Propuesta Mejora Logistica

PROPUESTA DE MEJORA PARA LA LOGSTICA DE ABASTECIMIENTO EN LA
EMPRESA C.I LAMINAIRE
ROBINSON MARTIN USUGA RUEDA
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA

FACULTAD DE INGENIERIAS
INGENIERIA INDUSTRIAL
2010
FACULTAD DE INGENIERAS
PROPUESTA DE MEJORA PARA LA LOGSTICA DE ABASTECIMIENTO EN LA

EMPRESA C.I LAMINAIRE
ROBINSON MARTIN USUGA RUEDA
Proyecto de grado para optar al ttulo de Ingeniero industrial
Asesor
BEATRIZ LILIANA GOMEZ
Ingeniera
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA

FACULTAD DE INGENIERIAS
INGENIERIA INDUSTRIAL
2010
FACULTAD DE INGENIERAS
Nota de aceptacin:
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____________
_____________________________________
Firma del presidente del jurado
Firma del jurado
_____________________________________
Firma del jurado
Medelln, Junio de 2010

3
AGRADECIMIENTOS
Los resultados obtenidos en la ejecucin de este proyecto fueron gracias a la

colaboracin de la empresa LAMINAIRE a travs de la Gerente Administrativa
Dra. Beatriz Lennis y al Ingeniero Carlos Mario Palacio quienes facilitaron los
recursos necesarios para el desarrollo de las actividades propias del proyecto,
y me brindaron orientacin en el desarrollo del trabajo.
A la asesora Beatriz Liliana Gmez que con su valioso aporte y conocimiento

me orient en las diferentes etapas del proyecto.
TABLA DE CONTENIDO
Pg.
INTRODUCCION
13
1. DEFINICION DEL PROBLEMA

2. JUSTIFICACION
3. OBJETIVOS
14
16
17
3.1. OBJETIVO GENERAL
17
3.2. OBJETIVO ESPECIFICO
17
4. PRESENTACION DE LA EMPRESA
18
5. MARCO TEORICO
20
5.1. EL ABASTECIMIENTO O APROVISIONAMIENTO
20
5.1.1. Calculo de necesidades
20
5.1.2. Compras o adquisicin
20
5.1.3. Obtencin
20
5.1.4. Preparacin
21
5.1.5. Puntos importantes
22
5.2. RECEPCIN
24
6. METODOLOGIA
28
6.1. TIPO DE ESTUDIO
28
6.1.1. Terico
28
6.1.2. Practico
28
6.2. METODOS USADOS
28
6.2.1. Mtodo explorativo
28
6.2.2. Mtodo descriptivo
28
5
6.3. POBLACIN
28
6.3.1. rea de compra de materia prima
28
6.3.2. rea de recepcin de materias primas
29
6.3.3. rea de sistemas
29
6.4. MUESTRA
29
6.5. FUENTES DE INFORMACION
29
6.5.1. Fuentes de informacin primaria
29
6.5.2. Fuentes de informacin secundaria
29
6.6. TECNICAS PARA LA RECOLECCIN DE INFORMACION
30
6.7. TRATAMIENTO DE LA INFORMACION
30
7. ALCANCE
31
8. DESARROLLO DE LA PROPUESTA
32
8.1. DIAGNSTICO GENERAL DE LA SITUACIN
32
ACTUAL DE LA LOGISTICA DE ABASTECIMIENTO

8.1.1. Que comprar
32
8.1.2. Listado maestro actual de materia prima
33
8.1.3. Cuanto comprar
33
8.1.4. Cuando comprar
33
8.1.5. A quien comprar
34
8.1.6. Como comprar
34
8.1.7. Informe de mximos y mnimos
35
8.2. CONCLUSIONES DE LA SITUACION ACTUAL
36
8.3. ASPECTOS PARA MEJORAR LA LOGISTICA DE COMPRA
37
8.4. DESCRIPCIN GENERAL DE LA PROPUESTA
38
8.4.1. Clasificacin de inventarios bajo el modelo ABC
41
8.4.2. El sistema para el control de materiales
47
8.4.3. Diseo de una hoja de clculo en Excel
51
8.4.4. Propuesta para metodologa de compras
51
8.4.5. Formato para evaluacin y seleccin de proveedores
54
8.4.6. Recepcin de materiales
54
8.4.7. Propuesta para reduccin de materiales
54
8.5. EVALUACIN DE RESULTADOS
56
8.5.1. Resultados cualitativos
56
8.5.2. Resultados cuantitativos
56
9. CRONOGRAMA
57
10. CONCLUSIONES
58
11. BIBLIOGRAFIA
61
LISTA DE GRAFICAS
Pg.
Grafica 1. Costo total del inventario
48
Grafica 2. Costo de materia prima pendiente
49
Grafica 3. Costo de materia prima excedente
49
Grafica 4. Porcentaje de excedente de inventario
50
LISTA DE ANEXOS
Pg.
Anexo 1. Listado maestro actual de materias primas
62
Anexo 2. Diseo de una hoja de Excel
72
Anexo 3. Formato para evaluacin y seleccin de proveedores
73
Anexo 4. Formato para orden de compra
74
RESUMEN
En la actualidad las empresas modernas que quieren permanecer vigentes, en

el mundo de la globalizacin, requieren de cambios permanentes que le
permitan estar en el mercado, para esto es necesario que haya un proceso de
continuo cambio y evolucin debido a que la competencia es cada vez mayor, y
el que no se actualice permanentemente, se arriesga a salir del mundo de los
negocios.
Por eso es importante que al interior de las empresas exista un proceso de
mejora continua, donde se busque tener ventajas competitivas respecto a la
competencia y presente estrategias diferenciadoras.
Este proyecto plantea una propuesta de cambio en el proceso de la logstica de

abastecimiento en las reas de compras y recepcin de materiales comprados.
Para lograrlo se hace un diagnstico inicial del estado de estas dos reas, se
registra la informacin, luego se analizan los resultados para encontrar las
oportunidades de mejora, en los siguientes aspectos:
Valor del inventario
Minimizar errores
Reordenes
Reducir costos
Inversin requerida
Afrontar demanda
Inventario inmovilizado
Estadsticas del negocio
Niveles bajos
10
Evitar errores pequeos en compras
Entendimiento en tipo de inventario.
Posteriormente se elabora una propuesta de cambio con el nimo de mejorar

las decisiones de compras y darle ms velocidad a los procesos logsticos con
la premisa de ser cada vez ms rpidos, acertados y econmicos en las
decisiones de compras. Adems de la recepcin de materiales.
Esta propuesta de mejoramiento est soportada en la implementacin del
sistema de cdigo de barras, y con la asesora de la empresa Servibarras.
Esta propuesta se basa en la implementacin de mtodos de trabajo que
ayuden a controlar diversos aspectos importantes para tomar decisiones
acertadas y a tiempo. Estos aspectos son:
Clasificar los inventarios automticamente bajo el modelo ABC:
Identificar los consumos promedios diarios de acuerdo a un rango de

tiempo establecido.
Identificar las frecuencias de salidas de inventario por referencia.
Mostrar los saldos de inventario
Mostrar los das de inventario
Organizar la desviacin en das en forma positiva o negativa
Organizar la desviacin en unidades en forma positiva o negativa
Generar el costo unitario
Generar el costo total por referencia
Generar las unidades faltantes o excedentes por referencia
Generar el costo total de las unidades faltantes o excedentes por referencia
Identificar el costo total del inventario
Mostrar los materiales en trnsito
11
Dar alertas de seguridad por lmites de escasez, excedente o punto de

equilibrio.
Organizar y clasificar por lneas
Flexibilizar consulta por rangos de tiempo.
Flexibilizar consulta por lneas y categoras
Comparar los costos totales de los inventarios mes a mes.
12
INTRODUCCIN
Toda actividad empresarial tiene como objetivo la generacin de valor, por lo

que se requiere trabajar con una planta de produccin en la que los procesos
se encuentren organizados en forma lgica, que permita aprovechar al mximo
los recursos como: materiales, fuerza de trabajo, equipo, planta y capital.
La empresa debe contar con una adecuada organizacin de los procesos de

compras, recepcin, y registro de las materias primas e insumos que permita
adecuarse a los posibles cambios acordes a su crecimiento y a la globalizacin
del mercado al obtener la organizacin de los procesos, adems de la veraz
informacin suministrada en las diferentes reas se puede dar ejecucin y
cumplimiento a las rdenes de produccin en los tiempos programados, con el
fin de tener cada vez un
mejor nivel de servicio al cliente, inventarios
confiables y costo controlado.
Es por estas razones que el abastecimiento, recepcin y trato adecuado a los

materiales juegan un rol importante en la productividad y rentabilidad de la
compaa, ya que la velocidad con que las materias primas e insumos se
convierten en productos terminados beneficia el trougthput de la compaa y la
satisfaccin del cliente.
En este trabajo se pretende dar pautas para que la empresa pueda tener
niveles ptimos de confiabilidad en sus compras e inventarios, obteniendo
resultados en tiempo, cantidad y calidad, de fcil identificacin y manipulacin,
basados en una adecuada logstica de abastecimiento.
13
1. DEFINICION DEL PROBLEMA
En la actualidad la empresa C.I. LAMINAIRE S.A. se encuentra en un proceso

de crecimiento acelerado, el abastecimiento de materias primas e insumos no
est organizado de una forma adecuada que permita un alto grado de
confiabilidad, para tomar decisiones de compras acertadas y en el menor
tiempo posible.
La planeacin en los procesos que se ejecutan en la logstica de

abastecimiento presenta falencias en la estructura organizacional debido a
factores como: falta de planeacin y programacin en las compras, y falta de
mtodos para la recepcin de las materias primas proveniente de proveedores.
Los factores antes mencionados incrementan los costos en la logstica de

abastecimiento, adems originan retrasos en la produccin que a la larga
generan demoras e incumplimiento con las fechas de entrega de pedidos a los
clientes nacionales e internacionales.
Los sobrecostos en el proceso son ocasionados por las siguientes variables:
Incremento en la nmina del personal de Logstica por horas extras y/o

turnos adicionales.
Compras
inadecuadas
de
materias
primas
incorrectas por exceso o defecto, baja calidad).
Falta de confiabilidad en los proveedores.
Deficiencias en la comunicacin con proveedores
Falta de alianzas estratgicas.
Falta de sistematizacin de la informacin.
14
(obsoletas,
cantidades
Improvisacin en la programacin de las compras y la recepcin de

materias primas.
15
2. JUSTIFICACIN
La organizacin y buen desempeo de una empresa puede estar afectada por

diversos factores, por eso se examinar de qu manera se estn realizando las
actividades que intervienen en el proceso de abastecimiento, para darle una
nueva orientacin que mejore y agilice la secuencia lgica de las operaciones
de compras y recepcin, de materias primas e insumos dentro de la compaa.
Para la empresa C.I. LAMINAIRE S.A. la formulacin de metodologas nuevas

para ejecutar la compra recepcin y registro de materias primas e insumos
contribuir al mejoramiento en la eficiencia, y a la retroalimentacin de la
informacin, preparar a la empresa para que pueda adaptarse a cualquier
cambio y prepararse para el crecimiento permanente; adems, esto mostrar a
las directivas la situacin actual del proceso de compras, recepcin y registro
de materias primas e insumos le dar herramientas para mejorarlos,
reduciendo
costos
de
inventario,
disminuyendo
paros
de
produccin
ocasionados por materia prima de mala calidad o agotadas, simplificando

gastos administrativos, minimizando los materiales obsoletos o de baja
rotacin.
16
3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Disear una propuesta de mejora a los mtodos actuales y al software

existente para lograr una ptima integracin de los procesos que intervienen en
la logstica de abastecimiento (compras y recepcin de materiales) al interior de
la empresa C.I. LAMINAIRE S.A., a travs de un estudio de la situacin actual,
3.2 OBJETIVOS ESPECFICOS

