Manual de Administracion de Propiedades

Manual de Usuario
Manual de Operacin Administracin de

Propiedades
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Administracin de Propiedades
19 Julio 2004
Manual de Operaciones Administracin de Propiedades

Manual de Usuario
Sistema Integral de Informacin para el Control Financiero
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Elabor: Administracin del Cambio
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Manual de Usuario propiedad de ASA, prohibida su reproduccin o uso fuera de la empresa.
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Tabla de contenido
1
ADMINISTRACION DE PROPIEDADES ..........................................................0

1.1 NUEVOS ARRENDAMIENTOS ........................................................................................................... 0
1.2 INGRESAR FACTURACIONES ........................................................................................................... 0
1.3 CREAR PLANES DE FACTURACIN Y EVENTOS ................................................................................ 0
1.4 APROBAR EVENTOS PLANES DE FACTURACIN ............................................................................... 0
1.5 DIFERIR TRMINOS DE FACTURACIN ............................................................................................. 0
1.6 APROBAR MASIVAMENTE PLANES Y TRMINOS ............................................................................... 0
1.7 MODIFICAR ARRENDAMIENTOS ....................................................................................................... 0
1.8 ADMINISTRACIN DE ESPACIOS ...................................................................................................... 0
1.9 ASIGNAR ESPACIO A CLIENTES ...................................................................................................... 0
1.10 ADMINISTRAR NDICE DE RENTAS .................................................................................................. 0
1.11 RENTA VARIABLE......................................................................................................................... 0
1.12 INGRESAR DETALLE DE ACUERDO RENTA VARIABLE ...................................................................... 0
1.13 INGRESAR ACUERDO DE LA RENTA VARIABLE ............................................................................... 0
1.14 CALCULAR RENTA VARIABLE ........................................................................................................ 0
BITCORA DE ACTUALIZACIONES...............................................................0
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1 ADMINISTRACION DE PROPIEDADES
1.1 Nuevos Arrendamientos
Mdulo:
Proceso:
Ingresar nuevos arrendamientos
Objetivo:
Administrar Propiedades y Locales comerciales para el cobro de Rentas.
Prerrequisitos:
Definir Clientes, Tipos de Transaccin, Trminos de Pago.
Navegar por:
Arrendamientos y Documentos > Arrendamiento Principal > Ingresar

Arrendamientos y Documentos
Configurando Nuevos Arrendamientos

Cuando usted ingresa informacin del arrendamiento en Oracle Property Manager, usted asigna un
nombre y numeral a un arrendamiento individual, y la informacin del registro sobre ese
arrendamiento.
Sin embargo, antes de que usted ingrese en un nuevo arrendamiento individual, usted puede
ingresar la informacin de configuracin del arrendamiento. La informacin de configuracin de
arrendamiento es informacin que usted deriva de un arrendamiento, pero que usted generalmente
puede aplicar a otros arrendamientos. Por ejemplo, el propietario que es nombrado en un
arrendamiento tambin puede ser el propietario en otros arrendamientos. La informacin que usted
registra sobre ese propietario, como el nombre, direccin, y nmero de telfono de sus contactos en
la oficina del propietario, est entonces disponible para su uso cuando usted ingresa otros
arrendamientos que tienen el mismo propietario.
Usted tambin puede usar un poco de informacin de configuracin de arrendamiento cuando usted
realiza tareas de direccin de propiedad que no se relacionan para arrendar la administracin
directamente. Por ejemplo, despus de que usted ha preparado la informacin de la situacin,
usted puede usarlo cuando usted ingresa en los arrendamientos y tambin cuando usted asigna el
espacio de la oficina.
La informacin de configuracin de arrendamiento incluye:
Contactos. Usted necesita definir solo una vez un contacto. Despus de que usted lo
hace, esa informacin del contacto estar disponible para cualquier arrendamiento en que
usted ingrese.
Locacin. Una vez que se ha definido una situacin, la informacin puede usarse en la
ventana de los Arrendamientos, y tambin puede usarse para asignar el espacio con las
caractersticas de la Asignacin de espacio. Tipos de locacin que usted puede asignar a
un arrendamiento incluyen edificios, suelos, oficinas, tierra, paquetes, y secciones.
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Tipos y Juegos de Puntos de Control. Los tipos y juegos de Puntos de Control manejan la
lista de las personas para quien se generan los recordatorios. Usted puede aplicar los
tipos y juegos de mileston que usted define a cualquier arrendamiento que usted elija.
Usted puede aplicar los tipos y juegos a los arrendamientos mltiples.
Proceso de Abstraccin de Arrendamientos

Cuando usted resume un arrendamiento, usted identifica informacin crtica en el documento del
arrendamiento y en otros documentos relacionados, como los documentos de la transmisin,
plizas de seguro, y contratos de proveedor de servicio. Usted ingresa la informacin en la ventana
de los Arrendamientos de Oracle Property Manager que utiliza varias regiones del Flder en la
ventana del Arrendamiento. Despus, usted puede buscar la informacin fcilmente, repasarlo, y
actuar en l.
Origen de la Informacin del Arrendamiento

Alguna de la informacin que usted ingresa en la ventana de los Arrendamientos no viene
directamente de sus documentos de arrendamiento, sino de los procesos comerciales usados por
su organizacin.
Sus documentos del arrendamiento proporcionan la informacin sobre la localidad ha

arrendar, las partes del arrendamiento, las condiciones del arrendamiento, y los acuerdos
contractuales auxiliares.
Sus procesos comerciales y normas determinan los artculos como las convenciones de
denominacin de arrendamiento, los nmeros de cuenta para pagos o remesas, y los
nombres de usuarios que son responsable para realizar las actividades arrendamientorelacionadas.
Nota: Los acuerdos auxiliares son los contratos entre el propietario o el arrendatario y una
tercera parte. Tales acuerdos pueden incluir las plizas de seguro, contratos de
mantenimiento, y contratos con otros proveedores de servicio. El arrendamiento y los
acuerdos auxiliares pueden exigirle hacer diferentes tipos de pagos adems de la renta,
como seguros, impuestos, o gastos de explotacin.
Trminos y Procesos de Arrendamiento

La ventana de los Arrendamientos incluye una regin superior dnde usted ingresa informacin que
describe e identifica el arrendamiento, y un grupo de regiones del Flder cada uno de los cuales se
dedican a un trmino del arrendamiento especfico o elemento de informacin del arrendamiento.
La informacin en que usted ingresa en la ventana de los Arrendamientos:
Identifica el arrendamiento con un nombre y nmero nico.
Describe el tipo, clase, y el estado actual del arrendamiento.
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Describe las condiciones del arrendamiento y los elementos significantes de documentos

relacionados.
Inicia o contina un pago o proceso de facturacin.
Descripcin del Arrendamiento

Atributos nicos del arrendamiento
Los atributos nicos del arrendamiento identifican un arrendamiento especfico. Usted ingresa en
estos atributos cuando usted empieza a resumir el arrendamiento:
Nombre del arrendamiento. Si usted sigue un procedimiento de la denominacin

consistente cuando usted crea los nombres del arrendamiento, usted podr identificar las
situaciones a que cada arrendamiento se refiere prontamente.
Nmero del arrendamiento. Oracle Property Manager puede configurarse para ocuparse de
nmeros del arrendamiento en una de dos maneras, dependiendo en cmo se lleva a cabo.
O el sistema asigna un nmero del arrendamiento automticamente a cada nuevo
arrendamiento, o usted ingresa el nmero del arrendamiento cada vez que usted configur
un nuevo arrendamiento. Si usted ingresa en el nmero del arrendamiento, use un sistema
de enumeracin de arrendamiento consistente. Property Manager no le permite que
asigne el mismo nmero a dos arrendamientos.
Atributos Generales del Arrendamiento

Estos atributos pueden aplicarse a cualquier arrendamiento:
Tipos de arrendamiento. El tipo del arrendamiento describe cmo la cantidad del

arrendamiento es calculada. Tres tipos comunes de arrendamientos son el arrendamiento
grueso, el arrendamiento neto, y el arrendamiento de porcentaje. El tipo del arrendamiento
slo es para los propsitos informativos y no afecta la funcionalidad. El tipo del
arrendamiento es un lookup definido por el usuario que describe cmo la cantidad del
arrendamiento es calculada. Los tipos del arrendamiento comunes son:
- El arrendamiento grueso: El arrendatario (arrendatario) paga una renta fija. El arrendador
(el propietario) paga otros gastos, incluso los impuestos, seguros, y gastos de explotacin.
Los arrendamientos de la oficina ms residenciales y comerciales son los arrendamientos
gruesos.
- El arrendamiento neto: El arrendatario paga la renta as como algunos o todos los costos
que opera, incluso el mantenimiento, impuestos, seguros, y utilidades. Ms arrendamientos
molidos residenciales y arrendamientos de edificio de anuncio son los arrendamientos
netos.
Adquirido por. El nombre de la persona que ingresa la informacin del arrendamiento en

Property Manager.
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Clase de Arrendamiento. La clase del arrendamiento indica su papel como lo que se define
en el arrendamiento que usted est resumiendo. En cada arrendamiento usted puede
tener uno de dos posibles papeles del arrendamiento: arrendatario o el propietario. La
clase del arrendamiento que usted tambin selecciona determina si usted usar que los
Pagos ofrecen o el rasgo de Facturaciones.
- Escoja la clase del arrendamiento Directa si usted es el arrendatario en el arrendamiento.
La clase del arrendamiento Directa habilita los Pagos ofrecen que se usa por arrendatarios
para hacer los pagos a los propietarios y proveedores. La situacin a que el arrendamiento
se asigna debe tener una tenencia de Mixto, debe Manejar, o debe Arrendar.
- Escoja la Tercera clase de arrendamiento de Renta a Terceros si usted es el propietario
en el arrendamiento. La Tercera clase de arrendamiento de Renta a Terceros habilita las
Facturaciones que se usa por los propietarios para facturar a arrendatarios y clientes. La
situacin a la cual el arrendamiento se asigna debe tener una tenencia de Mixto, manejada
o arrendada.
- Escoja el subarrendamiento de la clase de arrendamiento si usted est subarrendando la
propiedad a un subarrendatario. La clase de arrendamiento de Subarrendamiento, como la
Tercera clase de arrendamiento de Renta a Terceros, habilita el rasgo de Facturaciones.
Usted puede tener ms de un subarrendamiento para la misma situacin. El segundo

subarrendamiento (subalterno-subarriende). Un subalterno-subarrendamiento tiene una
clase del arrendamiento de Subarrendamiento, y tiene un arrendamiento primario y un
sobre arrendamiento (subarriende) asociado con l. Por consiguiente, un subalternosubarrendamiento puede tener un subarrendamiento asociado con l.
Nombre del Arrendamiento maestro. Un arrendamiento maestro es un arrendamiento que

usted ha resumido previamente en Oracle Property Manager. Cubre la misma propiedad
que se cubre por el arrendamiento usted est subarrendando actualmente. En el
arrendamiento maestro, su papel es eso de arrendatario, mientras en el arrendamiento
actual, su papel es de propietario. Usted slo designa un arrendamiento maestro si usted
est subarrendando la propiedad a un subarrendatario.
Usted debe escoger el
Subarrendamiento como la Clase del Arrendamiento.
Informacin adicional:
Cuando usted escoge la clase del Subarrendamiento e
ingresa el nombre de un arrendamiento maestro, usted es parte de dos
arrendamientos. En un arrendamiento su papel es arrendatario, y en el otro
arrendamiento su papel es el arrendador. Usted ingresa directamente en el
arrendamiento en Oracle Property Manager, entonces ingrese en la tercer parte del
arrendamiento. Cuando usted hace esto, el arrendamiento directo se vuelve un
arrendamiento maestro en la referencia a la tercera parte del arrendamiento.
Estado de aprobacin del arrendamiento. Un arrendamiento puede tener Proyecto o

ltimo estado de la aprobacin. El estado de la aprobacin del arrendamiento determina
qu acciones usted puede tomar con respecto a dos reas del proceso de abstraccin de
arrendamiento: haciendo pagos al arrendamiento, y pagos generadores y facturaciones.
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- Cambios al arrendamiento: Si el arrendamiento est en el estado del proyecto, usted

puede modificar, anular, o agregar la informacin del arrendamiento existente. Si el
arrendamiento est en ltimo estado, usted no puede hacer los cambios al arrendamiento a
menos que usted realice una revisin o cree una enmendadura del arrendamiento.
- El pago y facturacin de planes: Cuando usted ingresa en el pago o las condiciones de
facturacin en la ventana de los Arrendamientos y cambia el estado de aprobacin de
arrendamiento del Proyecto al final, usted comienza el proceso que crea planes de pagos o
planes de facturacin. Cuando usted cambia el estado de aprobacin de arrendamiento del
Proyecto al final y salva su trabajo, usted genera planes de pago o facturacin.
Estado del arrendamiento. El estado del arrendamiento determina la relacin entre el

arrendador y arrendatario. Las selecciones disponibles para el estado del arrendamiento
incluyen lo siguiente:
- Mes-a-mes. Un alquiler con que un arrendatario retiene la posesin de propiedad
arrendada despus de que el arrendamiento ha expirado el cual despus el alquiler de la
propiedad arrendada ser por un mes a la fecha.
- Vestigio. Un alquiler con que un arrendatario retiene posesin de propiedad arrendada
despus de que el arrendamiento ha expirado y el propietario continua aceptando la renta,
acepta la ocupacin contina del arrendatario como definido por la ley estatal.
- Termin. Un estado del arrendamiento de Termin ocurre despus de la fecha de fin de
arrendamiento. Este estado tambin aplica si usted usa el enmiende el proceso para
terminar antes de la fecha final del arrendamiento.
- Activo. Un estado del arrendamiento de Activo aplica a arrendamientos que estn dentro
de su rango de trmino de arrendamiento.
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Ingresando elementos de arrendamiento

Los elementos del arrendamiento son los puntos significantes de informacin en el propio
arrendamiento, y en acuerdos auxiliares o terceristas asociados con el arrendamiento. Los
elementos del arrendamiento proporcionan la informacin con la que usted necesita realizar las
tareas administrativas necesarias para llevar a cabo las condiciones del arrendamiento y los
acuerdos auxiliares. Usted ingresa la informacin sobre los elementos del arrendamiento en las
regiones del Flder de la Ventana de los Arrendamientos.
Puntos de Control
La mayora de las regiones del Flder en la ventana de los Arrendamientos incluye las
caractersticas de Puntos de Control los cuales permiten guardar vas de decisiones y eventos que
tienen lugar durante el curso del arrendamiento. Los Puntos de Control pueden prepararse en estas
regiones del Flder:
Detalles
Seguro
Opciones
Pagos/Facturas
Detalles del arrendamiento

Los detalles del arrendamiento incluyen:
Usuario Responsable. sta es la persona en su organizacin responsable del

arrendamiento.
Cuentas predeterminadas. Las cuentas de GL deben ser cargadas por pagos o utilizadas
por remesas. Para los arrendamientos directos, stos incluyen el gasto, la obligacin, y la
cuenta de obligacin aumentada.
Por tercera parte y arrendamientos del
subarrendamiento, stos incluyen el ingreso, cobro, y las cuentas de recurso aumentado.
Regla de prorrateo. El tiempo utilizado para prorratear los costos de arrendamiento sobre
un periodo corto, por ejemplo si el arrendamiento inicia a mitad del mes. Las opciones son
356 das por ao, 360 das por ao o das por mes. La opcin que elija puede variar
dependiendo el arrendamiento y sus prcticas de contabilidad.
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Fechas llave de Arrendamiento. stos incluyen fechas de ejecucin, inicio, y terminacin

del propio arrendamiento, y de acuerdos contractuales.
Trmino Plantilla. Usted puede especificar una plantilla de trmino predefinida. La plantilla de
trmino estndar de pago y facturacin plantilla predefine el pago y facturando trmino informacin
creada para un arrendamiento.
Contactos
En la regin de los Contactos usted guarda vas del nombre, papel, y sitio de compaas con
quienes usted hace el negocio como la parte de administrar el arrendamiento. Usted ingresa la
informacin sobre estas compaas en la ventana de los Contactos dnde usted puede grabar la
informacin adicional como direcciones, nombres y nmeros de telfono de empleados de la
compaa los cuales usted podra necesitar contactar.
Usted puede usar Oracle Mobile para preguntar informacin del contacto definido en Oracle
Property Manager. Esta informacin del contacto es conveniente categorizarla dentro de varios
criterios de bsqueda lgicos.
Oracle usando el Property Manager Mvil, planea espacios y facilita a los gerentes poder realizar
varias funciones que ordinariamente requeriran el uso de papel o pesadas lap tops que son difciles
de mantener y cargar mientras inspeccionan una propiedad. Los proyectistas espaciales y gerentes
de los medios pueden usar Oracle el Property Manager Mvil para realizar las tareas como acceder
la informacin del contacto directamente para un arrendamiento dado o notificar el sistema de
espacio de la oficina libre cuando ellos inspeccionen la propiedad.
Informacin de la situacin
Cuando usted ingresa la informacin sobre un arrendamiento, usted puede describir la situacin que
el arrendamiento cubre ingresando la informacin de la situacin en la regin de Flder de Situacin
de la ventana de los Arrendamientos. Si el arrendamiento cubre ms de una situacin que usted
puede ingresar la informacin para todas las situaciones de arrendamiento. Usted debe configurar
por lo menos una situacin primaria para reportar los propsitos. Usted no puede especificar ms
de una situacin primaria para un arrendamiento. Tambin, una sola situacin puede asociarse con
los arrendamientos mltiples, con tal de que sus fechas de ocupacin no solapen. Tambin, si
situaciones como un edificio es asociada con un arrendamiento directo, entonces ese edificio
especfico y todos sus suelos asociados y oficinas pueden subarrendarse fuera. Usted no puede
subarrendar una situacin que no est en el arrendamiento maestro original. Usted puede asociar
la misma situacin por los arrendamientos mltiples por solapar la ocupacin fecha, si la opcin del
sistema Alquiler Mltiple de el se ha puesto en S.
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Nota: Usted debe preparar una situacin antes de que usted pueda ingresar en la
informacin del arrendamiento en la ventana del Arrendamiento.
Seguro
Usted puede ingresar informacin sobre cualquier pliza de seguro que cubre la situacin
arrendada en la regin del Flder del Seguro. En los campos de Cantidad de Fondos usted puede
ingresar la cantidad de seguro que se requiere legalmente, si cualquiera, ingresa la cantidad de
seguro separadamente que realmente se compr bajo la poltica especificada. En la regin de las
Fechas, usted puede ingresar informacin como las fechas efectivas de la pliza de seguro, el
nmero de la poltica, y la compaa que est proporcionando la poltica.
Derechos
Los derechos son autorizaciones concedidos por el propietario al arrendatario. Los tipos del
derecho son definidos por el administrador del sistema en la ventana de Lookups. Lo siguiente son
ejemplos de derechos:
Derechos para asignar o subarrendar: autoriza al arrendatario para subarrendar la

propiedad o asignar sus derechos.
Derechos de techo: autoriza al arrendatario para instalar la antena y el satlite en una parte
especfica del tejado.
Derechos de primer rechazo al espacio anexado: le exige al propietario que descubra la

disponibilidad de propiedad al lado del espacio del arrendatario. Esto le da la oportunidad al
arrendatario para alquilar este espacio inmediato o negarse a la oferta antes de ofrecer este
espacio a otros arrendatarios potenciales.
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Obligaciones
Las obligaciones perfilan que parte es responsable para realizar o pagar por los servicios
especficos, costos, o deberes. Usted puede ingresar informacin sobre estos servicios y
obligaciones en esta regin del Flder. Ejemplos de cada servicio y obligacin incluyen:
Seguridad del edificio
Estacionamiento
Mantenimiento
Administracin
Reparacin
Calefaccin
Opciones
El arrendamiento puede especificar las opciones que el arrendatario o el propietario puede ejercer
en los diferentes momentos durante el curso del arrendamiento. Usted ingresa en la informacin
sobre estas opciones en la regin de Flder de Opciones. Algunas opciones del arrendamiento
comunes son:
Compra de la propiedad por el arrendatario.
Extensin del perodo del arrendamiento.
Modificaciones a la propiedad arrendada.
Expansin del arrendamiento para cubrir el espacio adicional.
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Pagos
Si usted es un arrendatario, usted puede crear artculos del pago y planes para los varios pagos que
usted tiene que hacer en relacin con su propiedad. stos pueden ser pagos de renta hechos para
el propietario, o pagos que usted hace a cualquiera de sus proveedores.
Nota: Usted tambin puede hacer directamente de sus condiciones (segn las normas de
FASB-13) verificando el normalize check box. Usted no puede ingresar una cantidad del
pago estimada para las condiciones del pago normalizadas. Si usted verifica el Normalize
check box, el campo de la Cantidad Estimado es invlido. Tampoco, usted puede crear un
trmino del pago normalizado que queda fuera del trmino del arrendamiento. Usted puede
crear las condiciones del pago non-normalizadas fuera del trmino del arrendamiento.
Usted tambin puede asociar una situacin arrendada a un trmino de pago.
Facturaciones
Si usted es un propietario, usted puede crear artculos de facturacin y planes para guardar vas de
las rentas y otros pagos que se hacen a usted.
Nota: Usted tambin puede hacer directamente sus condiciones (segn las normas de
FASB-13) verificando el Normalize check box. Usted no puede ingresar en una cantidad de
facturacin estimada para las condiciones de facturacin normalizadas. Si usted verifica el
Normalize check box, la Cantidad Estimada, el campo es invlido. Tampoco, usted puede
crear un trmino de facturacin normalizado que queda fuera del trmino del arrendamiento.
Usted puede crear las condiciones de facturacin non-normalizadas fuera del trmino del
arrendamiento. Usted tambin puede asociar una situacin arrendada a un trmino de
facturacin.
Notas
Su abstracto del arrendamiento puede incluir cualquier Nota explicativa que usted quiere
acompaar con la informacin del arrendamiento. Por ejemplo:
Si por el espacio de oficina arrendando adquiera el derecho a un espacio del

estacionamiento, usted puede grabar esa informacin en las Notas.
Si usted es propietario con un arrendatario del vestigio, usted puede indicar que el
arrendatario es un vestigio en las Notas.
Usted puede definir diferentes tipos de Nota que cubren la mayora de los tipos de Nota comunes
especfico a su empresa comercial.
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Resumiendo un Arrendamiento
Usted usa la ventana de los Arrendamientos para ingresar en la informacin que usted ha resumido
del arrendamiento. Cuando usted navega a la Ventana de los Arrendamientos y escoge el Nuevo
botn, el Arrendamiento (Nuevo) la ventana despliega una regin superior con los campos para la
informacin bsica que identificar el arrendamiento, y una regin del Flder con las etiquetas por
ingresar en la informacin especfica sobre los volmenes del arrendamiento.
Para preparar un nuevo arrendamiento:
1. del Navegante, escoja Arrendamientos y Documentos y entonces Ingrese
Los arrendamientos y Documentos para desplegar la ventana de los Arrendamientos.
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2. escoge el Nuevo botn para desplegar el Arrendamiento (Nuevo) la ventana.
3. En el campo del Nombre, ingrese un nico nombre para el arrendamiento.

