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EN EL AA.HH. SEOR DE
TORRECHAYOC, SECTOR NOROCCIDENTE DEL DISTRITO CUSCOPROVINCIA DEL CUSCO.
SECTOR: NOR
OCCIDENTE
DISTRITO: CUSCO
2010
INDICE
I.- ASPECTOS GENERALES
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
II.- IDENTIFICACIN
2.1. Diagnstico de la situacin actual en torno al servicio pblico
2.1.1 Antecedentes de la situacin que motiva el Proyecto
2.1.2 Zona y poblacin afectadas
2.2. Definicin del Problema
2.2.1 Causas
2.2.2 Efectos
2.2.3 Elaboracin del rbol de Causas y Efectos
2.3. Objetivo del Proyecto
2.3.1 Medios.
2.3.2 Fines.
2.3.3 Elaboracin del rbol de Medios Y Fines
2.4. Anlisis de Medios Fundamentales
III.- FORMULACION
3.1. Horizonte de Evaluacin
3.2. Anlisis de la Demanda
3.2.1 Poblacin demandante efectiva
3.2.2 Poblacin demandante sin Proyecto
3.2.3 Los Servicios demandados con Proyecto
3.3. Anlisis de la Oferta
3.3.1 Infraestructura disponible
3.3.2 Proyeccin de la Oferta optimizada
3.4. Balance Oferta Demanda
3.5. Etapas y actividades de los Proyectos
3.6. Costos del Proyecto.
3.7. Beneficios del Proyecto
IV.- EVALUACION
I ASPECTOS GENERALES
IPD
PROBLEMAS PERCIBIDOS
Crecimiento desordenado del
Sector en las reas perifricas,
caracterizado por la alta densidad
poblacional de la Zona, con
servicios pblicos deficientes.
Mltiples necesidades insatisfechas
del AA.HH. Sr. de Torrechayoc,
habiendo priorizado la losa
deportiva porque previene
enfermedades y la convivencia
insana.
INTERES
Promover el desarrollo
integral, sostenible y
armnico de su
jurisdiccin.
Fomentar la participacin
ciudadana a travs de las
organizaciones vecinales
en la formulacin de los
Presupuestos
Participativos
Mejorar la infraestructura
deportiva del AA.HH. Sr.
de Torrechayoc
Promover la incorporacin
masiva de la poblacin a
la prctica de las
actividades fsicas, y
recreativas como medio
de esparcimiento
Promover la salud por
medio del deporte,
previniendo las
enfermedades y malos
hbitos
Garantizar la seguridad de
la poblacin y mantener el
orden, la seguridad y
tranquilidad pblica.
MINISTERIO DE
SALUD (MINSA)
POLICIA
NACIONAL DEL
PERU
Sentimiento de inseguridad
ciudadana
POBLADORES
DEL AA.HH.
SR. DE
TORRECHAYOC
Practicar deporte en
condiciones adecuadas y
tener reas de
esparcimiento
JUNTA
DIRECTIVA DE
AA.HH. SR. DE
TORRECHAYOC
losa
REGION GEOGRAFICA
REGION
PROVINCIA
DISTRITO
SECTOR
OCCIDENTE
ALTITUD
m.s.n.m.
LATITUD SUR
45``
LONGITUD OESTE
58`33``
COORDENADAS
UTM
PRECIPITACION PLUVIAL
mm/ao.
: SIERRA
: CUSCO
: CUSCO
: CUSCO
: NOR
:
4,197
: 13 30`
: 71
: 19L0175845
: 8503357
: 450 A 680
UBICACIN
DEL
PROYECTO:
deportiva del AA.HH. Sr.
Torrechayoc,
tiene
la
siguiente ubicacin:
II.
