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ASESOR
Dra. CLARA INES PARDO
DEDICATORIA
A Dios, que permite el respiro diario en nuestras vidas.
A nuestras familias por su paciencia, apoyo incondicional y comprensin durante
el tiempo de estudio y elaboracin de esta tesis.
A los Doctores Corts, Tarazona y Ortiz por los valiosos vnculos de amistad
establecidos durante este periodo acadmico.
A los docentes que influyeron con su conocimiento y experiencia en apoyarnos a
lo largo de este proceso formativo.
AGRADECIMIENTOS
A todas las personas e instituciones que hicieron posible que este proyecto
culminara satisfactoriamente.
A la Fundacin Hospital San Carlos por habernos brindado la oportunidad de
desarrollar este proyecto en especial al Dr. Juan Pablo Robayo y al Ingeniero
Jorge Rodrguez por su colaboracin y orientacin.
A la tutora de tesis Dra. Clara Ins Pardo Martnez por su plena disposicin y
amplia contribucin al desarrollo de este trabajo.
CONTENIDO
GLOSARIO .............................................................................................................. 8
RESUMEN ............................................................................................................. 14
CAPITULO 1 .......................................................................................................... 18
INTRODUCCIN ................................................................................................... 18
CAPITULO 2 .......................................................................................................... 25
MARCO TEORICO ................................................................................................ 25
2.1 CONCEPTOS GENERALES Y EVOLUCIN DE LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL .............................................................................................................. 25
2.2 LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD . 34
2.3 ESTUDIOS DE INVESTIGACION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN
INSTITUCIONES DE SALUD EN COLOMBIA ................................................... 40
2.4 DESCRIPCION DE LA FUNDACION HOSPITAL SAN CARLOS................. 41
2.4.1 Resea Histrica ....................................................................................... 42
2.4.2 Estructura Fundacin Hospital San Carlos ................................................ 43
CAPITULO 3 .......................................................................................................... 47
METODOLOGA .................................................................................................... 47
CAPITULO 4 .......................................................................................................... 49
HALLAZGOS Y RESULTADOS ............................................................................. 49
4.1. Principio de Rendicin de Cuentas. ............................................................. 49
4.2. Principio Transparencia ............................................................................... 50
Lista de Figuras
Figura 1. Gestin Integral de la organizacin. .....19
Figura 2. Las siete materias fundamentales.34
Figura 3. Mapa de Procesos....45
Lista de Tablas
Tabla 1. Contenido de la Norma ISO 26000:2010...32
GLOSARIO
Aspectos Materiales (Gua para la Elaboracin de Memorias de
Sostenibilidad GRI G4): Los Aspectos materiales son aquellos que reflejan los
impactos econmicos, ambientales y sociales significativos de la organizacin, as
como los Aspectos que influiran notablemente en las evaluaciones y decisiones
de los grupos de inters. Para determinar si un Aspecto es material sera
recomendable llevar a cabo un anlisis cualitativo, una evaluacin cuantitativa y
debatir sus resultados.
que
es
coherente
con
la
normativa
internacional
de
comportamiento.
Direccionamiento
estratgico
(Sistema
nico
de
Acreditacin):
Desarrollo
sostenible
(ISO
26000):
desarrollo
que
satisface
las
causan una carencia de medios para alcanzar derechos o disfrutar de las mismas
oportunidades que los dems.
Satisfaccin del cliente (ISO 9001): percepcin del cliente sobre el grado
en que se han cumplido sus requisitos.
Nota 1 Las quejas de los clientes son un indicador habitual de una baja
satisfaccin del cliente, pero la ausencia de las mismas no implica necesariamente
una elevada satisfaccin del cliente.
Nota 2 Incluso cuando los requisitos del cliente se han acordado con el mismo y
stos han sido cumplidos, esto no asegura necesariamente una elevada
satisfaccin del cliente.
RESUMEN
observndose
especial
fragilidad
en
los
componentes
ABSTRACT
CAPITULO 1
INTRODUCCIN
Expertos como los psiclogos sociales Katz y Kahn (1995) en sus procesos
de estudio e investigacin, presentan un trabajo en el que determinan a las
organizaciones como un conjunto que se encuentra en alta interdependencia con
el medio en el cual se desenvuelven y que tiene un propsito que le es comn a
todas las partes que lo integran. Este trabajo, que se conoce como la teora
sistmica de la organizacin, trae para los administradores grandes desafos y
nuevos retos.
18
Pea y Tejada (2009) afirman que, si conducir una organizacin (que hasta
tales momentos demandaba una alta concentracin hacia su interior) ahora
incluye el entorno como una variable que determina en grado sumo la orientacin
del sistema productivo, esto plantea una alta complejidad para su comprensin y
adecuada orientacin (p. 7).
dentro de la
La Norma ISO 26000 como sucede con todas las normas que lidera La
Organizacin Internacional de Estandarizacin ISO a nivel internacional, luego de
una ardua labor de reuniones y consensos que no resultan fciles dado el
pluralismo y diversidad cultural de sus miembros, entrega al sector empresarial del
mundo entero una serie de estndares, criterios y requisitos que al ser
implementados, monitoreados y mejorados por las instituciones que de forma
voluntaria los incorporen a su gestin, les permite avanzar en el logro de la
denominada gestin integral.
