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FACULTAD:
GERENCIA DE NEGOCIOS
ASIGNATURA:
ORGANIZACIN Y METODOS
TEMA:
ADMINISTRACION DE MANUALES
ADMINISTRATIVOS
CATEDRATICO:
INTEGRANTE:
NORMA Y. GIRON VELASQUEZ
CUENTA
:
200610620129
Misin
I n c re m e n t a r l a i n v e r s i n , a t r a v s d e n u e s t r a s v e n t a s ,
t e n i e n d o u n c o n t ro l d e n u e s t r o s c o s t o s y d e l o s re c u r s o s
d e u n a m a n e r a e x i t o s a . S a b e m o s q u e n u e s t ro c re c i m i e n t o
d e p e n d e d e n u e s t ro s c l i e n t e s p o r e l l o t e n e m o s q u e o f re c e r
productos plsticos de alta calidad.
Objetivos Generales
E l a b o r a r p ro d u c t o s d e a l t a c a l i d a d y c o n b a j o s c o s t o s q u e
n u e s t ro s c l i e n t e s s i e n t a n l a d i f e re n c i a d e l a c a l i d a d a l
momento de adquirirlos.
A p r o v e c h a r l a s v e n t a j a s c o m p e t i t i v a s q u e n o s p ro v e e n
n u e s t r a c o n d i c i n d e p ro d u c t o re s l o c a l e s , n u e s t r a
capacidad instalada, nuestra fuerza de ventas, diversidad
de productos y, la experiencia de nuestro equip o de
produccin.
M a n t e n e r u n a p a r t i c i p a c i n d e M e rc a d o t o t a l q u e p e rm i t a
u n re n d i m i e n t o s o b re l a i n v e r s i n s a t i s f a c t o r i o p a r a l o s
accionistas.
D E S A R R O L LO
INTRODUCCION:
Fi n a l i d a d :
D a r a c o n o c e r l a e s t r u c t u r a g e re n c i a l d e l a E m p re s a
c o n e l fi n q u e e l p e r s o n a l q u e e n e l l a l a b o r a p u e d a
c o n o c e r c u l e s s o n l a s f u n c i o n e s q u e d e s a rr o l l a c a d a
uno
Q u e c a d a re a o d e p a r t a m e n t o p u e d a c o n o c e r c u l e s
s o n s u s f u n c i o n e s d e u n a f o rm a c l a r a y o rd e n a d a .
Q u e n u e s t ro s c l i e n t e s y p r o v e e d o re s p u e d a n c o n o c e r
p a r t e d e l o s p ro c e d i m i e n t o s q u e h a s i d o e s t a b l e c i d o s
c o n e l fi n d e b r i n d a r l e s u n m e j o r s e r v i c i o .
Alcance:
E l p re s e n t e M a n u a l e s re a l i z a d o c o n e l p r i n c i p a l
o b j e t i v o q u e c a d a e q u i p o d e tr a b a j o p u e d a
s a b e r c u l e s s o n l a s f u n c i o n e s.
I I E S T R U C T T U R A O RG A N I Z A C I O N A L
Gerencia
General
Ventas
Finanzas
Produccion
Operaciones
Calidad
Mantenimie
nto
Compras
Almacen
GERENTE GENERAL
Fu n c i o n e s d e l a G e r e n c i a G e n e r a l
C o o rd i n a r t o d a s l a s o p e r a c i o n e s a d m i n i s t r a t i v a s d e l a
E m p re s a .
D e s a rr o l l a r n o rm a s o p o l t i c a s q u e p u e d a n a y u d a r p a r a
q u e l a s o p e r a c i o n e s d e l a e m p re s a s e a n d e u n a f o rm a
e fi c i e n t e .
A n a l i z a r l o s i n f o rm e s fi n a n c i e ro s re a l i z a d o s p o r l a p e r s o n a
d e fi n a n z a s
Re a l i z a r p r o y e c c i o n e s f u t u r a s c o n e l fi n d e o b t e n e r l o s
re s u l t a d o s d e s e a d o s p o r l o s s o c i o s .
Pa r t i c i p a r e n e l d e s a r ro l l o d e l a s a c t i v i d a d e s d e l a
e m p re s a c o m o s e r c o n t r a t a c i o n e s , e v e n t o s , c e l e b r a c i o n e s
c o n e l fi n q u e l o s e m p l e a d o s p u e d a n t e n e r u n a m e j o r
c o m u n i c a c i n c o n l a G e re n c i a .
P R O P O S IT O
O b t e n e r p e r s o n a l a l t a m e n t e c a l i fi c a d o y c a p a z d e re a l i z a r
t o d a s l a s t a re a s q u e re q u i e re c a d a p l a z a v a c a n t e q u e s e
p re s e n t a d e n t ro d e l a e m p re s a
D E F I N I C I O N C O N T R ATA C I O N D E P E RS O N A L
P ro c e d i m i e n t o q u e s e l l e v a a c a b o e n l a e m p re s a p a r a
f o rm a l i z a r l a re l a c i n l a b o r a l c o n u n e m p l e a d o q u e re c i n
i n g re s o a l a m i s m a ; y s e re fi e re a l a i n t e g r a c i n d e u n
expediente documental de los datos personales y
p r o f e s i o n a l e s q u e u n a p e r s o n a p r o p o rc i o n o a l a e m p re s a y
e l a c t o d e f o r m a l i z a c i n m e d i a n t e l a fi rm a d e u n c o n t r a t o
d o n d e s e a c e p t a n l a s o b l i g a c i o n e s y re s p o n s a b i l i d a d e s d e
l a e m p re s a y e l n u e v o e m p l e a d o.
ALCANCE
A t o d a p e r s o n a q u e s o l i c i t e e m p l e o e n n u e s t r a e m p re s a .
RESPONSABLE DE REVISION
J e f e d e Re c u r s o s H u m a n o s
POLITICA
C a d a j e f e d e D e p a r t a m e n t o p re s e n t a r a l a s o l i c i t u d d e l
n u e v o p u e s t o a l G e re n t e G e n e r a l , d e b e r j u s t i fi c a r p o r
escrito las causas por las cuales est solicitando dicho
p u e s t o , a s c o m o t a m b i n d e b e r p re s e n t a r
e s p e c i fi c a c i o n e s d e l p u e s t o s o l i c i t a d o
E l G e re n t e G e n e r a l d e b e r re v i s a r l a d o c u m e n t a c i n
p re s e n t a d a p o r e l j e f e d e d e p a r t a m e n t o y d e c i d i r s i
a u t o r i z a o n o e l Pu e s t o.
