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Capacitacin
Presencial
CONTENIDO
Matriz de Indicadores para Resultados con
base en la Metodologa de Marco Lgico
(MIR)
I. METODOLOGA DE MARCO LGICO
II. DETERMINACIN DE OBJETIVOS
III. CONSTRUCCIN DE INDICADORES
IV. MEDIOS DE VERIFICACIN
V. SUPUESTOS
VI. FICHA TCNICA
3
Programacin
Planeacin
PLANEACIN ALINEADA
II
III
IV
PND
Objetivos nacionales
5 Ejes de poltica
pblica
Objetivos de los ejes
de poltica pblica
Indicadores
2012
Estrategias
Objetivos
Programas
presupuestarios
Lneas de accin
Indicadores
Estrategias
Metas
2012
Metas
Lneas de accin
Objetivos estratgicos
de las dependencias y
entidades
Indicadores
Metas
Objetivos de
los programas
presupuestarios
Indicadores
Metas
Fin
Propsito
Componentes
Actividades
Matriz de
Indicadores
para
Resultados
UNO
SECUENCIA DE LA METODOLOGA
DE MARCO LGICO
B
ANLISIS DEL
PROBLEMA
DIAGNSTICO Y
DEFINICIN DEL
PROBLEMA
Involucrados
C
ANLISIS DE
OBJETIVOS
Percepcin de
la Problemtica
1
2
3
Programa
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIN
E
MATRIZ DE
INDICADORES
6
D
ANLISIS DE
ALTERNATIVAS
EL PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA
Resume la situacin problemtica de forma clara y breve.
Se formula como un hecho negativo, o una situacin que
debe ser revertida.
Define la poblacin afectada o rea de enfoque. (Los
bosques naturales de Mxico.)
Describe la situacin de la problemtica central. (Prdida
de reas forestales en Mxico.)
Hace una referencia cuantitativa que permite verificacin
emprica. (Destruccin de 500 mil hectreas anuales.)
El adecuado planteamiento de un problema es un eficaz
detonador de soluciones.
8
TRES ERRORES EN EL
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Forma correcta de plantear el problema:
ENFOQUES TRANSVERSALES
ENFOQUESTRANSVERSALES
Enfoques transversales
Elementos estructurales mnimos para la
expresin del problema principal:
1. Poblacin afectada o rea de enfoque
(nios de 0 a 5 aos)
2. Descripcin de la situacin de la
problemtica central (alta incidencia de
enfermedades: difteria, sarampin, etc.) y,
3. Referencia cuantitativa a la magnitud de
la situacin descrita (40 nios al ao por
cada 1,000 menores de 5 aos)
Nios
Tercera edad
Pobreza
Indgenas
Migrantes
Gnero
Capacidades diferentes
EFECTOS
PROBLEMA
CAUSAS
Efectos y
consecuencias del
Problema central
Problema central
Direccin de
los efectos
Problema central
Direccin de
las causas
12
Destruccin
ambiental
Fortalecimiento de la
economa informal e ilegal
Efectos
Desaparicin de especies
Degradacin del suelo
Ampliacin
frontera agrcola
Incendios
Ausencia de empresas
forestales sustentables
Mercado subterrneo
de madera
13
Sobreexplotacin
forestal
Causas
Tcnicas agrcolas
de roza y quema
Pobreza de
los habitantes
Destruccin
ambiental
Fortalecimiento de la
economa informal e ilegal
Efectos
Qu?
Desaparicin de especies
Degradacin del suelo
Por qu?
Causas
Destruccin
ambiental
Fortalecimiento de la
economa informal e ilegal
Efectos
Desaparicin de especies
Degradacin del suelo
Ampliacin
frontera agrcola
Incendios
Ausencia de empresas
forestales sustentables
Mercado subterrneo
de madera
15
Sobreexplotacin
forestal
Causas
Tcnicas agrcolas
de roza y quema
Pobreza de
los habitantes
SECUENCIA DE LA METODOLOGA
DE MARCO LGICO
B
ANLISIS DEL
PROBLEMA
DIAGNSTICO Y
DEFINICIN DEL
PROBLEMA
Involucrados
C
ANLISIS DE
OBJETIVOS
Percepcin de
la Problemtica
1
2
3
Programa
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIN
E
MATRIZ DE
INDICADORES
16
D
ANLISIS DE
ALTERNATIVAS
Destruccin
ambiental
Fortalecimiento de la
economa informal e ilegal
Efectos
Desaparicin de especies
Degradacin del suelo
Ampliacin
frontera agrcola
Incendios
Ausencia de empresas
forestales sustentables
Mercado subterrneo
de madera
18
Sobreexplotacin
forestal
Causas
Tcnicas agrcolas
de roza y quema
Pobreza de
los habitantes
RBOL DE OBJETIVOS
Mejora en la
calidad de vida
Desarrollo sustentable
en comunidades
Produccin forestal viable
econmicamente
Sustentabilidad
ambiental
Economa formal y legal
fortalecida
Fines
Flora y fauna en recuperacin
Territorio reforestado
Frontera agrcola
controlada
Medios
Sobreexplotacin
forestal disminuida
Frecuencia de
Empresas forestales
Plagas
Tcnicas agrcolas
sustentables promovidas combatidas incendios reducida ambientales implementadas
Mercado legal de
madera estructurado
19
Pobreza de los
habitantes disminuida
Consecuencia de solucionar
el problema principal
Contribucin a la solucin
de una situacin mediata
Consecuencia de solucionar
el problema principal
Fines
Para qu?
Para quines?
Contribucin a la solucin
de una situacin mediata
Consecuencia de solucionar
el problema principal
Medios
Cmo?
Qu?