a nivel empresarial, son muchas las organizaciones, dentro de ellas las del sector
salud, las que se enfrentan a dificultades como la interpretacin de la norma y el
diseo de estrategias para su exitosa implementacin; lo cual sumado a la no
certificacin de esta norma lleva a la desmotivacin y apata frente a su
implementacin.
mecanismos
propuestos
para
la
implementacin
de
la
Norma
de
24
CAPITULO 2
MARCO TEORICO
26
con
una
iniciativa
importante
como
el
Centro
Colombiano
de
colegios
seleccionados,
capacitndolos
para
desarrollar
habilidades
30
Por su parte Bavaria con una inversin de casi 11.839 millones de pesos y
la empresa de comunicaciones Comcel, trabajan con las comunidades del rea de
influencia, mediante Fundaciones y apoyo al deporte con nfasis en lo social.
Bavaria trabaja hoy en acciones de responsabilidad social encaminadas a
desincentivar el consumo irresponsable de alcohol, producir ms cerveza
utilizando menos agua (tecnologas limpias), estimular la reutilizacin de
empaques y el reciclaje, respetar los derechos humanos, tener cadenas de
suministros que reflejen los valores y el compromiso con el desarrollo sostenible.
31
DESCRIPCIN
Captulo 1. Objetivo y
campo de aplicacin
Captulo 2. Trminos y
definiciones
32
Captulo 3. Comprender
la Responsabilidad
Social
Describe los factores importantes y las condiciones que han influido en el desarrollo de la
responsabilidad social y que continan afectando su naturaleza y prctica. Adems,
describe el propio concepto de responsabilidad social, lo que significa y como se aplica a
las organizaciones. El captulo incluye orientacin para las pequeas y medianas
organizaciones sobre el uso de esta norma internacional.
Captulo 4. Principios
de la Responsabilidad
Social
Captulo 5. Reconocer
la Responsabilidad
Social e involucrase en
las partes interesadas
Captulo 6. Orientacin
sobre Materias
Fundamentales de
Responsabilidad Social
Captulo 7. Orientacin
sobre la integracin de
la Responsabilidad
Social en toda la
Organizacin.
33
1. Rendicin de
cuentas
ISO 26000:2010
34
2. Transparencia
3. Comportamiento
tico
Una
Organizacin
debera
ser
transparente en sus decisiones y
actividades que impacten a la sociedad
y
el
medio
ambiente.
Las
organizaciones deberan revelar de
forma clara, precisa y completa la
informacin
sobre
las
polticas,
decisiones y actividades de las que son
responsables, incluyendo sus impactos
conocidos y probables sobre la sociedad
y el medio ambiente. La informacin
debera estar fcilmente disponible y
accesible para los interesados.
Consiste en que el comportamiento de
una organizacin debera basarse en los
valores de la honestidad, equidad e
integridad, estos valores implica el
respeto por las personas, animales y
medio ambiente y el compromiso de
tratar el impacto de sus actividades y
decisiones de sus partes interesadas.
4. Respeto a los
intereses de
las parte
interesadas
Una
Organizacin debera respetar,
considerar y responder a los intereses
de sus partes interesadas. An y cuando
los objetivos de la Organizacin podran
limitarse solo a sus dueos y socios,
clientes o integrantes, otros individuos o
grupos, tambin podran tener derechos,
reclamaciones o intereses especficos
que se deben tener en cuenta.
Colectivamente
estas
personas
constituyen las partes interesadas de
una organizacin.
5. Respeto al
principio
de
legalidad
35
6. Respeto a la
norma
internacio
nal de
comporta
miento
7. Respeto a los
derechos
humanos
Fuente: Elaboracin propia de los autores basado en el Sistema Nacional de Salud y la Norma ISO
26000.
38
embargo solo da prioridad a las necesidades del usuario y su familia, sin involucrar
de manera determinante a los colaboradores y otros grupos de inters.
41
NIT
860.007.373-4
Misin de la Organizacin
La Fundacin Hospital San Carlos, es una institucin privada, sin nimo de lucro, que
presta servicios integrales de salud de alta complejidad con procesos asistenciales
seguros orientados a la prevencin y recuperacin de la salud de nuestros usuarios,
brindados por profesionales con alto nivel tcnico y actitud de servicio.
Somos una Fundacin orientada hacia la gestin social, comprometida con la formacin
y desarrollo del talento humano, con una filosofa de servicio orientada a la satisfaccin
de nuestros usuarios y sus familias, clientes internos y proveedores con criterios de
perdurabilidad.
