Diseño Web Abastecimientos

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO
FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERA DE COMPUTACIN Y
SISTEMAS
TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL PARA OBTENER EL TTULO DE

INGENIERO DE COMPUTACIN Y SISTEMAS, MEDIANTE LA MODALIDAD DE
TITULACIN PROFESIONAL EXTRAORDINARIA 2013-10
DISEO DE UN SISTEMA INFORMTICO WEB DE

GESTIN DE PEDIDOS Y ABASTECIMIENTO DE
MATERIALES PARA LA EMPRESA PROYERSAC
UTILIZANDO METODOLOGA RUP
REA DE INVESTIGACIN: SISTEMAS DE INFORMACIN
AUTORES:
Br. MEDRANO HERRERA, MARLO ELY
Br. RODRGUEZ ARTEAGA, PAOLO CESAR
ASESOR:
Ing. MENDOZA PUERTA, HENRY ANTONIO
TRUJILLO PER
2013
Diseo de un sistema informtico web de gestin de pedidos y

abastecimiento de materiales para la empresa Proyersac utilizando
metodologa RUP
Elaborado por:
Br. Medrano Herrera, Marlo

Br. Rodrguez Arteaga, Paolo
Aprobada por:
Ing. Ms. Jorge Huapaya Escobedo

CIP:
Presidente
Ing. Armando Caballero Alvarado

CIP:
Secretario
Ing. Freddy Infantes Quiroz

CIP:
Vocal
Ing. Henry Mendoza Puerta

CIP:
Asesor
II
PRESENTACIN
Seores Miembros del jurado:

De conformidad y en cumplimiento de los requisitos estipulados en el reglamento de grados y
Ttulos de la Universidad Privada Antenor Orrego y el Reglamento del Programa Acadmico de
Titulacin Profesional Extraordinaria de la Facultad de Ingeniera, ponemos a vuestra disposicin el
presente Trabajo de Suficiencia Profesional titulado: Diseo de un sistema informtico web de
gestin de pedidos y abastecimiento de materiales para la empresa Proyersac utilizando
metodologa RUP para obtener el Ttulo Profesional de Ingeniero de Computacin y Sistemas
mediante la modalidad de Titulacin Profesional Extraordinaria.
El contenido del presente trabajo ha sido desarrollado tomando como marco de referencia los
lineamientos establecidos en el Curso de Titulacin Extraordinaria y los conocimientos adquiridos
durante nuestra formacin profesional, consulta de fuentes bibliogrficas e informacin obtenida
en Proyersac.
Los Autores.
III
DEDICATORIA
La concepcin de este proyecto est dedicada a

mi familia, pilares fundamentales en mi vida. Sin
ellos, jams hubiese podido conseguir lo que
hasta ahora he logrado. Su comprensin y apoyo
incondicional e irreversible han hecho de ellos el
gran ejemplo a seguir y destacar.
Marlo Medrano Herrera
Dedico el presente trabajo a nuestro Creador ya que

siempre he sentido su amor y por guiarme por el camino
correcto.
Tambin a mi familia ya que son los seres que ms
amo en este mundo y por ser la fuente de Inspiracin,
para superarme cada da y poder luchar, para que la
vida nos depare un futuro mejor.
Paolo Rodrguez Arteaga
IV
AGRADECIMIENTOS
Agradecemos la participacin conjunta de quienes

colaboraron, facilitando la recopilacin de informacin
para as poder enmarcar nuestro proyecto. A Dios, mis
padres, compaeros y a nuestro Asesor Ing. Mendoza
Puerta
Henry, quien en cada asesora fue muy importante con su
contribucin del conocimiento.
Medrano Herrera, Marlo
A Dios por el camino recorrido, mis padres y a

mis hermanos por su amor y apoyo, a todos
aquellos que de una u otra forma fueron
participes de mi trabajo. A todos aquellos a
quienes nuestro trabajo pueda serles til.
Rodrguez Arteaga, Paolo
RESUMEN
Diseo de un sistema informtico web de gestin de pedidos y
abastecimiento de materiales para la empresa Proyersac utilizando
metodologa RUP
Por:

El presente trabajo contiene la documentacin del diseo de un sistema informtico web del
proceso de abastecimiento en la empresa Proyersac, el proceso actual comprende la requisicin
de compra, la solicitud de cotizacin, la cotizacin, la orden de compra, las aprobaciones de los
documentos, la gua de remisin, las notas de entrada y salida; dichas actividades se realizan
manualmente y debido al volumen de operaciones que se realiza se escapa del control, todos los
datos se almacena en hojas Excel y/o cuadernos.
La solucin al problema consiste en desarrollar un Sistema Informtico web de gestin de
abastecimiento de materiales para la empresa Proyersac utilizando metodologa RUP, modelado
en Rational Rose y diseado en Dreamweaver CS4.
Con la implementacin del sistema se espera agilizar el proceso de abastecimiento, se lograra
tener la informacin integrada, tener un mejor control de los inventarios, se brindaran reportes de
forma eficiente, y se mejorar principalmente el tiempo en el abastecimiento, mejorando por efecto
la produccin.
.
VI
ABSTRACT
"Design of a computer system management web materials supply company Proyersac using
RUP"
By:
This paper contains documentation for the design of a web information system sourcing process
Proyersac company, the current process includes purchase requisition, request for quotation,
quotation, purchase order, document approvals, reference guide, notes and out, these activities are
done manually and due to the volume of transactions is done is beyond the control, all data is
stored in Excel sheets and / or workbooks.
The solution to the problem is to develop a computer system management web materials supply
company Proyersac using RUP, Rational Rose modeling and designed in Dreamweaver CS4.
With the implementation of the system is expected to streamline the procurement process,
managed to have the information be integrated to better control inventory, be afforded for efficient
reporting, and primarily improve the supply time, improving the effect of production.
VII
NDICE DE CONTENIDOS
Presentacin................................................................................................................................... .III
Dedicatoria ......................................................................................................................................IV
Agradecimiento.................................................................................................................................V
Resumen .........................................................................................................................................VI
Abstract ..........................................................................................................................................VII
ndice de contenidos .....................................................................................................................VIII
ndice de Figuras .............................................................................................................................XI
ndice de Tablas ........................................................................................................................... XIV
INTRODUCCIN........................................................................................................................... XV
CAPITULO I: FUNDAMENTO TERICO ...................................................................................... 19
1.
Temtica............................................................................................................................... 19
1.1. Sector metalmecnico en el Per ................................................................................. 19
1.2. Cadena de abastecimiento ........................................................................................... 20
1.3. Sistema de abastecimiento ........................................................................................... 21
1.3.1. Definicin del Trmino Abastecimiento.............................................................. 22
1.3.2. mbito del abastecimiento ................................................................................. 24
1.3.3. Procesos Integrantes Del Sistema De Abastecimiento ..................................... 24
a) Sub Sistema de Informacin.......................................................................... 24
b) Subsistema de utilizacin/preservacin......................................................... 25
1.3.4. Principales Funciones Generales de Abastecimiento........................................ 26
1.4. Documentos de Compra .............................................................................................. 27
a) Requisicin de compra............................................................................................. 27
b) Solicitud de cotizacin.............................................................................................. 28
c) Cotizacin................................................................................................................. 29
d) Orden de compra ..................................................................................................... 30
e) Remisin .................................................................................................................. 31
1.5. Almacn ........................................................................................................................ 32
1.6. Atributos de los Sistemas y Aplicaciones Basados en Web......................................... 34
1.6.1. UML .................................................................................................................... 36
1.6.2. Proceso Unificado Rational - RUP ..................................................................... 36
1.6.3. Rational Rose ..................................................................................................... 36
1.6.4. Adobe Dreamweaver CS4.................................................................................. 36
1.6.5. MySQL................................................................................................................ 37
1.6.6. CA ERwin Data Modeling................................................................................... 37
VIII
CAPITULO II: DESARROLLO DEL TRABAJO DE SUFICIENCIA ................................................ 38

2.1.
MODELO DE NEGOCIO...................................................................................................... 38
2.1.1. DESCRIPCIN DE LA EMPRESA ............................................................................ 38
2.1.2. DESCRIPCIN DEL OBJETIVO DE ESTUDIO ........................................................ 38
2.1.2.1. PICTOGRAMA SITUACIONAL..................................................................... 39
2.1.2.2. PICTOGRAMA SOLUCIONADOR ............................................................... 40
2.1.3. MODELO DE CASOS DE USO DE NEGOCIO ........................................................ 41
2.1.4. PROCESOS DEL NEGOCIO..................................................................................... 42
A. GESTIN DE ABASTECIMIENTO ....................................................................... 42
2.1.5 MODELO DE OBJETOS DEL NEGOCIO................................................................... 42
A. MODELO DE OBJETOS DEL ABASTECIMIENTO .............................................. 42
2.1.6 MODELO DE DOMINIO DEL NEGOCIO.................................................................... 43
2.1.7. DICCIONARIO DE DATOS........................................................................................ 44
2.2. MODELO DE REQUERIMIENTOS ......................................................................................... 45

2.2.1. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES........................................................................ 45
2.2.1.1. Registro Materiales ....................................................................................... 45
2.2.1.2. Gestin Abastecimiento................................................................................ 45
2.2.1.3. Registro de Entrada y Salida de Materiales ................................................. 46
2.2.2. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ................................................................. 46
2.2.2.1. Requerimientos No funcionales de Usabilidad............................................. 46
2.2.2.2. Requerimientos No funcionales de Accesibilidad......................................... 46
2.2.2.3. Requerimientos No Funcionales de Escalabilidad ....................................... 46
2.2.3. CASO DE USO DE REQUERIMIENTOS .................................................................. 47
A. CUR ABASTECIMIENTO ...................................................................................... 47
2.2.4. ESPECIFICACIN DE CASO DE USO DE REQUERIMIENTO ............................... 48
2.3. MODELOS DE ANLISIS Y DISEO ..................................................................................... 59
2.3.1. DIAGRAMA DE COLABORACIN ............................................................................ 59
A. GESTION DE ABASTECIMIENTO ....................................................................... 59
2.3.2. DIAGRAMA DE SECUENCIA .................................................................................... 71
A. GESTION DE ABASTECIMIENTO ....................................................................... 71
2.3.3. PROTOTIPOS DEL SISTEMA................................................................................... 82
2.3.4. DIAGRAMA DE CLASES DE DISEO ...................................................................... 91
2.3.5. DIAGRAMA LGICO DE BASE DE DATOS ..................................................... 92
2.3.6. DIAGRAMA FSICO DE BASE DE DATOS ....................................................... 93
2.3.7. DIAGRAMA DE COMPONENTES ..................................................................... 94
2.3.8. DIAGRAMA DE DESPLIEGUE .......................................................................... 94
IX
CONCLUSIONES........................................................................................................................... 95
RECOMENDACIONES .................................................................................................................. 96
LISTA DE REFERENCIAS ............................................................................................................. 97
ANEXOS......................................................................................................................................... 99
NDICE DE FIGURAS
Figura N 01 Definicin de Cadena de Abastecimiento
20
Figura N 02 Gestin de la cadena de Suministro segn la Oficina de las Naciones Unidas de

Proyectos para Servicios UNOPS.
23
Figura N 03 Fugas de valor en la Gestin de la cadena de Suministro segn la Oficina de las

Naciones Unidas de Proyectos para Servicios UNOPS
23
Figura N 04 Fases y Flujos de Trabajo de RUP
36
Figura N 05 Pictograma Situacional
39
Figura N 06 Pictograma Solucionador
40
Figura N 07 Delimitacin del Sistema
41
Figura N 08 Diagrama de Objetos de Abastecimiento
42
Figura N 09 Diagrama de Modelo de Dominio del Negocio
43
Figura N 10 CUR Gestin Abastecimiento
47
Figura N 11 Analoga de Estereotipos
59
Figura N 12 Diagrama de Colaboracin Registrar Requisicin de Compra
60
Figura N 13 Diagrama de Colaboracin Registrar Solicitud de Cotizacin
61
Figura N 14 Diagrama de Colaboracin Elaborar Cotizacin
62
Figura N 15 Diagrama de Colaboracin Elaborar Orden de Compra
63
Figura N 16 Diagrama de Colaboracin Elaborar Gua de Remisin
64
Figura N 17 Diagrama de Colaboracin Registrar Nota Entrada de Materiales
65
Figura N 18 Diagrama de Colaboracin Registrar Nota Salida de Materiales
66
Figura N 19 Diagrama de Colaboracin Modificar Requisicin de Compra
67
Figura N 20 Diagrama de Colaboracin Modificar Orden de Compra
68
Figura N 21 Diagrama de Colaboracin Registrar Material
69
Figura N 22 Diagrama de Colaboracin Registrar Proveedor
70
Figura N 23 Diagrama de Secuencia Registrar Requisicin de Compra
71
Figura N 24 Diagrama de Secuencia Registrar Solicitud de Cotizacin
72
Figura N 25 Diagrama de Secuencia Elaborar Cotizacin
73
XI
Figura N 26 Diagrama de Secuencia Elaborar Orden de Compra
74
Figura N 27 Diagrama de Secuencia Elaborar Gua de Remisin
75
Figura N 28 Diagrama de Secuencia Registrar Nota Entrada de Materiales
76
Figura N 29 Diagrama de Secuencia Registrar Nota Salida de Materiales
77
Figura N 30 Diagrama de Secuencia Modificar Requisicin de Compra
78
Figura N 31 Diagrama de Secuencia Modificar Orden de Compra
79
Figura N 32 Diagrama de Secuencia Registrar Material de Produccin
80
Figura N 33 Diagrama de Secuencia Registrar Proveedor
81
Figura N 34 - Listar Requisiciones de Compra
82
Figura N 35 Registrar Requisicin de Compra
82
Figura N 36 Listar Requisiciones de Compra por aprobar
82
Figura N 37 Aprobar Requisicin de Compra
83
Figura N 38 Elaborar Solicitud de Cotizacin
83
Figura N 39 Listar Solicitudes de Cotizacin
83
Figura N 40 Visualizar Solicitud de Cotizacin
84
Figura N 41 Elaborar Cotizacin
84
Figura N 42 Listar Cotizaciones
84
Figura N 43 Visualizar Cotizacin para Generar O.C.
85
Figura N 44 Elaborar Orden de Compra y enviar
85
Figura N 45 Listar rdenes de Compra por aprobar
85
Figura N 46 Visualizar rdenes de Compra a aprobar
86
Figura N 47 Listar rdenes de Compra
86
Figura N 48 Visualizar Orden de Compra para generar Gua de Remisin
86
Figura N 49 Elaborar Gua de Remisin
87
Figura N 50 Listar Guas de Remisin para generar Nota de Entrada
87
Figura N 51 Visualizar Gua de Remisin
87
Figura N 52 Elaborar Nota de Entrada
88
Figura N 53 Listar Notas de Salida
88
XII
Figura N 54 Registrar Nota de Salida
88
Figura N 55 Listar Materiales de Produccin
89
Figura N 56 Registrar Material de Produccin
89
Figura N 57 Listar Proveedores
90
Figura N 58 Registrar Proveedor
90
Figura N 59 Diagrama de Clases
91
Figura N 60 Diagrama Lgico de Base de Datos
92
Figura N 61 Diagrama Fsico de Base de Datos
93
Figura N 62 Diagrama de Componentes
94
Figura N 63 Diagrama de Despliegue
94
XIII
NDICE DE TABLAS
Tabla N01 Glosario de Negocio
44
Tabla N02 Especificacin de CUR Registrar Material
48
Tabla N03 Especificacin de CUR Elaborar Requisicin Compra
49
Tabla N04 Especificacin de CUR Modificar Requisicin Compra
50
Tabla N05 Especificacin de CUR Elaborar Solicitud Cotizacin
51
Tabla N06 Especificacin de CUR Elaborar Cotizacin
52
Tabla N07 Especificacin de CUR Elaborar Orden de Compra
53
Tabla N08 Especificacin de CUR Modificar Orden de Compra
54
Tabla N09 Especificacin de CUR Elaborar Gua de Remisin
55
Tabla N10 Especificacin de CUR Registrar Nota Entrada de Materiales
56
Tabla N11 Especificacin de CUR Registrar Nota Salida de Material
57
Tabla N12 Especificacin de CUR Registrar Proveedor
58
XIV
INTRODUCCIN
En la actualidad los sistemas de informacin bajo ambiente Web se han ido aplicando con ms
frecuencia, gracias a que la Internet ha permitido la migracin de aplicaciones de escritorio a la
Web a travs de distintas tecnologas y esto ha hecho que las empresas y entidades educativas
hayan optado por ampliar su mercado para as poder posicionarse en un punto estratgico con
respecto a los dems y tener como resultado final un buen servicio a los usuarios.
La importancia de la toma de decisiones dentro de las empresas y entidades han hecho que el
anlisis de informacin sea muy estricto debido al costo que puede ocasionar los errores
administrativos. Es aqu donde surge la necesidad de implementar los sistemas de informacin
web como una herramienta para acceder a la informacin de forma eficiente, efectiva y con un bajo
costo, pues de ello depender el xito o fracaso de la organizacin.
En este proyecto describimos la realidad problemtica que presenta la institucin de la siguiente
manera:
En la actualidad las empresas del sector metalmecnico vienen creciendo en sus operaciones
debido al desarrollo econmico del pas y especialmente en los sectores de construccin y
manufactura, sin embargo la mayora de estas empresas presentan una deficiencia en lo que
respecta a pedidos de materiales, ocasionando problemas en los dems procesos.
Debido a esto la empresa Proyersac se encuentra en expansin y carece de procedimientos y
soluciones automatizadas que le brinden el confort y seguridad en la gestin de pedidos y
abastecimiento de materiales.
En vista del problema existente, planteamos una alternativa de solucin, mediante el desarrollo de
un sistema informtico web el cual nos permitir la gestin de pedidos y almacenamiento que
ayudar a automatizar los procesos existentes.
XV
a) Definicin del Problema