IDENTIFICACIN
CUADRO N 02
PRINCIPALES LOSAS DEPORTIVAS EXISTENTES EN EL SECTOR
NOMBRE Y UBICACION
AA.HH. SR.DE
TORRECHAYOC
(Lado izquierdo de
la pista CuscoAbancay-Lima)
AA.HH. LA USTA
Sector oeste del
cerro Sayari (parte
alta)
AA.HH. SAYARI
SABADO BARATILLO,
en cerro Sayari
junto a un barranco
PP.JJ. SAN ISIDRO
Lado derecho de la
pista CuscoAbancay-Lima
ORIGEN
DE LA
INVERSI
ON
TIPO DE
INFRAESTRUCTUR
A
Gobierno
local
Losa deportiva
con cerco
perimtrico
enmallado
Gobierno
local
Losa deportiva
sin
cerco
Gobierno
Local
Losa deportiva
con cerco
enmallado
Gobierno
Local
Losa deportiva
con
Cerco enmallado
SITUACION
ACTUAL
Mal estado de
conservacin
Malla con
huecos
Existe una sola
hoja de la
puerta
Presenta
rajaduras
Buen estado
Regular estado
USOS
PROBLEMAS
Deportivo
Recreativo
Social/Eventos
Asambleas
Cochera
Depsito de
agregados
Poco segura
Espacio deportivo
muy deteriorado
Recreativo Social
Asambleas
Muy pequea,
insegura. No se
puede practicar
deporte
Recreativo Social
Asambleas
Muy insegura,
pequea, no se
puede practicar
deporte
Recreativo Social
Asambleas
Muy pequea
para la prctica
de deportes
AA.HH. EL MIRADOR
Costado del
Observatorio
Telescpico
Gobierno
Local
Losa deportiva
con
cerco perimtrico
enmallado
Gobierno
Local
HUASAUARA Sector
del Arco
Gobierno
Local
PP.JJ. PICCHU
RINCONADA
Detrs del Colegio
Simn Bolvar
Buen estado
Deportivo
recreativo
Social Asambleas
Losa deportiva
sin cerco
Mal estado
Recreativo Social
Asambleas
Losa deportiva
con cerco
enmallado
Tiene falla de
construccin
Desuso
La mitad del
permetro est
limitado por
cerco del Colegio
S. Bolvar
Campo
deportivo de
tierra
Deportivo
(Campeonatos
cada ao)
Asambleas
Gobierno
Local
Losa deportiva
sin cerco
Buen estado
AA.HH. 5 DE ABRIL
Cerca al Arco
Gobierno
local
Losa deportiva
sin cerco
Buen estado
PP.JJ. AYAHUAYCO
Parte baja de barrio
Santa Ana
Gobierno
Local
Losa deportiva
sin cerco
Regular estado
BARRIO DE SANTA
ANA
Gobierno
Local
Losas Deportivas
con cerco
perimtrico
enmallado (2)
Bueno y Regular
Alta demanda
Pequea para la
prctica de
deportes
Insegura
Est sobre un
manante, Hay
agua y lodo
permanentement
e
Condiciones
inadecuadas para
la salud
Deportivo
,recreativo
Social Asambleas
Deportivo,
recreativo,
Asambleas
Deportivo
Recreativo
Social Asambleas
Insegura
Insegura
Insegura
Deportivo
,recreativo
Social Asambleas
Alta demanda
Muy alejadas de
Zona II parte baja
CUADRO N 03
REAS Y NMERO DE PARTICIPANTES EN LOS DEPORTES MS POPULARES
DEPORTES
DE EQUIPO
CON
PELOTA
MEDIDAS REGLAMENTARIAS DE
LA CANCHA
AREA TOTAL
N DE
JUGADORES
POR PARTIDO
N DE
SUPLENTES
POR PARTIDO
FUTBOL
4,050m2 mn.
10,800m2 mx.
11+11 = 22
14
FULBITO
336m2 mn.
1,092m2 mx.
6+6 = 12
VOLEY
LARGO: 18mts.
ANCHO: 09mts.
162m2
6+6= 12
BASQUET
LARGO: 22mts.mn.29m. mx
ANCHO: 13mts.mn 15m.mx.
286m2 mn.
435m2 mx.