SECUENCIA DE LA METODOLOGA
DE MARCO LGICO
B
ANLISIS DEL
PROBLEMA
DIAGNSTICO Y
DEFINICIN DEL
PROBLEMA
Involucrados
C
ANLISIS DE
OBJETIVOS
Percepcin de
la Problemtica
1
2
3
Programa
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIN
E
MATRIZ DE
INDICADORES
21
D
ANLISIS DE
ALTERNATIVAS
MATRICES
La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) con
base en la Metodologa de Marco Lgico es producto
de un proceso de planeacin
de
Objetivos Indicadores Medios
vericacin Supuestos
Fin
Propsito
Componentes
Actividades
22
Vertical
Vertical
Horizontal
23
MIR Y PLANEACIN
La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
con base en la Metodologa de Marco Lgico es
producto de un proceso de planeacin
Objetivos Indicadores
Fin
Propsito
Componentes
Actividades
24
Supuestos
Fin
Propsito
Componentes
Actividades
25
Objetivo
estratgico
Indicadores
vericables
objetivamente
para
monitorear
avances
Medios de
vericacin,
fuentes de
informacin
Estratgicos,
de impacto
indirecto
Supuestos
o condiciones
bsicas para
el Programa
E
N
T
O
R
N
O
Objetivo
estratgico
Indicadores
vericables
objetivamente
para
monitorear
avances
Medios de
vericacin,
fuentes de
informacin
Estratgicos,
de impacto
indirecto
Supuestos
o condiciones
bsicas para
el Programa
E
N
T
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R
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Fin
Propsito
Componentes
Actividades
27
Objetivo
estratgico
Estratgicos,
de impacto
indirecto
E
N
T
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N
O
SOPA DE LETRAS
Por favor ponga
la palabra que
define el concepto
y localcela en la
sopa de letras
CONCEPTO EN LA SOPA
28
A
P
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S
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S
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J
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C
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I
S
SIGNIFICADO
Objetivo estratgico
Objetivo del Programa presupuestario
Objetivo de bienes y servicios
Objetivo de acciones concretas
Resumen narrativo
Instrumento para monitorear avances hacia el objetivo
Usar fuentes de informacin para comprobar informacin
Dependen del entorno y de ellos depende el Programa presupuestario
CONCEPTO EN LA SOPA
Fin
Propsito
Componentes
Actividades
Objetivos
Indicador
Verificar
Supuestos
29
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E
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S
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A
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S
I
S
SIGNIFICADO
Objetivo estratgico
Objetivo del Programa presupuestario
Objetivo de bienes y servicios
Objetivo de acciones concretas
Resumen narrativo
Instrumento para monitorear avances hacia el objetivo
Usar fuentes de informacin para comprobar informacin
Dependen del entorno y de ellos depende el Programa presupuestario
QU ES LA MIR?
La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR):
Es una herramienta de planeacin estratgica que ayuda
a entender la estructura de los problemas que se tratan de
resolver.
Est centrada en los objetivos, es decir, en la solucin de
problemas y en sus indicadores de desempeo.
Es un instrumento de seguimiento, evaluacin de
resultados e impactos.
Es un medio para conceptualizar, disear, ejecutar, dar
seguimiento al desempeo y evaluar los resultados de
Programas presupuestarios.
30
31
Destruccin
ambiental
Fortalecimiento de la
economa informal e ilegal
Efectos
Desaparicin de especies
Degradacin del suelo
Ampliacin
frontera agrcola
Incendios
Ausencia de empresas
forestales sustentables
Mercado subterrneo
de madera
32
Sobreexplotacin
forestal
Causas
Tcnicas agrcolas
de roza y quema
Pobreza de
los habitantes
RBOL DE OBJETIVOS
Mejora en la
calidad de vida
Desarrollo sustentable
en comunidades
Produccin forestal viable
econmicamente
Sustentabilidad
ambiental
Fines
Flora y fauna en recuperacin
Territorio reforestado
Frontera agrcola
controlada
Medios
Sobreexplotacin
forestal disminuida
Frecuencia de
Empresas forestales
Plagas
Tcnicas agrcolas
sustentables promovidas combatidas incendios reducida ambientales implementadas
Mercado legal de
madera estructurado
33
Pobreza de los
habitantes disminuida
34
Empobrecimiento de comunidades
Desertificacin del territorio
Deterioro de la calidad de vida
Poblacin objetivo, rea de enfoque:
bosques naturales de Mxico
Problema central: Prdida de reas
forestales en Mxico
Magnitud del problema: Destruccin de
500 mil hectreas anuales
Causas inmediatas
Tala clandestina
Sobreexplotacin forestal
Ampliacin de la frontera agrcola
Causas mediatas y profundas
Ausencia de empresas forestales
sustentables
Mercado subterrneo de madera
Incendios
Plagas
Tcnicas agrcolas de roza y quema
COMPONENTES
Tala clandestina controlada
Sobreexplotacin forestal disminuida
Frontera agrcola controlada
ACTIVIDADES (control tala)
Empresas forestales sustentables
promovidas
Mercado legal de madera estructurado
Sustentabilidad
ambiental
Economa formal y legal
fortalecida.
Territorio reforestado
Fin
Propsito
Tala clandestina
controlada.
Frontera agrcola
controlada.
Sobreexplotacin
forestal disminuida.
Componentes
Actividades
Frecuencia de
Empresas forestales
Plagas
Tcnicas agrcolas
sustentables promovidas. combatidas. incendios reducida. ambientales implementadas.
Mercado legal de
madera estructurado.
35
Pobreza de los
habitantes disminuida.
DOS
DETERMINACIN DE OBJETIVOS
36
Fin
Propsito
Componentes
Actividades
Fin
Contribuir a la
sustentabilidad
ambiental evitando la
deforestacin.
Los bosques de Mxico
Propsito
Componentes
Actividades
son protegidos de la
deforestacin.
Tala clandestina
controlada.
Empresas forestales
sustentables
promovidas.
LA MIR
Matriz de Indicadores para Resultados con base
en la Metodologa de Marco Lgico.
Programa presupuestario
Objetivos
Fin
Propsito
Contribuir a la sustentabilidad
ambiental evitando la
deforestacin
Los bosques de Mxico son
protegidos de la deforestacin
Actividades
39
Medios de Supuestos
Indicadores verificacin
Indicadores
Supuestos
Fin
Propsito
Componentes
Contribuir a la sustentabilidad
ambiental evitando la
deforestacin
Actividades
(vinculado con el propsito del Programa)
El qu (Objetivo superior)
Mediante El problema
Sintaxis Contribuir a la sustentabilidad ambiental evitando la deforestacin
40
Indicadores
Supuestos
Fin
Propsito
Componentes
Actividades
Poblacin beneficiada o
rea de enfoque
Sintaxis Los bosques de Mxico
41
Son los bienes y servicios que debe producir el ejecutor del Programa para
lograr el Propsito (Entregables del Programa presupuestario).