La empresa Proyersac actualmente no cuenta con un sistema informtico que le permita
mejorar la gestin de pedidos y abastecimiento, a consecuencia de esto se presenta el
siguiente escenario:
No existe un control de la informacin de cotizacin y rdenes de compra de materiales
a los proveedores
Actualmente existe demasiada improvisacin lo cual provoca la inconsistencia de
informacin y prdidas de tiempo. Por Ejemplo. En ciertas ocasiones, no se solicita
una cotizacin de materiales y se les pide directamente va telfono o visitado el local,
obviando las cotizaciones y rdenes de compra, ocasionando un des encuadre al
realizar los balances de rdenes de compra y cotizaciones.
No se tiene un control adecuado sobre las solicitudes de materiales
En el rea de produccin se realizan solicitudes de materiales y no todas estas
solicitudes son documentadas, por lo tanto se origina que un pedido se realice varias
veces. Por Ejemplo. A menudo un obrero se dirige al almacn para solicitar cierta
cantidad de materiales, el cual es entregado, un rato despus otro obrero se dirige al
almacn solicitando el mismo material, el cual va dirigido al mismo proyecto,
ocasionando una doble solicitud del mismo material.
Se desconoce el stock de los materiales
Actualmente no se sabe cuntos materiales existen en el almacn y por lo tanto se
desconoce el stock de estos. Cuando no existe stock se genera un retraso en la
produccin. (Ej. El jefe de almacn no registra todas las entradas y salidas de los
materiales que se llevan en un cuaderno de control.
Dificultad al momento de elaborar los reportes
El jefe del almacn debe de buscar la informacin necesaria para luego integrarla y
realizar los reportes semanalmente. Ej. El jefe de almacn tiene la tediosa
responsabilidad al finalizar la semana de juntar las rdenes de compra y cotizaciones
para realizar el balance de estos, para luego ser enviados al departamento de
contabilidad.
Lo anterior conlleva a formular el siguiente problema:
XVI
b) Formulacin del problema

Cmo mejorar el proceso de abastecimiento en empresa Proyersac utilizando Sistemas de
informacin?
c) Objetivos del Trabajo de Habilitacin
Mencionamos a continuacin los objetivos:
Objetivo General:
Disear un Sistema Informtico Web que permita la mejora del proceso de abastecimiento de
materiales de la empresa Proyersac utilizando la metodologa RUP.
Objetivos Especficos:
Elaborar el Modelo de Negocio de la gestin de abastecimiento de materiales de la

empresa Proyersac.
Identificar los requerimientos para la automatizacin del manejo de la informacin dentro

del Sistema Informtico Web de gestin de abastecimiento de materiales
Realizar el anlisis y diseo del Sistema Informtico Web de gestin de abastecimiento de

materiales, empleando el Proceso Unificado de Rational.
Construir la Base de Datos a partir del modelo de clases, utilizando el manejador de base
de datos MySQL.
Realizar los prototipos del Sistema Informtico Web de gestin de abastecimiento de

materiales utilizando Adobe Dreamweaver CS4.
d) Aportes del trabajo

El presente trabajo contribuir a:
Acadmico
Constituir un medio de consulta para los alumnos y bachilleres de ingeniera de

computacin y sistemas interesados en disear, construir e implantar un sistema de
gestin de pedidos y abastecimiento de materiales.
XVII
Econmico
Reduccin de costos debido a la eficiencia en los procesos de abastecimiento en el

almacn.
El sistema informtico permitir ahorra tiempo en la bsqueda de informacin actualizada,

fiable y permanente.
Ayudar en el control del almacn a travs de la correcta gestin de sus entradas y

salidas.
Organizacional
Mejorar la competitividad y la calidad de servicio.
Automatizacin y modernizacin de la empresa por medio de la informacin digitalizada.
Seguridad en el manejo de datos con las apropiadas y correctas copias de seguridad.
El trabajo comprende los siguientes captulos:
En el Captulo I Fundamento Terico, breve descripcin de la empresa Proyersac, algunos

trminos con sus respectivas definiciones, para el mejor entendimiento del mismo.
En el Captulo II Desarrollo del Trabajo de Suficiencia, se detalla el Proceso Unificado

Rational (RUP) descrito en todas sus etapas y las conclusiones del proyecto que ayudaran
a entender los objetivos del mismo.
XVIII
CAPITULO I: MARCO TEORICO
CAPITULO I: FUNDAMENTO TERICO

1. Temtica
1.1. Sector metalmecnico en el Per (Comits Metal Mecnicos, 2013)

La Industria Metalmecnica comprende un diverso conjunto de actividades manufactureras
que, en mayor o menor medida, utilizan entre sus insumos principales productos de la
siderurgia y/o sus derivados, aplicndoles a los mismos algn tipo de transformacin,
ensamble o reparacin.
Asimismo, forman parte de esta industria las ramas electromecnicas y electrnicas, que
han cobrado un dinamismo singular en los ltimos aos con el avance de la tecnologa.
Como puede intuirse por su alcance y difusin, la Industria Metalmecnica constituye un
eslabn fundamental en el entramado productivo de una nacin. No slo por su contenido
tecnolgico y valor agregado, sino tambin por su articulacin con distintos sectores
industriales. Prcticamente todos los pases con un desarrollo industrial avanzado cuentan
con sectores metalmecnicos consolidados.
En otros trminos, es una industria de industrias. Provee de maquinarias e insumos
claves a la mayora de actividades econmicas para su reproduccin, entre ellas, la
industria manufacturera, la construccin, el complejo automotriz, la minera y la agricultura,
entre otros. Asimismo, produce bienes de consumo durables que son esenciales para la
vida cotidiana, como heladeras, cocinas, estufas, artefactos de iluminacin, equipos de
refrigeracin y electrnicos, entre otros. La gran parte de ellos son fabricados con una
sustancial participacin de insumos nacionales, siendo de esta manera tambin un sector
clave para otras actividades econmicas.
En este sentido, la Industria Metalmecnica opera de manera decisiva sobre la generacin
de empleo en la industria, requiriendo la utilizacin de diversas especialidades de
operarios, mecnicos, tcnicos, herreros, soldadores, electricistas, torneros, ingenieros,
profesionales. Adicionalmente, tracciona la produccin de otras industrias, tanto aquellas
que son manos de obra intensivas como aquellas que no lo son, como la industria
siderrgica.
Por otro lado, genera la necesidad de integrar las cadenas de valor, dando lugar a la
difusin del conocimiento conjuntamente con universidades e institutos pblicos, dando
lugar a que se den importantes espacios de integracin nacional, tanto a nivel de la
produccin como del sistema de innovacin nacional.
De esta manera, el sector gravita en forma determinante sobre el proceso de reproduccin
material de la economa: la inversin y el conocimiento. En consecuencia, su desempeo
19
no slo define las trayectorias de crecimiento sino tambin su sustentabilidad en el largo

plazo, constituyendo un sector estratgico para el desarrollo.
1.2. Cadena de abastecimiento
El trmino Administracin de la Cadena de Abastecimiento ha crecido significativamente en
uso y popularidad desde la dcada de los aos ochenta, aunque se presenta con
frecuencia confusin respecto a lo que realmente significa. Muchas personas lo utilizan
como sinnimo o substituto de la Logstica. Sin embargo, la definicin de Cadena de
Abastecimiento es mucho ms amplia que el concepto de Logstica como tal, donde la
Logstica se puede entender como un silo funcional de la organizacin, tal como se puede
apreciar en la Figura 2, en contraste con el concepto de Cadena de Abastecimiento que
presenta una interfuncionalidad. (Ballou, 2004)
Figura N 01 Definicin de Cadena de Abastecimiento

Fuente: Ballou, 2004
Los procesos claves del negocio de la cadena de abastecimiento se identifican como:
Administracin de las Relaciones con los Clientes (Customer Relationship

Management CRM)
Administracin del servicio al Cliente
Despacho de Pedidos
Procesos de Produccin
Abastecimiento
Desarrollo y Comercializacin de Productos
Manejo de Devoluciones (Logstica Reversiva)

20
Los requerimientos bsicos para la gestin exitosa de la cadena de abastecimiento son: el

soporte ejecutivo, el liderazgo, el compromiso con el cambio, el empoderamiento y el
benchmarking (Ballou, 2004).
Es indispensable contar con informacin respecto al desempeo de una empresa para
poderla mejorar, como se dice: "Lo que no se mide no se puede mejorar". (Sanchez,
2008).
1.3. Sistema de abastecimiento
Es un conjunto interrelacionado de polticas, objetivos, procedimientos y procesos tcnicos
orientados al flujo racional, dotacin o suministro, empleo y conservacin de medios
materiales; as como aquellas acciones especializadas, trabajo o resultado para asegurar
la continuidad de los procesos productivos que desarrollan las organizaciones (Campbell,
2013).
Su finalidad tiene por objeto asegurar la unidad, racionalidad, eficiencia y eficacia de los
procesos tcnicos, cuenta con ciertas normas que garantizan el ptimo funcionamiento del
sistema de abastecimiento:
a) Unidad En El Ingreso Fsico Y Custodia Temploral De Bienes
Esta norma garantiza acciones racionales y facilita el control ya que solo por el
almacn se realiza el ingreso fsico de bienes adquiridos y/o recuperados.
El ingreso fsico de bienes es un acto formal de incorporacin a la organizacin,
pasando desde afuera hacia dentro de ella a travs de un lugar establecido
(almacn).
b) Austeridad Del Abastecimiento
Austeridad es la equilibrada estimacin de bienes y servicios, el empleo mesurado
de los limitados recursos y su adecuada combinacin para obtener mejore
resultados. Su objetivo es determinar criterios para hacer ms racional el empleo
de los recursos de que dispone una organizacin.
c) Verificacin Del Estado Y Utilizacin De Bienes Y Servicios
Las organizaciones formularn y aplicarn normas para comprobar la existencia,
estado de conservacin y condiciones de utilizacin de los bienes y/o servicios de
21
que dispone la organizacin; es decir la constatacin fsica en relacin con las

unidades fsicas.
Es decir es acto de constatacin fsica que en un determinado momento o en forma
permanente realizan un grupo de personas idneas, a fin de establecer el uso,
estado de conservacin, usuario, lugar de ubicacin fsica, medidas, etc.
(Campbell, 2013).
1.3.1.Definicin del Trmino Abastecimiento (Campbell, 2013).
Tambin entendido como aprovisionamiento, el abastecimiento es una funcin logstica o
de apoyo al trabajo interno de una institucin, con los elementos materiales que stas
necesitan para funcionar en las mejores condiciones de calidad y productividad.
Tambin podemos definir al abastecimiento, como el conjunto de actividades que permite
identificar y adquirir los bienes y servicios que la compaa requiere para su operacin, ya
sea de fuentes internas o externas.
Partiendo de esta definicin, se puede ver que el abastecimiento va ms all de la simple
adquisicin de materia prima, ya que se encarga de todo lo que requiere la empresa para
su operacin, as como de facilitar los medios necesarios para conseguirlo.
Un correcto abastecimiento en una empresa depende de varios factores: mantenimiento de
un registro exacto y a tiempo. Determinacin correcta de proveedores (externos o internos
y correcta planeacin de envo y sostenimiento de inventarios. Es importante tener en
cuenta que el abastecimiento es un concepto amplio y que ha cambiado en gran medida
gracias a las nuevas tecnologas informticas.
Hoy en da se trabaja en funcin de la Cadena de Abastecimiento (Supply Chain), que
incluye todas las actividades relacionadas con el flujo y transformacin de bienes y
productos, desde la etapa de materia prima hasta el consumo por el usuario final. Pero,
para que dicho flujo sea ptimo, tambin debe fluir informacin en toda la cadena y,
lgicamente, para que todos los integrantes que la forman generen valor y ganancias, debe
finalmente fluir el dinero, todo ello a la mayor velocidad posible y satisfaciendo al cliente
final.
La gestin de la cadena de abastecimiento (Suply Chain Management) es la integracin de
todas las actividades mencionadas anteriormente a travs de una relacin entre todos los
22
componentes de la cadena utilizando la tecnologa disponible y permitiendo que cada uno

genere competitividad y ganancias, la administracin pblica se encuentra inmersa en ella.
Figura N 02 Gestin de la cadena de Suministro segn la Oficina de las Naciones Unidas de

Proyectos para Servicios UNOPS.
Fuente: Campbell, 2013
Cuando esta cadena de suministro presenta fugas, tales como mala elaboracin de las
caractersticas tcnicas, valores referencial inadecuados, no se toma las condiciones del
mercado; como plazos de entrega, lugar de entrega, no se paga dentro de los plazos
estipulados, no se da la conformidad de los bienes, servicios y obras, no existe la planificacin
de la compra entre otros. A continuacin lo podemos ver en el siguiente cuadro:
Figura N 03 Fugas de valor en la Gestin de la cadena de Suministro segn la Oficina de las

Naciones Unidas de Proyectos para Servicios UNOPS
Fuente: Campbell, 2013
23
1.3.2.mbito del abastecimiento (Campbell, 2013).
El abastecimiento ha dejado de ser exclusividad del arte militar para transformarse en

un quehacer e inquietud de la empresa privada y del sector estatal en una proporcin
cada vez ms consciente y creciente.
Bienes, constituido por elementos materiales individualizados mensurables,

intercambiables y tiles para el desarrollo productivo.
Servicios, constituido por el trabajo, accin o efecto realizado por personas naturales y
jurdicas mediante la coordinacin adecuada de medios materiales, econmicos y
potencial humano con el objeto de satisfacer necesidades de una organizacin social,
conservar sus recursos o mantener sus condiciones de operacin. Cuando los servicios
son externos a la organizacin respectiva, se denominan "no personales", "terceros" o
"temporales".
Obras, construccin, reconstruccin, remodelacin, demolicin, renovacin y

habilitacin de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones,
perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren direccin tcnica,
expediente tcnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
1.3.3.Procesos Integrantes Del Sistema De Abastecimiento (Campbell, 2013).