S i e l p u e s t o e s a u t o r i z a d o e l G e re n t e d e b e r n o t i fi c a r y
e n v i a r a u t o r i z a c i n a R R H H p a r a q u e s e a n q u i e n e s re a l i c e n
e n t re v i s t a s y e v a l u a c i o n e s re q u e r i d a s .
E l g e re n t e d e R R H H d e b e r e n t re v i s t a r y e v a l u a r l o s
c a n d i d a t o s a l n u e v o p u e s t o , y d e c i d i r q u i n m e j o r re n a
l a s e s p e c i fi c a c i o n e s d e l p u e s t o re q u e r i d a s .
C u a n d o e l G e re n t e d e R R H H h a y a t o m a d o l a d e c i s i n
q u e e m p l e a d o c o n t r a t a r a y n o t i fi c a r a l j e f e d e
d e p a r t a m e n t o.
PROCEDIMIENTO
1. Jefe de Departamento
2. Solicita Nuevo Puesto
3 . P re s e n t a S o l i c i t u d p o r e s c r i t o
4 . G e re n t e G e n e r a l
5 . Re v i s a S o l i c i t u d
6. Autoriza
Solicitud /No
7 . N o t i fi c a a l D e p t o R R H H
8 . G e re n t e d e R R H H
9 . A p l i c a e n t re v i s t a s a A s p i r a n t e s
10.
E v a l a y re v i s a e n t re v i s t a s y h o j a s d e v i d a .
11.
Contrata Si/ no
12.
N o t i fi c a a l J e f e d e D e p a r t a m e n t o
L I S TA D E D I S T R I B U C I O N
To d o s l o s j e f e s d e d e p a r t a m e n t o
REVISION DE LA POLITICA
Una vez al ao.
DOCUMENTOS APLICABLES
Ta r j e t a d e i d e n t i d a d
Solicitud de empleo
C u r r i c u l u m Vi t a e
Constancia de ltimo trabajo
Carta de antecedentes penales
Diagrama
ALCANCE
RESPONSABLE DE REVISION
J e f e d e Re c u r s o s H u m a n o s
REVISION DE LA POLITICA
Una vez al ao
DOCUMENTOS APLICABLES
Re g l a m e n t o i n t e rn o d e
l a e m p re s a
Manuales de induccin
POLITICA
Cuando un empleado sea contratado se establecer
un programa de induccin para que conozca y
o b t e n g a l o s c o n o c i m i e n t o s n e c e s a r i o s p a r a s u re a d e
t r a b a j o , e l r u b r o d e l a e m p re s a y l a s a c t i v i d a d e s q u e
s e d e s a rr o l l a n d e n t r o d e e l l a .
To d o p r o g r a m a d e i n d u c c i n d e b e r s e r e n v i a d o a l
d e p a r t a m e n t o d e Re c u r s o s H u m a n o s p a r a q u e e l l o s
re v i s e n y a u t o r i c e n
E l d e p a r t a m e n t o d e Re c u r s o s H u m a n o s a s i g n a r a a l o s
jefes de departamento para que lleven a cabo sus
programas de induccin al nuevo empleado
PROCEDIMIENTO
Jefe de departamento
P l a n i fi c a e l p ro g r a m a d e i n d u c ci n
C re a e l p ro g r a m a d e i n d u c c i n
Enva a RRHH
Da la induccin por un mes
Gerente de RRHH
Re v i s a D o c u m e n t a c i n
A p r u e b a P ro g r a m a S I / N o
N o / o r d e n a Re v i s i n
S i / fi rm a A p ro b a c i n
Asigna al jefe de departamento para dar induccin
L I S TA D E D I S T R I B U C I O N
G e re n t e d e Re c u r s o s H u m a n o s
Diagrama
P R O P O S IT O
G a r a n t i z a r e l c u m p l i m e n t o d e to d a s l a s a ct i v i d a d e s
a s i g n a d a s a l o s t r a b a j a d o re s d u r a n t e u n p e r i o d o d e
t i e m p o d e t e rm i n a d o.
ALCANCE
To d o e l p e r s o n a l
RESPONSABLE DE REVISION
J e f e d e Re c u r s o s h u m a n o s
R E V I S I O N DE L A P O L I T I C A
1 vez al ao
DOCUMENTOS APLICABLES
Contrato de trabajo
POLITICA
E l h o r a r i o d e t r a b a j o s er d e a c u e rd o a l a s
n e c e s i d a d e s q u e p re s e n t e c a d a d e p a r t a m e n t o :
Pa r a e l re a d e Pro d u c c i n s e r n l o s s i g u i e n t e s t re s
t u rn o s :
Tu rn o A d e 0 6 : 0 0 A M a 2 : 0 0 P M ,
Tu rn o B d e 0 2 : 0 0 P M a 0 9 : 0 0 P M
Tu rn o C d e 0 9 : 0 0 P M a 0 6 : 0 0 A M
Pa r a p er s o n a l d e o fi c i n a e l h o r a r i o s e r d e 0 8 : 0 0
AM a 05:00 PM
L I S TA D E D I S T R I B U C I O N
To d o e l p e r s o n a l
Procedimiento
1. D e p a r t a m e n t o d e Pro d u c c i n
Tu rn o A d e 0 6 : 0 0 A M a 0 6 : 0 0 P M
Tu rn o B d e 0 2 : 0 0 P M a 0 9 : 0 0 P M
Tu rn o C d e 0 9 : 0 0 P M a 0 6 : 0 0 P M
2. Pe r s o n a l d e O fi c i n a ( a d m i n i s tr a c i n )
2. 1 D e 0 8 : 0 0 A M a 0 5 : 0 0 P M
Diagrama
P R O P O S IT O
Re c o m p e n s a r d e u n a m a n e r a j u s t a y e q u i t a t i v a a l o s
e m p l e a d o s p o r e l t r a b a j o re a l i z a d o d e n t ro d e n u e s t r a
organizacin.
ALCANCE
To d o e l p e r s o n a l d e l a e m p r e s a
RESPONSABLE DE REVISION
J e f e d e Re c u r s o s H u m a n o s
R E V I S I O N DE L A P O L I T I C A
1 Ve z a l a o
DOCUMENTOS APLICABLES
Planilla - Cheques
POLITICA
Los sueldos y salarios debern ser negociados en las
en t re vi stas p re vi as a l a con tr ata ci n , se g n c oti z aci n a ctu al
en e l me rc ad o p ar a d i ch o p ue st o.