4. Ingresa el nmero del arrendamiento si Oracle Property Manager no asigna uno. Property
Manager numera automticamente los arrendamientos si usted tiene el PN: El perfil del
nmero de arrendamiento se establece en SI.
5. Seleccione el Tipo de arrendamiento. Los tipos del arrendamiento, como el Precio neto y
Acumulado, indican si el arrendatario es responsable para el pago de cualquier cuota, como
los impuestos y el mantenimiento retribuido, adems de la renta. El campo del tipo es un
lookup definido por el usuario.
6. Seleccione la Clase del Arrendamiento. Si usted es el arrendatario en el arrendamiento
que usted est resumiendo, seleccione la clase del arrendamiento Directa. Si usted es el
propietario, seleccione la clase del arrendamiento Renta a Terceros. Si usted est
subarrendando la propiedad a otro arrendatario, seleccione la clase del Subarrendamiento.
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7. Selecciona el nombre de Arrendamiento maestro si usted ha seleccionado el

Subarrendamiento como La Clase del arrendamiento.
Nota: Si el arrendamiento a que usted est poniendo es la clase Directa o La clase
tercerista, el campo de Arrendamiento maestro slo es leer.
8. Verifique que los Estados de la Aprobacin presentan que el valor es el Proyecto.
Nota: El campo de Estado de Aprobacin tiene dos posibles valores: El proyecto y
ltimo.
Un proyecto de arrendamiento es para completar el proceso de abstraccin.
Un arrendamiento finalizado es para completar el proceso de abstraccin y no ha tenido

la informacin adicional para ingresar.
El valor predefinido del campo de Estado de Aprobacin es el Proyecto. Si usted deja el

estado del Proyecto del arrendamiento inalterado que hasta que usted haya completado el
proceso de abstraccin, usted no tendr que enmendar o revisar el arrendamiento si usted
necesita cambiar o agregar la informacin del arrendamiento. Cambie el estado del
arrendamiento del Proyecto al Examen final despus de que usted ha resumido la
informacin sobre el arrendamiento y ha ingresado en l en las regiones del Flder de la
ventana de los Arrendamientos. Finalizando un arrendamiento automticamente genera los
planes del Pagos /Facturacin.
9. Verifique que los Estados del Arrendamiento presenten el valor
predefinido. Las selecciones disponibles incluyen lo siguiente:
Activo
Mes a Mes
Holdover
Finalizado
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Activo, el valor
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Ventana de arrendamiento en la regin de Flder.

Para ingresar en la informacin del arrendamiento:
Nota: Para la informacin detallada sobre cada uno de las regiones del Flder, vea las
regiones de Flder Referencia para el Arrendamiento, Revise el Arrendamiento, y Enmiende
la ventana de arrendamientos.
Nota: Regiones de Flder que incluyen la informacin sobre las fechas crticas incluyen un
botn del Puntos de Control. Use el botn del Puntos de Control para asignar a una
persona para ser responsable para completar una accin particular asoci con el
arrendamiento.
1. Detalla la Regin de Flder. Ingrese el nombre de la persona que es responsable para

administrar el arrendamiento en el campo de Usuario Responsable. Ingrese las necesidades en
Oracle Payables o en Oracle Receivables. Seleccione la regla del prorrateo apropiada. Ingrese la
ejecucin, el comienzo, y la terminacin de la fecha del arrendamiento en la Regin de las Fechas
Importante.
2. Contacte la Regin Flder. Ingrese el Papel, Nombre de la Compaa, y Sitio del contacto.
Usted slo puede ingresar esta informacin despus de que usted ha preparado los contactos.
3. Situaciones de la Regin Flder. Ingrese la informacin de la situacin para el edificio, suelo, u
oficina que usted est asignando al arrendamiento. Usted slo puede ingresar esta informacin
despus de que haya configurado las situaciones. Usted puede ingresar el estimado y la
ocupacin real de la fecha, el propsito del uso de la situacin arrendada.
4. Derechos de la Regin Flder. Ingrese cualquier derecho especificado en el arrendamiento.
Generalmente, los derechos ingresados aqu no tienen ninguna consecuencia financiera.
5. Seguro de la Regin Flder. Ingrese la informacin sobre las plizas de seguro y cantidades en
la situacin.
6. Obligaciones Tab Control. Ingrese obligaciones listadas en el arrendamiento. Las obligaciones
perfilan que la parte es responsable para realizar o pagar por los servicios especficos, costos, o
deberes. Generalmente, las obligaciones ingresadas aqu tienen las consecuencias financieras.
7. Pagos en la Regin Flder. (Para la Clase del Arrendamiento: Directo) Ingrese todas las
condiciones del pago que usted quiere preparar. Usted debe preparar a los proveedores antes de
ingresar en las condiciones del pago.
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8. Facturaciones en la Regin de Flder. (Para las Clases del Arrendamiento: Subarriende o

Tercera parte) Ingrese todas las condiciones de facturacin que usted quiere preparar. Usted debe
preparar clientes antes de ingresar en las condiciones de facturacin.
9. Opciones de la Regin Flder. Ingrese la informacin sobre cualquier opcin que se especifica
en el arrendamiento.
10. Notas la Regin Flder. Ingrese cualquier Nota que usted quiere agregar a su informacin del
arrendamiento.
11. Guarde su trabajo.
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1.2 Ingresar Facturaciones

Mdulo:
Proceso:
Ingresar facturaciones
Objetivo:
Usted puede ingresar la informacin de facturacin en Oracle Property

Manager que usted exporte a Oracle Receivables.
Defina una propiedad, Clientes, Trminos de Pago y Tipos de
Transaccin.
Prerrequisitos:
Navegar por:

Arrendamientos y Documentos
Ingresando Facturaciones.
Usted puede ingresar la informacin de facturacin en Oracle Property Manager que usted exporte
a Oracle Receivables.
Ingresando Informacin de Facturacin.
En Oracle Receivables, configure los clientes a quienes usted quiere generar las
facturaciones.
En Oracle Property ingrese los detalles del arrendamiento en la Ventana de Arrendamientos

Seleccione la Tercera parte o Subarriende como la Clase del Arrendamiento.
Para ingresar las condiciones de facturacin:

1. Navegue a la ventana de los Arrendamientos. Escoja la regin Flder de Facturaciones.
2. En el campo de Plantilla de Trmino en la regin de Flder de Facturaciones, seleccione
la plantilla de trmino de la lista de valores. Si usted selecciona una plantilla de trmino en
la regin
Flder de Detalles, los campos de Trmino Plantilla campo valores
predeterminados al trmino plantilla usted seleccion en la regin de Flder de Detalles.
Usted puede cambiar este valor predefinido.
3. En la regin de Flder de Facturaciones, seleccione la situacin.
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4. Seleccione el propsito de la facturacin y el tipo de facturacin.

5. Seleccione la frecuencia de facturaciones. Si usted selecciona un tiempo para la
frecuencia, la fecha de inicio y la fecha final deben ser idnticas.
6. Si usted quiere normalizar sus facturaciones, verifique el Normalize check box y asegura
que el inicio del pago y la fecha final para el trmino normalizado estn dentro de inicio y
fecha final del arrendamiento.
7. Ingrese el plan del da. ste es el da del mes por el cual los planes deben ser creados.
El plan del da debe ser entre 1 y 28.
8. La fecha inicial y la fecha final de los trminos predeterminados de facturacin del inicio
del arrendamiento y fechas de terminacin del arrendamiento. Para facturaciones que no
se normalizan, la fecha de inicio puede ser ms temprana que la fecha de inicio del
arrendamiento y la fecha final puede ser ms tarde que la fecha de la terminacin del
arrendamiento. Para las facturaciones normalizadas, el inicio y final de las fechas deben
estar dentro del comienzo y la terminacin de la fecha del arrendamiento.
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9. Seleccione el nombre del Cliente, Factura al Sitio, y Envo al Sitio. Esta informacin se
mantiene en Oracle Receivables.
10. Ingrese la cantidad estimada de la facturacin si usted no sabe la cantidad real.
Cuando usted autoriza el plan en la ventana de Autorizacin de Facturaciones, la cantidad
estimada tiene como valor predefinido la cantidad real.
Nota: Usted no puede ingresar una cantidad estimada para una facturacin
normalizada.
11. Ingrese la cantidad real de la facturacin. Si usted est configurando facturaciones
recurrentes, sta es la cantidad de cada facturacin individual. Usted debe ingresar esta
cantidad si usted no ingresa una cantidad en el campo Anual/Area o si hay ninguna
situacin especificada para el trmino.
Si usted ingresa la cantidad real, Property Manager calcula la cantidad anual/area.
12. Usted debe ingresar una fecha designada si el tipo de facturacin es el Pago
adelantado. La fecha designada es la fecha de un evento de facturacin fijado ms tarde
contra el pago adelantado que ser aplicado.
13. Opcionalmente ingrese en la cantidad anual. Si ninguna situacin se especifica, este
campo es invlido.
14. Ingrese la cantidad anual/area. Usted debe ingresar en esta cantidad si usted no
ingresa una cantidad en el campo de la Cantidad Real. Si usted ingresa anual/area,
Property Manager calcula la cantidad real.
Para copiar un trmino de facturacin:

1. Navegue a la regin Flder de Facturaciones de la ventana del Arrendamiento utilizando
uno de los siguientes caminos:
Arrendamientos y Documentos - Arrendamiento Principal - Ingrese Arrendamientos y
Documentos
2. En la regin Flder de Facturaciones, seleccione una nueva fila bajo la plantilla de
trmino de facturacin para ser copiada.
3. Del men, seleccione lo siguiente: Revisar - Duplicar - Grabe Anterior
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Nota: Esta accin copiar el trmino de facturacin sobre la nueva fila. Todos los campos
son copiados del viejo trmino excepto el Nombre y campos de la Cantidad. Cada campo
puede modificarse para satisfacer el nuevo trmino de facturacin.
Ingresando Detalles de Trminos de Facturacin

Al crear las condiciones de facturacin, usted necesita ingresar trminos detallados de la
informacin en la ventana Trminos de detalles. Esta informacin incluye informacin del cliente,
condiciones del pago y mtodos, nmeros de PO, e informacin del impuesto. Tambin incluye
informacin como el tipo de la transaccin, factura y reglas contables, vendedor, informacin de los
Proyectos, e informacin de distribucin de cuentas.
Para ingresar Detalles de Trminos:
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Nota: Usted puede predefinir los valores en la ventana de Trminos de Detalle

usando una plantilla de trminos.
1. Escoja el botn Abrir en la regin Flder de Facturaciones de la ventana del
Arrendamiento.
2. En la Regin Facturacin Flder, ingrese el nombre del cliente y cliente factura el sitio. El
nmero del cliente ser automticamente predeterminado del nombre del cliente.
3. En la regin Bill Flder, ingrese el envi a el sitio.
4. Ingrese las condiciones del pago.
5. Opcionalmente ingrese el mtodo de pago y Nmero de PO.
6. Opcionalmente Impuesto incluido eligiendo el check box.
7. Opcionalmente ingrese en el cdigo del impuesto. Este campo se requiere si el check
box del Impuesto incluido se verifica.
8. Ingrese el tipo de la transaccin.
9. Opcionalmente ingrese la regla de la factura y regla de contabilidad. Usted debe ingresar
la informacin en ambos campos o en ninguno. Estos campos son invlidos para las
condiciones normalizadas.
10. Opcionalmente ingrese el vendedor. Este campo se requiere si el Require Salesperson
check box se inspecciona la ventana de Opciones de Sistema en Oracle Receivables. Los
valores en el LOV son directamente arrastrados del mismo campo en Oracle Receivables.
11. Opcionalmente ingrese la informacin de los Proyectos en el flexfields. Los cinco
campos de los Proyectos optativos que usted puede definir son: El Nombre del proyecto,
tarea, Fecha de Artculo de Gasto, Organizacin, y Tipo de Gasto. Estos campos slo se
envan a Oracle Receivables como la informacin.
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1.3 Crear Planes de Facturacin y Eventos

Mdulo:
Proceso:
Crear planes de facturacin y eventos
Objetivo:
Generar el cronograma de facturacin.
Prerrequisitos:
Ingrese un Arrendamiento
Navegar por:
Arrendamientos y Documentos > Arrendamiento Principal >

Ingresar Arrendamientos y Documentos
Creando Planes de Facturacin y Eventos

Para crear planes de facturacin y eventos:
En el campo Estado de la Aprobacin en la regin superior de la ventana de los Arrendamientos
seleccione Final y Guarde su trabajo. Oracle Property Manager crea automticamente planes de
facturacin y eventos de facturacin para los trminos de facturacin de arrendamiento usted que
ingreso.
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Nota: Despus de que ha cambiado el estado de la aprobacin al final y ha salvado su

trabajo, usted puede hacer cambios a la informacin del arriendo revisando el arriendo o
creando una enmendadura del arriendo.
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1.4 Aprobar Eventos Planes de Facturacin

Mdulo:
Proceso:
Aprobar eventos planes de facturacin
Objetivo:
Preparar datos para la exportacin de Facturas al mdulo de Cuentas por

Cobrar
Prerrequisitos:
Ingrese un arrendamiento.
Navegar por:
Arrendamientos y Documentos > Facturaciones > Autorizar
Aprobando Eventos Planes de Facturacin

Prerrequisitos:
Ingrese trminos de facturacin de arrendamientos en la regin Flder Facturacin en la

Ventana de Arrendamientos.
Cree un plan de facturacin cambiando el estado del arrendamiento al final y salvando su

trabajo.
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Para aprobar un evento de facturacin:

1. Navegue a la ventana de bsqueda de planes de Facturacin.
2. En la ventana de bsqueda de planes de Facturacin ingrese el criterio de la bsqueda
para recuperar los eventos de plan de facturacin especficos que usted quiere aprobar.
Escoja el Botn de Encontrar para abrir la ventana de Autorizacin de Facturaciones.
3. En la ventana de Autorizacin de Facturaciones, seleccione el evento de plan de
facturacin especfico que usted quiere aprobar.
4. Cambie el estado de facturacin del plan de facturacin del Proyecto al final. Usted
tambin puede aprobar los planes en la ventana de Detalles de Planes de Facturacin.
5. el sistema selecciona perodo nombres de GL basados en la fecha del plan. Si el perodo
est cerrado, el sistema tiene como valor predefinido el prximo perodo de GL abierto
usando el formato nombre del perodo: MM-YYYY.
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Exportando Artculos de Facturacin a Oracle Receivables

Usted puede exportar cualquier artculo de facturacin individual que este incluido en un evento de
planes de facturacin aceptado.
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Prerrequisitos:
Apruebe todos los planes de facturacin que incluyen artculos de facturacin que usted
quiere exportar.
Para exportar los artculos de facturacin a Oracle Receivables:

Nota: Al exportar la cantidad dlar negativo a Oracle Receivables, la Cuenta de GL
especificada en la venta Plantilla Trminos de Facturacin debe acreditarse con la
cantidad negativa.
1. Navegue a la ventana de Facturaciones.
2. En la ventana de bsqueda de Facturaciones ingrese el criterio de la bsqueda para
recuperar los artculos de facturacin especficos que usted quiere aprobar. Escoja el botn
del resultado para abrir las Facturaciones de la Exportacin a la ventana de Receivables.
3. En la ventana Exportacin de Facturaciones de la Exportacin a Receivables, cada
artculo de facturacin para el cual el Export check box es verificado para ser exportado.
Nota: Deshabilite la Export check box para cualquier artculo de facturacin que usted no
quiere exportar.
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4. Elija el botn de la Exportacin para exportar todos los artculos de facturacin con
checked Export check boxes.
5. En Oracle Receivables, ejecute el programa Auto-facturacin
transacciones en Oracle Receivables.
para importar
6. Oracle Receivables asigna un nico nmero de transaccin a cada artculo de

facturacin exportado. Para ver el nmero de transaccin del artculo de facturacin
navegue atrs a la Ventana de Exportacin de Facturaciones de Oracle Receivables.
7. En las Facturaciones Exportadas a la ventana de Receivables elija el botn
Transacciones para ver las transacciones generadas por Oracle Receivables.
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1.5 Diferir Trminos de Facturacin

Mdulo:
Proceso:
Diferir trminos de facturacin.
Objetivo:
Permitir transferir la facturacin a un periodo determinado
Prerrequisitos:
Ingrese un Arrendamiento y aprubelo.
Navegar por:
Arrendamientos y Documentos > Facturaciones > Plantilla de Termino

de Facturacin.
Para diferir un artculo de facturacin:

1. Navegue a la ventana de bsqueda de planes de facturacin para seleccionar Autorizar
Facturacin del Navegador.
2. En la bsqueda de planes de facturacin ingrese en el criterio de la bsqueda para
recuperar los eventos especficos de plan de facturacin que incluyen los artculos de
facturacin que usted quiere diferir. Escoja el botn del Bsqueda para abrir la ventana de
Autorizacin de facturaciones.
3. En la Ventana de Autorizacin de Facturaciones, seleccione el evento de plan de
facturacin especfico que incluye los artculos de facturacin que usted quiere diferir. Elija
el botn Detalles para abrir la ventana de Detalles de planes de facturacin.
4. Seleccione el artculo de facturacin que usted quiere diferir.
5. Elija el botn Diferir Facturacin.
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En la figura debajo del artculo facturacin de Agosto debe estar diferida a Septiembre
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1.6 Aprobar Masivamente Planes y Trminos

Mdulo:
Proceso:
Aprobar masivamente planes y trminos
Objetivo:
seleccionar y aprobar grupos de pago o planes de facturacin utilizando

del proceso Oracle Property Manager Aprobacin Masiva
Prerrequisitos:
Ingresar y aprobar un Arrendamiento.
Navegar por:
Arrendamientos y documentos > Aprobacin Masiva
Aprobando Masivamente los Planes y Trminos

Usted puede seleccionar y aprobar grupos de pago o planes de facturacin utilizando del proceso
Oracle Property Manager Aprobacin Masiva. Usted puede preguntar a un grupo de pago o planes
de facturacin para la aprobacin Masiva, e individualmente excluye los planes del la aprobacin
Masiva ponindolos en el sostenimiento. La aprobacin Masiva utiliza un proceso coexistente para
seleccionar y aprobar los planes.
Excepciones de Aprobacin Masiva

En la ventana de Autorizacin de Pagos o Autorizacin de Facturaciones, usted puede revisar,
modificar, y excluir los planes de facturacin antes de ejecutar el proceso de Aprobacin Masiva.
Usted excluye los planes individuales del proceso de Aprobacin Masiva marcndolos como las
excepciones. Las excepciones son indicadas seleccionando el On Hold check box al lado de la
ventana de estado.
Nota: Usted puede aprobar pagos individuales o facturas en esta ventana. El proceso de
Aprobacin Masiva no se requiere por aprobar un solo plan.
On Hold Status Rules

Las reglas por poner planes On Hold incluyen a lo siguiente:
Si un plan ya es aceptado, usted no podr desaprobar el plan si ningn artculo se ha

exportado de su plan.
Si un plan tiene estado de On Hold, no puede ser aprobada masivamente.
Si un plan ya ha sido aprobado, pero ningn artculo dentro del plan se ha exportado,
entonces los estados de este plan pueden cambiarse de Proyecto Aceptado. Despus de
cambiar el estado a proyecto, el On Hold check Box puede seleccionarse.
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Aprobacin Masiva el Programa Simultneo

La aprobacin Masiva es cumplida ejecutando la Aprobacin Masiva del programa simultneo y
especficos parmetros que seleccionan un rango de planes para aprobacin masiva.
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Parmetros de Aprobacin Masiva

En la ventana de los Parmetros, usted utiliza los campos para seleccionar los planes para ser
aprobado masivamente. Usted debe completar los rangos de los campos de Planes de Fecha. Los
otros campos son optativos, y sirven para limitar los planes considerados por el proceso de
Aprobacin Masiva ms all. Los campos disponibles en la ventana de los Parmetros incluyen lo
siguiente:
Rango de Plan de Fecha: Plan de Fecha inicial/fecha final campos requeridos.
Clase de arrendamiento: El campo de Clase de Arrendamiento tiene tres valores vlidos
presembrados disponibles, qu incluyen: Dirija, Tercera Parte, y Subarrendamiento. El valor
predefinido es Todos. Si usted selecciona los Arrendamientos Directos, entonces se seleccionan
slo pagos de arrendamientos para la aprobacin. Si usted selecciona Tercera Parte o
Subarrendamientos, entonces Facturacin de arrendamientos se seleccionan para la aprobacin.
Nota: Cuando se selecciona la clase del arrendamiento, solo los nmeros de
arrendamientos relevantes por cada clase de arrendamiento esta desplegado en el numero
de arrendamiento a y de los campos, el Cdigo de la Situacin asociado, y otros campos.
Nmero del arrendamiento: Usted puede ingresar el Nmero de inicio del Arrendamiento o el
nmero de final del arrendamiento, ambos o ninguno. Si ningn nmero del arrendamiento se
ingresa, entonces todos los nmeros del arrendamiento se seleccionan.
Cdigo de la situacin: Usted puede ingresar el cdigo de situacin de principio o el cdigo de
situacin de fin, ambos, o ninguno. Si ningn cdigo de la situacin se ingresa, entonces todos los
cdigos de la situacin se seleccionan.
Usuario Responsable: Utilice este criterio de seleccin para recuperar todos los arrendamientos
para un usuario responsable. Todos los planes atados a estos arrendamientos se despliegan en la
ventana de Autorizacin de Pagos o Autorizacin de Facturaciones.
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Reglas de Aprobacin Masiva

La Aprobacin Masiva demanda simultnea aprueba todos los planes que se encuingresan el
criterio de ventana de Parmetros excepto aqullos con lo siguiente:
Un estado en On Hold.
Un plan que contiene un artculo con una cantidad real nula.
Que ningn nombre de periodo predefinido en GL durante el proceso de la aprobacin.

Esto ocurre cuando el Perodo de GL est cerrado o nunca se ha abierto.
Si el Perodo de GL est cerrado, el sistema tiene como valor predefinido automticamente el

prximo nombre de periodo abierto en GL. El proceso salta estos planes, y listas su nmero del
Arrendamiento e informacin del plan de salida y archivo de registro.
Predefiniendo el Nombre del Periodo en GL

La Aprobacin Masiva simultnea requiere del nombre del periodo para pagos y artculos de
facturacin. El nombre del periodo predefinido en GL esta basado en el nombre del periodo de
GL que corresponde a la fecha del plan. Predefiniendo el nombre del periodo de GL ocurre solo
para periodos abiertos y futuras entradas de periodos GL.
Validacin
Si a cualquier registro le falta aprobacin, el Nombre del Arrendamiento, Nmero, Fecha del Plan, y
la causa potencial del fracaso es anotada en la solicitud de salida y en le archivo de registro. Los
planes restantes que pasan la validacin son aprobados. Si la demanda simultanea completa
como normal, usted puede ver los archivos aceptado por el requerying en la ventana de
Autorizacin de Pagos o Autorizacin de Facturaciones.
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Aprobacin Masiva de Planes del Arrendamiento

Para repasar los planes del arrendamiento y lugar de planes seleccionados en On Hold:
1. En la ventana de Navegacin, escoja Arrendamientos y Documentos: Pagos: Autorizacin de
arrendamientos y Documentos: Facturacin: Autorizacin.
2. Busque los planes que quiere revisar como las excepciones de Aprobacin Masiva
potenciales.
3. Opcionalmente, usted puede impedir el proceso de Aprobacin Masiva aprobando un plan
por seleccin de On Hold check box.
Ejecute el proceso de Aprobacin Masiva:

1. En la ventana del Navegacin, elija Arrendamientos y Documentos: Aprobacin Masiva.
2. Seleccione una peticin en la ventana Someter una nueva peticin.
3. Busque los planes que usted quiere aprobar masivamente por complementacin de seleccin
de campos en la ventana de Parmetros.
4. Seleccione la peticin simultanea Submit button para ejecutar el proceso de Aprobacin
Masiva.
5. Seale el nmero de la demanda coexistente para su demanda.
Repase el proceso de Aprobacin Masiva:

1. En la ventana del Navegador, elija Otros: Ver las Peticin Simultnea.
2. En la ventana de Bsqueda de peticiones, seleccione las Peticiones Especficas.
3. En el campo de nmero de Peticin, teclee el nmero de la peticin que usted anot antes.
4. Selecciones buscar.
5. seleccione el botn de Vista de salidas para ver la salida, o Ver el Registro para ver el
archivo de registro.
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1.7 Modificar Arrendamientos

Mdulo:
Proceso:
Modificar arrendamientos
Objetivo:
Permitir crear modificaciones por enmienda o edicin.
Prerrequisitos:
Ingrese un arrendamiento.
Navegar por:

Arrendamientos y Documentos.
Modificando Arrendamientos
Usted puede editar o enmendar un arrendamiento que usted ha salvado con estado final. Usted
puede cambiar la informacin en la mayora de los campos en la ventana de los Arrendamientos,
sin embargo, la informacin en algunos campos es permanente.
Si usted cambia el nombre del arrendamiento o nmero que usa para editar la funcin, usted puede
rastrear la historia de esos cambios en la Ventana de Historia de Detalles de Arrendamiento. La
Ventana de Historia de Detalles de Arrendamiento muestra ambos el antes y despus del nombre
del arrendamiento y nmero.
Usted no puede cambiar el estado del arrendamiento utilizando la funcin de edicin.
Prerrequisitos:
Ingrese la informacin del arrendamiento en la ventana de los Arrendamientos, cambie el

estado a ltimo, y Guarde el arrendamiento.
Para revisar un arrendamiento:

1. En la ventana de Bsqueda de Arrendamientos, realice una bsqueda para encontrar el
arrendamiento que usted quiere revisar.
2. Seleccione el arrendamiento que usted quiere revisar, despus elija el botn Revisar para
desplegar la ventana Revisin del Arrendamiento.
3. Seleccione la regin Flder que contiene los campos que usted quiere cambiar o agregar.
4. Cambie previamente la informacin ingresada y agregue las nuevas condiciones del
arrendamiento como sea necesario.
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Nota: Usted puede agregar nuevos pagos o las condiciones cargadas en cuenta si el inicio y fin de
las fechas del nuevo trmino caen dentro del comienzo y la terminacin de la fecha del
arrendamiento, y ningn plan del pago aceptado ya cubre el mismo perodo como el pago o
facturando el trmino. Usted puede agregar las condiciones del pago/facturacin con tal de que la
fecha de termino actualice las fechas el ltimo plan aprobado.
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19 Julio 2004
Para enmendar un arrendamiento:

1. En la ventana de Bsqueda de Arrendamientos, realice una bsqueda para desplegar el
arrendamiento que usted quiere enmendar.
2. Seleccione el arrendamiento que usted quiere enmendar y entonces escoger el
Enmiende el botn para desplegar el Enmiende la ventana del Arrendamiento.
3. Cambie la informacin previamente ingresada y agregue las nuevas condiciones del

arrendamiento como sea necesario.
Nota: Usted puede agregar nuevo pago o trminos de facturacin si el inicio y final
de las fechas del nuevo trmino caen dentro del inicio y terminacin de fecha del
arrendamiento, y ningn plan del pago aceptado ya cubre el mismo perodo como el
pago o el trmino de facturacin. Usted puede agregar las condiciones de
pago/facturacin con tal de que la fecha de salida se actualice a fechas del ltimo
plan aprobado.
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Ventana de Referencia de Arrendamiento y Revisin de Arrendamientos.