Metodolgicamente, el sistema de abastecimiento se considera integrado a travs de tres
grupos de procesos tcnicos:
a) Sub Sistema de Informacin:
Llamado as porque mediante los procesos tcnicos que comprende, se capta,
procesa, clasifica, actualiza, proporciona y conserva la informacin sobre los bienes
servicios en general y ejecucin de obras, proveedores que lo suministran, precio de
mercado y condiciones de venta ofrecidas por estos, seguridad, garanta que ofrecen,
acciones de seguimiento y control a realizar, etc.; necesarios por las organizaciones
pblicas para tomar la decisin ms conveniente en condiciones ptimas para la
organizacin.
Est constituido por los siguientes procesos tcnicos:
Catalogacin.
Proceso que permite la depuracin, ordenamiento, estandarizacin,
codificacin, obtencin, actualizacin y proporciona la informacin referida a
los bienes, servicios, obras y/o consultora requeridos por las organizaciones
24
pblicas, con el fi n de incluirlos en el catlogo institucional el cual constituye

un documento de valiosa informacin.
Registro De Proveedores.
Proceso a travs del cual se obtiene, procesa, utiliza y se evala la informacin
comercial relacionada con los proveedores (contratista y consultores) de la
organizacin, y tambin los bienes, servicios, obras y consultora que estos
suministran, prestan, ejecutan, etc.
Registro y Control.
Es un proceso referido a las acciones de "control previo", verificacin y
conformidad, a cada una de las fases de cada uno de los procesos tcnicos, a
fin de detectar oportunamente desviaciones y adoptar las medidas necesarias.
As como tambin referido al seguimiento de los documentos administrativos
generados en los diversos niveles de la organizacin, para evitar demoras o
establecimiento en el trmite de los mismos, hecho que perjudicara a la oficina
de abastecimiento y a la institucin.
Programacin.
Proceso mediante el cual se prev en forma racional y sistemtica, la
satisfaccin conveniente y oportuna de los bienes y servicios, obras,
consultora, etc. que son requeridas por las dependencias de las
organizaciones pblicas, previa determinacin en base a las respectivas metas
institucionales, a la disponibilidad presupuestaria, aplicando criterios de
austeridad y prioridad.
b) Subsistema de utilizacin/preservacin.
Llamado as porque orienta y coordina la movilizacin, el uso, conservacin y custodia
de los bienes, servicios y obras ejecutadas para una adecuada utilizacin y
preservacin. Comprende los siguientes procesos:
Almacenamiento
Actividad tcnica, administrativa y jurdica relacionada con la ubicacin fsica
temporal de los bienes materiales adquiridos por las organizaciones pblicas a
travs de las modalidades de adquisicin establecidas recibidos por otros
conceptos diferentes (donaciones, sobrantes, reposiciones, etc.), en un
espacio fsico apropiado denominado almacn, con fines de custodia, antes de
entregarlos.
25
Mantenimiento
Es una etapa del sistema de abastecimiento, donde la oficina de
abastecimiento por medio de la unidad de servicios o de terceras personas
idneas, proporciona adecuada y oportunamente el servicio de mantenimiento,
que puede ser de tipo predictivo, preventivo, correctivo de la maquinaria,
equipos, enseres, edificaciones, etc. con el propsito de estar en ptimo
estado de conservacin y de operacin de los mismos.
Seguridad
Es una etapa del sistema, donde la oficina de abastecimiento por medio de la
unidad de seguridad, utilizando su propio personal o de registros, brindan un
eficiente servicio de seguridad integral.
Distribucin
Es un proceso, que a travs del almacn de la empresa, proporciona adecuada
y oportunamente los bienes requeridos para las dependencias solicitantes,
para el logro de sus objetivos y alcance de metas institucionales.
Disposicin Final
Es una etapa del sistema de abastecimiento relacionada con la situacin
tcnica y administrativa de los bienes asignados en uso, la cual tiene como
finalidad evitar la acumulacin improductiva de bienes y/o servicios
innecesarios para la organizacin. Por lo que ser pertinente tramitar su baja y
posterior venta, incineracin o destruccin, segn su estado.
1.3.4.Principales Funciones Generales de Abastecimiento (Campbell, 2013).

Las principales funciones generales de las oficinas de abastecimiento o logstica son:
Dirigir, programar y ejecutar la administracin del sistema de abastecimiento conforme

a los lineamientos y polticas de la Organizacin, normas presupuestarias, tcnicas de
control sobre adquisiciones y otras normas pertinentes.
Adquirir, almacenar y distribuir los bienes y servicios que requiera la Organizacin.
Elaborar anualmente el Cuadro de Necesidades de Bienes y de Servicios.
Formular y ejecutar el Plan Anual de Contrataciones y proponer su aprobacin, en

coordinacin con las Gerencias de Planeamiento y Presupuesto y de Administracin y
Finanzas.
Prestar asistencia a los Comits Especiales de Adquisiciones de bienes y servicios en

los procesos de seleccin.
Participar en la conformacin de los Comits Especiales para las licitaciones,

concursos pblicos y adjudicaciones directas de mayor y menor cuanta.
26
Administrar la base de datos de proveedores de bienes y servicios para los procesos

de menor cuanta.
Reportar informacin mensual a nivel de compromiso, de las rdenes de compra y de

servicios, a la Gerencia de Administracin y Finanzas.
Dirigir y supervisar las acciones de inventario, registro, uso y control de los bienes
muebles.
Cautelar y mantener al da el listado de bienes patrimoniales de la organizacin.
Cautelar que los bienes inmuebles de la Organizacin cuenten con los respectivos
ttulos de propiedad y estn inscritos en los registros pblicos
Supervisar las acciones de tasacin, valuacin, actualizacin o ajuste del valor

monetario de los activos fijos y de las existencias en almacn.
Tramitar ante el respectivo Comit de Bajas y Venta de Bienes Patrimoniales, las

solicitudes de baja y posterior venta, transferencia, incineracin o destruccin, segn el
caso, de los bienes muebles.
Mantener en custodia el archivo de los documentos fuente que sustente el ingreso,

baja y transferencia de los bienes patrimoniales.
Supervisar las acciones de mantenimiento de los bienes muebles, inmuebles e

infraestructura y la prestacin de servicios para tal fin.
Supervisar la ejecucin del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la

maquinaria, equipo mecnico y flota vehicular.
Otras que le encargue el Gerente de Administracin.
1.4. Documentos de Compra (Secretara de Educacin Pblica, 2013

a) Requisicin de compra
Una requisicin de compra es una solicitud escrita que usualmente se enva para informar
al departamento de compras acerca de una necesidad de materiales o suministros. Las
requisiciones de compra estn generalmente impresas segn las especificaciones de cada
compaa, la mayor parte de los formatos incluye:
1. Nmero de requisicin
2. Nombre del departamento o persona que solicita
3. Cantidad de artculos solicitados
4. Identificacin del nmero de catlogo
5. Descripcin del artculo
6. Fecha del pedido y fecha de entrega requerida
7. Firma autorizada.
27
b) Solicitud de cotizacin
Tiene por finalidad solicitar a tres o ms proveedores (en cumplimiento de los dispositivos
legales vigentes) la cotizacin de los artculos por adquirir, con el propsito que el Comit
de adquisiciones establezca las comparaciones de los precios, calidad, especificaciones y
fecha de entrega ms conveniente.
El formulario est diseado de acuerdo a las directivas de la empresa y consta de las
siguientes especificaciones.
Encabezado
Nombre de la Entidad, considerando adems la direccin y telfono de la Direccin

de Abastecimiento, Mantenimiento o la unidad administrativa que haga sus veces.
Nombre del Formulario: Solicitud de cotizacin
Nmero: Numeracin consecutiva a la solicitud anterior, en relacin al ejercicio

presupuestal.
Fecha: La correspondiente a la formulacin del pedido de cotizacin.
Seor (es): Para consignar el nombre o razn social del proveedor.
Direccin y Telfono: Se inscribir la direccin y telfono del proveedor.
Artculo: Se divide en tres columnas:

o
Cantidad : Se anotar el nmero de artculos necesarios segn

programacin
Unidad de Medida: Trmino usado para contar, medir o pesar los artculos
solicitados.
Descripcin: Nombre de los artculos solicitados, de uso comn o de

consumo.
Precios: Divididas en dos columnas que sern llenadas por el proveedor.
Unitario: Valor unitario del artculo solicitado.
Total: Valor obtenido al multiplicar Cantidad por Precio Unitario.
Plazo de Entrega: Indicar la fecha mxima de recepcin de documentos.
Fecha: La que consigna el proveedor al devolver el documento.
Firma del Director de Abastecimiento o Jefe de la Unidad Administrativa que haga

sus veces.
Firma y Sello del Proveedor: Para consignar la firma del proveedor.
El Formulario se prepara en original y tantas copias como proveedores sean solicitados.

o
Original: Para el archivo de la Direccin de Abastecimiento, o la unidad

administrativa que haga sus veces.
Copia: Una para cada proveedor que sea solicitado.
28
c) Cotizacin
Tiene por finalidad trasladar las informaciones proporcionadas por los proveedores en las
solicitudes de cotizacin, con el propsito de comparar precios, calidad, especificaciones,
fecha de entrega y otras caractersticas requeridas para otorgar la posibilidad de compra a
los proveedores que coticen en las mejores condiciones.
El formulario est de acuerdo a las directivas y consta de las siguientes especificaciones.
Encabezado
Nombre de la empresa o entidad
Nombre y N del Formulario: CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES,

numerado en forma consecutiva al cuadro anterior.
Dependencia: Indicar el nombre de la unidad administrativa encargada de ejecutar

las adquisiciones.
Referencia: Solicitud de Cotizacin N. Indicar el nmero que corresponda a la

solicitud de cotizacin comparada.
Fecha: La correspondiente a la preparacin del documento.
Cuerpo
1. Referencias del Solicitante:
2. Nombre o razn social: De cada uno de los proveedores consignados en las
columnas correspondientes.
3. Representante: Persona autorizada por los proveedores para actuar como nexo
entre el cotizante y el comprador
4. Fecha de Entrega Ofrecida: La sealada por los proveedores para entregar los
artculos.
Artculo: Se divide en las siguientes columnas
1. N de Orden: Numeracin sucesiva de los renglones.
2. Descripcin: Nombre de los artculos de uso comn o de consumo cotizados.
3. Cantidad: Se anota el nmero de artculos cotizados.
4. Unidad de Medida: Trmino usado para contar, medir o pesar los artculos
cotizados.
5. Precios Netos: Divididas en subcolumnas distribuidas de la siguiente manera.
a) Unitario: Es el precio neto de cada artculo cotizado por cada proveedor.
b) Total: Es el producto de multiplicar la cantidad por el precio neto unitario.
c) Las columnas restantes tienen la misma aplicacin.
29
Encabezado
Ttulo: Acta de otorgamiento (Del comit de Adquisiciones)
Cuerpo
Dividida en cinco columnas:
Nmero de Orden: Numeracin sealada para el artculo cotizado.
Proveedor: El nombre o razn social del proveedor que ha obtenido la Buena Pro.
Neto Cotizado: Se considera el precio neto total indicado en el anverso.
Justificacin: Breve explicacin del por qu el
Comit de Adquisiciones otorg la BuenaPro para cada artculo.
Observaciones: Anotacin especial referente al proveedor (Competencia,

experiencia, calidad de los artculos, etc.).
Base
1. Lugar y fecha: Localidad de la dependencia y fecha de la formulacin del
documento.
2. Firmas: Las de los miembros integrantes del Comit de Adquisiciones.
Se prepara en Original y Copia.
Original: Para el archivo de la Direccin de
Abastecimiento, o la unidad administrativa que haga sus veces
Copia: Para remitir al Comit de Adquisiciones
d) Orden de compra
Es el comprobante que emite el comprador para pedir mercancas al proveedor indicando
condiciones de pago y forma de entrega. Tambin es llamado nota de.
Es un documento mediante el cual una persona o empresa formula un pedido de compra a
un comerciante. Este documento comercial no obliga a realizar la operacin. Debern
extenderse como mnimo dos ejemplares: uno que queda en poder del que lo suscribi
(comprador) y otro, que es el que se entrega o enva al vendedor.
30
e) Gua de Remisin
Se utiliza este comprobante para ejecutar la entrega remisin de los bienes vendidos. En l
se deja constancia, con la conformidad del que recibe, de la entrega de los efectos
solicitados. Con ello queda concretado el derecho del vendedor a cobrar y la obligacin del
comprador a pagar.
La nota de remisin se utiliza aunque no haya orden de compra extendida en formulario ni
nota de venta, y sirve de base para la preparacin de la factura.
Requisitos o datos de la nota de remisin
Los datos fundamentales de la nota de remisin son los siguientes:
1. Fecha.
2. Nombre y domicilio del vendedor.
3. Nombre y domicilio del comprador.
4. Nmero de la nota de remisin
5. Nmero de la orden de compra y de la nota de venta (si ha utilizado estos
comprobantes).
6. Detalle de las mercaderas entregadas (sin precio).
7. Forma de entrega (ferrocarril, camin, etc.).
8. Lugar de entrega.
9. Conformidad del comprador (en el ejemplar que queda en poder del vendedor).
10. Firma del vendedor(en el ejemplar que queda a cargo del comprador)
En casi ninguna nota de remisin figura el precio de los bienes entregados, porque ello
constituye una informacin que no interesa a los efectos de la entrega.
Lo que s importa es la cantidad y caractersticas de dichos bienes en concordancia con lo
solicitado.
La nota de remisin se extiende por triplicado: el original firmado por el vendedor se
entrega al adquiriente; el duplicado, con la conformidad del comprador por los efectos que
ha recibido, queda en poder del vendedor y se destina a la seccin de facturacin para que
sta proceda a la emisin de la factura; por ltimo, el triplicado permanece en poder de la
seccin de depsito para constancia de las mercancas salidas.
A travs de lo expuesto se advierte claramente la importancia de la nota de remisin. Con
ella se materializa el derecho del vendedor y la obligacin del comprador, con lo cual
cumple una misin de particular relieve. Justifica la salida de mercaderas de los depsitos
y por lo tanto constituye un elemento de control de verdadera significacin. Finalmente, con
este documento se procede a expedir la factura, para hacer efectivo el cobro de las
mercaderas vendidas, lo que demuestra tambin su importancia.
31
1.5. Almacn (Campbell, 2013)