Realizar el diagnstico de la situacin actual del proceso de compras y
recepcin de materias primas e insumos comprados
Plantear cambios para modificar la metodologa en la elaboracin de
rdenes de compra, ventanas horarias, recepcin e inspeccin por muestreo, y
clasificacin de materiales para mejorar los siguientes aspectos:
- Gestin de compras.
- Volmenes, confiabilidad y tiempo de rotacin de los inventarios
- Sistematizacin de los procesos de informacin.
- Decisiones de compras.
- Metodologa para la recepcin de materias primas
17
4. PRESENTACION DE LA EMPRESA
C.I. LAMINAIRE S.A. fue fundada en Medelln el 8 de Octubre de 1984. Sus

orgenes se remontan a una oficina y una bodega ubicada en Itag; gracias
a su fundador, el seor William Ortiz, C.I. LAMINAIRE, hoy sociedad
annima y comercializadora internacional, se consolida como una de las
empresas prometedoras en la fabricacin y comercializacin de toda clase
de rejillas, difusores y accesorios para sistemas de aire acondicionado.
En la actualidad la compaa cuenta con una planta propia de produccin y

una planta de pintura en polvo electrosttica, ubicada en la ciudad de
Medelln en el sector de Guayabal; en la Calle 7 sur Nro. 50C-36, capaz de
entregar productos con los mejores estndares de calidad en el menor
tiempo posible.
La empresa aporta continuamente al desarrollo econmico del pas,

generando aproximadamente 150 empleos directos y 8 maquilas; se abre
camino paso a paso en el sector de la produccin metalmecnica y se
posiciona como orgullo antioqueo.
La compaa tiene por objeto brindar todo el servicio relacionado con los
sistemas de aire acondicionado como: fabricacin de rejillas y difusores,
diseo, importacin, venta de repuestos y asesora tcnica.
La comercializacin de los productos manufacturados por C.I. LAMINAIRE

abarca un mercado amplio a nivel nacional e internacional ya que cuenta
con una distribuidora propia en la ciudad de Miami, U.S.A., desde donde se
distribuyen los productos a Norte, Centro y Suramrica. A nivel local cuenta
18
con una red de distribuidores en las principales ciudades del pas, cubriendo
as todo el territorio nacional.
19
5. MARCO TERICO
5.1 EL ABASTECIMIENTO O APROVISIONAMIENTO

En las empresas manufactureras el abastecimiento es una funcin logstica a
travs de la cual, se garantiza que los materiales e insumos necesarios para
los procesos productivos estn en la compaa en la cantidad adecuada, en el
momento justo y con las caractersticas de calidad pertinentes, para lograr esto
se requieren unas actividades dentro del proceso. Como:
5.1.1. Calculo de necesidades. Es una actividad de planeacin, donde

intervienen factores matemticos, de pronsticos, y estadsticos para lograr
tener la empresa funcionando, es prever las necesidades en tiempo, fechas
especficas, en cantidades parciales o totales
El clculo de las necesidades se hace con los pedidos o la requisicin hechos

por el proceso que lo requiere, para consumir, reemplazar, para reserva, para
proyectos especficos, todo esto enmarcado dentro del factor tiempo.
5.1.2 Compra o adquisicin. Se refiere a la ejecucin de la compra en las

cantidades necesarias, a precio razonable, con las especificaciones de calidad
de acuerdo al uso, en el tiempo adecuado, y con un servicio satisfactorio.
Los objetivos especficos ms importantes de esta actividad son:
5.1.3 Obtencin. Se refiere a obtener los productos requeridos, se inicia con

la elaboracin del pedido, para garantizar la continuidad de los procesos con el
nimo de evitar demoras, paros en la produccin, y reprogramaciones,
verificando la cantidad y calidad de lo que se recibe
20
5.1.4 Preparacin. Es la entrega del proveedor cumpliendo con las

condiciones pactadas en la orden de compra en cuanto a tiempo, cantidad,
precio, calidad, condiciones de pago, y dems consideraciones
La funcin del abastecimiento es necesaria desde el momento en que on objeto
o servicio debe ser buscado por fuera de la empresa, para lo cual se requieren
algunos objetivos como.
Garantizar un flujo permanente de materiales, de suministros y servicios

necesarios para el adecuado funcionamiento de la empresa.
Nivelar las existencias de inventarios para poder invertir de manera

adecuada, adems de reducir las prdidas a niveles muy bajos
Tener inventarios mnimos, pero sin dejar agotar las existencias.
Garantizar niveles de calidad acordes al uso y especificaciones del producto.
Monitorear que los proveedores activos sean competentes
Normalizar todos los productos que se adquieren
Comprar solo los productos y servicios necesarios, a precios bajos
Tener a la organizacin en un nivel competitivo alto.
Lograr un aprovisionamiento adecuado con unos costos administrativos

bajos.
No es fcil organizar la empresa en torno a estos objetivos, porque adems de

las necesidades internas se deben tener en cuenta las condiciones del
medio, ya que con el contacto que se tiene con el mundo exterior, es posible
saber que pasa afuera.
21
La tarea fundamental del gerente de abastecimiento consiste en localizar

fuentes confiables de suministros, asegurar y mantener su cooperacin e
inters para lograr beneficios comunes.
5.1.5 Dos puntos importantes: La previsin como plan general y los plazos
requeridos para proyectos especiales, para los cuales el factor ms importante
es el tiempo.
En las empresas de un tamao medio hacia arriba se debe tener un gerente o
jefe de abastecimiento, cuya funcin es desarrollar estrategias para obtener
productos e insumos que satisfagan las necesidades de la empresa, adems
de
conseguir
aliados
estratgicos,
negociaciones
ptimas,
desarrollar
proveedores nuevos; todo con el nimo de mantener la empresa en niveles

altos de confiabilidad, trazando planes que se reflejen en el corto y mediano
plazo.
El gerente de abastecimiento es el responsable de planificar y controlar los
materiales, adems de la programacin con produccin, investigacin de
nuevos mercados y tecnologas, adems de la programacin de las compras,
entradas y salidas de materiales, reduccin de desperdicios, para mantener la
empresa en los niveles esperados.
Para lograr la mxima utilizacin y conservacin de las compras y de los
materiales se deben aplicar una serie de normas
En lo que se refiere al clculo de necesidades, el gerente de abastecimiento
debe considerar la poltica de la empresa para definir sobre los siguientes
puntos:
El gerente de abastecimiento debe tener contacto con otros departamentos de
la empresa, ya que son ellas los clientes internos de su proceso.
Con produccin. Para determinar:

Los productos: que se requieren para las actividades programadas segn el
volumen necesario.
22
Periodicidad: Frecuencia con que se requieren los productos, con el fin de

determinar el momento de hacer la compra y evitar la falta de estos.
La calidad: y la referencia o tipo de cada artculo o producto que se requiere.
Con logstica. Para determinar factores importantes como:

Cantidad de productos que tienen mucho inventario
Capacidad de almacenar cada producto.
Nuevas necesidades o formas de almacenar
Material y equipo para mantenimiento
Capacidad de los equipos y materiales de
Nuevos equipos para operar las bodegas o almacenes.
Con el jefe de compras para definir procesos de:

Formas de mantener la continuidad del abastecimiento.
Garantizar la calidad de los productos que se adquieren.
Localizar nuevos productos, materiales y fuentes de aprovisionamiento.
Con el rea comercial para definir:
Como proporcionar datos sobre la planificacin de productos terminados
Fechas necesarias para la entrega de los productos finales.
Con el proceso contable para conocer:

Registros de inventarios para garantizar los activos de la compaa.
Conciliacin de inventarios.
Efectuar inventarios cada vez con mayor facilidad
23
Con el gerente de abastecimiento. Este debe determinar la responsabilidad

competente al comprador, adems de la forma como debe llevar a cabo las
compras en cuanto a:
La manufactura durante un tiempo determinado.
Cumplir un determinado plan para la compra de materiales.
Efectuar una orden de compra especfica.
La compra de un material nuevo que debe tenerse en existencia.
Determinar la cantidad de dinero que se debe invertir en una sola compra.
Definir lugares adecuados para almacenar y preservar los productos.
5.2 RECEPCIN:
Es el primer contacto que se tiene con las materiales que se van almacenar,
es en este punto donde se debe comenzar la buena calidad tanto del producto
como de la informacin. En esta operacin se desarrollan varias actividades
que deben ser realizadas por el personal entrenado y siguiendo un
procedimiento que asegure la calidad del proceso.
Actualmente existe software de inventarios que incluyan el recibo programado
de mercancas incluyendo la hora exacta en la que el proveedor debe hacer la
entrega.
Las buenas prcticas de manufactura recomiendan, incluso en el momento del
recibo, realizar una inspeccin al camin que transporta la mercanca para
descartar posible contaminacin, deterioro o maltrato de los productos.
Las actividades ms importantes de la recepcin son:
Descargue de mercanca: Se debe verificar que la carga haya sido

transportada en optimas condiciones, que el material de empaque y el
producto estn en buen estad. Se debe contar con el equipo necesario
para correcta manipulacin, con el fin de obtener una buena eficiencia
en el descargue y poca demora al transportador. Se debe evitar el
24
cargue manual cuando el peso es demasiado alto (superior a 25Kg.) y

manejar un programa de entregas para evitar congestiones en el rea de
recepcin
Verificacin: Se trata de verificar lo recibido contra lo pedido. Se debe

conocer con anticipacin el tipo de mercanca que se va a recibir con
todas las especificaciones del producto a travs de una orden de
compra, nombre del proveedor, cantidad, unidad de empaque y dems
requisitos establecidos por la empresa. Se debe dejar escrita cualquier
diferencia que se presente entre lo que se pidi y lo que se est
recibiendo. Es importante tener en estos casos, definidos los parmetros
acerca de cundo rechazar la entrega por incumplimiento de requisitos;
para ello se pueden clasificar los requisitos que son crticos como la
calidad, las especificaciones tcnicas del producto y los que no son
crticos como pequeas diferencias en la cantidad o en la unidad de
empaque.
No podemos olvidar que unos de los principales objetivos de la

verificacin es la confrontacin de lo recibido contra lo pedido, para esto
es necesario elaborar un conteo total de la mercanca con el fin de
certificar la entrega. En muchos casos no es posible contar la totalidad
de los artculos que se reciben y solo se cuentan las unidades de
empaques mayores.
Es estos casos se debe tomar muestra aleatoria de varias unidades de
empaque y verificar su contenido estableciendo un margen de error
permitido para la muestra tomada.
25
PROCESO DE RECEPCION DE MERCANCIA
DESCARGUE DEL
VEHICULO
VERIFICACIN
INGRESO AL SISTEMA
ROTULACION
En estos casos se debe tener presente que los errores en cantidades y

en calidad que no se detectan a tiempo en el recibo de la mercanca,
son los que ms tarde entorpecern el proceso productivo, en el caso de
las empresas manufactureras y generaran ajustes en los inventarios en
las empresas comerciales.
El proceso de recepcin se convierte entonces en el filtro que debe
corregir los errores que vienen del proveedor ya que las dems
actividades del almacn no tienen como objetivo principal la revisin
detallada de la mercanca.
Informe de recepcin: Esta fase del proceso alimenta el sistema de

informacin que genera la llegada de los productos al almacn. El
informe de recepcin es la certificacin que hace el almacn acerca de
la mercanca que recibe. El sistema debe descontar de forma automtica
la cantidad recibida de cada referencia de la orden de compra para
evitar que se compre nuevamente.
Rotulacin de la mercanca: Por norma general de almacenamiento,

todas las unidades almacenadas deben estar identificadas con un rotulo.
No se debe economizar en este punto ya que puede ser costoso porque
interfiere en las dems actividades del almacn. En el punto inicial de la
recepcin se debe contar con una impresora que genere el rotulo para
cada unidad de empaque recibido la cual debe contener, la descripcin
del artculo, el cdigo en el
inventario, la cantidad, nombre del

