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PRESENTACION
Municipalidad Distrital de
Orurillo
Municipalidad Distrital de
Orurillo
NDICE
I. RESUMEN
EJECUTIVO
A. Informacin general
B. Planteamiento del
proyecto
C. Determinacin de la brecha oferta y demanda
D. Anlisis tcnico del PIP
E. Costos del PIP
F. Evaluacin Social
G. Sostenibilidad del PIP
H. Impacto ambiental
I. Gestin del Proyecto
J. Marco Lgico
II. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del proyecto y localizacin
2.2. Institucionalidad
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
Unidad formuladora
Unidad ejecutora
rea tcnica designada
Operacin y mantenimiento
3.1. Diagnostico
3.1.1. Consideraciones generales
3.1.2. rea de estudio y rea de influencia
3.1.3. La unidad productora
3.1.4. Los involucrados en el PIP
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.3.5.
IV.FORMULACIN
ANEXOS
II
ASPECTOS GENERALES
: Puno
Departamento
: Puno
Provincia
: Melgar
Distrito
: Orurillo
Zona de intervencin
: mbito Rural
Regin Natural
: Sierra Sur
Comunidad
: Cuchupujio
Localidad
Ubicacin Georeferencial :
CUADRO N 01
GEOREFERENCIADOS CON COORDENADAS UTM WGS 84
Pto 1
Pto2
Pto 3
Pto 4
Pto 5
Pto 6
Pto 7
Pto 8
19
L
19
L
19
L
19
L
19
L
19
L
19
L
19
L
338294.59 m E
8377793.25 m S
340542.36 m E
8378203.37 m S
342057.42 m E
8376762.63 m S
341261.17 m E
8375329.43 m S
340743.86 m E
8374502.42 m S
338797.11 m E
8376095.83 m S
335946.88 m E
8378476.42 m S
335582.46 m E
8378348.59 m S
Pto
10
Pto
12
Pto
13
Pto
14
Pto
15
Pto
16
Pto
17
Pto
18
19
L
19
L
19
L
19
L
19
L
19
L
19
L
19
L
337012.18 m
E
337066.06 m
E
336226.05 m
E
336403.69 m
E
336338.99 m
E
337691.95 m
E
337573.59 m
E
338730.11 m
E
8378878.11 m S
8378640.42 m S
8378679.41 m S
8376977.61 m S
8376907.03 m S
8376235.76 m S
8376081.52 m S
8376290.13 m S
Pto 9
19L 335508.60 m E
8378881.19 m S
MAPA NACIONAL
MAPA REGIONAL
MAPA DISTRITAL
COMUNIDAD
DE
CUCHUPUJIO
MAPA PROVINCIAL
IMAGEN N 01
MICRO LOCALIZACIN MAPA SATELITAL UBICACIN DEL PROYECTO
2.2. Institucionalidad
2.2.1. Unidad Formuladora (U.F).
La Unidad formuladora del Proyecto de Inversin Pblica es la Municipalidad
Distrital de Orurillo a travs de la Unidad Formuladora, adscrita a la Direccin
General de Programacin Multianual del Sector Pblico cuyos datos generales
son los siguientes:
Unidad Formuladora
Sector
: Gobiernos Locales
Pliego
Responsable. UF
Direccin
Celular
: 940188156
Correo
: prcrossello@gmail.com
Cargo
: Responsable de UF - MDO
Direccin
Celular
: 999995040
Correo
: @hotmail.com
: Gobiernos Locales
Pliego
Persona
Responsable
Direccin
2.2.
3.
rgano
Responsable
Nombre
Cargo
DE
POTABLE Y LETRINAS
Antecedentes histricos
2.3.2. Lineamientos de Poltica
A continuacin se presenta una sntesis de los lineamientos de poltica
relacionados con los servicios de salud y que dan el marco al proyecto.
CUADRO N 02
ANLISIS DE CONSISTENCIA CON LINEAMIENTOS DE
POLTICA
Lineamientos de polticas
especficas
Instrumento de gestin
A. Contexto Internacional
Objetivos del desarrollo
del Milenio
Planes estratgicos
sectoriales, sector vivienda,
construccin y saneamiento.
B. Contexto Nacional
Plan Nacional de
Saneamiento 20062015,
C. Contexto Regional
Objetivo estratgico 1:
Servicios de calidad en
educacin y salud integral
con interculturalidad, as como
adecuados servicios bsicos,
asegurando el bienestar de la
poblacin.
Plan de Desarrollo
Regional Concertado al
2021
D. Contexto Local
EJE DE DESARROLLO:
OPORTUNIDADES Y
ACCESO A LOS SERVICIOS
- SERVICIOS PBLICOS:
Agua y
desage, Electricidad,
Telecomunicaciones
Plan le Desarrollo
Concertado al 2,021
Distrito de Orurillo
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica N 0012011EF/68.01., aprobada por R.D. N 003-2011 EF/ 68.01
III
IDENTIFICACIN
III. IDENTIFICACION.
3.1. Diagnstico.
ARES DE ESTUDIO
REA DE INFLUENCIA
FOTO N 01
15
a. Aspectos geogrficos.
El distrito de Orurillo, que se encuentra Ubicado al norte de la Ciudad de Ayaviri
en la Zona denominado altiplano.
Aproximadamente a 3890 m.s.n.m., su posicin geogrfica est entre los 14
42 51 de latitud Sur y 70 3033 de longitud este del Meridiano de Greenwich,
tiene una superficie de 379.95 KM.2, actualmente Distrito de Orurillo tiene 3
Centros Poblados y un total de 24 comunidades.
Su extensin superficial es de 379.05 km2 Cuenta con una altura sobre el nivel
del mar de 3928 metros.
Orografa
El distrito de Orurillo est ubicada entre Cordillera Oriental y occidental de los
Andes, que a su vez se desplaza en la parte final de la gran meseta del Qollao, y
como tal su relieve es completamente accidentado y en el plano inclinado,
acusando planicie que cirunda y acoje una hermosa laguna creando un
microclima que la hace muy productiva.
Hidrografa
La hidrografa del distrito est en la cuenca del rio Azngaro afluente de la
Cuenca del Ramis corresponde a la cuenca del Titicaca. La mayor parte de sus
ros son de origen glacial, esto por el deshielo de sus nevados y cuyas aguas
aumentan considerablemente por accin de las lluvias de octubre a marzo.
Clima
Siendo un distrito andino por excelencia, su clima es el caracterstico de la
sierra, esto es totalmente variado: glido y casi inhabitado en las cordilleras con
las de 4,000 m. s. n. m., fro desde los 3,000 m. s. n. m., donde ya se levantan
poblaciones agropecuarias. Lo vientos dominantes son los alisios, los locales
son ocasionales y fuertes, las lluvias son torrenciales, acompaados casi
siempre de granizos y descargas elctricas. Las nevadas son frecuentes en el
Municipalidad Distrital de
Orurillo
Municipalidad Distrital de
Orurillo
Fauna
En el distrito es diversa, debido a la existencia de distintos nichos ecolgicos y
microclimas que presenta gracias a los cerros y lomas rocosas, alturas, a
continuacin mencionamos algunos animales silvestres: Zorro, muca, zorrillo,
lagartija, sapo, gorrin, gaviln, halcn, Vizcacha, etc.
Caractersticas socioeconmicas:
Las caractersticas econmicas para el rea de influencia del proyecto, se
considerara los datos del Distrito de Orurillo, los mismos que sern
desarrollados en base al XI Censo de Poblacin y IV de Vivienda del 2007,
esto permite realizar un diagnstico de las caractersticas econmicas de la
poblacin del distrito.
Las principales actividades econmicas, que se desarrollan en el distrito de
Orurillo, estn enmarcadas dentro de las relaciones sociales del mercado de
oferta y demanda de productos de primera necesidad, as como la venta de
productos del distrito.
En referencia a la actividad ganadera en el distrito de Orurillo se viene
impulsando el desarrollo del ganado Vacuno principalmente, seguido del
ganado ovino, y en las partes altas la crianza de camlidos sudamericanos.
La agricultura se ha convertido en una actividad secundaria, por cuanto sus
productos son de auto consumo y viene disminuyendo la produccin agrcola.
Segn INEI 2007, la poblacin del distrito de Orurillo, se dedica a la
actividad econmica Agricultura Trabajo calificado agropecuario 51.40%,
Trabajo no calificado servicio, pen, vendedor ambulante, y afines 37.20%,
Obreros construccin, confecciones, papelera, fabricas 2.10% y Obreros y
operarios en minas, industrial manufacturero otros 1.90% y en menor
CUADRO N 03
PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONMICAS DISTRITO DE ORURILLO
PORCENTA
OCUPACION PRINCIPAL
CASO
JE
S
(%)
Miembros p.ejec.y leg.direct., adm.pub.y emp.
4
0.1
0%
Profes., cientficos e intelectuales
6
1.9
0%
Tcnicos de nivel medio y trab. asimilados
39
0.8
0%
Jefes y empleados de oficina
10
0.5
0%
Trab. de serv .pers.y vend. del comerc. y mcdo.
7
2.2
8
0%
Agricult. trabaj. calif. Agropecuario
1850
51.40%
Obreros y oper.minas,cant.,ind.manuf.y otros
6
1.9
0%
Obreros construc.,conf.,papel, fab., instr.
79
2.1
5
0%
Trabaj.no calif.serv.,peon,vend.,amb., y afines
1338
37.20%
Otra
3
0.1
0%
Ocupacin no especificada
6
1.8
4
0%
TOTAL
3597
100.00%
FUENTE: Censo Nacional XI de Poblacin y VI de vivienda INEI. 2007.
Descripcin
Poblacin
del Distrito
de Orurillo
Total
Sexo
Hombre
s
Mujere
s
rea
Urbano
5
5
6
0
1,159
Total
Rural
4,466
5,023
4,832
5,434
9,298
10,457
CUADRO N 05
NDICE DE DESARROLLO HUMANO
Distrito
ndice de Desarrollo Humano
Esperanza de Vida al nacer
Analfabetismo
Escolaridad
Logro Educativo
Ingreso Familiar Per Cpita
Orurillo
0.5112
62 aos
82.3%
84.9%
83.2%
S/ 224.3
Fuente: Informe de Desarrollo Humano Per 2005 PNUD/ Plan Operativo Institucional 2006 UGEL Melgar
Distrito
Situacin
Porcentaje de poblacin sin agua
Porcentaje de poblacin sin desage/letrina
Porcentaje de poblacin sin electrificacin
Tasa de analfabetismo en mujeres
Tasa de desnutricin crnica infantil
Orurillo
Pobre
81.09%
96.46%
66.49%
27%
47.35%
Fuente: Informe de Desarrollo Humano Per 2005 PNUD/ Plan Operativo Institucional 2006 UGEL
Melgar
Red
Publica
dentro
de la
2
6
3
3
10.78%
Red Pblica
fuera de la
vivienda, pero
dentro del
1
2
3
0.1
Piln
de
uso
pbli
1
550
551
19.61%
Cami
ncistern
au
0
0
0
0.00%
Pozo
3
1
8
9
32.95%
Ro,
acequi
a.