El almacn es un rea fsica seleccionada bajo criterios y tcnicas adecuadas, destinada a
la custodia y conservacin de los bienes que van a emplearse para la produccin de
servicios o de bienes econmicos.
a) Responsabilidad del Jefe de Almacn
Presenciar, verificar y suscribir la conformidad sobre el ingreso de bienes a la

Organizacin
Proteger y controlar las existencias en custodia
Velar por la seguridad y mantenimiento del local y equipos de almacn
Efectuar la distribucin de bienes conforme al programa establecido
Coordinar la oportuna reposicin de stock
Emitir los reportes de movimiento de bienes en almacn
b) Seleccin del local y rea del almacn
rea requerida
Seguridad
Facilidad de recepcin
Caractersticas de los materiales
Tiempo de suministro
Centros de abastecimiento
Vas de comunicacin
Infraestructura disponible
Capacidad econmica
c) Procedimientos
Proceso de Almacenamiento
Recepcin
Verificacin y control de calidad
Internamiento
Registro y Control
32
d) Procedimiento de Distribucin
Formulacin del pedido
Autorizacin del despacho
Acondicionamiento de materiales
e) Inventario Fsico de Almacn
f)
Tipos de inventario
Inventario masivo o Inventario selectivo
Preparacin del inventario
Sobrantes del inventario
Faltantes del inventario
Baja de Bienes
Se dar de baja a los bienes que como resultado del inventario fsico general
estn considerados para tal proceso
Son objetos de baja
Los bienes fungibles siniestrados que se encuentren inutilizables
La merma
Bienes perdidos
Bienes vencidos
La baja ser aprobada mediante Resolucin y se sustenta en la forma

siguiente:
Informe tcnico que califique su inutilidad
Informe de la Comisin de inventario, denuncia policial y expediente de

las investigaciones realizadas o resuelta la baja se registra, informa y
sustenta su salida con la Resolucin respectiva
g) Reposicin de Stock
Variables utilizadas
Nivel mximo de stock: cantidad de cada tipo de bien que se estima es

suficiente para atender en condiciones normales y por un periodo
determinado, las necesidades de la organizacin o Stock mnimo o de
seguridad: cantidad de cada tipo de bien que se requiere para
continuar el abastecimiento, durante el tiempo que demore el trmite
de reposicin de stock.
33
Punto de pedido: es el momento ideal para iniciar las acciones

conducentes a la reposicin de existencias a fin de evitar el consumo
total del stock mnimo o de seguridad.
Formulacin del requerimiento de renovacin de stock
El trmite de reposicin de stock se inicia (punto de pedido) cuando las

existencias desciendan al nivel de stock mnimo o de seguridad
1.6. Atributos de los Sistemas y Aplicaciones Basados en Web

En los primeros das de la World Wide Web (cerca 1990 a 1995) los sitios Web consistan
en poco ms de un conjunto de archivos de hipertexto ligados que presentaban
informacin mediante texto y grficos limitados. Conforme el tiempo paso, el HTML
aumento al desarrollar herramientas (por ejemplo, XML, java) que permitieron a los
ingenieros Web ofrecer capacidades de clculo junto con informacin. Nacieron los
sistemas y aplicaciones basados en web (se les referir de manera colectiva como
WebApps). En la actualidad, las WebApps han evolucionado en sofisticadas herramientas
de computacin que no solo proporcionan funcin por si mismas al usuario final, sino que
tambin se han integrado con bases de datos corporativas y aplicaciones de negocio
(Pressman, 2010).
Existe poco debate en cuanto a que las WebApps son diferentes a las muchas categoras
de software informtico. En la mayora de las WebApps se encuentran los sistemas
atributos (Anderson, 2006):
a) Intensidad de Red. Una WebApp reside en una red y debe satisfacer las
necesidades de una variada comunidad de clientes. Una WebApp puede residir en
la Internet (y, en consecuencia, permitir una comunicacin mundial abierta).
Alternativamente, una aplicacin puede colocarse en una Internet (lo que
implementa
la
comunicacin
en
una
organizacin)
en
una
Extranet
(comunicacin inter-red).
b) Concurrencia. Un gran nmero de usuarios puede tener acceso a la WebApp al
mismo tiempo. En muchos casos, los patrones de uso entre los usuarios finales
varan enormemente.
c) Carga Impredecible. El nmero de usuarios de la WebApp puede variar en
rdenes de magnitud de da con da. El lunes pueden mostrarse 100 usuarios; el
martes pueden usar el sistema 10 000.
34
d) Desempeo. Si un usuario de WebApp debe esperar demasiado (para ingresar,

para procesamiento en el lado del servidor, para formateo y despliegue en el lado
del cliente) puede decidir irse a cualquier otra parte.
e) Disponibilidad. Aunque la expectativa de una disponibilidad del total es poco
razonable, los usuarios de las WebApps populares con frecuencia demandan
acceso sobre una base de 24/7/365. Los usuarios en Australia o Asia pueden
demandar acceso durante momentos cuando las tradicionales aplicaciones de
software
domstico
en
Norteamrica
pueden
estar
fuera
de
lnea
por
mantenimiento.
f)
Gobernada por los datos. La funcin primordial de muchas WebApps es usar

hipermedia para presentar contenido de texto, grficos, audio y video al usuario
final. Adems, por lo general, las WebApps se utilizan para tener acceso a
informacin que existe en bases de datos que originalmente no era parte integral
del ambiente basado en Web (por ejemplo, comercio electrnico o aplicaciones
financieras).
g) Sensibilidad al contenido. La calidad y naturaleza esttica del contenido sigue

siendo una importante determinante de la calidad en una WebApp.
h) Evolucin contina. A diferencia del software de aplicacin convencional, que
evoluciona a lo largo de una serie de planeadas liberaciones espaciadas
cronolgicamente, las aplicaciones web evolucionan de manera continua. No es
raro que algunas WebApps (especficamente, su contenido) se actualicen sobre
una agenda minuto a minuto, o que contenido sea calculado de manera
independiente para cada solicitud.
i)
Seguridad. Puesto que las WebApps estn disponibles mediante acceso a la red,
es difcil, si no imposible, limitar la poblacin de usuarios finales que pueden tener
acceso a la aplicacin. Con la finalidad de proteger el contenido confidencial y
ofrecer modos seguros de transmisin de datos, se deben implementar fuertes
medidas de seguridad a lo largo de la infraestructura que sustenta una WebApp y
dentro de una aplicacin misma.
j)
Esttica. Una parte innegable de la apariencia de una WebApp es su presentacin

y la disposicin de sus elementos. Cuando una aplicacin se disea para
comercializar o vender productos o ideas, la esttica puede tener tanto que ver con
el xito como el diseo tcnico.
35
1.6.1.UML
El UML (Lenguaje Unificado de Modelado) es una de las herramientas ms emocionantes
en el mundo actual del desarrollo de sistemas. Esto se debe a que permite a los creadores
de sistemas generar diseos que capturen sus ideas en una forma convencional y fcil de
comprender para comunicar a otras personas, puede encontrarse mayor informacin en
(Schmuller, 2005).
1.6.2.Proceso Unificado Rational - RUP
El proceso Unificado de Rational (RUP por sus siglas en ingles) es un modelo de proceso
moderno. Proviene del trabajo en UML y el Proceso Unificado de Desarrollo de Software
introducido por Rumbaugh en 1999. Puede encontrarse mayor informacin sobre RUP en
(Sommerville, 2007).
Figura N04 Fases y Flujos de Trabajo de RUP

Fuente: Sommerville, 2007
1.6.3.Rational Rose
Es una herramienta de modelado producida por IBM, el cual se utilizar para modelar el
proyecto, se puede encontrar mayor informacin en (IBM Corporation, 2013).
1.6.4. Adobe Dreamweaver CS4
Adobe Dreamweaver es una aplicacin en forma de estudio (basada por supuesto en la
forma de estudio de Adobe Flash) enfocada en la construccin y edicin de sitios y
aplicaciones web basadas en estndares, el cual ser usado para realizar el prototipado de
interfaces en el proyecto, se puede encontrar mayor informacin en (Adobe Systems
Software Ireland Ltd, 2013).
36
1.6.5.MySQL
MySQL es un sistema de gestin de bases de datos relacional, multihilo y multiusuario con
ms de seis millones de instalaciones. MySQL AB desde enero de 2008 era una
subsidiaria de Sun Microsystems y sta a su vez de Oracle Corporation desde abril de
2009 desarrolla MySQL como software libre en un esquema de licenciamiento dual; el
cual se utilizar para realizar la futura implementacin del proyecto, se puede encontrar
mayor informacin en (Oracle Corporation, 2013)
1.6.6.CA ERwin Data Modeling
CA ERwin Modeling proporciona un entorno de modelado de datos de colaboracin para la
gestin de datos empresariales a travs de una interfaz intuitiva y grfica. Proporciona
capacidades de descubrimiento, visualizacin y anlisis para aquellos en la organizacin
que necesitan para ver y evaluar la informacin de modelado, pero no crea o edita
modelos; para conocer ms informacin de esta herramienta se encuentra disponible en
(CA Technologies, 2012).
37
CAPITULO II: DESARROLLO DEL TRABAJO DE SUFICIENCIA

En este captulo, desarrollaremos la solucin del problema planteando utilizando la metodologa
RUP.
2.1. MODELO DE NEGOCIO

En el modelo de negocio se procedi a identificar las metas de la empresa, el Modelo
de Casos de Uso del Negocio, el Modelo de Objetos, el Diagrama de Actividades y el
Modelo de Dominio.
2.1.1.DESCRIPCIN DE LA EMPRESA
La empresa Proyersac, inicia sus actividades en febrero del 2004 con la finalidad del
brindar los servicios de diseo y fabricacin de estructuras metlicas. La empresa se
encuentra ubicada en el parque Industrial manzana C 4 Lote 4 La Esperanza en la
Provincia de Trujillo, Departamento La Libertad.
Proyersac trata desarrollar sus procesos de forma idnea sin embargo el
mecanismo actual para manejar el procesamiento de los datos e informacin es
deficiente debido a que gran parte de los problemas existentes se debe a que los
procesos se realizan y registran de forma manual, haciendo uso de hojas de Excel
y cuadernos, ocasionando inconvenientes como falta de organizacin e
integracin de los procesos, limitaciones en el control y seguimiento de los
procesos de la gestin acadmica, incremento de volmenes de informacin,
demora en el momento de registrar la informacin, dificultad al acceder a la
informacin, sobrecarga de trabajo, haciendo que estos procesos no tengan un
buen desempeo.
Proyersac actualmente demora en su proceso de abastecimiento debido a que el flujo
de informacin entre la empresa y sus proveedores es manejado manualmente.
2.1.2.DESCRIPCIN DEL OBJETIVO DE ESTUDIO
De todos los procesos de la cadena de abastecimiento encontrados en Proyersac
nosotros nos enfocaremos en el proceso de abastecimiento.
Graficaremos el diagnostico de nuestro objeto de estudio mediante 2 pictogramas.
38
2.1.2.1. PICTOGRAMA SITUACIONAL
Figura N05 Pictograma Situacional
Descripcin del proceso:

1. El jefe de logstica genera una requisicin de compra solicitada por un empleado.
2. La requisicin de compra debe de ser aprobada por el gerente
3. El jefe de logstica procede a elaborar una solicitud de cotizacin que se enva a
diferentes proveedores.
4. Los proveedores devuelven cotizaciones con sus precios a la secretaria quien le
entrega este documento fsico al jefe de logstica quien se encarga de evaluar y
seleccionar la mejor opcin para convertirla en una orden de compra.
5. La orden de compra debe ser enviada al gerente para su aprobacin y devuelta al jefe
de logstica para luego ser enviada al proveedor
6. La secretaria contacta con el proveedor para hacer el acuerdo de la entrega de
materiales.
39
2.1.2.2. PICTOGRAMA SOLUCIONADOR
Figura N06 Pictograma Solucionador
Descripcin del proceso:

1. Un empleado se acerca al jefe de logstica para solicitar materiales, si existe el
stock suficiente se proceden a registrar una nota de salida de estos; de lo
contrario el jefe de logstica procede a elaborar una requisicin de compra.
2. La requisicin de compra debe de ser aprobada por el gerente, una vez
aprobada elabora la solicitud de cotizacin que se enva a diversos proveedores.
40
3. Los proveedores devuelven una cotizacin segn sus precios. El jefe de logstica
tiene el trabajo de evaluar cual es la mejor opcin entre todas las cotizaciones.
4. Una vez seleccionada la convierte en una orden de compra que se enva al
gerente para su aprobacin.
5. Una vez aprobada el jefe de almacn enva la orden de compra al proveedor.
6. Seguidamente el proveedor tiene que generar una gua de remisin para la
empresa que permita contrastar los materiales enviados con los de la orden de
compra, generando as una nota de entrada para el registro de los materiales
que estn llegando y actualizar el stock.
2.1.3. MODELO DE CASOS DE USO DE NEGOCIO
El diagrama de casos de uso de negocio representa la descripcin de los
subprocesos que forman parte del proceso de abastecimiento, de la empresa
Proyersac y los stakeholders que participan en dichos procesos.
Procesos:
Gestin Abastecimiento
Stakeholders
Gerente
Jefe Almacn
Proveedor
Figura N 07 Diagrama de Casos de Uso del Negocio
41
2.1.4. PROCESOS DEL NEGOCIO

A. GESTIN DE ABASTECIMIENTO
Un empleado se acerca al jefe de logstica para solicitar materiales, si existe el stock
suficiente se proceden a registrar una nota de salida de estos; de lo contrario el jefe
de logstica procede a elaborar una requisicin de compra que debe de ser aprobada
por el gerente, una vez aprobada elabora la solicitud de cotizacin que se enva a
diversos proveedores, los proveedores devuelven una cotizacin segn sus precios.
El jefe de logstica tiene el trabajo de evaluar cul es la mejor opcin entre todas las
cotizaciones, una vez seleccionada la convierte en una orden de compra que se
enva al gerente para su aprobacin. Una vez aprobada el jefe de almacn enva la
orden de compra al proveedor. Seguidamente el proveedor tiene que generar una
gua de remisin para la empresa que permita contrastar los materiales enviados con
los de la orden de compra, generando as una nota de entrada para el registro de los
materiales que estn llegando y actualizar su stock.
Tomando como referencia la Cadena de Valor citada por (Porter, 1985), se puede
afirmar que dicha gestin de abastecimiento est inmersa en dos actividades clave:
la logstica interna que comprende recepcin, almacenamiento, control y distribucin
interna de materiales; y abastecimiento, que compre almacenaje y acumulacin de
artculos de mercadera, insumos, materiales.
2.1.5. MODELO DE OBJETOS DEL NEGOCIO
A. MODELO DE OBJETOS DEL ABASTECIMIENTO
G e re n t e
M o d if ic a r
M o d if ic a r
Busc ar
R e g is t r a r
O rd e n C o m p ra
R e q u i s ic i n C o m p r a
S o lic it u d C o t iz a c io n
R e g is t r a r
B u s c a r / R e g is t r a r R e g is t r a r
M a t e r ia l
C o t iz a c io n
R e g is t r a r
R e g is t r a r
B u s c a r / R e g is t r a r
G u ia R e m is io n
U n id a d M e d id a
J e f e L o g s t ic a
R e g is t a r
P ro v e e d o r
R e g is t r a r
C a t e g o r ia
N o t a S a lid a
T ip o
N o t a E n t ra d a
E m p le a d o
Figura N 08 Diagrama de Objetos de Abastecimiento