Una vez acordados y autorizados por el departamento de
RRHH debern, ser estipulados en el contrato de trabajo
El pago de sueldos y salarios se har semanal y
quincenalmente.
E l g e r e n t e d e fi n a n z a s s e r q u i e n r e a l i c e e l p a g o a l o s
empleados mediante cheques
En e l p ag o a l os e mp le ad o s se re ali z ar an l as d e du c ci on e s de
ley aplicables segn el sueldo o salario que devenguen, estn
d e d u c c i o n e s s e r n I H S S , I S R , RA P y t o d o s a q u e l l o s e s t i p u l a d o s
p o r l a l e y.
El empleado gozara de dcimo cuarto mes de salario el cual
deber ser pagado en de junio as como tambin su dcimo
te rce r me s d e sal ari o e l cu al se de b e r p ag ar e n Di ci e mb re d e
cada ao.
PROCEDIMIENTO
Empleado
Negociar sueldos y salarios
RRHH
Autoriza Sueldo
Fi n a n z a s
Pa g o d e s u e l d o s s e h a r s e m a n a l m e n t e
E n e l p a g o s e h a r n d ed u c c i o n e s d e l ey
S e Pa g a r a m e d i a n t e c h e q u e s
Pa g a r d e c i m o c u a r t o y d c i m o t e rc e r m e s d e
s a l a r i o.
L I S TA D E D I S T R I B U C I O N
To d o s l o s e m p l e a d o s
Diagrama
P R O P O S IT O
E s t a b l e c e r p a r m e t ro s a d e c u a d o s p a r a d a r p o r
fi n a l i z a d o u n c o n t r a t o d e t r a b a j o.
D E F I N I C I O N D E S P I D O D E P E RS O N A L
M o m e n t o e n e l c u a l e l e m p l e a d o r d a p o r fi n a l i z a d o
un contrato de trabajo
ALCANCE
To d o e l p e r s o n a l
RESPONSABLE DE REVISION
J e f e d e Re c u r s o s H u m a n o s
R E V I S I O N DE L A P O L I T I C A
1 vez al ao
DOCUMENTOS APLICABLES
Carta de Despido
Memorndum
Expediente del empleado
Cdigo del trabajo
POLITICA
S e p ro c e d e r a l d e s p i d o d e u n e m p l e a d o
n i c a m e n t e p o r c a u s a s d e b i d a m e n t e j u s t i fi c a d a s y
c o m p ro b a d a s .
Incumplimiento de horario de trabajo
Fa l t a s a l re g l a m e n t o d e l a e m p re s a
Re i n c i d e n c i a e n f a l t a s l e v e s y g r a v e s
D a o s y p er j u i c i o s a l a e m p re s a
Procedimiento
Empleado
Comente falta
Incumplimientos horarios de trabajo
Fa l t a s a l re g l a m e n t o d e l a e m p re s a
D a o s y p e r j u i c i o s a l a e m p re s a
RRHH
1 . 2 D e s p i d e p o r c a u s a s j u s t i fi c a d a s y c o m p ro b a d a s
L I S TA D E D I S T R I B U C I O N
To d o s l o s e m p l e a d o s
Diagrama
N o m b re d e l a Po l t i c a : I d e n ti fi c a c i n y Ac c e s o a l a s
Instalaciones
Cdigo: RH012
E l a b o r : J e f e d e Re c u r s o s H u m a n o s
A p ro b : G e re n t e G e n e r a l
Fe c h a : 0 6 E n e ro 2 0 1 4
P R O P S IT O :
Establecer los controles de acceso necesarios para brindar
seguridad efectiva a empleados, clientes, visitantes, y
c o n t r a t i s t a s m i e n t r a s p e rm a n e z c a n o v i s i t e n l a s
i n s t a l a c i o n e s , a s c o m o re g u l a r l a c i rc u l a c i n d e p e r s o n a s
a l a s d i f e re n t e s re a s y D e p a r t a m e n t o s d e l e d i fi c i o d e
a c u e rd o a l p e r fi l d e c a d a p u e s t o .
D E F I N I C I N : I d e n t i fi c a c i n a l i n g re s o d e l e d i fi c i o .
A L C A N C E : To d o e m p l e a d o , c l i e n t e s , v i s i t a n t e s y
c o n t r a t i s t a s e s t a r n s u j e t o s a e s t a N o rm a t i v a , S I N
E XC E P C I N A L G U N A .
R E S P O N S A B L E R E V I S I O N : J e f e d e Re c u r s o s H u m a n o s
R E V I S I O N DE L A P O L I T I C A : 1 v e z a l a o
DOCUMENTOS APLICABLES:
Act a d e Comp ro mi so
Fi c h a d e r e g i s t r o s p a r a i n g r e s o s t e m p o r a l e s
POLTICA:
L a f o t o d e l c a rn d e b e s e r v i s i b l e e n l a c u a l s e a p re c i e
c l a r a m e n t e e l ro s t ro d e l a p e r s o n a d e s d e u n a d i s t a n c i a
p r u d e n t e , e s t o c o n e l fi n d e q u e e l Pe r s o n a l d e S e g u r i d a d
p u e d a c o n fi rm a r q u e l a p e r s o n a q u e p o r t a e l c a r n
e f e c t i v a m e n t e e s e m p l e a d o d e l a e m p re s a .
E l Pe r s o n a l d e S e g u r i d a d d e b e r d e t e n e r a t o d o e m p l e a d o
q u e n o p o r t e e l c a rn v i g e n t e c o n s u f o t o g r a f a y
a c o m p a a r l o a l re a d e Re c u r s o s H u m a n o s .
S e c o n s i d e r a n e m p re s a s s u b - c o n t r a t a d a s t o d a s a q u e l l a s
e m p re s a s q u e b r i n d a n u n s e r v i c i o c o m o s e r : l a e m p re s a d e
servicio de limpieza de vidrios, aseadoras, etc. Estas
personas deben portar a la vista, el carn de
i d e n t i fi c a c i n d e l a e m p re s a p a r a l a c u a l l a b o r a n c o n s u
re s p e c t i v a f o t o.
PROCEDIMIENTO
1.
Empleado
1 . 1 Po r t a c a r n e t v i s i b l e
1.2 Olvido SI/NO
1 . 3 N o t i fi c a a s e g u r i d a d
1 . 4 S e p re s e n t a a s u l u g a r d e t r a b a j o
2. Seguridad
2 . 1 Ac o m p a a a l e m p l e a d o a R R H H
3. Jefe de RRHH
3 . 1 Va l i d a y p ro p o rc i o n a c a rn e t t e m p o r a l a l e m p l e a d o
L I S TA D E D I S T R I B U C I N
E s re s p o n s a b i l i d a d d e t o d o e m p l e a d o re s p e t a r y
s e g u i r fi e l m e n t e t o d a s l a s i n d i c a c i o n e s ex p u e s t a s.
