A

Rev.

Emisin para
Aprobacin

27/06/2014

Descripcin

Fecha

A. CARPIO

J. CRDENAS

B. CHVEZ

G. GUILLN

Elaborado por:

Revisado por:

Revisado por:

Aprobado por

Asistente de SSO

Jefe de SSO

Sub-Gerente
Administrativo y
Financiero

Gerente
General de Star
Global Com

Lista de Revisiones

STAR GLOBAL COM SAC

AREQUIPA-TACNA
SISTEMA DE GESTIN

Seguridad y Salud Ocupacional

Manual del Sistema de Gestin en Seguridad y Salud

Ocupacional
DOCUMENTO:

SGSSO-MAN-01

Revisin:

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STAR GLOBAL COM SAC Av. Ejercito No 605 Arequipa - Per. / Av. San Martn Nro. 310 y Av. General Varela Nro. 431 Tacna - Per

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Ocupacional
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN EN
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

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Rev.

CONTENIDO
1.

INTRODUCCIN ..................................................................................................................................... 3

2.

ALCANCE .................................................................................................................................................. 3

3.

RESPONSABILIDADES .......................................................................................................................... 3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

GERENTE GENERAL ....................................................................................................................... 3

SUB-GERENCIAS DE STAR GLOBAL COM SAC: ........................................................................ 3
SUPERVISORES (JEFES) DE REA: ............................................................................................... 4
REA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ..................................................................... 4

4.

DEFINICIONES ........................................................................................................................................ 5

5.

ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL............. 6

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

6.

ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. .......... 7

POLTICA DE SEGURIDAD, Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO .................................................. 7
PLANIFICACIN .............................................................................................................................. 7
IMPLEMENTACIN Y OPERACIN .............................................................................................. 9
VERIFICACIN ............................................................................................................................... 14
REVISIN POR LA DIRECCIN ................................................................................................... 16

ANEXOS ................................................................................................................................................... 17
6.1.
ANEXO 01: DIAGRAMA DE INTERRELACIN DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE
GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (SGSSO-MAN-01-A01) .................................. 17
6.2.
ANEXO 02: TABLA DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DEL SGSSO DE STAR
GLOBAL COM SAC (SGSSO-MAN-01-A02) ............................................................................................. 18
6.3.
ANEXO 03: DISTRIBUCIN DE CUADROS DE POLTICA INTEGRADA DE SISTEMA DE
GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (SGSSO-MAN-01-A03). ................................ 19
6.4.
ANEXO 4: POLTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (SGSSO-MAN-01-A04) . 20

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Rev.

1. INTRODUCCIN
Star Global Com SAC. Es una empresa privada, lder en el servicio de Telecomunicaciones
(Cable e Internet), Domiciliada en Arequipa, Av. Ejercito Nro. 605 del distrito de Yanahuara y
con una sucursal en la ciudad de Tacna cuyas oficinas administrativas se ubican en Av. San
Martn Nro. 310 y local de operaciones ubicado en la Av. General Varela Nro. 431.
Star Global Com SAC. Como parte de su poltica empresarial ha asumido el compromiso de
preservar la Seguridad y la Salud mejorando las condiciones de vida de sus trabajadores,
terceros, clientes y la sociedad en general, para tal fin, ha implementado un Sistema de Gestin
de Seguridad y Salud Ocupacional, logrando que las actividades preventivas se efecten en
forma sistemtica y permanente, desarrolladas a travs de la lnea de mando como una
responsabilidad inherente a su gestin normal.

2. ALCANCE
Estn considerados todos los documentos del Sistema de Gestin en Seguridad y Salud
Ocupacional de STAR GLOBAL COM SAC y es aplicable de igual forma en sus sucursales.
El Manual del Sistema Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional aplica a todos los procesos
operativos definidos por Star Global Com SAC definiendo su conveniencia a partir del principio
de mejoramiento continuo.

3. RESPONSABILIDADES
3.1. GERENTE GENERAL
Aprobar el presupuesto anual asignado a Seguridad y Salud Ocupacional.
Aprobar los Objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional.
Incluir el tema de Seguridad y Salud Ocupacional como parte de las reuniones de
coordinacin con el personal de gerencia a su cargo.
Definir las funciones asignando responsabilidades laborales, delegando autoridad, para
facilitar la eficacia del Sistema de Gestin Salud Ocupacional SGSSO.
Realiza las revisiones de la Gerencia al SGSSO.
Cumplir con las responsabilidades que les sean asignadas.
Implementar, mantener y mejorar continuamente el SGSSO.
Asume el liderazgo del SGSSO.
3.2. SUB-GERENCIAS DE STAR GLOBAL COM SAC:
Verificar el cumplimiento los Objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional.
Ver el tema de Seguridad y Salud Ocupacional como parte de las reuniones de
coordinacin con el personal de gerencia a su cargo.
Apoyar las revisiones de la Gerencia al Sistema de Gestin y Salud Ocupacional SGSSO.
Apoyar en la Implementacin, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestin y
Salud Ocupacional SGSSO.