Nota: El Arrendamiento y Revisa las ventanas del Arrendamiento incluyen los mismos
ttulos y regiones del Flder. Para los detalles en las regiones del Flder de esta ventana.
Resumido Por: El nombre de la persona en quien ingresa en la informacin del arrendamiento en
Oracle Property Manager.
Clase: Indica su papel como se define en el arrendamiento que est resumiendo. La clase del
arrendamiento que usted selecciona determina si usted usar las caractersticas de Pago o de
Facturacin.
Seleccione la clase del arrendamiento Directa si usted es el arrendatario. La clase del

arrendamiento Directa habilita las caractersticas de Pagos. La situacin a la cual el
arrendamiento se asigna debe tener una tenencia de Mixto, Manejada, o Arrendada.
Seleccione Renta a Terceros de la clase de arrendamiento si usted es el propietario. La

Tercera Parte de la clase de arrendamiento habilita las caractersticas de Facturaciones. La
situacin a la cual el arrendamiento se asigna debe tener una tenencia de Mixto, Manejada,
Poseda.
Seleccione la clase de arrendamiento Subarrendamiento si usted est subarrendando la

propiedad a un subarrendatario. La clase del subarrendamiento habilita las caractersticas
de Facturacin. Usted puede tener dos subarrendamientos para un arrendamiento. Por
ejemplo, un propietario arrienda para arrendar 1. Arrendatario 1 subarrendamientos para
arrendar 2. Arrendatario 2 subarrendamientos para arrendar 3 (ste es un subalternosubarrendamiento). Atencin: Cuando usted selecciona la clase del Subarrendamiento
para el arrendamiento que usted est resumiendo, su papel en ese arrendamiento es el
propietario, y el arrendamiento est entre usted y el subarrendatario.
Nota: Cuando usted subarrienda una propiedad, usted es una parte a dos arrendamientos:
el arrendamiento en que usted es un arrendatario, y el arrendamiento en que usted es un
propietario. Usted resume el arrendamiento en el cual su papel es arrendatario, entonces
usted resume el arrendamiento en que su papel es el propietario. El primer arrendamiento
en que usted es el arrendatario, est conocido como el arrendamiento maestro en
referencia al segundo arrendamiento en que su papel es el de propietario.
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Arrendamiento Maestro: El nombre del arrendamiento original entre usted y el propietario en el cual
usted es el arrendatario. Usted designa un arrendamiento maestro cuando usted ha escogido el
Subarrendamiento como la Clase del Arrendamiento de su arrendamiento actual.
Nota: En el arrendamiento que usted quiere designar como el arrendamiento del amo debe
ingresarse primero, debe finalizarse, y debe guardarse como un nico arrendamiento en
Oracle Property Manager.
Nombre: El nombre del arrendamiento. Cree un nombre del arrendamiento que conforma a su
organizacin nombrando las normas.
Nmero: El nmero que identifica el arrendamiento. Si Oracle Property Manager no lo asigna
automticamente, ingrese un nico nmero del arrendamiento. El Estado de la aprobacin: Indica si
su informacin del arrendamiento est en proyecto o en ltimo formulario.
Proyecto: El estado del arrendamiento predefinido cuando usted abre la ventana de

los Arrendamientos. Con tal de que el arrendamiento est en el estado del
Proyecto, usted puede cambiar la informacin que usted ha ingresado, e ingresa
informacin adicional, sin tener que enmendar o revisar el arrendamiento. Cuando
usted guarda un arrendamiento en el estado del Proyecto, Oracle Property Manager
guarda toda la informacin que usted ingres, pero no genera ningn pago o planes
de facturacin.
Final: Si usted ha ingresado artculos de pago o facturacin en la regin del Flder

de la ventana de los Arrendamientos, usted generar los pagos fijo o fij las
facturaciones cuando usted finaliza y guarda el arrendamiento. Despus de que
usted cambia el estado al final y guarda el arrendamiento, usted o debe crear una
Enmendadura o debe realizar un Revisin para hacer la mayora de los cambios d
su informacin del arrendamiento.
Usted puede cambiar el nombre del
arrendamiento y nmero del arrendamiento sin crear una versin revisada o
enmend del arrendamiento.
Cambie el estado del proyecto al final cuando usted ha terminado de resumir el arrendamiento,
incluso la informacin en las regiones del Flder pertinentes.
Tipo: Indica cmo la renta es calculada. Algunos tipos del arrendamiento comnes son porcentaje,
totalidad, y los arrendamientos netos. El tipo del arrendamiento es informativo y no afecta la
funcionalidad.
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Estado del Arrendamiento: El estado del arrendamiento determina la relacin entre el arrendador y
el arrendatario. Las selecciones disponibles para el estado del arrendamiento incluye lo siguiente:
Mes-a-mes. Un alquiler con que un arrendatario retiene posesin de propiedad

arrendada despus de que el arrendamiento ha expirado despus de que el
arrendatario arrienda la propiedad durante un mes.
Holdover. Un alquiler por lo cual el arrendatario retiene posesin de propiedad

arrendada despus de que el arrendamiento ha expirado y el propietario, por
continuidad acepta la renta, de acuerdo a la ocupacin continua del arrendatario
definido por la ley estatal.
Termino. Un arrendamiento en el estado Terminated ocurre despus de la fecha de

fin de arrendamiento. Este estado tambin aplica si usted usa el proceso de
enmiende para terminar un arrendamiento antes de la fecha de fin de
arrendamiento.
Activo. Un estado del arrendamiento Activo aplica a arrendamientos que estn

dentro de su rango de trmino de arrendamiento. El estado predefinido es Activo.
Enmiendo del Arrendamiento Ventana de Referencia.

Nota: En el ttulo Referencia a Enmiendo del Arrendamiento usted ingresa informacin que
identifica y define la enmendadura del arrendamiento.
Nombre: El nombre de la enmendadura. Usted puede nombrar las enmendaduras segn las
convenciones de la denominacin usadas por su organizacin.
Nmero: Si el PN: Nmero Automtico de Enmendadura predefinida su opcin automtica se pone
a S, este campo slo se lee, y Property Manager asigna el nmero de la enmendadura. Por otra
parte, usted ingresa el nmero manualmente.
Fechas: Ejecucin: La fecha que la enmendadura se ejecuta, como declarado
en la
enmendadura. Si ninguna fecha de la ejecucin se declara en la enmendadura, la fecha que la
enmendadura fue firmada tambin puede ser la fecha de la ejecucin.
Fechas: Comienzo: La fecha en que la enmendadura del arrendamiento empieza.
Fechas: Terminacin: La fecha en que la enmendadura de arrendamiento termina.
Fechas: Trmino: Slo lea. Property Manager calcula la duracin de la enmendadura del
arrendamiento en das, basado en el comienzo y fechas de terminacin que usted ingresa.
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Usuario: Resumido Por: El nombre de la persona que crea la enmendadura al arrendamiento.

Usuario: Asign a: El nombre de la persona a quien la responsabilidad para la enmendadura se
asigna.
Referencia a la Regin de Flder para Editar y Enmendar un Arrendamiento.

Usted escoge La ventana de Arrendamiento, Revisin del Arrendamiento, o Enmendacin del
Arrendamiento para ingresar informacin del arrendamiento que depende en si usted est
preparando un nuevo arrendamiento, revisando un arrendamiento existente, o agregando una
enmendadura a un arrendamiento existente.
Nota: Todos los campos en la regin del Flder es enmendable y editable cuando quiera
con las siguientes excepciones:
- Detail Tab: Usted puede revisar slo los campos siguientes despus de que un
arrendamiento se finaliza: cuenta, usuario responsable.
- Pagos y etiquetas de Facturacin: Despus de que un arrendamiento se ha finalizado y se
ha guardado, usted no puede hacer cambios a los artculos existentes. Sin embargo, usted
puede agregar los nuevos artculos.
Detalles de la Regin Flder

Fechas importantes del Arrendamiento: Ejecucin: La fecha del arrendamiento tal como se
declarado en el arrendamiento. Si ninguna fecha del arrendamiento se declara, la fecha que el
arrendamiento fue firmada tambin puede ser la fecha de la ejecucin.
Fechas del Arrendamiento importantes: Comienzo: La fecha que el arrendamiento empieza.
Fechas del Arrendamiento importantes: Terminacin: La fecha que el arrendamiento termina.
Usted puede cambiar la fecha de la terminacin a travs del proceso de enmiende. Usted puede
terminar un arrendamiento temprano si no hay ningn plan aceptado despus de la fecha de
terminacin. Cuando usted extiende un arrendamiento, el sistema cambia la fecha del trmino de
todas las condiciones de la vieja fecha de terminacin a la nueva fecha de la terminacin. Cuando el
estado del arrendamiento se cambia a Activo o Terminado, este campo se requiere y la Fecha de
Extensin termina el Campo vuelve al despliegue.
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Cuenta de gasto: Este campo slo es visible para los pagos. La cuenta de gasto de GL. Este
campo se requiere para las condiciones normalizadas.
Cuenta de obligacin: Este campo slo es visible para los pagos.
Cuenta de obligacin de GL: Este campo se requiere para las condiciones normalizadas.
Cuenta de Obligacin aumentada: Este campo slo es visible para los pagos. El Mayor General
aument la cuenta de obligacin. Este campo se requiere para los dos normalizados y nonnormaliz las condiciones.
Cuenta del rdito: Este campo slo es visible para las facturaciones. Los requisitos para este
campo dependen del valor del PN: Exporte las Distribuciones a la opcin Receivables:
Todas las Condiciones: Requerido para ambas condiciones normalizadas y nonormalizado.
Solo Condiciones Normalizadas: Requerido para las condiciones normalizadas. Este

campo no se requiere para las condiciones non-normalizadas, sin embargo, si usted
ingresa una cuenta Por cobrar para un trmino non-normalizado, usted debe ingresar
una Cuenta del Rdito.
Ninguno: Este campo es optativo. Si usted escoge ingresar cualquier informacin de

contabilidad para las condiciones normalizadas, usted debe ingresar en las tres cuentas
(el Rdito, Por cobrar, y Aument el Recurso). Si usted escoge ingresar cualquier
informacin de contabilidad para las condiciones non-normalizadas, usted debe ingresar
un Rdito y la cuenta Por cobrar.
Cuenta por cobrar: Este campo slo es visible para las facturaciones. Los requisitos para este
campo dependen del valor del PN: Exporte las Distribuciones para la opcin Receivables:
Solo Condiciones Normalizadas: Requerido para las condiciones normalizadas. Este

campo no se requiere para las condiciones non-normalizadas, sin embargo, si usted
ingresa una cuenta Por cobrar para un trmino non-normalizado, usted debe ingresar
una Cuenta del Rdito.

(el Rdito, Por cobrar, y Aument el Recurso). Si usted escoge ingresar cualquier
informacin de contabilidad para las condiciones non-normalizadas, usted debe ingresar
un Rdito y la cuenta Por cobrar.
Accrued Asset Account: Este campo slo es visible para las facturaciones. Los requisitos para
este campo dependen del valor del PN: Exporte las Distribuciones a la opcin Receivables:
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Solo Condiciones Normalizadas: Requerido para las condiciones normalizadas.

(el Rdito, Por cobrar, y Aument el Recurso).
Das Termino: Solo lea. Property Manager calcula la duracin del arrendamiento en das, basado
en la fecha de inicio y fechas de la terminacin que usted ingresa.
Usuario Responsable: El nombre de la persona responsable por administrar el arrendamiento.
Regla de prorrateo: Ingrese el tiempo que quiere usar para la suma de prorrateo de la renta
cuando un arrendamiento empieza o acaba en medio de un perodo. Por ejemplo, un
arrendamiento tiene una renta mensual de $3000. Si usted escoge 365 Das/Ao, durante quince
das de un mes de 30 das, la renta es $1479.45 y si usted escoge Das/Mes, la renta es $1,500.
Property Manager tiene tres reglas del prorrateo.
365 Das/Ao: Renta Anual/no. de das (365) = renta diaria

Por ejemplo, un arrendamiento tiene una renta mensual de $3000. Si usted elige 365
Das/Ao, durante quince das de un mes de 30 das, la renta es $1479.45
($36,000/365 x 15 = 1479.45).
360 Das/Ao: Renta Anual/no. de das (360) = renta diaria

Por ejemplo, un arrendamiento tiene una renta mensual de $3000. Si usted elige 360
Das/Ao, durante quince das de un mes de 30 das, la renta es $1500 ($36,000/360 x
15 = 1500).
Das/Mes: Renta Mensual/Das por mes = renta diaria

Por ejemplo, un arrendamiento tiene una renta mensual de $3000. Si usted elige
Das/Mes, durante quince das de un mes de 30 das, la renta es $1500 ($3000/30 x 15
= 1500).
Nota: Property Manager empieza a contar los das incluyendo la fecha de inicio, para
que el 15 de enero hasta que el 31 de enero sea 17 das, no 16.
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Trmino de Plantilla: Seleccione el trmino de plantilla a ser usada para el arrendamiento.

Dinero funcional: Slo lea. El valor predeterminado para el dinero funcional es basado en el juego
de libros de General Ledger que se ingresan en las opciones del perfil.
Fecha de Fin de extensin: Este campo slo se habilita cuando el estado del arrendamiento es
Mes-a-mes o Holdover. La fecha de fin de extensin no puede ser menor de la fecha de terminacin
del arrendamiento.
Flder Contactos
Nota: Los valores que usted ingresa en los campos de la regin de Contactos vienen de
informacin en que usted ingres cuando prepar los contactos.
Papel: La funcin que una compaa particular tiene en relacin con la propiedad.
ejemplos de papeles de la compaa son Propietario, Corredor, y Property Manager.
Algunos
Nombre de la compaa: El nombre de una compaa de proveedor de servicio es asociado con la

propiedad.
Sitio: La situacin especfica de la compaa que realiza el papel nombrado. El sitio del contacto
tambin puede ser la compaa para dirigirse.
Activo: Indica si un contacto particular es activo. Usted puede indicar si un contacto es ningn
activo largo, por ejemplo, la compaa se reemplaz con una compaa diferente durante el curso
del arrendamiento.
Flder de Situaciones
Tipo: El tipo de situacin cubierto por el arrendamiento, como Edificio, Piso, u Oficina.
Cdigo: El cdigo de la situacin asignado por Oracle Property Manager cuando usted configur la
situacin.
Regin: Slo lea. El nombre de la regin en la cual la propiedad se localiza, si usted asign la
situacin a una regin cuando configur la situacin.
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Estacionamiento de la oficina: Slo lea. El nombre del estacionamiento de la oficina, si usted

asign la situacin a un estacionamiento de la oficina cuando usted configur la situacin.
Edificio/Tierra: Slo Lea. El nombre del edificio asociado con el cdigo de la situacin, si usted ha
configurado la situacin.
Piso/Parcela: Slo Lea. El nombre del suelo asociado con el cdigo de la situacin, si usted
previamente configur a la situacin.
Oficina/Seccin: slo Lea. El nombre de la oficina asociado con el cdigo de la situacin, si usted
ha configurado la situacin previamente.
Primario: Si un arrendamiento cubre ms de una situacin, usted puede usar esta check box para
indicar qu situacin es la situacin primaria para este arrendamiento. Una situacin primaria
tambin puede ser a que el correo debe enviarse. No puede haber ms de una situacin primaria
en un arrendamiento.
Uso: El uso anticipado del espacio arrendado, por ejemplo espacio del menudeo o espacio de la
oficina.
Porcin: El porcentaje de una situacin cubierto por el arrendamiento. Por ejemplo, si usted est
alquilando cinco suelos de un 10-suelo del edificio, usted puede ingresar en 50% como la Porcin.
Fecha de Ocupacin estimada: La primera fecha cuando usted espera ocupar la situacin.
Fecha de Ocupacin real: La primera fecha cuando la situacin est ocupada. Usted puede
asignar los arrendamientos mltiples a una sola situacin. Sin embargo, usted debe asegurar que
las fechas de ocupacin no solapan.
Fecha de expiracin: La fecha de trmino de ocupacin. La Fecha de Expiracin de Situacin
puede coincidir con la Fecha de Expiracin de Arrendamiento. Sin embargo, desde que la
ocupacin puede acabar antes del arrendamiento acaba, estas fechas pueden diferir de nosotros.
Usted puede cambiar la fecha de trmino de la ocupacin para estar despus de la fecha de
terminacin de arrendamiento. Usted recibe un mensaje de advertencia, pero Property Manager le
permite cambiar la fecha.
Activo: Si el check box se verifica, la situacin es activa en el arrendamiento. Usted puede indicar
una situacin si es ningn ms largo activo, por ejemplo, el arrendamiento ha expirado. Las
actualizaciones Masiva no se permiten en las situaciones inactivas.
Asignable: Si el check box se verifica, significa que el arrendatario puede transferir obligaciones del
arrendamiento a otra entidad.
Subarrendamiento: Si el check box se verifica, significa que la situacin puede subarrendarse.
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Nota: Usted puede poder subarrendar una situacin aun cuando Si el check box no se
verifica.
Flder de Seguro
Tipo: El tipo de seguro. Algunos ejemplos de los tipos de seguros son fuego, obligacin, y lesin
personal.
Nombre del Asegurador: El nombre de la compaa del seguro como fue declarado en la pliza de
seguro.
Nmero de la Pliza: El nmero de pliza de seguro.
Active check box: Indica si una pliza de seguro particular es activa. Usted puede indicar si una
poltica es ningn ms largo activo, por ejemplo, la poltica se reemplaz con una compaa
diferente durante el curso del arrendamiento.
Fechas: Inicio: La fecha de inicio con la que los fondos de seguro bajo esta poltica empieza.
Fechas: Terminacin: La fecha que los fondos de seguro bajo esta poltica termina.
Cantidad de fondos: Requerido: El costo de los fondos del seguro requerido por la ley para este
tipo de riesgo.
Cantidad de los fondos: Comprado: El costo de los fondos del seguro actualmente comprado
bajo esta poltica.
Flder de Derechos
Num: El nmero de la lnea para el derecho.
Tipo: El tipo de derecho que usted est listando. Por ejemplo, corrija para subarrendar o derechos
del tejado. La persona apropiada en su grupo define los tipos correctos que su compaa usa en la
ventana de Lookups.
Cdigo de concesin: Indica si el arrendamiento da el derecho especficamente en el arrendatario.
Referencia: El prrafo en el arrendamiento que referencia las condiciones de este derecho.
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Los comentarios: Ingrese en los comentarios sobre el derecho para su propia referencia. Por
ejemplo, usted podra indicar si el idioma es ambiguo o raro.
Flder de Obligaciones
Num: El nmero de la fila de la obligacin. Asignado por Property Manager despus de que usted
guarda el registro.
Tipo: La categora de la responsabilidad. La persona apropiada en su organizacin mantiene la
lista de valores vlidos en la ventana de Lookups. Por ejemplo, su compaa podra definir el tipo de
Mantenimiento por cultivar un huerto o jardn y pintar y el tipo de Gasto por calentar y la electricidad.
Nombre de Proveedor de servicio: Si un proveedor de servicio, como un jardinero o la empresa
de seguridad mantendrn los servicios para esta obligacin, seleccione el nombre del proveedor. Si
el proveedor de servicio no est en la lista, entonces pregntele a la persona apropiada en su
organizacin lo configure en la ventana de Proveedores de Servicio.
Responsabilidad: Tipo. La obligacin especfica. Indica la persona o tipo del trabajo responsable
para una tarea particular, por ejemplo, el propietario, arrendatario, o contratista.
Responsabilidad: rea comn. Indica quin es responsable para el rea comn en un espacio
alquilado.
Responsabilidad: Financiero. Si un costo es asociado con esta obligacin, la fiesta responsable
por pagarlo.
Responsabilidad: %. Si un costo es asociado con esta obligacin, el porcentaje que la parte
responsable se obliga pagar. Si hay ms de una fiesta responsable, cree un registro para cada
fiesta para esta obligacin y asigne el porcentaje apropiado a cada registro.
Mantenimiento: Si la obligacin es para el mantenimiento, ingrese en la parte responsable para
dirigir o coordinar el trabajo con el proveedor de servicio. Por ejemplo, si el propietario fija y vigila el
trabajo del proveedor de servicio de vista, ingrese en el Propietario.
Fecha de Inicio: La fecha en que la obligacin para proporcionar el servicio empieza.
Fecha del fin: La fecha que la obligacin para proporcionar los servicios termina.
Activo: Check box. Esto es un despliegue-slo campo y muestra si el proveedor de servicio todava
est activo. El estado activo del Proveedor de servicio se mantiene por la persona apropiada en su
organizacin en la ventana de Proveedores de Servicio.
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Referencia: Ingrese en el prrafo o seccin del arrendamiento original que describe la obligacin
para que usted pueda referenciarlo fcilmente.
Comentarios: Agregue cualquier comentario para su referencia.
Flder de Opciones
Num: El nmero asignado para la opcin por Property Manager.
Tipo: El tipo de opcin. Algunos ejemplos de tipos de opcin son renovacin, compra, y la
terminacin temprana. Esta lista se mantiene en la ventana de Lookups por la persona apropiada
en su organizacin.
Fecha de inicio: La primera fecha en que la opcin puede ejercerse.
Fecha de terminacin: La ltima fecha en que la opcin puede ejercerse.
Trmino: El sistema despliega la longitud del trmino en las unidades de tiempo de sus usos de la
compaa. Por ejemplo, si su compaa usa aos y la Fecha de la Inicio es Ene 1, 2001, y la Fecha
del Terminacin es Ene 1, 2002, entonces el sistema ingresar 1 en este campo.
Referencia: Ingrese en el prrafo el arrendamiento original que describe la opcin para que usted
pueda reverenciarlo fcilmente.
Estado: Los estados actuales de la opcin, por ejemplo, Ejercieron, no Ejerci, o Ninguna Accin.
Usted puede actualizarlos al da el estado de una opcin enmendando o revisando el
arrendamiento.
Notice Given check box: Si la opcin requiere el aviso de una parte al otro, verifica el check box
para indicar que fue notificado. Ejerza Inicio/Final: Primeras y ltimas fechas que pueden enviarse
las notificaciones al propietario. Este valor tiene como valor predefinido la Accin de los Puntos de
Control Action Begin y Action Due respectivamente.
Fecha de Accin Tomada: Fecha que una accin se tom en una opcin. Por ejemplo, la fecha que
un arrendatario notifica al propietario que l ejercer la opcin.
Tamao de la opcin: La cantidad de espacio adicional que usted est agregando ejerciendo la
opcin, si la opcin es para la expansin del espacio arrendado. Por ejemplo, si el tamao de la
opcin es 1000 pies del cuadrado, ingrese en 1000 aqu y los pies cuadrados en el campo de UOM.
UOM: Las unidades de medida para el espacio adicional usted est agregando ejerciendo la opcin,
si la opcin es para la expansin del espacio arrendado.
Costo: El costo de la opcin, si se ejerce. Los ejemplos son $2 por el pie cuadrado, o 95% de valor
del mercado justo.
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Dinero: Dinero en que el costo de la opcin se denomina. El dinero de los valores predeterminados
del arrendamiento.
Cambio del rea: rea que se aumentar o se disminuir relacionado a una expansin, la
reduccin, o debe tomar el derecho de la opcin.
Flder de Pagos
Plantilla de trmino: La plantilla de trmino a ser usada para la transaccin. Pueden modificarse
las condiciones que se predefinen en el arrendamiento.
Situacin: Ingrese en cualquiera de las situaciones definido en la regin de Flder de Situaciones.
Propsito: La razn para el pago.
Tipo: El tipo de pago que est siendo realizado.
Nota: Cuando el tipo de pago es Pago adelantado, la Fecha de la Salida y la Fecha del Fin
deben ser idnticas.
Frecuencia: Qu a menudo el pago fijado ser hecho. Normalice la caja del cheque: Verifique esta
opcin si este pago debe normalizarse. La normalizacin extiende el costo encima de la vida del
arrendamiento refleja su gasto o rdito con precisin encima del perodo del contrato entero.
Planes de da: El da del mes para el cual deben crearse los planes. El valor debe estar entre 1 y
28.
Fecha de inicio: La primera fecha del perodo cubierta por el pago. Para las condiciones nonnormalizadas, usted puede ingresar una fecha de salida que es ms pronto que la fecha de inicio de
arrendamiento, pero usted recibir un mensaje de advertencia.
Fecha de Terminacin: La ltima fecha del perodo cubierta por el pago. Para las condiciones
non-normalizadas, usted puede ingresar una fecha de terminacin que es mas tarde que la fecha de
terminacin del arrendamiento, pero usted recibir un mensaje de advertencia.
Nombre del proveedor: El nombre del proveedor.
configurados en la ventana de Ingreso de Proveedores.
Los nombres de los proveedores son
Sitio del proveedor: La situacin del proveedor. Los sitios del proveedor son configurados en la
ventana de Ingreso de Proveedores.
Nombre del Cliente: Este campo esta disponible en las caractersticas de Facturacin.
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Cantidad estimada: La cantidad del pago, estim antes del pago realmente hecho. Usted puede
usar este campo para tipos del pago que usted estima de antemano de fabricacin del pago actual,
como los impuestos y gastos de explotacin. Para las condiciones normalizadas, usted no puede
ingresar una cantidad en este campo.
Cantidad Actual: La cantidad actual del pago que va a ser hecho. Si usted ingresa una cantidad
aqu, Property Manager calcula la cantidad del Anual/Area.
Fecha designada: La fecha para en la que el pago est siendo hecho. Por ejemplo, si un depsito
de seguridad se paga en enero, y el pago se intenta cobrar el ltimo mes de renta que es debido el
siguiente diciembre, la Fecha Designada sera el 01-DIC (YYYY).
Nota: El campo de la Fecha Designada slo se habilita cuando el Tipo de pago es Pago
adelantado.
Cantidad anual: Esta cantidad es calculada como la cantidad actual x la frecuencia. Si ninguna
situacin se especifica, este campo es invlido.
Area: El rea alquilable, predefinida del rea alquilable asociada con la situacin primaria. Este
campo slo es de vista.
Anual/Area: ste es un campo usuario-ingresado o campo de calcul que indica el rea
Anual/rentable. Si usted ingresa una cantidad aqu, Property Manager calcula la cantidad real. Este
campo es invlido si hay ninguna situacin asociada con un trmino.
Flder de Facturaciones
Plantillas de Trmino: La plantilla de trmino a ser usada para la transaccin. Pueden modificarse
las condiciones que se predefinen en el arrendamiento.
Situacin: Ingrese en cualquiera de las situaciones definidas en la regin de Flder de Situaciones.
Propsito: El propsito para que el pago es hecho.
Tipo: El tipo de pago que est cargndose en cuenta.
Nota: Cuando el tipo de pago es que el Pago adelantado, la Fecha de la Salida y la Fecha
del Fin deben ser idnticas.
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Frecuencia: El perodo sobre el cual los pagos son debidos.