42
P ro v e e d o r.
2.1.6.MODELO DE DOMINIO DEL NEGOCIO
Figura N 09 Diagrama de Modelo de Dominio del Negocio
43
2.1.7. DICCIONARIO DE CLASES

CLASE
DESCRIPCIN
Material
Esta entidad que registra todos los materiales

que se emplean en la empresa.
Categora
Es la entidad que representa la categora de

un material
Tipo
Es la entidad que representa los tipos de

materiales.
Unidad Medida
Entidad que registra las unidades de medidas

que se le asignan a cada material
Nota Salida
Esta entidad representa los productos que

salen del almacn.
Nota Entrada
Esta entidad representa los productos que

ingresan del almacn.
Requisicin Compra
Esta entidad registra una requisicin de

compra de materiales.
Solicitud Cotizacin
Entidad que registra a las solicitudes de

cotizacin que se envan a los proveedores.
Asignacin
Entidad que registra las solicitudes de

cotizacin que se han enviado a los
proveedores
Proveedor
Entidad que registra a los proveedores con

los que trabaja la empresa
Cotizacin
Es la entidad que registra las cotizaciones de

los proveedores que son solicitadas.
Orden Compra
Es la entidad que registra las rdenes de

compra de la empresa que son adquiridas de
un proveedor.
Es la entidad que registra las guas de
Gua Remisin
remisin que envan los proveedores para

contrastar los materiales enviados con los de
la orden de compra
Empleado
Entidad que representa los empleados que

pertenecen a la empresa e intervienen en el
proceso de abastecimiento.
Tabla N01 Glosario de Negocio
44
2.2. MODELO DE REQUERIMIENTOS

EL objetivo es recoger, analizar y definir las necesidades de la Gestin de abastecimiento
de Proyersac, para determinar la funcionalidad requerida por los stakeholder.
2.2.1. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

2.2.1.1.
Gestin de Programacin de Inventarios
Registrar Categora
Modificar Categora
Buscar Categora
Eliminar Categora
Registrar Tipo
Modificar Tipo
Buscar Tipo
Eliminar Tipo
Registrar Material
Modificar Material
Buscar Material
Eliminar Material
Elaborar Requisicin Compra

Modificar Requisicin Compra
Buscar Requisicin Compra
Eliminar Requisicin Compra
Elaborar Solicitud de Cotizacin
2.2.1.2.
Gestin Compras
Elaborar Orden de Compra

Buscar Orden de Compra
Modificar Orden de Compra
Elaborar Cotizacin Solicitada

Buscar Cotizaciones
Aprobar Cotizacin
Registrar Gua de Remisin

Buscar Gua de Remisin
Consultar Gua de Remisin
Registrar Proveedor
Modificar Proveedor
Buscar Proveedor
Consultar Proveedor
45
2.2.1.3.
Gestin Recepcin y Despacho
Registrar Nota de Entrada

Buscar Nota de Entrada
Registrar Nota de Salida

Buscar Nota de Salida
Modificar Nota de Salida
2.2.2. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

2.2.2.1.
Requerimientos No funcionales de Usabilidad
Maximiza una navegacin fcil con teclado y con mouse
Uso sencillo de mltiples mensajes de confirmacin
2.2.2.2.
Requerimientos No funcionales de Accesibilidad

El sistema debe presentar mensajes de error que permitan al usuario
identificar el tipo de error
Control de acceso o implementacin debe permitir los perfiles para cada

uno de los roles identificados
El sistema tiene que estar disponible 100% el tiempo. Las 24 horas del da
los 7 das de la semana
2.2.2.3.
Requerimientos No Funcionales de Escalabilidad

El Sistema debe estar en capacidad de permitir el desarrollo de nuevas
funcionalidades, modificar o eliminar funcionalidades despus de su
construccin y puesta en marca.
2.2.2.4.
Requerimientos No Funcionales de Historial

El Sistema debe tener implementado un historial en la cual se sabr qu
solicitudes de cotizacin han sido enviadas y a qu proveedores, para su
posterior conocimiento y auditoria.
46
Figura N 10 CUR Gestin Abastecimiento
47
<<include>>
<<include>>
Registrar Guia de Remision
Modificar Orden Compra
Elaborar Cotizacion Solicitada
<<include>>
<<include>>
<<include>>
Buscar Proveedor
<<include>>
Buscar Solicitud Cotizacion
Buscar Guia Remision
<<include>>
Buscar Orden Compra
Registrar Proveedor
<<extend>>
Buscar Material
<<include>>
Buscar Cotizacin
<<include>>
Elaborar Orden Compra
Registrar Nota Entrada

Materiales
Registrar Nota Salida

Materiales
Jefe de Logistica
Elaborar Solicitud de cotizacion
<<include>>
Buscar Tipo
Buscar Categoria
Buscar Material
Buscar Requisicin Compra
<<extend>>
<<extend>>
<<include>>
Registrar Material
<<extend>>
<<include>>
Proveedor
Gerente
2.2.3. CASO DE USO DE REQUERIMIENTOS

A. CUR ABASTECIMIENTO
2.2.4. ESPECIFICACIN DE CASO DE USO DE REQUERIMIENTO

NOMBRE CASO DE USO:
Registrar Material
DESCRIPCIN:
El presente caso de uso describe el proceso mediante el cual se registran los

materiales de produccin al sistema, los cuales posteriormente sern
aadidos a una requisicin de compra u cotizacin
ACTORES:
Jefe de Logstica
PRECONDICIONES:
Previamente se debe de haber registrado una categora, un tipo y una unidad

de Medida
FLUJO NORMAL:
1. Selecciona la opcin de listar todos los materiales.
2. Elige la opcin de Registrar Material.
3. Se mostrar la interfaz en donde se proceder a registrar un material, e
ingresar los datos pertinentes (tales como nombre, categora, tipo, unidad de
medida y referencia interna).
4. Luego de verificar los datos colocados, elegir la opcin Registrar.
5. El sistema mostrar un mensaje de registro satisfactorio, y volver a la
anterior interfaz de listar materiales.
FLUJO ALTERNATIVO:
1. Si el material a registrar ya lo est, el sistema mostrar un aviso indicando que
el registro no se puede llevar a cabo debido a la duplicacin de datos.
2. Si los datos ingresados no son correctos, se le mostrar un mensaje al actor
indicando los campos errneos para su posterior correccin.
3. Si el actor ingres por error a esta opcin, tendr la posibilidad de regresar a
la interfaz anterior pulsando la opcin Descartar.
POST CONDICIONES:
El Material ha sido registrado correctamente en el sistema.
Se mostrar el Material en la lista de materiales.
Tabla N02 Especificacin de CUR Registrar Material
48
NOMBRE CASO DE USO:
DESCRIPCIN:
El presente caso de uso describe el proceso mediante el cual se elabora una
requisicin de compra solicitada por un determinado empleado, dicha
requisicin contendr una lista de materiales de produccin dirigidos a un
proyecto.
ACTORES:
Jefe Logstica
PRECONDICIONES:
Previamente deben haber registrado materiales de produccin en el sistema.
FLUJO NORMAL:
1. Selecciona la opcin de listar requisiciones de compra.
2. Elige la opcin de Crear Requisicin
3. Se mostrar la interfaz en la cual se proceder a registrar una requisicin de
compra, e ingresar los datos pertinentes a la requisicin (tales como
proyecto, solicitante/empleado, fecha y prioridad).
4. Posteriormente aadir materiales a la requisicin usando la opcin aadir
materiales, el sistema mostrar coincidencias de materiales conforme vaya
escribiendo el nombre del mismo, y colocar la cantidad del material a
requerir.
5. Si desea seguir agregando materiales, repetir el punto N 4.
6. Si desea quitar un material, pulsar el cono de tacho, el cual se ubica al final
de un material.
7. Una vez ingresado todos los datos y materiales, elegir la opcin Guardar
Requisicin
anterior interfaz de listar requisiciones de compra.
FLUJO ALTERNATIVO:
1. Si la requisicin de compra a registrar ya lo est, el sistema mostrar un aviso
indicando que el registro no se puede llevar a cabo debido a la duplicacin de
datos.
POST CONDICIONES:
La requisicin de Compra ha sido registrada correctamente en el sistema.
Se mostrar la requisicin de compra en la lista de requisiciones de compra.
Tabla N03 Especificacin de CUR Elaborar Requisicin Compra
49
NOMBRE CASO DE USO:
DESCRIPCIN:
El presente caso de uso describe el proceso mediante el cual se realiza la

modificacin de una requisicin de compra, la cual consiste en la aprobacin
de una requisicin de compra ya registrada para posteriormente generar una
orden de compra.
ACTORES:
Gerente
PRECONDICIONES:
La requisicin de compra debe de estar registrada previamente en el sistema.
FLUJO NORMAL:
1. Selecciona la opcin de listar requisiciones de compra por aprobar.
2. Elige una requisicin de compra haciendo click encima del mismo.
3. Se mostrar la interfaz en la cual se proceder a modificar (aprobar) la
requisicin de compra seleccionada.
4. El actor verificar los datos contenido en la requisicin de compra y elegir la
opcin Aprobar
5. El sistema mostrar un mensaje de aprobacin satisfactoria y volver a la
interfaz anterior de listar requisiciones de compra por aprobar.
FLUJO ALTERNATIVO:
1. SI el actor decide no aprobar la requisicin de compra, seleccionar la opcin
No aprobar.
2. Si se desea imprimir la requisicin de compra para su mejor comprensin, lo
puede hacer eligiendo la opcin Imprimir.
POST CONDICIONES:
La Requisicin de Compra ha sido modificada y segn su estado se puede

continuar con el proceso o finalizar.
Dicha requisicin ya no se mostrar en la lista de requisiciones por aprobar.
En la lista de requisiciones de compra del jefe de almacn se mostrar como

Aprobado el estado de una requisicin.
Tabla N04 Especificacin de CUR Modificar Requisicin Compra
50
NOMBRE CASO USO:
Elaborar Solicitud Cotizacin
DESCRIPCIN:
solicitud de cotizacin proveniente de una requisicin de compra, es un paso
en la cual se les enva a los proveedores una lista de materiales a solicitar
para que luego ellos puedan cotizarlos.
ACTORES:
Jefe de Logstica
PRECONDICIONES:
La requisicin de compra debe de estar aprobada por el gerente.
FLUJO NORMAL:
1. Selecciona la opcin de listar requisiciones de compra.
2. Elige una requisicin de compra aprobada pulsando sobre la misma.
3. Se mostrar la interfaz en la cual se proceder a elaborar una solicitud de
cotizacin.
4. Posteriormente aadir proveedores a la solicitud usando la opcin aadir
proveedor, el sistema mostrar coincidencias de proveedores conforme vaya
escribiendo el nombre del mismo.
5. Si desea seguir agregando proveedores., repetir el punto N 4.
6. Si desea quitar un proveedor, pulsar el cono de tacho ubicado junto a un
proveedor aadido.
7. Una vez ingresado todos los proveedores correspondientes, elegir la opcin
Enviar S.C..
8. El sistema mostrar un mensaje de cotizado satisfactorio, la cual indica que
las solicitudes han sido remitidas a los proveedores listados, y volver a la
anterior interfaz de listar requisiciones de compra.
FLUJO ALTERNATIVO:
1. Si se desea imprimir la solicitud de cotizacin basado en una requisicin para
su mejor comprensin, lo puede hacer eligiendo la opcin Imprimir.
2. Puede navegar entre requisiciones para elaborar solicitudes de cotizacin
pulsando las flechas ubicadas en la parte superior derecha.
POST CONDICIONES:
La Solicitud de Cotizacin fue enviada a los proveedores asignados.
Tabla N05 Especificacin de CUR Elaborar Solicitud Cotizacin
51
NOMBRE CASO DE USO:
Elaborar Cotizacin
DESCRIPCIN:
cotizacin proveniente de una solicitud de cotizacin, es un paso en la cual el
proveedor cotizar las solicitudes para luego remitirlas al jefe de
almacn/gerente para su evaluacin.
ACTORES:
Proveedor
PRECONDICIONES:
La Solicitud de Cotizacin debe haber sido enviada por el jefe de Logstica.
FLUJO NORMAL:
1. Selecciona la opcin de listar solicitudes de cotizacin
2. Elige una solicitud de cotizacin pulsando sobre la misma.
3. Se mostrar la interfaz en la cual puede visualizar el contenido de la solicitud.
4. Pulsar la opcin Elaborar Cotizacin, la cual llevar a la interfaz de
cotizacin.
5. En dicha interfaz, proceder a llenar los respectivos campos (formas de pago,
duracin de la oferta) as como tambin la cantidad de materiales solicitados y
su precio unitario.
6. El sistema automticamente calcular el total, subtotal, IGV, dependiendo de
los datos ingresados.
7. Una vez ingresado todos los datos correspondientes, elegir la opcin
Enviar.
8. El sistema mostrar un mensaje sobre el envi de cotizacin satisfactoria.
FLUJO ALTERNATIVO:
3. Si se desea imprimir la cotizacin basado en una solicitud para su mejor
comprensin, lo puede hacer eligiendo la opcin Imprimir.
POST CONDICIONES:
La Cotizacin fue registrada y enviada al Jefe de Logstica
Tabla N06 Especificacin de CUR Elaborar Cotizacin
52
NOMBRE CASO DE USO:
DESCRIPCIN:

orden de compra basada de una cotizada enviada por un proveedor, es un
paso en la cual el jefe de logstica genera la O.C. para ser remitida al gerente,
el cual dar su visto bueno respecto a la O.C.
ACTORES:
Jefe de Logstica
PRECONDICIONES:
La Cotizacin debe haber sido enviada por el Proveedor
FLUJO NORMAL:
1. Selecciona la opcin de listar cotizaciones.
2. Elige una cotizacin pulsando sobre la misma.
3. Se mostrar la interfaz en la cual se proceder a generar la orden de compra,
para ello verificar los datos contenida en la cotizacin.
4. Posteriormente, seleccionar la opcin Generar O.C. la cual le llevar a la
interfaz donde la orden de compra ha sido generada.
5. Pulsar la opcin Enviar para que dicha orden de compra sea remitida al
gerente para su visto bueno.
6. El sistema mostrar un mensaje de envo satisfactorio, y volver a la anterior
interfaz de listar cotizaciones.
FLUJO ALTERNATIVO:
2. Puede navegar entre cotizaciones para elaborar O.C. pulsando las flechas
ubicadas en la parte superior derecha.
POST CONDICIONES:
La O.C. fue registrada y enviada al Gerente.
Dicha cotizacin para generar la O.C. ya no aparecer en la lista de

