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INDICE
INTRODUCCION
CAPITULO I: RESUMEN DEL ESTUDIO
1.1.- Identificacin de la Organizacin, Comunidad o Proponente del Proyecto
1.2.- Datos del Proyecto
1.3.- Justificacin y Objetivos
CAPITULO II: ESTUDIO DE MERCADO
2.1.- Descripcin del producto, caractersticas y usos
2.2.- Estudio de la demanda
2.3.- Estudio de la oferta
2.4.- Precios
2.5.- Mercado potencial para el proyecto
CAPITULO III: CAPACIDAD DE PRODUCCIN Y LOCALIZACIN
3.1.- Cadena productiva
3.2.- Capacidad Instalada Estimada
3.3.- Localizacin del proyecto:
3.4.- Cantidad de productores
CAPITULO IV: INGENIERIA DEL PROYECTO
4.1.- Proceso productivo (DESCRIPCIN)
4.2.- Balance de implementos y/o equipos
4.3.- Capacidad de produccin
4.4.- Distribucin implementos y/o equipos en la planta
CAPITULO V: INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO
5.1.- Plan de inversiones.
5.2.- Cronograma de ejecucin del proyecto
CAPITULO VI: ANALISIS FINANCIERO
6.1.- Proyecciones financieras
Nombres y
Apellidos
C.I.
Direccin
18.658.384
Los 2 Puentes
Uracoa
Correo
Electrnico
Responsabilidad
en la Organizacin
de Base
Wanessaalv.2009@g
Coordinadora
Telfono.
0426-7936527
mail.com
Correo Electrnico
Responsabilidad
en la
Organizacin de
Base
C.I.
Direccin
Telfono.
Adriana Flores
18.658.384
Los 2 Puentes
Uracoa
0426-7936527
Wanessaalv.2009@gmail.com
.Jos Flores
16.216.987
Los 2 Puentes
Uracoa
0287-7790683
Juventud200@hotmail.com
Avicultor
Lus Vargas
17.525.620
Los 2 Puentes
Uracoa
0416-2991478
Luisjavier_V2003@yahoo.es
Avicultor
Coordinadora
Habitantes
Sector
467
2.335
124
620
489
2.140
985
4.925
2.065
10.020
TOTAL
locales,
transformando
realidades
atendiendo
problemas
Fortalezas:
Oportunidades:
Debilidades:
Amenazas:
controlados.
Dotar de maquinarias, Equipos e insumos a dicha granja integral para el
2.1.-
2.1.1 Descripcin:
El desarrollo de las Granjas Integrales establece el concepto trabajo real sin explotacin,
en el que permitir obtener
Casa de Cultivo.
Unidades de Produccin Porcina: Consta en el desarrollo de dos (02)
unidades para la produccin de ganado Porcino de 10x8mts con divisiones internas de 10
compartimientos y un pasillo lateral para albergar 10 madres reproductoras y un verraco,
al mismo tiempo constara de una laguna de oxidacin para el tratamiento de desechos
Lagunas Artificiales.
2.1.3 Uso:
La importancia en el desarrollo de este proyecto viene dado a la necesidad de
brindar una soberana agroalimentaria a todos los habitantes de nuestro sector, municipio
y nacin en general, donde adems de garantizar alimentos y produccin econmica a
costos realmente ajustados y sin trabas que sigan acrecentando la situacin de crisis
inducida que afecta a todas las familias venezolanas.
Al final de dicha granja se establecern las naves para la cra de aves de corral
en un rea de 100mts2.
2.500kg de
cachama u otro pez hibrido, pudiendo duplicar o triplicar la produccin para los dos 02
aos siguientes y al mismo tiempo desarrollar como segunda etapa la instalacin de una
mini planta de alimentos naturales para animales, lo cual permitir autoabastecerse y
minimizar aun mas los costos de produccin.
rea
Siembra de
Cultivos
Cra de peces
Mantenimiento
de tierras
2
Mantenimiento
de lagunas
Proceso
Administrativo
Total
Mantenimiento
de las casas
de cultivo
Cantidad
3
1
Produccin y mantenimiento de
alevines
1
Mantenimiento
de las
unidades
Produccin
Porcina
Siembra
Atencin y alimentacin a
cerdos
1
1
1
5
Especificaciones:
A continuacin se presenta la descripcin del proceso productivo general de la Granja
Integral.
4.1.1 Proceso de Almacenaje y Traslado:
los
Material
Pimentn
Aj Dulce.
Caraota.
Frijol.
Maz
Frijol
Cantidad
Medida (kgr)
Totales
Bs.