43
Visin de La Organizacin
Principios
Valores
Gerente General
Subgerente Cientfico
Fecha de Registro de
inscripcin Registro nico
Prestadores Servicios de
Salud
Certificacin de
Habilitacin
Cdigo del Prestador
Representante de la
Direccin para el Sistema
de Gestin de La Calidad
Direccin
Telfono
Correo electrnico
Servicios
Quirrgicos
(Hospitalizacin)
Servicios
Ambulatorios
Servicio de
Urgencias
Apoyo Diagnstico
Apoyo Teraputico
Apoyo Usuario
Gestin de La
Calidad y Seguridad
del Paciente
SERVICIOS
Hospitalizacin Alta Complejidad; Unidad de Cuidados Intensivos Adultos; Unidad de
Cuidados Intermedios Adultos (Unidad Coronaria); Medicina Interna; Geriatra; Infectologa;
Neumologa; Neurologa; Cardiologa; Psiquiatra; Reumatologa, Dermatologa,
Gastroenterologa; Endocrinologa; Hematologa
Hospitalizacin Alta Complejidad; Unidad de Cuidados Intensivos Adultos; Unidad de
Cuidados Intermedios Adultos; Salas de Ciruga (Anestesia); Ciruga General; Ciruga
Cardiovascular; Neurociruga; Ortopedia; Otorrinolaringologa; Ciruga Plstica y Esttica;
Ciruga Vascular Perifrica; Ciruga de Trax; Ciruga General; Ciruga Laparoscpica, Ciruga
Urolgica, Ciruga Ginecolgica; Ciruga Maxilofacial; Ciruga de cabeza y cuello; Ciruga
Vascular perifrica;
Consulta Externa de Ciruga Cardiovascular; Neurociruga; Ortopedia; Otorrinolaringologa;
Ciruga Plstica y Esttica; Ciruga Vascular Perifrica; Ciruga de Trax; Ciruga General.
Medicina Interna; Neumologa; Neurologa, Urologa, Oncologa, Nutricin y diettica.
Servicio de Gastroenterologa y Endoscopia de Vas digestivas.
Servicio de Neumologa y Fibrobrocospia
Servicio de Urgencias de mediana complejidad
Imgenes Diagnsticas, Laboratorio Clnico; Unidad Transfusional;
Enfermera; Nutricin; Rehabilitacin; Farmacia.
Trabajo Social; Psicologa; Admisiones.
Seguimiento y Gestin del Riesgo Vigilancia Epidemiolgica Infeccin intrahospitalaria
La
Fundacin
Hospital
San
Carlos,
frente
al
desarrollo
de
la
46
CAPITULO 3
METODOLOGA
ISO
26000:2010
en
los
principios
de
direccionamiento
de
la
2.
3.
CAPITULO 4
HALLAZGOS Y RESULTADOS
49
No obstante lo anterior
tiene
la
organizacin
en
la
normatividad
toma
de
decisiones
52
norma ISO 26000:2010. Ello permite inferir que junto con el cumplimiento que se
tiene de los principios de Legalidad y Norma Internacional, La Fundacin es un
terreno propicio para desarrollar los dems requisitos de Responsabilidad Social
Empresarial. Cumplimiento del 100% de los criterios evaluados, (siete criterios).
y monitoreo de ahorro de
55
se
requiere
para
trabajar
de
manera
integral
este
componente,
obligatorio vienen ejecutando en la localidad, sin que ello sea suficiente para
hablar de un verdadero trabajo de responsabilidad social con la comunidad.
59
Herramienta analtica que permite examinar las Debilidades internas, Oportunidades externas,
Fortalezas internas y Amenazas externas de la organizacin.
61
Health
Care,
Certification
que
son
estndares
superiores
internacionales en salud.
Por ltimo se evidencia que existe una brecha para alcanzar el resultado
esperado en lo que respecta al fortalecimiento de la comunidad, pues existe un
desconocimiento
Tabla 5. DOFA Fundacin Hospital San Carlos frente a NORMA ISO 26000:2010
PRINCIPIO / MATERIA
FUNDAMENTAL
FORTALEZAS
AMENAZAS
TRANSPARENCIA
1) La no divulgacin de lo que es la
responsabilidad social junto a sus principios y
valores corporativos. 2) No se cuenta con un
comit
debidamente
estructurado
de
Responsabilidad Social. 3) No se fortalecen
los lineamientos de sus cdigos de conducta
y buen gobierno. 4) Interaccin insuficiente
con las partes interesadas en lo que respecta
a la Responsabilidad Social. 5) Se carece de
una poltica que estimule y monitoree las
practicas anticorrupcin. 6) No participacin
en construccin de lineamientos nacionales
en Responsabilidad Social.
Secretara
Anticorrupcin
y
Transparencia
enfocada
bsicamente en el monitoreo contra
la corrupcin y por la transparencia
en los actos del Estado.
COMPONENTE TICO
PARTES INTERESADAS
Las pretensiones
de ndole
particular de los grupos de inters
que se sobreponen a los objetivos
colectivos.
LEGALIDAD
RENDICION DE
CUENTAS
DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
1)
Normatividad
que
establece
obligatoriedad de reportes dentro del
proceso de rendicin de cuentas a las
No
se
est
generando
informacin
organizaciones.
2)
Las
tendencias
relacionada con el componente Social.
internacionales
que
promueven
la
importancia de la rendicin de cuentas en
los diferentes sectores econmicos.
63
NORMATIVIDAD
INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
MEDIO AMBIENTE
1) Cumplimiento de la normatividad
Asesora y acompaamiento de entidades
legal vigente que hace referencia a la
estatales para la gestin ambiental
Gestin Integral y Obligatoria de los
(Ministerio y Secretaria del ambiente).
Residuos Hospitalarios y similares.
Desconocimiento
dimensionamiento
ambiental.