5+5 = 10
CUADRO N 04
PROBLEMAS BASICOS DE LA SALUD EN EL CUSCO
PROBLEMAS
PROBLEMA
S
SANITARIO
S
PROBLEMA
S DEL
SISTEMA
DE SALUD
N
ORDE
N
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
FUENTE: PEI DIRESA CUSCO, 2009 2013.En cuanto a la tasa de desnutricin la provincia de Paruro
muestra una tasa de 34.8%, seguida de Paucartambo con el 34.5%, siendo las ms altas de
la regin y un promedio regional de 28.29
CUADRO N 05
TASAS DE DESNUTRICION CRONICA EN NIOS (MENORES DE 5 AOS)
Provincias
Cusco
Acomayo
Anta
Calca
Canas
2005
12.3
31.9
27.7
26.9
34
Canchis
Chumbivilcas
Espinar
La Convencin
Paruro
Paucartambo
Quispicanchis
27.4
34.1
37
21.8
37.3
35.5
26.9
Urubamba
17.2
Promedio regional
28.46
Fuente: PEI-SALUD 2009-2013
23.6
33.4
32
21.5
36.8
35.7
26.7
28.5
31.7
25.2
23.1
34.8
34.5
36
16.9
27.31
20.8
28.29
Menores de 16
aos
16 a 17 aos
18 a 19 aos
20 a 24 aos
25 a 29 aos
30 a 39 aos
40 a 49 aos
50 a ms aos
PROMEDIO
BASE
A/B %
29
24
5
5
12
9
15
11
14
28.1
2691
4
3
12
10
15
13
19
31
618
C%
26
5
5
12
11
14
12
15
29.3
942
D%
E%
Masc. %
Fem. %
31
38
31
27
6
6
13
8
14
10
12
26
680
5
5
11
8
14
9
10
24.4
451
5
5
12
8
14
11
14
27.5
1317
5
5
12
10
15
12
14
28.6
1374
El cuadro muestra la distribucin de edades, los niveles socio econmicos a los que
pertenece y el gnero del universo entrevistado (2,691 personas). Notamos que: 618
personas pertenecen al nivel socioeconmico A/B ( Alto y medio alto), 942 pertenecen
al nivel socio econmico C(medio tpico); 680 pertenece al nivel socio econmico D
(pobre) y 451 pertenecen al nivel socio econmico E (muy pobre). Del total
entrevistados, 48.9 % son varones y el 51.1% son mujeres.
El segmento de nios y adolentes menores a 16 aos es mayor en los cinco niveles
socio econmicos, acentundose mas a medida que la situacin econmico se
NIVEL SOCIOECONOMICO
TOTAL %
GENERO
Fem.
Masc. %
%
11
10
13
3
4
7
12
15
18
17
A/B %
C%
D%
E%
11
13
6
13
18
8
9
2
9
6
9
10
3
9
19
11
14
7
17
27
17
21
13
22
18
12
11
14
0
2,691
16
38
2
618
15
15
1
942
7
2
0
680
1
0
0
451
12
15
1
1,317
10
14
0
1,374
Base: Total de miembros en el hogar: 2,691 Fuente: Estudio de victimizacin en las ciudades de Lima, Arequipa,
Cusco, Iquitos, Huamanga y Trujillo Encuestadora APOYO Opinin y Mercado S.A.- 2005 (Resultados para
CUSCO).
CUADRO N 08
RAZONES DEL DELITO AUMENTO EN
GENERO EN EL CUSCO
CRITERIOS
Consumo de drogas
Desempleo/ Falta de
TOTAL
%
50
43
LA
ZONA
SEGUN
NIVEL
NIVEL SOCIOECONOMICO
A/B
C
D
%
%
%
E
%
44
32
66
50
49
44
47
46
SOCIO
ECONOMICO
GENERO
Masc
Fem.
