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00
FECHA DE
ACTUALIZACIN
Coordinador SIG
Ley N 28705
07/09/2016
TOTAL
SSMAC
Comit SST
Comit Gerencial
06/11/2015
TOTAL
SSMAC
---
07/10/2015
06/11/2015
PARCIAL
Flota vehicular
SOAT
12/01/2015
12/01/2016
TOTAL
Sealizacin en base
Promocin de la salud
Plan de emergencia
OHSAS 18001
Seguridad y Salud
Ocupacional
Jose A.
Herranz
Anual
08/09/2015
Salud en el trabajo
Asistenta Social
Mensual
07/10/2015
07/11/1999
Congreso de la
Repblica
MTC
15
ISO 9001
Transporte
Flota Vehicular
Mensual
05/04/2006
Congreso de la
Repblica
DIGESA
38
OHSAS 18001
Salud en el trabajo
Asistenta Social
Anual
20/07/1997
Ley N 27181
Tema Relacionado
OHSAS 18001
30/12/1993
Ubicacin de evidencia
59
Ley N 26842
Congreso de la
Repblica
Congreso de la
Repblica
SIG
Especificacin
Responsable
CAPACITACIN
Estado
(Total/Parcial/
Pendiente)
36
rgano Emisor
Fecha:02/10/2015
SUNAFIL
Aplicabilidad
Ficha de
Interpretacin
Ttulo
Rev.: JAHC
Aprob.:JAHC
30/10/2015
rgano
Fiscalizador
Cdigo
Elab.: APA
Observaciones
Pendiente identificacin de
SOAT vigente de vehculos
subcontratados (Art. 30)
Congreso de la
Repblica
INDECI
14
OHSAS 18001
Seguridad ocupacional
SSMAC
Anual
28/08/2015
27/08/2016
PARCIAL
SSMAC - Expediente
de Plan de Defensa
Civil.
INDECI
INDECI
13
OHSAS 18001
Seguridad ocupacional
SSMAC
Anual
28/08/2015
27/08/2016
TOTAL
SMAC - Expediente de
Plan de Defensa Civil.
Plan de emergencia
SUNAFIL
35
OHSAS 18001
Salud en el trabajo
Asistenta Social
Mensual
07/10/2015
06/11/2015
TOTAL
RRHH
---
SUNAFIL
17
OHSAS 18001
Salud en el trabajo
RR.HH
Anual
08/09/2015
07/09/2016
TOTAL
SSMAC
---
09/04/2009
Congreso de la
Repblica
SUNAFIL
17
OHSAS 18001
Salud en el trabajo
RR.HH
Anual
08/09/2015
07/09/2016
TOTAL
SSMAC
---
13/05/2009
Congreso de la
Repblica
SUNAFIL
17
OHSAS 18001
Salud en el trabajo
RR.HH
Anual
08/09/2015
07/09/2016
TOTAL
SSMAC
---
26/02/2003
Congreso de la
Repblica
SUNAFIL
37
OHSAS 18001
Salud en el trabajo
Asistenta Social
Semestral
09/09/2015
07/03/2016
PARCIAL
RRHH
Promocin de la salud
Ley N 29973
26/12/2012
SUNAFIL
29
OHSAS 18001
Salud en el trabajo
Asistenta Social
Semestral
09/09/2015
07/03/2016
PARCIAL
RRHH
---
13
D.S. N039-93-PCM
28/06/1993
Salud Ocupacional
Mdico
ocupacional
Mensual
15/10/2015
14/11/2015
TOTAL
RR.HH
Promocin de la salud
14
D.S. N 009-97-SA
09/09/1997
15
D.S. N003-98-SA
14/04/1998
Ley N 28551
Versin 1.0
Ley N 26790
17/05/1997
Ley N 28806
19/07/2006
Ley N 29346
10
Ley N 29358
11
Ley N 27942
12
19/06/2005
2005
16
D.S. N 033-2001-MTC
24/07/2001
17
DS N 012-2002-MTC
26/03/2002
18
DS N 003-2003-MTC
18/01/2003
19
DS N 005-2003-MTC
25/01/2003
20
DS N 026-2002-MTC
19/06/2002
21
D.S. N010-2001-TR
25/04/2001
22
D.S.N 058-2003-MTC
12/10/2003
23
DS N 014-2004-MTC
28/03/2004
24
DS N 017-2005-MTC
25
DS N 005-2004-MTC
Congreso de la
Repblica
Congreso de la
Repblica
Congreso de la
Repblica
Presidencia del
Consejo de
Ministros
Ministerio de
Salud
Ministerio de
Salud
Ministerio de
Transporte y
Comunicacione
s
Ministerio de
Transportes y
Comunicacione
s
Ministerio de
Transportes y
Comunicacione
s
Ministerio de
Transportes y
Comunicacione
s
Ministerio de
Transportes y
Comunicacione
s
SUNAFIL
33
OHSAS 18001
SUNAFIL
OHSAS 18001
Salud en el trabajo
Asistenta Social
Trimestral
07/10/2015
05/01/2016
TOTAL
RRHH
---
SUNAFIL
OHSAS 18001
Seguridad ocupacional
Administrador
RR.HH
Mensual
07/10/2015
06/11/2015
TOTAL
RRHH
---
Bimestral
07/10/2015
06/12/2015
TOTAL
Flota vehicular
Manejo a la defensiva
Prueba de alcoholemia
SUNAFIL
OHSAS 18001
Transporte
Flota Vehicular/
SSMAC/
conductor
SUNAFIL
OHSAS 18001
Transporte
Flota Vehicular/
SSMAC/
conductor
Bimestral
07/10/2015
06/12/2015
TOTAL
Flota vehicular
Manejo a la defensiva
SUNAFIL
OHSAS 18001
Transporte
Flota Vehicular/
SSMAC/
conductor
Bimestral
07/10/2015
06/12/2015
TOTAL
Flota vehicular
Manejo a la defensiva
SUNAFIL
OHSAS 18001
Transporte
Flota Vehicular/
SSMAC/
conductor
Bimestral
07/10/2015
06/12/2015
TOTAL
Flota vehicular
Manejo a la defensiva
SUNAFIL
OHSAS 18001
Transporte
Flota Vehicular/
SSMAC/
conductor
Bimestral
07/10/2015
06/12/2015
TOTAL
Flota vehicular