PRACTICAS
LABORALES
FORTALECIMIENTO DE
LA COMUNIDAD
64
y
de
falta
de
la gestin
1) Realizacin en la comunidad de
algunas campaas educacionales y/o
de inters pblico (actividades que
desarrollan los mdicos del servicio
social obligatorio). 2) Se est
incluyendo ya la accin social en el
proceso de planificacin estratgica. 3)
Inters de la alta direccin por las
actividades de interaccin con la
comunidad
GOBERNANZA DE LA
ORGANIZACIN
PRACTICAS JUSTAS DE
OPERACIN
ASUNTOS DEL
CONSUMIDOR
CAPITULO 5
PLAN DE IMPLEMENTACION DE LA NORMA ISO 26000:2010 EN LA
FUNDACION HOSPITAL SAN CARLOS
El diseo del plan de implementacin de la Norma ISO 26.000:2010 que se
propone en este estudio para ser aplicado en instituciones de salud como La
Fundacin Hospital San Carlos, tiene sus bases en los lineamientos que se
desarrollan en cada uno de los apartes de la norma ISO 26.000:2010, con un
especial nfasis en lo estipulado en el captulo 7 en el cual est gua de las norma
ISO orienta sobre la integracin de la responsabilidad social en toda al
organizacin (integrar la responsabilidad social dentro de la manera de operar de
la empresa) (p. 76).
orientaciones
que
da
la
norma
para
asegurar
la
68
Figura 5. Flujograma.
Fuente: Elaboracin propia de los autores.
Paso
2:
La
organizacin
debe
hacer
un
reconocimiento
de
su
Norma ISO 26000:2010 como efectivamente se realiz, para lo cual podr hacer
uso de la herramienta que se dise para tal fin (criterios y estndares de la
norma), en la que se integraron los 7 principios de la norma y algunas materias
fundamentales, como elementos que orientan y estructuran la implementacin de
la norma desde el enfoque de planeacin, diseo e implementacin, as como su
interaccin directa y en lnea con los elementos claves de la responsabilidad social
en el marco de la ISO 26000.
70
de
expectativa:
se
enviaran
mensajes
alusivos
la
Otro elemento clave del paso 5 es el plan de Capacitacin que estar a cargo
de la oficina de Talento Humano y contiene:
Todos los colaboradores deben realizar un diplomado virtual en la Poltica
de RSE de la organizacin, que ser estructurado y dirigido por el grupo de
Calidad y Direccionamiento Estratgico, el cual tendr una intensidad
horaria de 20 horas y el mecanismo de medio electrnico facilitar el
desarrollo del mismo. La aprobacin del diplomado ser con una
calificacin superior al 85% del puntaje.
71
Para lograr el xito en este paso la organizacin Hospital San Carlos deber
trazar estrategias que logren despertar el inters y gusto de sus funcionarios por
trabajar en los tres componentes bsicos de la responsabilidad social (econmico,
ambiental y social propiamente dicho), lo que implica construir conciencia.
73
CAPITULO 6
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La responsabilidad Social, establecida a travs de la norma ISO 26000:2010
implica el cumplimiento de estndares superiores voluntarios hasta ahora no
descritos en la normatividad nacional, determinando en la organizacin mediante
el cumplimiento de unos principios:
el
BIBLIOGRAFA
Belil, M. (2007). Gua operativa del pacto mundial de las naciones unidas para las
medianas empresas. Publicacin del Pacto Mundial de las Naciones Unidas Julio.
Colombia. Congreso de la Republica (1993). Ley 100 (23, diciembre). Por la cual
se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones (no.
41148. pp. 168). Bogot, D.C.: Diario Oficial.
Colombia. Congreso de la Republica (2001). Ley 715 (21, diciembre). Por la cual
se dictan normas orgnicas en materia de recursos y competencias de
conformidad con los artculos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de
la Constitucin Poltica y se dictan otras disposiciones para organizar la prestacin
de los servicios de educacin y salud, entre otros. Bogot, D.C.: Diario Oficial.
Colombia. Ministerio de la Proteccin Social (2006). Decreto 1011 (3, abril). Por el
cual se establece el Sistema Obligatorio de Garanta de la Calidad de la Atencin
de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) (pp. 17).
Bogot: Diario Oficial.
75
Colombia. Ministerio de la Proteccin Social (2006). Resolucin 1043 (3, abril). Por
el cual se establecen las condiciones que deben cumplir los Prestadores de
Servicios de Salud para habilitar sus servicios e implementar el componente de
auditora para el mejoramiento de la calidad de la atencin y se dictan otras
disposiciones. Bogot: Diario Oficial 46271 de Mayo 17 de 2006.
Colombia. Congreso de la Republica (2007). Ley 1122 (9, enero). Por la cual se
crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones.
Bogot, D.C.: Diario Oficial.
Colombia. Congreso de la Repblica (2011). Ley 1438 (19, enero). Por medio de
la cual se reforma El sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan
otras disposiciones. Diario Oficial. Bogot. D.C., 2011. 51 p.
76
Hernndez,
X.
(2010,
28,
11).
DIFERENTES
PROYECTOS
DE
http://www.jointcommission.org/
http://www.unglobalcompact.org/languages/spanish/
https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx
77
Katz & Kahn (1995). Psicologa Social de las Organizaciones. Trillas I.S.B.N.
Norma Tcnica Colombiana ISO 9004 (2009). Gestin para el xito sostenido de
una organizacin Enfoque de gestin de la calidad.