Manan
1
4
976
990
35.23%
Otro
Total
2
9
8
3
1.32%
3
4
2470
2810
100.00%
Tota
l
340
247
0
281
0
100
%
1
Puno Juliaca
45
45
Asfaltada
Puno - Arequipa
2
Juliaca - Ayaviri
96
90
Asfaltada
Puno - Arequipa
3
Ayaviri Desv. Purina
18
30
Trocha Carroz.
4
Desv Purina Desv. Asillo
6
8
Asfaltada
Interocenica
5
Desv Asillo Villa Orurillo
20
35
Trocha Carroz.
Total
185
19
Fuente: Elaboracin Equipo Tcnico
5
CUADRO N 09
10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL POR GRUPO DE ENFERMEDAD EN
EL DISTRITO DE ORURILLO - 2011
N
PATOLOGIA
1
2
3
4
5
F
13
493
36
63
21
1
2
1
1
13
21
12
121
13
45
32
Poblacin
M
TOT
AL 23
10
403
897
27
63
42
15
13
34
7
9
8
2
0
9
1
2
10
24
01
2
09
2
85
201
61
344
79
12
44
Porcentaj
e
30.
1%
9.
3
7.
86.
9
5.
0
3.
7
3.
0
2.
92.
8
2.
7
25.
9%
100.0
0%
%
Acumulado
30.
1%
39.
3%
47.
1%
54.
0%
59.
0%
62.
7%
65.
7%
68.
5%
71.
4%
74.
1%
100.
0%
100.
0%
GRAFICO N 01
REGIN DE PUNO CLASIFICACIN CLIMTICA
GRAFICO N 02
REGIN DE PUNO TEMPERATURA MNIMA DE JULIO
de
modelos
de
desarrollo
inapropiados,
que
afectan
d Distrital de Orurillo
Municipalida
32
Distancia de Acarreo las distancias que tienen que recorrer para acarrear el
agua hasta sus viviendas es un promedio 100m, 200m, 500m, y hasta 1000m
variando entre el tiempo de lluvias y la de estiaje..
Tiempo de recoleccin del agua: en la temporada de lluvias entre 5 a 10
minutos, y por cerca de 30 minutos promedio y hasta una hora en tiempo de
estiaje, la recoleccin generalmente lo hace la madre y el padre, y
ocasionalmente lo hace los hijos mayores.
Cantidad de agua acarreada por da: en Los meses de estiaje la carencia
del agua agrava la cantidad de agua para consumo humano es deficiente,
entre 40 y 50 litros por familia. Realiza el acarreo en balde de metal y
plstico. De 10 a 18 litros de capacidad.
33
34
CUADRO N10
LA CARACTERSTICA ORGANOLPTICA EL AGUA EN POZOS Y HOYOS
POZO
CAUDAL
CAUDAL
N
Q
SECTORES
S
OLO
SABOR
LT/s
SET,OCT,N
FAMILI
LT/DI
/
R
MAY,JUN,JU
O V, DIC
AS
A
H
L, AGOSTO
LT/DIA
P
1
420
S
SALOBRE
0.00
200.
I
49
00
P
10
420
S
SALOBRE
0.00
200.
SURPUTIRA
I
49
00
H
10
350
S
SALOBRE
0.00
150.
I
41
0090.
H
70
200
S
SALOBRE
0.00
I
23
00
P
1
400
S
SALOBRE
0.00
200.
CENTRAL
IS
46
00
P
80
300
SALOBRE
0.00
150.
I
35
00
P
8
300
S
SALOBRE
0.00
150.
I
35
0080.
H
4
150
S
SALOBRE
0.00
HUERTUYO
I
17
00
P
1
400
S
SALOBRE
0.00
200.
I
46
00
H
70
300
S
SALOBRE
0.00
150.
I
35
00
P
1
400
S
SALOBRE
0.00
200.
01
IS
46
00
H
400
SALOBRE
0.00
200.
ANCCOCCOT
1
I
46
00
A
H
450
S
SALOBRE
0.00
210.
I
52
00
P
12
450
S
SALOBRE
0.00
200.
I
52
00
H
12
500
S
SALOBRE
0.00
250.
CHOQUERUY
I
58
00
O
H
82
300
S
SALOBRE
0.00
150.
H
1
200
S
SALOBRE
0.00
150.
CRUZ
1
IS
23
00
M
700
SALOBRE
0.00
500.
CUNCA
81 a mano
00
Fuente propia verificacin de campo3 P=Pozo construido deI cemento, H= Hoyo pozo excavado
LT/HABI
T- DIA
MAY,JUN
,J
UL,AGO
10.
50
10.
508.
7
7.
1
10.
009.
3
9.
3
9.
3
10.
00
10.
71
10.
009.
09.
3
9.
3
10.
429.
4.
5
13.
46
FRECUEN
CIA
MTTO.
EVENTUAL
EVENTUAL
EVENTUAL
EVENTUAL
EVENTUAL
EVENTUAL
EVENTUAL
EVENTUAL
EVENTUAL
EVENTUAL
EVENTUAL
EVENTUAL
EVENTUAL
EVENTUAL
EVENTUAL
EVENTUAL
EVENTUAL
EVENTUAL
Municipalidad Distrital de
Orurillo
Municipalidad Distrital de
Orurillo
IMAGEN N 08
LETRINA A CIELO ABIERTO HECHO POR LOS POBLADORES
IMAGEN N 11
LETRINAS HECHAS ARTESANALMENTE POR LOS MISMOS POBLADORES
Municipalidad Distrital de
Orurillo
Municipalidad Distrital de
Orurillo
Sus
Municipalidad Distrital de
Orurillo
Municipalidad Distrital de
Orurillo
POBLACIN BENEFICIARIA
IMAGEN N 13
TALLER DE INVOLUCRADOS
Instituciones educativas
Participar en las capacitaciones de educacin sanitaria y efectuar replicas
peridicas dentro de las actividades de enseanza. Esto es un compromiso de
las instituciones educativas.
IMAGEN N 14
CONFORMACION DE LA JASS
CUADRO N 11
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPO
PROBLEMAS
INVOLUCRA
PERCIBIDOS
A.DOGRUPO BENEFICIARIOS
Poblacin
Beneficiaria
Localidades de
Consumo de agua no
Central,
potabilizada.
Surputira,
Incremento de casos de
Huertuyo,
enfermedades diarreicas
Anccoccota,
Choqueruyo,
Cruz Cunca de
la Comunidad
Junta
Administrado
ra de
Servicios de
saneamiento
(JASS)
Limitaciones en su
organizacin
, logstica personal, etc. para
administrar el servicio
B. ENTIDADES
Ministerio de
Vivienda,
Construccion y
Saneamiento
Gobierno
Regional
Puno.
Municipalidad
Distrital de
Orurillo
Centro de
Salud
Orurillo
Municipalidad Distrital de
Orurillo
ESTRATEGIAS
Puntualidad y
responsabilidad
concientizar como
usuario.
Buscar el apoyo de la
Municipalidad para
fortalecer la
organizacin de la
JASS y dotarse de los
medios necesarios
para su financiamiento.
Consumo de agua
potabilizada.
Disminucin de casos de
enfermedades diarreicas
- Compromiso de los
usuarios en la
conservacin
adecuada del servicio
de agua potable y
letrinas ecolgicas.
Constituirse en una
gestin con recursos y
logstica necesaria
Sensibilizar a la
poblacin para
cumplir con el pago
de servicio en cuanto
entre en operacin el
proyecto
Que toda la poblacin
tenga acceso a los
servicios de
saneamiento
intadomiciliario; lo que
es un derecho y forma
de vivir digna de las
personas.
Ejecucin de proyectos
integrales de agua y
saneamiento rural
ACUERDOS
Y
COMPROMIS
INTERS
Formulacin, ejecucin y
supervisin de los
proyectos de
saneamiento rural, para el
que ha creado el
programa nacional de
saneamiento rural
Disminuir la incidencia de
enfermedades diarreicas
agudas (EDAS),
parasitosis y
enfermedades drmicas
ligadas al saneamiento en
las comunidades rurales
excluidas de estos
servicios en la Regin
Poblacin saludable libre
de enfermedades
intestinales por el
consumo de agua
potable
Disminucin de
enfermedades
gastrointestinales
Necesidades bsicas
- Impulsar la ejecucin
de proyectos de
saneamiento en el
sector rural en
diferentes niveles de
gobierno, para el que
facilita todos los
medios legales y
tcnicos.
-
Cofinanciamiento
en la ejecucin del
proyecto con un
60%.
- Elaboracin del
proyecto.
- Financiamiento de
la ejecucin del
- Participacin activa en
la identificacin del
problema.
Municipalidad Distrital de
Orurillo
CUADRO N 12
10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL POR GRUPO DE ENFERMEDAD EN
EL DISTRITO DE ORURILLO - 2011
Poblacin
N
PATOLOGIA
Porcenta
F
M
TOT
je
AL
INFECCIONES
AGUDAS
DE LAS
1
134
104
2389
30.1%
VIAS REPIRATORIAS
9
0
ENFERMEDADES
ESTOMACALES
2
360
376
736
9.3%
E INTESTINALES
ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS
3
369
248
617
7.8%
VIAS RESPIRATORIAS
4
ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL
315
232
547
6.9%
TRANSTORNOS
DE
OTRS
5
218
177
395
5.0%
GLANDULAS
OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS
6
214
80
294
3.7%
VIAS RESPERATORIAS
7
DERMATITIS Y ESZEMA (L20 - L30)
134
106
240
3.0%
8
DORSOPATIAS (M40 - M54)
121
106
227
2.9%
9
HELMINTIASIS (B65 - B83)
122
104
226
2.8%
10
TRANSTORNO DE LA CONJUNTIVA (H10 - H13)
117
95
212
2.7%
OTRAS CAUSA
121
848
2061
25.9%
3
TOTAL
453
341
7944
100.00%
2 Melgar
2
Fuente: Evaluacin anual 2011 Micro Red Orurillo/ Redes de Salud
%
Acumula
do
30.1%
39.3%
47.1%
54.0%
59.0%
62.7%
65.7%
68.5%
71.4%
74.1%
100.0%
100.0%
Causas Indirectas:
Entre las principales causas indirectas identificadas que generan el problema
central, tenemos:
Inexistencia de un adecuado servicio de captacin y desinfeccin del agua
Inexistencia de un servicio de lneas de conduccin, aduccin, reservorio,
lneas de distribucin y conexiones domiciliarias
Inexistencia de infraestructura para disposicin sanitaria de excretas
Bajos niveles de educacin sanitaria.
Efectos Indirectos:
La incidencia de enfermedades, trae consigo:
Incremento de los gastos de atencin en salud de la poblacin.
Efecto Final:
Deterioro de la calidad de vida de la poblacin rural de Cuchupujio .