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3.3. SUPERVISORES (JEFES) DE REA:

Tomar la responsabilidad de la Seguridad y Salud Ocupacional de todo el personal bajo su
cargo en el campo.
Cumplir con las responsabilidades que les sean asignadas en los procedimientos de
Seguridad y Salud Ocupacional.
Supervisar que el personal a su cargo cumpla con todos los procedimientos establecidos
para un trabajo seguro.
Verificar en todo momento las condiciones de seguridad y salud ocupacional en cada
puesto de trabajo.
En su labor diaria de supervisin, reportar cualquier acto o condicin insegura que sea
detectada en las reas de trabajo.
3.4. REA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Desarrollar y proponer los objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional a la Alta Direccin
y Gerentes de rea de Star Global Com SAC.
Desarrollar y monitorear el cumplimiento del Programa Anual de Gestin de Seguridad y
Salud Ocupacional.
Proponer a la Alta Direccin el presupuesto anual para Seguridad y Salud Ocupacional
que garantice que existan suficientes recursos para proporcionar un Sistema de Gestin
de Seguridad y Salud Ocupacional efectivo en Star Global Com SAC.
Cumplir con las responsabilidades que les sean asignadas en los procedimientos de
Seguridad y Salud Ocupacional.
Ejercer la funcin de Representante de la Direccin para la implementacin,
mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestin y Salud Ocupacional SGSSO en
base a La Ley 29783 y la norma OHSAS 18001.
Asegurar que el Sistema de Gestin y Salud Ocupacional SGSSO se establece, implementa
y mantiene de acuerdo con los requisitos de La Ley 29783 y la norma OHSAS 18001.
Asegurar que los reportes de desempeo del SGSSO sean presentados a la Alta Direccin
para su revisin y utilizados con base para la mejora del Sistema de Gestin SGSSO.
Coordinar la programacin de las Revisiones de la Gerencia del Sistema de Gestin de
Seguridad y Salud Ocupacional en Star Global Com SAC.

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4. DEFINICIONES

ALTA DIRECCIN: Est conformado por el Gerente General de Star Global Com SAC.

DESEMPEO EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: Resultados medibles de la gestin

que hace Star Global Com SAC de sus riesgos de Seguridad y Salud.

LUGAR DE TRABAJO: Cualquier espacio fsico en el cual se realizan actividades relacionadas

con las labores bajo control de Star Global Com SAC.

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: Documento

que describe los elementos principales del Sistema de Gestin y Salud Ocupacional
(SGSSO), su interaccin, as como la referencia a los documentos relacionados, donde se
establecen los Objetivos, metas y programas de Seguridad, Salud Ocupacional.

MEJORA CONTINUA: Proceso recurrente de optimizacin del Sistema de Gestin y Salud

Ocupacional (SGSSO) para lograr mejoras en el desempeo de SSO de manera coherente
con la Poltica Integrada de Seguridad y Salud Ocupacional de Star Global Com SAC

OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: Metas de Seguridad y Salud

Ocupacional en trminos de desempeo de Seguridad y Salud Ocupacional que Star Global
Com SAC establece a fin de cumplirlas.

PARTE INTERESADA: Individuo, grupo interno o externo al lugar de trabajo, interesado o

afectado por el desempeo de Seguridad y Salud Ocupacional de Star Global Com SAC. Las
partes interesadas internas pueden ser trabajadores y niveles de supervisin de Star Global
Com SAC y contratistas, visitantes o proveedores. Las partes interesadas externas pueden
ser la comunidad, ONGs, medios de comunicacin o autoridades del gobierno, entre otros.

POLTICA INTEGRADA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: Documento emitido por la

Alta Direccin en donde se establecen las intenciones globales y direccin generales de
Star Global Com SAC, en relacin con su desempeo en Seguridad, Seguridad en el Trabajo
formalmente expresada por la alta direccin.

PROGRAMA ANUAL DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: Documento que

define la organizacin, recursos, presupuesto y actividades especficas relacionadas a
Seguridad y Salud Ocupacional con la finalidad de alcanzar los objetivos de Seguridad y
Salud Ocupacional, dicho documento ha sido elaborado como parte del cumplimiento y
requerimientos dados por la Ley No.29783-2011-TR de Seguridad y Salud en el Trabajo, su
Reglamento D.S. No. 005-2012-TR y la R.M. No.050-2013-TR.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: Condiciones o factores que afectan o podran afectar

la seguridad o salud de empleados, trabajadores temporales, contratistas, visitas o
cualquier otra persona y causar o que podran causar daos a la propiedad y prdidas al
proceso en el lugar del trabajo.

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Rev.

SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (SGSSO): Parte del Sistema

de Gestin de una organizacin, empleada para desarrollar e implementar su poltica
integrada de gestin en los aspectos de Seguridad y Salud Ocupacional en sus procesos.

5. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

En concordancia con la Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional, la Alta Direccin de Star
Global Com SAC ha considerado la implementacin de un Sistema de Gestin de Seguridad y
Salud Ocupacional (SGSSO) sobre la base de los requerimientos dados por la Ley No.297832011-TR de Seguridad y Salud en el Trabajo, su Reglamento D.S. No. 005-2012-TR y la R.M.
No.050-2013-TR y sus modificatorias, adems la norma OHSAS 18001 para la mejora continua
en su desempeo.
Los elementos del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional (SGSSO) son los
siguientes:
Alcance del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional SGSSO
Interaccin de Procesos en Star Global Com SAC
Poltica Integrada de Seguridad y Salud Ocupacional, Visin y Misin.
Planificacin.
Implementacin y Operacin.
Verificacin
Revisin por la Direccin.
El Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional (SGSSO) consta de los siguientes
elementos de acuerdo al Anexo 01: Diagrama de Interrelacin de los Elementos del Sistema de
Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional de Star Global Com SAC. (SGSSO-MAN-01-A01).
Estos elementos interactan entre s a fin de asegurar una adecuada identificacin de los
peligros y aspectos ambientales, evaluacin y control de los riesgos e impactos ambientales y
un proceso de mejora continua.
Star Global Com SAC cuenta con procedimientos especficos para establecer, implementar y
mantener cada uno de los elementos anteriormente mencionados de acuerdo al Anexo 02:
Tabla de Correspondencia de Documentos del SGSSO (Anexo SGSSO-MAN-01-A02).

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5.1. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

Star Global Com SAC., ha definido el Alcance de su Sistema de Gestin y Salud
Ocupacional SGSSO siendo el siguiente:
"Servicio de Telecomunicaciones (Cable e Internet), en Arequipa, Av. Ejercito Nro. 605
del distrito de Yanahuara, y sus sucursales de la ciudad de Tacna cuyas oficinas
administrativas se ubican en Av. San Martn Nro. 310 y local de operaciones ubicado en la
Av. General Varela Nro. 431.
5.2. POLTICA DE SEGURIDAD, Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
La Alta Direccin ha definido y aprobado mediante su firma la Poltica de Seguridad y
Salud Ocupacional para Star Global Com SAC. Asegurando que esta sea adecuada para
sus actividades.
La Poltica de Seguridad y Salud Ocupacionales estar publicada en lugares visibles de
acuerdo al Anexo 03: Distribucin de Cuadros de Poltica de Seguridad, Seguridad en el
Trabajo (SGSSO-MAN-01-A03).
La Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional es comunicada a todos los trabajadores y
niveles de supervisin de Star Global Com SAC, contratistas, con la intencin que estn
conscientes de sus obligaciones individuales de Seguridad y Salud Ocupacional, lo cual se
har mediante la entrega de la Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional en tamao
foto check para ser portada por el personal.
Ver Anexo 04: Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional (SGSSO-MAN-01-A04).
LA VISIN DE STAR GLOBAL COM SAC ES:
Hacer de Star Global Com SAC, una de las ms grandes y eficientes empresas de
Telecomunicaciones en el Per. Continuar con el Liderazgo Tecnolgico en la
Industria, el Servicio y la Calidad, son nuestros objetivos prioritarios, con la
satisfaccin absoluta de nuestros clientes, creando verdaderos profesionales, con la
incidencia en una capacitacin continua, para el beneficio propio de la empresa, de
cada trabajador, y por ende de nuestra comunidad.
LA MISIN DE STAR GLOBAL COM SAC ES:
Proporcionar al pblico usuario, un servicio de la ms alta calidad y por consiguiente
una plena satisfaccin de necesidades; con la misin de ofrecer un servicio de
profesionales, con eficiencia, eficacia y la oportunidad requeridas.
5.3. PLANIFICACIN
La etapa de Planificacin consiste en definir las actividades que se deben ejecutar para
poder cumplir con la Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional.
La Planificacin consta de las siguientes actividades:
Identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos y daos a la salud, estableciendo
medidas de control adecuadas y oportunas.
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Rev.

Identificar los requisitos legales y otros requisitos del Sistema de Gestin de Seguridad
Salud Ocupacional SGSSO suscritos por la organizacin
Establecer, implementar y mantener los Objetivos, metas y programas del Gestin de
Seguridad Salud Ocupacional SGSSO.
5.3.1. IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y MEDIDAS DE CONTROL
Star Global Com SAC, ha establecido, implementado y mantiene los siguientes
procedimientos para la identificacin continua de los peligros, la evaluacin de los
riesgos, y la determinacin de los controles necesarios:
o Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riegos y Medidas de Control IPERC
(SGSSO-PRO-03)
o Gestin de Incidentes de Seguridad y Salud Ocupacional (SGSSO-PRO-04).
o Anlisis de Trabajo Seguro ATS (SGSSO-PRO-05).
o Procedimientos Estndar de Tarea PET (SGSSO-PRO-07).
Los resultados de estas evaluaciones y la eficacia de los controles son considerados
en la definicin de los objetivos anuales de Seguridad y Salud Ocupacional.
5.3.2. IDENTIFICACIN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
Star Global Com SAC, ha establecido, implementado y mantiene el procedimiento:
Gestin de Requisitos Legales y otros requisitos (SGSSO-PRO-02) para la
identificacin, acceso a los Requisitos Legales y otros requisitos que la organizacin
suscriba asociados a los peligros, aspectos, riesgos e impactos en Seguridad y Salud
Ocupacional.
Junto a dicho procedimiento se ha previsto que se cuente con dicha normativa de
manera fsica y virtual para facilitar la consulta, Star Global Com SAC va mas all de
lo impuesto por ley (29788, reglamentos y modificatorias) al tomar como referencia
la Norma Internacional OHSAS 18001 y cumplir los requisitos en ella estipulados.
Los requisitos legales y otros requisitos aplicables son considerados en la definicin
de los objetivos anuales de Seguridad y Salud Ocupacional y el establecimiento de
actividades para el cumplimiento de estos objetivos.
5.3.3. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Star Global Com SAC establece objetivos anuales tomando como referencia los
resultados de la Evaluacin de Riesgos y Valoracin de Aspectos, los requisitos
legales y otros requisitos identificados.
Los objetivos son consistentes con las opciones tecnolgicas, los recursos
financieros, operacionales y de negocios as como con el punto de vista de las
partes interesadas. Adems se considera la mejora continua.