Manejo a la defensiva
Ministerio del
Trabajo y
Promocin del
Empleo
Ministerio de
Transportes y
Comunicacione
s
Ministerio de
Transportes y
Comunicacione
s
--
25
OHSAS 18001
Seguridad ocupacional
SSMAC
Anual
28/05/2015
27/05/2016
TOTAL
SSMAC
Evento motivacin
MTC
10
ISO 9001
Transporte
Flota Vehicular
Anual
29/05/2015
28/05/2016
TOTAL
Flota vehicular
---
MTC
10
ISO 9001
Transporte
Flota Vehicular
Anual
29/05/2015
28/05/2016
TOTAL
Flota vehicular
---
15/07/2005
Ministerio de
Transportes y
Comunicacione
s
MTC
10
ISO 9001
Transporte
Flota Vehicular
Anual
29/05/2015
28/05/2016
TOTAL
Flota vehicular
---
18/02/2004
Ministerio de
Transportes y
Comunicacione
s
MTC
10
ISO 9001
Transporte
Flota Vehicular
Anual
29/05/2015
28/05/2016
TOTAL
Flota vehicular
---
ESTE DOCUMENTO UNA VEZ IMPRESO PERDER SU VALOR COMO REVISIN VIGENTE O COPIA CONTROLADA
incumplimiento con la no
obtencion del certificado de
INDECI
26
DS N 002-2005-MTC
22/01/2005
27
DS 050-2010-MTC
19/10/2010
28
D.S. N 024-2002-MTC
29
D.S. N 015-2005-SA
13/06/2002
04/07/2005
Ministerio de
Transportes y
Comunicacione
s
Ministerio de
Transportes y
Comunicacione
s
MTC
10
ISO 9001
Transporte
Flota Vehicular
Anual
29/05/2015
28/05/2016
TOTAL
Flota vehicular
---
MTC
10
ISO 9001
Transporte
Flota Vehicular
Anual
29/05/2015
28/05/2016
TOTAL
Flota vehicular
---
Ministerio de
Transportes y
Comunicacione
s
MTC
OHSAS 18001
Transporte
Flota Vehicular/
SSMAC/
conductor
Mensual
07/10/2015
06/11/2015
PARCIAL
Flota vehicular
SOAT
Inspeccin operativa del vehculo
Contrato con terceros
Contrato con terceros
Ministerio de
salud
DIGESA
32
OHSAS 18001
Salud Ocupacional
SSMAC
Anual
07/01/2015
07/01/2016
TOTAL
SSMAC
Monitoreo ocupacional
Plan de emergencia
Presidencia del
Consejo de
Ministros
Ministerio de
Transportes y
Comunicacione
s
INDECI
11
OHSAS 18001
Seguridad ocupacional
SSMAC
Anual
29/02/2015
#VALOR!
PARCIAL
Publicacin de
certificado de Defensa
Civil
MTC
OHSAS 18001
Transporte
Flota Vehicular
Cuatrimestral
10/09/2015
08/01/2016
total
Flota vehicular
---
Ministerio del
Trabajo y
Promocin del
Empleo
SUNAFIL
28
OHSAS 18001
Seguridad ocupacional
Administrador
RR.HH
Mensual
07/10/2015
06/11/2015
TOTAL
RRHH
---
13/01/2005
INDECOPI
INDECOPI
19
OHSAS 18001
Seguridad ocupacional
Mensual
09/10/2015
08/11/2015
TOTAL
No aplicable
Plan de emergencia
18/11/2004
INDECOPI
INDECOPI
18
OHSAS 18001
Seguridad ocupacional
Mensual
09/10/2015
08/11/2015
TOTAL
No aplicable
Plan de emergencia
Mensual
09/10/2015
08/11/2015
TOTAL
SSMAC
Riesgo elctrico
30
04/08/2007
31
D.S. N 016-2009-MTC
22/04/2009
32
R.M. N074-2008-TR
Simplifican procedimiento de
inscripcin de las entidades
empleadoras que desarrollan
actividades de alto riesgo ante la
autoridad administrativa de trabajo
05/03/2008
33
NTP 399-010-1-2004
Seales de Seguridad
NTP 350.021-2004
RCD OSINERGMIN N
107-2010-OS/CD
13/05/2010
17/07/2008
Ministerio de
salud
RM N 798-2010/MINSA
14/10/2010
38
R.M. N374-2008-TR
30/11/2008
39
R.M. N 375-2008-TR
30/11/2008
34
35
36 R.M. N 480-2008-MINSA
37
40 R.M. N 510-2005-MINSA
41 R.M. N 449-2001-SA-DM
05/07/2005
26/07/2001
SSMAC /
SS.GG
SSMAC /
SS.GG
23
OHSAS 18001
Seguridad ocupacional
SSMAC /
OPERACIONE
S
DIGESA
50
OHSAS 18001
Salud Ocupacional
Mdico
ocupacional
Semestral
14/07/2015
10/01/2016
TOTAL
RR.HH
Promocin de la salud
Ministerio de
salud
DIGESA
50
OHSAS 18001
Salud Ocupacional
Mdico
ocupacional
Semestral
14/07/2015
10/01/2016
TOTAL
RR.HH
Promocin de la salud
Ministerio del
Trabajo y
Promocin del
Empleo
SUNAFIL
48
OHSAS 18001
Salud Ocupacional
SSMAC/
mdico
ocupacional
Anual
14/01/2015
14/01/2016
TOTAL
SSMAC
Promocin de la salud
SUNAFIL
45
OHSAS 18001
Salud Ocupacional
SSMAC
Anual
15/01/2015
15/01/2016
TOTAL
SSMAC
Monitoreo ocupacional
DIGESA
47
OHSAS 18001
Salud Ocupacional
SSMAC
Semestral
15/07/2015
11/01/2016
TOTAL
RR.HH
Monitoreo ocupacional
DIGESA
49
OHSAS 18001
Salud en el trabajo
Servicios
Generales
Anual
14/01/2015
14/01/2016
TOTAL
SS.GG
---
DIGESA
49
OHSAS 18001
Salud en el trabajo
Asistenta Social
Anual
14/01/2015
14/01/2016
TOTAL
SS.GG
---
OSINERGMIN
26
OHSAS 18001
Seguridad ocupacional
OPERACIONE
S
Semestral
31/07/2015