El efecto final es la baja calidad de vida de los habitantes de la comunidad de
Cuchupujio, debido a la deficiente calidad del servicio de agua y saneamiento;
GRFICO N 01
ARBOL DE CAUSA Y EFECTOS
EFECTO FINAL
Efecto Indirecto
Efectos directos
Efectos directos
Incremento de los
ndices de morbilidad
infantil
Efectos directos
Efectos directos
Incremento de la
desnutricin infantil
Aumento de la
contaminacin
ambiental
PROBLEMA
CENTRAL
Incremento de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas en la
Localidades Surputira, Central, Huertuyo, Anccoccota, Choqueruyo, Cruz Cunca de la
Comunidad de Cuchupujio del distrito de Orurillo, Melgar Puno
Causas directas
Consumo de agua
Contaminada no
apta para el
consumo humano
Causas
Indirectas
Inexistencia de
un adecuado
sistema de
captacin y
desinfeccin del
agua
Causas Indirectas
Inexistencia de un
sistema de lneas
de conduccin,
aduccin,
reservorio, lneas
de distribucin y
conexiones
domiciliarias
Causas directas
Inadecuada
disposicin de
excretas
Causas
Indirectas
Inexistencia de
infraestructura
para disposicin
sanitaria de
excretas
Causas directas
Inadecuados
hbitos y prcticas
de higiene
Causas directas
Bajos niveles de
educacin sanitaria
3.2.4.1.
Medios fundamentales.
Existencia de un adecuado servicio de captacin y desinfeccin del
agua
Existencia de un servicio de lneas de conduccin, aduccin,
reservorio, lneas de distribucin y conexiones domiciliarias
Existencia de infraestructura para disposicin sanitaria de excretas
Mejorar los niveles de educacin sanitaria
C. Anlisis de Fines
Fin Directo:
Disminucin de los ndices de morbilidad infantil.
Disminucin de los ndices de morbilidad infantil.
Disminucin de la desnutricin Infantil.
Reduccin de la contaminacin ambiental
Fin Indirecto:
Disminucin de los gastos de atencin en salud de la poblacin
Fin ltimo:
Mejorar la calidad de vida de la poblacin de las Localidades de
Surputira, Central, Huertuyo, Anccoccota, Choqueruyo, Cruz
Cunca de la Comunidad de Cuchupujio del Distrito de Orurillo.
A continuacin se presenta la estructura del rbol de Objetivos:
Grfico N 02
El rbol de Objetivos (Medios y Fines)
FIN LTIMO
Fin Indirecto
Disminucin de los gastos de
atencin en salud de la
poblacin
Fin directo
Disminucin de los
ndices de morbilidad
infantil
Fin directo
Fin directo
Fin directo
Disminucin de los
ndices de morbilidad
infantil
Disminucin de la
desnutricin
Infantil
Reduccin de la
contaminacin
ambiental
OBJETIVO
CENTRAL
Medio
fundamental 1
Existencia de un
adecuado
sistema de
captacin y
desinfeccin del
agua
Medio
fundamental 2
Existencia de un
sistema de lneas
de conduccin,
aduccin,
reservorio, lneas
de distribucin y
conexiones
domiciliarias
Medios de primer
nivel 2
Adecuada disposicin
de excretas
Medios de primer
nivel 4
Adecuados hbitos y
prcticas de higiene
Medio
fundamental 3
Existencia de
infraestructura
para disposicin
sanitaria de
excretas
Medio
fundamental 4
Mejorar los
niveles de
educacin
sanitaria
Medio fundamental 1
Existencia de un adecuado sistema de captacin
y desinfeccin del agua
Medio fundamental 3
Existencia de infraestructura para disposicin
sanitaria de excretas
Imprescindibles
Medio fundamental 2
Existencia de un sistema de lneas de conduccin, aduccin, reservorio, ln
lneas de distribucin
y conexiones domiciliarias
Accin 1A
Instalacin del Sistema de agua potable con captacin de un manantial (agua subterrnea por grav
B. PARA EL SANEAMIENTO:
Grfico N 05
ALTERNATIVA DE
ALTERNATIVA D
tanque sptico.
sptica
Accin 3A
Capacitacin
Educacin
en sanitaria
ALTERNATIVA DE SOLUCIO
sobre
adecuados
prcticas de higiene a la poblacin beneficiaria y a la JASS.
ALTERNATIVA UNICA:
Municipalidad Distrital de
Orurillo
Municipalidad Distrital de
Orurillo
IV
FORMULACION
IV. FORMUALACION.
4.1. Horizonte de evaluacin
De acuerdo a la directiva Directiva N 001-2011-EF/68.01 Directiva General del
sistema Nacional de Inversin Pblica. Aprobada por Resolucin Directoral N 0032011-EF/68.01 y normas del sistema Nacional de Inversin Pblica para el presente
proyecto deber cumplir el siguiente ciclo:
El ciclo de los proyectos de inversin pblica incluye, bsicamente, tres fases: la pre
inversin, la inversin y la post inversin, se ha estimado la duracin de cada uno de
ellos, as como la unidad de tiempo en la que se trabajarn en cada fase
De acuerdo al anexo CME-21 aprobado por Resolucin Directoral N 005-2013EF/63.01 el horizonte de evaluacin comprende el perodo de ejecucin del proyecto
(perodo 0) ms un mximo de veinte (20) aos para agua y diez (10) aos para la
disposicin sanitaria de excretas generacin de beneficios (perodo ex post). Dicho
perodo de ejecucin se define en el presente estudio de preinversin a nivel de perfil
la cual deber mantenerse durante todas las fases del ciclo del proyecto.
FASES
Pre Inversin
Inversin
Post Inversin
CUADRO N 13
CICLO DEL PROYECTO
ACTIVIDADES
Elaboracin de Perfil
Elaboracin de Expediente
Construccin del Sistema de Agua
Potable y Letrinas
Operacin y Mantenimiento del
Sistema de Agua y Letrinas
DURACION
01
meses
01
meses
06
meses
20 aos agua y 10 aos letrinas
()
Donde:
n y el a o base
Se utiliz adems las poblaciones de los censos realizados por el INEI de los
aos 1993 y 2007del Distrito de Orurillo, la tasa de crecimiento nter censal se
detalla en el siguiente cuadro:
CUADRO N 14
POBLA
CENSO
CIN DEL
DE POBLACIN
DISTRITO DE ORURILLO POBLACIN DISTRITO ORURILLO
Censo 2007
FUENTE:
INEI. Censos de poblacin y vivienda aos 1993 y 2007 10,457
Censo 1993Equipo tcnico
9,8
Elaboracin:
97
Tasa de crecimiento intercensal
0.3
9
CUADRO N 15
PROYECCIN DE LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS
CONSOLIDADO DE LOS SEIS SECTORES DE LA COMUNIDAD
DE CUCHUPUJIO
VIDA UTIL
AOS
0
20
15
1
20
16
2
20
17
3
20
18
4
20
19
5
20
6
20
21
7
20
22
8
20
23
9
20
24
1
20
25
10
20
26
1
20
27
12
20
28
13
20
29
14
20
30
15
20
31
16
20
32
17
20
33
18
20
34
29
20
0
Elaboracin:
Equipo35
tcnico
VIVIEND
A
BENEF
1
71
71
71
71
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
8
HABITANTES
BENEFICIADOS
8
58
58
68
68
86
87
87
87
8
8
8
89
89
9
90
90
91
91
91
92
2
Estas prdidas son el 20% de la produccin de agua para los aos del
horizonte del proyecto.
PIP: Instalacion del Servicio de Agua Potable y Letrinas en los Sectores de Surputira, Central, Huertuyo,
Anccoccota, Choqueruyo, Cruz Cunca de la Comunidad de Cuchupujio, del Distrito
de Orurillo Melgar Puno
CUADRO N 16
A
o
-1
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
21
20
22
20
23
20
24
20
25
20
26
20
27
20
28
20
29
20
30
20
31
20
32
20
33
20
34
20
35
Poblaci
n
-2
8
68
68
86
87
87
87
8
8
8
89
89
9
90
90
90
19
19
91
92
92
3
Cobertura
de
Conexion
-3
0
%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Poblaci
n
(4) =
(2)*(3)
8
68
86
87
87
87
8
8
8
89
89
9
90
90
90
19
19
91
92
92
3
Perso
na
/
-5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Vivienda
s
(6) = (4)/
(5) 0
1
71
17
17
17
17
17
71
71
17
17
18
18
18
18
81
81
18
18
18
8
Conexion
es
(7) = (6)
173
173
174
175
175
176
177
177
178
179
180
180
181
182
182
183
184
184
185
186
lit./da
(8) =
(4)*(50
43,167.7
043,336.0
5
43,505.0
6
43,674.7
3
43,845.0
7
44,016.0
6
44,187.7
244,360.0
644,533.0
6
44,706.7
4
44,881.1
0
45,056.1
3
45,231.8
5
45,408.2
6
45,585.3
545,763.1
345,941.6
1
46,120.7
8
46,300.6
5
46,481.2
2
lit./seg
.
Fsica
s
(9) =
(8)/
25%
0.50
0.50
0.50
0.51
0.51
0.51
0.51
0.51
0.52
0.52
0.52
0.52
0.52
0.53
0.53
0.53
0.53
0.53
0.54
0.54
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
lit./se
g.
(11)
= (9)/
(10.66
60.66
9
0.67
1
0.67
4
0.67
7
0.67
9
0.68
20.68
50.68
7
0.69
0
0.69
3
0.69
5
0.69
8
0.70
1
0.70
30.70
60.70
9
0.71
2
0.71
5
0.71
7
lit./d
a
(12) =
(8)/
(157,556.
93
57,781.
41
58,006.
75
58,232.
98
58,460.
09
58,688.
08
58,916.
97
59,146.
74
59,377.
41
59,608.
99
59,841.
46
60,074.
84
60,309.
13
60,544.
34
60,780.
46
61,017.
51
61,255.
48
61,494.
37
61,734.
20
61,974.
96
Deman
Diari
a
Demand
Horar
ia
Demanda
(m3/da)
(13) =
(12)*(365/100
(14) =
(11)*(1.
(15)
=
(16) =
(12)*(15%/10
21,008.28
21,090.21
21,172.46
21,255.04
21,337.93
21,421.15
21,504.69
21,588.56
21,672.76
21,757.28
21,842.13
21,927.32
22,012.83
22,098.68
22,184.87
22,271.39
22,358.25
22,445.45
22,532.98
22,620.86
0.866
0.869
0.873
0.876
0.880
0.883
0.886
0.890
0.893
0.897
0.900
0.904
0.907
0.911
0.915
0.918
0.922
0.925
0.929
0.932
m3/ao
1.73
1.74
1.75
1.75
1.76
1.77
1.77
1.78
1.79
1.79
1.80
1.81
1.81
1.82
1.83
1.84
1.84
1.85
1.86
1.86
8.
6
8.
6
8.
7
8.
7
8.
7
8.
8
8.
8
8.
8
8.
9
8.
9
8.
9
9.
0
9.
0
9.
0
9.
1
9.
1
9.
1
9.
2
9.
2
9.
3
65
Municipalidad Distrital de
Orurillo
CUADRO N 17
DEMANDA DE LETRINAS DE LA LOCALIDAD DE SURPUTIRA, CENTRAL, HUERTUYO,
ANCCOCCOTA, CHOQUERUYO Y CRUZ CUNCA
A
POBLACI
N
COBERTURA
DE
SANEAMIENTO
CON
LETRINAS (%)
(3)
(
(2)
1
0
8
1
86
10
6
0%
2
8
10
68
0%
3
10
78
0%
4
10
0%
5
87
10
0%
6
87
10
0%
7
8
10
0%
8
8
10
0%
9
8
10
0%
1
89
10
0
9
0%
Elaboracin: Equipo tcnico
POBLACI
N
SERVIDA
(HAB.)