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Rev.

Los objetivos definidos cumplen con la metodologa SMART:

o
o
o
o
o

eSpecfico: Claro y preciso enfocado a las actividades de SGC.

Medible: Susceptible a ser medida con indicadores implementados.
Alcanzable: Desafiante pero realista
Relevante: Motivador e importante
Tiempo definido: Con un lmite de tiempo

La Alta Direccin y el Comit de Seguridad y Salud Ocupacional, segn corresponda

aprueban los objetivos y metas relacionadas a la Seguridad y Salud Ocupacional, los
mismos que son establecidos como objetivos de rea y estas a su vez determinan
objetivos especficos, de ser necesario.
Los recursos, responsables y plazos para el cumplimiento de Objetivos y Metas del
Sistema de Gestin y Salud Ocupacional SGSSO se encuentran definidos en el
formato Objetivos, Metas y Programa de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional
(SGSSO-MAN-01-F01).
El seguimiento de los objetivos y metas se revisa con la Alta Direccin de acuerdo a
lo establecido por el procedimiento: Revisin por la Direccin (SGSSO-PRO-23), y
pueden ser modificados en la medida que sea necesario cuando las actividades o
condiciones operacionales cambien en el transcurso del ao.
Asimismo, se ha establecido en el Programa Anual de Seguridad Salud Ocupacional
(SGSSO-PR-01) que tiene por finalidad definir la organizacin, recursos, presupuesto
y actividades especficas relacionadas a Seguridad y Salud Ocupacional con la
finalidad de alcanzar los objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional, dicho
documento ha sido elaborado como parte de los requerimientos dados por la Ley
No.29783-2011-TR de Seguridad y Salud en el Trabajo, su Reglamento D.S. No. 0052012-TR y la R.M. No.050-2013-TR.
5.4. IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
La etapa de Implementacin y Operacin consiste en poner en funcionamiento los
Objetivos, Metas y Programa de Seguridad y Salud Ocupacional (SGSSO-MAN-01-F01), as
como el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional (SGSSO-PR-01). La
Implementacin y Operacin consta de las siguientes actividades:

Definir Recursos, Funciones, Responsabilidad, Responsabilidad Laboral y Autoridad

(SGSSO-PR0-14).
Establecer, implementar y mantener procedimientos de Entrenamiento, Competencia
y Concientizacin (SGSSO-PRO-17).
Establecer, implementar y mantener procedimientos para Comunicacin,
Participacin y Consulta (SGSSO-PRO-11).

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Establecer, implementar y mantener procedimientos para Documentacin (SGSSOPRO-01).

Establecer, implementar y mantener procedimientos para Control de Documentos.
(SGSSO-PR0-01).
Establecer, implementar y mantener procedimientos de Respuesta a Emergencias.
(SGSSO-PR0-21).

Star Global Com SAC, ha establecido, implementado y mantiene procedimientos para

cumplir con las actividades anteriores que son revisados continuamente.
5.4.1. RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD LABORAL Y AUTORIDAD
Star Global Com SAC, ha establecido, implementado y mantiene el siguiente
procedimiento para cumplir con las actividades anteriores:
o Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad (SGSSO-PRO-14).
o Gestin y Seleccin de Contratistas (SGSSO-PRO-06).
Si bien la responsabilidad mxima del Sistema de Gestin y Salud Ocupacional
SGSSO recae sobre la Alta Direccin de Star Global Com SAC, se ha designado un
rea de Seguridad y Salud Ocupacional como el Representante de la Direccin para
el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud.
Las Gerencias proporcionan los recursos humanos, materiales tecnolgicos y
financieros para la implementacin, mantenimiento y mejora continua del Sistema
de Gestin y Salud Ocupacional SGSSO.
5.4.2. ENTRENAMIENTO, COMPETENCIA Y CONCIENTIZACIN
5.4.2.1 Competencia
Star Global Com SAC, ha definido los requisitos de competencias de todos
sus colaboradores y puestos funcionales dentro del Sistema de Gestin y
Salud Ocupacional SGSSO, en el documento: Formato de Descripcin de
Puestos de Trabajo (SGSSO-MAN-01-F02) Estos incluyen, al menos, la
siguiente informacin:
Denominacin del cargo o puesto
Actividad que realiza
Requerimiento de competencia del puesto (educacin, formacin
experiencia).
La elaboracin de las descripciones de Puesto es realizada por el rea de
Recursos Humanos y los Jefes de rea, su aprobacin es realizada por las
mismas gerencias.