27/01/2016
TOTAL
C/ rea operativa
Operaciones electricas
OSINERGMIN
26
OHSAS 18001
Seguridad ocupacional
OPERACIONE
S
Semestral
31/07/2015
27/01/2016
TOTAL
C/ rea operativa
Operaciones electricas
OSINERGMIN
22
OHSAS 18001
Seguridad ocupacional
SSMAC /
OPERACIONE
S
Mensual
09/10/2015
08/11/2015
TOTAL
C/ rea operativa
Operaciones electricas
OSINERGMIN
OHSAS 18001
Seguridad y Salud
Ocupacional
SSMAC /
OPERACIONE
S
Anual
16/12/2014
16/12/2015
TOTAL
C/ rea operativa
Operaciones elctricas
OSINERGMIN
31
OHSAS 18001
Salud en el trabajo
Asistenta Social
Semestral
10/09/2015
08/03/2016
PARCIAL
RRHH
Promocin de la salud
OSINERGMIN OSINERGMIN
Ministerio del
Trabajo y
Promocin del
Empleo
Ministerio de
salud
Ministerio de
Salud
Ministerio de
Salud
42
DS N 022-2001-SA
43
RM N 037-2006MEM/DM
17/01/2006
44
RM N 175-2008MEM/DM
20/04/2008
45
Resolucin OSINERGMIN
N 205-2009-OS/DC
Reglamento de Supervisin de
Actividades Energticas y Mineras
29/10/2009
46
RES. CONSEJO
DIRECTIVO OSINERG
N 021-2010-OS-CD
09/02/2010
47
D. S. N 010-2003MIMDES
26/11/2003
48
D.S. N 037-2010-MTC
28/07/2010
Ministerio de
Transportes
MTC
OHSAS 18001
Transporte
Flota Vehicular/
SSMAC/
conductor
Cuatrimestral
10/09/2015
08/01/2016
total
Flota vehicular
Manejo a la defensiva
49
DS N 039-91-TR
31/12/1991
Ministerio del
Trabajo y
Promocin del
Empleo
SUNAFIL
OHSAS 18001
Salud en el trabajo
Administrador
RR.HH
Mensual
04/11/2015
04/12/2015
TOTAL
RRHH
---
16/07/2001
Ministerio de
Energia y
Minas
Ministerio de
Energia y
Minas
Organismo
Supervisor de
la Inversin en
Energa y
Mineria
Organismo
Supervisor de
la Inversin en
Energa y
Mineria
Ministerio de la
Mujer y
Poblaciones
Vulnerables
ESTE DOCUMENTO UNA VEZ IMPRESO PERDER SU VALOR COMO REVISIN VIGENTE O COPIA CONTROLADA
Pendiente identificacin de
SOAT vigente de vehculos
subcontratados (Art. 39)
incumplimiento con la no
obtencion del certificado de
INDECI
50
Ley N 28048
01/08/2003
Congreso de la
Repblica
SUNAFIL
42
OHSAS 18001
Salud Ocupacional
SSMAC/
mdico
ocupacional
Semestral
13/07/2015
09/01/2016
TOTAL
RRHH
Promocin de la salud
51
DS N 009-2004-TR
21/07/2004
Ministerio de
trabajo
SUNAFIL
34
OHSAS 18001
Salud Ocupacional
SSMAC
Semestral
10/07/2015
06/01/2016
TOTAL
RRHH
Promocin de la salud
52
R.M N 376-2008-TR
28/11/2008
SUNAFIL
46
OHSAS 18001
Salud en el trabajo
Asistenta Social
Anual
27/03/2015
26/03/2016
TOTAL
RRHH
Promocin de la salud
53
D.S N 005-2011-TR
16/05/2011
SUNAFIL
30
OHSAS 18001
Salud en el trabajo
Asistenta Social
Semestral
09/07/2015
05/01/2016
TOTAL
RRHH
Promocin de la salud
54
Ley N 29430
08/11/2009
Congreso de la
Repblica
SUNAFIL
37
OHSAS 18001
Salud en el trabajo
Asistenta Social
Semestral
09/09/2015
07/03/2016
PARCIAL
RRHH
Promocin de la salud
55
Ley N 29517
31/03/2011
Congreso de la
Repblica
SUNAFIL
38
OHSAS 18001
Salud en el trabajo
Asistenta Social
Anual
12/01/2015
12/01/2016
TOTAL
RRHH
Promocin de la salud
56
RD N 367-2010MTC/015
05/02/2010
Ministerio de
transporte y
Comunicacione
s
MTC
24
OHSAS 18001
Transporte
Flota Vehicular/
SSMAC/
conductor
Mensual
07/10/2015
06/11/2015
TOTAL
Flota vehicular
57
RD N 1011-2010MTC/15
13/04/2010
Ministerio de
Transportes y
Comunicacione
s
MTC
24
OHSAS 18001
Transporte
Flota Vehicular/
SSMAC/
conductor
Mensual
07/10/2015
06/11/2015
TOTAL
Flota vehicular
58
DS N 025-2011-MTC
03/06/2011
Ministerio de
Transportes y
Comunicacione
s
MTC
OHSAS 18001
Transporte
Flota Vehicular/
SSMAC/
conductor
Cuatrimestral
10/09/2015
08/01/2016
total
Flota vehicular
Manejo a la defensiva
59
RM N 312-2011/MINSA
26/04/2011
Ministerio de
Salud
MINTRA
44
OHSAS 18001
Salud Ocupacional
Mdico
ocupacional
Semestral
25/08/2015
21/02/2016
TOTAL
RRHH
---
60
Ley N 29783
20/08/2011
Congreso de la
Repblica
MINTRA
40
OHSAS 18001
Seguridad y Salud
Ocupacional
SSMAC
Mensual
09/10/2015
08/11/2015
TOTAL
SSMAC
Comit SST
Comit Gerencial
61
Ordenanza N 154-MJM
22/11/1999
Municipalidad Municipalidad
de Jess Maria de Jess Maria
21
OHSAS 18001
Seguridad ocupacional
Operaciones
Semestral
31/07/2015
27/01/2016
TOTAL
rea operativa
obras civiles
62
LEY N 29662
20/08/2010
Congreso de la
Repblica
DIGESA
39