Diagrama
N o m b re d e l a Po l t i c a : At e n c i n a l c l i e n t e
C d i g o : V TA- 0 0 1
E l a b o ro : G e re n t e d e Ve n t a s
A p ro b : G e re n t e G e n e r a l
Fe c h a : 0 6 E n e ro 2 0 1 4
P R O P S IT O :
Br i n d a r u n s e r v i c i o d e c a l i d a d a l c l i e n t e p a r a
satisfacer las necesidades del cliente.
DEFINICIN:
S er v i c i o a l c l i e n t e :
C o n j u n t o d e a c t i v i d a d e s i n t e rre l a c i o n a d o s q u e
o f re c e u n s u m i n i s t r a d o r co n e l fi n d e q u e e l c l i e n t e
o b t e n g a e l p ro d u c t o en e l m o m e n t o y l u g a r
a d e c u a d o.
ALCANCE:
S e r v i c i o s d e l a e m p re s a .
RESPONSABLE DE LA REVISIN:
G e re n t e
de ventas
R E V I S I N DE L A P O L T I C A :
U n a v e z a l a o.
DOCUMENTOS APLICABLES:
No aplica.
POLTICA:
Pa r a p o d e r b r i n d a r u n a m e j o r a t e n c i n a n u e s t ro s
c l i e n t e s s e l e s re c i b i r c o n u n s a l u d o y l a
a m a b i l i d a d q u e s e re q u i e r a a l i n g re s a r a l a s
instalaciones.
C u a n d o s e re a l i c e u n a v i s i t a p e r so n a l i z a d a s e
t e n d r q u e l l a m a r l o p o r su re s p e c t i v o n o m b re y
v er i fi c a r c u l e s s o n s u s re q u er i m i e n t o s .
Procedimiento
1. Cliente
1.1 Solicita la informacin para tener conocimiento de los
productos.
2 . Ve n d e d o r
2 . 1 E l v e n d e d o r v e r i fi c a c u a l e s l a i n f o rm a c i n q u e e l
c l i e n t e d e s e a o b t e n e r.
2 . 2 O f re c e l a i n f o r m a c i n q u e e l c l i e n t e s o l i c i t o .
2 . 3 L e p re s e n t a p o r e s c r i t o l a i n f o r m a c i n d e s e a d a p o r e l
cliente
L I S TA D E D I S T R I B U C I N :
D e p a r t a m e n t o d e Ve n t a s
Diagrama
1. c l i e n t e
2. v e n d e d o r
P R O P O S IT O :
D e fi n i r l o s re q u i s i t o s p a r a l a s v e n t a s a l c r d i t o y a s
i n c re m e n t a r l a s v e n t a s .
ALCANCE
To d a s l a s v e n t a s a l c r d i t o .
DEFINICION
Ve n t a s a l c r d i t o : E s u n a v e n t a d e u n b i e n e n l a q u e e l
p a g o s e p a c t a a n t e s d e re a l i z a r l a e n t re g a , l u e g o d e u n
p e r o d o d e t i e m p o l a t r a n s f e re n c i a f s i c a d e l b i e n .
REVISION
Una vez al ao
RESPONSABLE DE REVISION
G e re n t e d e v e n t a s
DOCUMENTOS APLICABLES
Fa c t u r a s , s o l i c i t u d d e c r d i t o , re c i b o s .
POLITICA
S e o t o rg a r a n v e n t a s a l c r d i t o n i c a m e n t e a l o s
c l i e n t e s e s t a b l e c i d o s , c o n u n h i s to r i a l d e c o m p r a s
de contados por 3 meses.
E l c l i e n t e d e b e r l l e n a r l a so l i c i t u d d e c r d i t o.
E l c l i e n t e d e b e r p re s e n t a r l o s s i g u i e n t e s
re q u i s i t o s : f o t o c o p i a s d e e s cr i t u r a , RT N , re f e re n c i a s
b a n c a r i a s y c o m e rc i a l e s .
C r d i t o a 3 0 d a s y 4 5 d a s s e g n e l ti p o d e
industria
E l g e re n t e g en e r a l e s t a b l e c e r u n l m i t e d e c r d i to
m o n e t a r i o d e a c u e rd o a l a a n t i g e d a d d e l o s
clientes
Procedimientos
Cliente
1 . 1 Pr e s e n t a d o c u m e n t o s p a r a s o l i c i t a r u n a v e n t a a l c r d i t o
G e re n t e d e v e n t a s
2 . 1 Re v i s a l a d o c u m e n t o s d e l c l i e n t e p a r a s u v e n t a a l
c r d i t o
2 . 2 Ve r i fi c a s i l o s d o c u m e n t o s c o m p l e t o s .
2 . 3 s e c o m p r u e b a s i c u m p l e l o s re q u i s i t o s d e c r d i t o .
A p r u e b a l a s o l i c i t u d y l a e n v a p a r a q u e l a fi r m e e l
g e re n t e g e n e r a l .
G e re n t e g e n e r a l
Fi rm a l a s o l i c i t u d y fi n a l i z a e l p ro c e s o.
Lista de distribucin:
Departamento de ventas
Diagrama
1. C l i e n t e
3. G g e n e r a l
2 . G d e v en t a s
P R O P O S IT O
Llevar un buen control del producto que salen de la
e m p re s a p a r a m u e s t r a d e l o s c l i e n t e s .
ALCANCE
To d o s l o s p r o d u c t o s q u e f a b r i c a l a e m p re s a .
DEFINICION
E n t re g a d e p ro d u c t o : e s l a a c c i n d e re t i r a r p ro d u c t o d e l
almacn y hacerlo llegar al destino que se tiene
p r o g r a m a d o.
REVISION
Anual
RESPONSABLE DE REVISION
G e re n t e d e v e n t a s
DOCUMENTOS APLICABLES
S o l i c i t u d d e re q u i s i c i n .
POLITICA
E l C o o rd i n a d o r d e Ve n t a s s e r e l e n ca rg a d o d e
h a c e r l a p l a n i fi c a c i n d e l a s e n t re g a s d e l
p ro d u c t o a n u e s t ro s c l i e n t e s g u i n d o s e p o r l a s
rd e n e s d e c o m p r a d e l o s c l i en t e s .