Resumen
narrativo
Indicadores
Supuestos
Fin
Propsito
Componentes
Actividades
Sintaxis
Productos terminados o servicios
proporcionados
1. Tala clandestina
2. Sobreexplotacin forestal
3. Expansin de la frontera agrcola
42
Verbo en participio
controlada
disminuida
controlada
Indicadores
Supuestos
Fin
Propsito
Componentes
Actividades
LA MIR
Matriz de Indicadores para Resultados con base
en la Metodologa de Marco Lgico.
Programa presupuestario
Objetivos
Fin
Propsito
Contribuir a la sustentabilidad
ambiental evitando la
deforestacin
Los bosques de Mxico son
protegidos de la deforestacin
Actividades
44
Medios de Supuestos
Indicadores verificacin
PREGUNTAS DE VERIFICACIN
Preguntas de calidad
1. Est orientado Estn definidos claramente los logros que se
a resultados?
quieren alcanzar?
2. Est bien
Incluye los elementos estructurales mnimos
construido?
conforme a las reglas de sintaxis?
3. Es una idea
Constituye una idea principal o rea de logro,
nica?
en vez de tocar muchos conceptos en cada
oracin?
4. Se puede
Es alcanzable con los recursos disponibles?
lograr?
5. Se puede
Su progreso puede ser medido u observado?
medir?
45
S No
Resumen
narrativo
Indicadores
Supuestos
El Propsito se gua
por el Fin.
Fin
Propsito
Componentes
Para lograr los
Componentes deben Actividades
realizarse las Actividades.
Los Componentes se
hacen de acuerdo
con el Propsito.
Las Actividades
generan los
Componentes.
46
Ramo:
Unidad Responsable:
Clasificacin de Grupos y Modalidades de los
Programas Presupuestarios:
Denominacin del Programa Presupuestario:
Nombre de la Matriz:
Alineacin del PND y sus programas
Eje de Poltica Pblica:
Objetivo Nacional:
Grupo Tema:
Tema:
Objetivo de Eje de Poltica Pblica:
Tipo de Programa:
Programa:
Objetivo del Programa:
Objetivo Estratgico del Programa Sectorial:
Objetivo Estratgico de la Dependencia o Entidad:
47
TRES
CONSTRUCCINDE INDICADORES
48
SOPA DE LETRAS
Por favor ponga
la palabra que
define el concepto
y localcela en la
sopa de letras
CONCEPTO EN LA SOPA
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k
a
s
d
y
v
u
q
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w
x
u
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b
g
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g l
s a
s
s l
SIGNIFICADO
Obstculo para cumplir el objetivo
Solucin
Problema que provoca el problema principal
Problema que genera el problema principal
Proyecto ordenado de actividades
Conjunto de pasos que se siguen en la investigacin cientfica
Es una herramienta de planeacin estratgica que ayuda a entender
la estructura de los problemas que se tratan de resolver y es un medio
para evaluar los resultados de los Programas presupuestarios
Elementos para llegar a definir el Propsito
Incluyen las soluciones que ayudan a definir el FIN del Programa presupuestario
Acciones
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a
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s a
s
s l
SIGNIFICADO
Obstculo para cumplir el objetivo
Solucin
Problema que provoca el problema principal
Problema que genera el problema principal
Proyecto ordenado de actividades
Conjunto de pasos que se siguen en la investigacin cientfica
Es una herramienta de planeacin estratgica que ayuda a entender
la estructura de los problemas que se tratan de resolver y es un medio
para evaluar los resultados de los Programas presupuestarios
Elementos para llegar a definir el Propsito
Incluyen las soluciones que ayudan a definir el FIN del Programa presupuestario
Acciones
SECUENCIA DE LA METODOLOGA
DE MARCO LGICO
B
ANLISIS DEL
PROBLEMA
DIAGNSTICO Y
DEFINICIN DEL
PROBLEMA
Involucrados
C
ANLISIS DE
OBJETIVOS
Percepcin de
la Problemtica
1
2
3
Programa
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIN
E
MATRIZ DE
INDICADORES
51
D
ANLISIS DE
ALTERNATIVAS
RBOL DE OBJETIVOS
Mejora en la
calidad de vida
Desarrollo sustentable
en comunidades
Produccin forestal viable
econmicamente
Sustentabilidad
ambiental
Fines
Flora y fauna en recuperacin
Territorio reforestado
Frontera agrcola
controlada
Medios
Sobreexplotacin
forestal disminuida
Frecuencia de
Empresas forestales
Plagas
Tcnicas agrcolas
sustentables promovidas combatidas incendios reducida ambientales implementadas
Mercado legal de
madera estructurado
52
Pobreza de los
habitantes disminuida
FORMATO MIR
Jerarqua de
objetivos
1. Fin (Impacto)
Resumen
narrativo
Contribuir al capital
ecolgico.
Indicadores de desempeo
Orden :
Nombre de la Variable :
Capital ecolgico
Nombre Indicador :
Medio de Verificacin :
Estadsticas Dependencia
Nombre de la Variable :
Medio de Verificacin :
Definicin Indicador :
Nombre de la Variable :
Mtodo de Clculo :
Medio de Verificacin :
Nombre de la Variable :
Unidad de Medida :
Medio de Verificacin :
Supuestos
Descripcin :
Descripcin :
Desagregacin Geogrfica :
Frecuencia de Medicin :
Especifique Frecuencia de Medicin :
Meta Acumulable :
Valor Lnea Base :
Periodo Lnea Base :
Ao de la Lnea Base :
Ciclo :
Valor de la Meta Anual Absoluta:
Enfoque de Transversalidad :
2. Propsito
(Resultados)
Los bosques de
Orden :
Mxico protegidos de Nombre Indicador :
la deforestacin.