78
NTD-SIG 001:2011. Norma tcnica distrital del sistema integrado de gestin para
las entidades y organismos distritales. Sistema integrado de gestin distrital
requisitos.
OHSAS 18001:2007. Sistema de Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional
Requisitos.
79
ANEXOS
PRINCIPIOS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL ISO 2600:2010
RENDICION DE CUENTAS
DESCRIPCION
Terminacin
INDICADOR DE SEGUIMIENTO
30-ene-15
PROPORCION DE IMPLEMENTACION
PROGRAMA RENDICION DE CUENTAS =
Numero de actividades ejecutadas
implementacin plan / Numero de actividades
planeadas implementacin plan
15-jul-14
30-sep-14
30-ene-15
OBSERVACION
ESTRATEGIA
Inicio
La Organizacin entrega informes a las autoridades competentes a las leyes y regulaciones Se entrega informacion en los componentes Incluir en los informes componente
relacionados con la gestin de la Responsabilidad Social
econmico y ambiental no en el aspecto social social.
01/07/2014 Permanente
01/07/2014 Permanente
80
30-ene-15
2. TRANSPARENCIA
FRENTE A LA TRANSPARENCIA ENTENDIDA COMO: LA APERTURA RESPECTO A LAS DESICIONES Y ACTIVIDADES DE LA ECONOMIA Y MEDIO AMBIENTE, Y LA VOLUNTAD DE COMUNICARLAS DE MANERA CLARA, EXACTA, OPORTUNA, HONESTA Y COMPLETA;
LA INSTITUCIN::
DESCRIPCION
OBSERVACION
ESTRATEGIA
Inicio
Terminacin
Indicadores
01/10/2014
Permanente
01/10/2014
30/10/2014
Prohbe expresamente la utilizacin de prcticas ilegales (como soborno, corrupcin, extorsin mordidas, Exite el cdigo pero este debe robustecerce para Revisar y actualizar el codigo de conducta frente al
dobles registros ) para obtencin de beneficios particulares o institucionales.
incluir las variables enunciadas.
requisito.
01/10/2014
30/10/2014
Permanente
Permanente
Permanente
b. Profesional
c.Administrativo
d.Operativo/ Auxiliar
81
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
2. TRANSPARENCIA
FRENTE A LA TRANSPARENCIA ENTENDIDA COMO: LA APERTURA RESPECTO A LAS DESICIONES Y ACTIVIDADES DE LA ECONOMIA Y MEDIO AMBIENTE, Y LA VOLUNTAD DE COMUNICARLAS DE MANERA CLARA, EXACTA, OPORTUNA, HONESTA Y COMPLETA;
LA INSTITUCIN::
DESCRIPCION
OBSERVACION
ESTRATEGIA
La institucin no cuenta con comisin o comit de Crear comit de Responsabiliad Social mediante
RSE.
acto administrativo.
a.Directivo
b. Profesional
c.Administrativo
d.Operativo/ Auxiliar
Inicio
Terminacin
Indicadores
01/10/2014
30/10/2014
30/10/2014
30/10/2014
30/10/2014
30/10/2014
Permanente
01/10/2014
01/10/2014
Posee la alta direccin una instancia que contemple comits, auditoras internas o externas
Existe el ejercicio de la Revisoria Fiscal. Sin Solicitud de la Junta Directiva a la Revisorai Fiscal
independientes, para: prevenir/cohibir abusos de poder de sus integrantes, fraudes por uso de informacin
embargo el enfoque de este ejercicio en relacion a la inclusin de la evaluacin del componente de
privilegiada en beneficio propio o actuacin en conflicto de intereses; cohibir el soborno y otras prcticas
la responsabiilidad social es pobre (por lo menos Responsabilidad Social, conforme lo establece la
de corrupcin, la creacin de contabilidades paralelas o de cuentas secretas y la elaboracin de
en el compoente social).
norma ISO 26000:2010.
documentos que no reflejen verdaderamente la gestin de la entidad.
82
01/10/2014
01/10/2014
01/09/2014
2. TRANSPARENCIA
FRENTE A LA TRANSPARENCIA ENTENDIDA COMO: LA APERTURA RESPECTO A LAS DESICIONES Y ACTIVIDADES DE LA ECONOMIA Y MEDIO AMBIENTE, Y LA VOLUNTAD DE COMUNICARLAS DE MANERA CLARA, EXACTA, OPORTUNA, HONESTA Y COMPLETA;
LA INSTITUCIN::
DESCRIPCION
OBSERVACION
ESTRATEGIA
Inicio
Terminacin
01/10/2014
30/10/2014
Indicadores
Tiene poltica y/o procedimientos para responder y atender prontamente cualquier inquietud, sugerencia,
solicitud, esfuerzo o demanda de sus partes interesadas.
En el proceso de elaboracin del balance social, la entidad involucra a por lo menos cuatro de los
siguientes partes interesadas: comunidad, colaboradores, usuarios, gobierno, proveedores y/o sociedad
en general.