U n a v e z d e t e rm i n a d a l a p l a n i fi c a c i n , e l
C o o rd i n a d o r d e Ve n t a s p ro c e d e r a e s t a b l e c e r
r u t a s e s t r a t g i c a s , c o n e l fi n d e m i n i m i z a r l o s
c o s t o s y s er e f e c t i v o s a l m o m e n to d e l a s
e n t re g a s d e p ro d u c t o.
A l fi n a l i z a r e l p ro c e so d e p l a n i fi c a c i n y
d e t e rm i n a c i n d e r u t a s , e l C o o rd i n a d o r d e
Ve n t a s d e b e p ro p o rc i o n a r a l G e re n t e d e
o p e r a c i o n e s d i c h a i n f o rm a c i n , p a r a q u e s t e
p u e d a a s i g n a r l a fl o t a d e tr a n s p o r t e n e c e s a r i a
y a d e c u a d a p a r a l a re s p e c t i v a e n t re g a a l
cliente.
U n a v e z e s t a b l e c i d o s l a fl o t a d e tr a n s p o r t e ,
se
p ro c e d e a l a e l a b o r a r l a a c a d a
cliente.
E l p er s o n a l d e b o d e g a d e p ro d u c t o t e rm i n a d o ,
h a r e l d e s p a c h o d e p ro d u c t o , s e g n l o
establecido en la factura y elaborar el
c o m p ro b a n t e d e e n t re g a p o r ca d a c l i e n t e .
E l c l i e n t e a l m o m e n t o d e re c i b i r su p ro d u c t o
t e n d r q u e v er i fi c a r q u e v a y a c o n f o rm e a l o
s o l i c i t a d o e n s u o rd e n d e c o m p r a , d e e s t a r d e
a c u e rd o c o n s u p ro d u c t o , d e b er fi rm a r y s e l l a r
l a f a c t u r a y c o m p ro b a n t e d e e n t re g a .
L i s t a d e D i s t r i b u c i n : D e p a r t a m e n t o d e Ve n t a s,
Operaciones
Procedimiento
1. E m p re s a d e s p a c h a
1. 1 C a rg a p ro d u c t o
1. 2 s a l i d a d e p ro d u c to
2. E n c a rg a d o d e b o d e g a
2. 1 Re c i b e p ro d u c t o.
2. 2 Re v i s a p ro d u c t o
2. 3 I n g re s a p ro d u c t o
2. 4 E t i q u e t a p ro d u c to
L I S TA D E D I S T R I B U C I O N :
D e p a r t a m e n t o d e Ve n t a s
Diagrama
1. vendedor
2. Cliente
P R O P O S IT O
E s t a b l e c e r u n p o rc e n t a j e d e c o m i s i n p o r v o l u m e n d e
v e n t a s re a l i z a d a .
ALCANCE
To d a s l a s v e n t a s
DEFINICION
C o m i s i o n e s s o b re v e n ta : Ta r i f a ( y a s e a u n m o n t o
fi j o o u n p o rc e n t a j e ) p a g a d o a u n a p er s o n a p o r
h a c e r u n a v e n t a o p o r u n t r a b a j o re a l i z a d o.
REVISION
Anual
RESPONSABLE DE LA REVISION
G e re n t e d e v e n t a s
DOCUMENTOS APLICABLES
Re p o r t e d e v e n t a s
POLITICA
To d o e l p e r s o n a l d e v e n t a re c i b i r m e n s u a l m e n t e u n a
comisin por volumen de ventas.
E l p o rc e n t a j e q u e s e p a g a r a s e r d e l a s i g u i e n t e m a n e r a
De 0 a 30 das 0.35 centavos por libra
Procedimientos
1 . Ve n d e d o r
1 . 1 P re s e n t a l a v e n t a p a r a s u re s p e c t i v a c o m i s i n .
2 . G e re n t e d e v e n t a s
2 . 1 Re v i s a l a v e n t a p a r a a p l i c a r s u re s p e c t i v a c o m i s i n a l
vendedor
2.2 Aprueba la comisin.
L I S TA D E D I S T R I B U C I O N
Departamento de ventas
Diagrama
1. v e n d e d o r
ventas
2. G e re n t e d e
N o m b re d e l a p o l t i c a : Pre s e n t a c i n d e C o t i z a c i o n e s
por Escrito
C d i g o : V TA- 0 7
E l a b o ro : G e re n t e d e Ve n t a s
A p ro b : G e re n t e G e n e r a l
Fe c h a : 0 6 E n e ro 2 0 1 4
Propsito:
B r i n d a r l a i n f o r m a c i n re s p e c t i v a a n u e s t r o s c l i e n t e s s o b re
l o s p ro d u c t o s p a r a h a c e r e f e c t i v a u n a v e n t a .
Alcance:
To d a s l a s c o t i z a c i o n e s .
D e fi n i c i o n e s :
Cotizacin por escrito: Es aquel documento que el
departamento de ventas usa para una negociacin con
n u e s t ro s c l i e n t e s l a c u a l p u e d e s e r e n v i a d a p o r c o rr e o o
fax.
Responsable:
G e re n t e d e v e n t a s
Revisin de la poltica:
Una vez al ao
Documentos:
Fo rm a t o d e c o t i z a c i n .
Poltica:
E l d e p a r t a m e n t o d e v e n t a s s e r e l re s p o n s a b l e d e h a c e r
cotizaciones por escrito al cliente que desee efectuar
a l g u n a c o m p r a e n l a e m p re s a .
La cotizacin es atendida el mismo da de la solicitud.
Es vlida por 5 das.
E s p e c i fi c a r p re c i o , p r o d u c t o y t i e m p o d e e n t re g a .
E s p e c i fi c a r f o rm a d e p a g o.
Procedimientos
1. Cliente
1 . 1 P re s e n t a s u s o l i c i t u d d e l a c o t i z a c i n q u e d e s e a .
2 . Ve n d e d o r
2 . 1 Ve r i fi c a l a i n f o rm a c i n d e l a c o t i z a c i n d e l p r o d u c t o
que desea.
2 . 2 Re a l i z a l a c o t i z a c i n c o n t o d a s l a s e s p e c i fi c a c i o n e s d e
p re c i o , p ro d u c t o y t i e m p o d e e n t re g a d e l p r o d u c t o.
2 . 3 E n t re g a l a re s p e c t i v a
cotizacin al cliente.