5
4
5
5
10
5
50 Grs
50 Grs
1kg
50gr
25kg
50gr
250Grs
200Grs
5kr
250Grs
250kg
250Grs
25.00000
6.000,00
4.000,00
6.000,00
20.000,00
6.000,00
Tabla 1.2
Peces
Material
Alevines
Alimento
Vitaminas
Cantidad
Medida (kgr)
Totales
Bs.
1.000
4
5
50 Grs
50 Grs
250Grs
200Grs
25.00000
6.000,00
Tabla 1.3
Aves de Corral
Material
Pollos BB
Alimentos.
Vitaminas.
Antibiticos.
Cantidad
Medida (kgr)
Totales
1.000
200
4
4
unid
40kg
1kg
1kg
1.000
200
4
4
Bs.
50.00000
304.000,00
3.600,00
3.600,00
UNIDAD CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
(Bs.)
TOTAL INVERSIN (
398.455,34
796.
250.000,00
400.000,00
250.
400.
1.446.
ACTIVO FIJO
Infraestructura
Instalacin de las casas de cultivo de 8x25mts.
Rehabilitacin de nave de aves de corral.
Rehabilitacin de Unidad Productora de cerdos.
Sub-Total Infraestructura
Maquinaria
Bomba de agua 2hp
Tanque de Agua de 1.000 lt
Planta Elctrica
Pozo Perforado
Asperjadora manual de espalda
Carretillas
Palas cuadradas
Manguera de riego 100mt
Maquina podadora
Motosierra
Ventilador Areo
Herramientas y Equipos
Botas de Seguridad
Guantes de Carnaza
Bolsas para semillero
Sub total Herramientas y Equipos
Semovientes.
Alimentos para cerdos.
Medicina.
Mineralina.
Tetinas.
Alevines.
Alimento peces
Pollos BB
Alimentos Pollos
Comederos
Bebederos
Vitaminas.
Sub total Insumos
Equipos de Oficina
COMPUTADORA E IMPRESORA
m2
m
m2
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
1
3
1
1
1
2
3
2
1
1
3
34.500,00
13.554,00
45.800,00
60.000.,00
21.500,00
11.000,00
3.000,00
4.000,00
64.900,00
69.500,00
9.000,00
34.
40.
45.
60.
88.
22.
9.
8.
64.
69.
27.
469.
Unidad
Unidad
Pte
5
10
2
2.000,00
350,00
750,00
10.
3.
1.
15.
Und.
Und.
Mg
Sg
Pza.
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Sg
26
390
2
2
32
1.000
36
1.000
200
60
60
4
8.000,00
950,00
5.000,00
5.000,00
718,59
50,00
900,00
55,00
1.520,00
450,00
450,00
900
208.
370.
10.
10.
22.
50.
32.
55.
304.
27.
27.
3.
1.119.
Unidad
45.000,00
45.0
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
2
2
2
4
8.000,00
4.850,00
7.000,00
8.000,00
MICROONDAS
Unidad
880,00
Unidad
4.350,00
Unidad
10.000,00
16.0
9.
14.0
32.0
4.
10.0
131.
484.
2.048.
TOTAL DE LA INVERSIN
6.574.6
4.382.
144.
4.526.
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Infraestructura
Compra de Maquinas,
Herramientas y Equipos
Capital de trabajo
Mes 4
COSTOS PRIMOS
Unidad
de
Medida
Cantidad
Mensual
Cantidad
Anual
Semovientes.
Alimentos
para cerdos.
Medicina.
Mineralina.
Alevines.
Alimento
peces
Pollos BB
Alimentos
Pollos
Vitaminas.
Semillas
Certificadas
Und.
26
26
Und.