Nota: Si el tipo de pago es el Pago adelantado, la Frecuencia debe ser Un Vez.
Normalizacin: check box: Verifique esta opcin si esta facturacin debe normalizarse. La
normalizacin extiende el costo encima de la vida del arrendamiento reflejando su gasto o rdito
con precisin sobre el perodo del contrato entero.
Planes del Da: El da del mes para los cuales deben crearse los planes. El valor debe estar entre 1
y 28.
Fecha de Inicio: La fecha de inicio del plan de facturacin. Para las condiciones non-normalizadas,
usted puede ingresar una fecha de inicio que es ms pronto que la fecha de inicio de
arrendamiento, pero recibir un mensaje de advertencia.
Fecha de Terminacin: La fecha el ltimo pago es debida. Para las condiciones nonnormalizadas, usted puede ingresar una fecha del fin que es ms tarde que la fecha de terminacin
de arrendamiento, pero recibir un mensaje de advertencia.
Nombre del proveedor: Este campo se habilita en el rasgo de los Pagos.
Sitio del proveedor: Este campo se habilita en el rasgo de los Pagos.
Nombre del Cliente: El nombre del pagador. Usted puede ingresar en la informacin del cliente en
las ventanas de los Clientes.
Sitio de pago al Cliente: La situacin del cliente a que se envan las facturas.
Sitio de Envo: La situacin del cliente dnde la mercanca se enva.
Cantidad estimada: La cantidad estimada de la deuda del pago.
normalizadas, usted no puede ingresar una cantidad en este campo.
Para las condiciones
Cantidad real: La cantidad del pago recibido.

Fecha designada: La fecha por la cual el pago recibido est siendo hecho. Por ejemplo, si un pago
para un depsito de seguridad se recibe en enero, y se intenta cobrar el ltimo da de renta en
diciembre, la Fecha Designada sera el 01-DIC (YYYY).
Nota: El campo de la Fecha Designado slo se habilita cuando el tipo de pago es Pago
adelantado.
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Cantidad anual: La vista es slo la cantidad anual para la facturacin. Esta cantidad es calculada
como la cantidad real x la frecuencia. Si ninguna situacin se especifica, este campo no tiene valor.
rea: El rea alquilable, predefinida del rea alquilable asociada con la situacin especificada para
un trmino. Este campo slo es la vista.
Anual/Area: ste es un campo usuario-ingresado o calcul que indica el rea del anual/rentable. Si
usted ingresa una cantidad aqu, Property Manager calcula la cantidad real. Este campo es invlido
si hay ninguna situacin asociada con un trmino.
Notas de la Regin de Flder

Usted puede ingresar en las Notas si el estado del arrendamiento es Proyecto o Final.
Tipo: Seleccione el tipo de Nota del lookups.
Fecha: La fecha que usted ingresa en sus Notas.
Usuario: Slo lea. El nombre del usuario que ingresa la Nota.
Descripcin: Cualquiera Nota sobre el arrendamiento.
Ventana de Referencia para el Detalle de Trminos

Propsito: La razn para el pago. Predefinido. Este campo se requiere.
Tipo de la renta: El tipo de pago que es hecho, por ejemplo, la renta base. Esta informacin se
predefine en el flder de Facturacin. Este campo se requiere.
Frecuencia: Qu tan seguido el pago fijado ser hecho. Esta informacin se predefine en el flder
de Facturacin. Este campo se requiere.
Estimado: La cantidad estimada del pago/facturacin. Esta informacin se predefine en el flder de
Facturacin.
Actual: La cantidad actual del pago que debe ser hecho. Este campo se requiere si no hay valor en
el campo de Anual/Area. Esta informacin se predefine de la en el flder de Facturacin.
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Normalize check box: Indica si el pago/facturacin se normaliza. Esta informacin se predefine de

la Payments/Billings Flder regin.
Cdigo de la situacin: El cdigo de la situacin asignado por Oracle Property Manager cuando
usted configur la situacin. Esta informacin se predefine de la Payments/Billings Flder regin.
Fecha de inicio: La primera fecha del perodo cubierta por el pago. Esta informacin se predefine
en la ventana del Arrendamiento. Este campo se requiere.
Fecha de terminacin: La ltima fecha del perodo cubierta por el pago.
predefine en la ventana del Arrendamiento. Este campo se requiere.
Esta informacin se
Fecha designada: La fecha en la que el pago ser hecho. Esta informacin se predefine en el
Flder de Facturacin en la ventana del Arrendamiento. Este campo se requiere.
Planes del Da: El da del mes para el cual se deben crearse los planes. El da del plan debe estar
despus del ltimo plan aprobado, y debe ser un valor entre 1 y 28. Esta informacin se predefine
en el Flder de Facturacin de la venta de Arrendamiento. Este campo se requiere.
Anual: La Cantidad actual anual, es calculado como la cantidad actual x la frecuencia. Esta
informacin se predefine en el Flder de Facturacin de la venta de Arrendamiento. Este campo
slo es vista.
Area: Los valores predeterminados del rea alquilable asociada con la situacin primaria. Este
campo slo es vista
Anual/Area: ste es un campo usuario-ingresado o calcul que indica el rea de Actual/rentable.
Si usted ingresa una cantidad aqu, Property Manager calcula la cantidad actual. Esta informacin
se predefine en el Flder de Facturacin de la venta de Arrendamiento.
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Flder de Facturacin
Nombre del Cliente: El nombre del cliente. Este campo se requiere.
Nmero de Cliente: El nmero del cliente.
Sitio de Factura: La situacin del cliente a que se envan las facturas.
Sitio de envi: La direccin del cliente.
Trmino del pago: Seleccione el trmino del pago de la lista de valores. Este campo slo aplica a
Renta a Terceros y subarrendamientos.
Mtodo del pago: Seleccione el mtodo del pago de la lista de valores. Este campo se requiere.
Nmero PO: Seleccione que los nmeros PO de la lista de valores.
Tax Inclusive check box: Este campo efecta las distribuciones. Si este check box se verifica, el
campo de Cdigo de Impuesto se requiere.
Cdigo del impuesto: Seleccione el cdigo del impuesto de la lista de valores. Este campo se
requiere si el Impuesto del check box se verifica.
Tipo de la transaccin: Seleccione el tipo de transaccin de la lista de valores.
Regla de la factura: Seleccione la regla de la factura de la lista de valores. Este campo se requiere
si usted ingresa la informacin en el campo de Regla de Contabilidad. Por otra parte, este campo es
optativo. Este campo es invlido para las condiciones normalizadas.
Regla de contabilidad: Seleccione la regla de contabilidad de la lista de valores. Este campo se
requiere si usted ingresa la informacin en el campo de Regla de Factura. Por otra parte, este
campo es optativo. Este campo es invlido para las condiciones normalizadas.
Vendedor: Ingrese el vendedor de la lista de valores.
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Propiedades
PN MUF Propiedades
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1.8 Administracin de Espacios

Mdulo:
Proceso:
Administrar espacios
Objetivo:
Generar la distribucin de espacios para cliente y empleados.
Prerrequisitos:
Ingrese Propiedades, empleados y clientes.
Navegar por:
Asignaciones > Asignar Espacio
Asignacin de espacio
Use la ventana de Asignacin de Espacio para asignar, modificar, buscar, y ver space assigment.
Usted puede asignar las situaciones a los empleados, centros de costo, y clientes. Usted puede
modificar la asignacin de espacio para poner al da archivos o la informacin de la asignacin
correcta. Usted puede preguntar todas las asignaciones del espacio para un edificio particular,
suelo, oficina, tierra, paquete, o seccin. Usted tambin puede preguntar asignacin de espacio
para un empleado particular, cliente, o centro de costo. Usted puede buscar las asignaciones en el
efecto en una fecha especfica en el pasado, presente, o futuro. Esta funcionalidad le permite
planear las asignaciones espaciales de antemano y buscar las vacantes futuras.
En la ventana de la Asignacin de espacio, usted puede ver la cantidad de espacio alquilable,
asignable, utilizable, y libre para un rea particular. Usted tambin puede ver el nmero mximo y
ptimo de ocupantes para un espacio y el nmero de espacios de trabajo libres.
Property Manager tiene dos opciones del perfil que afectan la funcionalidad de asignacin de
espacio:
PN: La Distribucin Espacial automtica
PN: Use la Fecha del Sistema para Grabar la Historia de la Asignacin de espacio
Si usted el uso computadora-ayudaba la direccin de los medios (CAFM) el software, usted puede
transferir al empleado la informacin de Asignacin de espacio ingrese Property Manager y su
aplicacin de CAFM.
Esta discusin incluye los siguientes temas:
Asigne el Espacio a los Empleados y Centros del Costo
Asigne el Espacio a Clientes
Modifica el Empleado las Asignacin de espacios
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Propiedades
PN MUF Propiedades
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Modifica el Cliente Asignacin de espacios
Ver Asignacin de Espacio
Ventana de Referencia de Asignacin de espacios
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Propiedades
PN MUF Propiedades
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1.9 Asignar Espacio a Clientes

Mdulo:
Proceso:
Asignar espacio a clientes
Objetivo:
Definir espacios para Renta a Clientes
Prerrequisitos:
Ingrese Propiedades y Clientes
Navegar por:
Asignaciones > Asignar Espacio
Espacio asignando a Clientes

Similar a asignar el espacio a los empleados y centros de costo, usted usa la ventana de la
Asignacin de espacio para asignar las situaciones a clientes. Seleccione la regin de Flder de
Cliente en la ventana de Asignacin de Espacio.
Espacio asignando a Clientes

Requisitos previos:
Configure las situaciones que usted quiere asignar.
Configure nombres del cliente y sitios. Si usted tiene Oracle Receivables instalado, use la
ventana Encontrar/Ingresar Clientes.
Para asignar el espacio a clientes:

1. De la ventana de Navegacin, elija las Asignaciones y Asigne el Espacio.
2. De la ventana Encontrar Asignacin de espacios, ingrese la informacin sobre la situacin que
usted quiere asignar a un cliente, como el tipo de la situacin y cdigo de la situacin. Cambie a
partir de la Fecha como necesario. Seleccione el botn de encontrar.
Nota: Alternadamente, usted puede seleccionar el botn Nuevo para crear una Asignacin
de espacio sin buscar una situacin. Usted tendr que ingresar la informacin de la
situacin o seleccionarlo de la lista de valores. A partir de los valores predeterminados de la
Fecha a la fecha, usted puede cambiarlo, si es necesario.
3. En el flder de asignacin de espacio a clientes, ingrese un De la fecha y opcionalmente ingrese
un para fecha, si usted sabe la longitud de tiempo que el cliente ocupar el espacio.
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PN MUF Propiedades
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4. Ingrese el nombre y nombre del sitio del cliente. Si la informacin est disponible se predefinen
automticamente la categora del cliente y otra informacin cliente-relacionada de Oracle
Receivables.
5. Opcionalmente, ingrese el nmero de cuenta de cliente. ste es la cuenta de General Ledger
en la que todos los pagos se acreditan.
6. Ingrese el nmero de clientes que ocupan esta asignacin en el campo Utilizado. Este campo
tiene como valor predefinido 1, pero usted puede cambiarlo si es necesario. El nmero total de
clientes asignado a la situacin se muestra en el campo Utilizado en la regin de Ocupacin.
Para asignar mltiples clientes a una situacin:
Los pasos para asignar a los clientes mltiples a una situacin son igual que para asignar a
los empleados.
Para asignar a un cliente a situaciones mltiples:
Los pasos para asignar a un cliente a las situaciones mltiples son igual que para asignar a
los empleados.
Modificando Espacios Asignados a los Clientes

Los procedimientos para modificar a cliente le espacio asignado son iguales que los procedimientos
para modificar al empleado las asignaciones espaciales.
Viendo Espacios Asignados

Usted puede ver las asignaciones espaciales existentes para un empleado, cliente, o centro de
costo. Usted no puede hacer ningn cambio al ver las asignaciones espaciales.
Usted tambin puede ver la historia de todas las asignaciones para una situacin
Para ver las asignaciones espaciales:
1. De la ventana de navegacin, elija Asignaciones y Asignaciones de Vista de Espacio
Las asignaciones.
2. En la ventana de bsqueda de Asignacin de Espacio, ingrese el empleado, cliente, o centro de
costo, el cdigo de la situacin y fecha para ver las asignaciones espaciales que usted quiere. Elija
el botn de bsqueda.
La ventana de la Asignacin de espacio despliega cualquier asignacin asignada al empleado,
cliente, o centro de costo.
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Propiedades
PN MUF Propiedades
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Nota: Si hay asignaciones mltiples listadas, la informacin desplegada en el rea y las

regiones de Ocupacin corresponden al primer registro. Si usted quiere ver el rea e
informacin de Ocupacin para otro registro, usted necesita hacer clic en ese registro.
Para ver todas las asignaciones del espacio sobre el tiempo para una situacin:
1. Del Navegador, Seleccione Asignaciones y Asignaciones de Espacio de Vista
2. En la ventana de bsqueda de Asignacin de Espacios ingrese el cdigo de la situacin. Quite la
fecha a partir del campo de la Fecha.
3. Seleccione el Botn Encontrar. La ventana de las Asignaciones Espacial mostrar todas las
asignaciones que se han creado para la situacin.
Ventana de Asignacin de Espacio.

Regin Flder de Empleado
De. La fecha en que el empleado empezar a ocupar el espacio. Esta fecha predefine a partir de
fecha ingresada en la ventana de Encontrar, pero puede cambiarse manualmente.
A. La fecha en que el empleado dejar de ocupar el espacio.
Tipo de la situacin. El tipo de espacio. Puede ser cualquiera de lo siguiente: Edificio, suelo,
oficina, tierra, parcela, o seccin.
Cdigo de la situacin. El cdigo de la situacin identifica el edificio, suelo, u oficina, o la tierra,
seccin, o parcela.
Coleccin. El nombre o nmero de la coleccin. Este campo le permite subdividir oficinas o
secciones.
Nombre. El nombre de empleado, de Oracle Human Resources.
Nmero. El nmero del empleado. El valor en este campo se predefine automticamente de
HRMS.
Tipo. El tipo del ocupante, como un empleado o contratista. Si esta informacin existe en HRMS,
el valor en este campo se predefine automticamente.
Categora. La categora del empleado, como jornada completa o jornada incompleta. Si esta
informacin existe en HRMS, el valor en este campo se predefine automticamente.
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Propiedades
PN MUF Propiedades
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Organizacin. La organizacin del empleado. Si esta informacin existe en HRMS, el valor en

este campo se predefine automticamente.
Trabajo. El trabajo del empleado. ste es por ejemplo un ttulo del trabajo genrico que es
independiente de cualquier organizacin, por ejemplo gerente. Si esta informacin existe en HRMS,
el valor en este campo se predefine automticamente.
Posicin. La posicin del empleado. Este ttulo es especfico a una organizacin particular, por
ejemplo, gerente de finanzas. Si esta informacin existe en HRMS, el valor en este campo se
predefine automticamente.
Telfono de trabajo. El telfono de trabajo del empleado. Si esta informacin existe en HRMS, el
valor en este campo se predefine automticamente.
Correo electrnico. La direccin del correo electrnico del empleado. Si esta informacin existe
en HRMS, el valor en este campo se predefine automticamente.
Nmero del proyecto. El nmero del proyecto asociado con un empleado. Si esta informacin
existe en Oracle Project, el valor en este campo se predefine automticamente.
Tarea. El nombre de tarea de proyecto. Si esta informacin existe en Oracle Projects, el valor en
Organizacin. El nombre de organizacin de proyecto. Si esta informacin existe en los Oracle
Projects, el valor en este campo se predefine automticamente.
Centro de costo. El centro de costo del empleado.
% rea. El porcentaje del rea asignable en una situacin, por ejemplo, una oficina que se asigna a
un empleado individual. Usted puede ingresar en 0 por ciento si la cantidad no se conoce todava.
Nota: Usted no puede asignar un porcentaje de un suelo, edificio, tierra, o una parcela a un
empleado o centro de costo. Usted puede asignar slo un porcentaje de una oficina o
seccin a un empleado o centro de costo.
Area. La cantidad de espacio en una situacin que se asigna a un empleado. Esta cantidad es
basada en el rea asignable y es dependiente de la cantidad el campo del rea %.
UOM. La unidad de medida.
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Propiedades
PN MUF Propiedades
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Utilizado. El total utiliz las asignaciones para la situacin especificada. Este campo normalmente
usa indica la cuenta de cabeza, pero tambin puede usarse para contar las estaciones de trabajo
asignadas.
Comentarios. Cualquier comentario con respecto a la Asignacin de espacio.
Regin de Flder Cliente

De. La fecha en que el cliente empezar a ocupar el espacio. Esta fecha tiene como valor
predefinido la fecha ingresada en la ventana Encontrar, pero puede cambiarse manualmente.
A. La fecha en que el cliente dejar de ocupar el espacio.
Tipo de la situacin. Por ejemplo, el tipo de edificio del espacio o tierra.
Cdigo de la situacin. El cdigo de la situacin que identifica el edificio, suelo, u oficina, o la
tierra, seccin, o parcela. En esta informacin se ingresa al edificio o nivel de la tierra.
Coleccin. El nombre o nmero de la coleccin. Este campo le permite subdividir oficinas o
secciones.
Nombre del Cliente. El nombre del cliente. El valor en este campo se predefine automticamente
de Oracle Receivables.
Sitio del Cliente. La situacin del cliente. El valor en este campo se predefine automticamente
de Oracle Receivables.
Categora. La categora del cliente. Si esta informacin existe en Oracle Receivables, el valor en
Cdigo SIC. El cdigo de clasificacin de industria normal para el cliente. Si esta informacin
existe en Oracle Receivables, el valor en este campo se predefine automticamente.
Clase del cliente. La clase del cliente. Este campo se usa para clasificar a clientes por la
industria, situacin, o tamao. Si esta informacin existe en Oracle Receivables, el valor en este
campo se predefine automticamente.
Clase del perfil. La clase del perfil. Este campo se usa para clasificar a clientes por el mrito del
crdito, volumen comercial, y ciclos del pago. Si esta informacin existe en Oracle Receivables, el
valor en este campo se predefine automticamente.
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Propiedades
PN MUF Propiedades
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Cuenta. El nmero de cuenta del cliente.