(4) =
(2) X
(3)
860
863
867
870
873
877
880
884
887
891
894
PERSONAS/VI
V.
(5)
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
VIVIEND
AS
SERVID
(6) =
(4) /
(5)
1
17
71
71
71
17
17
17
17
17
17
7
INSTITUCION
ES
(7)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
N DE
LETRINAS
REQUERIDA
TOTAL
(8) =
(6)+(7)
1
17
71
71
71
17
17
17
17
17
18
8
A
2
3
4
5
6
7
8
9
1
01
1
21
13
14
15
16
17
81
92
0
Deman
da
mxim
a diaria
0.82
0.84
0.85
0.86
0.88
0.89
0.90
0.92
0.93
0.95
0.96
0.98
0.99
1.01
1.02
1.04
1.06
1.07
1.09
Ofer
ta
Sin
Proyect
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Con
Proyec
1.96
1.96
1.96
1.96
1.96
1.96
1.96
1.96
1.96
1.96
1.96
1.96
1.96
1.96
1.96
1.96
1.96
1.96
1.96
CUADRO N 19
Balance
Oferta
Sin
Con
Proyec
Proyec
-0.82
-0.84
-0.85
-0.86
-0.88
-0.89
-0.90
-0.92
-0.93
-0.95
-0.96
-0.98
-0.99
-1.01
-1.02
-1.04
-1.06
-1.07
-1.09
1.14
1.12
1.11
1.10
1.08
1.07
1.06
1.04
1.03
1.01
1.00
0.98
0.97
0.95
0.94
0.92
0.90
0.89
0.87
Demanda
de
volumen
almacn
(m3/da)
8.
22
8.
35
8.
48
8.
61
8.
75
8.
88
9.
02
9.
16
9.
30
9.
45
9.
60
9.
75
9.
90
10.05
10.21
10.37
10.53
10.69
10.86
Ofer
ta
Sin
Proyect
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Con
Proyec
4
04
04
40
40
40
40
40
40
04
04
04
40
40
40
40
40
04
04
0
Balance
Oferta
Sin
Con
Proyec
Proye
-8.22
-8.35
-8.48
-8.61
-8.75
-8.88
-9.02
-9.16
-9.30
-9.45
-9.60
-9.75
-9.90
-10.05
-10.21
-10.37
-10.53
-10.69
-10.86
31.78
31.65
31.52
31.39
31.25
31.12
30.98
30.84
30.70
30.55
30.40
30.25
30.10
29.95
29.79
29.63
29.47
29.31
29.14
Viviendas e
Oferta de Letrinas
Institucione
s( unidades )
Sin
Con
Proyecto
Proyecto
0
0
0
0
1
1
0
17
71
3
2
0
17
7
5
3
1
0
17
7
5
4
1
0
17
7
6
5
1
0
17
7
7
6
1
0
17
7
7
7
1
0
17
7
8
8
1
0
17
7
9
9
1
0
17
7
9
10
1
0
18
8
0
Elaboracin: Equipo tcnico
Ao
Con
Proyecto
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Qp = 0.66 lt/seg.
c)
LETRINAS UNIFAMILIARES
de ventilacin.
-
DISEO DE CASETA
En el diseo de la caseta, se ha tenido en consideracin, mantener la
armona y evitar el contraste abrupto con el entorno natural. A continuacin
se presenta una descripcin de los materiales y la conformacin de la caseta.
La caseta estar cimentada en bases de concreto ciclpeo 1:10 ms 60 %
respectivas
BIODIGESTOR
Cada letrina llevar un biodigestor de PVC de 600 lts, as como una caja de
registro y una caja de lodos.
-
POZO PERCOLADOR
Cada letrina llevar un pozo percolador de 1.50 m. de dimetro que
comprende la Instalacin de una Red de desage (Tubera de PVC SAL de
4). Las paredes de pozo de percolacin ser de ladrillo tipo soga intercalado
a una altura de 2.50 m.
d) CAPACITACION
EN EDUCACION
SANITARIA,
GESTION
TECNICA
ADMINISTRATIVA:
PROPUESTA DE CAPACITACIN, SENSIBILIZACIN Y FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DE LA ALTERNATIVA 01
La capacitacin es un proceso dinmico que ensea al participante a enfrentar sus
problemas, superarlos y enfrentar otros nuevos problemas que requeriran igual
decisin. Por esta razn la capacitacin deber tener un enfoque participativo, es
decir, que en ese proceso se introducen cambios de conductas y actitudes. Esto
con el fin de coadyuvar a la sostenibilidad de los proyectos que financia la
Municipalidad Distrital de Orurillo.
Para lograr xito en este proceso, los participantes deben ser motivados para
asumir la responsabilidad de sus propias experiencias de aprendizaje, siendo que
un elemento clave de la motivacin es lograr una fuerte autoestima en ellos, la
cual deber ser construida durante el proceso de capacitacin.
En la mayora de los casos se encuentran grupos de participantes con diferentes
necesidades de capacitacin. El capacitador debe tomarlas en cuenta y promover
un aprendizaje significativo. En este contexto los participantes aprenden mejor
cuando se sienten activamente involucrados en el proceso de aprendizaje y
suficientemente motivados.
Duracin de la Capacitacin de Agua Potable con planta de tratamiento
Aspectos Tcnicos
36 horas
Aspectos Sociales
48 horas.
Operacin
Mantenimiento
Reparaciones
Conexiones Domiciliarias -
Almacenamiento
La participacin de la mujer
Implementacin de la JASS
-
4.6. Costos.
4.6.1. Costos sin Proyecto.
a. Sistema de Agua Potable
Actualmente no existe costos de mantenimiento y operacin por lo tantos los
costos sin proyecto es cero.
b. Sistema de Saneamiento Bsico
PIP: Instalacion del Servicio de Agua Potable y Letrinas en los Sectores de Surputira, Central, Huertuyo, Anccoccota,
Choqueruyo, Cruz Cunca de la Comunidad de Cuchupujio, del Distrito de Orurillo Melgar
Puno
CUADRO N 21
MONTO DE INVERSIN POR COMPONENTES ALTERNATIVA NICA A PRECIOS PRIVADOS
COMPONENTES
COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO, ALMACEN PROVISIONAL, OFICINA
FLETE TERRESTRE DE MATERIALES
SISTEMA DE AGUA POTABLE
LINEA DE CAPTACION/ TUBERIAS LINEA DISTRIBUCION
OBRAS DE LA LINEA DE CONDUCCION /INSTALACION DE TUB, LINEA
DISTRIB.
OBRAS DE RESERVORIO/ INST. DOMICILIARIAS Y GRIFO C. INCENDIO
PASES PEATONALES
PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION)
SEALIZACION ECOLOGICA
COMPONENTE 02: LETRINAS Y BIODIGESTOR
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
FALSO PISO DE 4" CONCRETO 1:10
INODORO BLANCO CON ACCESORIOS
SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ)
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
COMPONENTE 03: GESTION DE LOS SERVICIOS
IMPLEMENTACION DE LA JASS
MITIGACIN AMBIENTAL
CAPACITACIN
CURSO ESPECIALIZADO EN GESTIN ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO
DE SANEAMIENTO
CURSO ESPECIALIZADO EN GESTION OPERATIVA DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO
TALLER DE CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA
TALLER DE CONCIENTIZACION SOBRE USO EFICIENTE DEL AGUA
SUB TOTAL
CAPTACIO
N
CONDUCCIO
N
718,159.
75,355.
56
17,167.
40
58,188.
16
642,804.
2886,260.
32
473,156.
3263,445.
065,543.
98
8,087.
60
6,311.
00
LINEA
DISTRIBUCI
ON
1,477,074.
795,578.
6037,377.
32
758,201.
28
681,495.
5293,886.
07
47,060.
51
524,661.
694,306.
70
6,056.
15
5,524.
40
COSTO
DIRECTO
GASTOS
GENERALE
S 10%
2,195,233.
870,934.
1654,544.
72
816,389.
44
1,324,299.
80180,146.
39
520,216.
83
588,106.
759,850.
68
14,143.
75
11,835.
40
1,339,768.
94489,524.
50
191,055.
60
179,629.
3630,371.
88
449,187.
6023,966.
123,422.
98
7,312.
79
13,230.
35
2,156.
08
1,753.
24
4,170.
35
5,150.
68
219,523.
87,093.
425,454.
47
81,638.
94
132,429.
9818,014.
64
52,021.
68
58,810.
68 985.
07
1,414.
38
1,183.
54
133,976.
8948,952.
45
19,105.
56
17,962.
943,037.
19
44,918.
762,396.
61342.
30
731.
28
1,323.
04
215.
61
175.
32
417.
04
515.
07
3,558,969.
02
355,896.
90
UTILID
AD
7%
3,558,969.
02
355,896.90
IMPUEST
OS (IGV
18%)
462,316.
183,418.
7311,487.
12
171,931.
62
278,897.
5437,938.
83
109,557.
66
123,855.
282,074.
55
2,978.
67
2,492.
54
282,155.
34
103,093.
8640,236.
31
37,829.
946,396.
32
94,598.
915,047.
26720.
88
1,540.
07
2,786.
31
454.
07
369.
23
878.
28
1,084.
73
PRECIOS
DE
MERCADO
(S/.)
3,030,740.
153,666.
60,965.
393,818.
13
57,147.
26
92,700.
99
12,610.
25
36,415.
18
41,167.
47 689.
55
990.
06
828.
48
93,783.
83
34,266.
72
13,373.
89
12,574.
062,126.
03
31,443.
131,677.
63239.
61
511.
90
926.
12
150.
93
122.
73
291.
92
360.
55
2,568,423.
1,018,992.
97 63,817.
32
955,175.
64
1,549,430.
77210,771.
28
608,653.
69
688,084.
9011,525.
30
16,548.
19
13,847.
42
1,567,529.
66572,743.
67
223,535.
05
210,166.
3535,535.
10
525,549.
4928,040.
364,004.
89
8,555.
96
15,479.
51
2,522.
61
2,051.
29
4,879.
31
6,026.
30
249,127.
84
4,163,993.
75
4,913,512.
63
249,127.
84
62,039.
30
49,631.
44
20,679.
77
4,296,344.
26
62,039.
30
49,631.
44
20,679.
77
5,045,863.1
4
SUB
TOTAL
749,518.8
7
1,202,411.
70 75,304.
44
1,127,107.
26
1,828,328.
30248,710.
11
718,211.
36
811,940.
1813,599.
85
19,526.
86
16,339.
95
1,849,685.
00675,837.
52
263,771.
36
247,996.
2941,931.
42
620,148.
4033,087.
634,725.
77
10,096.
04
18,265.
82
2,976.
68
2,420.
52
5,757.
59
7,111.
03
76
CUADRO N 22
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSIN POR COMPONENTES ALTERNATIVA NICA A
PRECIOS PRIVADOS
E
laboracin
COMPONENTES
a)
PRECIOS DE
MERCADO
(S/.)
de operacin
2,195,233.96
1,339,768.94
23,966.12
3,558,969.02
355,896.90
249,127.83
4,163,993.75
749,518.88
62,039.30
49,631.44
y 20,679.77
mantenimiento
5,045,863.14
Costos Fijos.