26
proveedor, fecha de recepcin, aunque no se recomienda no tener

informacin que no se vaya a utilizar para evitar la saturacin de esta.
Aparentemente la recepcin es una operacin sencilla, pero es un
proceso que incluye actividades que deben estar documentadas en un
procedimiento escrito para asegurar que se hagan bien y de la mejor
manera.
Resulta til porque permite detectar tareas que se ejecutan en el
proceso y pueden ser eliminadas.
Existe una tendencia a simplificar el proceso de recepcin de materiales
a travs de la certificacin de los proveedores, con lo cual se reduciran
las actividades de conteo al recibir la mercanca, verificacin de
cantidades pedidas y recibidas y el control de calidad
En la actualidad existen sistemas ms dinmicos de flujo que suprimen casi por
completo el estado de almacenamiento, es decir que se convierte el centro de
almacenamiento en un centro de flujo de mercancas, uno de estos sistemas es
el crossdoking, que consiste en recibir mercanca de distintos proveedores en
el mismo lugar desde donde se consolidan los pedidos de los clientes y se
pueden despachar el mismo da en gastos de almacenamiento y transporte.
Estas soluciones permiten un flujo ms rpido de productos hacia el cliente
final.
27
6. METODOLOGA
6.1 TIPO DE ESTUDIO
6.1.1 Terico. Se tendrn en cuenta los principios fundamentales de la

logstica de abastecimiento, para obtener mayor eficiencia y eficacia en los
procesos de compras y recepcin de materias primas, logrando economizar en
gastos, trmites, simplificacin de procesos, y mejor disposicin en la recepcin
de los materiales comprados.
6.1.2 Prctico. Se desarrolla segn las necesidades de la compaa.
6.2
MTODOS USADOS
6.2.1 Mtodo explorativo. Este nos permite a travs de la informacin

obtenida realizar un diagnstico de la situacin actual.
6.2.2 Mtodo descriptivo. Este nos da un parmetro de comparacin para

evaluar los resultados obtenidos con la propuesta planteada.
6.3
POBLACIN
El proyecto se realizar en la empresa LAMINAIRE dedicada a la fabricacin

de rejillas y accesorios para aire acondicionado a nivel industrial y comprende
la logstica en las compras y la recepcin de los materiales comprados,
teniendo en cuenta todos los aspectos que intervienen en el proceso.
6.3.1 rea de compras de materias primas. Comprende toda el rea donde

se planean, programan y ejecutan las compras.
28
6.3.2 rea de recepcin de materias primas. Comprende desde el momento

en que los materiales llegan a la compaa, hasta que son llevados a su
respectiva ubicacin.
6.3.3 rea de sistemas. Comprende el rea de trabajo de las personas que

desarrollan software en la empresa.
6.4
MUESTRA
El estudio se realizar en las reas de compras y recepcin de materias primas

del proceso logstico, aunque existen 6 reas que hacen parte de este proceso:
Inventrios
Almacenamiento
Preparacin de pedidos para produccin
Despacho de pedidos a produccin
Distribucin a terceros
Transporte
6.5 FUENTES DE INFORMACIN
6.5.1 Fuentes de informacin primaria. La informacin primaria para este

proyecto es tomada de las personas involucradas en el proceso de logstica
como son: Auxiliar de Logstica, Auxiliar de almacn, Personal Operativo, Jefe
de Logstica de Abastecimiento, Gerencia Administrativa y por medio de la
observacin directa del proceso logstico en la planta de produccin de
LAMINAIRE
6.5.2 Fuentes de informacin secundaria. Para la investigacin se obtiene

informacin de los registros y procedimientos existentes en la compaa sobre
datos histricos referentes a volmenes de compras, metodologas para las
compras, la recepcin de materias primas y sistema de informacin (software).
29
La informacin secundaria para el proyecto tambin se obtiene a partir de libros

y documentos de logstica para el abastecimiento y en documentos de Internet.
6.6 TCNICAS PARA LA RECOLECCIN DE LA INFORMACIN
Se hace un diagnstico de la logstica actual para el abastecimiento y la

recepcin de materias primas tomando nota de todas las acciones utilizadas
para el desarrollo de las actividades.
Se hace un listado de los procesos ejecutados
Se hace muestreo a los diferentes pasos con los cuales se tramita una
compra y la recepcin de esta.
Se recopilan cuadros y formatos de la situacin actual.
Se hacen entrevistas al personal involucrado en la logstica de

abastecimiento como: personal operativo, Auxiliar de logstica, jefe de
logstica de abastecimiento, ingeniera industrial, sistemas, gerencia
administrativa.
Se consulta la informacin de la empresa.
Se hace una propuesta para mejorar la logstica de abastecimiento.
6.7 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIN
Se hacen tablas de control para evaluar los resultados del diagnstico.
En las tablas de control se registran los resultados obtenidos.
Se generan datos estadsticos de la situacin actual de la logstica de

abastecimiento.
Se hace un comparativo de la situacin actual con la propuesta realizada

para evidenciar las diferencias.
30
7. ALCANCE
Este proyecto pretende presentar una propuesta de mejora en la logstica de

abastecimiento, en la compra y recepcin de materias primas e insumos que
hacen parte de los productos manufacturados por la compaa; al igual que los
materiales indirectos que son necesarios para la adecuada ejecucin de los
procesos como: material de empaque y embalaje, accesorios y otros
componentes
Esta propuesta no plantea dejar la cadena de abastecimiento totalmente
normalizada, si no crear unas pautas flexibles a futuros cambios, debido a que
este es un proceso que se ve afectado de acuerdo al volumen de la demanda,
los cambios en la tecnologa y la globalizacin del mercado.
El tiempo estipulado para la elaboracin de este trabajo es de 3 meses, para lo
cual se elabora un cronograma de trabajo con actividades y fechas
establecidas.
31
8. DESARROLLO DE LA PROPUESTA
8.1 DIAGNSTICO GENERAL DE LA SITUACIN ACTUAL DE LA

LOGSTICA DE ABASTECIMIENTO
Actualmente la metodologa de compras tiene algunas caractersticas propias,

que por su estructura requieren ser modificadas, ya que no permiten tener un
alto grado de confiabilidad en ella, retrasando los procesos de la cadena de
valor y la toma acertada, eficaz y oportuna de decisiones, adems por que se
necesita invertir mucho tiempo para obtener la informacin requerida.
8.1.1 Qu comprar. En LAMINAIRE actualmente las decisiones de compras de

materiales, materia prima e insumos esta bajo la responsabilidad de Gerencia
Administrativa y Direccin Logstica. La herramienta utilizada para analizar qu
comprar debe hacerse para suplir las necesidades de la empresa es el sistema
de informacin Ofimtica, el cual tiene un modulo de inventarios donde se
generan informes de transacciones de materiales (entradas y salidas).
El sistema es alimentado manualmente con los consumos de produccin diaria,
con esta informacin se calculan unos niveles mnimos y mximos de acuerdo
a las transacciones registradas, con stas se rigen las decisiones de compra;
no se debe dejar de exceder el mximo, ni permitir que lleguen al nivel mnimo.
El listado de materiales actualmente se encuentra en el sistema Ofimtica, en
un maestro, donde no existe ningn nivel de clasificacin, sea por tipo, uso,
fcil consecucin, tipo de proveedor, costo, participacin, rotacin, lnea, entre
otros aspectos. Solo tiene un cdigo numrico.
32
8.1.2 Listado maestro actual de materias primas. Muestra el listado general

de materias primas con un cdigo asignado y una descripcin, esta no tiene
clasificacin por lneas, tipo de material o categoras.
Ver anexo 1. Listado maestro actual de materias primas.
8.1.3. Cunto comprar. Las cantidades que se deben comprar estn

establecidas en el sistema Ofimtica por cada cdigo que identifica la
referencia, en ste se encuentran los valores en cantidades basados en los
niveles mnimos y mximos. De acuerdo a esta informacin las compras son
realizadas semanalmente, previa reunin con la direccin Logstica y Gerencia
Administrativa, all se decide las cantidades para tener existencia para un
periodo comprendido entre quince y sesenta das, sin tener ningn tipo de
diferenciacin entre los productos a comprar.
Este listado de materiales con los niveles mnimos y mximos, se elabora
basado en datos histricos de acuerdo a los consumos de los ltimos 6 meses.
8.1.4 Cundo comprar. En la reunin semanal de compras, se revisa el

maestro evaluando una a una las referencias, se toma nota de las que estn en
el nivel mnimo o llegando a l, se elabora un listado con estos y se procede a
elaborar las respectivas rdenes de compra:
Si en el transcurso de la semana se agota alguno de ellos, o se eleva el

consumo de alguno que est controlado, no se logra detectar a tiempo y se
generan paros de produccin o sobrecostos para suplir la necesidad a tiempo.
El monitoreo de los materiales solo es responsabilidad de la direccin logstica,
y la jefe de compras, ya que son las nicas con acceso a la informacin.
En ocasiones cuando comprar se decide por una necesidad de produccin, que

requiere de manera apremiante de un material que no est en el maestro, o
33
que su volumen excede los lmites, debido a una reprogramacin de la

produccin.
Cundo comprar tambin se decide si un cliente determinado hace un pedido y
requiere de un material que est agotado o la existencia actual no satisface la
necesidad.
8.1.5 A quin comprar. Existe un listado maestro de proveedores autorizados

de materias primas y servicios crticos, semi-crticos, no crticos, a los cuales se
les tienen asignados una serie de referencias, en algunos casos no existe ms
de un proveedor que suministre el mismo producto.
La falta de diversificacin de proveedores hace que las compras estn

limitadas a las condiciones de uno solo, ya sea en capacidad de respuesta,
precios, servicio, condiciones de pago, calidad o volumen, originando
incertidumbre y falta de certeza en el suministro de materiales apropiados.
8.1.6 Cmo comprar. Gerencia Administrativa y/o Direccin Logstica pasa a