Estado. El grado del cliente. Si esta informacin existe en Oracle Receivables, el valor en este
campo se predefine automticamente.
Nmero del proyecto. El nmero del proyecto asociado con un empleado. Si esta informacin
existe en Oracle Projects, el valor en este campo se predefine automticamente.
Tarea. El nombre de tarea de proyecto. Si esta informacin existe en los Oracle Projects, el valor
en este campo se predefine automticamente.
Organizacin. El nombre de organizacin de proyecto. Si esta informacin existe en los Oracle
Projects, el valor en este campo se predefine automticamente.
% rea. El porcentaje del rea asignable en una situacin, por ejemplo, una oficina que se asigna a
un cliente individual. Por ejemplo, usted puede ingresar en 0 por ciento si el porcentaje de espacio
que usted necesita asignar no se conoce todava.
Nota: Usted no puede asignar un porcentaje de un suelo o un edificio a un cliente. Usted
puede asignar slo un porcentaje de una oficina o seccin a un cliente.
Area. La cantidad de espacio en una situacin que se asigna a un cliente. Esta cantidad es basada
en el rea asignable.
UOM. La unidad de medida.
Utilizado. El total de asignaciones utilizadas para una situacin especificada. Este campo
normalmente se utiliza para indicar la cuenta de cabeza, pero tambin puede usarse para contar las
estaciones de trabajo asignadas.
Comentarios. Cualquiera comentario con respecto a la Asignacin de espacio.
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Propiedades
PN MUF Propiedades
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Regin del rea

Alquilable. La cantidad de espacio alquilable en la situacin especificada.
Utilizable. La cantidad de espacio utilizable en la situacin especificada.
Asignable. La cantidad de espacio asignable.
Vacante. La cantidad de espacio libre en la situacin especificada. Propierty Manager calcula el
espacio libre con la siguiente frmula:
El rea asignable - asign el rea
Regin de ocupacin
Mximo. El nmero mximo de ocupantes permitido en la situacin especificada.
ptimo. El nmero ptimo de ocupantes permitido en la situacin especificada.
Utilizado. El nmero de empleados asignados a la situacin especificada. Nota: Oracle Property
Manager permite la cantidad utilizada para exceder la cantidad mxima. Sin embargo, la vacante
no puede ser un nmero negativo, y debe permanecer en cero.
Vacante. El nmero de espacios de trabajo libres. Property Manager calcula el espacio libre con
la siguiente frmula:
Ocupacin mxima - utiliz
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Propiedades
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1.10 Administrar ndice de rentas

Mdulo:
Proceso:
Administrar ndice de rentas
Objetivo:
Administrar incrementos en el ndice de renta para aumentar

automticamente la renta base por un porcentaje fijo o por una cantidad
proporcional al cambio del ndice para el resto del trmino del
arrendamiento.
Prerrequisitos:
Ingrese un Arrendamiento.
Navegar por:
Arrendamientos y Documentos > Aumento de Alquiler > Historial de

ndice.
Administrador de Incrementos en el ndice de Renta de Oracle Propierty

Manager
Usted puede usar el administrador de incrementos en el ndice de renta para aumentar
automticamente la renta base por un porcentaje fijo o por una cantidad proporcional al cambio del
ndice para el resto del trmino del arrendamiento. Arregle la raz del incremento del costo de la
renta mientras el ndice incrementa protegiendo al propietario contra la inflacin por el aumento de
renta anual en proporcin en marcha en los ndices de precio del consumidor.
Aunque no se usan a menudo los arrendamientos del ndice cuando la inflacin es base, esta
funcionalidad es muy til en los guiones del arrendamiento siguientes:
Un nmero significante de arrendamientos existentes tiene sus orgenes por los aos
setenta cuando la inflacin subi dramticamente y los arrendamientos del ndice eran
prevalecientes
Los ndices de arrendamientos son comnes en muchas partes del mundo dnde la
inflacin es problemtica
Los ndices de arrendamientos son importantes para muchos usuarios gubernamentales.

Los gobiernos son responsables para publicar el valor del ndice, y a menudo basa sus
propias rentas en los valores del ndice
En ambientes comerciales dnde se manejan ciento o miles de arrendamientos, el clculo

de la renta automtico es esencial para hacer aerodinmico los procesos comerciales y
evitar los errores de ingreso de datos
Usar las caractersticas de aumento de renta, primero usted asocia un Aumento de la Renta con
una existente, finaliz el proyecto del arrendamiento. Luego, usted ingresa en la informacin del
ndice en la ventana de Historia de ndice. Usted completa lo siguiente para crear su aumento de la
renta:
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Propiedades
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Ingrese los detalles de Acuerdo
Ingrese los valores predeterminados
Genere los Perodos
Ingrese la represin, como el mnimo y/o la renta mxima /% el aumento
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El sistema calcula la cantidad de aumento de renta anual correcta automticamente. La represin

son entonces aplicados y la cantidad de aumento de renta encogida es calculada en una base anual
y los trminos de ndice de renta se crean l para cada perodo.
Revise los detalles de los trminos
Usted puede repasar los detalles del trmino, y apruebe el pago/facturacin. Aprobando el
pago/facturacin transfiere el trmino al arrendamiento principal y crea un plan o lneas de las
inserciones en un plan del pago/facturacin existente.
De este punto, el aumento de la renta se trata como un artculo de la renta fijada. Una vez que
usted aprueba y exporta el aumento de la renta, se enva a Oracle Payables u Oracle Receivables.
Ingresando la Historia del ndice

Usted puede definir ndices mltiples, cada uno indicado por un tipo del ndice. El tipo del ndice es
un nombre nico o identificador. En un tipo del ndice dado, usted puede ingresar los valores del
ndice con las fechas correspondientes en la ventana de Historia de ndice. Un ndice particular
puede asociarse entonces con los arrendamientos mltiples. Este rasgo es til para propietarios
que pueden administrar centenares de arrendamientos del ndice basados en un ndice.
La historia del ndice puede ser compartida entre varios acuerdos de arrendamientos de aumento
de renta. Usted puede cambiar o puede poner al da los valores cuando quiera en la ventana de
Historia de ndice. Sin embargo, si el sistema descubre que el valor cambiado se ha usado para los
clculos de aumento de renta, le da la opcin para continuar con el cambio o cancelacin. Si usted
contina con el cambio, el sistema comienza una demanda coexistente que pone al da los
aumentos de la renta afectada por este cambio, incluso todos los arrendamientos que usan este
valor. No efecta perodos que han aprobado trminos de ndice de renta. Un origen de ndice
indicar de donde la informacin del ndice se deriva y puede consistir de la descripcin que ingreso.
El bloque de la multi-fila contiene la historia de valores del ndice sobre el tiempo. Para cada fecha,
usted puede ingresar la cantidad del ndice real, dos figuras sin ajustar, y dos figuras
estacionalmente ajustadas. Usted slo puede crear las condiciones en los valores del ndice
actuales.
Visualizando la Historia del ndice

Usted puede ver una historia del ndice escogiendo el botn Vista ndice Historia en la ventana de
Aumento de Renta. Escogiendo este botn abre la ventana de Historia de ndice con el tipo del
ndice seleccionado desplegado.
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Propiedades
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1.11 Renta Variable

Mdulo:
Proceso:
Revisar renta variable
Objetivo:
Permitir a los propietarios coleccionar renta basada en una variedad de

factores inconstantes
Prerrequisitos:
Ingrese un Arrendamiento.
Navegar por:
Arrendamientos y Documentos > Alquiler Variable > Ingresar Alquiler

Variable
Revisin de la Renta Variable

El rasgo de la Renta variable les permite a los propietarios coleccionar renta basada en una
variedad de factores inconstantes, como los volmenes de las ventas, peso, y uso. El tipo ms
comn de renta variable es la renta del porcentaje. En este caso, los propietarios pueden
coleccionar una porcin de renta basada en un porcentaje del volumen de las ventas de un
arrendatario hecho en las premisas arrendadas. Porcentaje alquilado trabase semejantemente al
impuesto del ingreso. Los pagos del minorista dependen de anaqueles del rdito que se definen
por los puntos de ruptura. Similar para imponer contribuciones los anaqueles, cuando las ventas
superan una cantidad especificada en el punto de ruptura, pueden cobrarse arrendatarios un
porcentaje de la cantidad de las ventas por la cantidad entera o para la cantidad encima del punto
de ruptura, dependiendo en cmo el punto de ruptura es configurado. Tambin, arrendatarios
pueden pre-pagar el volumen de renta estimado, y se reconcilia cualquier diferencia entre la
prevencin del volumen de la renta volumen.
La renta variable tambin puede cobrarse basado en las tales cosas como el peso y uso. Por
ejemplo, una compaa del envo puede cobrar cuotas basadas en el peso; las compaas de
utilidad pueden cobrar a clientes basadas en el volumen de uso; el estado y los gobiernos locales
cobran impuestos basados en el volumen de las ventas; y se cobran los gastos de mantenimiento
como una proporcin en el volumen de mantenimiento total.
Property Manager proporciona los siguientes tipos de renta variable:
Porcentaje de la renta
Mantenimiento del rea Comn (CAM)
Seguro
Impuestos
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Propiedades
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Utilidades
Peso
Ingreso
Otros
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Property Manager usa los datos ingresados en el aumento de la renta variable calcular y
reconciliarse la renta variable. Usted tambin puede usar las caractersticas de la renta variable
para crear y aprobar las condiciones.
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Propiedades
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19 Julio 2004
Consideraciones
Al usar las caractersticas de la renta variable, usted debe considerar lo siguiente:
Los arrendatarios no pagan a menudo la renta variable por el trmino del arrendamiento
entero. Un trmino de la renta variable de tres aos puede residir dentro de un trmino del
arrendamiento dado de cuatro aos.
Diferentes canales de negocios y categoras de produccin en la misma premisa pueden

estar sujetas a diferentes puntos de ruptura de la renta variable.
La Renta variable puede cobrarse en volmenes de las ventas que son acumulativos o noacumulativos. Por ejemplo, la renta del porcentaje slo puede cobrarse despus de las
$2,000,000.00 en las ventas anuales tienden a ser (acumulativo), o puede ser evaluado
cada mes despus de una cantidad especificada, como $200,000.00 en las ventas
mensuales, se ha superado (no-acumulativo).
A lo largo del trmino de la renta variable dado, las proporciones cobradas pueden variar.
La tarifa puede variar por el nivel del rdito. Por ejemplo, adems de la renta de la base,
una tienda de la joyera puede pagar $100,000 ms de una renta adicional de 6% de ventas
anuales; y 8% en cualquier venta ms de $200,000.
Las facturas pueden ser basadas en actual o puede preverse las ventas. Si ellos son
basados en las ventas previstas, entonces el propietario y el arrendatario se reconciliar al
final del ao y generar una factura para la diferencia.
Usted puede ingresar en el mximo y los constraints mnimos para los clculos de la renta
variables.
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Los Acuerdos de la Renta variables

Antes de que usted pueda usar las caractersticas de la renta variable para calcular y reconciliarse
la renta variable, y para crear y aprobar las condiciones, usted necesita crear un acuerdo de la renta
variable. Para crear un acuerdo de la renta variable, usted necesita hacer lo siguiente:
Asocie un acuerdo de la renta variable con un arrendamiento existente
Ingrese los detalles de acuerdo de renta variables
Asocie un calendario de GL con su acuerdo o especifica una fecha de salida de ao
Especifique las frecuencias informando y facturan
Ingrese los artculos de la lnea
Ingrese los puntos de ruptura
Ingrese la historia de volumen
Ingrese las deducciones, disminuciones, y restricciones
Cuando usted crea un acuerdo de la renta variable, usted asocia el acuerdo de la renta variable a
un arrendamiento existente ingresando el nombre del arrendamiento o nmero en el campo del
Nombre en la Regin de detalles del Arrendamiento de la ventana de Renta variable. En los otros
detalles del arrendamiento se ingresan automticamente.
En la ventana de la Renta variable, usted ingresa la informacin general sobre el acuerdo, como las
fechas, el propsito, y el tipo de renta variable. Usted tambin necesita decidir si las facturas
basadas en actual o prevencin de las cantidades, cmo ocuparse de cantidades de la renta
negativas, y si la renta variable ser basada en los volmenes acumulativos o no-acumulativos.
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1.12 Ingresar Detalle de Acuerdo Renta Variable

Mdulo:
Proceso:
Revisar detalles de acuerdos de la renta variable
Objetivo:
Ingresar el detalle para el Arrendamiento Variable.
Prerrequisitos:
Ingrese un Arrendamiento y un Acuerdo de Arrendamiento Variable.
Navegar por:

Variable
Ingresando Detalles de Acuerdos de la Renta Variable

Facturando Cantidades Actuales y Previas
Usted puede basar la renta variable en cantidades reales o cantidades previstas. Si usted escoge
la opcin Actual, usted simplemente ingresa las cantidades de las ventas reales en la ventana de
Historia de Volumen y corre el Calculo del proceso de la Renta variable. Ninguna conciliacin es
necesaria en este caso. Usted crea entonces y aprueba las condiciones para la cantidad de la renta
variable calculada.
Si usted necesita hacer cualquier actualizacin a las cantidades de las ventas ingresadas, usted
debe hacerlo antes de las condiciones aprobadoras, entonces el volumen de la renta recalculada.
Una vez que las condiciones son aceptadas, usted no puede cambiar el acuerdo o la suma de las
ventas. En este caso, usted necesita crear un ajuste.
Nota: Si usted escoge la opcin Actual, la regin Prevista del Flder es invlida, y usted no
puede ingresar cualquiera cantidad previa.
Si usted selecciona la opcin prevista, le exigen que ingrese las cantidades previstas en la ventana
de Historia de Volumen. Property Manager calcula la renta variable basada en estas cantidades.
Usted crea y aprueba las condiciones para las cantidades previstas. Despus de crear y aprobar
las condiciones, usted necesita ingresar las cantidades actuales, despus usted necesita ingresar
las cantidades actuales, y correr los procesos coexistentes de Reconciliacin para cantidades
previas y actuales.
Usted despus creara y aprobar condiciones para las cantidades
reconciliadas.
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Propiedades
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Renta negativa
En algunas circunstancias, la renta negativa es evaluada. Usted determina cmo Property Manager
tratar las valoraciones de la renta negativas escogiendo una de las siguientes opciones:
Ignorar: Si usted escoge Ignorar, Property Manager ignora la cantidad de la renta negativa y
convierte la cantidad en cero. La opcin Ignore es un valor predeterminado.
Diferir: Si usted escoge Diferir, Property Manager ignora la cantidad de la renta negativa
para el perodo de la factura en que fue incurrido, y lo aplica a la renta variable calculada
para el siguiente perodo de la factura. Si una cantidad de la renta negativa se evala
durante el ltimo perodo de la factura del acuerdo de la renta variable, la renta negativa se
acredita o aplica como una disminucin, desde que ya no puede diferirse a un perodo de la
factura futuro.
Crdito: Si usted escoge Crdito, una factura de renta para una cantidad negativa se emite
para el perodo de la factura en que la renta negativa ocurri.
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Volmenes Acumulativos Contra los Volmenes No-Acumulativos

Usted puede escoger tener Property Manager evaluar renta variable basada en los volmenes de
las ventas acumulativos o no-acumulativos. Si usted escoge tener la renta variable basada en la
evaluacin de los volmenes de las ventas no-acumulativos, esto significa que para cada periodo
de reporte, las ventas del arrendatario se examinan para ver si el volumen de las ventas supera el
punto de ruptura de grupo (el punto de ruptura que corresponde a la frecuencia de reporte). Si lo
hace, entonces la renta se evala para que el reporte del perodo y cobr por el perodo de
facturacin.
Si usted escoge tener la renta variable evaluado basado en los volmenes de las ventas
acumulativas, entonces la renta variable slo se evaluar cuando las ventas de ao-a-fecha de
arrendatario superan el perodo (anual) la cantidad del punto de ruptura. Por ejemplo, si el punto de
ruptura del periodo/anual se define como $2,000,000, y el cumulativo o el volumen de ventas de
ao-a-fecha no supera $2,000,000 hasta el tercer perodo de facturacin, la renta variable no se
evaluar para los primeros dos perodos de facturacin, pero empezando con el tercer perodo de
facturacin, se evaluar para cada perodo de facturacin.
Perodos generadores
Despus de que usted ha definido los detalles de la renta variable, usted escoge para usar un
calendario de GL para generar los perodos, o para generar perodos que usan La Fecha de inicio
de ao. Usted tambin necesita especificar las frecuencias y fechas de la deuda en la ventana de
Fechas de Renta variable para que Property Manager pueda generar los perodos automticamente
para la valoracin de la renta variable, y determina las fechas por volumen de reporte y facturacin.
Le exigen que configure reportes y frecuencia de facturacin y fechas.
Despus de escoger el mtodo para los perodos generadores y preparar frecuencias y fechas,
usted genera los perodos escogiendo el botn Generador de Perodos en la ventana de Fechas de
Renta variable.
Nota: Si usted est usando un calendario de GL, y los calendarios de GL asociados con el
acuerdo de la renta variable es ms corto que el trmino de la renta variable, usted recibe
un mensaje declarando: "El calendario de GL es ms corto que el trmino de la renta
variable. Por favor extienda este calendario o seleccione uno diferente.
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Artculos de la lnea
Usted puede tener la renta variable evaluada para una tienda entera configurando un solo artculo
de la lnea, o usted puede tener la renta variable evaluada para cada departamento configurando
los mltiples artculos de la lnea. Cada artculo de la lnea representa un departamento diferente o
cauce de las ventas. Usted puede definir el punto de ruptura creado para cada cauce de las ventas,
basado en los volmenes de las ventas. Le exigen que defina por lo menos un artculo de la lnea
para un acuerdo de la renta variable. Usted necesita ingresar los puntos de ruptura, la historia de
volumen, y, si s aplicable, deducciones, separadamente para cada artculo de la lnea.
Puntos de ruptura
Para cada artculo de la lnea, usted necesita ingresar por lo menos un punto de ruptura. Los puntos
de ruptura son usados por Property Manager para determinar la proporcin a que la renta variable
debe evaluarse y el volumen de las ventas que debe alcanzarse antes de que la renta variable se
evale.
Un punto de ruptura puede tener un tipo de ruptura natural o artificial. Si usted selecciona un tipo
de ruptura natural, el volumen del punto de ruptura es sistema calculado. Slo una ruptura natural
puede existir por el artculo de la lnea por el perodo.
Si usted selecciona natural como el tipo de ruptura, usted tambin necesita incluir la cantidad de la
renta base, tipo de la renta base, y la proporcin de ruptura natural. Esta informacin se usa para
calcular el volumen del punto de ruptura. El volumen del punto de ruptura es automticamente
calculado y la proporcin se tiene como valor predefinido de la proporcin del punto de ruptura
natural.
Si usted selecciona un tipo de ruptura artificial, usted necesita ingresar en el volumen del punto de
ruptura y la proporcin de ruptura. Usted puede ingresar en los volmenes del punto de ruptura
mltiples y las proporciones correspondientes. La Renta Base, Tipo de Renta de Base, y los
campos de Proporcin de Ruptura Naturales son invlidos.
Para la proporcin de ruptura natural, usted puede definir un tipo de la renta compuesta o rodando.
Si el tipo de la renta es compuesto, la renta base es el mismo cada perodo. Property Manager usa
la renta base del primer perodo de la renta variable para calcular los volmenes del punto de
rupturas naturales para los perodos todo subsecuentes. Si el tipo de la renta bajo es rodando,
entonces la cantidad de la renta base es calculada cada perodo basado en las condiciones de
pago/facturacin de arrendamiento principales. Property Manager le permite tres tipos del punto de
ruptura:
Estratificado: Si hay puntos de ruptura mltiples, el arrendatario paga una proporcin

especificada por cada punto de ruptura incluido en la cantidad de las ventas. El tipo del
punto de ruptura estratificado trabase para similar a los impuestos de los anaqueles: Un
arrendatario paga una proporcin por el primer anaquel, y una proporcin diferente para la
cantidad incremental encima del segundo anaquel.
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Por ejemplo: La cantidad de las ventas es $3000. Los estados de acuerdo que el arrendatario paga
15 por ciento por una cantidad debajo de $1000, y 10 por ciento para cualquier cantidad encima de
$1000. La cantidad total el arrendatario pagara es: $1000 @ 15% + 2000 @ 10% = $150 + $200 =
$350.
Flotante: Si hay mltiples puntos de ruptura, el arrendatario paga slo la proporcin

asociada con el ltimo punto de ruptura incluido en la cantidad de las ventas. La proporcin
slo se cobra en la cantidad sobre el punto de ruptura.
encima de $1000 a 10 por ciento de cualquier cantidad. La cantidad total el arrendatario pagara es:
$2000 @ 10% = $200.
Deslizado: Si hay mltiples puntos de ruptura, el arrendatario paga slo la proporcin

asociada con el ltimo punto de ruptura incluido en la cantidad de las ventas. La proporcin
se cobra en la cantidad de las ventas entera.
10 por ciento de la cantidad entera si la cantidad de las ventas es encima de $1000. La cantidad
total el arrendatario pagara es:
$3000 @ 10% = $300.
Se despliegan los puntos de ruptura para el perodo y para la fecha de grupo.
Perodo y Grupos de Volumen de Punto de ruptura

Si usted escoge un tipo de ruptura natural, Property Manager calcula el punto de ruptura del perodo
y el punto de ruptura del grupo bas en la proporcin de ruptura natural y la figura de la renta base
para el perodo. Usted puede tener slo un punto de ruptura natural.
El volumen de punto de ruptura de perodo es calculado como sigue:
El volumen del punto de ruptura natural (para un perodo) = la Base del Perodo
Renta/Natural Break Rate
Por ejemplo, si el perodo es un ao, y la renta base anual es $177,570 por ao, y la proporcin de
ruptura natural es 5 por ciento, el volumen de punto de ruptura de perodo es calculado como:
$177,570 / .05 = $3,551,400
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El volumen del punto de ruptura de grupo es calculado como sigue:

El punto de ruptura/Nmero del perodo de reportes = el volumen del punto de ruptura de grupo
Usando las figuras del Perodo de Volumen de Punto de ruptura ejemplo sobre, si el punto de
ruptura del perodo es 3,551,400 y hay 12 reportes de perodos, el punto de ruptura de grupo es
calculado como sigue:
3,551,400/12 = 295,950
Si usted escoge un tipo de ruptura artificial, usted ingresa en los puntos de ruptura manualmente.
Usted debe ingresar el volumen de punto de ruptura de perodo o el volumen del punto de ruptura
de grupo. Si usted ingresa en el volumen de punto de ruptura de perodo, Property Manager calcula
el volumen del punto de ruptura de grupo automticamente. Si usted ingresa el volumen del punto
de ruptura de grupo, Property Manager calcula el volumen de punto de ruptura de perodo
automticamente.
Si el tipo de ruptura es artificial, usted puede ingresar los volmenes del punto de ruptura como
usted gusta. Usted puede cambiar los puntos de ruptura cuando quiera hasta que el primer trmino
del pago es aceptado y transfiri al arrendamiento principal.
Historia de volumen
Property Manager le permite guardar la informacin de volumen como las ventas y uso de utilidad,
como reportes por el arrendatario en una base regular. Usted puede ingresar tantas transacciones
de volumen como sea necesario, agrupado por la fecha de grupo. Por ejemplo, usted puede
ingresar las ventas en volmenes diarias, por semana, o mensual.
Se generan las fechas del grupo segn el reporte de frecuencia seleccionado. Las fechas del grupo
subdividen los perodos en subalterno-perodos mensuales, trimestral, semi-anuales, o anuales,
especificados. Por ejemplo, si el perodo es el ao 2001, y la frecuencia informando es mensual,
Property Manager genera doce fechas del grupo: 01-ene-01, 01-feb-01, 01-Mar-01, y adelante.
Estas fechas se guardan en el sistema. Una vez que usted especifica el De y A las fechas para
ingresar la informacin de volumen para el perodo informando, el sistema predefinir la fecha de
grupo correspondiente. Por ejemplo, si usted quiere reportar las ventas mensuales durante el 2002
de enero, usted necesita ingresar el De la fecha como 01-ene-02 y el para fechar como 31-ene-02.
Property Manager asocia las ventas con el grupo de fechas del periodo de enero. Si usted quiere
grabar las estadsticas de las ventas diarias, usted necesita ingresar la para Fechar para ser igual
que el De la fecha, e ingresa en un registro durante cada da de un mes.
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La fecha de reporte es un campo usuario-ingresado. La fecha debida es determinada basada en la