OHSAS 18001
Salud Ocupacional
SSMAC
Semestral
08/07/2015
04/01/2016
TOTAL
SSMAC
---
Resolucin Suprema N
014-93-TR
23/08/1993
Ministerio del
Trabajo y
Promocin del
Empleo
SUNAFIL
43
OHSAS 18001
Salud Ocupacional
Mdico
ocupacional
Semestral
14/08/2015
10/02/2016
TOTAL
RRHH
---
64
DS N 040-2010-MTC
16/08/2010
Ministerio de
Transportes y
Comunicacione
s
MTC
OHSAS 18001
Transporte
Flota Vehicular/
SSMAC/
conductor
Cuatrimestral
10/09/2015
08/01/2016
total
Flota vehicular
Manejo a la defensiva
65
DS N 001-2004-MTC
13/01/2004
Ministerio de
Transportes y
Comunicacione
s
MTC
OHSAS 18001
Transporte
Flota Vehicular/
SSMAC/
conductor
Mensual
07/10/2015
06/11/2015
PARCIAL
Flota vehicular
SOAT
Inspeccin operativa del vehculo
Contrato con terceros
66
DECRETO SUPREMO
N 004-2009-IN
15/07/2009
Ministerio del
Interior
---
12
OHSAS 18001
Seguridad ocupacional
Seguridad
Patrimonial
Mensual
09/10/2015
08/11/2015
TOTAL
Seguridad Patrimonial
---
67
Ley N 26644
25/06/1996
Congreso de la
Repblica
SUNAFIL
41
OHSAS 18001
Salud en el trabajo
Asistenta Social
Semestral
21/07/2015
17/01/2016
TOTAL
RRHH
Promocin de la salud
SUNAFIL
OHSAS 18001
Seguridad y Salud
Ocupacional
SSMAC
Mensual
12/10/2015
11/11/2015
PARCIAL
SSMAC
Comit SST
Comit Gerencial
SUNAFIL
33
OHSAS 18001
Salud Ocupacional
Mdico
ocupacional
Mensual
04/11/2015
04/12/2015
TOTAL
RR.HH
Promocin de la salud
SUNAFIL
51
OHSAS 18001
Seguridad ocupacional
SSMAC
Semestral
31/07/2015
27/01/2016
total
SSMAC- RR.HH
---
63
68
DS 005-2012- TR
24/04/2012
69
DS N 007-1993-TR
24/07/1993
Ley N 29981
19/12/2012
70
Ministerio del
Trabajo y
Promocin del
Empleo
Ministerio del
Trabajo y
Promocin del
Empleo
Ministerio del
Trabajo y
Promocin del
Empleo
Presidencia del
Consejo de
Ministros
Congreso de la
Repblica
ESTE DOCUMENTO UNA VEZ IMPRESO PERDER SU VALOR COMO REVISIN VIGENTE O COPIA CONTROLADA
Pendiente identificacin de
SOAT vigente de vehculos
subcontratados (Art. 39)
Norma G-50
09/05/2009
Ministerio de
Ministerio de
Vivienda,
Vivienda,
Construccin y Construccin y
Saneamiento Saneamiento
69
OHSAS 18001
Seguridad ocupacional
SSMAC
Trimestral
10/09/2015
09/12/2015
TOTAL
SSMAC- RR.HH
Plan de emergencia
72
RM N 050-2013-TR
14/03/2012
Ministerio del
Trabajo y
Promocin del
Empleo
SUNAFIL
54
OHSAS 18001
Seguridad y Salud
Ocupacional
SSMAC
Mensual
09/10/2015
08/11/2015
TOTAL
SSMAC- RR.HH
Comit SST
Comit Gerencial
73
R.M. N111-2013-MEMDM
21/03/2013
Ministerio de
Energia y
Minas
OSINERGMIN
55
OHSAS 18001
Seguridad y Salud
Ocupacional
SSMAC
Mensual
04/11/2015
04/12/2015
TOTAL
SSMAC- RR.HH
Comit SST
Comit Gerencial
06/07/2012
Congreso de la
Repblica
SUNAFIL
56
OHSAS 18001
Salud en el trabajo
Asistenta Social
Anual
27/03/2015
26/03/2016
TOTAL
RR.HH
---
23/08/2006
Congreso de la
Repblica
SUNAFIL
56
OHSAS 18001
Salud en el trabajo
Asistenta Social
Anual
27/03/2015
26/03/2016
TOTAL
RR.HH
---
07/05/2013
Ministerio de
trabajo
SUNAFIL
57
OHSAS 18001
Seguridad ocupacional
SSMAC
Trimestral
09/10/2015
07/01/2016
TOTAL
SSMAC
---
71
74
Ley N 29896
76
DS N 003-2013-TR
77
DS N 007-2013-TR
06/08/2013
Ministerio de
trabajo
SUNAFIL
58
OHSAS 18001
Seguridad ocupacional
SSMAC
Trimestral
09/10/2015
07/01/2016
TOTAL
SSMAC
---
78
Ley N 30102
05/11/2013
Congreso de la
Repblica
SUNAFIL
61
OHSAS 18001
Salud Ocupacional
SSMAC
Semestral
25/08/2015
21/02/2016
TOTAL
SSMAC- RR.HH
Peligros y riesgos
79
DS-002-2013
01/05/2013
Ministerio del
Trabajo y
Promocin del
Empleo
SUNAFIL
60
OHSAS 18001
Seguridad y Salud
Ocupacional
Gerencia
General
Semestral
24/07/2015
20/01/2016
TOTAL
SSMAC
Comit SST
Comit Gerencial
80
DS N 007-98-SA
24/09/1998
Ministerio
Municicpalidad
del Callao
62
OHSAS 18001
Salud en el trabajo
Asistenta Social
Mensual
04/11/2015
04/12/2015
TOTAL
SSMAC
---
Ninguno
63
OHSAS 18001
Salud Ocupacional
SSMAC
Semestral
15/07/2015
11/01/2016
TOTAL
SSMAC- Almacen
Monitoreo ocupacional
SUNAFIL
40
OHSAS 18001
Seguridad y Salud
Ocupacional
SSMAC
Mensual
04/11/2015
04/12/2015
TOTAL
SSMAC
Comit SST
Comit Gerencial
SUNAFIL
OHSAS 18001
Seguridad y Salud
Ocupacional
SSMAC
Mensual
12/10/2015
11/11/2015
PARCIAL
SMAC
Comit SST
Comit Gerencial
81
NTP 477
82
Ley N 30222