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5.4.2.2 Entrenamiento y Concientizacin

Se ha definido un Cronograma Anual de Capacitacin (SGSSO-PRO-17-F01)
de acuerdo a lo establecido en el procedimiento: Desarrollo de
Capacitacin (SGSSO-PRO-17).
El rea de Asistencia Social y el rea de Seguridad y Salud Ocupacional, son
las encargadas de la elaboracin, cumplimiento y evaluacin del Plan Anual
de Capacitacin, en coordinacin con las Gerencias de las diferentes reas
teniendo en cuenta los lineamientos definidos en el procedimiento
Desarrollo de Capacitacin (SGSSO-PRO-17) que considera los siguientes
aspectos:
Deteccin de la Necesidad de Capacitacin
Programacin de la Capacitacin
Ejecucin de capacitacin y evaluacin de la eficacia
Concientizacin
Los registros de capacitacin son conservados por el rea de Recursos
Humanos y/o el rea de Seguridad y Salud Ocupacional.
Adicionalmente mediante el procedimiento: Medicin y Monitoreo del
Desempeo (SGSSO-PRO-12) se cuenta con un sistema de reconocimiento,
el cual busca concientizar al personal respecto al compromiso e influencia
que tiene su desempeo en Seguridad y Salud Ocupacional, as como el
nivel de importancia que significa para Star Global Com SAC.
5.4.3. COMUNICACIN, PARTICIPACIN Y CONSULTA
5.4.3.1 Comunicacin
A fin de asegurar los medios de comunicacin para atender las
preocupaciones o inquietudes relativas al SGSSO y estas sean comunicadas
hacia y desde los niveles de supervisin, trabajadores y otras partes
interesadas externas se ha establecido, implementado y mantiene los
siguientes procedimientos:
Reuniones Grupales (SGSSO-PRO-13).
Comunicacin, Participacin y Consulta (SGSSO-PRO-11).
5.4.3.2 Participacin y Consulta
A fin de asegurar la participacin y consulta en temas de seguridad, salud
ocupacional, se ha establecido, implementado y mantiene el
procedimiento: Comunicacin, Participacin y Consulta (SGSSO-PRO-11),
mediante el cual se asegura que los supervisores, trabajadores y partes
interesadas (cuando sea pertinente):
Estn involucrados en la identificacin de peligros, evaluacin de
riesgos y determinacin de controles.
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Involucrados apropiadamente en la investigacin de incidentes

Involucrados en el desarrollo y revisin de la poltica y objetivos.
Sean consultados cuando existan cambios que afecten la seguridad y la
salud en el rea de trabajo.
Estn representados en temas de seguridad y salud relativos al trabajo.
5.4.4. DOCUMENTACIN
Star Global Com SAC, ha definido que los documentos mnimos a ser establecidos y
mantenidos son:
o Poltica de Seguridad y Salud en el Trabajo.
o Objetivos, Metas y Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.
o Descripcin del alcance del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud
Ocupacional.
o Diagrama de Procesos del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional
SGSSO.
o Requisitos Legales y otros requisitos
o Programa Anual de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional
o Plan Anual de Capacitacin
o Plan de Respuesta a Emergencias
o Registros requeridos por la Ley No.29783-2011-TR de Seguridad y Salud en el
Trabajo, su Reglamento D.S. No. 005-2012-TR y la R.M. No.050-2013-TR.
o Registros requeridos por las Normas Internacionales OHSAS 18001.
o Procedimientos, formatos y registros determinados por Star Global Com SAC,
entre otros.
5.4.5. CONTROL DE DOCUMENTOS
Star Global Com SAC, ha establecido, implementado y mantiene en formato
electrnico en la red interna SGSSO la informacin necesaria para describir los
elementos clave del Sistema de Gestin y Salud Ocupacional SGSSO, de acuerdo a lo
establecido en el procedimiento: Control de Documentos (SGSSO-PRO-01).
La Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional ser mantenida en formato
electrnico en la red interna SGSSO y disponible en el Portal de Internet de Star
Global Com SAC, as como mediante publicaciones fsicas.
Los Requisitos Legales sern mantenidos en formato electrnico en la red interna
SGSSO y disponible a travs del Portal de Internet de Star Global Com SAC, para el
caso de los requisitos generales.
El Programa Anual de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional se mantendr en
formato electrnico en la red interna SGSSO ya que al ser un documento dinmico
puede requerir ser modificado en base a la mejora continua.

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Rev.