%
%
53
38
47
47
trabajo
Prdida de Valores
Consumo bebidas
alcohlicas
Falta de instruccin
Ineficiencia Policial
Pobreza
Deficiencia de las Leyes
Ineficiencia Poder
Judicial
Falta rigor en crceles
BASE
26
21
34
22
27
20
26
20
10
23
22
18
29
24
19
15
9
7
5
26
12
7
9
12
21
15
6
7
5
17
19
11
7
3
11
16
18
3
2
21
18
9
9
8
18
14
10
5
3
5
459
3
97
7
173
4
121
2
68
6
200
4
259
Base: Total entrevistados que mencion que en su zona el delito ha aumentado o permanece igual (459)
Fuente: Estudio de victimizacin en las ciudades de Lima, Arequipa, Cusco, Iquitos, Huamanga y Trujillo
Encuestadora APOYO Opinin y Mercado S.A.- 2005 (Resultados para CUSCO).
Segn el cuadro N 08, las razones atribuidas al incremento del delito en la zona o
barrio de los entrevistados fueron en Cusco: consumo de drogas, (50 %), desempleo y
falta de trabajo 43 %, y perdida de valores (26%)
CUADRO N 09
PRINCIPALES PROBLEMAS EN SU ZONA O BARRIO SEGN NIVEL SOCIO
ECONOMICO
NIVEL
TOT
SOCIOECONOMICO
PROBLEMAS
AL
%
A/B %
C% D%
E%
Basura en las calles
63
62
64
61
65
Falta de reas verdes/recreativas
35
29
37
38
34
Mal estado de pistas y veredas
34
36
34
30
39
Presencia de personas
34
40
32
36
25
ebrias/drogadictos
Venta bebidas alcohlicas a menores de
25
27
28
24
14
edad
Falta de agua
22
17
19
24
34
Mal servicio de transporte publico
21
18
23
23
18
Mendigos en las calles
14
17
13
15
13
Peleas entre miembros de 1 familia
12
9
12
13
14
Falta de alumbrado publico
8
7
7
10
10
Consumo de drogas
8
12
7
6
7
Peleas entre vecinos
8
7
8
8
8
Problemas entre pandillas
4
1
5
3
6
Prostitucin
3
6
2
2
1
Protestas o marchas
2
4
2
1
2
Comercializacin de drogas
2
1
2
2
3
24
BASE
650
142
163
102
3
Total entrevistados: 650
Fuente: Estudio de victimizacin en las ciudades de Lima, Arequipa, Cusco, Iquitos,
Huamanga y Trujillo Encuestadora APOYO Opinin y Mercado S.A.- 2005 (Resultados
para CUSCO)
4CUADRO N 10
VICTIMIZACION EN EL LTIMO AO SEGN NIVEL SOCIO ECONOMICO Y GNERO
PROBLEMAS
TOTA
L
%
NIVEL SOCIOECONOMICO
A/B
%
13
19
1
C
%
11
14
1
D
%
10
24
0
E
%
2
17
0
GENERO
Masc.
%
10
20
1
Fem.
%
9
16
1
Robo de vivienda
10
Tentativa de robo de vivienda
18
Robo de vehculo automotor
1
Robo de objeto de vehiculo
27
27
32
23
20
26
29
automotor
Robo de motocicleta/moto taxi
3
9
0
0
0
0
7
Robo de bicicleta
5
4
4
5
7
4
5
Robo con violencia
6
9
6
5
5
9
4
Robo sin violencia
18
16
22
18
11
20
16
Amenazas
13
13
11
13
15
12
13
Lesiones
7
6
7
9
6
8
7
Ofensas sexuales
3
5
2
3
2
0
6
Secuestro
0
1
0
0
1
0
0
Tentativa de secuestro
0
0
0
1
0
0
0
BASE
650
142
243
163
102
292
358
Total entrevistados: 650 Fuente: Estudio de victimizacin en las ciudades de Lima, Arequipa, Cusco,
Iquitos, Huamanga y Trujillo Encuestadora APOYO Opinin y Mercado S.A.- 2005 (Resultados
para CUSCO)
MAGNITU
D
GRAVEDA
D
IMPORTANCI
A
TOTAL
28 %
29 %
30 %
28%
30
30
29
30
%
%
%
%
41%
40 %
40 %
40 %
99
99
99
98
25 %
25 %
50 %
100
%
%
%
%
matriz contiene la causa principal con mayor ponderacin que el Proyecto debe abordar, como
objetivo central.
