CARACTERIZACIÓN 
ACADÉMICA 
 Fecha: 01/09/2009
CARACTERIZACION: PROCESO ACADEMICO
Revisado por: Representante de la Dirección
Aprobado por: Director de Escuela
Distribución
Código

1. Nombre del Proceso ACADEMICO 2. Requisito ISO 9001

3. Responsable Dirección de Escuela 7.1 7.3 7.5.1 7.5 3 7.5.4 7..5.5

4. Objetivo Responsable de planificar, dirigir y desarrollar actividades relacionadas con la docencia conforme a los procesos, normas y estándares de calidad preestablecidos.

5. Documentos p p
para el proceso

Manual Académico Administrativo

6. Entrada 8. Salidas
7. Actividades: Actividades
Proceso Anterior Entrada Salidas Proceso Posterior
Estudiante Recibir solicitud de requerimientos de estudiantes .- Realizar el Plan de Asignatura. Documentos legalizados
Estudiante Recibir perfil del proyecto - Desarrollar clases presenciales. Validación aceptada
Estudiante Recibir matrícula de Gestión Productiva - Diseñar evaluaciones. Enviar registro en CONESUP Estudiante
Estudiante Recibir soliciitud de matrícula - Elaborar y/o reestructurar guías didácticas. Resolución de matrícula
Gestión Gerencial Planificación y Revisión Gerencial - Elaborar trabajos a distancia.
- Asesorar en forma presencial, correo electrónico, telefónica, EVA a los estudiantes de modalidad presencial y abierta y a distancia.
9. Recursos
Recursos humanos Materiales e Insumos Medios de Comunicación Equipos - Software

Dirección de Escuela Coordinador Internet Computadores

Suministros de Oficina
de la Escuela Teléfono Impresoras

10. Indicadores
Frecuencia
Indicador Plazo Responsable Formula Valor Actual Meta
Control
Dirección de Numero de eventos realizados comparado con
Número de eventos planificados un año Ciclo académico
Escuela eventos planificados
5 5
 
 

 
CARACTERIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA 
 Fecha: 01/09/2009
CARACTERIZACION: PROCESO ADMINISTRATIVO
Revisado por: Representante de la dirección
Aprobado por: Director de Escuela
Distribución
Código

1. Nombre del Proceso ADMINISTRATIVO 2. Requisito ISO 9001

3. Responsable Secretaria 6.1 6.2 6.3 6.4 7.4

Responsable por la planificación, dirección y control de estrategias y procedimientos para el funcionamiento de la escuela en las áreas: Administrativa, Servicios Generales y
4. Objetivo Recursos Humanos.

5. Documentos para el proceso

Estructura escuela

Manual Perfiles de cargo

6. Entrada 8. Salidas
7. Actividades: Actividades
Proceso Anterior Entrada Salidas Proceso Posterior
Recibir necesidad de contratación Aprobar la contratación
.- Planificar, dirigir y evaluar los programas de selección, inducción y contratación, capacitación, evaluación del desempeño
Recibir perfiles de cargos, glosario de competencias y la Consolidar necesidades de capacitación detectadas en
- Supervisar y controlar servicios generales
matriz de evaluación el área mediante formulario de capacitación
- Adquirir materiales y suministros necesarios para la operación de la Escuela
Todos los procesos Recibir solicitud requerimiento el docente y estudiante - Desarrollar estrategia de actividades que propicie agradable clima laboral Legaliazar los requerimientos Todos los procesos
- Supervisar a proveedores de servicios de docencia
- Supervisar la aplicación de procedimientos estipulados en los reglamentos de la UTPL
Recibir necesidades de suministros - Actualizar el manual de actividades y responsabilidades y estructura

9. Recursos
Recursos humanos Materiales e Insumos Medios de Comunicación Equipos - Software

Coordinador Escuela - Secretaria Internet Computadores

Suministros de Oficina
Escuela Teléfono Impresoras

10. Indicadores
Frecuencia
Indicador Plazo Responsable Formula Valor Actual Meta
Control

Número personal que cumple/número total personal

% Cumplimiento del perfil de cargo un año Secretaria Ciclo académico
de la escuela
98 80

% Cumplimiento del programa de

un año Secretaria Ciclo académico Cursos realizados/ Total cursos planificados
capacitación

75 70
 
 

 
CARACTERIZACIÓN 
DOCENCIA 
 Fecha: 01/09/2009
CARACTERIZACION: PROCESO DOCENCIA
Revisado por:
Aprobado por: Director de Escuela
Distribución
Código