cotizaciones.
La O.C. aparecer en la lista de rdenes de compra por aprobar del gerente.
Tabla N07 Especificacin de CUR Elaborar Orden de Compra
53
NOMBRE CASO DE USO:
DESCRIPCIN:
1. El presente caso de uso describe el proceso mediante el cual se realiza la
modificacin de una orden de compra, la cual consiste en la aprobacin de la
misma para posteriormente ser remitida al proveedor y empezar la gestin del
envi de materiales.
ACTORES:
2. Gerente
PRECONDICIONES:
3. La Orden de Compra debe haber sido enviada por el Jefe de Logstica
FLUJO NORMAL:
1. Selecciona la opcin de listar rdenes de compra por aprobar.
2. Elige una O.C. haciendo click encima del mismo.
3. Se mostrar la interfaz en la cual se proceder a modificar (aprobar) la orden
de compra seleccionada.
4. El actor verificar los datos contenidos en la orden de compra y elegir la
opcin Aprobar O.C.
5. El sistema mostrar un mensaje de aprobacin satisfactoria, la cual indica que
se ha enviado la O.C. al proveedor, y volver a la interfaz anterior de listar
rdenes de compra por aprobar.
FLUJO ALTERNATIVO:
1. SI el actor decide no aprobar la orden de compra, seleccionar la opcin
Descartar.
2. Si se desea imprimir la orden de compra para su mejor comprensin, lo puede
hacer eligiendo la opcin Imprimir.
POST CONDICIONES:
Dicha orden de compra ya no se mostrar en la lista de rdenes de compra

por aprobar.
En la lista de rdenes de compra del proveedor aparecer dicha O.C. para su

gestin respectiva.
Tabla N08 Especificacin de CUR Modificar Orden de Compra
54
NOMBRE CASO DE USO:
Elaborar Gua de Remisin
DESCRIPCIN:

gua de remisin basada de una orden de compra, es un paso en la cual el
proveedor genera la gua de remisin para ser almacenada en el sistema,
facilitando de esta manera el registro de nuevos materiales en las notas de
entrada tan solo obteniendo los datos de la gua. La gua de remisin es un
documento netamente fsico.
ACTORES:
Proveedor
PRECONDICIONES:
La Orden de Compra debe estar elaborada previamente.
FLUJO NORMAL:
1. Selecciona la opcin de listar rdenes de compra.
2. Elige una orden de compra pulsando sobre la misma.
3. Se mostrar la interfaz en la cual se proceder a generar la gua de remisin,
para ello verificar los datos contenida en la orden de compra.
4. Posteriormente, seleccionar la opcin Generar Gua la cual le llevar a la
interfaz donde la gua de remisin ha sido generada desde la orden de
compra.
5. Pulsar la opcin Guardar para que dicha gua de remisin sea almacenada
en el sistema para su posterior tratamiento.
6. El sistema mostrar un mensaje satisfactorio de guardado, y volver a la
anterior interfaz de listar rdenes de compra.
FLUJO ALTERNATIVO:
la interfaz anterior pulsando la opcin Volver atrs.
2. Si se desea imprimir la gua de remisin para su mejor comprensin, lo puede
POST CONDICIONES:
La Gua de Remisin fue almacenada en el sistema.
Podr accederse a dicha gua para elaborar una nota de entrada de

materiales.
Tabla N09 Especificacin de CUR Elaborar Gua de Remisin
55
NOMBRE CASO DE USO:
Registrar Nota Entrada de Materiales
DESCRIPCIN:
El presente caso de uso describe el proceso mediante el cual se registra una

nota de entrada de materiales al almacn, obteniendo los datos de una gua
de remisin, es un paso en la cual el jefe de almacn registra una lista de
materiales a ingresar, verificando de la gua de remisin fsica emitida por el
proveedor y la gua almacenada en el sistema.
ACTORES:
Jefe de Logstica
PRECONDICIONES:
La Gua de Remisin debe estar almacenada en el sistema previamente.
FLUJO NORMAL:
1. Selecciona la opcin de listar guas de remisin almacenadas.
2. Elige una gua de remisin haciendo click encima del mismo.
3. Se mostrar la interfaz en la cual se visualiza la gua de remisin
seleccionada.
4. El actor selecciona la opcin Generar Nota Entrada la cual lo derivar a la
interfaz donde la nota de entrada ser elaborada.
5. Agregar los materiales obtenidos de la gua de remisin almacenada
pulsando el cono que indica agregar materiales ubicada junto a cada material.
6. Una vez agregados todos los materiales, elegir la opcin Guardar
7. El sistema mostrar un mensaje de registro satisfactorio, la cual indica que se
han agregado materiales al almacn.
FLUJO ALTERNATIVO:
la interfaz anterior pulsando la opcin Volver atras.
2. Si se desea imprimir la nota de entrada para su mejor comprensin, lo puede
POST CONDICIONES:
El stock de los materiales se actualiza

Tabla N10 Especificacin de CUR Registrar Nota Entrada de Materiales
56
NOMBRE CASO DE USO:
Registrar Nota Salida Materiales
DESCRIPCIN:
El presente caso de uso describe el proceso mediante el cual se registra una
nota de salida de materiales del almacn por un determinado empleado, dicha
nota contendr una lista de materiales de produccin dirigidos a un proyecto.
ACTORES:
Jefe de Logstica
PRECONDICIONES:
Previamente se debe de haber registrado los materiales
FLUJO NORMAL:
1. Selecciona la opcin de listar notas de salida de materiales.
2. Elige la opcin de Registrar Salida Materiales
3. Se mostrar la interfaz en la cual se proceder a registrar una salida de
materiales de almacn, e ingresar los datos pertinentes a la nota (tales como
proyecto, solicitante/empleado, fecha).
4. Posteriormente aadir materiales a la nota usando la opcin aadir
materiales, el sistema mostrar coincidencias de materiales conforme vaya
escribiendo el nombre del mismo, y colocar la cantidad del material a
requerir.
5. Si desea seguir agregando materiales, repetir el punto N 4.
6. Si desea quitar un material, pulsar el cono de tacho, el cual se ubica al final
de un material.
7. Una vez ingresado todos los datos y materiales, elegir la opcin Guardar
Nota Salida
anterior interfaz de listar notas de salida.
FLUJO ALTERNATIVO:
la interfaz anterior pulsando la opcin Volver atrs.
3. De ser el caso que no exista stock de materiales en almacn, se proceder a
elaborar una requisicin de compra basndose en los datos de la nota de
salida.
POST CONDICIONES:
La Nota de salida ha sido Registrada Satisfactoriamente.
Dicha nota se muestra en la lista de notas de salida.
Tabla N11 Especificacin de CUR Registrar Nota Salida de Material
57
NOMBRE CASO DE USO:
Registrar Proveedor
DESCRIPCIN:
El presente caso de uso describe el proceso mediante el cual se registran los

proveedores de la organizacin, los cuales posteriormente sern aadidos a
una solicitud de cotizacin, as como tambin poder interactuar con el sistema
de manera directa como un usuario.
ACTORES:
Jefe de Logstica
PRECONDICIONES:
Tener los datos respectivos del proveedor
FLUJO NORMAL:
1. Selecciona la opcin de listar todos los proveedores.
2. Elige la opcin de Registrar Proveedor.
3. Se mostrar la interfaz en donde se proceder a registrar un proveedor, e
ingresar los datos pertinentes (tales como nombre/razn social, RUC,
direccin, telfono, persona de contacto).
4. Luego de verificar los datos colocados, elegir la opcin Registrar.
anterior interfaz de listar proveedores.
FLUJO ALTERNATIVO:
1. Si el proveedor a registrar ya lo est, el sistema mostrar un aviso indicando
que el registro no se puede llevar a cabo debido a la duplicacin de datos.
POST CONDICIONES:
El Proveedor ha sido registrado correctamente en el sistema.
Se mostrara al proveedor en la lista de proveedores.

Tabla N12 Especificacin de CUR Registrar Proveedor
58
2.3. MODELOS DE ANLISIS Y DISEO
2.3.1.
DIAGRAMA DE COLABORACIN
A continuacin se detalla la analoga de estereotipos utilizados en los diagramas de
colaboracin
: Interfaz
Interfaz
:Control
Control
: Entidad
Entidad
Figura N 11 Analoga de Estereotipos
A. GESTION DE ABASTECIMIENTO
59
: J e f e L o g s t i c a
60
R e g is t ra d o rR e q u i s i c . . .
Figura N 12 Diagrama de Colaboracin Registrar Requisicin de Compra

:
8 : le e r ()
B u s c a d o rM a t e ria l e s . . .
9 : o b jM a t e ria l
7 : b u s c a rTo d o s ()
1 1 : c lic k B t n A a d irE l e m e n t o
: M a t e r ia l_ P r o d u c c i n
: R e q u is ic i n _ C o m p ra
1 4 : g u a rd a r()
1 3 : R e g is t ra rR e q u i s i c i n (o b j R e q u i s ic i n C o m p ra )
3 : A b rir
: IU R e g i s t r a r R e q u i s i c i n C o m p r a
1 2 : c lic k B t n G u a rd a r ()
1 0 : In g r e s a c a n t i d a d M a t e r i a l
6 : B u s c a M a t e ria l
5 : c lic k B t n A a d irE le m e n t o
1 5 : A b rir
1 6 : m s g ( " r e g i s t r o s a t i s fa c t o r i o " )
: IU L i s t a r R e q u i s i c i n e s C o m p r a
4 : In g r e s a d a t o s R e q u i s i c i n
2 : c lic k B t n C re a r
1 : A b rir
Registrar Requisicin de Compra
7 : A b ri r
61
Figura N 13 Diagrama de Colaboracin Registrar Solicitud de Cotizacin

:
B u s c a d o r R e q u is ic i o n e s
4 : le e r ()
: Je fe L o g s t i c a 3 : b u s c a R e q u i s i c i n ()
1 4 : c lic k B t n C o t i z a r
5 : o b jR e q u is i c i n C o m p ra
9 : B u s c a P r o ve e d o r
1 3 : c lic k B t n A a d irP ro ve e d o r
: R e q u i s ic i n _ C o m p r a
1 1 : le e r()
: B u s c a d o r P ro ve e d o r
1 2 : o b jP r o ve e d o r[ ]
1 0 : b u s c a P r o ve e d o r()
: IU E l a b o ra r S o lic i t u d C o t iz a c i n
: A s ig n a c i n
: P ro ve e d o r
: S o lic i t u d _ C o t i z a c i n
R e g is t ra d o rS o l C o t i z . . . 1 6 : g u a r d a r()
1 5 : C o t i z a r S o li c it u d ( o b jS o li c it u d C o t iz a c i n )
1 8 : A b ri r
1 9 : m s g (" c o t i z a c i o n e s e n vi a d a s " )
8 : c li c k B t n A g re g a r P ro ve e d o r
6 : c li c k O b j R e q u is ic i n C o m p ra
2 : B u s c a R e q u is i c i n
1 : A b ri r
: IU L i s t a r R e q u i s ic i n e s C o m p r a
1 7 : g u a r d a r()
Registrar Solicitud de Cotizacin
4 : le e r ()
: P ro ve e d o r
62
Figura N 14 Diagrama de Colaboracin Elaborar Cotizacin

9 : A b ri r
: C o t iz a c i n
: S o lic i t u d _ C o t i z a c i n
1 3 : g u a r d a r()
: R e g i s t ra d o r C o t i z a c i n
1 2 : re g is t ra r C o t i z a c i n ( o b jC o t i z a c i n )
: IU E l a b o ra r C o t iz a c i n
1 1 : c lic k B t n E n vi a r
1 0 : In g re s a d a t o s C o t iz a c i n
1 4 : A b ri r
1 5 : m s g (" c o t i z a c i n e n vi a d a " )
7 : A b ri r
: IU S o lic i t u d C o t i z a c i n
8 : c li c k B t n E l a b o ra r C o t i z a c i n
6 : c li c k O b j S o li c i t u d C o t iz a c i n
1 : A b ri r
5 : o b jS o li c it u d C o t iz a c i n
: IU L i s t a r S o lic i t u d C o t i z a c i n
: B u s c a d o rS o l ic it u d e s
2 : B u s c a r S o l. C o t i z a c i n
3 : b u s c a r S o li c i t u d C o t iz a c i n ()
Elaborar Cotizacin
7 : A b rir
63
: IU E l a b o r a r O r d e n C o m p r a
1 0 : g e n e ra O C ()
4 : le e r ()
: B u s c a d o rC o t iz a c io n e s
1 2 : re g is t ra r O C ( o b j O r d e n C o m p r a )
5 : o b jC o t iz a c io n [ ]
3 : b u s c a rC o tiz a c io n e s ()
: IU C o t i z a c i n
9 : A b rir
1 1 : c l i c k B t n E n vi a r
: J e f e L o g s t i c a
8 : c lic k B t n G e n e ra rO C
6 : c lic k O b jC o t iz a c i n
1 4 : A b rir
c :i om
n es sg ( " O . C . e n vi a d a p a r a a: pR
1 : A b r i r : IU L i s t a r C o t i z a
15
r oebgai sc ti rand" o) r O C
2 : B u s c a r C o t iz a c i n
1 3 : g u a rd a r()
: C o t iz a c i n
: O rd e n _ C o m p ra
Figura N 15 Diagrama de Colaboracin Elaborar Orden de Compra
: P roveedor
64
: IU O rdenCom p ra
11: c lic k B t nG uardar
9: A brir
4: leer()
: IU E laborarG uaRem i s in
:
Regis t radorG uaRem . ..
: G ua_Rem i s in
: O rden_Com p ra
12: regis t rarG uiaRem i s in(objG uiaRem i s in)

13: guardar()
10: generaG uiaRem i s ion()
14: A brir
15: m s g(" guia de rem i s in alm a c enada")
7: A brir
5: objO rdenCom p ra[ ]

1: A brir
: IU Lis tarO rdenes Com p ra
:
2: B us c ar O rden Com p ra
B
us
c
adorO
rdenes C. ..
6: c lic k O bjO rdenCom p ra
8: c lic k B t nG enerarG uia
3: bus c arO rdenCom p ra()
Figura N 16 Diagrama de Colaboracin Elaborar Gua de Remisin
65
:
B us c adorG uiaR em is in
15: A brir
16: m s g(" nota de entrada regis trada" )
5: objG uiaR em is in[ ]
: IU G uiaRem i s in
: IU Regis trarNot aE ntrada
:
Regis t radorNot aE ntrada
13: regis t rarNotaE nt rada(objN otaE ntrada)
11: aadirE lem ento()

9: A brir
10: c lic k B t nA adirE lem entos

12: c lic k B t nG uardar
: Jefe Logs tic a
8: c lick B t nG enerarNotaE nt rada
1: A brir : IU Lis tarG uias Rem i s in