Costos de Operacin
Impresin recibos de agua, material de oficina.
Costos de Mantenimiento
Incluye compra de materiales como hipoclorito de sodio, escobillas
de limpieza, materiales para reparacin de redes, repuestos para
equipos electromecnicos, pastillas y el pago semestral de un
operario gasfitero.
En los cuadros N 23, 24 se presenta el detalle de los costos fijos de
operacin y mantenimiento tanto a precios de mercado
Municipalidad Distrital de
Orurillo
00
175.
00
9.5
0
884.
50
00
2,100.
00
114.
00
10,614.00
Costos Variables.
Referido al requerimiento de insumo qumico (Cloro). Para estimar el
consumo anual de cloro se ha considerado la produccin anual de
agua que se utilizara para el tratamiento de agua, el cual se ha
multiplicado por el precio. En los cuadros N 25 se presenta el
requerimiento de cloro
O0
PRODUCCI
N AGUA
M3/AO
REQUERIMIENT
O CLORO POR
KG./ M3
21,008.28
1
21,008.28
2
21,090.21
3
21,172.46
4
21,255.04
5
21,337.93
6
21,421.15
7
21,504.69
8
21,588.56
9
21,672.76
1
21,757.28
0
1
21,842.13
1
21,927.32
2
1
22,012.83
3
1
22,098.68
4
1
22,184.87
5
1
22,271.39
6
1
22,358.25
7
1
22,445.45
8
1
22,532.98
9
2
22,620.86
0
Elaboracin: Equipo tcnico
REQUERIMIEN
TO DE
CLORO KG.
0.00
37
0.00
37
0.00
37
0.00
37
0.00
37
0.00
37
0.00
37
0.00
37
0.00
37
0.00
37
0.00
37
0.00
37
0.00
37
0.00
37
0.00
37
0.00
37
0.00
37
0.00
37
0.00
37
0.00
37
0.00
37
78.
15
78.
15
78.
46
78.
76
79.
07
79.
38
79.
69
80.
00
80.
31
80.
62
80.
94
81.
25
81.
57
81.
89
82.
21
82.
53
82.
85
83.
17
83.
50
83.
82
84.
15
PRECIO DEL
HIPOCLORITO
S/.
18.
00
18.
00
18.
00
18.
00
18.
00
18.
00
18.
00
18.
00
18.
00
18.
00
18.
00
18.
00
18.
00
18.
00
18.
00
18.
00
18.
00
18.
00
18.
00
18.
00
18.
00
COSTO TOTAL
A PRECIOS
DE MERCADO
S/.
1,406.71
1,406.71
1,412.20
1,417.71
1,423.24
1,428.79
1,434.36
1,439.95
1,445.57
1,451.21
1,456.87
1,462.55
1,468.25
1,473.98
1,479.73
1,485.50
1,491.29
1,497.11
1,502.95
1,508.81
1,514.69
b) Letrinas
En los cuadro N 26 se visualizan los costos de mantenimiento a
precios de mercado, tanto el rutinario consistente en agregar cal al
hoyo para evitar de esta manera malos olores, proliferacin de
mosquitos; y peridico cada tres aos, consistente sacar los slidos.
CUADRO N 26
MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIDICO ALTERNATIVA NICA. (A PRECIOS DE
MERCADO)
DESCRIPCIN
Mantenimiento
UBS
1 . Ambiente, Ducha y Sanitarios
- Limpieza Diaria (Pen)
- Herramientas
2 . Eliminacion de lodos
- Recurso Humano (PEON)
- Herramientas
TOTAL
Unid
Unid /
MesM
e
d/
hombre
A/
CANTID
AD
COST
O
UNIT
30
0
.
0
0.
.
0
.
0
.
20
2
PRECIOS DE MERCADO
COSTO
COST
MENSUALMENSU
O
187.6
1
05
.
N de
UBS
(2)
Costo anual
total (1) X (2)
32,454.80
180
1
.
31,140.00
207.60
1,038.00
0
.
187.6
69.20
32,454.80
o
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
CUADRO N 27
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA NICA SISTEMA DE AGUA
POTABLE A PRECIOS DE MERCADO)
SITUACIN SIN PROYECTO
SITUACIN CON PROYECTO
COS TOS INCREMENTALES
Tot
Tot
Total
Costos
Costos de
Costos
Costos
Costos
Costos de
al
al
de
de
mantenimient
de
de
de
mantenimient
de
de
los
operaci
o
operaci mantenimien
operaci o
los
los
costo
n
n
to
n
11,09
200.00
280.00
480.
7,560.0
3,0
10,6
7,760.0
3,334.0
4.
00
0
54
14
0
0
12,50
200.00
280.00
480.
8,966.7
3,0
12,0
9,166.7
3,3
0.
00
1
54
21
1
34
7
12,50
200.00
280.00
480.
8,972.2
3,0
12,0
9,172.2
3,3
6.
00
0
54
26
0
34
2
12,51
200.00
280.00
480.
8,977.7
3,0
12,0
9,177.7
3,3
1.
00
1
54
32
1
34
7
12,51
200.00
280.00
480.
8,983.2
3,0
12,0
9,183.2
3,3
7.
00
4
54
37
4
34
2
12,52
200.00
280.00
480.
8,988.7
3,0
12,0
9,188.7
3,3
2.
00
9
54
43
9
34
7
12,52
200.00
280.00
480.
8,994.3
3,0
12,0
9,194.3
3,3
8.
00
6
54
48
6
34
3
12,53
200.00
280.00
480.
8,999.9
3,0
12,0
9,199.9
3,3
3.
00
5
54
54
5
34
9
12,53
200.00
280.00
480.
9,005.5
3,0
12,0
9,205.5
3,3
9.
00
7
54
60
7
34
5
12,54
200.00
280.00
480.
9,011.2
3,0
12,0
9,211.2
3,3
5.
00
1
54
65
1
34
2
12,55
200.00
280.00
480.
9,016.8
3,0
12,0
9,216.8
3,3
0.
00
7
54
71
7
34
8
12,55
200.00
280.00
480.
9,022.5
3,0
12,0
9,222.5
3,3
6.
00
5
54
77
5
34
5
12,56
200.00
280.00
480.
9,028.2
3,0
12,0
9,228.2
3,3
2.
00
5
54
82
5
34
2
12,56
200.00
280.00
480.
9,033.9
3,0
12,0
9,233.9
3,3
7.
00
8
54
88
8
34
9
12,57
200.00
280.00
480.
9,039.7
3,0
12,0
9,239.7
3,3
3.
00
3
54
94
3
34
7
12,57
200.00
280.00
480.
9,045.5
3,0
12,0
9,245.5
3,3
9.
00
0
54
99
0
34
5
1
200.00
280.00
6
1
200.00
280.00
7
1
200.00
280.00
8
1
200.00
280.00
9
2
200.00
280.00
0
Elaboracin: Equipo tcnico
480.
00
480.
00
480.
00
480.
00
480.
00
9,051.2
9
9,057.1
1
9,062.9
5
9,068.8
1
9,074.6
9
3,0
54
3,0
54
3,0
54
3,0
54
3,0
54
12,1
05
12,11
1
12,1
17
12,1
23
12,1
29
9,251.2
9
9,257.1
1
9,262.9
5
9,268.8
1
9,274.6
9
3,3
34
3,3
34
3,3
34
3,3
34
3,3
34
12,58
5.
2
12,59
1.
1
12,59
6.
9
12,60
2.
8
12,60
8.
6
CUADRO N 28
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA NICA SISTEMA DE
LETRINAS (A PRECIOS DE MERCADO)
SITUACIN SIN PROYECTO
SITUACIN CON PROYECTO
COS TOS INCREMENTALES
Total
Total
Total
A
Costos
Costos de
Costos
Costos de
Costos
Costos de
cost
cost
cost
de
mantenimient
de
mantenimient
de
mantenimient
os
os
os
o
operaci
o
operaci
o
operaci
o
OyM
OyM
OyM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
32,455
0
0
32,455
32,45
5 0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
32,455
0
0
32,455
32,45
5 0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
32,455
0
0
32,455
32,45
5 0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
32,455
0
0
32,455
32,45
5 0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
32,455
0
0
32,455
32,45
5 0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Elaboracin:
Equipo tcnico
V
EVALUACION
V. Evaluacin Social
a) Beneficios de cada alternativa
El proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y que contribuyen
significativamente al desarrollo y crecimiento de la poblacin beneficiaria, reduccin de
costos en salud debido a eliminacin de focos de contaminacin.
i. Beneficios del sistema de Agua Potable
a. Beneficios en la Situacin Sin Proyecto
En la situacin sin proyecto, al no realizarse ni programarse obras orientadas a
rehabilitar, mejorar o ampliar el sistema de abastecimiento de agua por lo tanto
los beneficios sin proyecto son cuantificados en el consumo con racionamiento
de agua en la curva de demanda de agua.
Tiempo
Acarreo Por
Viaje M
inutos)
-1
1
4
1
3
Elaboracin: Equipo de Tecnico
1
N
Viaje
s/
Dia
-2
8
6
1
4
Tiempo
Total
Acarreo
(Horas)
(3)=(1)x(2)/60
1.
8
1.
3.
5
Cantidad
que
Acarrea (
litros/da )
(4)=(2)xVol
1
4
6
2
0
Valor Tiempo
P
De Acarreo
or
( S/. /Da
Ho
)
-5
(6)=(5)x(3)
1
0
1.
8
0.
2.
7
El valor del tiempo de acarreo por mes es S/. 2.72x30 = S/. 81.60
La cantidad acarreada es 6.12 lts/da
La cantidad acarreada por mes es de 3.06m3 (102.00lts x 30/1000)
El valor del tiempo de acarreo de cada m3 de agua es de S/. 36.00/3.06
m3 = S/. 13.33/m3
En la localidad; los conectados al nuevo sistema se consideran un consumo
promedio de 60lts/hab/da con una densidad de 5.0 miembros por familia, el
promedio de consumo con py es de 18.81 m3/mes/familia.
El clculo de la curva de la funcin de la demanda de agua potable, con la
informacin siguiente:
Q1 = Consumo de los no conectados
= 3.06 m3/fam/mes
= S/. 11.76/m3
= 12.35 m3/fam/mes
= S/. 0.00/m3
b)
c)
Q =21.05-1.12 P
nuevos usuarios
Variable cantidad
Variable precio
cantid
ad
Precio
(S/./m3
0.00
18.79
6.12
13.33
18.81
2.00
21.00
0.00
= 81.58
= 97.27
= 256.87
fam/m
c.a Beneficios brutos totales
(S/. / fam/mes)
Beneficios Incrementales
CUADRO N 30
BENEFICIOS POR AHORRO DE
TIEMPOS
POBLACIO
POBLACIO
FAMILIAS CONECTADAS (N
N
N TOTAL
Fam.)