Dimensin del Indicador :
Nombre de la Variable :
Deforestacin
Medio de Verificacin :
Estadsticas Dependencia
Nombre de la Variable :
Medio de Verificacin :
Definicin Indicador :
Nombre de la Variable :
Mtodo de Clculo :
Medio de Verificacin :
Nombre de la Variable :
Unidad de Medida :
Medio de Verificacin :
Descripcin :
Descripcin :
Desagregacin Geogrfica :
Frecuencia de Medicin :
Especifique Frecuencia de Medicin :
Meta Acumulable :
Valor Lnea Base :
Periodo Lnea Base :
Ao de la Lnea Base :
Ciclo :
Valor de la Meta Anual Absoluta:
Enfoque de Transversalidad :
3. Componente
(Productos y
Servicios)
Tala clandestina
controlada.
Sobreexplotacin
reducida.
Orden :
Nombre de la Variable :
Tala clandestina
Nombre Indicador :
Medio de Verificacin :
Estadsticas Dependencia
Nombre de la Variable :
Medio de Verificacin :
Definicin Indicador :
Nombre de la Variable :
Mtodo de Clculo :
Medio de Verificacin :
Nombre de la Variable :
Unidad de Medida :
Medio de Verificacin :
Descripcin :
Descripcin :
Desagregacin Geogrfica :
Frecuencia de Medicin :
Especifique Frecuencia de Medicin :
Meta Acumulable :
Valor Lnea Base :
Periodo Lnea Base :
Ao de la Lnea Base :
Ciclo :
Valor de la Meta Anual Absoluta:
Enfoque de Transversalidad :
4. Actividad
(Acciones y
Procesos)
Empresas forestales
sustentables
promovidas.
Mercado legal de
madera estructurado.
Orden :
Nombre de la Variable :
Empresas forestales
Nombre Indicador :
Medio de Verificacin :
Estadsticas Dependencia
Nombre de la Variable :
Medio de Verificacin :
Definicin Indicador :
Nombre de la Variable :
Mtodo de Clculo :
Medio de Verificacin :
Nombre de la Variable :
Unidad de Medida :
Medio de Verificacin :
Desagregacin Geogrfica :
Frecuencia de Medicin :
Especifique Frecuencia de Medicin :
Meta Acumulable :
Valor Lnea Base :
Periodo Lnea Base :
Ao de la Lnea Base :
Ciclo :
Valor de la Meta Anual Absoluta:
Enfoque de Transversalidad :
53
Descripcin :
Descripcin :
Contribuir a la sustentabilidad
ambiental evitando la
deforestacin
Los bosques de Mxico son
protegidos de la deforestacin
Actividades
54
Medios de Supuestos
Indicadores verificacin
2. Propsito
(Resultados)
Los Bosques
de Mxico
protegidos de
la
deforestacin
Indicadores de desempeo
Nombre Indicador :
Dimensin del Indicador :
Tipo Indicador para Resultados :
Definicin Indicador :
Mtodo de Clculo :
Desaparicin Boscosa
Eficacia
Estratgico
Superficie Boscosa por ao
nacional
anual
2008
55
Nombre de la Variable :
Medio de Verificacin :
Sustentabilidad ambiental
Supuestos
Deforestacin
Estadsticas Descripcin :
dependencia
Medio de Verificacin :
hectreas
Enfoque de Transversalidad :
Nombre de la Variable :
Medio de Verificacin :
Ciclo :
Medio de Verificacin :
% (hectreas de
bosques/hectreas de
superficie total) X 100 al
ao (5 aos)
Meta Acumulable :
Ao de la Lnea Base :
Nombre de la Variable :
Nombre de la Variable :
Metadato
Descripcin :
56
Medios de
verificacin
Contribuir a la
sustentabilidad
ambiental
Los bosques de Mxico Superficie boscosa Registro de la
son protegidos de la
y superficie total
Dependencia
deforestacin
clandestina
Componentes Tala
controlada
Actividades
Indicadores
Empresas forestales
sustentables
promovidas
Supuestos
En la MIR
Es fuente de los
Indicadores
VARIABLE
Como metadato:
(datos sobre los datos)
De los Indicadores:
Unidad de medida
Mtodo de clculo
Desagregacin geogrca
Frecuencia
2. Propsito
(Resultados)
Los Bosques
de Mxico
protegidos de
la
deforestacin
Indicadores de desempeo
Nombre Indicador :
Dimensin del Indicador :
Tipo Indicador para Resultados :
Definicin Indicador :
Mtodo de Clculo :
Desaparicin Boscosa
Eficacia
Estratgico
Superficie Boscosa por ao
nacional
anual
2008
58
Nombre de la Variable :
Medio de Verificacin :
Sustentabilidad ambiental
Supuestos
Deforestacin
Estadsticas Descripcin :
dependencia
Medio de Verificacin :
hectreas
Enfoque de Transversalidad :
Nombre de la Variable :
Medio de Verificacin :
Ciclo :
Medio de Verificacin :
% (hectreas de
bosques/hectreas de
superficie total) X 100 al
ao (5 aos)
Meta Acumulable :
Ao de la Lnea Base :
Nombre de la Variable :
Nombre de la Variable :
Metadato
Descripcin :
59
Medios de
verificacin
Contribuir a la
sustentabilidad
ambiental evitando la
deforestacin
Los bosques de Mxico Superficie boscosa Registro de la
son protegidos de la
y superficie total
Dependencia
deforestacin
clandestina
Componentes Tala
controlada
Actividades
Indicadores
Empresas forestales
sustentables
promovidas
Supuestos
Resumen
narrativo
Indicadores
Supuestos
El Propsito se gua
por el Fin.
Fin
Propsito
Componentes
Para lograr los
Componentes deben Actividades
realizarse las Actividades.
Los Componentes se
hacen de acuerdo
con el Propsito.
Las Actividades
generan los
Componentes.
60
INDICADORES
Resumen
narrativo
Fin
Propsito
Componentes
Actividades
61
Indicadores
Supuestos
CARACTERSTICASGENERALESDELOSINDICADORES
SMART, esencia de los Indicadores.
(Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time framed)
Eso significa que son:
Especficos: es decir, son concretos y determinables, miden
efectivamente lo que se quiere medir.
Mensurables: medibles, tienen capacidad de medir o
sistematizar los datos que se pretenden conocer.
Alcanzables institucionalmente, orientados a la accin.
Relevantes y realistas: definidos sobre lo importante, con
sentido prctico y lo ms apegados a la realidad que sea
posible.
Definidos temporalmente, oportunos. Es decir, se
establecen pensando en plazos, lapsos y fechas lmite.