2: B us c ar G uia Rem is in
6: c lick O bjG uiaRem is in
7: A brir
3: bus c arG uiaRem is in()
14: guardar()
4: leer()
: Nota_E ntrada
: G ua_Rem i sin
Figura N 17 Diagrama de Colaboracin Registrar Nota Entrada de Materiales
7 : b u s c a rM a t e ria l ()
: Je fe L o g s t ic a
66
: N o t a _ S a lid a
: M a t e ria l_ P r o d u c c i n
1 3 : g u a rd a r()
: IU L i s t a rN o t a s S a lid1a5s: m s g (" n o t a d e s a lid a re g i s:t ra

R ed ga i"s) t ra d o rN o t a S a l id a
1 4 : A b rir
1 : A b rir
2 : c lic k B t n R e g is t ra r
3 : A b rir
1 2 : re g is t ra rN o t a S a l id a (o b j N o t a S a lid a )
4 : In g re s a d a t o s N o t a S a l id a
8 : le e r()
0 : B u s c a E m p le a d o
9 : o b jM a t e ria lP r o d u c c io n [ ]
5 : c lic k B t n A a d irE le m e n t o
:
6 : B u s c a r M a t e ria l : IU R e g is t ra rN o t a S a lid a
B u s c a d o rM a t e ria le s . . .
1 1 : c lic k B t n G u a rd a r
1 0 : c lic k B t n A a d irE le m e n t o
Registrar Nota Salida de Materiales
Figura N 18 Diagrama de Colaboracin Registrar Nota Salida de Materiales
67
: IU A p robarRe quis ic inC o m p ra
10: updat e()
4: leer()
:
Co ntrolA p robac inR . ..
9: aprobarRe quis ic inC o m p ra(true)
11: A b rir
12: m s g(" requis ic in de c om p ra aprobada" )
7: A b rir
8: c lic k B t nA p robarR equis ic inC o m p ra
: G e rente
6: c lic k O bjRe quis ic inC o m pra
5: objRe quis ic inC om p ra[ ]

: IU Lis tarR e quis ic ines C o m p ra
:
1: A b rir
B u s c adorR e quis ic i.. .
2: B u s c ar R e quis ic in C om p ra
3: bus c arR e quis ic inC o m pra()
: R e quis ic in_C o m p ra
Modificar Requisicin de Compra
Figura N 19 Diagrama de Colaboracin Modificar Requisicin de Compra
: G erente
68
:
5: objO rdenC om p ra[ ]
B us c adorO rdenes C. ..
3: bus c arO rdenCom p ra()
: O rden_Com p ra
10: updat e()
4: leer()
: Cont rolA probac inO C
11: A brir
12: m s g(" orden de c om p ra aprobada" )
: IU Lis tarO C P orA probar
7: A brir
1: A brir
2: B us c ar O rden C om p ra
6: c lic k O bjO rdenCom p ra
8: c lic k B t nA probarO rdenCom p ra
: IU A probarO C
9: aprobarO rdenCom p ra(true)
Figura N 20 Diagrama de Colaboracin Modificar Orden de Compra
: B u s c a d o rTi p o
Figura N 21 Diagrama de Colaboracin Registrar Material
69
1 6 : A b ri r
: IU L i s t a rM a t e ria le1s7 : m s g (" re g i s t ro s a t i s fa c t :o ri
Roe"g) i s t ra d o rM a t e ria l
1 4 : R e g is t ra rM a t e ri a l(o b j M a t e ria lP ro d u c c i n )
: B u s c a d o rC a t e g o ria
6 : b u s c a rTo d o s ()
1 2 : o b jTip o
1 0 : b u s c a rTo d o s ()
: IU R e g i s t ra rM a t e ri a l
8 : o b jC a t e g o ria
1 : A b ri r
: A
2 : c lic k B t n3 C
rebarir r
: Je fe L o g s t i c a
4 : In g re s a d a t o s M a t e ri a l
5 : B u s c a C a t e g o ria
9 : B u s c a Tip o
1 5 : g u a rd a r()
7 : le e r()
1 1 : le e r()
: M a t e ria l_ P r o d u c c i n
: C a t e g o ri a
: Ti p o
Registrar Material
70
Figura N 22 Diagrama de Colaboracin Registrar Proveedor

: IU R e g i s t ra rP r o ve e d o r
4 : le e r ()
1 1 : g u a r d a r()
: R e g i s t ra d o r P ro ve e d o r
1 0 : re g is t ra r P ro ve e d o r (o b jP ro ve e d o r )
1 2 : A b ri r
: Je fe L o g s t i c a
1
3
:
m
s
g
("
p ro ve e d o r re g is t ra d o " )
8 : In g r e s a d a t o s P r o ve e d o r
9 : c li c k B t n G u a rd a r
7 : A b ri r
1 : A b ri r
5 : o b jP r o ve e d o r[ ]
2 : B u s c a r p r o ve e: dIU
o reLsi s t a r P ro ve e d o r e s
: B u s c a d o rP ro ve e d o r
6 : c li c k B t n C re a r P ro ve e d o r
3 : b u s c a r P ro ve e d o r e s ()
: P ro ve e d o r
Registrar Proveedor
3: A br ir
71
1 2 : c l i c kB tn G u a r d a r ( )
1 0 : In g r e s a c a n ti d a d M a te r i a l
6 : B u s c a M a te r i a l
5 : c l i c kB tn A a d i r E l e m e n to
4 : In g r e s a d a to s R e q u i s i c i n
2 : c l i c kB tn C r e a r
1: A br ir
8: lee r ( )
1 6 : m s g ( " r e g i s tr o s a ti s fa c to r i o " )
15: A br ir
1 3 : R e g i s tr a r R e q u i s i c i n ( o b j R e q u i s i c i n C o m p r a )
1 1 : c l i c kB tn A a d i r E l e m e n to
9 : o b j M a te r i a l
7: bus c a r T od os ( )
14: g uar dar ( )
: IU L i s ta r R e q u i s i c i n e s C o m p r a: IU R e g i s tr a r R e q u i s i c i n C o m p r a : B u s c a d o r M a te r i a l e s P r o d u c c i :nR e g i s tr a d o r R e q u i s i c i n C o m p r a : M a te r i a l _ P r o d u c c i n
: R eq uis ic in_C om p r a
2.3.2.
: J e fe L o g s ti c a
DIAGRAMA DE SECUENCIA
A. GESTION DE ABASTECIMIENTO
Registrar Requisicin Material
Figura N 23 Diagrama de Secuencia Registrar Requisicin de Compra
1 4 : c lic k B t n C o t iz a r
9: B us c a P ro v e edo r
8 : c lic k B t n A g r e g a r P r o v e e d o r
6 : c lic k O b jR e q u is ic i n C o m p r a
7 : A b r ir
: I U L is t a r R e q u is ic i n e s C o m p r a
1 : A b r ir
2 : B u s c a R e q u is ic i n
: J e f e L o g s t ic a
72
: B us c ad orP ro v ee do r
1 8 : A b r ir
1 5 : C o t iz a r S o lic it u d ( o b jS o lic it u d C o t iz a c i n )
1 2 : o b jP r o v e e d o r [ ]
10 : bu s c a P ro v e edo r()
: B u s c a d o r R e q u is ic io n e s
1 9 : m s g ( " c o t iz a c io n e s e n v ia d a s " )
1 3 : c lic k B t n A a d ir P r o v e e d o r
5 : o b jR e q u is ic i n C o m p r a
3 : b u s c a R e q u is ic i n ( )
: I U E la b o r a r S o lic it u d C o t iz a c i n
1 1 : le e r ( )
4 : le e r ( )
: R e g is t r a d o r S o lC o t iz a c i n
: R e q u is ic i n _ C o m p r a
17 : gu ar dar ()
16 : gu ar dar ()
: P ro v e edo r
: S o lic it u d _ C o t iz a c i n
: A s ig n a c i n
Registrar Solicitud de Cotizacin
Figura N 24 Diagrama de Secuencia Registrar Solicitud de Cotizacin
7 : A b rir
73
1 1 : c lic k B t n E n vi a r
1 0 : In g re s a d a t o s C o t iz a c i n
8 : c lic k B t n E la b o ra rC o t iz a c i n
6 : c lic k O b j S o lic i t u d C o t iz a c i n
Figura N 25 Diagrama de Secuencia Elaborar Cotizacin

1 4 : A b rir
4 : le e r()
1 2 : re g is t ra rC o t iz a c i n (o b jC o t iz a c i n )
1 5 : m s g (" c o t iz a c i n e n vi a d a " )
9 : A b rir
5 : o b jS o lic it u d C o t iz a c i n
3 : b u s c a rS o lic i t u d C o t iz a c i n ()
1 3 : g u a rd a r()
: IU L i s t a rS o lic i t u d C o t iz a c i:IU
n S o lic i t u d C o t iz a c i : nIU E la b o ra rC o t iz a c i : nB u s c a d o rS o l ic it u d e:s R e g i s t ra d o rC o t iz a c: i Sno lic i t u d _ C o t iz a c i : nC o t iz a c i n
1 : A b rir
2 : B u s c a r S o l. C o t iz a c i n
: P ro ve e d o r
Elaborar Cotizacin
74
: IU El aborarOrdenCom pra
14: Abrir
12: regi strarOC(obj OrdenCompra)
10: generaOC()
: BuscadorCotizaci ones
15: msg("O.C. envi ada para aprobaci n")
9: Abrir
5: objCotizaci on[]
3: buscarCotizaci ones()
: IU Cotizacin
11: cl ickBtnEnvi ar
8: cl ickBtnGenerarOC
6: cl ickObjCotizaci n
2: Buscar Cotizaci n
7: Abrir
: IU Li starCotizaci ones
1: Abrir
: Jefe Logstica
4: leer()
: Regi stradorOC
13: guardar()
: Cotizaci n
: Orden_Compra
Figura N 26 Diagrama de Secuencia Elaborar Orden de Compra
75
7 : A b rir
4 : le e r()
Figura N 27 Diagrama de Secuencia Elaborar Gua de Remisin

1 5 : m s g (" g u ia d e re m i s i n a l m a c e n a d a " )
1 4 : A b rir
1 2 : re g is t ra rG u ia R e m i s i n (o b jG u ia R e m i s i n )
1 0 : g e n e ra G u ia R e m i s io n ()
5 : o b jO r d e n C o m p ra [ ]
3 : b u s c a rO r d e n C o m p ra ()
9 : A b rir
8 : c lic k B t n G e n e ra rG u ia
6 : c lic k O b j O r d e n C o m p ra
2 : B u s c a r O rd e n C o m p ra
: O rd e n _ C o m p ra : G u a _ R e m i s i n
1 3 : g u a rd a r()
B u s c a d o rO r d e n e s C o m p R
rae g is t ra d o rG u a R e m i s i n
: IU L i s t a rO rd e n e s C o m p: raIU O rd e n C o m p ra: IU E la b o ra rG u a R e m i s i n
1 : A b rir
: P ro ve e d o r
7 : A b rir
76
1 2 : c lic k B t n G u a r d a r
1 5 : A b r ir
4 : le e r ()
1 4: g u ard ar()
: R e g is t r a d o rN o t a E n t r a d a: G u a _ R e m i s i:nN o t a _ E n t r a d a
1 3 : r e g is t ra r N o t a E n t ra d a ( o b jN o t a E n t r a d a )
1 1 : a a d ir E le m e n t o ( )
: B u s c a d o rG u ia R e m i s i n
1 6 : m s g ( "n o t a d e e n t r a d a r e g is t r a d a ")
9 : A b rir
5 : o b jG u ia R e m i s i n [ ]
1 0 : c lic k B t n A a d ir E le m e n t o s
8 : c l ic k B t n G e n e r a r N o t a E n t ra d a
6 : c l ic k O b jG u ia R e m i s i n
2 : B u s c a r G u ia R e m i s i n
: I U R e g is t r a r N o t a E n t ra d a
3 : b u s c a r G u ia R e m i s i n ( )
: I U L is t a r G u ia s R e m i s i n : I U G u ia R e m i s i n
1 : A b rir
Figura N 28 Diagrama de Secuencia Registrar Nota Entrada de Materiales
1: Abrir
: IU ListarNotasSalidas
3: Abrir
11: clickBtnGuardar
6: Buscar Material
5: clickBtnAadirElemento
4: Ingresa datos Nota Salida
2: clickBtnRegistrar
: Jef e Logstica
: BuscadorMaterialesProduccin
77
12: registrarNotaSalida(objNotaSalida)
15: msg("nota de salida registrada")
14: Abrir
10: clickBtnAadirElemento
9: objMaterialProduccion[]
7: buscarMaterial()
: IU RegistrarNotaSalida
8: leer()
: RegistradorNotaSalida
13: guardar()
: Material_Produccin
: Nota_Salida
Registrar Nota Salida de Materiales
Figura N 29 Diagrama de Secuencia Registrar Nota Salida de Materiales
1 : Ab r i r
78
7 : Ab r i r
4 : le e r()
1 2 : m s g ( "r e q u i s i c i n d e c o m p r a a p r o b a d a ")
1 1 : Ab rir
9 : a p r o b a r R e q u i s i c i n C o m p r a ( tr u e )
5 : o b j R e q u i s i c i n C o m p r a []
3 : b u s c a rR e q u i s ic i n C o m p ra ()
8 : c lic k B tn Ap ro b a rR e q u i s i c i n C o m p ra
6 : c lic kO b jR e q u is i c i n C o m p ra
: R e q u is ici n _ C o m p ra
1 0 : u p d a te ( )
tr o l Ap r o b a c i n R e q u i s i c i n
B u s c a d o rR e q u is ic i n C o C
m opnr a
: IU L i s ta r R e q u i s i c i n e s C
: IU
o mApprrao b a r R e q u i s i c i n C o m p r a
2 : B u s ca r R e q u is ic i n C o m p ra
: G e r e n te
Modificar Requisicin de Compra
Figura N 30 Diagrama de Secuencia Modificar Requisicin de Compra
1: Abrir
79
7: Abrir
Figura N 31 Diagrama de Secuencia Modificar Orden de Compra

12: m s g("orden de com p ra aprobada")
11: Abrir
9: aprobarOrdenC om p ra(true)
4: leer()
10: update()
:
: ControlAprob acinOC : Orden_ Com p ra
Bus cadorOrdenes C om p ra
5: objOrdenCom p ra[]
8: clickBtnAprobarOrdenC om p ra
6: clickObjOrdenC om p ra
: IU AprobarOC
3: bus carOrdenCom p ra()
: IU Lis tarOCPorAprobar
2: Bus car Orden Com p ra
: Gerente
80
1 3 : c lic k B t n G u a r d a r
9 : B u s c a Tip o
5 : B u s c a C a t e g o r ia
4 : I n g r e s a d a t o s M a t e r ia l
2 : c lic k B t n C r e a r
: B u s c a d o r C a t e g o r ia
1 7 : m s g ( "r e g is t ro s a t is f a c t o r io ")
1 6 : A b r ir
1 1 : le e r( )
: R e g is t r a d o r M a t e r ia l
7 : le e r( )
: B u s c a d o r Tip o
1 4 : R e g is t ra r M a t e r ia l(o b jM a t e r ia lP r o d u c c i n )
1 2 : o b jTip o
1 0 : b u s c a r To d o s ( )
8 : o b jC a t e g o ria
6 : b u s c a r To d o s ( )
: I U R e g is t r a r M a t e ria l
3 : A b r ir
: I U L is t a r M a t e r ia le s
1 : A b r ir
: Tip o
1 5 : g ua rd a r()
: C a t e g o r ia
: M a t e r ia l_ P r o d u c c i n
Registrar Material de Produccin
Figura N 32 Diagrama de Secuencia Registrar Material de Produccin
81
9: clickBtnGuardar
: Bus cadorProveedor
Figura N 33 Diagrama de Secuencia Registrar Proveedor