Lista de distribucin:
Departamento de venta
Diagrama
1. C l i e n t e
2 . Ve n d e d o r
P R O P S IT O :
C re a r f a c i l i d a d d e p a g o p a r a n u e s t ro s c l i e n t e s y a s
ganamos ms clientes.
ALCANCE:
Clientes
DEFINICIN:
A p r o b a c i n d e c r d i t o :
E s t e n e r u n c l i e n t e m s p a r a n u e s t r a e m p re s a y q u e
p o d e m o s a y u d a r a c re c e r n u e s t r a c a r t e r a d e c l i e n t e s .
RESPONSABLE DE REVISIN:
G e re n t e d e v e n t a s
R E V I S I N DE L A P O L T I C A :
Una vez al ao
DOCUMENTOS APLICABLES:
Fa c t u r a s d e c o m p r a s re a l i z a d a s
POLTICA:
Pa r a q u e e l c l i e n t e g o c e d e l a s a p ro b a c i o n e s d e c r d i t o s e
tomara en cuenta su antigedad del negocio y la
re f e re n c i a c o m e rc i a l e s y b a n c a r i o s .
Procedimiento
1. Cliente
1 . 1 Pr e s e n t a l a l o s d o c u m e n t o s p a r a s o l i c i t a r s u c r d i t o .
2 . Ve n d e d o r
2 . 1 Re v i s a l o s d o c u m e n t o s p a r a e l c r d i t o.
2 . 2 v e r i fi c a s i e s t n c o m p l e t o s l o s d o c u m e n t o s .
2 . 3 C u m p l e l o s re q u i s i t o s .
3 . G e re n t e d e v e n t a s
3 . 1 A u t o r i z a e l c r d i t o d e v e n t a s .
L I S TA D E D I S T R IB U C I O N :
D e p a r t a m e n t o d e Ven t a s
G e re n t e G e n e r a l
Clientes.
Diagrama
1. C l i e n t e
3. G d e v e n t a s
2 . Ve n d e d o r
N o m b re d e l a Po l t i c a : Pro c e s o s d e p ro d u c c i n
C d i g o : P- P R O - 0 1
E l a b o r a d o p o r: C o o rd i n a d o r d e p ro d u c c i n
A p ro b : G e re n t e d e p ro d u c c i n
Fe c h a d e A p ro b a c i n : 6 E n e ro 2 0 1 4
Propsito:
Ti e n e c o m o fi n a l i d a d l o g r a r u n p r o c e s o d e m a n u f a c t u r a
a d e c u a d o p a r a m a n t e n e r l a c a l i d a d d e l p r o d u c t o.
D e fi n i c i o n e s :
E l p ro c e s o d e p ro d u c c i n e s e l a b o r a d o p a r a e l fi e l
cumplimiento de las prioridades o necesidades de los
clientes.
Alcance:
I n v o l u c r a l a s s i g u i e n t e s re a s : D e p a r t a m e n t o d e
produccin, almacn de materiales, piso de costura y el
departamento de calidad.
Responsables de la revisin:
C o o rd i n a d o r d e p r o d u c c i n
Re v i s i n d e l a p o l t i c a :
Una vez al ao
Documentos aplicables:
Ro n d a s d e c a l i d a d .
Poltica:
E l s u p e r v i s o r d e p r o d u c c i n e s e l re s p o n s a b l e s d e l
c u m p l i m i e n t o d e t o d o s l o s p r o c e s o s d e p ro d u c c i n .
E l s u p e r v i s o r e s e l re s p o n s a b l e d e l c u m p l i m i e n t o d e
prioridades.
To d o s l o s d e p a r t a m e n t o s d e b e n v e l a r p o r e l c u m p l i m i e n t o
d e l o s p ro c e s o s d e p ro d u c c i n .
Procedimiento:
Supervisor
Supervisa Calidad
E x i s t e n S u m i n i s t ro s ?
Surte Materiales
Elabora Solicitud
Enva Solicitud
Enva Solicitud
Se Cumplen
Re p o r t a a l D e p a r t a m e n to d e C a l i d a d
Jefe de Almacn
Re c i b e S o l i c i t u d
Existen Materiales
E n v a M a t er i a l e s
E l a b o r a O rd e n
J e f e d e Pro d u c c i n
Re c i b e S o l i c i t u d
Comienza Operaciones
Lista de distribuciones:
Supervisor
Jefe de Almacn
Jefe de Produccin
D e p a r t a m e n t o d e a l m a c n , co m p r a s y p ro d u c c i n
INICIO
DIAGRAMA
1.1 Supervisa Calidad
FIN
No
Si
1.2 Existen Suministros?1.2.1 Surte Materiales
2.3 Elabora Orden Compra
No
FIN
2.4 FIN
1.6 Se
Cumple
n?
Si
FIN
No
FIN
N o m b re d e l a Po l t i c a : Re s p o n s a b i l i d a d e s d e l
supervisor
C d i g o : P- P R O - 0 5
E l a b o r a d o p o r: C o o rd i n a d o r d e p ro d u c c i n
A p ro b : G e re n t e d e p ro d u c c i n
Fe c h a d e A p ro b a c i n : 6 E n e ro 2 0 1 4
Propsito:
Fi j a r l a s re s p o n s a b i l i d a d e s q u e l e c o rr e s p o n d e n a l
s u p e r v i s o r d e p ro d u c c i n .
D e fi n i c i o n e s :
S u p e r v i s o r: Pe r s o n a e n c a rg a d a d e v i g i l a r p o r e l
c u m p l i m i e n t o d e e fi c i e n c i a y p ro d u c c i n d e n u e s t r a
e m p re s a
Alcance:
I n v o l u c r a r l a s s i g u i e n t e s re a s : D e p a r t a m e n t o d e
produccin
Responsables de la revisin:
C o o rd i n a d o r d e p r o d u c c i n y g e re n t e d e p ro d u c c i n .
Revisin de la poltica:
Una vez al ao
DOCUMENTOS APLICABLES:
Re p o r t e d e p r o d u c c i n , c o n t r o l d e c a j a s a b i e r t a s , c o n t ro l
d e i n v e n t a r i o s , c o n t r o l d e a u s e n t i s m o s , c o n t ro l d e c r t i c o s .
Poltica:
E l s u p e r v i s o r e s e l re s p o n s a b l e d e l o s c u m p l i m i e n t o s
de metas de cada uno de los estilos asignados.
E l s u p e r v i s o r e s e l re s p o n s a b l e d e c u m p l i r l o s p e d i d o s
u r g e n t e s ( c r t i c o s ) d e n u e s t r a e m p re s a
E l s u p e r v i s o r e s e l re s p o n s a b l e d e l b a l a n c e o d e l a s
l n e a s d e p ro d u c c i n .