63
Programacin
Planeacin
PLANEACIN ALINEADA
66
II
III
IV
PND
Objetivos nacionales
5 Ejes de poltica
pblica
Objetivos de los ejes
de poltica pblica
Indicadores
2012
Estrategias
Objetivos
Programas
presupuestarios
Lneas de accin
Indicadores
Estrategias
Metas
2012
Metas
Lneas de accin
Objetivos estratgicos
de las dependencias y
entidades
Indicadores
Metas
Objetivos de
los programas
presupuestarios
Indicadores
Metas
Fin
Propsito
Componentes
Actividades
Matriz de
Indicadores
para
Resultados
Ms
estratgico de impacto nal
Programas
del PND
de impacto nal
Objetivos
Estratgicos de
Dependencias
de impacto nal
Fin
Propsito
de impacto nal
Matriz de
Indicadores
para
Resultados Componentes
Actividades
Tipos de
Objetivo
67
de impacto intermedio
de producto
de proceso
Ms
operativo
Alcance del
resultado
Tipo de Indicador
Fin
Propsito
Modalidad del
resultado
Impacto indirecto
Estratgicos
Componentes
Impacto directo
Producto
Proceso
De gestin
Actividades
68
OBJETIVOS
CARACTERSTICAS
69
RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEO
Instrumentos para medir el logro de los objetivos.
CARACTERSTICAS
TIPOS
- Estratgicos
- Medio para el
seguimiento de los
avances y para la
evaluacin de los
resultados alcanzados.
- Derivados de la
planeacin, polticas y
estrategias.
- Tiene relacin directa - De Gestin
con los objetivos y los
resultados.
- Medicin, cociente que
relaciona variables.
- Instrumento para la
rendicin de cuentas y
la transparencia
lnea 2008
base
2012
Visin 2030
Estratgicos
IMPACTOS
DIMENSIONES
Intermedios
- Impacto
- Economa
- Resultado
intermedio
- Ecacia
MBITOS
- Eciencia
- Producto
- Calidad
- Proceso
De Gestin
PROCESOS
RESULTADO
INTERMEDIO ACTIVIDADES
PRODUCTOS
INSUMOS
Finales
CARACTERSTICAS
Nivel de aplicacin
PbR
Indicadores PEF
Indicadores PEF
Indicadores de
desempeo
institucional
(Dependencia y
entidades)
Tipo
PLANEACIN NACIONAL
Estratgicos
Impacto final: mejoramiento de las
condiciones de la poblacin objetivo.
PROCESO
PRESUPUESTARIO
Estratgicos
Impacto final: mejoramiento de las
(resultados)
condiciones de la poblacin objetivo
como resultado de varios programas o
acciones.
Estratgicos
Impacto intermedio: cambio en el
(resultados)
estado de los beneficiarios, resultado
de un Programa o accin pblica
especfica.
Estratgicos/ Productos: bienes y servicios
Gestin
producidos o entregados y
(productos y corresponden a un primer resultado
de un Programa o accin pblica
servicios)
especfica.
Gestin
Procesos: actividades vinculadas a la
produccin de bienes y servicios.
Gestin
Procesos: actividades para modernizar
la gestin pblica.
70
mbito de control
Alcance temporal
de la meta
Vnculo con
la matriz de
indicadores
Mediano* y largo
plazo
No aplica
Mediano plazo*
Fin
Anual/ Mediano
plazo*
Propsito
Anual
Componentes
Anual
Actividad
Mediano plazo*
No aplica
PND Y SUS
PROGRAMAS
PLANEACIN
Diseo de:
POLTICAS Y PROGRAMAS
Denicin clara de:
OBJETIVOS Y RESULTADOS
A los que se asignan los recursos:
PRESUPUESTACIN
PbR
DECISIONES
PRESUPUESTARIAS
ASIGNACIN DE
RECURSOS
REASIGNACIN DE
RECURSOS
CALIDAD
DEL GASTO
71
INDICADORES DE
DESEMPEO
- Estratgicos
EJECUCIN
DE LOS PROGRAMAS
- De Gestin
EJERCICIO
PRESUPUESTARIO
SED
Reportan:
Seguimiento
(durante la ejecucin)
Evaluacin
(de los resultados)
POLTICAS
PROGRAMAS
2008
DESEMPEO DE LAS
INSTITUCIONES
2012
Visin 2030
MEJORA
CONTINUA
RENDICIN DE
CUENTAS
TRANSPARENCIA
Dimensiones
Economa
Calidad
Eficiencia
Eficacia
Evala la relacin
entre dos variables.
72
Mide el grado de
cumplimiento de los
Objetivos.
Indicadores de desempeo
Contribuir a la
sustentabilidad Orden :
ambiental.