la Jefe de Compras por medio del correo electrnico el listado de materiales y/o
servicios con la referencia y las cantidades que se requieren comprar,
incluyendo el nombre del proveedor para abastecer el inventario en los niveles
mnimos y mximos sugeridos por el sistema. Ella genera las rdenes de
compras a cada proveedor y las enva por correo. Las rdenes de compra
especifican el nombre del proveedor, cdigo y descripcin del producto, precio
por unidad y costo total, fechas de entrega y condiciones de pago.
Posteriormente el Jefe de Compras debe hacer un seguimiento a las fechas de

entregas del proveedor, de acuerdo a los requerimientos de produccin
solicitados o a la verificacin de la carpeta donde se archivan fsicamente las
rdenes de compra, omitiendo, en ocasiones por el afn en el momento de la
34
recepcin, hacer la inspeccin de los materiales recibidos y el cumplimiento de

las condiciones de negociacin con el proveedor.
Actualmente el Proceso Logstico y el rea de Compras centran su atencin

principalmente en las rdenes de compra de perfilera de aluminio, la cual es
una de las materias primas ms costosas y que requiere tiempos de fabricacin
de veinte das aproximadamente por el proveedor, descuidando as el
seguimiento a las otras materias primas que son importantes para la
fabricacin de los productos que ofrece la empresa e incurriendo en
sobrecostos para la consecucin de estas al pagar precios ms altos o gastos
adicionales de transporte o en el peor de los casos parar una lnea de
produccin con sus respectivas consecuencias.
En la actualidad no existe una planeacin adecuada para el recibo de la

mercanca, ya que no se coordina el recibo de proveedores mediante citas,
ocasionando as, aglomeraciones de proveedores, falta de tiempo para la
inspeccin de la calidad del material, referencias, cantidad, identificacin,
empaque y embalaje, y la revisin del cumplimiento de las condiciones
pactadas en la negociacin con el proveedor como: la calidad de la
documentacin, los precios, previos descuentos y forma de pago.
El ingreso al sistema de las compras recibidas, no es actualizado en el sistema

en tiempo real, ya que se represa la documentacin por varios das para ser
registrada y verificada fsicamente, originando demoras en el trmite para
contabilidad, actualizacin del sistema; un inventario no confiable en la toma de
decisiones.
8.1.7 Informe de mximos y mnimos. Se describe por cada referencia las

cantidades mnimas y mximas que deben existir en el inventario, los tiempos
de reposicin, reservas, material en trnsito y existencias actuales
35
8.2. CONCLUSIONES DE LA SITUACIN ACTUAL.
En LAMINAIRE no existe una poltica adecuada para la administracin de la

logstica de abastecimiento, ya que no se plantea un mtodo organizado para
mantener la continuidad del abastecimiento mediante una adecuada seleccin
y evaluacin de proveedores, anlisis de precios en el mercado, bsqueda de
nuevas alternativas que permita tomar una buena decisin de compras en
cuanto a decidir qu, cunto, cundo, quin y cmo comprar.
La informacin de mnimos y mximos es actualizada trimestralmente. Es un

mtodo poco flexible, ya que no tiene en cuenta las fluctuaciones del mercado
en cuanto a los pronsticos de ventas de acuerdo a los movimientos de los
materiales en la planta de produccin; adems al ser una operacin manual
tiene tendencia a manejar un ndice alto de error.
Este mtodo actual al estar basado en datos histricos, no permite conocer un

consumo diario promedio de los movimientos registrados en el sistema para
evaluar a futuro el comportamiento de los materiales, y posteriormente planear
las compras, este mtodo origina para la empresa paros de produccin,
compras innecesarias, perdida de oportunidad en alianzas estratgicas con
proveedores, altos niveles de inventarios, clientes insatisfechos, costos
elevados.
En conclusin la logstica de abastecimiento no est ordenada de una forma

adecuada, de acuerdo a las circunstancias de lo que el ritmo de produccin
exige, constantemente se agotan materiales y para suplir esta necesidad se
generan extra-costos como: transporte, suspensin de las actividades
normales, comprar a un mayor precio, llamar a proveedores con urgencia, y en
algunos casos no se puede resolver la situacin incurriendo en el paro de una
produccin y por ende incumplindole al cliente.
36
Las compras no estn programadas con las adecuadas previsiones y as es

que se incurre en un sinnmero de factores que precisamos acomodar para
adecuar la logstica de abastecimiento.
Debido a la tendencia de los mercados tan cambiantes, la globalizacin y el
acelerado crecimiento de la industria mundial y al desarrollo de tecnologas
cada vez mejores, se hace necesario contar con un sistema de informacin
ms gil, verstil, amigable y que muestre la informacin oportuna, confiable y
en diferentes variables.
8.3 ASPECTOS NECESARIOS PARA MEJORAR LA LOGSTICA DE

COMPRAS
Con el fin de mejorar, optimizar, agilizar y tener mejores herramientas de

trabajo para tomar decisiones en el menor tiempo posible y de forma acertada
se plantea un esquema diferente en el manejo de la logstica para las compras
y la recepcin de materiales en LAMINAIRE usando procesos sistematizados
para la toma de decisiones que permita evaluar los siguientes aspectos:
Valor del inventario
Minimizar errores
Reordenes
Reducir costos
Inversin requerida
Afrontar demanda
Inventario inmovilizado
Estadsticas del negocio
Niveles bajos
Evitar errores pequeos en compras

37
Entendimiento en tipo de inventario.
8.4 DESCRIPCION GENERAL DE LA PROPUESTA
Disear una propuesta de mejora a los mtodos actuales y al software

existente para lograr una ptima integracin de los procesos que intervienen en
la logstica de abastecimiento (compras y recepcin de materiales) al interior de
la empresa LAMINAIRE a travs de un estudio de la situacin actual.
Elaborar el diagnstico de la situacin actual del proceso de compras y

recepcin de materias primas e insumos comprados.
Adems proponer una metodologa que permita agilizar la gestin y la decisin
de las compras, recepcin de estas, establecer ventanas horarias, hacer
inspecciones por muestreo a los lotes recibidos, monitorear la confiabilidad de
los inventarios, sistematizar los procesos de informacin, visualizar el estado
de los inventarios en tiempo real y con algunas caractersticas propias para
controlar las siguientes variables:
Clasificar los inventarios automticamente bajo el modelo ABC:

tiempo establecido.
Identificar las frecuencias de salidas de inventario por referencia.
Mostrar los saldos de inventario
Mostrar los das de inventario
Organizar la desviacin en das en forma positiva o negativa
Organizar la desviacin en unidades en forma positiva o negativa
Generar el costo unitario
Generar el costo total por referencia
Generar las unidades faltantes o excedentes por referencia

38
Generar el costo total de las unidades faltantes o excedentes por referencia
Identificar el costo total del inventario
Mostrar los materiales en trnsito

equilibrio.
Organizar y clasificar por lneas
Flexibilizar consulta por rangos de tiempo.
Flexibilizar consulta por lneas y categoras
Comparar los costos totales de los inventarios mes a mes.
Esta propuesta debe estar acorde a las necesidades de la empresa y del

mercado para lograr una acertada logstica de compras y recepcin de
materiales minimizando los riesgos del proceso.
Para la empresa esta propuesta trae cambios radicales que permitirn en un

futuro tener herramientas ms confiables en la toma de decisiones, adems de
generar un grado mayor de confianza en los sistemas de informacin,
mostrando un impacto representativo en los sistemas de produccin, en la
contabilidad de costos de inventarios, adems de ser una herramienta
gerencial para monitorear con facilidad el estado de los inventarios y sus
tendencias.
Por otro lado las compras de los materiales se haran basadas en este sistema,
permitiendo una gran certeza en la decisin de qu, cunto, cmo y cundo
comprar.
Otra ventaja es que se pueden diagnosticar los cambios en los volmenes de

consumos, con lo que se puede tener un mejor manejo de las negociaciones
39
con proveedores; si un material tiene tendencia a subir, entonces se le puede

informar al proveedor que los pedidos se le van a incrementar; para que el
pueda programar adecuadamente sus materiales y mejorar su cumplimiento.
Tambin se puede pronosticar el presupuesto de las compras de un periodo,

con esto se logra mantener un flujo de caja apropiado, y hacer inversiones
econmicas en otros proyectos cuando la situacin lo permita.
El sistema de clasificacin por lneas permite visualizar el comportamiento de

una respecto a otra, con lo cual se conocen con mayor exactitud los niveles de
reorden para ellas, teniendo en cuenta que el tiempo de reaccin de los
proveedores no es el mismo para todas las lneas, ya que hay materiales
comerciales, de fabricacin exclusiva, de importacin o de transformacin que
requieren de un tiempo de reorden diferente. Las diferentes lneas de materias
primas se pueden clasificar en:
Aluminio
Materias primas importadas
Hierro y acero
Herramienta de produccin
Materiales comerciales.
Materiales de la planta de pintura
Materiales de empaque
Accesorios exclusivos
Taller y mantenimiento
Implementos de seguridad y dotacin
Para lo antes descrito se plantea el desarrollo de un software propio de la

compaa donde
el estudiante plantea las necesidades, el personal de

40
sistemas ejecuta el desarrollo y Servibarras d el apoyo tecnolgico con cdigo

de barras.
El desarrollo se basa en las necesidades antes descritas para el manejo de la

logstica de abastecimiento en las compras y recepcin de materiales, para las
cuales se plantean las siguientes soluciones:
8.4.1 Clasificar los inventarios bajo el modelo ABC. El sistema contiene una
aplicacin para la clasificacin del inventario en el modelo ABC, esta
informacin es generada mediante un estricto sistema de registro de todos los
movimientos en el inventario, el cual facilita que la informacin sea actualizada,
y basada en consumos reales, clasifica las existencias dndoles una categora
de acuerdo a los niveles de rotacin, y a las tendencias del mercado, adems
el programa facilita el control visual de la clasificacin mediante colores que
diferencian los tipos A, B Y C, y le da un color para los tiempos establecidos:
Colores de clasificacin ABC:
Color amarillo:
identifica los productos A
Color verde:
identifica los productos B
Color azul:
identifica los productos C
Productos A: son aquellos que representan aproximadamente el 20% del total

de referencias del inventario, tienen mayor rotacin y cuestan el 80% del total
del inventario, a este tem se le debe realizar un mayor control para
abastecimiento, ya que su agotamiento puede generar traumas graves en la
produccin. Como su valor es alto, se deben tener muy controladas las
existencias para no exceder los lmites superiores ni inferiores, estos materiales
son los que tienen mayor rotacin.
41
Productos B: son aquellos que representan aproximadamente el 30 % del total

de referencias del inventario, los cuales representan el 15 % del costo total del
inventario; El control para estos materiales es menos exhaustivo ya que su
volumen es menos representativo, y el costo tambin es inferior.
Productos C: Representan aproximadamente el 50% de todas las referencias
del inventario y una participacin del 5 % del costo del inventario. A este tem el
control que se le realiza es mnimo, ya que su impacto es menor.
Colores para alarmas

Esta metodologa de clasificacin de inventarios por niveles de agotamiento fue
observada en las plantas de produccin de INDUSTRIAS EMMA (fabricante de
aluminio) y de CELOPLAST (fabricante de escaleras y estructuras de aluminio).
Color rojo:
muestra cuando los niveles estn por debajo del lmite

inferior.
Color amarillo:
muestra el punto en que se prende la alarma, para hacer el

reaprovisionamiento.
Color azul:
muestra cuando el inventario est en el punto mximo de

existencias.
Color verde:
muestra cuando el inventario est excediendo el lmite

superior permisible.