83
D.S N 006-2014-TR
84
D.S. N 012-2014-TR
85
D.S N 002-2014-MIMP
87
11/07/2014
09/08/2014
Ministerio de
Trabajo y
Asuntos
Sociales
Espaa
Congreso de la
Repblica
Ministerio del
Trabajo y
Promocin del
Empleo
30/10/2014
MINTRA
SUNAFIL
OHSAS 18001
Seguridad y Salud
Ocupacional
SSMAC
Mensual
12/10/2015
11/11/2015
PARCIAL
SSMAC
Comit SST
Comit Gerencial
29/04/2014
MINSA
SUNAFIL
64
OHSAS 18001
Salud en el trabajo
Asistenta Social
Semestral
29/05/2015
25/11/2015
PARCIAL
SSMAC
---
03/01/2014
MINSA
MINTRA
44
OHSAS 18001
Salud Ocupacional
Mdico
ocupacional
Semestral
25/08/2015
21/02/2016
TOTAL
SSMAC
---
88
D.S. 058-2014-PCM
13/09/2014
Presidencia del
Consejo de
Ministros
INDECI
66
OHSAS 18001
Seguridad ocupacional
SSGG
Semestral
01/06/2015
28/11/2015
TOTAL
SSMAC
Plan de emergencia
89
Ley N 28976
05/02/2007
Congreso de la
Repblica
INDECI
67
OHSAS 18001
Seguridad ocupacional
SSGG
Anual
01/06/2015
31/05/2016
PARCIAL
SSMAC
Plan de emergencia
ESTE DOCUMENTO UNA VEZ IMPRESO PERDER SU VALOR COMO REVISIN VIGENTE O COPIA CONTROLADA
El certificado de INDECI se
encuentra en trmite, para
base callao pendiente entrega
de la segunda observacin,
91
92
23/05/2006
Ministerio de
Ministerio de
Vivienda,
Vivienda,
Construccin y Construccin y
Saneamiento Saneamiento
Congreso de la Congreso de la
Repblica
Repblica
Congreso de la Congreso de la
Repblica
Repblica
Presidencia del
consejo de
MINAM
ministros
Presidencia del
MINAM
MINAM
Presidencia del
MINAM
Municipalidad Municipalidad
Presidencia del
MINAM
Presidencia del
MINAM
Presidencia del
MINAM
Presidencia del
MINAM
Presidencia del
MINAM
Presidencia del
ANA
Ministerio de
ANA
Municipalidad Municipalidad
30/12/1993
D. Leg. N 635
Cdigo Penal
04/08/1991
DS-N085-2003-PCM
30/10/2003
94
Ley N 28611
Ley General del Ambiente
95
DL N 1055
Decreto Legislativo N 1055
96
Ley N 29263
Ley que modifica diversos artculos del
97 Ordenanza N 015-MLM
Ordenanza para la supresin y
98
RL N 26185
Convenio Marco de las Naciones
99 Resolucin Legislativa N Protocolo de KYOTO de la convencin
100 Decreto Supremo N 080- Ratifican el Protocolo de KYOTO de la
101
RL N 26178
Entrada en vigencia de la "Enmienda de
102 DS N 033-2000-ITINCI
Establecen Disposiciones para la
103
Ley N 29338
Ley de Recursos Hdricos
104
DS N 001-2010-AG
Reglamento de la Ley N 29338, Ley de
105
Ordenanza N 467Aprueban el reglamento para la
15/10/2005
27/06/2008
02/10/2008
12/07/1986
13/05/1993
06/09/2002
09/09/2002
03/06/2008
06/11/2002
30/03/2009
23/03/2010
03/06/2011
106 DS N 023-2005-Vivienda
29/11/2005
Ministerio de
vivienda
Ordenanza Municipal N
107
000036
28/11/2005
Municipalidad
del Callao
93
70c
ISO 9001
Electricidad
SSGG
Mensual
09/10/2015
08/11/2015
TOTAL
SSMAC
1m
ISO 14001
Medio ambiente
Alfredo Alejos
Anual
21/02/2015
21/02/2016
TOTAL
SSMAC
2m
ISO 14001
Medio ambiente
Alfredo Alejos
Anual
21/02/2015
21/02/2016
TOTAL
No aplicable
obras civiles
Comit SST
Comit Gerencial
Comit SST
Comit Gerencial
8m
ISO 14001
Ruido ambiental
Alfredo Alejos
Semestral
21/08/2015
17/02/2016
TOTAL
SSMAC
Ruido ambiental
14m
14m
14m
19m
11m
24m
24m
25m
25m
13m
7m
76c
ISO 14001
ISO 14001
ISO 14001
ISO 14001
ISO 14001
ISO 14001
ISO 14001
ISO 14001
ISO 14001
ISO 14001
ISO 14001
ISO 9001
Medio ambiente
Medio ambiente
Medio ambiente
Ruido ambiental
Medio ambiente
Medio ambiente
Medio ambiente
Medio ambiente
Medio ambiente
agua
agua
alteracin del paisaje
Alfredo Alejos
Alfredo Alejos
Alfredo Alejos
Alfredo Alejos
Alfredo Alejos
Alfredo Alejos
Alfredo Alejos
Alfredo Alejos
Alfredo Alejos
Alfredo Alejos
Alfredo Alejos
Alfredo Alejos
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Mensual
24/08/2015
24/08/2015
24/08/2015
21/08/2015
21/02/2015
21/02/2015
21/02/2015
21/02/2015
21/02/2015
15/09/2015
15/09/2015
04/11/2015
20/02/2016
20/02/2016
20/02/2016
17/02/2016
21/02/2016
21/02/2016
21/02/2016
21/02/2016
21/02/2016
14/09/2016
14/09/2016
04/12/2015
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
total
TOTAL
TOTAL
SSMAC
SSMAC
SSMAC
SSMAC
SSMAC
SSMAC / FLOTA
SSMAC / FLOTA
SSMAC / SSGG
SSMAC / SSGG
Facturas - rea legal
Facturas - rea legal
SSMAC
------Ruido Ambiental