Nombre Indicador :
Nombre de la Variable :
Supuestos
Sustentabilidad
ambiental
Medio de Verificacin :
Descripcin :
Nombre de la Variable :
Descripcin :
Medio de Verificacin :
Definicin Indicador :
Nombre de la Variable :
Mtodo de Clculo :
Medio de Verificacin :
Nombre de la Variable :
Unidad de Medida :
Medio de Verificacin :
Desagregacin Geogrfica :
Frecuencia de Medicin :
Especifique Frecuencia de Medicin :
Meta Acumulable :
Valor Lnea Base :
Periodo Lnea Base :
Ao de la Lnea Base :
Ciclo :
Valor de la Meta Anual Absoluta:
Enfoque de Transversalidad :
73
Sustentabilidad ambiental
Indicadores de desempeo
deforestacin
Nombre de la Variable :
Desaparicin Boscosa
Medio de Verificacin :
Eficacia
Nombre de la Variable :
Estratgico
Medio de Verificacin :
Definicin Indicador :
Nombre de la Variable :
Mtodo de Clculo :
% (hectreas de
bosques/hectreas de
superficie total) X 100 al
ao (5 aos)
Medio de Verificacin :
Nombre de la Variable :
Unidad de Medida :
hectreas
Desagregacin Geogrfica :
nacional
Frecuencia de Medicin :
anual
2008
Ciclo :
Valor de la Meta Anual Absoluta:
Enfoque de Transversalidad :
74
Sustentabilidad ambiental
Medio de Verificacin :
Deforestacin
Estadsticas
dependencia
Supuestos
Descripcin :
Descripcin :
Tala
clandestina
Indicadores de desempeo
Orden :
Nombre de la Variable :
Tala
Clandestina
Estadsticas
dependencia
controlada
Nombre Indicador :
Tala de rboles
Medio de Verificacin :
Eficacia
Nombre de la Variable :
Gestin
Medio de Verificacin :
Definicin Indicador :
Nombre de la Variable :
Mtodo de Clculo :
% (hectreas de
bosques/hectreas de
superficie total) X 100
Medio de Verificacin :
Nombre de la Variable :
Unidad de Medida :
Hectreas
Desagregacin Geogrfica :
Nacional
Frecuencia de Medicin :
Anual
250,000 hectreas en un
lustro
500,000 hectreas al ao
Anual
Ao de la Lnea Base :
2008
Ciclo :
75
50,000 hectreas al ao
Enfoque de Transversalidad :
Sustentabilidad ambiental
Medio de Verificacin :
Supuestos
Descripcin :
Descripcin :
Empresas
forestales
sustentables
Indicadores de desempeo
Orden :
Empresas
forestales
sustentables
Estadsticas
Dependencia
promovidas
Nombre Indicador :
Foresta sustentable
Medio de Verificacin :
Eficacia
Nombre de la Variable :
Gestin
Medio de Verificacin :
Definicin Indicador :
Mtodo de Clculo :
Incremento de empresas
sustentables / Ao expresado
Medio de Verificacin :
como porcentaje de la lnea
base
Nombre de la Variable :
Unidad de Medida :
Empresa
Desagregacin Geogrfica :
Nacional
Frecuencia de Medicin :
Anual
Doble de empresas
sustentables en un lustro
740
Anual
Ao de la Lnea Base :
2008
Ciclo :
76
Enfoque de Transversalidad :
Sustentabilidad ambiental
Medio de Verificacin :
Supuestos
Descripcin :
Descripcin :
Lnea base
2006
2007
2008
2009 2010
Metas
2011
Objetivo
2012
Meta
Un Indicador adopta diversos valores a lo largo del tiempo.
El valor esperado del Indicador al final de un ciclo es el del Objetivo.
El valor intermedio entre la lnea base y el Objetivo es la meta.
Se pueden definir metas para los aos intermedios del sexenio.
La informacin que precisa a la meta es:
El valor del Indicador
El ao, mes o lapso para el que se program ese valor
El periodo (se utiliza para dar seguimiento a las metas.)
78
Lnea base
Meta del
Ejercicio
(del ciclo)
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Meta
Un Indicador adopta diversos valores a lo largo del tiempo.
El valor esperado del Indicador al final de un ciclo se llama meta.
Las metas pueden establecerse mensualmente o con la periodicidad
necesaria.
La informacin que precisa a la meta es:
El valor del Indicador.
El tiempo para el que se program ese valor.
El periodo.
79
Objetivo
Meta
Meta
Meta
Desviacin
Lnea base
Problema
T0
Programacin
Avance
Meta
T1
Lnea base
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
PARMETROS DE SEMAFORIZACIN
Acciones de contingencia
Objetivo
Lnea base
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Mediante los parmetros de semaforizacin se
indica cuando el comportamiento del indicador es:
Aceptable (verde)
Con riesgo (amarillo)
Crtico
(rojo)
Los parmetros de semaforizacin se establecen
de acuerdo al comportamiento del Indicador
respecto a la meta (ascendente, descendente,
regular y nominal).
82
Programacin
Umbral verde - amarillo
Umbral amarillo - rojo
Avance
Jerarqua de
Indicadores de desempeo
Contribuir a la
sustentabilidad Orden :
ambiental.
Nombre Indicador :
Objetivos
Supuestos
Sustentabilidad
ambiental
Medio de Verificacin :
Descripcin :
Nombre de la Variable :
Descripcin :
Medio de Verificacin :
Definicin Indicador :
Nombre de la Variable :
Mtodo de Clculo :
Medio de Verificacin :
Nombre de la Variable :
Unidad de Medida :
Medio de Verificacin :
2. Propsito
(Resultados)
Indicadores de desempeo
deforestacin
Desaparicin Boscosa
Medio de Verificacin :
Eficacia
Nombre de la Variable :
Estratgico
Medio de Verificacin :
Definicin Indicador :
Nombre de la Variable :
Mtodo de Clculo :
% (hectreas de
bosques/hectreas de
superficie total) X 100 al
ao (5 aos)
Medio de Verificacin :
hectreas
Frecuencia de Medicin :
Desagregacin Geogrfica :
nacional
Frecuencia de Medicin :
anual
Meta Acumulable :
Meta Acumulable :
Ao de la Lnea Base :
Jerarqua de
Objetivos
3. Componente
(Productos y
Servicios)
Tala
clandestina
Indicadores de desempeo
Objetivos
Tala
Clandestina
Nombre Indicador :
Tala de rboles
Medio de Verificacin :
Estadsticas
dependencia
Eficacia
Nombre de la Variable :
Gestin
Medio de Verificacin :
Definicin Indicador :
Nombre de la Variable :
Mtodo de Clculo :
% (hectreas de
bosques/hectreas de
superficie total) X 100
Medio de Verificacin :
Orden :
controlada
Nombre de la Variable :
Unidad de Medida :
Hectreas
Desagregacin Geogrfica :
Nacional
Frecuencia de Medicin :
Anual
250,000 hectreas en un
lustro
500,000 hectreas al ao
Anual
Ao de la Lnea Base :
2008
Ciclo :
83
Descripcin :
Descripcin :
Medio de Verificacin :
2008
Sustentabilidad ambiental
Enfoque de Transversalidad :
Jerarqua de
Supuestos
Ciclo :
Deforestacin
Estadsticas
dependencia
Nombre de la Variable :
Desagregacin Geogrfica :
Ciclo :
50,000 hectreas al ao
Enfoque de Transversalidad :
Sustentabilidad ambiental
Medio de Verificacin :
Supuestos
4. Actividad
(Acciones y
Procesos)
Sustentabilidad ambiental
Empresas
forestales
sustentables
Indicadores de desempeo
Orden :
Empresas
forestales
sustentables
Estadsticas
Dependencia
promovidas
Descripcin :
Descripcin :
Nombre Indicador :
Foresta sustentable
Medio de Verificacin :
Eficacia
Nombre de la Variable :
Gestin
Medio de Verificacin :
Definicin Indicador :
Mtodo de Clculo :
Incremento de empresas
sustentables / Ao expresado
Medio de Verificacin :
como porcentaje de la lnea
base
Nombre de la Variable :
Unidad de Medida :
Empresa
Desagregacin Geogrfica :
Nacional
Frecuencia de Medicin :
Anual
Doble de empresas
sustentables en un lustro
740
Anual
Ao de la Lnea Base :
2008
Ciclo :
Valor de la Meta Anual Absoluta:
Enfoque de Transversalidad :
Sustentabilidad ambiental
Medio de Verificacin :
Supuestos
Descripcin :
Descripcin :
INDICADORES DE FIN
Fin
Propsito
Componentes
Actividades
Son Indicadores de
Impacto final
84
Ejemplo:
ndice de sustentabilidad
ambiental
PIB Agropecuario
ndice de Desarrollo Humano
Capital ecolgico
Estos Indicadores son
definidos en el Programa
Sectorial o de la Dependencia.