CONECTA
A
(N de
DA SIN
OS
Hab)
ANTIGU
NUEV
TOT
AS 0
AS173
AL173
1
8
10
0%
2
86
10
0
173
173
6
0%
3
8
10
0
174
174
78
0%
4
10
0
175
175
0%
5
87
10
0
175
175
0%
6
87
10
0
176
176
0%
7
8
10
0
177
177
0%
8
8
10
0
177
177
0%
9
8
10
0
178
178
0%
1
89
10
0
179
179
01
98
0%
10
0
180
180
1
9
0%
10
0
180
180
0%
12
90
10
0
181
181
0%
13
90
10
0
182
182
0%
14
90
10
0
182
182
0%
15
91
10
0
183
183
0%
16
91
10
0
184
184
0%
17
91
10
0
184
184
81
29
0%
10
0
185
185
92
29
0%
10
0
186
186
0
3Equipo tcnico 0%
Elaboracin:
NUEVA
S
532,247.
38
534,323.
15
536,407.
01
538,498.
99
540,599.
14
542,707.
48
544,824.
03
546,948.
85
549,081.
95
551,223.
37
553,373.
14
555,531.
30
557,697.
87
559,872.
89
562,056.
39
564,248.
41
566,448.
98
568,658.
13
570,875.
90
573,102.
32
TOTAL
532,247.
38
534,323.
15
536,407.
01
538,498.
99
540,599.
14
542,707.
48
544,824.
03
546,948.
85
549,081.
95
551,223.
37
553,373.
14
555,531.
30
557,697.
87
559,872.
89
562,056.
39
564,248.
41
566,448.
98
568,658.
13
570,875.
90
573,102.
32
Beneficios Directos
Los beneficios directos para la poblacin de las localidades de Surputira,
Central, Huertuyo, Anccoccota, Choqueruyo, Cruz Cunca de la
Comunidad de Cuchupujio, estn relacionados a la solucin del problema
central identificado; siendo dichos beneficios:
-
Beneficios Indirectos
-
Beneficios Incrementales
Los beneficios del servicio de saneamiento bsico en situacin Sin
Proyecto son nulos, en consecuencia los beneficios incrementales son
equivalentes a los beneficios en la Situacin con Proyecto como los
beneficios son cualitativos y no se pueden cuantificar no hay beneficios
incrementales.
b) Costos Sociales
i. Factores de Correccin
El costo de un bien o servicio a precios sociales, difieren del costo del mismo
bien o servicio a precios de mercado, por la aplicacin de los impuestos.
- Bines de Origen Nacional ; Materiales y Equipos
PIP: Instalacion del Servicio de Agua Potable y Letrinas en los Sectores de Surputira, Central, Huertuyo, Anccoccota,
Choqueruyo, Cruz Cunca de la Comunidad de Cuchupujio, del Distrito de Orurillo Melgar
Puno
CUADRO N 31
MONTO DE INVERSIN ALTERNATIVA NICA A PRECIOS SOCIALES (S/.)
COMPONENTES
COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS
CONSTRUCCION
PRELIMINARES DE CAMPAMENTO, ALMACEN PROVISIONAL, OFICINA
FLETE TERRESTRE DE MATERIALES
SISTEMA DE AGUA POTABLE
LINEA DE CAPTACION/ TUBERIAS LINEA DISTRIBUCION
OBRAS DE LA LINEA DE CONDUCCION /INSTALACION DE TUB, LINEA
DISTRIB.DE RESERVORIO/ INST. DOMICILIARIAS Y GRIFO C. INCENDIO
OBRAS
PASES PEATONALES
PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION)
SEALIZACION ECOLOGICA
COMPONENTE 02: LETRINAS Y BIODIGESTOR
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
FALSO PISO DE 4" CONCRETO 1:10
INODORO BLANCO CON ACCESORIOS
SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ)
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
COMPONENTE 03: GESTION DE LOS SERVICIOS
IMPLEMENTACION DE LA JASS
MITIGACIN AMBIENTAL
CAPACITACIN
Curso Especializado en Gestin Administrativa del Servicio de Saneamiento
Curso Especializado en Gestion Operativa del Sistema de Saneamiento
Taller de Capacitacion en Educacion Sanitaria
Taller de Concientizacion sobre Uso Eficiente del Agua
SUB TOTAL
EXPEDIENTE TECNICO (1.5%)
SUPERVISION DE OBRAS (1.2 %)
LIQUIDACION (0.5%)
COSTO TOTAL
CAPTACION
CONDUCCI
ON
RESERVORI
718,159.84
75,355.56
17,167.40
58,188.16
642,804.28
86,260.32
473,156.32
63,445.06
5,543.98
8,087.60
6,311.00
LINEA
DISTRIBUCI
ON
1,477,074.12
795,578.60
37,377.32
758,201.28
681,495.52
93,886.07
47,060.51
524,661.69
4,306.70
6,056.15
5,524.40
COST
O
DIRE
CTO
2,195,233.
96
870,934.1
6
54,544.72
816,389.4
4
1,324,299.
80
180,146.3
9520,216.8
3
588,106.7
59,850.68
14,143.75
11,835.40
1,339,768.
94
489,524.5
0
191,055.6
0
179,629.3
6
30,371.88
449,187.6
023,966.12
3,422.98
7,312.79
13,230.35
2,156.08
1,753.24
4,170.35
5,150.68
3,558,969.
02
3,558,969.
02
GASTOS
GENERA
LES 10%
219,523.40
87,093.42
5,454.47
81,638.94
132,429.98
18,014.64
52,021.68
58,810.68
985.07
1,414.38
1,183.54
133,976.89
48,952.45
19,105.56
17,962.94
3,037.19
44,918.76
2,396.61
342.30
731.28
1,323.04
215.61
175.32
417.04
515.07
355,896.90
355,896.90
UTILID
AD
7%
153,666.
38
60,965.3
9
3,818.13
57,147.2
6
92,700.9
9
12,610.2
536,415.1
8
41,167.4
7689.55
990.06
828.48
93,783.8
3
34,266.7
2
13,373.8
9
12,574.0
6
2,126.03
31,443.1
31,677.63
239.61
511.90
926.12
150.93
122.73
291.92
360.55
SUB
TOTAL
2,568,423.
73
1,018,992.
97
63,817.32
955,175.6
4
1,549,430.
77
210,771.2
8608,653.6
9
688,084.9
011,525.30
16,548.19
13,847.42
1,567,529.
66
572,743.6
7
223,535.0
5
210,166.3
5
35,535.10
525,549.4
928,040.36
4,004.89
8,555.96
15,479.51
2,522.61
2,051.29
4,879.31
6,026.30
IMPUEST
OS (IGV
18%)
462,316.2
7
183,418.7
3
11,487.12
171,931.6
2
278,897.5
4
37,938.83
109,557.6
6
123,855.2
82,074.55
2,978.67
2,492.54
282,155.3
4
103,093.8
6
40,236.31
37,829.94
6,396.32
94,598.91
5,047.26
720.88
1,540.07
2,786.31
454.07
369.23
878.28
1,084.73
PRECI
OS DE
MERCA
DO
3,030,740.
00
1,202,411.
70
75,304.44
1,127,107.
26
1,828,328.
30
248,710.1
1718,211.3
6
811,940.1
813,599.85
19,526.86
16,339.95
1,849,685.
00
675,837.5
2
263,771.3
6
247,996.2
9
41,931.42
620,148.4
033,087.63
4,725.77
10,096.04
18,265.82
2,976.68
2,420.52
5,757.59
7,111.03
249,127.
84
4,163,993.
75
62,039.30
4,913,512.
63
62,039.30
249,127.
84
49,631.44
20,679.77
4,296,344.
26
49,631.44
20,679.77
5,045,863.
14
749,518.8
7
FACTORE
S DE
CORRECI
ON
0.759
0.759
0.76
0.80
0.76
0.76
0.84
0.80
0.76
0.76
0.84
0.84
0.84
0.84
0.85
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
PRECIO
S
SOCIALE
S (S/.)
2,333,459.
99
912,630.4
8
57,156.07
855,474.4
1
1,420,829.
51
188,770.9
7576,005.5
1
616,262.6
010,322.29
16,363.51
13,104.64
1,475,806.
93
512,960.6
8
200,202.4
6
207,820.8
9
35,138.53
519,684.3
629,133.43
3,960.19
8,551.34
16,621.90
2,708.78
2,202.68
5,239.40
6,471.04
3,838,400.
35
56,455.76
45,164.61
18,818.59
3,958,839.
32
91
de
de
los
de
de
de
mantenimient
de
mantenimient
los
los
costo
o
operaci
mantenimien
operaci
o
operaci o
cost
cost
s
n
to
n
n
3,17
0
170.00
180.80
350.
147.60
2,6
2,81
317.60
2,8
0.1
80
72
9
53
4
11,9
1
170.00
180.80
350.
8,966.7
2,6
11,63
9,136.7
2,8
89.
80
1
72
8
1
53
25
11,9
2
170.00
180.80
350.
8,972.2
2,6
11,64
9,142.2
2,8
94.
80
0
72
4
0
53
74
12,0
3
170.00
180.80
350.
8,977.7
2,6
11,64
9,147.7
2,8
00.
80
1
72
9
1
53
25
12,0
4
170.00
180.80
350.
8,983.2
2,6
11,65
9,153.2
2,8
05.
80
4
72
5
4
53
78
12,0
5
170.00
180.80
350.
8,988.7
2,6
11,66
9,158.7
2,8
11.
80
9
72
1
9
53
33
12,0
6
170.00
180.80
350.
8,994.3
2,6
11,66
9,164.3
2,8
16.
80
6
72
6
6
53
90
12,0
7
170.00
180.80
350.
8,999.9
2,6
11,67
9,169.9
2,8
22.
80
5
72
2
5
53
49
12,0
8
170.00
180.80
350.
9,005.5
2,6
11,67
9,175.5
2,8
28.
80
7
72
7
7
53
11
12,0
9
170.00
180.80
350.
9,011.2
2,6
11,68
9,181.2
2,8
33.
80
1
72
3
1
53
75
12,0
1
170.00
180.80
350.
9,016.8
2,6
11,68
9,186.8
2,8
39.
0
80
7
72
9
7
53
41
12,0
1
170.00
180.80
350.
9,022.5
2,6
11,69
9,192.5
2,8
45.
1
80
5
72
4
5
53
09
12,0
1
170.00
180.80
350.
9,028.2
2,6
11,70
9,198.2
2,8
50.
2
80
5
72
0
5
53
79
12,0
1
170.00
180.80
350.
9,033.9
2,6
11,70
9,203.9
2,8
56.
3
80
8
72
6
8
53
52
12,0
1
170.00
180.80
350.
9,039.7
2,6
11,71
9,209.7
2,8
62.
4
80
3
72
1
3
53
27
12,0
1
170.00
180.80
350.
9,045.5
2,6
11,71
9,215.5
2,8
68.
5
80
0
72
7
0
53
04
12,0
1
170.00
180.80
350.
9,051.2
2,6
11,72
9,221.2
2,8
73.
6
80
9
72
3
9
53
83
12,0
1
170.00
180.80
350.
9,057.1
2,6
11,72
9,227.1
2,8
79.
7
80
1
72
9
1
53
65
12,0
1
170.00
180.80
350.
9,062.9
2,6
11,73
9,232.9
2,8
85.
8
80
5
72
5
5
53
49
12,0
1
170.00
180.80
350.
9,068.8
2,6
11,74
9,238.8
2,8
91.
9
80
1
72
1
1
53
35
12,0
2
170.00
180.80
350.
9,074.6
2,6
11,74
9,244.6
2,8
97.