--------------obras civiles
Ministerio de
vivienda
26m
ISO 14001
agua
Alfredo Alejos
Semestral
18/08/2015
14/02/2016
TOTAL
SSMAC /
CONTABILIDAD
---
Municipalidad
del Callao
18m
ISO 14001
Ruido ambiental
Alfredo Alejos
Semestral
21/08/2015
17/02/2016
TOTAL
SSMAC
Ruido ambiental
108
Ordenanza municipal N
000061
15/09/2008
Municipalidad
del Callao
Municipalidad
del Callao
16m
ISO 14001
Alfredo Alejos
Semestral
23/02/2015
22/08/2015
PARCIAL
SSMAC
---
109
DS N 010-2005-PCM
02/02/2005
Presidencia del
consejo de
ministros
MINAM
4m
ISO 14001
radiacin no ionizante
Alfredo Alejos
Semestral
20/08/2015
16/02/2016
TOTAL
SSMAC
ECA
26/06/2012
MINAM
OEFA
28m
ISO 14001
Residuos slidos
Alfredo Alejos
Semestral
06/06/2015
03/12/2015
TOTAL
SSMAC
Residuos slidos
110 DS N 001-2012-MINAM
111
DS N 053-2007-EM
112
Ley 27345
113
NTP 900.064-2012
114
RCD N 041-2013OEFA/CD
115
Ley N 28256
23/10/2007
08/09/2000
MINEM
MINEM
27m
ISO 14001
Eficiencia energtica
Alfredo Alejos
Semestral
18/08/2015
14/02/2016
TOTAL
SSMAC
Eficiencia energtica
OSINERMING
29m
ISO 14001
Eficiencia energtica
Alfredo Alejos
Semestral
20/08/2015
16/02/2016
TOTAL
SSMAC
Eficiencia energtica
OEFA
12/09/2012
INDECOPI
INDECOPI
31m
ISO 14001
Residuos slidos
Alfredo Alejos
Semestral
06/06/2015
03/12/2015
TOTAL
SSMAC
Residuos slidos
16/10/2013
OEFA
OEFA
32m
ISO 14001
Medio ambiente
Alfredo Alejos
Anual
10/09/2015
09/09/2016
TOTAL
SSMAC
Fiscalizacin Ambiental
MTC
35m
ISO 14001
Alfredo Alejos
Semestral
14/08/2015
10/02/2016
TOTAL
SSMAC
MTC
36m
ISO 14001
Alfredo Alejos
Semestral
30/09/2015
28/03/2016
TOTAL
SSMAC
MTC
36m
ISO 14001
Alfredo Alejos
Semestral
30/09/2015
28/03/2016
TOTAL
SSMAC
19/06/2004
Congreso de la
Repblica
Ministerio de
Transportes y
Comunicacione
s
Ministerio de
Transportes y
Comunicacione
s
116
D.S. N 021-2008-MTC
117
DS N 030-2008-MTC
02/10/2008
118
DS N 043-2008-MTC
20/11/2008
Ministerio de
Transportes y
Comunicacione
s
MTC
36m
ISO 14001
Alfredo Alejos
Semestral
30/09/2015
28/03/2016
TOTAL
SSMAC
119
DS N 047-2010-MTC
08/10/2010
Ministerio de
Transportes y
Comunicacione
s
MTC
36m
ISO 14001
Alfredo Alejos
Semestral
30/09/2015
28/03/2016
TOTAL
SSMAC
120
Ordenanza Municipal N
000015
Municipalidad
del Callao
78c
ISO 9001
Alfredo Alejos
Semestral
01/06/2015
28/11/2015
TOTAL
SSMAC
obras civiles
121
Ordenanza Municipal N
000055
Municipalidad
del Callao
77c
ISO 9001
Alfredo Alejos
Semestral
01/06/2015
28/11/2015
TOTAL
SSMAC
obras civiles
81c
ISO 9001
Alfredo Alejos
Mensual
04/11/2015
04/12/2015
TOTAL
SSMAC
obras civiles
79c
ISO 9001
Alfredo Alejos
Mensual
04/11/2015
04/12/2015
TOTAL
SSMAC
obras civiles
ISO 9001
Alfredo Alejos
Mensual
04/11/2015
04/12/2015
TOTAL
SSMAC
obras civiles
122
Ordenanza N 081MDMM
123
Ordenanza N 381MDMM
124
Ordenanza N 007-98MPL
10/06/2008
20/09/2001
18/10/2008
10/05/2001
13/12/2008
17/07/1998
Municipalidad
Provincial del
Callao
Municipalidad
Provincial del
Callao
Municipalidad
de Magdalena
del Mar
Municipalidad
de Magdalena
del Mar
Municipalidad
de Magdalena
del Mar
Municipalidad
de Magdalena
del Mar
Municipalidad Municipalidad
de Pueblo Libre de Pueblo Libre
82c
ESTE DOCUMENTO UNA VEZ IMPRESO PERDER SU VALOR COMO REVISIN VIGENTE O COPIA CONTROLADA
125
126
127
12/07/2014
Congreso de la
Repblica
OSITEL
34c
ISO 9001
Telecomunicaciones
Coordinador de
rea
Anual
01/06/2015
31/05/2016
TOTAL
Sub gerencia de
telecomunicaciones
---
04/11/2013
Presidencia de
Consejo de
Ministros
OSITEL
33c
ISO 9001
Telecomunicaciones
Coordinador de
rea
Anual
01/06/2015
31/05/2016
TOTAL
Sub gerencia de
telecomunicaciones
---
20/05/2007
Congreso de la
Repblica
OSITEL
34c
ISO 9001
Telecomunicaciones
Coordinador de
rea
Anual
01/06/2015
31/05/2016
TOTAL
Sub gerencia de
telecomunicaciones
---
Anual
01/06/2015
31/05/2016
TOTAL
Sub gerencia de
telecomunicaciones
---
Ley N 30228
Ley N 29022
06/05/1993
04/07/2007
11/10/1997
130
131
132
133
Resolucin Consejo
Base Metodolgica para la aplicacin de
Directivo OSINERGMIN la Norma Tcnica de Calidad de los
N 616-2008-OS-CD
Servicios Elctricos
Resolucin Directoral N Norma de Conexiones para Suministro
080-78-EM/DGE
de Energa Elctrica
Especificacin Tcnica