1. Nombre del Proceso DOCENCIA 2. Requisito ISO 9001

3. Responsable 7.1 7.2 7.5 8.3 8.2.1 8.2..3 8.2.4 8.3

4. Objetivo Responsable de planificar, dirigir y desarrollar actividades relacionadas con la docencia conforme a los procesos, normas y estándares de calidad preestablecidos

5. Documentos para el proceso

6. Entrada
Proceso Anterior Entrada
Planificación
Notificación asignación de materia
Material y texto base
Distributivo académico
8. Salidas
7. Actividades: Actividades
Salidas Proceso Posterior
.- Realizar el Plan de Asignatura.
Actas de calificación Estudiante
- Desarrollar clases presenciales.
- Diseñar evaluaciones.
Entrega de exámenes y material bibliográfico a
- Elaborar y/o reestructurar guías didácticas. Estudiante
estudiantes
- Elaborar trabajos a distancia.
- Asesorar en forma presencial, correo electrónico, telefónica, EVA a los estudiantes de modalidad presencial y abierta y a distancia.
- Dirigir tesis de grado. Informe de eevaluación Estudiante
- Conformar tribunales de grado.
- Calificar evaluaciones presenciales y a distancia. Notificación a Docentes Docencia
- Registrar notas de evaluación y asistencia.
- Asistir a la recepción de evaluaciones a nivel nacional Análisis Plan Docente Docencia
- Evaluar al Director de la Escuela.
- Asistir a reuniones convocadas por la Dirección de Escuela y Dirección General Académica.
- Actividades relacionados con el Sistema de Gestión de Calidad.
9. Recursos
Recursos humanos Materiales e Insumos Medios de Comunicación Equipos - Software

Internet Computadores
Coordinador de Gestión de Calidad Suministros de Oficina
Teléfono Impresoras

10. Indicadores
Frecuencia
Indicador Plazo Responsable Formula Valor Actual Meta
Control
Coordinado
% de aprobación Presencial un año Ciclo académico (alumnos aprobados / alumnos matriculados
Académico
79,8 75
Coordinado (alumnos desertados oor ciclo/ alumnos
% de deserción Presencial un año Ciclo académico
Académico matriculados)
4.33 5
Coordinado
% Reprobados Presencial un año Ciclo académico (% de reprobados / % matriculados)
Académico 4.33 20
Coordinado
% de aprobación Abierta un año Ciclo académico (alumnos aprobados / alumnos matriculados
Académico 65 60
Coordinado (alumnos desertados oor ciclo/ alumnos
% de deserción Abierta un año Ciclo académico
Académico matriculados) 0,16 5
Coordinado
% Reprobados Abierta un año Ciclo académico (% de reprobados / % matriculados)
Académico 34 35
Coordinado
% de aprobación Postgrados un año Ciclo académico (alumnos aprobados / alumnos matriculados
Académico 77,1 70
Coordinado (alumnos desertados oor ciclo/ alumnos
% de deserción Postgrados un año Ciclo académico
Académico matriculados) 6 5
Coordinado
% Reprobados Postgrados un año Ciclo académico (% de reprobados / % matriculados)
Académico 19 25
 
 