0
80
9
72
6
9
53
23
Elaboracin: Equipo tcnico
CUADRO N 33
Municipalidad Distrital de
Orurillo
Municipalidad Distrital de
Orurillo
SITUACIN SIN
PROYECTOCostos
Costos
de
operaci
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
de
mantenimie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Costos
de
operaci
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Costos
de
mantenimie
0
13,306
0
13,306
0
13,306
0
13,306
0
13,306
0
Total
costos
de
operaci
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
COS TOS
INCREMENTALES
Costos
Costos de
de
mantenimien
operaci
to
0
0
0
13,306
0
0
0
13,306
0
0
0
13,306
0
0
0
13,306
0
0
0
13,306
0
0
Tota
l
cost
os0
13,3
060
13,3
060
13,3
060
13,3
060
13,3
060
AOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
10
1
12
31
14
15
16
17
18
9
COSTO DE
LA
INVERSION
A
PRECIOS
3,958,839
CUADRO N 34
BENEFICIOS DEL PROYECTO
COSTOS
INCREMENTAL
ES DE
BENEFICIOS
OPERACIN Y
MANTENIMIEN
TO
532,247
13,1
534,323
13,1
95
536,407
13,2
05
538,499
13,2
16
540,599
13,2
26
542,707
13,2
36
544,824
13,2
46
546,949
13,2
57
549,082
13,2
67
551,223
13,2
78
553,373
13,2
88
555,531
13,2
99
557,698
13,3
09
559,873
13,3
20
562,056
13,3
31
564,248
13,3
41
566,449
13,3
52
568,658
13,3
63
570,876
13,3
74
FLUJO
NETO A
PRECIOS
SOCIALES
-3,958,839
519,062.4
2
521,128.0
3
523,201.7
1
525,283.4
6
527,373.3
4
529,471.3
7531,577.5
8
533,692.0
0
535,814.6
7
537,945.6
2
540,084.8
8
542,232.4
9
544,388.4
7546,552.8
5
548,725.6
8
550,906.9
8
553,096.7
9
555,295.1
4
557,502.0
6
20
Elaboracin: Equipo tcnico
573,102
13,385
CUADRO N 35
BENEFICIOS DEL PROYECTO
COSTOS A PRECIOS SOCIALES
AO
INVERSI
O
TOTAL
ON
y
(S/. )
(S/.)
M
0
3,958,839
3,958,839
1
13,306
13,306
2
0
0
3
13,306
13,306
4
0
0
5
13,306
13,306
6
0
0
7
13,306
13,306
8
0
0
9
13,306
13,306
1
0
0
0
Elaboracin:
Equipo tcnico
559,717.59
POBLACION
8
89
89
98
89
89
89
89
89
89
98
9
ii.
VANs (9%)
S/.909,585.80
TIRs
12.05%
: 9%
: 10 aos
Donde:
VACT
FCt
VR
COK
al ao en soles reales.
c. Resultados de Evaluacin
VAC (Soles) =
3,960,057.45
*Promedio poblac. Benef.=
*ICE
b)
Las canteras a utilizarse para el presente proyecto, pero suponiendo que se agote y
hay que trasladar de otros lugares ms alejados incrementara el costo de flete.
c)
Los precios unitarios del presupuesto estn de acuerdo a los precios del mercado del
mes de Agosto del 2015, suponiendo que exista un incremento en los precios de los
insumos el costo del presupuesto se incrementara.
d)
de inversin y operacin.
La Municipalidad Distrital de Orurillo, cuenta con personal
profesional,
con
de inversin.
La municipalidad del distrito de Orurillo, siendo esta las ltimas que ejecutara el
proyecto pues cuenta con los recursos, personal tcnico y experiencia para realizar
este tipo de proyecto, por lo que se encuentra garantizada su ejecucin.
Capacidad de Pago de la Poblacin.
CUADRO N 38
ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO Y REQUERIMIENTOS DE SUBSIDIOS
Lmite de
Esta
Pago / conex./mes
Capacida
dentro
COSTOS
Sole
por consumo de
de Pago
Capacida
UNITARIOS/
s por
10.17 m3 (Soles)**
de Pago
M3
M3
(Soles)
?
***
Costo Unitario de
0.36
3.7
20.
S
00
I
O &M
Costo Unitario de
Inv O & M
10.8
1
110.0
20.
00
Subsidio
( S/mes )
por
conexin
N
O
90.0
** El consumo de 10.17 m3 corresponde al consumo/mes familia sin micromedicin segn el estudio de demanda del caso
*** Lmite de capacidad de pago/conexin: S/ 400X 0.05 = S/ 20.00
Por otra parte la ejecucin de esta obra es de mucha importancia para el bienestar y
desarrollo de la poblacin del casero ya que la Instalacin del sistema de agua
potable y letrinas contribuye a mejorar la calidad de vida de los pobladores de esta
zona.
Identificacin de Impactos
Municipalidad Distrital de
Orurillo
100
Municipalidad Distrital de
Orurillo
100
El medio social, constituido por el ser humano (los hombres y las mujeres), las
localidades cuenta con personalidades que a lo largo de su historia han servido a
su comunidad, se practica la laboriosidad por el bien comn.
De esta manera se muestra a continuacin el siguiente cuadro, los impactos
negativos que se generan por la implementacin de los tres componentes del
proyecto, juntamente con las medidas de mitigacin a llevarse a cabo.
CUADRO N 39
IMPACTOS NEGATIVOS DURANTE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE
Impacto o evento no
Medidas o comentarios sobre mitigacin/
Tipo
mitigado/ no
optimizacin
Remocin y perdida de
- Reposicin de suelo
Negativ
suelos al momento de las
- Revegetacin y reforestacin
o
excavaciones
Deterioro de la calidad del
- Dispersar agua en las reas de construccin
aire por la construccin de
- Optimizacin del almacenaje y descarga
trabajos civiles, y por la
Negativ - Vuso de programas y horarios apropiados
o
operacin y mantenimiento
para el trfico de construccin.
de vehculo y maquinaria
- Medidas de salud y saneamiento para el trabajo
Riesgos a la salud de los
en el rea de construccin.
Negativ
trabajadores de
- Uso de implementos de seguridad.
o
construccin civil
- Capacitacin permanente al personal de trabajo.
Elaboracin: Equipo de tcnico
CUADRO N 40
IMPACTOS NEGATIVOS DURANTE LAS OBRAS DE ALCANTARILLADO
Impacto o evento no
Medidas o comentarios sobre mitigacin/
Tipo
mitigado/ no
optimizacin
optimizado
Remocin
y prdida de suelos
- Reposicin de suelo.
Negativ
al momento de las
- Revegetacin y reforestacin.
o
excavaciones.
Deterioro de la calidad del
- Dispersar agua en las reas de construccin.
aire por la construccin de
- Optimizacin del almacenaje y descarga.
trabajos civiles, y por la
Negativ - Uso de programas y horarios apropiados
o
operacin y mantenimiento
para el trfico de construccin.
de vehculo y maquinaria.
- Medidas de salud y saneamiento para el trabajo
Riesgos a la salud de los
en el rea de construccin.
trabajadores de
Negativ
Uso de implementos de seguridad. o
construccin civil.
Capacitacin permanente al personal de
Afectacin a la calidad
- Los rboles y arbustos ayudaran a
Negativ
paisajstica.
contrarrestar la rigidez de la infraestructura.
o
Elaboracin: Equipo de Tcnico
Municipalidad Distrital de
Orurillo
10
Municipalidad Distrital de
Orurillo
10
CUADRO N 41
IMPACTOS NEGATIVOS DURANTE LAS OBRAS DE TRATAMIENTO DE EXCRETAS
Impacto o evento no
Medidas o comentarios sobre mitigacin/
Tipo
mitigado/ no
optimizacin
Remocin y prdida de suelos
- Reposicin de suelo.
Negativ
al momento de las
- Revegetacin y reforestacin.
o
excavaciones.
Deterioro de la calidad del
- Dispersar agua en las reas de construccin.
aire por la construccin de
- Optimizacin del almacenaje y descarga.
trabajos civiles, y por la
Negativ - Uso de programas y horarios apropiados
o
operacin y mantenimiento
para el trfico de construccin.
de vehculo y maquinaria.
- Medidas de salud y saneamiento para el trabajo
Riesgos a la salud de los
en el rea de construccin.
trabajadores de
Negativ
- Uso de implementos de seguridad.
o
construccin civil.
- Capacitacin permanente al personal de trabajo.
Afectacin a la calidad
- Los rboles y arbustos ayudaran a contrarrestar
Negativ
paisajstica.
la rigidez de la infraestructura.
o
Elaboracin: Equipo de Tcnico
Por otra parte, para el anlisis de los impactos ambientales potenciales del
proyecto se ha utilizado una matriz de causa efecto el cual es un mtodo
adecuado a los requerimientos del estudio. Que posibilitan la intercalacin entre
los componentes ambientales y las actividades del proyecto, tanto en su etapa/
fase de operacin.
ii.
Evaluacin de Impactos
Una vez identificados y caracterizados los efectos que cada una delas
actividades del proyecto generan sobre los componentes del ambiente
(discriminados en atributos) se realiz un anlisis cuantitativo de estos impactos a
travs de una matriz de ponderacin de impactos.
Para ello se asume una valorizacin de los impactos en funcin a tres
caractersticas o propiedades principales de estos impactos, las cuales estn
orientadas a calificar el grado de afectacin ambiental (magnitud), la persistencia
de los efectos sobre el ambiente (duracin) y la capacidad de ser revertidos
(mitigabilidad).
CUADRO N 42
MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO
COMPONENTES DEL AMBIENTE
MEDIO FISICOMEDIO BIOLOGICO
MEDIO SOCIAL
ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Aire
Suelo Agua
Flora
Fauna Economia
Paisaje
Salud
BBM ABMBBM
MAAMBA
BAAMAA
BAAMAA
BAA MAA BAA BAA
MBA BBA
MBA
BBABBA
BBABBA
BBAMBA
BAAMBA BAA
Obras Preliminares
BAA
MAA
BAA BAA
Estructuras de Captacin y Sedimentador Lnea de Conduccin
BBA
MBAMBA
MBA MBA MBA MAA MAA
Reservorio Pase Areos
MAA
AAM
Lnea de Aduccin Red de Distribucin
Conexiones Domiciliarias Obras Preliminares
Estructuras de Captacin y Sedimentador Lnea de Conduccin
Reservorio Pase Areos
Lnea de Aduccin Red de Distribucin
Conexiones Domiciliarias Red Colector
Red Emisor Buzones
Conexin Domiciliaria(Desage) Letrina
Red Colector Red Emisor Buzones
Conexin Domiciliaria(Desage) Letrina
Cmara De Rejas Tanque Imhof Lecho De Secado Filtro Biolgico Cmara De Rejas Tanque Imhof Lecho De Secado
Filtro Biolgico
BAA BAA BAA
BAA
BAA
BAA MAA
BAA BAA
AAA
AAA
Agua potable
Sistema Etapa
MAM BBB BAA BAA BAA BAA BAB BBB BBB BBB BBB BAB BAB BAB
BAB
BBA
BBA
MAA
BAA
BAA BAA
AAB
AAA
AAM AAMMAA
AAMMAA MAA
AAM
MAA
Criterio
Escala Alta Smbolo
Media Escala
Criterio
PermanenteSmbolo
Moderada
Criterio
Escala Baja
Codificacin:
Moderada
Smbolo Primera letra: Segunda letra:
Baja
A M B Temporal
AMB
Alta
Tercera
AM
letra:
B
Magbnitud del Impacto Duracin del Impacto
Mitigabilidad del Impacto
iii.
del proyecto. Estas acciones tendr a mitigar y compensar los impactos ambientales
negativos producidos en el entorno de debido a la implementacin del proyecto as
como las actividades de monitoreo de las decisiones destinadas a cumplir los
acuerdo establecidos en la evaluacin.