ETS-LP-20/2010
14/10/2008
16/03/1978
02/07/1905
Presidencia de
Consejo de
OSITEL
Ministros
Presidencia de
Consejo de
OSITEL
Ministros
Presidencia de
Consejo de
OSINERGMIN
Ministros
35c
ISO 9001
Telecomunicaciones
Coordinador de
rea
36c
ISO 9001
Telecomunicaciones
Coordinador de
rea
Anual
01/06/2015
31/05/2016
TOTAL
Sub gerencia de
telecomunicaciones
---
39c
ISO 9001
Electricidad
Coordinador de
rea
Anual
01/06/2015
31/05/2016
TOTAL
---
40c
ISO 9001
Electricidad
Coordinador de
rea
Semestral
01/06/2015
28/11/2015
TOTAL
Sub gerencia de
electricidad
---
OSINERGMIN
42c
ISO 9001
Electricidad
Coordinador de
rea
Anual
01/06/2015
31/05/2016
TOTAL
Sub gerencia de
electricidad
---
OSINERGMIN
43c
ISO 9001
Electricidad
Coordinador de
rea
Anual
01/06/2015
31/05/2016
TOTAL
Sub gerencia de
electricidad
---
OSINERGMIN
44c
ISO 9001
Electricidad
Coordinador de
rea
Semestral
01/06/2015
28/11/2015
TOTAL
Sub gerencia de
electricidad
---
OSINERGMIN OSINERGMIN
Direccin
General de
Electricidad
Direccin
General de
Electricidad
Sustituyen Norma Tcnica DGE 016-TResolucin Ministerial N 2/1996 por la Norma Tcnica de
134
013-2003-EM-DM
Alumbrado de Vas Pblicas en Zonas
de Concesin de Distribucin
02/07/1905
135
28/12/2011
OSINERGMIN OSINERGMIN
46c
ISO 9001
Electricidad
Coordinador de
rea
Anual
01/06/2015
31/05/2016
TOTAL
Sub gerencia de
electricidad
---
136
09/03/2007
OSINERGMIN OSINERGMIN
46c
ISO 9001
Electricidad
Coordinador de
rea
Anual
01/06/2015
31/05/2016
TOTAL
Sub gerencia de
electricidad
---
53c
ISO 9001
Electricidad
Coordinador de
rea
Semestral
01/06/2015
28/11/2015
TOTAL
Sub gerencia de
electricidad
---
53c
ISO 9001
Electricidad
Coordinador de
rea
Semestral
01/06/2015
28/11/2015
TOTAL
Sub gerencia de
electricidad
---
60c
ISO 9001
Electricidad
Coordinador de
rea
Semestral
01/06/2015
28/11/2015
TOTAL
Sub gerencia de
electricidad
previsto municipal
137
22/12/2010
06/01/2011
06/10/1997
Ministerio de
Energa y
Minas
Direccin
General de
OSINERGMIN
Electricidad
Direccin
General de
OSINERGMIN
Electricidad
Municipalidad
de
OSINERGMIN
Independencia
140
Ordenanza N 015-97CDLO
21/04/1997
Municipalidad
de Los Olivos
OSINERGMIN
63c
ISO 9001
Electricidad
Coordinador de
rea
Semestral
01/06/2015
28/11/2015
TOTAL
Sub gerencia de
electricidad
previsto municipal
141
Ordenanza N 030-97CDLO
09/10/1997
Municipalidad
de Los Olivos
OSINERGMIN
64c
ISO 9001
Electricidad
Coordinador de
rea
Semestral
01/06/2015
28/11/2015
TOTAL
Sub gerencia de
electricidad
previsto municipal
142
Ordenanza N 193MDMM
01/04/2005
Municipalidad
de Magdalena OSINERGMIN
del Mar
65c
ISO 9001
Telecomunicaciones/Electri Coordinador de
cidad
rea
Semestral
01/06/2015
28/11/2015
TOTAL
Sub gerencia de
telecomunicaciones
---
OSINERGMIN
71c
ISO 9001
Electricidad
Coordinador de
rea
Mensual
09/10/2015
08/11/2015
TOTAL
Sub gerencia de
electricidad
---
OSINERGMIN
80c
ISO 9001
Electricidad
Coordinador de
rea
Mensual
04/11/2015
04/12/2015
TOTAL
Sub gerencia de
electricidad
---
51m
ISO 14001
Alfredo Alejos
Semestral
11/07/2015
07/01/2016
TOTAL
SSMAC
ECA
Mensual
09/10/2015
08/11/2015
TOTAL
No aplicable
Plan de emergencia
143
144 RM N 091-2002-EM/VME
DECRETO SUPREMO N
145
074-2001-PCM
146
NTP 350.021-2012
05/05/2011
30/03/2002
09/05/2012
147
42F
22/05/1964
148
Ordenanza N 295
27/10/2000
149
Ordenanza N 754
03/03/2005
150
Decreto de Alcalda
N147-2001-MML
10/12/2001
151
Decreto de Alcalda
N093-2003-MML
28/02/2003
152
Ley N 27314
21/07/2000
DL N 1065
28/06/2008
153
Ministerio de
Energa y
Minas
Ministerio de
Energa y
Minas
INDECOPI
18
OHSAS 18001
Seguridad ocupacional
SSMAC /
SS.GG
70
OHSAS 18001
Seguridad ocupacional
SSMAC /
SS.GG
Mensual
09/10/2015
08/11/2015
TOTAL
SSMAC / SS.GG
23m
ISO 14001
Residuos slidos
Alfredo Alejos
Mensual
09/10/2015
08/11/2015
TOTAL
SSMAC
Residuos slidos
23m
ISO 14001
Residuos slidos
Alfredo Alejos
mensual
09/10/2015
08/11/2015
TOTAL
SSMAC
Residuos slidos
3m
ISO 14001
Residuos slidos
Alfredo Alejos
Mensual
16/10/2015
15/11/2015
TOTAL
SSMAC
Residuos slidos
3m
ISO 14001
Residuos slidos
Alfredo Alejos
Mensual
16/10/2015
15/11/2015
TOTAL
SSMAC
Residuos slidos
MINAM
12m
ISO 14001