Los procedimientos y formatos del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud

Ocupacional SGSSO, son mantenidos en formato electrnico en la red interna
SGSSO los cuales estarn agrupados en tres categoras:
o Procedimientos de Administracin del Sistema: Son aquellos que definen los
criterios que deben aplicarse en la ejecucin de las actividades propias del
Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional SGSSO.
o Procedimientos de Control de Riesgos Operativos: Son aquellos que definen los
controles que deben aplicarse para los riesgos existentes en las actividades
operativas.
o Procedimiento Estndar de Tarea (PET): Son aquellos que definen controles y
describen actividades para controlar los riesgos de nivel alto (solo estarn
disponible en la red interna SGSSO).
o Plan de Respuesta a Emergencias se mantendr en formato electrnico en la red
interna SGSSO.
5.4.6. CONTROL OPERACIONAL
Se han priorizado aquellos riesgos que hayan sido identificados como de Riesgo Alto
en la Evaluacin de Riesgos o que por requerimientos legales o mejores prcticas
internacionales requieran medidas de control.
Estos procedimientos son denominados Procedimientos de Control de Riesgos
Operacionales, Procedimientos Estndar de Trabajo PETs, en los que se definen los
criterios operacionales (normas) necesarios para el control de los riesgos que han
sido identificados en el proceso de Identificacin de Peligros, evaluacin de riesgos
y determinacin de controles, as como de aquellos riesgos que por requisito legal
requieren de un procedimiento especfico.
Los procedimientos estndar de trabajo PETs son elaborados por cada rea y se
mantienen publicados en la red interna SG-SSO de Star Global Com SAC.
5.4.7. PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
Se han priorizado aquellos riesgos e impactos ambientales que hayan sido
identificados como de Riesgo Alto y Aspecto Ambiental Significativo en la
Evaluacin de Riesgos y Valoracin de Aspectos Ambientales respectivamente, o
que por requerimientos legales o mejores prcticas internacionales requieran
medidas de control.
Estos procedimientos son denominados Procedimientos de Control de Riesgos
Operacionales, Procedimientos Estndar de Trabajo PETs, en los que se definen los
criterios operacionales (normas) necesarios para el control de peligros y de los
riesgos que han sido identificados en el proceso de Identificacin de Peligros,

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Aspectos, evaluacin de riesgos y determinacin de controles, as como de aquellos

riesgos que por requisito legal requieren de un procedimiento especfico.
Los procedimientos estndar de trabajo PETs son elaborados por cada rea y se
mantienen publicados en la red interna SGSSO.
5.4.8. CONTROL OPERACIONAL
Se cuenta con un Plan de Respuesta a Emergencias (SGSSO-PL-02) donde se han
identificado las potenciales situaciones de emergencia y los procedimientos para
prevenir o mitigar sus consecuencias, dicho plan se redacta en base a los
lineamientos del procedimiento: Preparacin y Respuesta a Emergencias (SGSSOPRO-16).
El Plan de Respuesta a Emergencias se revisa anualmente y de manera excepcional
luego de la ocurrencia de una emergencia o simulacros, a fin de implementar las
mejoras que sean necesarias.
El entrenamiento de las Brigadas de Emergencia es parte primordial del Plan de
Respuesta a Emergencias y se priorizara el entrenamiento del personal de dichas
brigadas. Adicionalmente se han programado y se efectan simulacros de los
procedimientos a fin de asegurar que el personal este adecuadamente capacitado.
5.5. VERIFICACIN
La etapa de Verificacin consiste en monitorear y controlar el adecuado cumplimiento de
las actividades definidas para la Sistema de Gestin y Salud Ocupacional SGSSO e
Implementar las medidas preventivas/correctivas necesarias para controlar las
desviaciones identificadas. Esta etapa consta de los siguientes pasos:

Establecer procedimientos de Medicin del Desempeo y Monitoreo

Establecer procedimientos de Evaluacin del Cumplimiento Legal.
Establecer procedimientos de Investigacin de Incidentes, No Conformidad y
Acciones Preventivas/Correctivas.
Establecer procedimientos para el Control de Registros.
Establecer procedimientos para Auditora Interna.

5.5.1. MEDICIN DEL DESEMPEO Y MONITOREO

Star Global Com SAC, ha establecido y mantiene procedimientos para monitorear y
medir peridicamente el desempeo en Seguridad y Salud Ocupacional de manera
que se cumplan los siguientes requerimientos:
o Mediciones cuantitativas y cualitativas del cumplimiento de los Procedimientos
de Administracin del Sistema que se consideren de mayor importancia.