INDICADORES DE PROPSITO
Con base en la estructura analtica del Programa, el Indicador de
Propsito debe medir el logro del objetivo descrito, con referencia a la
poblacin objetivo o rea de enfoque del Programa. Son Indicadores
de Impacto intermedio.
Resumen
narrativo
Fin
Propsito
Componentes
Actividades
85
Indicadores
Supuestos
INDICADORES DE COMPONENTES
Resumen
narrativo
Fin
Propsito
Componentes
Actividades
86
Indicadores
Supuestos
Se refieren a la cantidad
y calidad de los bienes y
servicios que se generan
mediante las actividades de
un Programa.
Ejemplos:
Hectreas con permiso de
explotacin.
Hectreas reforestadas.
Incendios controlados.
INDICADORES DE ACTIVIDADES
Fin
Propsito
Componentes
Actividades
87
Se refieren al seguimiento
de las actividades, respecto
su avance, a los recursos
materiales, al personal y/o
Este tipo de
Resumen Indicadores al presupuesto.
Supuestosel esfuerzo
Indicadores describe
narrativo
administrativo aplicado a
los insumos para obtener los
bienes y servicios programados.
Ejemplos:
Porcentaje de rboles y
tablas ilegales decomisados.
Porcentaje de denuncias por
tala ilegal registradas.
Total de permisos de
explotacin otorgados en el
ao.
Total de personas
capacitadas para evitar y
controlar incendios por zona
del pas.
RESUMEN DE LA CONSTRUCCIN DE
INDICADORES
Plan Nacional
de Desarrollo
Programas Sectoriales
Vinculacin
Alineacin
Programas Institucionales
Programas presupuestarios
(Matriz de Indicadores)
Objetivos
Variables
Indicadores
88
$)
-*+sito
Componentes
Actividades
Nombre
Frecuencia
Mtodo de
del
de
Clculo
Indicador
Medicin
Medios de
verificacin
Supuestos
CUATRO
MEDIOS DE VERIFICACIN
90
SOPA DE LETRAS
CONCEPTO
EN LA SOPA
SIGNIFICADO
Caracterstica o
elemento de un
objetivo que se
modifica con el
Programa.
Dato que habla sobre
otros datos.
Sirven para medir el
desempeo.
Desagregacin sobre
nivel territorial de
informacin
Base para medir o
contar, unidad de
Mtodo para contar y
medir
Proporciona la
informacin para llenar
la MIR.
Los Indicadores miden
exactamente lo que
quieren medir.
Hacer las cosas debidas.
Soluciones, resumen
narrativo
91
k
a
s
d
m
i
e
g
m
r
c
u
m
u
k
a
g
v
t
s
w
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b
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s
s
g
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v
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s
s
w
d
e
l
a
SOPA DE LETRAS
CONCEPTO
EN LA SOPA
Variable
Metadato
Indicadores
Geogrfica
Medida
Clculo
Responsable
Especficos
Eficacia
Objetivos
92
SIGNIFICADO
Caracterstica o
elemento de un
objetivo que se
modifica con el
Programa.
Dato que habla sobre
otros datos.
Sirven para medir el
desempeo.
Desagregacin sobre
nivel territorial de
informacin
Base para medir o
contar, unidad de
Mtodo para contar y
medir
Proporciona la
informacin para llenar
la MIR.
Los Indicadores miden
exactamente lo que
quieren medir.
Hacer las cosas debidas.
Soluciones, resumen
narrativo
k
a
s
d
m
i
e
g
m
r
c
u
m
u
k
a
g
v
t
s
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s
s
g
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v
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s
s
w
d
e
l
a
SECUENCIA DE LA METODOLOGA
DE MARCO LGICO
B
ANLISIS DEL
PROBLEMA
DIAGNSTICO Y
DEFINICIN DEL
PROBLEMA
Involucrados
C
ANLISIS DE
OBJETIVOS
Percepcin de
la Problemtica
1
2
3
Programa
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIN
E
MATRIZ DE
INDICADORES
93
D
ANLISIS DE
ALTERNATIVAS
Contribuir a la
sustentabilidad
ambiental
Los bosques
de Mxico son
protegidos de la
deforestacin
clandestina
Componentes Tala
controlada
Actividades
94
Empresas
forestales
sustentables
promovidas
Indicadores
ndice de sustentabilidad
ambiental
Porcentaje actual de
superficie cubierta por
bosques y selvas respecto a la
superficie de hace cinco aos
Hectreas con permiso
de explotacin respecto
al total de hectreas
explotadas
Incremento anual de
empresas forestales
sustentables
Medios de Supuestos
verificacin
Vinculacin
Alineacin
Programas Institucionales
Programas presupuestarios
(Matriz de Indicadores)
Resultado clave:
Se reere a lo
que tuvo que
haber ocurrido
para considerar
que el objetivo
se cumpli con
xito.
