You are on page 1of 15

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 201

Perspectivas

Sociedad y
comunidad

Finanzas y
crecimiento

Usuarios

Procesos

Objetivos
estratgicos

indicador

Unidad de
medida

Gestionar
infraestructura
vial

Avance del
tramite

Dias

Integrar a
inversionistas en
la provincia

Convenios

Posicionar el
turismo

Turismo

Participacion en
Aprovechar el TLC
el mercado
externo

ubicar zonas
productivas y
comerciales

Ubicacin
Productiva

Km2

mejorar la calidad
de atencin al
usuario

Calidad de
atencion

Ampliar la
cobertura de
atencin al
usuario

Cobertura de
Atencion

Formular un plan
turstico

Turismo

Aprovechar la
demanda de los
productos
agrcolas

Demanda
Agricola

Procesos

Aprendizaje y
crecimiento

Integrar
programas de
concientizacin
ambiental

integracion de
programas

Implementar
estndares de
calidad

Calidad

Aprovechar la
existencia de los
pisos ecolgicos

productividad

Integrar
programas de
capacitacin
hacia el personal
de la provincia

Capacitacion

Implementar
registros de
compras para la
provincia

Programa de
compra

N ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2014 2018

TOTAL TERRITORIO
SATIPO

732.02 km

metas

formula

Ao base
2013

tiempo de gestion/tiempo
del tramite

convenios
ejecutados/convenios
pendientes

(demanda turistica/visitas
turisticas)X100

20%

21%

22%

23%

(ventas de la
provincia/ventas del
sector agricola)X100

4%

5%

6%

7%

km2 de la provincia/zonas
productivas

416.42KM

425.19KM

430.14KM

435.12KM

nivel de calidad de
atencion del cliente
segn la encuesta

20%

23%

25%

28%

(n de clientes
atendidos/total de
clientes)x100

46%

48%

50%

53%

planes turisticos
ejecutados/planes
turisticos programados

(demanda agricola
nacional/produccion
agricola)X100

51

53

54

55

2014

2015

2016

programas ambientales
integrados/programas
ambientales pendientes

Niveles de aplicacion de
estandares de calidad

6%

7%

8%

9%

Niveles de productividad

18%

19%

20%

21%

(capacitaciones/capacitac
ionesejecutadas)x100

11%

12%

13%

14%

(compras
ejecutadas/compras
programadas)x100

14%

15%

16%

17%

metas
2017

2018

responsabilidades

10

ALCALDE

EMPRESAS

24%

25%

ALCALDE

8%

9%

EMPRESAS

440.63KM

445.65KM

PRODUCTORES

30%

34%

EMPRESAS

55%

58%

EMPRESAS

ALCALDE

57

58

EMPRESAS

ALCALDE

10%

12%

EMPRESAS

22%

25%

PRODUCTORES

15%

16%

EMPRESAS

18%

20%

ALCALDE

PLAN

perspectivas

Objetivos estratgicos

Gestionar infraestructura vial

Sociedad y
comunidad

Integrar a inversionistas en la
provincia

Posicionar el turismo

Finanzas y
crecimiento

Aprovechar el TLC

ubicar zonas productivas y


comerciales

mejorar la calidad de atencin al


usuario

Usuarios

Ampliar la cobertura de atencin


al usuario
Formular un plan turstico
Aprovechar la demanda de los
productos agrcolas