83
01/01/2015
01/11/2014
01/11/2014
01/11/2014
Permanente
30/12/2014
30/12/2014
30/03/2015
PRACTICAS ANTICORRUPCIN
DESCRIPCION
Posee una poltica que prohba y sancione a los colaboradores involucrados en el soborno o
favorecimiento de agentes pblicos
Tiene programas educativos que concienticen sobre el efecto de la corrupcin y sobre las formas de
combatirla
Toma liderazgo en la formacin de redes o alianzas a nivel comunitario, con el propsito de fortalecer y
dirigir polticas pblicas
OBSERVACION
ESTRATEGIA
Inicio
01/04/2015
Terminacin
Indicadores
30/06/2015
30/11/2014
Permanente
01/02/2015
Permanente
01/10/2014
30/10/2014
Permanente
01/11/2014
01/02/2015
Posee una norma especfica que prohiba la utilizacin de su poder institucional para obtener privilegios
polticos
Apoya y participa en la elaboracin de polticas pblicas (por medio del poder local, comits,
asociaciones, cmaras, redes de accin social, etc.)
84
01/02/2015
3. COMPORTAMIENTO ETICO
FRENTE AL COMPORTAMIENTO ETICO ENTENDIDO COMO: COMPORTAMIENTO ACORDE CON LOS PRINCIPIOS DE LA CORRECTA O BUENA CONDUCTA, ACEPTADOS EN EL CONTEXTO DE UNA SITUACIN
DETERMINADA Y QUE ES COHERENTE CON LA NORMATIVA INTERNACIONAL DE COMPORTAMIENTO; LA INSTITUCIN:
DESCRIPCION
Inicio
Terminacin
01/10/2014
30/10/2014
01/10/2014
30/10/2014
OBSERVACION
ESTRATEGIA
01/10/2014
30/10/2014
Promueve activamente con un comportamiento tico mecanismos para facilitar que se informe sobre
comportamientos no ticos sin miedo a represalias
01/10/2014
30/01/2015
01/10/2014
30/01/2015
85
MEDIO AMBIENTE
DESCRIPCION
OBSERVACION
Posee plan de emergencia ambiental que relaciona todos sus procesos y productos o servicios que
involucren situaciones de riesgo, y entrena a sus empleados en intervalos frecuentes para enfrentar tales
situaciones
ESTRATEGIA
Inicio
Terminacin
01/11/2014
Permanente
01/11/2014
Permanente
01/11/2014
30/11/2014
86
GOBERNANZA
DESCRIPCION
Desarrolla estrategias, objetivos y metas que
reflejen su compromiso hacia la Responsabilidad
Social
Crea y nutre un ambiente y cultura en los que se
practican los principios de la responsabilidad
social
OBSERVACION
ESTRATEGIA
Desarrollo de la perspectiva social que
Se realizan actividades asiladas que no
se tiene definido en el
corresponden a un lineamiento sistematico.
direccionamiento estrategico
institucional.
Desarrollo de la perspectiva social que
Se esta trabajando desde la alta gerencia en la
se tiene definido en el
implementacin de un Sistema de Gestin en
direccionamiento estrategico
Responsabilidad Social
institucional.
Inicio
Terminacin
INDICADOR DE SEGUIMIENTO
01/04/2015
01/04/2015
No se tienen avances
Implementacin de programa de
tecnologas limpias. Diseo e
implementacin de un programa de
ahorro y uso eficiente de recursos.
01/03/2015
01/04/2015
01/04/2015
01/04/2015
87
OBSERVACION
ESTRATEGIA
Inicio
Terminacin
INDICADOR DE SEGUIMIENTO
Implementar un sistema de monitoreo
PROPORCION IMPLEMENTACION SISTEMA
y seguimiento de Identificacin de
ANTICORRUPCION = Numero de actividades
No se tiene un sistema de gestin de riesgo
riesgos de corrupcin (Auditorias 01/03/2015
30/03/2015 realizadas para implementacin sistema / Numero
institucional.
periodicas a los procesos
de actividades planeadas para implementacin
institucionales).
sistema
Implementar un sistema de monitoreo
PROPORCION IMPLEMENTACION SISTEMA
Se tiene un proceso de seleccin, de induccin y y seguimiento de Identificacin de
ANTICORRUPCION = Numero de actividades
reinduccin de personal, sin embargo estos no riesgos de corrupcin (Auditorias 01/03/2015
30/03/2015 realizadas para implementacin sistema / Numero
contemplan temas anti-corrupcin.
periodicas a los procesos
de actividades planeadas para implementacin
institucionales).
sistema
PROPORCION ACTUALIZACION PLAN
Revisar y actualizar el plan de
No se contempla en el plan de inducciones y
INDUCCIONES = Numero de actividades
inducciones y reinducciones y el
01/03/2015
30/03/2015
reinducciones ni el programa de capacitacin.
realizadas para actualizar el plan / Numero de
programa de capacitacin.
actividades planeadas para actualizar el plan
PROPORCION IMPLEMENTACION PROGRAMA
DE GESTION DE TALENTO HUMANO = Numero
La asignacin salarial de los empleados
de actividaes ejecutadas para la implementacin
corresponde solo al 65% (en algunos casos el Revisin de plan de remuneracion. 01/03/2015
30/03/2015 del programa de Gestin del Talento Humano /
60%) de la remuneracin total.