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o Monitoreo del nivel de cumplimiento de los objetivos de Seguridad y Salud

Ocupacional.
o Seguimiento de la efectividad de los controles tanto para Seguridad y Salud
Ocupacional, como para Medio Ambiente.
o Mediciones proactivas del cumplimiento de los Procedimientos de Control de
Riesgos Operacionales y Procedimientos de Control Ambiental, de la legislacin
aplicable tanto para Seguridad y Salud Ocupacional, como para Medio Ambiente.
o Mediciones reactivas del desempeo en base a los ndices de frecuencia y
severidad para incidentes as como enfermedades.
o Registro de datos y los resultados de las mediciones que sean necesarios para el
anlisis de las acciones correctivas/preventivas necesarias.
Las mediciones cuantitativas y cualitativas del cumplimiento de los Procedimientos
de Administracin del Sistema se harn a travs del procedimiento: Medicin y
Monitoreo del Desempeo (SGSSO-PRO-12).
El seguimiento de la efectividad de los controles se realizar por medio de los
procedimientos de: Auditorias (SGSSO-PRO-18), Desarrollo de Inspecciones (SGSSOPRO-19) y Observaciones (SGSSO-PRO-10), Gestin y Seleccin de Contratistas
(SGSSO-PRO-06).
Las mediciones proactivas del cumplimiento de los Procedimientos de Control de
Riesgos Operacionales y Procedimientos de Seguridad y Salud Ocupacional se harn
mediante los procedimientos:
o Inspecciones (SGSSO-PRO-19).
o Observacin (SGSSO-PRO-20)
o Identificacin de Peligros, evaluacin de riegos y Control (SGSSO-PRO-03).
o Auditoras (SGSSO-PRO-18)
o Gestin y Seleccin de Contratistas (SGSSO-PRO-06)
5.5.2. EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
Star Global Com SAC ha establecido, implementado y mantiene el procedimiento
Gestin de Requisitos Legales y otros requisitos (SGSSO-PRO-02) para la evaluacin
del cumplimiento de los Requisitos Legales y otros requisitos que le son aplicables
al Sistema de Gestin y Salud Ocupacional SGSSO.
5.5.3. INVESTIGACIN DE INCIDENTES,
PREVENTIVAS/CORRECTIVAS

NO

CONFORMIDAD

ACCIONES

Star Global Com SAC, ha establecido, implementado y mantiene los procedimientos

Gestin de Incidentes de Seguridad y Salud Ocupacional (SGSSO-PRO-04).
Se investigan todos los incidentes y se definen las acciones correctivas necesarias.
Adicionalmente se identifican las no conformidades respecto al cumplimiento de
normas travs de los procedimientos:

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Gestin de No Conformidades, Acciones Preventivas y Correctivas (SGSSO-PRO09).

Observaciones (SGSSO-PRO-10)
Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riegos y Medidas de Control IPERC
(SGSSO-PRO-03).
Auditoras (SGSSO-PRO-15)
Gestin y Seleccin de Contratistas (SGSSO-PRO-06).

5.5.4. CONTROL DE REGISTROS

Para la identificacin, almacenamiento, proteccin, recuperacin, retencin y
disposicin de los registros del Sistema de Gestin y Salud Ocupacional SGSSO, ya
sea para fines de consulta o por requerimientos legales, Star Global Com SAC, ha
establecido, implementado y mantiene el procedimiento: Control de Documentos
(SGSSO-PRO-01).
Adicionalmente los registros u otros documentos definidos en los procedimientos
sern archivados en formato fsico en las reas donde se generen.
5.5.5. AUDITORIA INTERNA
Star Global Com SAC, ha establecido, implementado y mantiene el procedimiento
Auditoras (SGSSO-PRO-18) con el cual se podr determinar si el Sistema de Gestin
y Salud Ocupacional SGSSO:
Est conforme a los requerimientos dados por la Ley No.29783-2011-TR de
Seguridad y Salud en el Trabajo, su Reglamento D.S. No. 005-2012-TR y la R.M.
No.050-2013-TR
Est conforme lo planificado en las normas de referencia (OHSAS 18001).
Ha sido adecuadamente implementado y se mantiene.
Es efectivo en el logro de la Poltica y Objetivos, Metas y Programa de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
5.6. REVISIN POR LA DIRECCIN
Star Global Com SAC, ha establecido, implementado y mantiene el procedimiento Revisin
por la Direccin (SGSSO-PRO-23)
En la reunin mensual de Gerencias y en la revisin anual por parte de la Alta Direccin se
analizan oportunidades de mejora y modificaciones al Sistema de Gestin y Salud
Ocupacional SGSSO. Los elementos de entrada y salidas de estas revisiones se establecen
el procedimiento Revisin por la Direccin (SGSSO-PRO-23).

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6. ANEXOS
6.1. ANEXO 01: DIAGRAMA DE INTERRELACIN DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE
GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (SGSSO-MAN-01-A01)

REVISION POR LA
DIRECCION

POLITICA DE
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL

MEJORA
CONTINUA
PLANIFICACION
VERIFICACION

IMPLEMENTACION Y
OPERACION

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6.2. ANEXO 02: TABLA DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DEL SGSSO DE STAR

GLOBAL COM SAC (SGSSO-MAN-01-A02)
Norma OHSAS
18001:2007

tem del Manual del

Sistema de Gestin de
Seguridad y Salud
Ocupacional

4.2 Poltica de
Seguridad y Salud
Ocupacional

5.2. Poltica De Seguridad

y Salud Ocupacional

4.3.1 Identificacin
de Peligros,
Evaluacin de
Riesgos y
Determinacin de
Controles

5.3.1. Identificacin De
Peligros, Aspectos,
Evaluacin De Riesgos,
Valoracin De Aspectos
Ambientales Y
Determinacin De
Controles