tiempo establecido. Se calcula automticamente el consumo total del rango
de tiempo establecido, se divide por el nmero de das de ste, generando
automticamente un promedio de consumo diario.
Identificar las frecuencias de salidas de inventario por referencia. Permite

conocer el nmero de veces que una referencia ha tenido movimiento de
42
salidas de inventario de acuerdo a un determinado rango de tiempo. Lo cual

facilita identificar si es una referencia de alta o baja rotacin, con esta
informacin se detectan los materiales que van disminuyendo su consumo y su
periodicidad y viceversa, estos datos se analizan y con ellos se toman
decisiones de compra.
Mostrar los saldos de inventario. En el momento de hacer un registro de

salida o ingreso de materiales a travs de la terminal porttil o el sistema, se
actualiza la informacin facilitando la consulta de existencias en unidades en
tiempo mnimo real.
Mostrar los das de inventario. Segn el dato de consumo promedio diario y

el saldo de inventario, se conoce para cuantos das hay existencias.
Organizar la desviacin en das en forma positiva o negativa. Con la

informacin de los das de inventario el sistema muestra de inmediato si existe
desviacin en tiempo por exceso o faltante de materia prima, de acuerdo a las
alarmas establecidas para un nivel ptimo de inventario.
Organizar la desviacin en unidades en forma positiva o negativa. Con la

informacin de las unidades de inventario el sistema muestra de inmediato si
existe desviacin en cantidad por exceso o faltante de acuerdo a las alarmas
establecidas para un nivel ptimo de inventario.
Generar el costo unitario. Automticamente el sistema calcula el promedio

aritmtico ponderado (PAP) y asigna un valor a cada unidad por referencia.
43
Generar el costo total por referencia. El dato del costo unitario generado por
el PAP se multiplica por el total de unidades existentes y esto nos da el costo
total por referencia.
Generar las unidades faltantes o excedentes por referencia. Segn la

formulacin existente del sistema y los niveles de las alarmas, se muestra el
momento en que un saldo de unidades de un material sobrepasa el lmite
superior establecido. Esto significa que se debe reducir la existencia de estos
materiales, hasta llevarlos a los lmites permisibles.
Cuando la diferencia es por debajo de los lmites establecidos, esto significa

que se procede a verificar si hay rdenes de compra en trnsito o de lo
contrario comprar de inmediato.
Generar el costo total de las unidades faltantes o excedentes por

referencia. Con la informacin del dato anterior se conoce el valor de los
excedentes o faltantes de materia prima, permitiendo analizar la informacin y
tomar decisiones para:
- Si la diferencia es por faltante, permite conocer cul es el presupuesto que

se requiere para comprar los materiales y llevarlos al punto ptimo.
- Si la diferencia es por excedentes se deben monitorear estos inventarios

para consumirlos rpidamente y bajarlos a los lmites permisibles.
Identificar el costo total del inventario. El sistema permite conocer en

cualquier momento el valor total de los inventarios de materias primas
existentes, tomando saldos totales de cada referencia y de cada lnea y los
totaliza.
44
Mostrar los materiales en trnsito. El sistema baja la informacin de las

rdenes de compra vigentes por cada referencia, cada vez que se ingresa una
entrada total o parcial automticamente se actualiza, al igual cuando se genera
una orden de compra nueva.
Esta informacin sirve para hacer un seguimiento a las ordenes de compras
pendientes y verificar si es necesario cancelar rdenes de compra o por lo
contrario hacer pedidos.

equilibrio. De acuerdo a los datos estadsticos de consumos de materiales,
volmenes, frecuencia de rotacin y segn la clasificacin ABC se establecen
alarmas de tiempos para monitorear los puntos de reposicin del inventario; los
tiempos establecidos por la gerencia administrativa y la direccin logstica para
el reaprovisionamiento son:
Productos A:
Tiempo mnimo:
20 das
Tiempo de alarma: 25 das
Productos B:
Tiempo mximo:
30 das
Tiempo mnimo:
15 das
Productos C:
Tiempo mximo:
30 das
Tiempo mnimo:
36 das

Tiempo mximo:
60 das
Organizar y clasificar por lneas. De acuerdo a una clasificacin

preestablecida por la Direccin Logstica, el sistema organiza las referencias
45
por lneas llevndolas todas a una misma tabla para un mejor control de estas.
Esto permite conocer los valores en unidades y costos por cada lnea y las
fluctuaciones que se presentan para evaluar las lneas que requieren ms
atencin de acuerdo al impacto de la produccin, frecuencias de rotacin,
tiempos de reposicin (todos los materiales no se consiguen en el mismo
tiempo), y el costo del sostenimiento de cada lnea.
Clasificacin de lneas de acuerdo a su origen, tipo de material y destino

final:
- 10: Aluminio
- 11: Materias primas importadas
- 12: Hierro y acero
- 13: Herramienta de produccin
- 14: Materiales comerciales.
- 15: Materiales de la planta de pintura
- 16: Materiales de empaque
- 18: Accesorios exclusivos
- 40: Taller y mantenimiento
- 42: Implementos de seguridad y dotacin
Flexibilizar consultas por rangos de tiempo. La versatilidad del sistema

permite consultar los inventarios en un rango de tiempo ilimitado, puede ser por
das, semanas, meses y aos.
Este modelo es muy til, porque permite analizar las tendencias en el

movimiento de materiales en un periodo y compararlo contra otro, revisar si
46
tienden a subir o bajar segn los pronsticos, tambin para ver los materiales
estticos o con baja rotacin, y los que tienen altas frecuencias de rotacin.
Es una herramienta muy til para analizar la informacin y tomar decisiones a

nivel de la direccin logstica, gerencia administrativa y decisiones de compras.
Flexibilizar consultas por lneas y categoras. Segn las necesidades del

usuario, el sistema permite llamar mediante tablas de Excel la informacin
segn la necesidad:
- Lneas.
- Clasificacin ABC.
- Frecuencia de rotacin.
- Costo.
- Otras consultas que el usuario requiera.
Comparar los costos totales de los inventarios mes a mes. Con esto se
monitorean las variaciones en los costos totales de los inventarios, y se analiza
la informacin para tomar decisiones.
8.4.2 El SISTEMA PARA CONTROL DE MATERIALES. Tiene la opcin de

hacer un comparativo de los costos de los inventarios para analizar los
movimientos que se dan de un mes a otro, se debe tener una estabilidad en los
costos del inventario, cuando las cifras cambian hacia arriba o hacia abajo se
hace un anlisis de causas para buscar los motivos y tomar acciones
correctivas al respecto ya que ninguno de los extremos es sano para la
compaa; si los costos se bajan demasiado se corre el riesgo de tener paros
en la produccin, si los costos se suben se afecta el flujo de caja de la
compaa.
47
Con esta informacin se pueden generar grficos de control estadstico para

analizar tendencias en el comportamiento y tomar decisiones.
Costo total del inventario. La formulacin para la generacin de estos
grficos sale del informe que el sistema saca mes a mes. Ensea el valor total
en pesos de los inventarios de materias primas comparndolos mes a mes,
para observar su tendencia en el tiempo. Estos valores se dan en millones de
pesos, la tendencia lineal de este muestra una reduccin en el tiempo, lo cual
es sano para la compaa, aunque no se debe llegar al extremo de llegar a
niveles muy bajos que puedan ocasionar paros en la produccin por escases
de materiales.
Grfica 1. Costo total del inventario

COSTO TOTAL DEL INVENTARIO SEM 2 - 2009
700.000.000
600.000.000
500.000.000
COSTO TOTAL
INVENTARIO
400.000.000
300.000.000
Lineal (COSTO TOTAL

INVENTARIO)
200.000.000
100.000.000
0
Costo de materia prima pendiente. Se refiere al costo de los materiales que

hacen falta para tener los inventarios en niveles ptimos, estos materiales
estn en trnsito o se debe hacer el pedido al proveedor, se debe monitorear
de manera permanente para evitar el agotamiento en tiempo y unidades, la
tendencia muestra que los niveles de materiales pendientes son cada vez ms
controlados.
48
Grafico 2. Costo de materia prima pendiente.

COSTO DE MP PENDIENTE SEM 2-2009
600.000.000
500.000.000
400.000.000
COSTO MP
PENDIENTE
300.000.000
200.000.000
Lineal (COSTO MP
PENDIENTE)
100.000.000
0
Costo de materia prima excedente. Se refiere al valor en pesos de los

materiales que exceden el lmite mximo en das, quiere decir que no se
necesitan por obsolescencia o porque hay ms de la cantidad necesaria, se
deben bajar estos niveles para evitar que se sature el inventario y se afecte el
flujo de caja de la compaa, se debe monitorear la rotacin de estos para
tomar decisiones en cuanto a consumirlos o desecharlos.
Grfica 3. Costo de materia prima excedente
COSTO DE MP EXCEDENTE SEM 2 - 2009
350.000.000
300.000.000
250.000.000
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
0
COSTO MP
EXCEDENTE
Lineal (COSTO MP
EXCEDENTE)
49
Porcentaje excedente. Se refiere al porcentaje del inventario que est

sobrando o es obsoleto, sobre el total de existencias, este es el mismo informe
del grfico anterior en %.
Grfica 4. Porcentaje excedente grfico de inventario.

% EXCEDENTE INVENTARIO SEM 2 - 2009
70
60
50
40
30
63
% EXCEDENTE INVENTARIO
66
52
20
49
55
44
10
0
La aplicacin es til para el proceso logstico, ya que permite tener informacin

en lnea y en tiempo real para tomar decisiones de compra, monitorear niveles
de inventarios, analizar tendencias del mercado, detectar modas de consumo,
detectar productos de baja y alta rotacin, ver costos de los inventarios y tomar
decisiones acertadas y a tiempo.
La propuesta de una metodologa nueva para manejar las polticas de compra
se basa, en forma general, en el sistema para control de inventarios, ya que en
el existen todas las herramientas para tomar las decisiones ms acertadas y
garantizarle a la compaa unas buenas compras en tiempo, calidad, volumen y
al precio justo.
La mejora incluye adicionalmente el uso del cdigo de barras, como soporte
para las compra, recepcin con ficho, marcacin, ubicacin, reubicacin y
facturas de proveedores.
50
8.4.3 Diseo de una hoja de Excel Esta hoja muestra la forma en que se
deben controlar los materiales con solo un pantallazo de una hoja de Excel. All
se encuentran datos como:
Cdigo
Descripcin del producto
Clasificacin ABC
Promedio de consumo diario
Veces que se ha solicitado del rea de produccin en el periodo

establecido
Saldo actual en unidades
Das para los cuales hay existencias
Desviacin en das por exceso o defecto de acuerdo al tiempo de

reposicin establecido para cada referencia
Desviacin en unidades por exceso o defecto de acuerdo al tiempo de

reposicin establecido para cada referencia
Valor unitario del producto
Valor en pesos de la desviacin en unidades
Muestra si existen rdenes de compra pendientes por ingresar
Asigna un color para cada estado: (rojo, est por debajo del lmite
inferior. Amarillo, est llegando al punto mnimo. Azul, punto de equilibrio
del inventario o nivel ptimo. Verde, excede el tiempo mximo que debe
haber en existencias.
Ver Anexo 2. Diseo de una hoja de Excel para control de materiales.
8.4.4. Propuesta para metodologa de compras. El modelo propuesto para la