Aspecto
especco del
objetivo:
$
$ )$
'$
*)*(c
95
Problemas
y Objetivos
Del objetivo
al Indicador
Seleccin de
dimensiones
de medicin
$)
-*+sito
Componentes
Actividades
Construccin de la
medicin
1 - Nombre del
Indicador
2 - Denicin del
Indicador y mtodo
de clculo
3 - Unidad de medida
}-/ -c./$. '
Indicador
$#_)$
1 - Poblacin
Objetivo y Universo
* -/0-
2 - Lnea base
3 - Metas
intermedias
4 - Meta Sexenal
5 - Frecuencia de
medicin
2.1
2.2
Definicin
2.4
Desagregacin geogrfica
2.3
Unidad de medida
2.6
2.5
Frecuencia de medicin
2.7
3.1
Relevancia
3.2
Economa
3.3
Monitoreable
3.4
Adecuado
Aporte
3.6
marginal
3.5
3.8
3.9
4. Determinacin de metas
4.1
Lnea base, valor y fecha (ao y periodo)
Meta y periodo de cumplimiento
Valor
Ao
Periodo
Valor
4.2
Periodo de cumplimiento
Comportamiento del indicador hacia la meta 4.3
Factibilidad
96
4.5
Parmetros de semaforizacin
Verde
Amarillo
4.4
Rojo
MEDIOS DE VERIFICACIN
Representan la fuente de evidencias sobre los
resultados logrados.
Son las fuentes de informacin que se pueden
utilizar para verificar el logro de los Objetivos
(clculo de los Indicadores).
Pueden incluir:
Estadsticas
Material publicado
Inspeccin visual
Encuestas
Informes de auditora
Registros contables
97
Componentes
Actividades
99
Contribuir a la
sustentabilidad
ambiental evitando la
deforestacin
Indicadores
ndice de sustentabilidad
ambiental
Medios de
verificacin
INEGI, SHCP,
BANXICO
Estadsticas de la
dependencia
Estadsticas de la
dependencia
Estadsticas de la
dependencia
Estadsticas de la
dependencia
Supuestos
CINCO
SUPUESTOS
100
SUPUESTOS
Representan condiciones necesarias para
el logro de los Objetivos de los Programas
presupuestarios
Son una mezcla entre el logro de Objetivos en
niveles anteriores de la MIR y la no ocurrencia de
riesgos
101
SUPUESTOS Y RIESGOS
Cmo podemos incorporar los riesgos?
Cada supuesto corresponde a un riesgo que
enfrenta el Programa presupuestario y que est
ms all del control directo de la gerencia del
Programa presupuestario.
Slo se consideran los riesgos que tengan una
probabilidad razonable de ocurrencia.
El supuesto se expresa como una condicin que
tiene que darse para que se cumpla la relacin
de causalidad en la jerarqua de Objetivos.
102
104
SUPUESTOS BSICOS
Acontecimientos, condiciones o decisiones
que tienen que suceder para llevar a cabo las
Actividades que permiten que se lleven a cabo
los Componentes del Programa presupuestario.
Resumen
narrativo
Indicadores
Supuestos
Fin
Propsito
Componentes
Actividades
La poblacin
contribuye a cuidar
los bosques.
106
Indicadores
Supuestos
Fin
Propsito
Componentes
Actividades
107
Los campesinos
participan en
la poltica de
prevencin de
incendios.
Indicadores
Supuestos
Fin
Propsito
Componentes
Actividades
108
Se recupera la
superficie de
bosques.
Indicadores
Supuestos
Fin
Propsito
Componentes
Actividades
109
Los diversos
sectores
socioeconmicos
colaboran para
el aumento de la
sustentabilidad
ambiental
LA MIR TERMINADA
Objetivos
Medios de
verificacin
Supuestos
Fin
Contribuir a la
sustentabilidad
ambiental
ndice de
sustentabilidad
ambiental
INEGI, SHCP,
BANXICO
Estadsticas de la
dependencia
Propsito
Los bosques
de Mxico son
protegidos de la
deforestacin
Porcentaje actual de
superficie cubierta
por bosques y
selvas respecto a la
superficie de hace
cinco aos
Estadsticas de la
dependencia
Los bosques
protegidos de la
deforestacin
Tala clandestina
controlada
Hectreas con
permiso de
Estadsticas de la
explotacin respecto dependencia
al total de hectreas
explotadas
Prevencin de
incendios
La poblacin
contribuye a cuidar los
bosques
Empresas
forestales
sustentables
promovidas
Porcentaje de rboles
y tablas ilegales
decomisados
Porcentaje de
Estadsticas de la
denuncias por tala
dependencia
ilegal registradas
Total de tablas
facturadas en
relacin con las del
mismo mes del ao
pasado
Se facilita abrir
empresas forestales
sustentables
Componentes
Actividades
110
Indicadores
No
No incluir
El riesgo
es importante?
Poco
probable
Probabilidad
de ocurrencia
del riesgo?
Control
Muy
probable
Redisear
111
Se puede
redisear el
proyecto?
SUPUESTO
No
Riesgo
fatal
SEIS
FICHA TCNICA
112
Identificador
Modalidades
A. GASTO PROGRAMABLE
I. Programas Federales
S
Programas sujetos a reglas de operacin
U
II. Proyectos de Inversin
K
Caractersticas Generales
Regulacin y supervisin
113
FICHA TCNICA
114
2.1
2.2
Definicin
2.4
Desagregacin geogrfica
2.3
Unidad de medida
2.6
2.5
Frecuencia de medicin
2.7
3.1
Relevancia
3.2
Economa
3.3
Monitoreable
3.4
Adecuado
Aporte
3.6
marginal
3.5
3.8
3.9
4. Determinacin de metas
4.1
Lnea base, valor y fecha (ao y periodo)
Meta y periodo de cumplimiento
Valor
Ao
Periodo
Valor
4.2
Periodo de cumplimiento
Comportamiento del indicador hacia la meta 4.3
Factibilidad
115
4.5
Parmetros de semaforizacin
Verde
Amarillo
4.4
Rojo
Variables
Nombre
5.1
5.1.1
Descripcin de la variable
Desagregacin geogrfica
Unidad de medida
5.1.5
Referencia internacional
5.1.3
6.1
Frecuencia
5.1.7
5.1.6
6. Referencias adicionales
Serie estadstica
6.3
6.4
116
5.1.4
Comentarios tcnicos
5.1.2
6.2
5.1.8
117