Numero de actividaes planeadas para la
implementacin del programa de Gestin del
Talento Humano
PROPORCION IMPLEMENTACION SISTEMA
Desarrollo de actividades sistemas
ANTICORRUPCION = Numero de actividades
Se realizan actividades asiladas que no
que permitan gestionar y practicar 01/03/2015
30/03/2015 realizadas para implementacin sistema / Numero
corresponden a un lineamiento sistematico.
tecnicas anti-corrupcin.
de actividades planeadas para implementacin
sistema
PROPORCION IMPLEMENTACION SISTEMA
Desarrollo de actividades sistemas
ANTICORRUPCION = Numero de actividades
Se realizan actividades asiladas que no
que permitan gestionar y practicar 01/03/2015
30/03/2015 realizadas para implementacin sistema / Numero
corresponden a un lineamiento sistematico.
tecnicas anti-corrupcin.
de actividades planeadas para implementacin
sistema
88
ASUNTOS DE CONSUMIDORES
DESCRIPCION
OBSERVACION
En el apoyo y resolucin de quejas, la
organizacin:
Hace uso de procedimientos alternativos de resolucin de controversias y conflictos de
compensacin, basados en normas nacionales o internacionales, que no tengan costo o un costo No se cuenta con algn mecanismo para
minimo para los consumidores, y que no requieran que los consumidores renuncien a su derecho de resolucin de conflictos
entablar recursos legales
En la proteccin y privacidad de los datos de los
consumidores, la organizacin:
ESTRATEGIA
Inicio
Terminacin
INDICADOR DE SEGUIMIENTO
01/03/2015
01/03/2015
01/03/2015
01/03/2015
PROPORCION CONSTRUCCION DE LA
POLITICA = Numero de actividades realizadas
30/03/2015 para la construccin de la Politica / Numero de
actividades planeadas para la construccin de la
Politica
01/03/2015
30/03/2015
Informacin acerca de las leyes y las regulaciones apropiadas, las maneras de obtener compesacin La organizacin esta en proceso de informacin
y las agencias y las organizaciones dedicadas a la proteccin del consumidor
a usuarios
01/03/2015
01/03/2015
Informacin sobre pesos y medidas, precios, calidad, condiciones crediticias y disponibilidad de La organizacin esta en proceso de informacin
servicios esenciales
a usuarios
01/03/2015
Informacin acerca de los riesgos relacionados con el uso y cualquier otra precaucin necesaria
01/03/2015
01/03/2015
Consumo sostenible
01/03/2015
01/03/2015
Esta abierta a avances, prctias y politicas relacionadas con los datos de carcter personal
30/03/2015
PROPORCION CONSTRUCCION DE LA
POLITICA = Numero de actividades realizadas
30/03/2015 para la construccin de la Politica / Numero de
actividades planeadas para la construccin de la
Politica
PROPORCION CONSTRUCCION DE LA
POLITICA = Numero de actividades realizadas
30/03/2015 para la construccin de la Politica / Numero de
actividades planeadas para la construccin de la
Politica
89
PRACTICAS LABORALES
DESCRIPCION
OBSERVACION
ESTRATEGIA
Inicio
Terminacin
Indicadores
01/07/2015
30/12/2015
Posee programas para estimular y reconocer sugerencias de los empleados para la mejora continua de
los procesos internos
Permanente
No se esta realizando
Permanente
No se esta realizando
Permanente
No se esta realizando
Permanente
No se esta realizando
Permanente
No se esta realizando
Permanente
No se esta realizando
Permanente
a. Posibilidad de desarrollo
personal
b.Otorgar premios y
reconocimientos
c.Trabajo en equipo y
colaboracin
01/11/2014
01/11/2014
01/11/2014
01/11/2014
d.Estabilidad laboral
f. Ambiente laboral
90
01/11/2014
01/11/2014
01/11/2014
PRACTICAS LABORALES
DESCRIPCION
Ofrece programa de orientacin sobre cmo se da el desarrollo integral del nio por medio del
fortalecimiento de las competencias familiares (cuidados con el nacimiento, alimentacin sana,
prevencin de enfermedades, proteccin a la integridad del nio, estmulo al desarrollo cognitivo y
emocional de los hijos)
Acompaa en forma peridica la vacunacin, crecimiento y desarrollo de los hijos de los empleados,
solicitando y verificando el carn de vacunacin
OBSERVACION
ESTRATEGIA
Tiene una poltica especfica para empleados padres o responsables de nios con discapacidad que les
garantice participar en el desarrollo de los hijos en forma adecuada
Acompaa la inclusin de los hijos de los empleados al sistema educativo (por medio de la solicitud de
comprobantes de matrcula, particularmente de los nios con discapacidad)
91
Inicio
01/11/2014
01/11/2014
01/11/2014
01/11/2014
01/11/2014
01/11/2014
01/11/2014
Terminacin
Indicadores
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
PRACTICAS LABORALES
DESCRIPCION
OBSERVACION
ESTRATEGIA
Inicio
Terminacin
Indicadores
Permanente
Permanente
Tiene flexibilidad en los horarios para empleados con hijos menores de 6 aos
01/11/2014
Permanente
01/10/2014
30/10/2014
01/11/2014
01/11/2014
a. tnico-racial
01/10/2014
30/10/2014
b. De gnero
01/10/2014
30/10/2014
c. Edad
01/10/2014
30/10/2014
d. Religiosa
01/10/2014
30/10/2014
e. Orientacin sexual
01/10/2014
30/10/2014
01/10/2014
30/10/2014
g. Discapacidad
01/10/2014
30/10/2014
h.Apariencia fsica
01/10/2014
30/10/2014
92
PRACTICAS LABORALES
DESCRIPCION
Realiza campaas internas de concienciacin (seminarios, foros o encuentros puntuales) para mejorar la
comprensin sobre la importancia de la equidad y no discriminacin racial
Realiza campaas internas de concienciacin (seminarios, foros o encuentros puntuales) para mejorar la
comprensin sobre la importancia de la valoracin de la mujer
OBSERVACION
ESTRATEGIA
Inicio
Terminacin
Indicadores
01/03/2015
30/05/2015
01/03/2015
30/05/2015
01/03/2015
30/05/2015
01/03/2015
30/05/2015
01/03/2015
30/05/2015
30/05/2015
01/03/2015
30/05/2015
01/10/2014
30/10/2014
93
01/03/2015
TRABAJADOR TERCERIZADO
Es el trabajador contratado por una empresa prestadora de servicios, y no directamente por la empresa. El trmino tercerizacin significa la contratacin de servicios por medio de empresa intermediaria entre el tomador de servicios y la mano de obra, mediante contrato de
prestacin de servicios.