Fecha Debida Informando (#de Das o Da de Mes) que usted ingres en la ventana de Fechas de
Renta variable.
Si usted escoge tener la renta variable facturado en las figuras reales, las columnas de la Cantidad
Reales en la ventana de Historia de Volumen son obligatorias. La regin del Flder Prevista es
invlida. Cuando la cantidad de la renta variable para una transaccin en un perodo de facturacin
es transferida al arrendamiento, Property Manager verifica el check box de Transferencia para todas
las fechas del grupo que corresponden a la transaccin. Esto le ayuda a rastrear los datos
aprobados. Despus de que una transaccin se transfiere, usted puede ajustar su historia de
volumen. Usted puede ingresar en un nuevo registro de historia de volumen y puede escoger el
botn de Ajuste para calcular una renta variable ajustada y la diferencia entre las cantidades de la
renta viejas y nuevas.
Si la renta es basada en las cantidades previstas, las columnas de la Cantidad Previstas son
obligatorias. Antes de que usted pueda reconciliarse las cantidades previstas, usted necesita
ingresar en las cantidades de historia de volumen reales. Cuando usted ingresa en los volmenes
reales, Property Manager calcula la diferencia inmediatamente entre el real y previo las cantidades
en el campo Real Previo. Para calcular su impacto en la renta variable, usted puede ejecutar la
Conciliacin el proceso coexistente. Una vez que una transaccin se verifica y se aprueba, no
puede ponerse al da. En esta situacin, usted necesita crear un ajuste.
Si la Renta variable se factura en las cantidades actuales, las transacciones de historia de volumen
pueden necesitar la aprobacin del gerente interior o de una empresa de CPA. Por consiguiente,
cada transaccin tiene un estado con los valores sistema-definidos de Proyecto, Aceptado, y En el
Sostenimiento. El estado slo se usa para los propsitos de informacin.
Deducciones
Un propietario y arrendatario puede estar de acuerdo que ciertos volmenes de las ventas pueden
excluirse de las ventas gruesas antes de que la renta variable sea calculada. Esto puede incluir las
deducciones para el gasto malo de adeudo, compras del empleado, reducciones, o mejoras del
arrendatario. Property Manager le permite ingresar en las deducciones el acuerdo de la renta
variable. Usted puede ingresar tantas deducciones como sea necesario, asociando cada deduccin
con una fecha de grupo que corresponde a las fechas de grupo en la ventana de Historia de
Volumen. Se aplican las deducciones para acumular las ventas antes de que la renta variable se
evale.
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Restricciones
Cierto tipo de restricciones puede aplicarse a la renta variable para cada fecha de la factura.
Pueden ingresarse en los constraints para cada perodo. Los constraints son aplicados despus de
que la cantidad de la renta variable es calculada.
Hay dos tipos de restricciones:
Mximo: Hay una cantidad mxima especificada en el acuerdo de la renta variable. Por ejemplo, la
renta variable se determina para ser $5000 para un perodo particular. Hay una cantidad mxima
de $4000 especificada en el acuerdo de la renta variable. La factura se crea para $4000.
Mnimo: Hay una cantidad mnima especificada en el acuerdo de la renta variable. Por ejemplo, la
renta variable se determina para ser $2500 para un perodo particular. Hay una cantidad mnima
de $3000 especificado en el acuerdo de la renta variable. La factura se crea para $3000.
Disminuciones
Property Manager le permite ingresar varios tipos de disminuciones. Las disminuciones son
aplicadas despus de que la cantidad de la renta variable ha sido calculada y encogida. Las
disminuciones estn aplicadas en el nivel del perodo cuando el trmino del pago se crea. Los tipos
siguientes de disminuciones estn disponibles en Property Manager:
Renta Negativa
Rolling Ellowance
Recurrente
Disminucin de la Renta negativa

Una disminucin de la renta negativa es aplicada en el perodo de facturacin en que la renta
negativa fue incurrida, si usted ha escogido un valor de Crdito por el campo de la Renta Negativo
en la ventana de la Renta variable. Si usted ha escogido un valor de aplazo, la cantidad de la renta
negativa se ignora en el perodo de facturacin en que la renta negativa fue incurrida, y la
disminucin de la renta negativa se aplicar en el prximo perodo en que la renta variable es una
cantidad positiva. Si usted escogiera un valor de Ignore, ninguna disminucin de la renta negativa
se aplicar.
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Ejemplo de Disminucin de Renta negativo:

En el ejemplo siguiente, el acuerdo de la renta variable tiene dos perodos, facturar es semianual, y
negativa se pone para Diferir. Hay dos facturas emitidas para cada perodo.
Perodo 1, facture 1 La cantidad de la renta negativa es $-5000. se ignora en este perodo de

facturacin y se lleva encima al prximo uno. La cantidad de la renta es $0
Perodo 1, facture 2 La cantidad de la renta variable es $10,000. $-5000 son aplicados como una
disminucin. Por consiguiente, la cantidad de la renta es $10,000 + $-5000 = $5000.
Perodo 2, facture 1 La cantidad de la renta negativa es $-2500. Esta cantidad se lleva encima al
prximo perodo de facturacin. La cantidad de la renta es $0.
Perodo 2, facture 2 La cantidad de la renta negativa es $-3500 + $-2500 = $-6000. la cantidad de la
renta negativa es aplicada como una disminucin, desde que sta es la ltima factura en el acuerdo
de la renta variable.
Rolling Allowance Abatement

Un Rolling Allowance Abatement se negocia entre un propietario y una arrendatario. El propietario
podra estar de acuerdo en mantener al arrendatario una concesin con tales ocurrencias como el
refitting espacie o realizando el mantenimiento del en-tienda. Usted puede especificar una cantidad
de la concesin para el trmino de acuerdo de renta variable entero. Los decrementos con cada
factura hasta que se agote.
Usted configur un rolling abatement ingresando en una cantidad de disminucin en el la regin de
Flder de acuerdo a la ventana de la Renta variable.
Ejemplo de Rolling Allowance Abatement:

El propietario proporciona una cantidad de suma de trozo de $120,000 al principio del trmino de
renta variable. El primer ao de la renta variable es $100,000. En este caso, el primer ao de renta
es $0 despus de que la disminucin de la concesin es aplicada. El resto $20,000 se ingresa
automticamente como una disminucin en el prximo perodo de la renta variable.
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Disminucin Recurrente
Una disminucin recurrente le permite especificar qu pago o trmino de facturando del
arrendamiento principal debe usarse como una disminucin a la cantidad de la renta variable.
Usted puede indicar una cantidad de trmino de renta base especfica o cualquier combinacin de
condiciones del pago/facturacin que existen en el arrendamiento principal. Property Manager
calcula la cantidad de disminucin total para un perodo de la factura agregando las cantidades para
las condiciones del pago/facturacin seleccionadas.
Usted configur una disminucin recurrente escogiendo el botn detalles de disminucin en la
ventana del periodo de renta Variable.
Ejemplo
Usted tiene 2 aos arrendamiento directo que empieza en el 1 de enero de 2001 y fines el 31 de
diciembre de 2002. Hay dos condiciones del pago ingresadas para este arrendamiento:
Renta Base: los pagos mensuales de $1,000 para el trmino del arrendamiento
Gastos de explotacin: los pagos mensuales de $500 durante el primer ao hay 2 aos que
el acuerdo de la renta variable asoci con el arrendamiento. Hay dos perodos de la renta
variables generados con publicacin mensual que informa la frecuencia y la frecuencia de
facturacin trimestral. El primer perodo de facturacin toma en la Historia de Volumen de
cuenta durante enero, febrero, y marzo 2001. En la ventana de Abatement Details
despliega ambas condiciones del pago para el primer perodo de la factura: La Renta base
y el Gasto que opera. Si usted necesita definir slo renta base como una disminucin
repitindose para la primera factura, usted selecciona el trmino de pago de Renta Bajo.
Property Manager suma la renta base de un $1,000 durante los tres meses en el cuarto, y
genera una disminucin repitindose de $3000 para el primer perodo de facturacin.
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1.13 Ingresar Acuerdo de la Renta Variable

Mdulo:
Proceso:
Ingresar acuerdo de la renta variable
Objetivo:
Ingresar el detalle para el Arrendamiento Variable.
Prerrequisitos:
Ingrese un Arrendamiento y un Acuerdo de Arrendamiento Variable.
Navegar por:

Variable
Ingresando un Acuerdo de la Renta variable

Prerrequisitos:
Usted necesita preparar un arrendamiento en el que el acuerdo de la renta variable se

asocie.
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Para ingresar los detalles de acuerdo de renta variables:

1. Navegue a la ventana de la Renta variable seleccionando Arrendamientos y Documentos:Renta
Variable: Ingrese Renta Variable. En la ventana de Encontrar la renta variable, haga clic en Nuevo.
Haga clic Nuevo para abrir la ventana de la Renta variable principal.
2. En la regin de Detalles de Arrendamiento, ingrese el nombre del arrendamiento o nmero del

arrendamiento que usted quiere asociar con el acuerdo de la renta variable. Los valores
predeterminados de informacin de arrendamiento en la regin de Detalles de Arrendamiento.
3. En la regin de Detalles de Renta variable, ingrese un nmero de la renta variable. Si el PN: El
nmero de generacin automtica de la Renta Variable se pone a S, Property Manager ingresa un
nmero automticamente.
4. Escoge el propsito de la renta variable, por ejemplo, la Renta.
5. Escoge el tipo de renta variable.
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6. Ingrese en el inicio y fechas de terminacin. Estas fechas predefinen el arrendamiento principal.

Usted puede ingresar fechas diferentes, pero deben estar dentro del trmino del arrendamiento.
7. Seleccione una unidad de medida.
8. En la regin de Flder de Acuerdo, selecciona si la renta variable debe facturarse en cantidades
actuales o debe preverse las cantidades.
9. Indique si niega deben ignorarse las cantidades de la renta, diferido, o acredit.
10. Si usted planea tener Property Manager aplicar a rolling allowance abatement, ingrese una
cantidad de disminucin.
11. Seleccione el trmino predefinido que se usar para crear las condiciones.
12. Indique si el incremento se usar.
Nota: Este campo slo se usa para los propsitos de informacin.
Para Ingresar la informacin de la fecha y generar los perodos:
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1. En la ventana principal de la Renta variable en la etiqueta de Acuerdo, seleccione el botn de

fechas.
2. Escoge si va a usar un calendario de GL para generar los perodos.
3. Si usted est usando un calendario de GL, usted debe ingresar el nombre de un calendario de
GL y el tipo del perodo. El campo Fecha Inicio de Ao es invlido.
4. En la regin de reporte, ingrese en la frecuencia de reporte y la fecha debida (el da del mes o el
nmero de das despus del fin del perodo reportado).
5. En la regin de Facturacin, ingrese la frecuencia de facturacin y la fecha debida (el da del mes
o el nmero de das despus del fin del perodo de facturacin). La frecuencia de expansin se
pone automticamente a Uno-Time. Usted no puede cambiar este valor.
7. Seleccione el botn de Generacin de los Perodos. Usted se devuelve automticamente a la
ventana de la Renta variable con la regin de Flder de Perodos seleccionada.
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Para definir los artculos de lnea:

Nota: Usted debe definir un artculo de la lnea por lo menos para cada perodo.
1. De la ventana principal de la Renta variable, en la regin de Flder de Perodos, escoge el botn
de Artculos de Lnea.
2. Ingrese la informacin apropiada en las columnas de la categora. Si su acuerdo de la renta
variable tiene un tipo de porcentaje, usted necesita ingresar el cauce comercial y categora del
producto. Por ejemplo, el cauce comercial podra ser Comercial y la categora del producto podra
estar revistiendo.
4. Repite los pasos 1 y 2 si usted necesita definir ms de un artculo de lnea.
Para definir los puntos de ruptura:

Nota: Usted debe definir un punto de ruptura por lo menos para cada artculo de lnea.
1. En la ventana de Artculos de Lnea, seleccione el artculo de lnea que usted quiere crear los
puntos de ruptura y elija el botn de los Puntos de ruptura.
2. En la regin Flder de los detalles de los Punto de ruptura, escoja el tipo de ruptura: Natural o
Artificial.
3. Si usted escogiera un tipo de ruptura Natural, ingrese en el tipo de la renta bajo: Arreglado o
Rodando. Si usted escogiera un tipo de ruptura Artificial, este campo es invlido.
4. Si usted escogiera un tipo de ruptura Natural, ingrese en la proporcin de ruptura natural. Si
usted escogiera un tipo de ruptura Artificial, este campo es invlido.
5. Si usted escogiera un tipo de ruptura Natural, ingrese en la renta base. Si usted escogiera un
tipo de ruptura Artificial, este campo es invlido.
Si el arrendamiento principal tiene un trmino de pago/facturacin con un propsito de Renta y un
tipo de Renta Base, Property Manager predefine la cantidad de la renta base basada en la
frecuencia de trmino de pago/facturacin y la cantidad real.
Nota: Usted puede poner al da el valor de la renta bajo predefinido.
6. Ingrese el tipo del punto de ruptura: Estratific, Resbalando, o Piso.
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7. Si usted escogiera un tipo de ruptura Artificial, ingrese un punto de ruptura por lo menos De y
para sumar y la proporcin del porcentaje correspondiente en la regin Volumen de Perodo del
Punto de ruptura. Si no hay valor en el para presentar, esto representa una cantidad infinita.
Nota: Si usted escogiera un tipo de ruptura Artificial, usted puede ingresar
puntos de ruptura como usted gusta.
los tantos
Si usted escogiera un tipo de ruptura Natural, el De y A las cantidades se puebla automticamente

basado en la proporcin de ruptura natural y la cantidad de la renta base. Si usted escogiera un
tipo de ruptura Natural, usted puede tener slo un punto de ruptura.
8. Guarde sus cambios.
9. Para ingresar los puntos de ruptura para los artculos de lnea adicionales, repita pasos 1 a 7.
Para definir la historia de volumen para las cantidades actuales:

1. En la ventana de Artculos de Lnea, seleccione el artculo de lnea que usted quiere ingresar en
la historia de volumen y escoja el botn de Historia de Volumen.
2. Si usted ha escogido facturar las cantidades actuales, la regin del Flder Actual abre
automticamente.
3. En la regin del Flder Actual, ingrese el De y A las fechas para cada fecha de grupo para que
usted est ingresando en la historia de volumen.
Nota: En los valores de la fecha de grupo se ingresan por Property Manager.
4. Ingrese la fecha de reporte.
5. Opcionalmente ingrese una cuenta de GL.
6. Ingrese la cantidad de las ventas.
8. Para ingresar la historia de volumen para los artculos de lnea adicionales, repita pasos 1 al 7.
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Para definir la historia de volumen para las cantidades previstas:

1. En la ventana de Artculos de Lnea, seleccione el artculo de lnea que usted quiere ingresar en
la historia de volumen y escoger el botn de Historia de Volumen.
2. Si usted ha escogido facturar las cantidades previstas, La regin del Flder prevista abre
automticamente.
3. En la regin del Flder Prevista, ingrese el De y A las fechas para cada fecha de grupo para que
usted est ingresando en la historia de volumen.
4. Opcionalmente ingrese una cuenta de GL.
5. Ingrese la cantidad de las ventas.
7. Para ingresar la historia de volumen para los artculos de lnea adicionales, repita pasos 1 al 6.
Para definir las deducciones:

1. En la ventana de Artculos de Lnea, seleccione el artculo de la lnea para que usted quiere
ingresar las deducciones y escoger el botn de Deducciones.
2. Ingrese el De y A las fechas para cada fecha de grupo para que los que usted est ingresando en
las deducciones.
3. Opcionalmente ingrese los nmeros de cuenta de GL.
4. Opcionalmente ingrese en el tipo de deduccin, por ejemplo, la deuda mala.
5. Ingrese la cantidad de la deduccin.
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Para ingresar en las restricciones:

1. En la ventana principal de Renta variable, escoja la etiqueta de los Perodos.
2. Escoge el botn de Restricciones.
3. Ingrese la Renta variable para la categora.
4. Ingrese el tipo de restriccin, mnimo o mximo.
5. Ingrese la cantidad de la restriccin.
Para aplicar rolling allowance abatements:

1. Busque su acuerdo de la renta variable.
2. Si el campo de Cantidad de Disminucin no contiene una cantidad, ingrese una cantidad de
disminucin en ese campo.
3. Calcule la renta variable para el perodo.
4. Escoge la Revisin para ir a la ventana de Renta-perodo Inconstante. Navegue a la regin del
Flder Actual para ver las cantidades rolling allowance abatements aplicadas a la renta variable en
el campo de la Concesin Rodante.
Nota: Usted puede sustituir la cantidad de rolling allowance abatements cada perodo de
facturacin, pero el sustituir la cantidad no puede exceder la cantidad de disminucin en
que se ingres en la regin de Flder de Acuerdo de la ventana de la Renta variable.
Para aplicar las disminuciones de la renta negativas:

Prerrequisitos:
Asegure que el campo de la Renta Negativo se pone Acreditar o Diferir.
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1. Busque su acuerdo de renta variable.

3. Escoge la Revisin para ir a la ventana del Renta-perodo Inconstante. Navegue a la regin del
Flder Actual para ver las cantidades de disminucin de renta negativas en el campo Renta
Aplicable Negativo.
Si el campo de la Renta Negativo se pone para Acreditar, la cantidad de la renta negativa es
aplicada como una disminucin.
Si el campo de la Renta Negativo se pone para Diferir, la cantidad de la renta negativa se difiere al
prximo perodo, y aplicado como una disminucin en el perodo siguiente.
Ingresar y aplicar recurring abatements:
Prerrequisitos:
Asegrese que su arrendamiento tiene un pago por lo menos o un trmino de facturacin.
1. Busque su acuerdo de renta variable.

3. Escoge la Revisin para ir a la ventana del Periodo- Renta Inconstante.
4. Escoge los Detalles de Disminucin.
5. A la ventana de Detalles de Disminucin, verifique el check box Select para cualquier condicin
del pago/facturacin que usted necesita incluida en la disminucin.
6. Escoge Calcule la Disminucin.
Basado en las condiciones que usted seleccion, Property Manager calcula la disminucin y
automticamente los ingresos a la ventana de los Renta-perodos Inconstante. La cantidad de
disminucin repitindose aparece en el campo de Disminucin Repitindose.
7. Usted puede sustituir esta cantidad ingresando una cantidad diferente en el campo recurring
Abatement Override.
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1.14 Calcular Renta Variable

Mdulo:
Proceso:
Calcular Renta Variable
Objetivo:
Generar el clculo de Renta Variable para la creacin de la Factura.
Prerrequisitos:
Ingrese una Acuerdo de Arrendamiento Variable.
Navegar por:
Arrendamientos y Documentos > Alquiler Variable > Calculo Alquiler

Variable
Calculando Renta variable

Despus de que usted ingresa los puntos de ruptura e historia de volumen, Property Manager tiene
la informacin que necesita calcular la renta variable. Usted puede calcular la renta variable para el
perodo entero, para los mltiples perodos de renta variable, o slo para un artculo de lnea
particular. Usted puede tener Property Manager para calcular la renta variable para arrendamientos
mltiples que usan al mismo tiempo el proceso Calcular la Renta Variable. Usted puede re-ejecutar
el proceso coexistente tantos tiempos como sea necesario.
Para calcular la renta variable para un perodo:

2. Navegue a la ventana principal de la Renta variable.
3. Navegue a la regin de Flder de Perodos.
4. Escoge Calcule para someter el Proceso de Calculo de la Renta Variable.
5. Ver el resultado del clculo, Revise su acuerdo de la renta variable.
6. En la regin de Flder de Perodos en la ventana principal de la Renta variable, escoja el botn
de la Revisin para abrir la ventana del Perodo-Renta Inconstante.
Para calcular la renta variable para un solo artculo de lnea:

1. Navegue a la ventana de Artculos de Lnea.
2. Seleccione el artculo de lnea para el que usted quiere calcular la renta variable.
3. Escoge Calcule para someter el proceso Calculo de Renta Variable.
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4. Ver el resultado del clculo, Revise su acuerdo de la renta variable.

5. En la ventana de Artculos de Lnea, la revisin de los detalles de renta seleccionando el artculo
de lnea para el que usted calcul la renta variable y escoge Abierto.
Para calcular la renta variable de la venta Submit Request:
1. Escoge Arrendamientos y Documentos: Renta Variable: Renta Variable
Ejecucin de solicitud
2. Seleccione la single request y escoge OK.
3. En la ventana Submit Request, ingrese Calcule la Renta variable en el campo del nombre.
4. Ingrese en cualquier parmetro que aplica. Si usted quiere calcular la renta variable para ms de
un arrendamiento, usted puede ingresar un rango de arrendamientos. Si usted quiere calcular la
renta variable para todos los perodos de facturacin a travs de un mes de las ventas especfico,
escoge el For Sales Month Ended parameter.
5. Elije OK.
6. Ejecutar Solicitud.
Creando y Aprobando Trminos

Despus de calcular y reconciliarse la renta variable, si es aplicable, usted necesita crear y aprobar
las condiciones. Usted puede crear y aprobar las condiciones en la ventana del Periodo-Renta
Variable, o usted puede crear y puede aprobar las condiciones ejecutando los procesos
coexistentes apropiados de la ventana Submit Request.
Una vez que usted aprueba las cantidades de la renta variables, usted no puede cambiarlos. Si
usted necesita hacer cualquier modificacin, usted necesita crear un ajuste.
Si usted est facturando las cantidades previstas, despus de correr el proceso de Reconciliacin
de la Renta Variable, usted necesita crear las condiciones para la cantidad variante en la regin del
Flder Sumaria de la ventana Periodo-Renta variable
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Creando Condiciones
Prerrequisitos:
Calcule la renta variable para su acuerdo de la renta variable.
Para crear las condiciones:

2. En la regin de Flder de la ventana principal de la Renta variable, escoja Revisin.
3. En la ventana del Periodo-Renta Variable, verifique el check box Trminos Creados siguientes de
cada uno de las facturas para las que usted quiere crear las condiciones.
Para crear las condiciones en la ventana Ejecutar solicitud:

1. Escoge Arrendamientos y Documentos:Renta Variable:Renta Variable ejecutar solicitud
2. Seleccione la ejecutar una solicitud y escoge OK.
3. En la ventana ejecutar Solicitud, ingrese Cree las Condiciones de Renta Variable en el campo del
Nombre.
4. En la ventana de los Parmetros, ingrese el rango de facturas para el que usted quiere crear las
condiciones.
5.Ejecutar Solicitud.
Condiciones aprobadoras
Prerrequisitos:
Calcule la renta variable para su acuerdo de la renta variable.
Cree las condiciones
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Para aprobar las condiciones:

2. En la regin de Flder de Perodos de la ventana principal de la Renta variable, escoja Revisin.
3. Escoge Apruebe para cada uno las facturas que usted quiere aprobar.
Escoja el Detalle de Trmino para repasar sus condiciones y cambiar el estado a Apruebe.
Para aprobar las condiciones de la ventana Submit Request:

1. Escoge Arrendamientos y Documentos:Renta Variable:Renta Variable Submit Request.
2. Seleccione la Single Request y escoge OK.
3. Escoge el proceso de Condiciones de Aprobacin Masivas de Renta Variable.
4. En la ventana de los Parmetros, ingrese el rango de facturas para el que usted quiere aprobar
las condiciones.
5. Submit your Request.
Ventana de Referencia
Esta seccin contiene las referencias de la ventana para las ventanas principales que usted utiliza
para definir, calcular, y reconciliar la renta variable.
Venta de Referencia de la Renta Variable

Regin de Detalles de Arrendamiento
Nombre. El nombre del arrendamiento asociado con la renta variable. El arrendamiento nombra el
nmero del arrendamiento que se requieren. Una vez que se ingresa, el resto de la informacin del
arrendamiento se predefine en la ventana de la Renta variable.
Nmero. El nmero del arrendamiento del arrendamiento asociado con el acuerdo de la renta
variable. El arrendamiento numera el nombre del arrendamiento que se requiere. Una vez que se
ingresa, el resto de la informacin sobre el arrendamiento se predefine en la ventana de la Renta
variable.
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Clase. La clase del arrendamiento. La renta variable puede crearse para un arrendamiento de
cualquier clase: directa, tercera parte, o subarrendamiento. Este campo se predefine del nmero
del arrendamiento.
Fecha de inicio. La fecha de inicio de arrendamiento. Este valor se predefine del registro del
arrendamiento.
Fecha de terminacin. La fecha de terminacin de arrendamiento. Este valor se predefine del
registro del arrendamiento.
Situacin. La situacin asociada con el acuerdo de la renta variable. Usted selecciona esta
situacin de la lista de situaciones activas enlistada en el arrendamiento. La situacin del
arrendamiento primaria se predefine del registro del arrendamiento.
Detalles de la Regin de Rente Variable