Las medidas de mitigacin tienen por finalidad evitar o disminuir los efectos
adversos del proyecto en el entorno cualquiera sea su fase de ejecucin. El
concepto bsico asociados a la mitigacin es que los impactos ambientales
negativos pueden evitarse o disminuirse con codificacin en el diseo de la accin
propuesta. En este sentido, las medidas de compensacin tienen por finalidad
producir o generar un efecto positivo alternativo equivalente a un efecto adverso
identificado.
Las medidas de seguimiento y de gestin de las actividades planificadas estn
destinadas a velar por el cumplimiento de los acuerdos establecidos en la
evaluacin y proveer informacin especfica sobre el estado de las variables
ambientales y sociales en un territorio y su comportamiento en el tiempo.
ii.
CUADRO N 43
ALTERNATIVA UNICA
Poblacin Promedio
VANS
ICE
896
3,964,936.
77
4,425.15
Condiciones Relevantes
La Unidad Ejecutora (Municipalidad Distrital de Orurillo), debe cumplir con las
condiciones relevantes siguientes:
a. Finalidad
expediente tcnico
Proceso de seleccin para elaboracin del expediente tcnico
Elaboracin de expediente tcnico
Revisin y aprobacin del expediente tcnico. Conformidad y pago del servicio
Elaboracin de trminos de referencia y bases de concurso para ejecucin de obra
Proceso de seleccin de empresas contratistas para ejecucin de obra
Ejecucin fsica y financiera de obra: Construccin de obras y pago por
valorizaciones
Supervisin de ejecucin de obra
Recepcin y liquidacin de obra
PIP: Instalacion del Servicio de Agua Potable y Letrinas en los Sectores de Surputira, Central, Huertuyo,
Anccoccota, Choqueruyo, Cruz Cunca de la Comunidad de Cuchupujio, del Distrito
de Orurillo Melgar Puno
CUADRO N 44
CRONOGRAMA AVANCE FISICO (%)
COMPONENTE / ACTIVIDAD
COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO, ALMACEN PROVISIONAL, OFICINA
FLETE TERRESTRE DE MATERIALES
SISTEMA DE AGUA POTABLE
LINEA DE CAPTACION/ TUBERIAS LINEA DISTRIBUCION
OBRAS DE LA LINEA DE CONDUCCION /INSTALACION DE TUB, LINEA
OBRAS DE RESERVORIO/ INST. DOMICILIARIAS Y GRIFO C. INCENDIO
PASES PEATONALES
PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION)
SEALIZACION ECOLOGICA
COMPONENTE 02: LETRINAS Y BIODIGESTOR
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
FALSO PISO DE 4" CONCRETO 1:10
INODORO BLANCO CON ACCESORIOS
SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ)
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
COMPONENTE 03: GESTION DE LOS SERVICIOS
IMPLEMENTACION DE LA JASS
MITIGACIN AMBIENTAL
CAPACITACIN
Curso Especializado en Gestin Administrativa del Servicio de Saneamiento
Curso Especializado en Gestion Operativa del Sistema de Saneamiento
Taller de Capacitacion en Educacion Sanitaria
Taller de Concientizacion sobre Uso Eficiente del Agua
SUB TOTAL
EXPEDIENTE TECNICO (1.5%)
SUPERVISION DE OBRAS (1.2 %)
LIQUIDACION (0.5%)
MES
1
ME
S2
70
70
30
30
70
70
70
30
30
30
50
50
50
10
10
0%
10
10
10
10
10
10
50
50
50
40
40
40
40
40
60
60
60
60
60
10
10
10
10
100.0
0%
100.0
100.00
10.0
10.0
20.0
20.0
50.0
50.0
50.0
50.0
0%
50.00
50.00
50.00
50.00
%
10
0%
10
0%
10
10
10
10
0%
20.0
20.00
100.0
10
10
10
Municipalidad Distrital de
Orurillo
11
0
CUADRO N 45
CRONOGRAMA AVANCE FINANCIERO (Nuevos soles)
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO (Expresado en S/.)
COMPONENTE / ACTIVIDAD
COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO, ALMACEN PROVISIONAL, OFICINA
FLETE TERRESTRE DE MATERIALES
SISTEMA DE AGUA POTABLE
LINEA DE CAPTACION/ TUBERIAS LINEA DISTRIBUCION
OBRAS DE LA LINEA DE CONDUCCION /INSTALACION DE TUB, LINEA
OBRAS DE RESERVORIO/ INST. DOMICILIARIAS Y GRIFO C. INCENDIO
PASES PEATONALES
PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION)
SEALIZACION ECOLOGICA
COMPONENTE 02: LETRINAS Y BIODIGESTOR
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
FALSO PISO DE 4" CONCRETO 1:10
INODORO BLANCO CON ACCESORIOS
SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ)
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
COMPONENTE 03: GESTION DE LOS SERVICIOS
IMPLEMENTACION DE LA JASS
MITIGACIN AMBIENTAL
CAPACITACIN
Curso Especializado en Gestin Administrativa del Servicio de Saneamiento
Curso Especializado en Gestion Operativa del Sistema de Saneamiento
Taller de Capacitacion en Educacion Sanitaria
Taller de Concientizacion sobre Uso Eficiente del Agua
SUB TOTAL
EXPEDIENTE TECNICO (1.5%)
SUPERVISION DE OBRAS (1.2 %)
LIQUIDACION (0.5%)
TOTAL
MES
1
MES2
2,086,891.
841,688.1
52,713.1
788,975.0
1,245,203.
174,097.0
502,747.9
568,358.1
MES3
919,115.
360,723.
22,591.
338,132.
558,391.
74,613.
215,463.
243,582.
6,799.9
3
9,763.4
8,169.9
MES
4
24,733.
MES5
4,963.14
4,963.1
MES
7
24,733.
6,799.
93
9,763.
8,169.
739,874.
270,335.
105,508.
99,198.
16,772.
248,059.
62,039.
MES6
9,926.
9,926.2
1,109,810.
405,502.5
158,262.8
148,797.7
25,158.8
372,089.0
9,132.91
9,132.91
1,488.34
1,210.26
2,878.80
3,555.52
9,926.29
23,954.
4,725.
10,096.
9,132.
1,488.
1,210.
2,878.
3,555.
52
9,926.
20,679.
PRESUPUESTO
TOTAL
3,030,740.00
1,202,411.70
75,304.
1,127,107.26
1,828,328.30
248,710.
718,211.
811,940.
13,599.
85
19,526.
16,339.
1,849,685.00
675,837.
263,771.
247,996.
41,931.
620,148.
33,087.
4,725.
10,096.
18,265.
2,976.
2,420.
5,757.
7,111.
03
4,913,512.63
62,039.
49,631.
20,679.
5,045,863.14
CUADRO N 46
MATRIZ DE MARCO LGICO
FIN
RESUMEN DE OBJETIVOS
ACCIONES
COMPONENTE
PROPSITO
INDICADORES
Reducir las enfermedades gastrointestinales en un 100% respecto al
ao anterior del proyecto.
Reducir las tasas de enfermedades gastrointestinales infantil de 15%
3 aos despus del inicio del funcionamiento. 100% a 5 aos despus
del inicio del funcionamiento.
Los usuarios disponen de agua y lugar para disposicin de excretas.
Mejora la salud de la poblacin beneficiaria.
171 viviendas Y 02 I.E.P. con servicio de agua potable, con letrinas
sanitarias con arrastre hidrulica con biodigestores
Construccin de 01 reservorio, lnea de conduccin y aduccin y
conexiones para captacin 1.96 Lt/Seg.. de agua.
Talleres de Capacitacin de educacin sanitaria.
Talleres de operacin y mantenimiento formulado e implementado.
355,896.90
249,127.83
4,163,993.75
749,518.88
62,039.30
49,631.44
20,679.77
MEDIOS DE VERIFICACION
Informes del
Ministerio de Salud Encuesta a
Hogares.
INEI Censos
Censos
Estadsticas del Ministerio de
Salud.
Recoleccin de informacin a
travs de encuestas a los
usuarios. Evaluacin de
Impacto.
Registro de usuarios del servicio.
100% de capacitaciones en
educacin sanitaria y hbitos de
higiene.
Reportes de la JASS.
Informe de Pagos.
Cronograma de convocatoria de
estudio y entrega de estudio.
Informe de
Supervisin y Monitoreo de la
Unidad Ejecutora.
Acta de inicio de obra.
Informes de Avance
Fsico- Financiero de la
obra.
Acta de entrega de Obra.
Liquidacin de Obra.
SUPUESTOS
El gobierno apoya la ejecucin de obras de
infraestructura social y econmica.
VI
CONCLUSION Y
RECOMENDACIONES
Municipalidad Distrital de
Orurillo
11
Municipalidad Distrital de
Orurillo
11
Las causas directas que originan este problema son: (i) Consumo de agua
Contaminada no apta para el consumo humano, (ii) Inadecuada disposicin de
excretas, (iii) Inadecuados hbitos y prcticas de higiene
Del anlisis del Proyecto a nivel de Perfil, se concluye que el Proyecto Instalacion
del Servicio de Agua Potable y Letrinas en los Sectores de Surputira, Central,
Huertuyo, Anccoccota, Choqueruyo, Cruz Cunca de la Comunidad de
Cuchupujio, del Distrito de Orurillo Melgar Puno cuenta con la viabilidad tcnica,
sociocultural, ambiental e institucional.
m) Recomendaciones
El proyecto es viable econmicamente, por lo que teniendo en cuenta los montos de
inversin y la caracterstica de su concepcin; se recomienda que se continen los
estudios de preinversin observando el ciclo de los proyectos de inversin pblica, a fin
de establecer mayores referencias que permitan tomar adecuadamente la decisin de
inversin que permita contar con un adecuado servicio de saneamiento bsico.
Registrar en el Aplicativo del Banco de Proyectos del SNIP.
VII
ANEXOS
VII. ANEXOS
Anexo n 01 actas de donacin de terreno captacin, acta de disponibilidad de recurso
hdrico
Anexo n 02 Acta de compromiso de operacin y mantenimiento y libre disponibilidad
del terreno para la instalacin de redes
Anexo n 03 resolucin de autorizacin de uso de recurso hdrico, para obtener licencia
de uso de agua ANA AAA, anlisis de estudio de agua
Anexo n 04 panel fotogrfico y padrn de beneficiarios
Anexo n 05 encuestas
Anexo n 06 estudio de suelos reservorio
Anexo n 07 plano de levantamiento topogrfico y topologa
Anexo n 08 presupuestos, A.C.U. Insumos, presupuesto general