Gestin de Requisitos Legales y otros

requisitos (SGSSO-PRO-02)

4.3.2 Requerimientos
Legales y Otros

5.3.2 Identificacin de
Requisitos Legales y Otros
Requisitos

Manual del Sistema Integrado de

Gestin de Seguridad, Salud
Ocupacional(SGSSO-MAN-01)

4.3.3 Objetivos y
Programa

5.3.3 Objetivos, Metas y

Programas de Seguridad y
Salud Ocupacional

4.4.1 Recursos,
Funciones,
Responsabilidad,
Responsabilidad Laboral
y Autoridad

5.4.1. Recursos. Funciones,

Responsabilidad Laboral y
Autoridad

4.4.2 Entrenamiento,
Competencia y
Concientizacin

5.4.2. Entrenamiento,
Competencia y
Concientizacin

4.4.3 Comunicacin,
Participacin y
Consulta

4.4.3.1 Comunicacin,
Participacin y
Consulta

Documentacin, Control de
Documentos (SGSSO-PRO-01)

4.4.4 Documentacin
4.4.5 Control de
Documentos

5.4.4 Documentacin
5.4.5 Control de
Documentos

Manual del Sistema Integrado de

Gestin de Seguridad y Salud
Ocupacional(SGSSO-MAN-01)

4.4.4 Documentacin

5.4.4 Documentacin

Monitoreo de Factores de Riesgo

(SGSSO-PRO-20)

4.4.6 Control
Operacional

5.4.6. Control Operacional

Poltica de
Seguridad
y Salud en
el Trabajo

Sistema de Gestin de Seguridad y

Elementos Salud Ocupacional de Star Global Com
SAC

Poltica de Seguridad y Salud en el

Trabajo(SGSSO-D-01)

Anlisis de Trabajo Seguro (ATS)

(SGSSO-PRO-05)

Planificacin

Procedimientos Estndar de
Tarea PET(SGSSO-PRO-07)
Identificacin de Peligros, Evaluacin
de Riegos y Medidas de Control IPERC
(SGSSO-PRO-03)

Recursos, Funciones, Responsabilidad

y Autoridad (SGSSO-PRO-14)

Implementacin y Operacin

Gestin y Seleccin de Contratistas

(SGSSO- PRO-06)
Desarrollo de Capacitaciones (SGSSOPRO-17).
Medicin y Monitoreo del Desempeo
(SGSSO- PRO-12)
Reuniones Grupales (SGSSO-PRO-13)
Comunicacin, Participacin y Consulta
(SGSSO- PRO-11)

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Preparacin y Respuesta a
Emergencias (SGSSO-PRO-21)

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4.4.7 Preparacin y
Respuesta a
Emergencias

5.4.7. Preparacin y
Respuesta ante
Emergencias

4.5.1 Medicin de
Desempeo y
Monitoreo

4.5.1 Medicin del

Desempeo y
Monitoreo

4.5.2 Evaluacin del

Cumplimiento Legal

5.5.2 Evaluacin del

Cumplimiento Legal

Medicin y Monitoreo del Desempeo

(SGSSO-PRO-12)
Desarrollo de Inspecciones (SGSSOPRO-16)
Observaciones (SGSSO-PRO-10)

Verificacin

Seguridad en el Trabajo e Higiene

Industrial (SGSSO-PRO-22)
Gestin y Seleccin de
Contratistas (SGSSO-PRO-06).
Gestin de Requisitos Legales y otros
requisitos (SGSSO-PRO-02)
Gestin de Incidentes de Seguridad y
Salud Ocupacional(SGSSO-PRO-04)
Gestin de No Conformidades
Acciones Preventivas y (SGSSO-PRO09)

Revision
por la
Direccin

4.5.3 Investigacin de
5.5.3. Investigacin De
Incidentes, No Conformi- Incidentes, No Conformidad
dad, Accin Correctiva y
Y Acciones Preventivas y
Accin Preventiva
Correctivas

Control de Documentos (SGSSO-PRO01)

4.5.4 Control de
Registros

5.5.4. Control De Registros

Auditorias (SGSSO-PRO-15)

4.5.5 Auditoras Internas

5.5.5 Auditoras Internas

Revisin por la Direccin

(SGSSO-PRO-23)

4.6. Revisin De
Gerencia

5.6. Revisin De Gerencia

6.3.
6.4. ANEXO 03: DISTRIBUCIN DE CUADROS DE POLTICA INTEGRADA DE SISTEMA DE
GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (SGSSO-MAN-01-A03).
Nro

Local

Lugar

Arequipa

Sala de reuniones

Arequipa

Oficina administrativas

Arequipa

Garita de ingreso

Arequipa

Parte externa de hangar

Arequipa

Zona de parqueo.

Tacna

Oficina Operaciones

Tacna

Oficina Operaciones

Tacna

Oficina Administrativa

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6.5. ANEXO 4: POLTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (SGSSO-MAN-01-A04)

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