390
Mg
Sg
Und
Fertilizantes
Materia Prima
Costos
Unitarios
PRECIO
CON IVA
12%
Costo Total
7.040,00
8.000,00
208.000,00
4.680
836,00
950,00
370.500,00
2
2
1.000
24
24
15.000
4.400,00
4.400,00
132,00
5.000,00
5.000,00
150,00
10.000,00
10.000,00
50.000,00
Und
36
432
792,00
900,00
32.400,00
Und
1.000
10.000
48,40
55,00
55.000,00
Und
200
2.000
1.337,60
1.520,00
304.000,00
Sg
48
792,00
900,00
3.600,00
Kg
25
300
1.056,00
1.200,00
30.000,00
Lt
50
600
1.056,00
1.200,00
60.000,00
1.078.500,00
Concepto
Costos Primos
Materia Prima
Mano de Obra Directa
Gastos
Operacionales
Mano de Obra
Indirecta
Depreciacin
Otros insumos
COSTO TOTAL
6.222.734
6.222.734
6.222.734
6.222.734
345.600
158.267
5.718.867,10
35.335.469,1
2
345.600
158.267
5.718.867
345.600
158.267
5.718.867
345.600
158.267
5.718.867
345.600
158.267
5.718.867
35.335.469
35.335.469
35.335.469
35.335.469
Los precios referenciales fueron aportados por La Direccin General de Procura e Insumos
Para la Unidad de Produccin el costo de produccin es de 3.680,78
3680,78
PRESUPUESTO DE VENTAS
Product
o
Precio Bs/
Combo
Produccin
Producci
n Mensual
Produccin
Anual
Ingresos
Anuales
(Bs)
4.000,00
800,00
9.600
38.400.000
Concepto
Ingresos
Ventas Produccin
Total Ingresos
Costos
Costos Primos
Costos de
Operacin
Total Costos
UTILIDAD NETA
38.400.000
38.400.000
38.400.000
9.052.800,0
0
6.222.734
35.335.469
3.064.531
38.400.000
38.400.000
9.052.800,0
0
6.222.734
35.335.469
3.064.531
38.400.000
38.400.000
9.052.800,0
0
6.222.734
35.335.469
3.064.531
Ao 5
38.400.000
38.400.000
9.052.800,0
0
6.222.734
35.335.469
3.064.531
Concepto
Saldo Inicial
FLUJO DE CAJA
PRECIOS CONSTANTES
Ao 1
Ao 2
0
2.455.105
Ao 0
Entradas de Efectivo
Ao 3
4.142.518
Ao 4
5.726.193
Ao 5
7.413.606
FLUJO DE EFECTIVO
3.064.530,8
3.064.530,8 3.064.530,8 3.064.530,8
PRECIOS
CONSTANTES
8
8Ao 3
8Ao 4
8
3.064.530,88
Ao 1
Ao 2
Ao
5
Utilidad Neta
Concepto
Ao 0
UtilidadyNeta
3.064.530,88
3.064.530,8
3.064.530,8
3.064.530,8
3.064.530,8
Depreciacin
Amortizacin
158.266,53
158.266,53
158.266,53
158.266,53
158.266,53
8
8
8
8
Aporte Propio
Depreciacin
158.266,53 158.266,53 158.266,53 158.266,53
158.266,53
6.909.230,0
Amortizacin
0
0
0
0
Crditos
Recibidos
1
de
-103.738,00
Venta Compra
de Activos
Activos
6.909.230
6.909.230,0
Venta
de
0,00
0,00
Total Entradas
1
3.222.797
3.222.797
3.222.797
3.222.797
3.222.797
Activos
Total
Flujo de
3.222.797
3.222.797
3.119.059
3.222.797
3.222.797
Salidas
de Efectivo
Efectivo
6.909.230
Infraestructura
1.305.029
Maquinarias
515.310
Equipos de Oficina
131.930
Equipos y Herramientas
VAN
TIR
Capital de Trabajo
Bs
47.238
9.101.019,01
37%
4.909.723
Amortizacin Deuda
Total Salidas de Efectivo
Saldo Final
767.692
6.909.230,0
1
0
767.692
2.455.105
103.738,00
1.535.384,4
5
1.535.384,4
5
4.142.518
1.535.384,4
5
1.639.122,4
5
5.726.193
1.535.384,4
5 1.535.384,45
1.535.384,4
5 1.535.384,45
7.413.606
9.101.019
Al calcular el Valor Actual Neto (VAN), nos indica que la inversin es viable y que los
beneficios de realizarse la inversin en el da de hoy incrementara el patrimonio de la Unidad de
Produccin en Bs.9.101.019 Bsf.
La Tasa Interna de Retorno (TIR) a su vez muestra un valor de 37%; esto quiere decir que
la inversin muestra rentabilidad y puede aguantar impactos en aumentos del costo del capital
hasta un 27%.
Consideraciones:
Materia Prima: Algunos de los precios referenciales para la materia prima que
la
Direccin de Procura e Insumos aport son unitarios y por tanto, elevan los costos de
produccin. Deben buscarse cotizaciones con precios al mayor para disminuir los costos.
Los siguientes insumos estn basados en precios al detal y no al mayor.
Semovientes.
Alimentos para cerdos.
Medicina.
Mineralina.
Alevines.
Alimento peces
Pollos BB
Alimentos Pollos
Vitaminas.
Semillas Certificadas.
Fertilizantes.