E l s u p e r v i s o r e s e l re s p o n s a b l e d e re c i b i r l o s
materiales de las rdenes de produccin.
E l s u p e r v i s o r e s e l re s p o n s a b l e d e l a s r o n d a s d e
c a l i d a d , C o n t ro l d e l t r a b a j o e n p r o c e s o .
Procedimiento:
Supervisor
Supervisa Metas
Se Cumplen las Metas?
Re a l i z a E v a l u a c i n
E l a b o r a Re p o r t e
E n v a Re p o r t e
Jefe de Produccin
Re c i b e Re p o r t e
Supervisor
2. Jefe de Produccin
A
INICIO
No
1.2 Se Cumplen las metas? 1.2.1 Realiza Evaluacin
Si
Diagrama
1.3 Elabora Reporte
N o m b re d e l a Po l t i c a : C o n t ro l d e I n v e n t a r i o
C d i g o : P- P R O - 0 6
E l a b o ro : C o o rd i n a d o r d e p ro d u c c i n
A p ro b : G e re n t e d e p ro d u c c i n
Fe c h a d e a p ro b a c i n : 0 6 d e E n e ro 2 0 1 4
Propsito:
Establecer el manejo adecuado de la materia
prima,
material de empaque, equipo de seguridad
y o t ro s
s u m i n i s t ro s .
Alcance:
To d a l a m a t e r i a p r i m a , m a t e r i a l d e e m p a q u e .
D e fi n i c i n :
Inventario:
E x i s t e n c i a d e m e rc a n c a s o a r t c u l o s q u e t i e n e u n a
e m p re s a p a r a c o m e rc i a r o p r o d u c i r.
Responsable de revisin:
C o o r d i n a d o r d e p ro d u c c i n y g e re n t e d e p r o d u c c i n
Revisin de la poltica
Una vez al ao
Documentos aplicables:
Re q u i s i c i n d e m a t e r i a l e s d e b i d a m e n t e a u t o r i z a d o s .
POLITICA:
To d a m a t e r i a p r i m a , m a t e r i a l d e e m p a q u e , e q u i p o d e
s e g u r i d a d y o t ro s s u m i n i s t r o s q u e v i e n e n a l a e m p re s a s e
i n g re s a a l i n v e n t a r i o.
To d o m a t e r i a l s a l e d e b o d e g a c o n re q u i s i c i n d e b i d a m e n t e
a u t o r i z a d a p o r e l j e f e d e re a .
E l J e f e d e b o d e g a e s re s p o n s a b l e d e e n t re g a r re p o r t e s
s e m a n a l e s a l a a d m i n i s t r a c i n e n d o n d e s e re fl e j e n l a s
e x i s t e n c i a s d e l o s m a t e r i a l e s . Ta m b i n e s re s p o n s a b l e p o r
l a t o m a d e u n i n v e n t a r i o d e fi n d e m e s p a r a e f e c t o s
contables.
Pa r a q u e e l J e f e d e b o d e g a p u e d a d e s e m p e a r b i e n t o d a s
s u s re s p o n s a b i l i d a d e s , t e n d r a s u d i s p o s i c i n e l s i g u i e n t e
equipo: Su equipo de seguridad, Balanza digital,
c a l c u l a d o r a , p a p e l e r a re q u e r i d a y b o l s a s p l s t i c a s p a r a
dispensar los qumicos
Procedimientos:
1. Jefe de Bodega
2 . Re c e p c i n d e I n v e n t a r i o
3 . E l a b o r a Re p o r t e
2. Jefe de rea
4 . E n v a re p o r t e
5 . E l a b o r a re q u i s i c i n
6 . E n v a Re q u i s i c i n
7 . Re a l i z a S a l i d a d e P ro d u c t o
8 . J e f e d e re a
9 . Re c i b e re q u i s i c i n
10.
A u t o r i z a Re q u i s i c i n
11.
A u t o r i z a S a l i d a d e P ro d u c t o
12.
Re c i b e Re q u i s i c i n
13.
E n v a Re q u i s i c i n
Lista de distribucin:
Jefe de bodega
y p ro d u c c i n .
Jefe de Bodega
Diagrama
FIN
N o m b re d e l a Po l t i c a : co n t ro l d e d e s p e rd i c i o
1.6 Realza Salida de Producto
C d i g o : P- P R O - 0 0 1 2 .
E l a b o ro : J e f e d e Pro d u c c i n .
A p ro b : G e re n t e Pro p i e t a r i o.
INICIO
No
2.2 Autoriza Requisicin?
1.2 Elabora Reporte
Fe c h a d e A p ro b a c i n : 0 6 d e E n e ro , 2 0 1 4
Si
Propsito:
M a n e j a r n i v e l e s d e d e s p e r d i c i o e n l o s p o rc e n t a j e s m s
mnimos
1.4 Elabora Requisicin
D e fi n i c i n :
1.5 Enva Requisicin
E s t o d a a c t i v i d a d d e l p ro c e s o q u e a g re g a c o s t o s .
Alcance:
To d o s l o s d e p a r t a m e n t o s
Responsable de revisin:
J e f e d e p ro d u c c i n .
Revisin de la poltica:
Una vez al ao
Documentos aplicables:
Re p o r t e s d e p ro d u c c i n .
Poltica:
Lo s n i v e l e s d e d e s p e rd i c i o s e m a n e j a r a n d e l a
siguiente manera;
*destruccin 1%
*conversin 12%
* i m p re n t a
1%
L I S TA D E D I S T R I B U C I O N :
S u p e r v i s o re s y p e r s o n a l d e c a d a a re
N o m b re d e l a Po l t i c a : Pre s u p u e s t o.
C d i g o : Ad m o n - 0 0 2
E l a b o r a d o : G e re n t e Ad m i n i s tr a t i v o.
A p ro b : G e re n t e G e n e r a l .
Fe c h a : 0 6 E n e ro 2 0 1 4
Propsito:
Te n e r a l a l c a n c e l i q u i d e z p a r a l a s c u e n t a s p o r p a g a r
durante el siguiente mes.
D e fi n i c i n :
P re s u p u e s t o : C a l c u l o a n t i c i p a d o d e l o s i n g re s o s y l o s
gastos de una actividad econmica durante un periodo.
Alcance:
A t o d o e l g e re n t e d e d e p a r t a m e n t o s .
Responsable de la Revisin:
Contador General.