CARACTERIZACIÓN 
GESTIÓN DE 
CALIDAD 

6. Entrada
Proceso Anterior Entrada
Necesidad de nuevos documentos
Cambios a documentos
Problemas reales a tratarse
Todos los procesos
Problemas potenciales y SAC, SAP
Necesidad de auditorias
Nuevos registros
Fecha: 01/09/2009
CARACTERIZACION: GESTION DE CALIDAD
Revisado por: Representante de la Direcció
Aprobado por: Director de Escuela
Distribución
Código: No Aplica
1. Nombre del Proceso GESTION DE CALIDAD 2. Requisito ISO 9001
3. Responsable Coordinador de Gestión de Calidad 4.1 4.2 4.2.3 4.2.4 8.2.2 8.3 8.5.2 8.5.3
. Estandarizar una estructura y un formato para los documentos que se utilizan en la Escuela
. Establecer y mantener un proceso de control de todos los registros del SGC, que permita identificarlos, almacenarlos, protegerlos, recuperarlos, retenerlos y eliminarlos
. Establecer las actividades necesarias para planear, ejecutar y documentar las auditorías de calidad con el fin de verificar la aplicación y eficacia del procesos auditado dentro
4. Objetivo del Sistema de Gestión de la Calidad
. Mejorar la eficacia y eficiencia del Sistema de Gestión de la Calidad mediante la eliminación de las causas de las no conformidades e implementación de mejoras identificadas
en los procesos
5. Documentos para el proceso
Procedimiento control de documentos
Procedimientopara elaboración de documentos
Procedimiento para el control de registros de la calidad
Procedimiento auditorías internas
Procedimiento para el control de producto/servicio no conforme
Procedimiento de acciones correctivas y Preventivas
Manual de calidad Manual
de mejora contínua
8. Salidas
7. Actividades: Actividades
Salidas Proceso Posterior
Documentos controlados
Elaborar y controlar documentos para el SGC con una estructura definida para la Escuela Plan de auditoria
Controlar registros del SGC Programa de auditoria Todos los procesos
Ejecutar auditorías internas y planificar auditorías externas Acciones correctivas cerradas
Solucionar problemas desde su causa raíz con metodología de acciones correctivas y acciones preventivas Acciones preventivas cerradas
9. Recursos
Recursos humanos Materiales e Insumos Medios de Comunicación Equipos - Software
Coordinador de Gestión de Internet Computadores
Suministros de Oficina
Calidad Teléfono Impresoras
10. Indicadores
Frecuencia
Indicador Plazo Responsable Formula Valor Actual Meta
Control
Administrador del Número de acciones correctivas cerradas /total de
Acciones Correctivas Anual Por cada auditoria
SGC no conformidades
88% 70%
% Cumplimiento de sugerencias (Número de sugerencias tratadas/total de
un año Ciclo académico
tratatadas sugerencias en un periodo)
100% 70%
 
 

CARACTERIZACIÓN 
GESTIÓN 
DIRECCIÓN 
 
 Fecha: 01/09/2009
CARACTERIZACION: GESTION DE LA DIRECCION
Revisado por:
Aprobado por: Director de Escuela
Distribución
Código

1. Nombre del Proceso GESTION DIRECCION 2. Requisito ISO 9001

3. Responsable Director de Escuela 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 8.5

Planificar, dirigir, ejecutar y supervisar las actividades de los procesos: Académico, Docencia, Administrativo y Gestión de la Calidad, a fin de
4. Objetivo
que su gestión garantice la operación dentro de los parámetros de calidad, productividad y eficiencia

5. Documentos para el proceso

.- Proceso Planificación - Proceso Revisión Gerencial

6. Entrada 8. Salidas
7. Actividades: Actividades
Proceso Anterior Entrada Salidas Proceso Posterior
Resultados de auditorias .- Proponer, gestionar y desarrollar eventos académicos como: postgrados, proyectos de investigación académica, cursos, seminarios, conferencias
Estado de los procesos .- Planear, administrar y controlar las actividades conexas y complementarias de los procesos: Académico, Administrativo, Docencia y Gestión de la Calidad.

.- Proponer estrategias y políticas para mejorar el servicio al cliente

Quejas de Clientes - Organizar y supervisar la gestión en el ámbito administrativo y académico. Revisión gerencial
- Planificar el crecimiento y desarrollo de la Escuela en el mediano y largo plazo de acuerdo con el plan estratégico de la UTPL
Todos los procesos
Seguimiento de acciones correctivas y preventivas .- Mantener permanente contacto con las Autoridades de la UTPL, docentes, secretarias y profesional en formación
Todos los procesos .- Elaborar el presupuesto y coordinar la asignación de recursos para la Escuela y actividades a desarrollarse.
- Planificar y solicitar el material bibliográfico para los estudiantes de modalidad abierta y presencial.
- Participar en el proceso de selección y contratación de profesionales docentes para los postgrados y carreras de pregrado. Planificacion gerencial
- Elaborar el presupuesto y coordinar la asignación de recursos para la Escuela y actividades a desarrollarse.
- Planificar y solicitar el material bibliográfico para los estudiantes de modalidad abierta y presencial.

.-Evaluar al personal docente y administrativo de la Escuela.

- coordinar actividades académicas con la Comisión de Créditos.

9. Recursos
Recursos humanos Materiales e Insumos Medios de Comunicación Equipos - Software

Internet Computadores
Coordinador de Gestión de Calidad Suministros de Oficina
Teléfono Impresoras

10. Indicadores
Frecuencia
Indicador Plazo Responsable Formula Valor Actual Meta
Control

Director de (cumplimiento plan de implementación/plan de

% de avance del Plan de Acción. un año Ciclo académico
Escuela implementación)
100 100%

Encuesta de satisfación a los Director de

un año Ciclo académico (Número de encuestas procesadas del total
profesionales en formación Escuela
92% 90%
Director de (Número de carreras planeadas/total de cumplidas
Número de nuevas carreras un año Ciclo académico
Escuela en un periodo) 300% 100%