logstica de abastecimiento consiste en plantear para LAMINAIRE
una
metodologa que minimice los riesgos en las decisiones de compras, en la

recepcin de los productos comprados y en la metodologa utilizada para
monitorear los inventarios.
51
QU COMPRAR. La decisin de qu comprar se reduce a sacar un
listado de materiales por cada lnea, revisar los materiales que estn marcados
de color rojo y proceder a elaborar la orden de compra con las cantidades
faltantes que el sistema sugiere, para abastecer el tiempo necesario. Se debe
tener en cuenta el tiempo que se demora la orden en ser entregada por el
proveedor y sumarle las cantidades para estos das al dato del sistema.
CUNTO COMPRAR. Al igual que la decisin de qu comprar, las
cantidades requeridas son entregadas por el sistema, el programa tambin

suministra el valor de la compra de acuerdo al PAP de Ofimtica.
CUNDO COMPRAR. El programa muestra de inmediato en color rojo
los materiales cuyas existencias estn por debajo del lmite inferior permisible,
o sea que la orden de compra se debe generar de inmediato, siempre y cuando
no exista material en trnsito.
Tambin se deben revisar los materiales en color amarillo, que muestra los que
se estn acercando al lmite inferior o color rojo, la decisin de elaborar orden
de compra para estos materiales depende del tipo y el tiempo de respuesta por
parte del proveedor.
A QUIN COMPRAR. El sistema no sugiere el tipo de proveedor al que
se le debe comprar, ya que esta decisin est sujeta a diversos factores como:
-Tiempo de entrega, en ocasiones el proveedor no est en capacidad de
entregar los materiales segn la necesidad de la empresa.
- Fechas para pagos.
- Existencia de insumos en manos del proveedor.
-Condiciones comerciales pactadas con el proveedor.
-Precios.
52
-Calidad de los materiales.

-Volumen.
-Servicio
Para este caso se sugiere tener un listado maestro de proveedores

matriculados y clasificados de acuerdo al producto que suministra (materias
primas crticas, semi-crticas, servicios crticos, semi-crticos) teniendo presente
que debe existir ms de un proveedor para cada referencia, adems de haber
pasado por el proceso de seleccin de proveedor donde debe cumplir con los
criterios de:
-Trayectoria y reconocimiento en el mercado

-Certificacin de sistemas de calidad
-Certificacin BASC
-Tiempos de entrega de productos comerciales
-Tiempos de entrega de productos de fabricacin
-Condiciones de pago
-Precios
-Garantas
Una vez seleccionado el proveedor se debe hacer un seguimiento a cada
servicio prestado o producto entregado, con el fin de evaluar con objetividad el
cumplimiento de los criterios por los cuales fueron seleccionados como:
- Cumplimiento en las especificaciones del producto y/o servicio

- Cumplimiento en las fechas de entrega y/o servicio prestado
- Cumplimiento en las cantidades solicitadas vs las entregadas
- Calidad en la documentacin.
53
COMO COMPRAR: Las rdenes de compra son elaboradas por el auxiliar

de logstica, ste genera una orden de compra segn condiciones
comerciales pactadas para el perodo de negociacin vigente con el
proveedor, el recurso utilizado es el sistema ERP Ofimtica.
8.4.5 Formato evaluacin y seleccin de proveedores. Es una descripcin

de los criterios para evaluar y seleccionar
a los proveedores segn unos
parmetros establecidos
Ver anexo 3. Formato evaluacin y seleccin de proveedores.
Las herramientas que soportan la decisin de compras son: documentos

de negociacin, listas de precios, documentos destino, requerimiento de
compra, orden de compra, listado de materiales en hoja de clculo de Excel.
Estos documentos son la aprobacin para que se genere la orden de compra
en firme. La orden es elaborada por el auxiliar de logstica y firmada por la
direccin de logstica.
Formato de orden de compra. Es la descripcin detallada de la
informacin que se requiere para hacer un pedido al proveedor donde se

incluye el tiempo en que deben ser entregados los materiales, adems del
centro de costos entre otros aspectos.
Ver anexo 4. Formato de orden de compra
8.4.6 Recepcin de materiales. Esta es una actividad fundamental y

complementaria a las compras de la empresa, ya que de su buena aplicacin
depende en gran parte la agilidad con que los materiales sean bien
recepcionados y puestos a punto para el proceso productivo. Los materiales se
reciben fsicamente de acuerdo a la OC.
8.4.7 Propuesta para recepcin de materias primas. Se registran los datos
de la factura por medio de captura con terminales porttiles y fichos, verificando
la informacin, los documentos que soportan la recepcin son: orden de
54
compra, documento remisorio del proveedor, documentos destino e ingreso de

material.
Se requiere tener en cuenta los siguientes aspectos:
Registro. Se elabora un ficho de recepcin en el sistema para controlar desde

la orden de compra el recibo de materias primas, el ficho se asigna a los
proveedores que entregan mercanca en el transcurso del da, asignndoles un
turno.
Inspeccin. Con base en tablas militares se hace una revisin aleatoria a los
materiales para verificar que cumplan con las especificaciones propias del
producto, adems de chequear las cantidades.
Identificacin. Se elabora una etiqueta para cada unidad de empaque que

llega desde los proveedores donde se incluye: nombre del proveedor, cdigo
de barras,
nmero de la orden de compra, cdigo del producto, cantidad
contenida en el empaque.
Clasificacin. Las materias primas luego de ser recibidas, registradas,
inspeccionadas e identificadas se clasifican por lneas dependiendo de su
origen o destino final, segn el sistema para control de materiales.
Ubicacin. El producto recibido se transporta hasta la localizacin asignada

por el sistema, se captura origen-destino y se localiza el producto en el sitio.
Los recursos utilizados para estas operaciones son la Terminal porttil, la
estantera, las ubicaciones, los documentos base, unidad de empaque,
documentos destino y traslado de Inventario entre ubicaciones.
55
8.5 EVALUACIN DE RESULTADOS
8.5.1 Resultados cualitativos. El modelo propuesto le proporcionar a la

logstica de abastecimiento y recepcin de materias primas una organizacin
adecuada en sus procesos, mejorando el sistema a las necesidades del
proceso, para lograr impactar en aspectos que son relevantes para la
compaa como:
Incrementar la produccin.
Contar con proveedores competitivos
Integrar los procesos logsticos.
Mejorar las condiciones de trabajo.
Reducir costos.
Disminuir accidentes de trabajo.
Cumplir con el principio de la distancia mnima.
Dar un flujo continuo de materiales.
Incrementar la confiabilidad de la informacin
Reducir los inventarios en volumen y en referencias.
Disminuir los tiempos de aprovisionamiento.
8.5.2 Resultados cuantitativos. Se identifican:
Cantidad y porcentaje de la disminucin de referencias del inventario
Disminucin en pesos y en porcentaje del costo de los inventarios
Reduccin del presupuesto para compra de materias primas.
56
9. CRONOGRAMA
Tiempo
Actividad
Recursos
Responsables
(meses)
I
Diagnostico de la Planta
logstica
USB,
de impresora,
papel, del
abastecimiento, en personal del proceso.

compras
III
fsica, Estudiante de la
situacin actual de computador,

la
II
personal
proceso
logstico.
recepcin.
Clasificacin
de Informacin
Inventarios. ABC. inventarios,

Propuesta
de
la
de Estudiante de la
archivos USB,
compaa, del
computador,
personal
proceso
papel, logstico
impresora.
Elaborar
propuesta
metodologa
compras.
Informacin
para inventarios,
de de
la
de Estudiante de la
archivos USB,
compaa, del
computador,
personal
proceso
papel, logstico
impresora.
Elaborar
propuesta
metodologa
recepcin.
Archivos
de
la Estudiante de la
para compaa,
de computador,
USB,
papel, del
impresora.
logstico
57
personal
proceso
10. CONCLUSIONES
Podemos concluir que la adecuada administracin de la cadena de

abastecimiento y el uso de la tecnologa de informacin darn las ventajas
competitivas a las empresas que buscan su desarrollo en los mercados
globalizados. El uso del Internet, y de software adecuados es un ejemplo del
uso de esta tecnologa, ms sin embargo requiere un proceso continuo y
dinmico de renovacin ya que los requerimientos y elementos de la cadena de
abastecimiento son cambiantes a travs del tiempo y el firme compromiso de la
direccin debe presentarse para lograr este fin.
Insistimos en que los elementos y conceptos que integran esta cadena de

abastecimiento son muchos y diversos lo cual complica su administracin. Por
lo tanto las empresas deben apoyarse en los sistemas de informacin, en las
buenas prcticas de manufactura y en la tecnologa para poder administrar
dicha cadena.
A continuacin se anotan algunas conclusiones del estudio desarrollado en

LAMINAIRE
Se hizo un diagnstico de la situacin actual utilizada para la logstica de las

compras y recepcin de los materiales para posteriormente sugerir una
propuesta para mejorar el proceso, lo cual era la finalidad de este estudio.
Se evidenciaron mtodos innecesarios y que no agregan ningn valor al
proceso.
Se sugirieron modificaciones en el proceso, teniendo como referencia la
secuencia lgica de la logstica para las compras y la recepcin de los
materiales.
58
Los procesos de compras y recepcin de materiales requieren de un estudio

previo antes tomar la decisin, tener mtodos y un software adecuado para
anlisis de informacin, ayuda a la toma acertada de decisiones en el menor
tiempo con bases matemticas y acertadas.
La propuesta desarrollada en el proyecto sirve para que las decisiones se

tomen de una manera ms ordenada y anticipada en cuanto a la forma de
comprar las materias primas e insumos que se requieren para la produccin,
teniendo en cuenta los aspectos y conceptos bsicos de logstica de
abastecimiento en lo que se refiere a las decisiones de compras y recepcin de
materiales.
Haciendo un uso adecuado de las herramientas planteadas se logran

beneficios econmicos, mejor ambiente laboral, procesos productivos de mejor
calidad, en menor tiempo y costos controlados.
Se debe tener un procedimiento para mejorar la relacin logstica al interior

de la empresa y con los proveedores.
Se logro obtener una coordinacin ptima de los factores que influyen en la
decisin de compra: qu, cunto, cmo, cundo y a quin para lograr calidad,
confiabilidad, precio, y servicio.
Para fines de este proyecto se analiz nicamente la parte del
abastecimiento y recepcin de materias primas lo cual se define como el
proceso de crear valor para los accionistas en forma sustentable mediante el
gerenciamiento de las adquisiciones y toda aquella actividad que genere una
factura de un proveedor. Cuya funcin es la responsabilidad de suministrar
productos y servicios al menor costo posible al mismo tiempo que gerencia las
relaciones con los proveedores en forma consistente con las estrategias
corporativas.
La realizacin del proyecto deja diversos beneficios como: mejorar los
niveles del servicio, reducir las existencias en inventarios, mejorar los tiempos
59
de entrega, mejorar los tiempos de reposicin, disminucin de costos de

operacin, entre otros. Favoreciendo el incremento de la flexibilidad y eficiencia
de la empresa LAMINAIRE.
Con base a esta investigacin es necesario dar a conocer y crear conciencia
a los empresarios sobre la importancia del manejo eficiente del sistema de
abastecimiento, como elemento fundamental para el mejoramiento del
desempeo de la organizacin. Se cumpli el objetivo principal de este
proyecto que fue sugerir una propuesta para los procesos de abastecimiento
que coordinar el centro logstico con el fin de hacer ms eficiente el flujo de
materias primas.
60
11 BIBLIOGRAFA.
VASQUEZ MARIN, Rafael. Almacn de clase mundial. Propuesta para una

operacin logstica rentable. Evaluacin de elementos claves. Primera edicin.
2000.
CARRANZA, Octavio. Logstica, mejores prcticas en Latinoamrica. Segunda

edicin. 2005.
AQULANO, Jacobs Chase. Administracin de produccin y operaciones.