Procesos

Integrar programas de
concientizacin ambiental

Implementar estndares de
calidad
Aprovechar la existencia de los
pisos ecolgicos

Aprendizaje y
crecimiento

Integrar programas de
capacitacin hacia el personal de
la provincia

Implementar registros de
compras para la provincia

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL

Objetivos especficos

indicador

Solicitar al ministerio de transporte


convocar a la ciudadana
presupuestos participativo

presentar

sus

Apertura de sucursales para generar empleos


Firmar convenios con empresas de prestigio
Reducir las quejas de los cliente
ubicar nuevas zonas tursticas
Identificar productos exportables
Motivar a la explotacin de tierras frtiles para la
produccin de los productos
Crear nuevo centros comerciales
Realizar un plan de capacitacin
Mejorar la productividad
Mejorar la efectividad
Incrementar tiempos extras de atencin hacia el
cliente
Solicitar apoyo a las municipalidades locales y
privadas
Crear un centro de acopio de los productos
Ubicar nuevos productos medicinales
Promover programas de concientizacin ambiental
Solicitar la participacin de los gobiernos locales y
la poblacin
Supervisin constante por parte de asesores
agrcolas
Participar en gestin de calidad
Cultivar diversos tipos de productos ecolgicos
Incentivar a la participacin en los programas de
capacitacin
Tratar temas de innovacin y tecnologa
Realizar la compra de maquinarias y/ o equipos
Elaborar sistemas de inventarios en cada compra
realizada

CO INSTITUCIONAL 2014 2018 FASE PROGRAMTICA

Unidad de medida

formula

Ao base 2013
2014

Meta fsica 2014 - 2018


2015

2016

RESPONSABLES
2017

2018

PLAN E

PERSPECTIVAS

FINANZAS Y CRECIMIENTO

USUARIOS

PROCESOS

APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO

PLAN ESTRATEGICO INSTITUC


FASE OPERATIVA

PROGRAMA,PROYECTO,ACTIVIDAD
Plan de formacion y constitucion Empresarial
Estudio de mercado del turismo
Firmas de convenios
Certificacion de calidad

INDICADOR
creacion empresarial
participacion del turismo
alianzas estrategicas
calidad
atencion al cliente

Mejora de la atencion al cliente


Proyecto turistico,tecnologico y ambiental
Aumento la Demanda de productos agricolas
Medicion de los Niveles de produccion

Utilizacion de Estandares de calidad

turismo provincial
demanda agricola
productividad

calidad

Capacitacion y certificacion de ventajas


competitivas

capacitacion

Mejoramiento de desempeos laborales

desempeo laboral

Control de la productividad

productividad laboral

EGICO INSTITUCIONAL 2014-1018

ASE OPERATIVA
UNIDAD
DE
MEDIDA

FORMULA

RESPONSABLE

numero de empresas creadas

municipalidad

% de participacion del turismo


provincial

area de turismo

N de alianzas firmadas

empresas

cantidad de certificaciones de
calidad

empresas

(total de clientes
insatisfechos/clientes
satisfechos)x100

empresas

veces
%
N

N de proyectos turisticas

(demanda agricola de
satipo/demanda total)x100

(nivel productivo de satipo/nivel


productivo total)x100

(estndar de calidad de
satipo/estandar total de
calidad)x100

alcalde
productores

4
20%
2

### 5
### 21%
3

32

33

15

16

35

36

empresas

productores

veces

cantidad de capacitaciones
realizadas

empresas

(desempeo laboral/total de
personal)x100

empresas

cantidad de realizacion de
controles de productividad

empresas

veces

P
2014
AO BASE U
2013
X
1 META

2015

2016

2017

2018

S/.

META

S/.

META

S/.

META

S/.

META

S/.

4000

4800

5600

6400

7200

520
1000

22%
4

540
1200

23%
5

550
1400

24%
6

590
1500

25%
7

600
1550

3000

3200

3400

3500

3550

1500

1800

1850

1900

10

2000

60000

65000

70000

75000

78000

2900

34

2987

35

3000

36

3021

37

3024

5000

17

5012

18

5029

19

5367

20

5587

4500

4511

10

4576

11

4582

12

4989

3000

3021

3086

3274

3512

2700

37

2753

38

2822

39

2899

40

1912

2600

2880

2945

2998

3000

PRESUPUESTO
TOTAL

28000
2800
6650
16650

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
INSTITUCIONES FINANCIERAS
MUNICIPALIDAD
EMPRESAS PROPIAS
EMPRESAS PROPIAS
EMPRESAS PROPIAS

9050
348000
14932

GOBIERNO REGIONAL JUNIN


INSTITUCIONES FINANCIERAS
INSTITUCIONES FINANCIERAS

25995
INSTITUCIONES FINANCIERAS

23158
15893
13086
14423

EMPRESAS PROPIAS
EMPRESAS PROPIAS
EMPRESAS PROPIAS

You might also like