Nmero. El nico nmero de la renta variable. En este nmero es usuario-ingresa o sistemagenera. Para tener este nmero generado automticamente, usted necesita poner el PN: Numero
Automtico de la Renta Variable si La opcin de perfil de generacin a S.
Propsito. El propsito del acuerdo de la renta. Los mismos valores deben aparecer en el campo
en la ventana condiciones de Pago/Facturacin. Los posibles valores son renta, seguro, y
depreciacin.
Tipo. El tipo de renta variable. El tipo de renta variable puede ser cualquiera de lo siguiente:
Porcentaje de la Renta: Le permite preparar renta variable basado en un

porcentaje de su volumen de las ventas.
CAM: Le permite cobrar los gastos de cam como una proporcin en el volumen de
mantenimiento total.
Seguro: Le permite cobrar renta variable basada en el volumen de seguro.
Impuestos: Le permite cobrar renta variable basada en el volumen de impuesto de

ingreso.
Utilidades: Le permite preparar renta variable basada en el volumen de uso.
Peso: Le permite cobrar renta variable basada en el peso del paquete enviado.
Ingreso: Le permite cobrar renta variable basada en el ingreso de seguro.
Otros: Le permite definir un tipo de la renta variable para satisfacer sus

necesidades comerciales.
Fecha inicio. La fecha de comienzo de renta variable. Esta fecha predefine la fecha de comienzo
de arrendamiento, pero puede cambiarse. La fecha debe estar dentro del trmino del
arrendamiento.
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Propiedades
PN MUF Propiedades
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Fecha de terminacin. La fecha de terminacin de renta variable. Esta fecha debe ser mayor o
igual a la fecha de inicio de renta variable. Esta fecha predefine la fecha de terminacin de
arrendamiento, pero puede cambiarse. La fecha debe estar dentro del trmino del arrendamiento.
Resumido Por. El ID de usuario de la persona que ingresa los detalles de la renta variables. Este
valor predefine del usuario nombre de la persona en que firm.
UOM. La unidad de medida, como pies cuadrados o libras.
Acuerdo de la Regin de Flder

Invoice on. Usted usa este campo para seleccionar si la renta variable se paga actualmente
adelante o previo a las ventas de volumen. Si usted selecciona Actual, entonces se requieren las
cantidades actuales. Si usted selecciona Previsto, se requieren las cantidades entonces previstas.
Renta negativa. Este campo indica cmo se ocupa la renta negativa. Usted puede poner la Renta
Negativa a cualquiera de las opciones siguientes:
Acredite, Difiera, o Ignore (el valor
predeterminado). Si la renta negativa se acredita, Property Manager emite una factura de la renta
para una cantidad negativa para el perodo de facturacin en que la renta negativa ocurri. Si la
renta negativa es diferida, Property Manager lo ignora para el perodo de facturacin original y lo
aplica a la renta variable calculada para el prximo perodo de facturacin positivo. En el ltimo
perodo de facturacin del acuerdo de la renta variable, la renta negativa se acredita, desde que no
puede diferirse a un perodo de facturacin futuro. Si la renta negativa se ignora, Property Manager
no reconoce las cantidades de las rentas inconstantes negativas y los trata como 0.
Volumen cumulativo. Este campo indica si o no la renta variable es calculada basado en los
volmenes de las ventas cumulativos o non-cumulativos. Si usted escoge S, se usan volmenes
de ventas de ao-a-fecha y los puntos de ruptura anuales para determinar las cantidades de la
renta variables. Si usted escoge No, se usan volmenes de las ventas mensuales y puntos de
ruptura.
Primer Perodo de Das Prorrate /Ultimo Da de Prorrate. Estos campos son aplicables si
usted puso el Volumen Cumulativo en S. Este campo indica cuantos das hay en el calendario de
GL que corresponde al primero y al ultima periodo de renta variable. Estos campos son ingresados
automticamente por Property Manager despus de que genero periodos.
Primero Perodo de GL Das/ltimo Perodo Das de GL. Estos campos son aplicables si usted
puso el Volumen Cumulativo en S. Cuntos das este campo indica hay en el calendario de GL
que corresponde al primero y el ltimo perodo de la renta variable. En estos campos se ingresan
automticamente por Property Manager despus de que usted genera los perodos.
Nota: Los dos campos anteriores se usan para calcular un factor del prorrateo para los
primeros y ltimos perodos del acuerdo de la renta variable.
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El primer factor de prorrateo de perodo es calculado como sigue:

Primer perodo de das de prorrateo / Primero el perodo das de GL
El ltimo factor de prorrateo de perodo es calculado como sigue:
El ltimo periodo de das de prorrateo / ltimo periodo das de GL
Si el primer/ltimo periodo es parcial, el factor del prorrateo est menos de uno. Por otra
parte, es igual a uno.
Primer Grupo de Das de Prorrate / ltimos Das de Prorrate. Estos campos son aplicables
si usted pusiera el Volumen Cumulativo automticamente a No. Property Manager calcula los
valores en este campo basado en el nmero de das en el primer/ltimo grupo de fecha del acuerdo
de la renta variable.
Estos campos se ingresan automticamente por Property Manager despus de que usted genera
los perodos.
Primer Grupo de das de GL /ltimo Grupo de Das de GL. Estos campos son aplicables si
usted pusiera el Volumen Cumulativo a No. Este campo indica cuntos das hay en los calendarios
mensuales de GL calendario que corresponde al primero y las ltimas fechas de grupo del acuerdo
de la renta variable. En estos campos se ingresan automticamente por Property Manager despus
de que usted genera los perodos.
Nota: Los dos campos anteriores se usan para calcular un factor del prorrateo para las
primero y ltimas fechas de grupo del acuerdo de la renta variable.
El primer factor de prorrateo de fecha de grupo es calculado como sigue:
Primer Grupo de Das de Prorrate / Primer grupo de Das de GL
El ltimo factor de prorrateo de fecha de grupo es calculado como sigue:
ltimo lugar de Grupo de Das de Prorrate / Grupo de Das Pasados de GL
Si el primer/ltimo grupo de fechas es parcial, el factor del prorrateo est menos de
uno. Por otra parte, es igual a uno.
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Botn de fechas. Use este botn para abrir la ventana de las Fechas de la Renta variables. La
ventana de Fechas de Renta variable slo se vuelve la vista despus del primer pago o facturando
el trmino que se transfiere al arrendamiento principal.
Cantidad de disminucin. Use este campo para especificar la cantidad de disminucin de
concesin rodante que est disponible para el acuerdo de la renta variable. Property Manager aplica
la cantidad de disminucin a la renta variable calculada y restringido para cada perodo de
facturacin. Si la cantidad de disminucin es ms grande que la cantidad de la factura de renta
variable, slo la cantidad de disminucin es igual a la cantidad de la renta usada. La cantidad de
disminucin restante se lleva encima del siguiente perodo de facturacin. La cantidad de
disminucin con cada factura hasta que se agote. La disminucin est aplicada en el nivel del
perodo.
Trmino predefinido. El nombre de la plantilla de trmino que se usar para crear las condiciones
para el acuerdo de la renta variable. Si el arrendamiento que es asociado con el acuerdo de la
renta variable es directo, la lista de valores contiene slo los nombres de la plantilla de trmino de
pago. Si el arrendamiento que es asociado con el acuerdo de la renta variable es tercera parte o
subarrienda, la lista de valores contiene slo los nombres de la plantilla de trminos de facturacin.
Incremento. Indica si o no un proceso de incremento estar disponible.
Botn de Plantilla de trmino. Use este botn para abrir la ventana Trmino Predefinida. Usted
puede ver el pago o plantilla de trminos de facturacin que se selecciona para el acuerdo de la
renta variable y usted puede modificar la plantilla de trminos navegando a travs del botn de
plantilla de trmino. Usted tambin puede crear una nueva plantilla de trmino.
Ajuste el botn Todo. Use este botn para comenzar un proceso de ajuste de renta variable para
los perodos del varios/todo. Slo habilit despus de que una factura se transfiere para por lo
menos un perodo variable.
Calcule el botn Todo. Use este botn para calcular la renta variable para varios o todos los
perodos. Este botn slo se habilita despus de que usted ha ingresado y ha guardado puntos de
ruptura e historia de volumen para por lo menos un perodo de la renta variable.
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Perodos de la Regin de Flder

Num. El sistema genera, el nico nmero de perodo de renta variable. Este campo es de
despliegue solamente.
Fecha de Inicio. La fecha de inicio del perodo de la renta variable. Los primeros perodo de fecha
de inicio predeterminan de la fecha de comienzo de renta variable. La fecha de la salida del
prximo perodo debe estar en el da despus de la fecha del fin del perodo anterior.
Fecha final. La fecha final del perodo de la renta variable. La fecha final es determinada por la
frecuencia del perodo. La fecha final del ltimo perodo corresponde con la fecha de terminacin
de renta variable.
Renta variable real. Un sistema-calculado, el campo solo despliegue que muestran la renta
variable despus de que los constraints y disminuciones son aplicadas. La cantidad mostrada es
basada en la frmula siguiente: La Renta variable actual = la Renta Actual Encogida - las
Disminuciones.
Renta variable prevista. Un sistema-calculado, despliegue-slo campos que muestran la renta
prevista calculada para el perodo. Este campo slo se multiplica si la Factura se coloca en previo.
Variacin de PTD. Este campo muestra la diferencia, o variacin, entre la renta variable actual y la
renta variable prevista. La cantidad es basada en la frmula siguiente:
La Renta real - Previo la Renta = la Variacin.
Estado. El sistema define el estado del perodo.
siguiente:
Los estados pueden ser cualquiera de lo
Abierto: El estado de la renta variable para un perodo se despliega como Abierto hasta las
condiciones del pago para todas las fechas de facturacin dentro de un perodo que es
transferido. Cuando se transfieren condiciones de pago para todas las fechas de la factura,
el estado se pone Completo.
Completo: Despus de que todas las condiciones del pago para todas las fechas de la
factura son aceptadas y transferidas, el estado cambia de Abierto a Completo. Si facturar
esta en actual, el estado Reconciliado no es aplicable. Un valor de estado de perodo debe
cambiar de Abierto a Completo. Si la factura es prevista, entonces un valor de estado de
perodo debe cambiar de Abierto a Completo cuando las cantidades previas para las fechas
de todas las facturas sin un periodo son transferidas.
Reconciliado: Despus de la variacin (actual - previo) las cantidades para todas las
fechas de facturacin dentro de un perodo son aceptadas y transferidas, los estados de la
renta variables valoran los cambios a Reconciliado.
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Ventana de Referencia de Fechas de Renta Variable

Frecuencia del perodo. Determina la frecuencia con que se generan los perodos de la renta
variables. El valor no puede ser mayor que el trmino de la renta variable. La frecuencia del
perodo se pone automticamente al Anuario, y no puede cambiarse.
Uso del Calendario de GL. Indica si usted usar un calendario de GL para generar los perodos.
Si usted pusiera este campo en S, usted debe ingresar un valor en el Calendario de GL y campos
de Tipo de Perodo, y campo Fecha de Inicio de Ao invlido. Si usted pusiera este campo en No,
usted debe ingresar un valor en el campo Fecha de Inicio de Ao, y los Calendarios GL Calendar y
campos de Tipo de Perodo son invlidos. El valor predeterminado es No.
Fecha de Inicio de ao. Usted especifica la fecha en que Property Manager debe empezar los
perodos generadores. Este campo es invlido cuando el Uso del campo de Calendario de GL
Calendario campo se pone a S.
Calendario GL. Usted selecciona previamente un calendario de cuenta de GL predefinido de la
lista de valores. Este campo es invlido cuando el campo Uso del Calendario de GL se pone en No.
Tipo de perodo. Le permite seleccionar el tipo de perodo de GL en el calendario de GL que se
usar para generar los perodos de la renta variables. Por ejemplo, usted puede escoger Mes,
Semana, o Cuarto.
Regin de Reportes
Frecuencia. Determina la frecuencia que el volumen de las ventas se reporta al propietario. Los
posibles valores son Mensuales, Trimestral, Semianuales, y Anualmente. Usted no puede poner al
da este campo una vez que las facturas de la renta variables han sido aceptadas y transferidas.
Fecha debida (Da del Mes). El da del mes que sigue el perodo informando cuando el reporte de
volumen es debido. El valor de este campo puede ser 1 a 28. El valor en este campo determina el
campo de la Fecha Debida en la ventana de Historia de Volumen. Este valor se repite para todos
los perodos en el trmino de la renta variable. Si usted ingresa un valor en este campo, la Fecha
Debida (#de Das Despus) el campo es invlido.
Por ejemplo, si la fecha debida reportada se especifica como 15, la fecha debida reportada siempre
ser el 15vo. da del mes que sigue del ltimo reporte. Si la renta variable comienza el 01-ene-2000
y la frecuencia de reporte es mensual, la primera fecha debida es 15-feb-2000.
Fecha debida (#de Das Despus). El nmero de das despus del fin del perodo reportado
cuando el informe de volumen es debido. El valor en este campo determina el campo de la Fecha
Debida en la ventana de Historia de Volumen. Este valor se repite para todos los perodos en el
trmino de la renta variable. Si usted ingresa una cantidad en este campo, la Fecha Debida (Da
de Mes) el campo es invlido. Por ejemplo, si la fecha debida se especifica como 10 y la frecuencia
reportada es mensuales, el informe de volumen ser los 10 das debidos despus del fin del mes
informando.
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Propiedades
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Si la renta variable comienza despus del 15-ene-2000 y la frecuencia reportada es mensual, el

primer reporte de volumen ser los 10 das debidos despus 14-feb-2000 (el fin del perodo
informando) que es 24-feb-2000.
Regin de facturacin
Frecuencia. Este campo indica qu tan a menudo la renta variable se factura. Los posibles valores
son Mensuales, Trimestral, Semianuales, y Anualmente. Usted no puede poner al da este campo
una vez que las facturas de la renta variables han sido aceptadas y transferidas. La frecuencia de
facturacin debe ser mayor o igual a la frecuencia reportada.
Spread.
Indica la frecuencia del trmino del pago/facturacin.
automticamente a Uno-Vez y no se cambia.
Este campo se pone
Fecha de la factura (Da de Mes). El da del mes despus del fin del perodo de facturacin cuando
la renta variable es debida. Este valor se predefine en el campo de Fecha de Inicio y en el campo
de Da de Plan de la Facturacin de la ventana de Trminos de Detalles para una facturacin o
trmino del pago. Esta cantidad se repite para todos los perodos en el trmino de la renta variable.
Si usted ingresa un valor en este campo, la Fecha de la Factura (#de Das Despus de) del campo
es invlido.
Por ejemplo, si la fecha de la factura se especifica como 15, la renta variable siempre ser debida
en el 15vo. da del mes que sigue el fin del perodo de facturacin. Si la renta variable comienza
adelante 01-ene-2000 y la frecuencia de facturacin es mensual, la primera fecha debida es 15-feb2000. La Fecha de la factura (#de Das Despus de). El nmero de das despus del fin del perodo
de facturacin que la renta variable es debida. Este valor se predefine en el campo de Fecha de
Inicio y el campo de Da de Plan de la Facturacin de la ventana de Trminos de Detalles para una
facturacin o trmino del pago. Este valor se repite para todos los perodos en el trmino de la
renta variable. Si usted ingresa en una cantidad en este campo, la Fecha de la Factura (Da de
Mes) el campo es invlido.
Por ejemplo, si la fecha de la factura se especifica como 10 y la frecuencia de facturacin es la
renta mensual, inconstante ser los 10 das debidos despus del fin del perodo de facturacin. Si
la renta variable comienza adelante 15-ene-2000 y la frecuencia de facturacin es la renta mensual,
inconstante ser los 10 das debidos despus 14-feb-2000 (el fin del perodo informando) que es
24-feb-2000.
Trmino (en das). El trmino de facturacin en das. Este campo determina la fecha de fin de
facturacin. Habilite slo Frecuency Spread es otra que Una-Vez.
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Ventana de Referencia de Artculos de Lnea

Regin de Detalles de Periodo
Nmero. La fecha de inicio de perodo, predefinida de la regin de Flder de Perodos de la
ventana principal de la Renta variable. Este campo es solo-despliegue.
Fecha de inicio. La fecha de inicio de perodo predefini de la regin de Flder de Perodos de la
ventana principal de la Renta variable. Este campo solo-despliegue.
Fecha del fin. La fecha de fin de perodo predefini de la regin de Flder de Perodos de la
ventana principal de la Renta variable. Este campo solo-despliegue.
Regin de Artculos de Lnea

Num. El nmero del artculo. Hay un nmero del artculo para cada fila. Estos nmeros se generan
secuencialmente por Property Manager.
Canal. El canal comercial Por ejemplo, Internet, venta al por mayor, o menudeo. Los valores para
este campo son definidos por el usuario. Usted necesita definir un canal o categora del producto
por lo menos para guardar el registro de artculo de lnea.
Nota: Este campo slo est disponible cuando usted escoge un tipo del porcentaje en la
ventana principal de la Renta variable.
Categora del producto. La categora del producto, por ejemplo ropa o zapatos. Los valores para
este campo son definidos por el usuario. Usted necesita definir un canal o categora del producto
por lo menos para guardar el registro de artculo de lnea.
Nota: Este campo slo est disponible cuando usted un escoge un tipo del porcentaje en la
Tipo de obligacin. La categora de la responsabilidad. La persona apropiada en su organizacin
mantiene la lista de valores vlidos en la ventana de Lookups.
Nota: Este campo slo est disponible cuando usted escoge un tipo de CAM en la ventana
principal de la Renta variable.
Tipo de responsabilidad. Una categora que corresponde al tipo de la obligacin seleccionado.
Por ejemplo, si su compaa especificara las Utilidades como el tipo de la obligacin, la
responsabilidad podra definirse como Electricidad o HVAC.
Nota: Este campo slo est disponible cuando usted un escoge un tipo de CAM en la
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Tipo de seguro. El tipo de seguro.

obligacin, y la lesin personal.
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Algunos ejemplos de los tipos de seguros son fuego,
Nota: Este campo slo est disponible cuando usted un escoge un tipo de Seguro en la
Tipo de fondos. El tipo de los fondos de seguro.
Nota: Este campo slo est disponible cuando usted un escoge un tipo de Seguro en la
principal ventana de la Renta variable.
ID. Impuesto. Identificacin de impuestos por entrada de impuestos.
Nota: Este campo slo est disponible cuando usted escoge un tipo de impuestos en la
Tipo de impuesto. El tipo de impuesto del ingreso.
Nota: Este campo slo est disponible cuando usted escoge un tipo de impuesto en la
Tipo 1. Definido por el usuario. Usado para cualquier otro canal de artculo de lnea.
Nota: Este campo slo est disponible cuando usted un escoge un tipo de Utilidades,
Peso, el Ingreso, u Otro en la ventana principal de la Renta variable.
Tipo 2. Definido por el usuario. Usado para cualquier otro canal de artculo de lnea.
Nota: Este campo slo est disponible cuando usted un escoge un tipo de Utilidades,
Peso, el Ingreso, u Otro en la ventana principal de la Renta variable.
Renta actual. Este campo muestra la renta variable actual calculada por el Calculo de Renta
Variable para un artculo de la lnea dado. Este campo es slo-despliegue es.
Renta prevista. Este campo muestra la renta variable prevista calculada por el Calculo de Renta
Variable para un artculo de la lnea dado.. Este campo slo se puebla si facturar es actualmente
Previsto. Este campo es solo-despliegue.
Estado. El estado de artculo de lnea sistema-definido. Los estados pueden ser cualquiera de lo
siguiente:
Abierto: Cuando un punto de ruptura se define para un artculo de lnea, su estado est
Abierto. El estado de artculo de lnea se despliega como Abierto hasta todas las
condiciones del pago para este artculo de lnea de perodo es aceptado y transferido.
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Propiedades
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Completo: Despus de que todas las condiciones del pago para este artculo de lnea de
perodo son aceptadas y transferidas, el estado se cambia a Completado. Si facturar en las
cantidades actuales, actuales es aceptado. Si facturar es previsto, las cantidades entonces
previstas son aceptadas para el artculo de la lnea.
Reconciliado: Si facturar es previsto, despus de que se reconcilian todas las condiciones

del pago para un artculo de la lnea, el estado cambia a Reconciliado.
Comentarios. Usted puede ingresar los comentarios opcionalmente en este campo.

Botn de puntos de ruptura. Este botn abre la ventana de los Puntos de ruptura. Este botn
slo se habilita despus de ingresar y salvar por lo menos un artculo de la lnea.
Botn de Historia de volumen. Este botn abre la ventana de Historia de Volumen. Este botn
slo se habilita despus de ingresar y salvar por lo menos un artculo de la lnea.
Botn de deducciones. Este botn abre la ventana de Deducciones. Este botn slo se habilita
despus de ingresar y salvar por lo menos un artculo de la lnea.
Botn de Calculo. Este botn comienza el proceso de calculo de la Renta Variable. Este botn
slo se habilita despus de los puntos de ruptura de la renta e historia de volumen para por lo
menos una transaccin para un artculo de lnea que se ingresa y se salva.
Botn Abrir. Este botn abre la Renta variable - la ventana de Artculo de Lnea. Este botn se
habilita despus de que el clculo de la renta para un artculo de la lnea se completa.
Ventana de Referencia de los Puntos de Partida

Regin de Detalles de Acuerdos
Nombre del arrendamiento. El nombre del arrendamiento, predefinido de la ventana principal de
la Renta Variable. Este campo es solo-despliegue.
Nmero del arrendamiento. El nmero del arrendamiento, predefinido de la ventana principal de
Nmero del perodo. El nmero del perodo, predefinido de la ventana principal de la Renta
Variable. Este campo es solo-despliegue.
Fecha de Inicio de perodo. La fecha de salida de perodo, predefinido de la ventana principal de
Fecha de Fin de perodo. La fecha de fin de perodo, predefinido de la ventana principal de la
Renta Variable. Este campo es solo-despliegue.
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Canal. El canal comercial, predefinido de la ventana de Artculos de Lnea. Este campo es slodespliegue.
Categora del producto. La categora del producto, predefinido de la ventana de Artculos de
Lnea. Este campo es slo-despliegue.
Regin de Detalles de los Puntos de Partida

Reportando. La frecuencia informando, predefinida de la ventana de las Fechas. La frecuencia
reportada puede ser mensual, trimestral, semi-anual, o anual. Este valor se usa en el grupo clculo
del Punto de ruptura predefinido de la ventana de Artculos de Lnea. Este campo es slodespliegue.
Tipo de ruptura. El tipo de ruptura puede ser Natural o Artificial. El valor predefinido est en
blanco.
Si el tipo de ruptura es Natural, el volumen del punto de ruptura es sistema calculado. Usted
puede tomar slo una ruptura natural por el artculo de la lnea por el perodo.
Si el tipo de ruptura es Artificial, usted necesita ingresar los volmenes del punto de ruptura
manualmente. Usted puede ingresar los mltiples volmenes del punto de ruptura y las
proporciones correspondientes.
Cuando usted escoge un tipo de ruptura Artificial, la Proporcin de Ruptura Natural, Tipo de Renta
de Base, y los campos de la Renta Bajos son invlidos. El campo de la Proporcin se requiere.
Tipo de la Renta base. El tipo de la renta base puede arreglarse o rodando. El valor predefinido
est en blanco. Si el tipo de ruptura es Natural, entonces este campo se requiere. Si el tipo de
ruptura es Artificial, entonces este campo es invlido.
Si el Tipo de la Renta Base es Fijo, entonces la renta base no cambia del perodo al
perodo. En este caso, Property Manager usa la renta base del primer perodo de la renta
variable en todos los perodos siguientes.
Si el Tipo de la Renta Bajo est Rodando (o moviendo), entonces la Renta Base es

calculada cada perodo.
Proporcin de Ruptura natural. El campo usuario-ingresado. En esta proporcin se ingresa por el

usuario y se usa para calcular el punto de ruptura natural. Puede diferir la proporcin asociada con
el Periodo/Grupo Volumen de Punto de ruptura. Si el tipo de ruptura es Natural, entonces este
campo es obligatorio. Si el tipo de ruptura es Artificial, entonces este campo es invlido.
Renta base. La cantidad de la renta base anual que un arrendatario paga en el perodo de la renta
variable. La renta base se usa para calcular la Proporcin de Ruptura Natural.
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Si el tipo de ruptura es Natural, la Renta Base es un campo requerido, y Property Manager

determina la renta base anual para el perodo de la renta variable. Property Manager calcula la base
alquilada seleccionando del arrendamiento principal todos las condiciones de pago o facturacin de
tipo de la Renta Base para el perodo, y usando sus cantidades y trmino de frecuencias. Usted
puede borrar la cantidad de la renta base calculada.
Si el tipo de ruptura es Artificial, el campo de la Renta Base es invlido.
Tipo de punto de ruptura. El tipo de punto de ruptura puede ser cualquiera de los siguientes:
Stratified, Sliding, o Flat.
Stratified: Si hay puntos de ruptura mltiples, el arrendatario paga una proporcin

especificada por cada punto de ruptura incluido en la cantidad de las ventas. El tipo del
punto de ruptura stratified trabaja similar a los tax brackets: Un arrendatario paga una
proporcin por el primer bracket, y una proporcin diferente para la cantidad incremental
encima del segundo bracket.
Flat: Si hay puntos de ruptura mltiples, el arrendatario paga slo la proporcin asociada
con el ltimo punto de ruptura incluido en la cantidad de las ventas. La proporcin slo se
cobra en la cantidad sobre el punto de ruptura.
Sliding: Si hay puntos de ruptura mltiples, el arrendatario paga slo la proporcin asociada
con el ltimo punto de ruptura incluido en la cantidad de las ventas. La proporcin se cobra
por la cantidad de las ventas entera.
UOM. La unidad de medida predefinida de la ventana principal de la Renta variable. Este campo
es solo-despliegue.
Regin de Volumen de punto de ruptura