Manufactura y servicios. Octava edicin. 2000.
BOWERSOX, Donald. Administracin y logstica en la cadena de suministros.

Segunda edicin. 2007.
www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.html. 2010
61
Anexo 1. Listado maestro actual de materias primas
LAMINAIRE
CATALOGO DE MATERIALES
CDIGO
DESCRIPCIN
10001
LAM 52 ANODIZADO
10002
LAM 52 CRUDO
10003
LAM 52 BLANCO
10005
LAM 22 BLANCO
10007
LAM 06 CRUDO
10008
LAM 06 ANODIZADO
10011
LAM 13 ANODIZADO
10012
LAM 13 CRUDO
10013
LAM 13 BLANCO
10020
LAM 15 ANODIZADO
10021
LAM 15 CRUDO
10022
LAM 15 BLANCO
10033
LAM WA 02 ANODIZADO
10034
LAM WA 02 CRUDO
10039
LAM 22 ANODIZADO
10042
LAM 22 CRUDO
10044
LAM 23 ANODIZADO
10051
LAM 24 ANODIZADO
10052
LAM 24 CRUDO
10059
LAM 24 BLANCO
10065
LAM 26S CRUDO
10066
LAM 27M CRUDO
10067
LAM 27M BLANCO
10081
LAM 30 CRUDO
10082
LAM 30 BLANCO
10083
LAM 31 CRUDO
10084
LAM 31 ANODIZADO
62
10086
LAM 32 CRUDO
10087
LAM 32 ANODIZADO
10103
LAM 38 BRONCE NEGRO
10104
LAM 39 CRUDO
10105
LAM 39 BLANCO
10106
LAM 39 ANODIZADO
10122
LAM WA01 CRUDO
10123
LAM WA01 ANODIZADO
10124
LAM WA03 ANODIZADO
10125
LAM WA03 CRUDO
10133
LAM 57 ANODIZADO
10134
LAM 57 BLANCO
10138
LDB 019 CRUDO
10139
LDB 019 ANODIZADO
10144
LAM 64 CRUDO
10145
LAM 64 ANODIZADO
10146
LAM 64 BLANCO
10152
LAM 66 ANODIZADO
10153
LAM 66 CRUDO
10165
LAM 68 BLANCO
10166
LAM 69 CRUDO
10167
LAM 69 ANODIZADO
10174
LAM 71 ANODIZADO
10175
LAM 71 CRUDO
10176
LAM 72 CRUDO
10177
LAM 72 ANODIZADO
10180
LAM 73 CRUDO
10182
LAM 74 ANODIZADO
10183
LAM 74 CRUDO
10189
LAM 75 BLANCO
10191
LAM 75 ANODIZADO
10192
EUA 073 ANODIZADO
10193
EUA 073 CRUDO
10200
LAM 30 ANODIZADO
63
10215
LAM 101 BLANCO
10216
LAM 101 CRUDO
10220
LAM 66 BLANCO
10221
EUA 073 BLANCO
10222
LAM 23 BLANCO
10223
LAM 102M CRUDO
10231
LAM 104 CRUDO
10235
REF 04 CRUDO
10237
REF 04 BLANCO
10241
LAM 104 BLANCO
10244
LAM 107 BLANCO
10245
LAM 108 NEGRO MATE
10246
LAM 108 CRUDO
10249
LAM 113 CRUDO
10250
LAM 105 CRUDO
10252
LAM 115 CRUDO
10253
LAM 111 CRUDO
10254
LAM 111 BLANCO
10255
LAM 112 BLANCO
10256
LAM 114 CRUDO
10257
LAM 114 BLANCO
10259
LAM 103M CRUDO
10260
LAM 103M BLANCO
10262
LAM 115 BLANCO
10263
LAM 115 ANODIZADO
10264
LAM 102M BLANCO
10265
LAM WA 01 BLANCO
10266
LAM WA 02 BLANCO
10267
LAM WA 03 BLANCO
10268
LAM 104 ANODIZADO
10269
LAM 113 BLANCO
10270
LAM 113 ANODIZADO
10271
LAM 111 ANODIZADO
10272
LAM 112 ANODIZADO

64
10273
LAM 102 ANODIZADO
10274
LAM 114 ANODIZADO
10276
EU 074 CRUDO
10277
EU 074 BLANCO
10278
EU 074 ANODIZADO
10282
ETA 098 NEGRO MATE
10286
LAM 105 BLANCO
10289
LAM 106 BLANCO
10290
LAM 64 GRIS ALUMINIO
10291
LAM 113 GRIS ALUMINIO
10292
LAM 106 ANODIZADO
10293
LAM 105 ANODIZADO
10294
LAM 117 CRUDO
10295
LAM 117 BLANCO
10296
LAM 117 ANODIZADO
10297
LAM 118 CRUDO
10298
LAM 118 BLANCO
10299
LAM 118 ANODIZADO
10300
LAM 116 CRUDO
10302
LAM 119 CRUDO
10303
LAM 119 BLANCO
10304
LAM 119 ANODIZADO
10500
LAM 101M SR CRUDO
10502
LAM 101M SR BLANCO
10509
LAM 103 M -SR CRUDO
10511
LAM 103 M -SR BLANCO
10519
LAM 24M -SR BLANCO
10528
LAM 104M -SR BLANCO
10537
LAM 111M -SR BLANCO
10546
LAM 112M-SR BLANCO
10555
LAM 102M-SR BLANCO
10564
LAM 115M-SR BLANCO
10566
LAM 74-SR BLANCO
10569
LAM 73-SR BLANCO

65
10571
LAM 72-SR BLANCO
10572
LAM 64-SR -1-BLANCO
10573
LAM 64-SR -2-BLANCO
10928
BUJE DE TRANSMISIN
11009
MALLA DE ALUMINIO IMT 10
11010
MALLA MOSQUETERA NYLON
11014
BOBINA DE ALUMINIO 0.9 X 1 MT
12002
PLATINA DE ALUMINIO 1 X 1/8 ANODIZADA
12005
VARILLA DE ALUMINIO 3/16 CRUDA
12008
VARILLA DE ALUMINIO 1/4 CRUDA
12009
TUBO DE ALUMINIO 3/8" ANODIZADO NEGRO
12010
TUBO DE ALUMINIO 3/8" CRUDO
12025
ARO DE ALUMINIO # 3
12030
CORAZA REJILLA 8"
12032
MARCO ALUMINIO REDONDO # 5
12036
PLATINA DE ALUMINIO 3/4" X 1/8" CRUDA
12039
DAMPER PARA DIFUSSOR DE PUNTO
12040
VARILLA ALUMINIO CRUDA 3/8
12043
VARILLA ACERO INOXIDABLE 1/4
12047
TUBO REDONDO DIMETRO 1/4" REF 2300
12051
MARCO REDONDO N 8
12057
ANGULO DE 3/4" X 3/4" X 1/8" EA 006 CRUDO
12059
TUBO CUADRADO 1/2" S. F. 1/2" CRUDO ET 090
12061
VARILLA CALIBRADA FE 1/4 REDONDA
12062
12065
13004
FLEJE GALVANIZADO CALIBRE 26 X 1 MT
13005
FLEJE GALVANIZADO CALIBRE 24 X 1M
13016
LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 4 X 8 PIES
13018
LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 4 X 8
13025
LAMINA CRUDA CALIBRE 22 DE 4 X 8
13028
LAMINA CRUDA CALIBRE 24 DE 4 X 8 MTS
13029
LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 4 X 8 MTS
13035
LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 4 X 8 MT

66
13038
LAMINA PERFORADA INOXIDABLE R4 T6
14004
VARILLA LISA 1/2 REDONDA ALUMINIO
14012
EJE CALIBRADO REDONDO DE 1/4"
14016
ALAMBRE GALVANIZADO RECTO N 8
15003
MECANISMO SEMICIRCULAR 3/8
15004
MECANISMO SEMICIRCULAR 1/4
15005
FUSIBLE FLS39 -165 F ( 74 C)
15008
RESORTE MECANISMO SEMICIRCULAR 1/4
15012
KIT ALETA OV 2004
15017
FUSIBLE FL 42 386 F ( 197 C)
16004
DAMPER 6
16005
DAMPER 8
16006
DAMPER 10
16008
DAMPER 14
16012
DIFUSOR L1300 BLANCO CON PLAFN
16013
LAMINA CUBO PLSTICA BLANCA
16014
DIFUSOR L1300 BLANCO SIN PLAFN
16018
DIFUSOR L1300 CRUDO SIN PLAFN
16023
PLENUM METLICO DE 8"
16024
16025
16030
MECANISMO SEMICIRCULAR MUESTRA ASIA
18001
TORNILLO 6 X 2 CABEZA PLANA BLANCO PHILLIPS
18002
TORNILLO 6 X 2 CABEZA PLANA PHILLIPS CRUDO
18005
ARANDELA GALV. DE 1/4"
18015
TORNILLO ESTUFA 5/32*1
18016
TORNILLO ESTUFA 5/32 * 3/4
18018
TORNILLO HEXGONO 1/4 * 3/4
18019
TORNILLO HEXGONO 1/4" X 1"
18033
TORNILLO PARKET # 4 X 1/4"
18036
TORNILLO PARKET # 6*1/2
18037
TORNILLO PARKET # 8 X 1/2"
18038
TORNILLO PARKET # 10 X 1.5 PULGADAS
18053
TUERCA HEXGONA DIMETRO 5/32" GALV

67
18054
TUERCA HEXGONA GALVANIZADA 1/4
18061
TORNILLO CABEZA PLANA 5/32 * 1/2
18062
WASA 3/16
18064
ARANDELA GALV. 3/16"
18067
TUERCA HEXGONA GALVANIZADA 3/16
18078
ARANDELA ALUMINIO 1/8
18090
ESPRRAGO GALVANIZADO 1/2*1 MT
18091
TORNILLO C.P 1/4" X 3/4"
18136
TORNILLO AUTOPERFORANTE 8 X 3/4
18137
TORNILLO AUTOPERFORANTE 8 X 1/2
18145
TUERCA DE SEGURIDAD 1/4"
18151
PRISIONERO GALVANIZADO 1/4 X 1/4
18164
TORNILLO CABEZA PLANA 3/16 X 1/2
18177
TUERCA ACERO INOXIDABLE 1/2
18178
ARANDELA ACERO INOXIDABLE DE 1/2
19001
TELA GUATA PARA FILTRO
19002
CARTON KRAFT EN TIRAS PARA FILTRO
19004
CARTULINA PLANA NEGRA
19020
LAMINA CARTON KRAFT DE 70 X 100 CM
20001
REMACHE SLIDO 1/8 * 1/4
20002
REMACHE SLIDO 3/16" X 3/8"
20003
20004
REMACHE SLIDO 1/8*5/16
20005
REMACHE SEMI TUBULAR 3/32 * 1/4
20006
REMACHE SEMI TUBULAR 1/8" X 1/4"
20007
20009
20015
20023
REMACHE POP 1/8 * 1/2 BLANCO
21003
RESORTE PORTA FILTRO GALV
21004
RESORTE CORTO L-AV GALV
21007
RESORTE PARA DIFUSOR DE PUNTO
22003
EMPAQUE DE ESPUMA
22004
EMPAQUE PVC GRIS