DESCRIPCION
OBSERVACION
ESTRATEGIA
Realiza encuestas para medir la satisfaccin de los empleados respecto a su poltica de remuneracin y La organizacion a la fecha no est realizando estas
prestaciones
actividades
Inicio
01/03/2015
Terminacin
Indicadores
30/05/2015
30/05/2015
Se ha establecido por medio de negociacin con la comisin de empleados o con el sindicato y segn la La organizacion a la fecha no est realizando estas
legislacin aplicable
actividades
01/03/2015
01/03/2015
30/05/2015
01/03/2015
30/05/2015
b. Enfermedades de
transmisin sexual
01/03/2015
30/05/2015
c. Antistress
01/03/2015
30/05/2015
01/03/2015
30/05/2015
Ofrece a los empleados incentivos adicionales orientados por el alcance de metas relacionadas al
desempeo social y ambiental
94
TRABAJADOR TERCERIZADO
Es el trabajador contratado por una empresa prestadora de servicios, y no directamente por la empresa. El trmino tercerizacin significa la contratacin de servicios por medio de empresa intermediaria entre el tomador de servicios y la mano de obra, mediante contrato de
prestacin de servicios.
DESCRIPCION
OBSERVACION
ESTRATEGIA
Inicio
Terminacin
Indicadores
Permanente
Permanente
Propicia la integracin de los adultos mayores en actividades que involucran la participacin de la familia
de sus colaboradores, para estimular la responsabilidad de stos, con dichos adultos
01/11/2014
Permanente
Existe una manifestacin escrita del compromiso de cumplir con la Declaracin Universal de Derechos
Humanos
01/03/2015
30/05/2015
Permanente
Permanente
Permanente
Posee poltica de equilibrio trabajo-familia que aborde cuestiones relativas a horario laboral y horas extras
a. Salud.
Analiza peridicamente el perfil socioeconmico de sus empleados para apoyar procesos de educacin
y desarrollo profesional
Posee programa para identificacin de competencias potenciales por desarrollar en sus empleados
95
01/11/2014
01/11/2014
01/11/2014
01/11/2014
01/11/2014
TRABAJADOR TERCERIZADO
Es el trabajador contratado por una empresa prestadora de servicios, y no directamente por la empresa. El trmino tercerizacin significa la contratacin de servicios por medio de empresa intermediaria entre el tomador de servicios y la mano de obra, mediante contrato de
prestacin de servicios.
DESCRIPCION
OBSERVACION
ESTRATEGIA
Inicio
Terminacin
Indicadores
Permanente
Permanente
Tiene un programa para estimular y recompensar a los colaboradores, cuyos aportes contribuyen a
mejorar su propio desempeo y el de la organizacin.
01/11/2014
Permanente
Su entidad incluye dentro de sus criterios de seleccin de personal, el conocimiento o afinidad de los
candidatos con aspectos de responsabilidad social o sostenibilidad
01/11/2014
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Posee programas de capacitacin y actualizacin permanente, para cualificar a sus empleados frente al
cumplimiento de funciones especficas e identificacin de objetivos en el largo plazo
96
01/11/2014
01/11/2014
01/11/2014
01/11/2014
01/02/2015
FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD
DESCRIPCION
OBSERVACION
ESTRATEGIA
Inicio
Terminacin
Indicadores
01/11/2014
01/03/2015
01/10/2014
30/10/2014
Permanente
Permanente
Permanente
01/03/2015
Posee indicadores para monitorear los impactos causados por sus actividades en la comunidad de
entorno
Hace un relevamiento de las necesidades locales antes de disear sus proyectos en la comunidad
97
01/02/2015
01/02/2015
01/02/2015
01/11/2014
FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD
DESCRIPCION
OBSERVACION
ESTRATEGIA
Inicio
01/03/2015
Terminacin
Indicadores
30/03/2015
01/11/2014
01/03/2015
01/03/2015
30/03/2015
Divulga internamente los proyectos que apoya y desarrolla, ofreciendo oportunidades de trabajo voluntario
y estimulando la participacin de los empleados
01/04/2015
30/04/2015
01/04/2015
30/04/2015
98