Revisin:
U n a v e z a l A o.
Documentos:
Fo rm a t o d e p re s u p u e s t o d e m e s e s .
Poltica:
E n e l m e s d e D i c i e m b re c a d a G e re n t e d e re a
e l a b o r a r a s u p re s u p u e s t o s e g n l a p r o y e c c i n d e
c re c i m i e n t o q u e t e n g a A L FA PAC K
E l p re s u p u e s t o d e c a d a d e p a r t a m e n t o t e n d r q u e s e r
e n t re g a d o a l C o n t a d o r G e n e r a l a m s t a rd a r l o s
p r i m e ro s q u i n c e d a s d e l m e s d e n o v i e m b re . Pa r a q u e
e s t e p u e d a e l a b o r a r e l p re s u p u e s t o m a e s t ro d e l a
e m p re s a .
U n a v e z e l a b o r a d o e l p re s u p u e s t o m a e s t ro , s t e
d e b e r s e r e n t re g a d o a l a G e re n c i a G e n e r a l e n l o s
p r i m e ro s c i n c o d a s d e l m e s d e d i c i e m b re p a r a l a
re v i s i n y a p r o b a c i n d e l m i s m o .
Procedimiento
1 . G e re n t e d e re a
1 . 1 e l a b o r a c i n d e p re s u p u e s t o
1 . 2 E n v a P re s u p u e s t o
2. Contador
2 . 1 Re c i b e y e l a b o r a p re s u p u e s t o m a e s t ro
2.2 Enva Documento
3 . G e re n t e G e n e r a l
3 . 1 Re v i s a
3.2 aprueba SI / No
3 . 3 P re s e n t a a S o c i o s e l p re s u p u e s t o
Lista de distribucin:
G e re n t e s d e d e p a r t a m e n t o.
DIAGRAMA
1. Gerente de rea
general
2. Contador
3. Gerente
N o m b re d e l a Po l t i c a : Pa g o a Pro v e e d o re s
C d i g o : Ad m o n - 0 0 3
E l a b o r a d o : G e re n t e Ad m i n i s tr a t i v o.
A p ro b : G e re n t e G e n e r a l .
Fe c h a : 0 6 E n e ro 2 0 1 4
Propsito:
E s t a b l e c e r e l t i e m p o p r u d e n c i a l p a r a n u e s t ro s p a g o s y
fi j a r d e s e m b o l s o s q u e n o a f e c t e n l o s fl u j o s d e e f e c t i v o .
D e fi n i c i n :
Pa g o a p r o v e e d o r e s :
E s e l p a g o q u e s e re a l i z a a l o s p ro v e e d o re s p o r c o n c e p t o
de compras.
Alcance:
Ad m i n i s t r a c i n , G e re n c i a .
Responsable de la Revisin:
G e re n c i a .
Revisin:
1 vez al ao.
Documentos:
Fa c t u r a o r i g i n a l , o rd e n d e c o m p r a , c o m p r o b a n t e d e
e n t re g a d e l p ro d u c t o .
Poltica:
L o s p a g o s a p r o v e e d o re s s e e f e c t u a r a n e l u l t i m o d a d e
fecha al vencimiento establecido en la facturas en el
siguiente horario:
2 : 0 0 p m a 4 : 0 0 p m l o s d a s m a r t e s y v i e rn e s , e s t e p a g o s e
har efectivo por medio de cheque.
N o s e o t o rg a r a a n t i c i p o a p r o v e e d o re s .
Procedimiento
1 Auxiliar
Re v i s a d o c u m e n t o s
Documentos completos
1.2.2
G e re n t e
3 . 1 re a l i z a t r a n s f e re n c i a
Lista de Distribucin:
D e p t o. D e c o n t a b i l i d a d , a d m i n i s t r a t i v o
DIAGRAMA
ventas
1. Auxiliar
2. Contador general
3. Gerente
N o m b r e d e l a P o l t i c a : E s t a d o s F in a n c i e r o s
Cdigo: Admon-006
Elaborado: Gerente Administrativo
A p r o b : G e r e n t e G en e r a l
Fe c h a : 0 6 E n e r o 2 0 1 4
Propsito
M a n t e n e r e l o r d e n a d e c u a d o p a r a l a e n t re g a y e l a b o r a c i n
d e re p o r t e s c o n t a b l e s .
D e fi n i c i n :
Re p o r t e s q u e n o s i n f o rm a n l a s i t u a c i n fi n a n c i e r a d e l a
e m p re s a .
Reportes Contables:
S o n a q u e l l o s e s t a d o s fi n a n c i e ro s d e m o s t r a t i v o s y
re s u m i d o s q u e l a l e g i s l a c i n n a c i o n a l e x i g e n a c u a l q u i e r
tipo de ente pblico y va constituir en un instrumento del
c o n t r o l d e l a g e s t i n e n c u a n t o a l a p e rc e p c i n d e
i n g re s o s y e j e c u c i n d e g a s t o s
Alcance:
Ad m i n i s t r a c i n
Responsable de la Revisin:
Contador general.
Revisin:
1 v e z a l a o.
Poltica:
L o s E s t a d o s fi n a n c i e r o s c o m o : E s t a d o d e Re s u l t a d o s ,
Balance General, Estado de Movimiento en el
Pa t r i m o n i o y F l u j o d e E f e c t i v o , d e b e r n s e r
elaborados por el Contador General.
U n a v e z e l a b o r a d o s e s t o s d e b e r n s e r p re s e n t a d o a l a
G e re n c i a G e n e r a l e n l o s p r i m e ro s d i e z d a s d e c a d a
m e s , p a r a s u re s p e c t i v a re v i s i n y a p r o b a c i n , y
d e b e r n c o n t e n e r c o m o re s p a l d o l o s s i g u i e n t e s
re p o r t e s :
Banco y caja
Cuentas por cobrar
Inventarios
Procedimientos:
1 contador general
1.1 Elaboracion de estados financieros
1.2 Presenta estados financieros
2.Gerente general
2.1recibe y revisa
2.2 aprueba si/no
2.3 programa reunin de socios
Lista de distribucin:
Departamento Contabilidad y Gerencia General.
1. Contador general
2. Gerente general
CON CLUSION
C o n e s t e m a n u a l l a E m p re s a h a m e j o r a d o s u s p r o c e s o s
administrativos, aunque en la actulidad sus
d e p a r t a m e n t o s d e l n e a h a n i n c re m e n t a d o y a q u e h a
l o g r a d o i n c re m e n t a r s u c a p a c i d a d I n s t a l a d a