13: m s g("proveedor registrado")
12: Abrir
4: leer()
: Proveedor
11: guardar()
: RegistradorProveedor
10: regis trarProveedor(objProveedor)
5: objProveedor[]
3: buscarProveedores()
8: Ingres a datos Proveedor
6: clickBtnCrearProveedor
2: Bus car proveedores
: IU RegistrarProveedor
7: Abrir
: IU ListarProveedores
1: Abrir
: Jefe Logstica
Registrar Proveedor
2.3.3.
PROTOTIPOS DEL SISTEMA

GESTION DE ABASTECIMIENTO
Figura N 34 - Listar Requisiciones de Compra
Figura N 35 Registrar Requisicin de Compra
Figura N 36 Listar Requisiciones de Compra por aprobar
82
Figura N 37 Aprobar Requisicin de Compra
Figura N 38 Elaborar Solicitud de Cotizacin
Figura N 39 Listar Solicitudes de Cotizacin
83
Figura N 40 Visualizar Solicitud de Cotizacin
Figura N 41 Elaborar Cotizacin
Figura N 42 Listar Cotizaciones
84
Figura N 43 Visualizar Cotizacin para Generar O.C.
Figura N 44 Elaborar Orden de Compra y enviar
Figura N 45 Listar rdenes de Compra por aprobar
85
Figura N 46 Visualizar rdenes de Compra a aprobar
Figura N 47 Listar rdenes de Compra
Figura N 48 Visualizar Orden de Compra para generar Gua de Remisin
86
Figura N 49 Elaborar Gua de Remisin
Figura N 50 Listar Guas de Remisin para generar Nota de Entrada
Figura N 51 Visualizar Gua de Remisin
87
Figura N 52 Elaborar Nota de Entrada
Figura N 53 Listar Notas de Salida
Figura N 54 Registrar Nota de Salida
88
Figura N 55 Listar Materiales de Produccin
Figura N 56 Registrar Material de Produccin
89
Figura N 57 Listar Proveedores
Figura N 58 Registrar Proveedor
90
2.3.4.
DIAGRAMA DE CLASES DE DISEO
UnidadMedida
Descripcion: String
Tipo : String
Habilitado : Boolean
UnidadBase: Integer
Multiplicidad : Float
Nota_Entrada
fecha: Date
Guia_Remision
fecha: String
direccion_origen: String
direccion_destino: String
1 fechaEmision: Date
Observaciones : String
crear()
buscar()
modificar()
listar()
Crear()
Modificar()
Buscar()
Listar()
Orden_Compra
fecha_aprobacion: Date
fechaEmision: Date
fechaRecepcion: Date
formaPago: String
Vigencia : Date
Estado : String
SubTotal : Float
PrecioTotal : Float
IGV: Float
crear()
buscar()
modificar()
listar()
1..n
1
crear()
buscar()
modificar()
listar()
1..n
1..n
1
Cotizacion
fechaEmision: Date
Vigencia : Date
formaPago: String
SubTotal : Float
PrecioTotal : Float
IGV: Float
Tipo
nombre: String
descripcion : String
crear()
modificar()
buscar()
listar()
eliminar()
agregar()
modificar()
buscar()
listar()
crear()
1..n buscar()
modificar()
listar()
1..n
1..n
Categoria
Descripcion: String
1..n 1..n
1..n
1..n
Material_Produccion
nombre: String
cantidad : int
1..n
ReferenciaInterna: String
Crear()
Buscar()
Listar()
eliminar()
1..n
1..n
Crear()
Buscar()
Listar()
Modificar()
1
Solicitud_Cotizacion
fechaEmision: Date
Vigencia : Date
Estado : String
1..n
crear()
buscar()
modificar()
listar()
1..n
1..n
crear()
modificar()
buscar()
listar()
1..n
1..n
Empleado
nombres : String
apellidos : String
direccion: String
telefono: int
fecha_nacimiento: Date
dni : int
estado: Boolean
fecha_inicio: Date
fecha_cese : Date
1..n
crear()
1..n buscar()
modificar()
listar()
eliminar()
1..n
1
1
0..n
1..n
crear()
modificar()
buscar()
listar()
Cargo
nombre: String
agregar()
eliminar()
modificar()
buscar()
Figura N 59 Diagrama de Clases

91
1
RequisicinCompra
Solicitante: String
proyecto : String
Prioridad: String
fechaEmision: Date
estado: String
1..n
Nota_Salida
fecha: Date
Solicitante: String
Proyecto: String
FechaEmision: Date
Proveedor
razon_social : String
telefono: int
direccion: String
ciudad: String
1..n RUC: int
email : String
rubro: String
Login
usuario : String
clave: String
fecha_login : Date
fecha_logoff : Date
getLogOn()
getLogOff()
2.3.5.
DIAGRAMA LGICO DE BASE DE DATOS
Figura N 60 Diagrama Lgico de Base de Datos

92
2.3.6.
DIAGRAMA FSICO DE BASE DE DATOS
Figura N 61 Diagrama Fsico de Base de Datos

93
2.3.7.
DIAGRAMA DE COMPONENTES
Figura N 62 Diagrama de Componentes
2.3.8.
DIAGRAMA DE DESPLIEGUE
Figura N 63 Diagrama de Despliegue
94
CONCLUSIONES
CONCLUSIONES
1. Se model los procesos de la empresa Proyersac, utilizando RUP, encontrando 3 casos de
uso de negocio, Gestin de Programacin de Inventarios, Gestin de Compras y la Gestin
de Recepcin Y Despacho que juntos conforman el Sistema de Abastecimiento.
2. Para el modelado de requerimientos y anlisis del sistema se utiliz la herramienta
Rational Rose Enterprise Edition, logrando modelar los requerimientos definidos por el
usuario, encontrndose 3 casos de uso del negocio que conforman la gestin de
abastecimiento, 3 stakeholder, 13 entidades y 22 casos de uso de requerimientos
3. En la etapa de anlisis hemos podido establecer los requerimientos del sistema y por
medio de ellos elaboramos las descripciones de caso de uso, 11 en total, seguidamente
diseamos los diagramas de secuencia y colaboracin 11 de cada uno los cuales nos
permitirn saber cmo interactuar el cliente con el software y como ste funciona
internamente.
4. Utilizando el motor de base de datos MySQL, se modelo fsicamente el diseo de la base
de datos, resultando 22 tablas y el modelo lgico en ERwin r7.3 Data Model Navigator.
5. Con el uso de Adobe Dreamweaver CS4 se implement 24 interfaces logrando as un
prototipo del sistema informtico web de gestin de abastecimiento.
95
RECOMENDACIONES
RECOMENDACIONES
1. Como consecuencia de las conclusiones anteriormente mencionadas, se puede sugerir este
trabajo como un referente terico y un punto de partida para el diseo de un sistema
informtico web para el proceso de abastecimiento de una empresa.
2. Se recomienda modelar los procesos de una empresa utilizando RUP, debido a que es la
metodologa estndar ms utilizada para el anlisis, implementacin y documentacin de
sistemas orientados a objetos.
3. En cuanto al diseo del sistema informtico se recomienda enfatizar en la etapa de anlisis,
ya que es la parte fundamental para el funcionamiento eficiente del Sistema y que este
funcione como el usuario desea, evitando as encontrar posibles requerimientos futuros no
determinados con anterioridad.
4. Se hace necesario poner en prctica una propuesta metodolgica de rediseo de procesos e
implantacin del sistema, la cual consiste en las 6 etapas de desarrollo anteriormente
mencionadas en la figura N 04.
5. Se sugiere poner en marcha el diseo de un sistema informtico web para el proceso de
abastecimiento con la finalidad de aportar una mejor autoevaluacin y consecuentemente
estandarizacin, homogenizacin y optimizacin del proceso anteriormente mencionado.
96
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
Lista de Referencias
Adobe Systems Software Ireland Ltd. (18 de Mayo de 2013). Programa de diseo web,
editor HTML Adobe Dreamweaver. Obtenido de Adobe - Espaa:
http://www.adobe.com/es/products/dreamweaver.html
Anderson, E. (2006). Software Engineering for Internet Applications. Michigan: The MIT
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Ballou, R. (2004). Logstica, Administracin de la Cadena de Suministro, Quinta Edicin.

Mexico D.F.: Pearson Educacin.
CA Technologies. (29 de Junio de 2013). CA ERwin Data Modeler . Obtenido de CA

Technologies - Business Service Innovation: http://erwin.com/worldwide/spanish-latinamerica
Campbell, H. V. (20 de Mayo de 2013). Sistema de Abastecimientos. Obtenido de UTrivium

Escuela de Negocios y Gobierno:
http://med.utrivium.com/cursos/77/peace_m1_u4_lectura_pdf_sistema_abastecimientos.pdf
Comits Metal Mecnicos. (16 de Mayo de 2013). La Industria Metalmecnica. Obtenido de

Comits Metal Mecnicos: Per - CMM:
http://www.cmm.org.pe/pag_ind_metalmecanica.htm
IBM Corporation. (15 de Mayo de 2013). IBM Rational Rose Enterprise. Obtenido de IBM United States: http://www- 3.ibm.com/software/products/us/en/enterprise/
IBM Corporation. (15 de Mayo de 2013). IBM Rational Unified Model Language - UML
Resources Center. Obtenido de IBM - United States: http://www01.ibm.com/software/rational/uml/
Oracle Corporation. (20 de Mayo de 2013). MySQL | La base de datos de cdigo abierto de
mayor aceptacin mundial. Obtenido de Oracle:
http://www.oracle.com/es/products/mysql/overview/index.html
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Nueva York: NY The Free Press.
Pressman, R. (2010). Ingeniera de Software, Un Enfoque Prctico, Sptima edicin.

Mexico D.F.: McGraw Hill.
Sanchez, C. (2008). Anlisis Dinmico de Sistemas Industriales. Mxico D.F.: Editorial

Trillas.
Schmuller, J. (2005). Aprendiendo UML en 24 horas. Ohio: Pearson Educacin.
Secretara de Educacin Pblica. (24 de Junio de 2013). Planeacin del Proceso de

Compras. Obtenido de Colegio Nacional de Educacin Profesional Tcnica - CONALEP:
http://www.energyfitness.com.mx/data/2011/oct/conalep/recursos/teorico/110/Planeacionde
lProcesodeCompras.pdf
97
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
Sommerville, I. (2007). Sofrware Engineering. Washington: Addison-Wesley Longman,

Incorporated.
97
98
ANEXOS
ANEXOS
GLOSARIO DE TRMINOS CON RESPECTO A LOS MATERIALES Y EQUIPOS:
Factor de Produccin: Soldadura, tubos de acero, vigas, alambrn, barras de

construccin, ejes, pinturas, etc
Equipos de Produccin: Maquinas, Escaleras, Andamios, Herramientas,

Dobladoras, Guillotinas, tornos
Suministros de Produccin: Mascarilla, agua, guantes, lentes, arneses, zapatos de

seguridad.
99

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UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO

TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL PARA OBTENER EL TTULO DE

DISEO DE UN SISTEMA INFORMTICO WEB DE

Diseo de un sistema informtico web de gestin de pedidos y

Br. Medrano Herrera, Marlo

Ing. Ms. Jorge Huapaya Escobedo

Ing. Armando Caballero Alvarado

Ing. Freddy Infantes Quiroz

Ing. Henry Mendoza Puerta

Seores Miembros del jurado:

Br. Medrano Herrera, Marlo

Br. Rodrguez Arteaga, Paolo

La concepcin de este proyecto est dedicada a

Marlo Medrano Herrera

Dedico el presente trabajo a nuestro Creador ya que

Paolo Rodrguez Arteaga

Agradecemos la participacin conjunta de quienes

A Dios por el camino recorrido, mis padres y a

Rodrguez Arteaga, Paolo

Br. Medrano Herrera, Marlo

CAPITULO II: DESARROLLO DEL TRABAJO DE SUFICIENCIA ................................................ 38

2.2. MODELO DE REQUERIMIENTOS ......................................................................................... 45

Figura N 02 Gestin de la cadena de Suministro segn la Oficina de las Naciones Unidas de

Figura N 03 Fugas de valor en la Gestin de la cadena de Suministro segn la Oficina de las

Figura N 04 Fases y Flujos de Trabajo de RUP

Figura N 05 Pictograma Situacional

Figura N 06 Pictograma Solucionador

Figura N 07 Delimitacin del Sistema

Figura N 08 Diagrama de Objetos de Abastecimiento

Figura N 09 Diagrama de Modelo de Dominio del Negocio

Figura N 10 CUR Gestin Abastecimiento

Figura N 11 Analoga de Estereotipos

Figura N 12 Diagrama de Colaboracin Registrar Requisicin de Compra

Figura N 13 Diagrama de Colaboracin Registrar Solicitud de Cotizacin

Figura N 14 Diagrama de Colaboracin Elaborar Cotizacin

Figura N 15 Diagrama de Colaboracin Elaborar Orden de Compra

Figura N 16 Diagrama de Colaboracin Elaborar Gua de Remisin

Figura N 17 Diagrama de Colaboracin Registrar Nota Entrada de Materiales

Figura N 18 Diagrama de Colaboracin Registrar Nota Salida de Materiales

Figura N 19 Diagrama de Colaboracin Modificar Requisicin de Compra

Figura N 20 Diagrama de Colaboracin Modificar Orden de Compra

Figura N 21 Diagrama de Colaboracin Registrar Material

Figura N 22 Diagrama de Colaboracin Registrar Proveedor

Figura N 23 Diagrama de Secuencia Registrar Requisicin de Compra

Figura N 24 Diagrama de Secuencia Registrar Solicitud de Cotizacin

Figura N 25 Diagrama de Secuencia Elaborar Cotizacin

Figura N 26 Diagrama de Secuencia Elaborar Orden de Compra

Figura N 27 Diagrama de Secuencia Elaborar Gua de Remisin

Figura N 28 Diagrama de Secuencia Registrar Nota Entrada de Materiales

Figura N 29 Diagrama de Secuencia Registrar Nota Salida de Materiales

Figura N 30 Diagrama de Secuencia Modificar Requisicin de Compra

Figura N 31 Diagrama de Secuencia Modificar Orden de Compra

Figura N 32 Diagrama de Secuencia Registrar Material de Produccin

Figura N 33 Diagrama de Secuencia Registrar Proveedor

Figura N 34 - Listar Requisiciones de Compra

Figura N 35 Registrar Requisicin de Compra

Figura N 36 Listar Requisiciones de Compra por aprobar

Figura N 37 Aprobar Requisicin de Compra

Figura N 38 Elaborar Solicitud de Cotizacin

Figura N 39 Listar Solicitudes de Cotizacin

Figura N 40 Visualizar Solicitud de Cotizacin

Figura N 41 Elaborar Cotizacin

Figura N 42 Listar Cotizaciones

Figura N 43 Visualizar Cotizacin para Generar O.C.