Num. El sistema genera, el nmero del artculo secuencial.
Volumen de Punto de ruptura de perodo: De o A. Estos campos son condicionalmente
dependientes en el tipo de ruptura. Si el tipo de ruptura es natural, estos campos son sistemacalculados como sigue: La renta base / la proporcin de ruptura Natural. Si el tipo de ruptura es
artificial, estos campos son sistema-generan o usuario-entr, dependiendo de varios factores. Si
usted ingresa el volumen de punto de ruptura de perodo, Property Manager calcula el volumen del
punto de ruptura de grupo automticamente. Semejantemente, si usted ingresa el volumen del
punto de ruptura de grupo, Property Manager calcula el volumen de punto de ruptura de perodo
automticamente.
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PN MUF Propiedades
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Volumen del Punto de ruptura de grupo: De o A. Estos campos son condicionalmente

dependientes en el tipo de ruptura. Si el tipo de ruptura es natural, estos campos son sistemacalculados como sigue: La renta base / la proporcin de ruptura Natural. Si el tipo de ruptura es
artificial, estos campos son sistema-generan o usuario-entr, dependiendo de varios factores. Si
usted ingresa el volumen del punto de ruptura de grupo, Property Manager calcula el volumen de
punto de ruptura de perodo automticamente. Semejantemente, si usted ingresa el volumen de
punto de ruptura de perodo, Property Manager calcula el volumen del punto de ruptura de grupo
automticamente.
Proporcin. La proporcin a ser usada en la renta variable interesada. Este campo se requiere.
Si el tipo de ruptura es natural, Property Manager tiene como valor predefinido el valor de
proporcin de ruptura natural el campo de la Proporcin. Usted puede override este valor.
Comentarios. Use este campo para ingresar los comentarios sobre el punto de ruptura.
Ventana de Referencia de la Historia de volumen

Canal. El canal comercial, predefinido de la ventana de Artculos de Lnea. Este campo es solodespliegue.
Categora del producto. La categora del producto, predefinido de la ventana de Artculos de
Lnea. Este campo es solo-despliegue.
UOM. La unidad de medida, predefinida de la ventana de principal de la Renta Variable. Este
campo es solo-despliegue.
Reportando. La frecuencia reportada, predefinida de la ventana de principal de la Renta Variable.
Este campo es solo-despliegue.
Facturacin. La frecuencia de facturacin, predefinida de la ventana de principal de la Renta
Nmero del perodo. El nmero del perodo, predefinida de la ventana de principal de la Renta
Fecha de Inicio. La fecha de salida de perodo, predefinido de la ventana de principal de la Renta
Fecha final. La fecha de fin de perodo, predefinido de la ventana de principal de la Renta Variable.
Este campo es solo-despliegue.
Num. El nmero del artculo sistema-generado. Estos nmeros se generan secuencialmente.
De. El De la fecha de un perodo subalterno para que el volumen sea aplicable, ingresado por el
usuario. Esta fecha debe estar dentro del perodo de renta de volumen.
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A. La fecha de un periodo subalterno para que el volumen es aplicable, ingresado por el usuario.
Esta fecha debe estar dentro del perodo de renta de volumen, y debe ser mayor que o igual al de la
fecha.
Fecha de grupo. La fecha de grupo es basado en el De y A fechas en que usted ingres. Usted
puede informar las ventas diarias, por semana, o la base quincenal. Property Manager le permite
asociar transacciones mltiples o volmenes de las ventas con la misma fecha de grupo. Property
Manager genera fechas de grupo basadas en los reportes de frecuencia ingresada en la ventana de
Fechas de Renta variable. Este campo es solo despliegue.
Region del Flder Actual

Fecha de reporte. La fecha usuario-ingresada en que se informan los volmenes. La fecha debe
estar dentro de un perodo de la renta variable. Esta fecha es optativa.
Fecha debida. La fecha en que el volumen de reporte es debido, basado en la Fecha Debida
Informando (Da de Mes) o la Fecha Debida Informando (#de Das Despus de) ingres en la
ventana de Fechas de Renta variable. Esta fecha debe estar dentro de un perodo de la renta
variable. Usted puede cambiar el valor de este campo.
Cuenta GL. La cuenta de GL asociado con la cantidad actual. Este campo es optativo.
Cantidad. La cantidad actual de volumen. Si facturar esta en actual, entonces le exigen que
ingrese la cantidad real en este campo. Si facturar esta en previsto, este campo es optativo. Usted
debe ingresar una cantidad real para ejecutar el proceso de la Conciliacin.
Cantidad cumulativa. La cantidad actual cumulativa. Este campo es solo despliegue.
Estado. El estado de ventas reportadas, o Proyecto, On Hold, o Aprobada.
predeterminado es Proyecto. Este campo slo es para los propsitos de informacin.
El valor
Tipo de reporte. El Tipo del reporte informa las ventas. Este campo es optativo. Este campo slo
es para los propsitos de informacin.
Certificado Por. El usuario ID de la persona que certific la cantidad de volumen y cambi el
estado a Proyecto, On Hold a Aprobada. Este campo es solo despliegue y predeterminados a los
firmamos en el usuario. Este campo slo es para los propsitos de informacin.
Check Box Transfered. Un check box sistema-activada indica que el perodo de facturacin que
incluye que esta transaccin se ha transferido al arrendamiento. Usted no puede poner al da este
check box. Este check box se activa si facturar esta en actual.
Nombre de la cuenta. El tipo de cuenta automticamente desplegado por Property Manager,
basado en las cuentas de GL que usted ingres.
Comentarios. Use este campo para ingresar los comentarios sobre la historia de volumen.
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Regin de Flder prevista

Cuentas GL. Las cuentas de GL asociadas con la cantidad prevista. Este campo es optativo.
Cantidad. El volumen previsto. Si facturar esta en previsto, le exigen que ingrese una cantidad en
este campo.
Acumulativo. La cantidad cumulativa del volumen previsto. Este campo es solo despliegue.
Transferido. Un check box sistema-activada que indica que el perodo de facturacin que incluye
esta transaccin se ha transferido al arrendamiento. Usted no puede poner al da este check box.
Este check box slo se activa si facturar es adelante previsto.
Nombre de la cuenta. El tipo de cuenta automticamente desplegado por Property Manager,
basado en las cuentas de GL que usted ingres.
Regin de Flder variante

Cantidad. La cantidad de volumen actual menos la cantidad prevista. Esta cantidad es calculada
por Property Manager.
Cumulativo. El total corriente del campo calculado Real-previsto.
Transferido. Un check box sistema-activada indica que el perodo de facturacin que incluye esta
transaccin se ha transferido al arrendamiento. Usted no puede poner al da este check box. Este
check box slo se verifica si facturar esta en previsto, usted ha ejecutado la conciliacin, y los datos
se ha transferido.
Ventana de Referencia de Deducciones

Canal. Las tipos de ventas de artculo de lnea, predefinidos del nmero de artculo de lnea
seleccionado. Este campo es solo despliegue.
Categora del producto. El tipo de producto de la lnea artculo, predefinido del nmero de artculo
de lnea seleccionado. Este campo es solo despliegue.
UOM. La unidad de medida, predefinida de la ventana principal de la Renta variable. Este campo
es solo despliegue.
Reportando. La frecuencia de reporte, predefinida de la ventana principal de la Renta variable.
Este campo es solo despliegue.
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Facturacin. La frecuencia de facturacin, predefinida de la ventana principal de la Renta variable.

Perodo Num. El nmero del perodo, predefinida de la ventana principal de la Renta variable.
Fecha de inicio. La fecha de inicio de perodo, predefinida de la ventana principal de la Renta
variable. Este campo es solo despliegue.
Fecha del fin. La fecha de fin de perodo, predefinida de la ventana principal de la Renta variable.
Num. Los sistema-generamos, el nmero del registro secuencial.
De. El De la fecha del perodo subalterno para las que las deducciones son aplicables, ingres por
el usuario. Esta fecha debe estar dentro del perodo de deducciones.
A. La fecha del periodo subalterno para que las deducciones son aplicables, ingresado por el
usuario. Esta fecha debe estar dentro del perodo de deducciones, y debe ser mayor o igual que el
de la fecha.
Fecha de grupo. La fecha de grupo es basado en el De y A fechas que usted ingres. Usted
puede informar las ventas en diarias, por semana, o la base quincenal. Property Manager le
permite asociar transacciones mltiples o volmenes de las ventas con la misma fecha de grupo.
Property Manager genera fechas de grupo basadas en frecuencia reportada en la ventana de
Fechas de Renta variable. Este campo es solo despliegue.
Cuentas GL. Usted puede usar este campo para ingresar una cuenta de GL para la fuente de
deduccin (tpicamente, una cuenta de las ventas). Este campo es optativo.
Tipo de deduccin. El tipo de la deduccin. Los ejemplos de tipos de deduccin incluyen: las
ventas del empleado, gnero daado, y la deuda mala.
Cantidad. La cantidad de la deduccin.
Cumulativo. El total corriente de cantidades de deduccin. Este campo solo despliegue.
Transferido. Un check box sistema-activada indica que el perodo de facturacin que incluye esta
transaccin se ha transferido al arrendamiento. Usted no puede poner al da el check box. Este
check box slo se verifica despus de que usted ha ejecutado la conciliacin y los datos se ha
transferido.
Cuentas GL. La cuenta de GL asociadas con la deduccin. Este campo es optativo.
Comentarios. Use este campo para ingresar los comentarios sobre la deduccin.
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Ventana de Referencia de Restricciones

Reportando.
despliegue.
La frecuencia de reporte, predefinida de la Renta variable, Este campo es solo
Ventana de las fechas. Este campo es solo despliegue.

Facturando. La frecuencia de facturacin, predefinida de la Renta variable.
Ventana de las fechas. Este campo es solo despliegue.
Perodo Num. El nmero del perodo, predefinido de la ventana principal de la Renta Variable.
Fecha de Inicio. La fecha de salida de perodo, predefinido de la ventana principal de la Renta
Variable. Este campo es solo despliegue.
Fecha del fin. La fecha de fin de perodo, predefinido de la ventana principal de la Renta Variable.
UOM. La unidad de medida, predefinido de la ventana principal de la Renta Variable. Este campo
es solo despliegue.
Categora. La categora del constraints se pone a la Renta variable. Este campo especifica el tipo
de la renta a que los constraints sern aplicados.
Tipo. El tipo de constraints, Mximo o Mnimo. Este valor especifica el techo o suelo de la cantidad
de constraints.
Cantidad. La cantidad de constraints actual.
Comentarios. Use este campo para ingresar los comentarios sobre constraints.
Renta variable Ventana de referencia de Lnea Artculo

Canal. El canal comercial, predefinido de la ventana de Artculo de Lnea. Este campo slo es de
despliegue.
Categora del producto. La categora del producto, predefinida de la ventana de Artculo de Lnea.
Este campo slo es de despliegue.
Facturando. La frecuencia de facturacin, predefinida de la Renta variable, la ventana de las
fechas. Este campo despliegue-slo es.
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Reporting. La frecuencia de reporte, predefinida de la Renta variable, la ventana de las fechas.

UOM. La unidad de medida, predefinida de la ventana principal de la Renta variable. Este campo
es solo despliegue.
Nmero del perodo. El nmero del perodo, predefinida de la ventana principal de la Renta
variable. Este campo es solo despliegue.
Fecha de Inicio de perodo. La fecha de salida de perodo, predefinida de la ventana principal de
la Renta variable. Este campo es solo despliegue.
Fecha de Fin de perodo. La fecha de fin de perodo, predefinida de la ventana principal de la
Renta variable. Este campo es solo despliegue.
Fecha de la factura. Identifica el periodo subalterno de facturacin.
Regin Flder Resumen

Renta variable prevista. La renta variable prevista, predefinida de la regin del Flder Prevista.
Renta variable real. La renta variable real, predefini de la regin del Flder actual.
Cumulativo Previo. La cantidad prevista cumulativa, predefinida de la regin del Flder Prevista.
Cumulativo Real. La cantidad real cumulativa, predefini de la regin del Flder actual.
Region de Flder Actual

Volumen grueso. El resumen de todas las ventas para la fecha de la factura. Esta cantidad se
deriva de la ventana de Historia de Volumen.
Deducciones. Las deducciones suman, desplegado de la ventana de Deducciones.
Cantidad neta. Los despliegues de las substracciones de deducciones del volumen grueso.
Volumen cumulativo. El total corriente de la cantidad neta para el perodo de facturacin.
Renta variable actual. La suma de renta actual para todo el grupo fecha dentro de un perodo de
facturacin. Usted puede ver la renta actual para la fecha de grupo escogiendo el botn de
Detalles.
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Renta de la Variable Actual cumulativa. El total corriente de la renta de la variable real calculada.
Botn de Detalles. Abre la ventana de Detalles de Renta variable que muestra los detalles de
clculo de renta variables para un perodo particular.

Cantidad prevista. La suma de todos los volmenes previos reportados para todas las fechas del
grupo dentro de una fecha de la factura.
Volumen cumulativo. El total de la cantidad de volumen prevista para el perodo de facturacin.
Renta variable prevista. La suma de renta prevista para todo el grupo de fecha en este perodo de
facturacin. Usted puede ver la renta variable prevista para la fecha de grupo escogiendo el botn
de Detalles.
Renta variable cumulativa. El total corriente de la renta variable prevista calculada.
Botn de Detalles. Abre la ventana de Detalles de Renta variable que muestra los detalles de
clculo de renta variables para un perodo particular.
Renta variable Ventana de Referencia de Perodo

Facturando. La frecuencia de facturacin, predefinida de la Renta variable, la ventana de las
fechas. Este campo es solo despliegue.
Reportando. La frecuencia de reporte, predefinida de la Renta variable, la ventana de las fechas.
Nmero del perodo. El nmero del perodo, predefinida de la Renta variable, la ventana de las
fechas. Este campo es solo despliegue.
Fecha de Inicio de perodo. La fecha de inicio de perodo, predefinida de la Renta variable, la
ventana de las fechas. Este campo es solo despliegue.
Fecha de Fin de perodo. La fecha de fin de perodo, predefinida de la Renta variable, la ventana
de las fechas. Este campo es solo despliegue.
UOM. La unidad de medida, predefinida de la Renta variable, la ventana de las fechas. Este
campo es solo despliegue.
Fecha de la factura. Identifica el perodo de subalterno de facturacin.
Creando Trminos del check box. Indica si un pago o trmino de facturacin deben crearse.
Cuando usted verifica el check box Cree las Condiciones para una o ms fechas de factura y
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guarde el registro, el Cree las Condiciones la demanda se comienza para crear el pago o
facturacin las condiciones para las cantidades de la renta variables. El botn Detalles de Trmino
se habilita, para que usted pueda navegar a la ventana de Detalles de Trmino, repase el pago o
facturacin de la cantidad, y apruebe/transfiera una cantidad de trmino al arrendamiento principal.
Si usted cambia datos y recalcule la renta variable que despus de un trmino se crea, entonces el
trmino del pago existente se borra, y el check box Cree las Condiciones es automticamente libre.
Si facturar esta en Actual, el check box Cree las Condiciones slo se habilita en la regin del Flder
Actual. Si facturar est en Previsto, el check box Cree las Condiciones se habilita en la regin del
Flder Prevista. Este check box slo se habilita en la regin del Flder Sumaria si facturar est en
previsto y previo se han transferido las cantidades de la renta.
Botn de Detalles de Disminucin. Este botn abre la ventana de Detalle de Disminucin. La
ventana de Detalle de Disminucin muestra todas las condiciones del pago/facturacin del
arrendamiento principal que es asociado con el perodo de la renta variable y con el perodo de
facturacin especificado. Le permite seleccionar las condiciones del pago/facturacin que usted
quiere usar como las disminuciones (repitindose las disminuciones) a la renta actual calculada
para el perodo de facturacin.
Botn de Reconciliacin. Este botn ejecuta la Conciliacin coexistente pide calcular renta variable
actual y la variacin (Real - Previo) la cantidad de la renta para un perodo de facturacin. La renta
actual se compara con la renta prevista para un perodo de facturacin, y la diferencia entre las dos
figuras es la cantidad de la conciliacin para una factura.
Este campo slo se habilita cuando lo siguiente es verdad:
Facturar est en previsto y la cantidad de la renta prevista se ha transferido.

Las cantidades Actuales para cualquiera transferencia de grupo de fecha.
Botn de Aprobacin. Este botn aprueba las cantidades de la renta variables. Si el trmino
cantidad es $0, usted debe usar este botn para aprobar el trmino.
Botn Trminos de Detalle. Este botn abre la ventana de Trminos de Detalle. Usted utiliza esta
ventana para transferir las cantidades calculadas al arrendamiento principal. Este botn slo se
habilita despus de que usted crea un trmino. Cuando facturar est en previsto, y previo la renta
ya se paga, el botn Trminos de Detalle es invlido hasta que usted ejecute la Conciliacin el
proceso coexistente.
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Regin Flder Resumen

Renta variable prevista. La renta variable prevista, predefinida de la regin del Flder Prevista.
Renta variable real. La renta variable real, predefini del la regin del Flder actual.
Variacin de PTD. La diferencia entre actual y las cantidades previas (Real - Previo).
Variacin de YTD. La diferencia del ao-a-fecha entre real y las cantidades previo (Real - Previo).
Regin de Flder Actual

Renta variable actual. La suma de la renta variable actual calculado para todos los artculos de
lnea.
Renta variable reprimida. La cantidad de renta variable actual despus de que los constraints son
aplicados.
Rolling Allowance. Este campo indica la concesin de disminucin rodante, si usted ingresara en
una cantidad de disminucin en la regin de Flder de Acuerdo de la ventana de la Renta variable.
Mientras se aplican las deducciones a los volmenes antes de la renta variable interesada, las
disminuciones son aplicadas despus de que la cantidad de la renta variable ha sido calculada y
constraint. Por consiguiente, las disminuciones son despus aplicadas en el proceso, y slo es
tpicamente aplicadas para el perodo de la renta variable. Si no se usan las cantidades de
disminucin, estos se llevan encima al prximo perodo. Usted puede borrar el valor del campo.
Disminucin repetida. Las disminuciones repetidas ocurren cada perodo de facturacin. Usted
puede seleccionar cualquier condicin del pago/facturacin a ser usada para esta disminucin, por
ejemplo, la Renta Base Pagada por adelantado, o la Renta Base + los Gastos de explotacin.
Property Manager calcula la cantidad de disminucin total sumando las cantidades de condiciones
de pago/facturacin seleccionadas para todas las fechas del grupo dentro de un perodo de
facturacin. La suma resultante se despliega como la disminucin repitindose para el perodo de
facturacin.
Recurring Abatements Override. Usted puede override la cantidad de disminucin repitindose
sistema-calculada.
Renta Aplicable Negativa. Si la parte de la cantidad de la renta negativa disponible es aplicada
contra una factura de la renta positiva, esta cantidad se despliega en este campo.
Renta variable aprobada. Property Manager guarda la pista de aceptado y transfiri las
cantidades de la renta variables para los propsitos de ajuste. Si usted crea un ajuste en una fecha
de la factura, Property Manager populariza las cantidades aceptadas en el campo de la Renta
variable Aceptado, y despliegue la cantidad de ajuste en el campo de la renta variable Actual.
Renta variable actual. La cantidad de renta variable actual despus de los constraints y
disminuciones que han sido aplicados.
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Renta variable cumulativa. El total de las cantidades corriente de la renta variable actual para el
perodo.
Transfer check box. El check box sistema-activada indica que la renta real para este perodo de
facturacin se ha transferido al arrendamiento.

Renta variable prevista. La suma de las cantidades de la renta variables previstas para todos los
artculos de la lnea.
Renta variable cumulativa.
perodo.
El total corriente de la renta variable prevista calculada para el
Transferido. El check box sistema-activada indica que la renta prevista para este perodo de
facturacin se ha transferido al arrendamiento.
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12/Julio/04
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Manual de Operacin Administracin de

Manual de Operaciones Administracin de Propiedades

Sistema Integral de Informacin para el Control Financiero

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ADMINISTRACION DE PROPIEDADES ..........................................................0

Sistema Integral de Informacin para el Control Financiero

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Ingresar nuevos arrendamientos

Administrar Propiedades y Locales comerciales para el cobro de Rentas.

Definir Clientes, Tipos de Transaccin, Trminos de Pago.

Arrendamientos y Documentos > Arrendamiento Principal > Ingresar

Configurando Nuevos Arrendamientos

Sistema Integral de Informacin para el Control Financiero

Elabor: Administracin del Cambio

Manual de Usuario propiedad de ASA, prohibida su reproduccin o uso fuera de la empresa.

Proceso de Abstraccin de Arrendamientos

Origen de la Informacin del Arrendamiento

Sus documentos del arrendamiento proporcionan la informacin sobre la localidad ha

Trminos y Procesos de Arrendamiento

Identifica el arrendamiento con un nombre y nmero nico.

Describe el tipo, clase, y el estado actual del arrendamiento.

Sistema Integral de Informacin para el Control Financiero

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Manual de Usuario propiedad de ASA, prohibida su reproduccin o uso fuera de la empresa.

Describe las condiciones del arrendamiento y los elementos significantes de documentos

Inicia o contina un pago o proceso de facturacin.

Descripcin del Arrendamiento

Nombre del arrendamiento. Si usted sigue un procedimiento de la denominacin

Atributos Generales del Arrendamiento

Tipos de arrendamiento. El tipo del arrendamiento describe cmo la cantidad del

Adquirido por. El nombre de la persona que ingresa la informacin del arrendamiento en

Sistema Integral de Informacin para el Control Financiero

Elabor: Administracin del Cambio

Manual de Usuario propiedad de ASA, prohibida su reproduccin o uso fuera de la empresa.

Usted puede tener ms de un subarrendamiento para la misma situacin. El segundo

Nombre del Arrendamiento maestro. Un arrendamiento maestro es un arrendamiento que

Estado de aprobacin del arrendamiento. Un arrendamiento puede tener Proyecto o

Sistema Integral de Informacin para el Control Financiero

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Manual de Usuario propiedad de ASA, prohibida su reproduccin o uso fuera de la empresa.

- Cambios al arrendamiento: Si el arrendamiento est en el estado del proyecto, usted

Estado del arrendamiento. El estado del arrendamiento determina la relacin entre el

Sistema Integral de Informacin para el Control Financiero

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Ingresando elementos de arrendamiento

Detalles del arrendamiento

Usuario Responsable. sta es la persona en su organizacin responsable del

Sistema Integral de Informacin para el Control Financiero

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Manual de Usuario propiedad de ASA, prohibida su reproduccin o uso fuera de la empresa.

Fechas llave de Arrendamiento. stos incluyen fechas de ejecucin, inicio, y terminacin

Sistema Integral de Informacin para el Control Financiero

Elabor: Administracin del Cambio

Manual de Usuario propiedad de ASA, prohibida su reproduccin o uso fuera de la empresa.

Derechos para asignar o subarrendar: autoriza al arrendatario para subarrendar la

Derechos de primer rechazo al espacio anexado: le exige al propietario que descubra la

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