68
23004
SOPORTE PLSTICO L-BG BLANCO
23007
BUJE NYLON BLANCO NO HORNEABLE
23008
BUJE NYLON BLANCO HORNEABLE
23009
PERILLA PORTAFILTRO
23011
SOPORTE LATERAL CERRADO SB 312 1/2 RE 23011
23017
BUJE ZAMAC 3/8"
23018
BUJE ZAMAC 1/2"
23020
PERILLA DIFUSOR PUNTO
23025
FIBRA DE VIDRIO
23030
JUEGO TORNILLO TUERCA DIFUSOR PUNTO CRUDO
23034
PIN DIMETRO 1"
23036
AEROCOR 117" X 48" X 5/8
23039
ESFERA IMPORTADA N 1
23040
ESFERA IMPORTADA N 2
23042
BUJE DIMETRO 4
23043
SOPORTE LATERAL ABIERTO
23044
AEROCOR 1" R4 2 ROCSA
25004
PALANCA FIJA L-AV
25005
PALANCA MOVIL L-AV
25008
COCA L-JS CRUDA
25010
SUJETADOR PALANCA L-AV
25011
CERRADOR MARCO INTERIOR L-AV
25013
CERRADOR MARCO DESCOLGADO L-AVS
25014
COCA L-JS ANODIZADO
25015
ALINEADOR REJILLA LINEALCRUDA
25019
CERRADOR MARCO PLANO L-JS SIN LOGO
25027
GANCHO ESQUINA
25028
SOPORTE DE TRANSMISIN
25029
CARCASA
25031
SUPLEMENTO SOPORTE LINEAL AC
25035
SOPORTE L-AC
25039
CERRADOR ARAA L-JS
25040
CERRADOR 3V 3D
25042
PALANCA DAMPER MARP. SENCILLA

69
25043
BISAGRA PORTA FILTRO
25050
CERRADOR LINEAL
25052
PALANCA DAMPER PAR NUEVA CRUDA
25054
ACTUADOR MARIPOSA
25056
PALANCA DAMPER OB N 1
25058
GANCHO SUJETADOR DE DAMPER OB
25060
FLEJE ALUMINIO 0.9 X 32MM
25062
CREMALLERA L-RA BLANCA
25063
25065
25068
ORIENTADOR LMINA ( CUATRO WAY)
25069
BROCHE SUJETADOR DE PALANCA DAMPER OV. PLSTI
25071
CREMALLERA L-RA GRIS
25072
PLATINA ALINEADORA HORIZONTAL 12.7 X 1000 M
25073
PLATINA ALINEADORA VERTICAL 52 X 1000 MM
25074
DR 1000 DIMETRO 6
25075
DR 1000 DIMETRO 8
25076
DR 1000 DIMETRO 12
25078
DR 1000 DIMETRO 10
25079
DIFUSOR DE PUNTO
25084
CREMALLERA L-RA BLANCA TROQUELADA
25085
CREMALLERA L-RA GRIS TROQUELADA
26033
CAJA GENRICA 54X54X34
26041
DIVISIN 118 X 230
26042
CAJA 67 X 25 X 67
26573
CAJA GENRICA 39*33*48CON ESCORE 38CM S31, 26
26577
MICROFILM 19M X 14"
27005
PLSTICO STRECH 7 12.5 X 450
27007
PLSTICO STRECH 6 50 X 1830
27008
PLSTICO STRECH 6 50 X 457
29004
COLBON INDUSTRIAL SAM 513
29005
COPAO BLANCO
29006
PEGA LOCA 5 GR
29008
PEGANTE XL POR CUETES

70
29009
CINTAS POLIPROPILENO CON LOGOTIPO X 100 METR
29010
ESTIBAS CERTIFICADAS
30007
PINTUCO AT NEGRO REF 113239
30008
PINTURA GRIS ANTICORROSIVA
30013
PINTURA LACA ACRYLICA BLANCA SEGUN MUESTRA
32002
FOXFEX 90
32003
THINNER
32004
ACELERANTE COLD STRIP
32005
COLD STRIP 130
32006
DISOLVENTE REF 121135
32007
CATALIZADOR (1/8)
32009
KERINSE 30
32012
KLEANEX K-S 100
32024
DISOLVENTE PINTURA PARA LACA ACRYLICA
32035
PINTURA GRIS ALUMINIO 151034
32041
SUPERBRILLO ACRLICO
36003
SOLDADURA 6011 3/32
36013
SOLDADURA 680*3/32
37006
BROCA HSS 5/32
37015
PAPEL AGUA # 120
37016
PAPEL AGUA # 220
37017
PAPEL AGUA # 360
37018
PAPEL AGUA # 400
37019
HOJA SIERRA SANDUIK 12" X 18
37148
BANDA GRANO 80 50 X 122 C
37172
PAPEL AGUA # 80
37215
ANGULO DE 3/4 X 1/8
39016
LUBRICANTE TADAZOL A-4
39025
VARILLA CALIBRADA FE 1/2 REDONDA
39033
MANGUERA TRANSPARENTE D 06/04
39058
ELECTRODO FLUJO PLANO 318779
39164
DOMSTICO AMARILLO
42001
RESMA PAPEL TAMAO CARTA BLANCA
42009
BOLSILLO CATALOGO CARTA

71
Anexo 2. Diseo de una hoja de Excel para control de materiales
72
Anexo 3. Formato para evaluacin y seleccin de proveedores.
EVALUACION Y SELECCIN DE
PROVEEDORES
FL-105
V-05
Fecha:
Nombre del proveedor
Nit:
Persona o contacto:
Direccion:
Ciudad
Telefono:
E-mail
Fax:
Productos y/o servicios

ofrecidos
CRITERIOS A EVALUAR
1. TRAYECTORIA Y RECONOCIMIENTO EN EL
MERCADO
2. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
3. CERTIFICACION BASC ( Para los que aplique)

4.1. TIEMPOS DE ENTREGA PRODUCTOS
COMERCIALES
4.2 TIEMPOS DE ENTREGA PRODUCTOS DE

FABRICACION
5. CONDICIONES DE PAGO
6 PRECIOS
7. GARANTIA
CALIFICACION:
PUNTAJE POR CRITERIO
CALIFICACION
De 1 a 4 aos= 30 puntos
De 5 a 8 aos = 60 puntos
De 9 a 12 aos = 90 puntos
De 12 aos en adelante = 100 puntos
No estn certificados = 0 puntos.
Estn en proceso = 25 puntos
Estn Certificados = 50 puntos
No estn certificados = 0 puntos.
Estn en proceso = 25 puntos
Estn Certificados = 50 puntos
De 1 a 5 das = 100 puntos
Mayor a 10 das = 0 puntos
Ms de 40 das = 0 puntos
15 das = 10 puntos
30 das = 60 puntos
45 das = 75 puntos
60 das = 90 puntos
Mayor a 60 das = 100 puntos
No tiene precios competitivos = 0 puntos
Tiene precios competitivos = 100 puntos
No ofrece garanta = 0 puntos
Ofrece Garanta = 100 puntos
PUNTAJE TOTAL
DE 0 A 300: RECHAZADO_________
MAYOR DE 300: APROBADO_____
OBSERVACIONES:
FIRMA: JEFE DE LOGISTICA
73
Anexo 4. Formato de orden de compra.
74

Propuesta Mejora Logistica

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PROPUESTA DE MEJORA PARA LA LOGSTICA DE ABASTECIMIENTO EN LA

EMPRESA C.I LAMINAIRE

ROBINSON MARTIN USUGA RUEDA

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA

PROPUESTA DE MEJORA PARA LA LOGSTICA DE ABASTECIMIENTO EN LA

ROBINSON MARTIN USUGA RUEDA

Proyecto de grado para optar al ttulo de Ingeniero industrial

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA

Firma del jurado

Medelln, Junio de 2010

Los resultados obtenidos en la ejecucin de este proyecto fueron gracias a la

A la asesora Beatriz Liliana Gmez que con su valioso aporte y conocimiento

1. DEFINICION DEL PROBLEMA

3.1. OBJETIVO GENERAL

3.2. OBJETIVO ESPECIFICO

5.1. EL ABASTECIMIENTO O APROVISIONAMIENTO

5.1.1. Calculo de necesidades

5.1.2. Compras o adquisicin

5.1.5. Puntos importantes

6.1. TIPO DE ESTUDIO

6.2. METODOS USADOS

6.2.1. Mtodo explorativo

6.2.2. Mtodo descriptivo

6.3.1. rea de compra de materia prima

6.3.2. rea de recepcin de materias primas

6.3.3. rea de sistemas

6.5. FUENTES DE INFORMACION

6.5.1. Fuentes de informacin primaria

6.5.2. Fuentes de informacin secundaria

6.6. TECNICAS PARA LA RECOLECCIN DE INFORMACION

6.7. TRATAMIENTO DE LA INFORMACION

8.1. DIAGNSTICO GENERAL DE LA SITUACIN

ACTUAL DE LA LOGISTICA DE ABASTECIMIENTO

8.1.2. Listado maestro actual de materia prima

8.1.3. Cuanto comprar

8.1.4. Cuando comprar

8.1.5. A quien comprar

8.1.6. Como comprar

8.1.7. Informe de mximos y mnimos

8.2. CONCLUSIONES DE LA SITUACION ACTUAL

8.3. ASPECTOS PARA MEJORAR LA LOGISTICA DE COMPRA

8.4. DESCRIPCIN GENERAL DE LA PROPUESTA

8.4.1. Clasificacin de inventarios bajo el modelo ABC

8.4.2. El sistema para el control de materiales

8.4.3. Diseo de una hoja de clculo en Excel

8.4.4. Propuesta para metodologa de compras

8.4.5. Formato para evaluacin y seleccin de proveedores

8.4.6. Recepcin de materiales

8.4.7. Propuesta para reduccin de materiales

8.5. EVALUACIN DE RESULTADOS

8.5.1. Resultados cualitativos

8.5.2. Resultados cuantitativos

Grafica 1. Costo total del inventario

Grafica 2. Costo de materia prima pendiente

Grafica 3. Costo de materia prima excedente

Grafica 4. Porcentaje de excedente de inventario

Anexo 1. Listado maestro actual de materias primas

Anexo 2. Diseo de una hoja de Excel

Anexo 3. Formato para evaluacin y seleccin de proveedores

Anexo 4. Formato para orden de compra

En la actualidad las empresas modernas que quieren permanecer vigentes, en

Este proyecto plantea una propuesta de cambio en el proceso de la logstica de

Valor del inventario

Estadsticas del negocio