Residuos slidos
Alfredo Alejos
Mensual
16/10/2015
15/11/2015
TOTAL
SSMAC
Residuos slidos
MINAM
12m
ISO 14001
Residuos slidos
Alfredo Alejos
Mensual
16/10/2015
15/11/2015
TOTAL
SSMAC
Residuos slidos
INDECOPI
Ministerio de
Ministerio de
Vivienda,
Vivienda,
Construccin y Construccin y
Saneamiento Saneamiento
Municipalidad
Metropolitana
de Lima
Municipalidad
Metropolitana
de Lima
Municipalidad
Metropolitana
de Lima
Municipalidad
Metropolitana
de Lima
Presidencia del
consejo de
ministros
Presidencia del
consejo de
ministros
Municipalidad
Metropolitana
de Lima
Municipalidad
Metropolitana
de Lima
Municipalidad
Metropolitana
de Lima
Municipalidad
Metropolitana
de Lima
ESTE DOCUMENTO UNA VEZ IMPRESO PERDER SU VALOR COMO REVISIN VIGENTE O COPIA CONTROLADA
154
DS N057-2004-PCM
24/07/2004
Presidencia del
consejo de
MINAM
ministros
Ministerio de
Municipalidad
transporte y
Metropolitana
telecomunicaci
de Lima
ones
155
D.S. N 047-2001-MTC
30/10/2001
156
D.S. N 002-2003-MTC
15/01/2003
Ministerio de
transporte y
telecomunicaci
ones
15/02/2005
Municipalidad
de Brea
6m
ISO 14001
Residuos slidos
Alfredo Alejos
Mensual
12/10/2015
11/11/2015
PENDIENTE
SSMAC
Residuos slidos
5m
ISO 14001
gases vehiculares
Alfredo Alejos
Mensual
04/11/2015
04/12/2015
TOTAL
flota vehicular
Municipalidad
Metropolitana
de Lima
5m
ISO 14001
gases vehiculares
Alfredo Alejos
Mensual
04/11/2015
04/12/2015
TOTAL
flota vehicular
Municipalidad
Metropolitana
de Lima
17m
ISO 14001
areas verdes
Alfredo Alejos
Mensual
09/10/2015
08/11/2015
TOTAL
SSMAC
obras civiles
22m
ISO 14001
areas verdes
Alfredo Alejos
Mensual
09/10/2015
08/11/2015
TOTAL
SSMAC
obras civiles
158
Ordenanza N 289-2008MDJM
10/11/2008
159
NTP 900.058.2005
18/05/2005
INDECOPI
INDECOPI
15m
ISO 14001
Residuos slidos
Alfredo Alejos
Mensual
04/11/2015
04/12/2015
TOTAL
SSMAC
Residuos slidos
14/04/2003
MTC
MTC
5m
ISO 14001
gases vehiculares
Alfredo Alejos
Mensual
04/11/2015
04/12/2015
TOTAL
flota vehicular
26/07/2003
Municipalidad
Metropolitana
de Lima
Municipalidad
Metropolitana
de Lima
21m
ISO 14001
areas verdes
Alfredo Alejos
Mensual
09/10/2015
08/11/2015
TOTAL
SS.GG
obras civiles
21/12/2000
Municipalidad
Metropolitana
de Lima
Municipalidad
Metropolitana
de Lima
23m
ISO 14001
Residuos slidos
Alfredo Alejos
mensual
09/10/2015
08/11/2015
TOTAL
SSMAC
Residuos slidos
14/11/2005
Municipalidad
Metropolitana
de Lima
Municipalidad
Metropolitana
de Lima
20m
ISO 14001
Alfredo Alejos
mensual
09/10/2015
08/11/2015
total
SSMAC
obras civiles
05/02/2013
Ministerio de
Vivienda,
Construccin y
Saneamiento
30m
ISO 14001
Residuos slidos
Alfredo Alejos
Mensual
04/11/2015
04/12/2015
TOTAL
SMAC
Residuos slidos
13/12/2013
Municipalidad
de Bellavista
38m
ISO 14001
residuos slidos
Alfredo Alejos
Mensual
04/11/2015
04/12/2015
TOTAL
SSMAC
Residuos slidos
160 D. S. N 018-2003-MTC
165
DS N 003-2013VIVIENDA
168
Ordenanza N 1778
170
Ley 29664
171
DS N 048-2011-PCM
172
DS 014-2013-TR
Municipalidad Municipalidad
de Jesus Maria de Jesus Maria
Municipalidad
del Callao
20/12/2007
Municipalidad Municipalidad
de Jess Mara de Jess Mara
43m
ISO 14001
Alfredo Alejos
Mensual
09/10/2015
08/11/2015
TOTAL
SSMAC
Residuos slidos
07/09/2011
Municipalidad Municipalidad
de El Agustino de El Agustino
44m
ISO 14001
Alfredo Alejos
Mensual
09/10/2015
08/11/2015
TOTAL
SSMAC
residuos slidos
10/03/2014
Municipalidad
Metropolitana
de Lima
Municipalidad
Metropolitana
de Lima
50m
ISO 14001
Residuos slidos
Alfredo Alejos
Mensual
04/11/2015
04/12/2015
TOTAL
SSMAC
Residuos slidos
17/12/2012
MINAM
MTC
5m
ISO 14001
Gases Vehiculares
Alfredo Alejos
Mensual
04/11/2015
04/12/2015
TOTAL
Flota Vehicular
18/02/2011
PCM
INDECI
71
OHSAS 18001
Seguridad ocupacional
Katherine
Ventura
Trimestral
30/10/2015
28/01/2016
total
SSMAC
Plan de emergencia
Seguridad ocupacional
Katherine
Ventura
Trimestral
30/10/2015
28/01/2016
parcial
SSMAC
Plan de emergencia
Katherine
Ventura
Anual
30/10/2015
29/10/2016
TOTAL
ssmac
Comit SST
Comit Gerencial
26/05/2011
PCM
INDECI
72
OHSAS 18001
24/12/2013
MINTRA
SUNAFIL/
OSINERGMIN
73
ESTE DOCUMENTO UNA VEZ IMPRESO PERDER SU VALOR COMO REVISIN VIGENTE O COPIA CONTROLADA