Descripcin
Regin Cusco
Provincia
Cusco
Distrito Cusco
Sector Nor
Occidente
Zona II parte
baja
AAHH. Sr.
Torrechayoc
Periodo
TASA
2007
2008
2009
Inter
INTERCEN (Base)
censal
SAL
1993/200
2.36
1,216,16 1,244,87 1,274,24
7
8
0
9
1993/200
2.36
367,791 376,471 385,356
7
1993/200
2.36
108,798 111,366 113,994
7
1993/200
2.36
34,168
34,975
35,800
7
1993/200
2.36
2,666
2,729
2,793
7
1993/200
2.36
313
320
328
7
Vivienda
INEI
2007-OCTUBRE
http://www.inei.gob.pe/
CUADRO N 13
INTEGRANTES DE LA ZONA II PARTE BAJA SECTOR NOR OCCIDENTE
NOMBRE
1.AA HH
Sr. de
Torrechayoc
2.- AAHH Sayari Sbado
Baratillo
3.- AAHH La usta
4.- AAHH La Esmeralda
5.- APV Mutuycancha
6.- PP.JJ. San Isidro (parte
alta)
7.- AAHH. Santa Luca
TOTAL N POBLADORES
N SOCIOS
EMPADRONA
DOS
N DE
MIEMBROS
POR FAMILIA
TOTAL
82
328
280
1,120
156
62
38
4
4
4
624
248
152
51
153
42
168
2,793
Fuente: Elaboracin Propia - Padrn de asociados al 2009.- Junta Directiva Sr. Rodolfo Donaires.
CUADRO N 14
ESTRUCTURA DE LA POBLACION DEL DISTRITO DEL CUSCO
HOMBR
ES
MUJER
ES
TOTA
L
9,223
17.6
0
8,626
15.3
0
17,849
16.41
29,185
55.6
8
31,718
56.2
5
60,903
55.97
14,003
26.7
2
16,043
28.4
5
30,046
27.62
URBA
NO
RUR
AL
TOTAL
17,265
16.2
3
56.0
6
584
24.3
5
52.1
7
17,849
23.4
8
30,046
100
108,79
8
59,652
29,483
27.7
1
1,251
563
100
2398
48.1
51.8 108,79 100.0 106,40
56,387
0
7
3
8
0
Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda INEI
DISPONIBLE EN: http//iinei.inei.gob.,pe-Redatan-2007-Microsoft Internet Explorer
TOTAL
52,411
60,903
GRAFICO N 01
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Efecto Final:
Baja la calidad de vida de la
poblacin
Efecto
Indirecto:
Efecto
Indirecto:
Efecto
Indirecto: Uso
Disminucin del
nimo por la
prctica
deportiva
Incremento de
los gastos
econmicos en
salud
Efecto
Indirecto:
Acumulacin de
excedente de
materiales de
construccin
Efecto Directo:
Efecto Directo:
Prctica deportiva en
espacios inapropiados
Espacio
usado
como deposito de
materiales
de
construccin
y
cochera.
Problema Central:
INADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR
PRCTICAS DEPORTIVAS
Causa Directa:
Causa Directa:
Falta de organizacin y
unin de los vecinos para
incentivar la practica
deportiva.
Causa indirecta:
Infraestructura deportiva
deteriorada.
Causa Indirecta:
.000..
Carencia de iniciativas y
desinters de la poblacin
00000000000000
00deportivo mal
utilizado
OBJETIVO CENTRAL.- El objetivo del proyecto, es revertir
el problema central
identificado, mediante acciones de solucin inmediata y
lograr Adecuadas
condiciones para realizar prcticas deportivas
2.3.- OBJETIVO DEL PROYECTO.- -
PROBLEMA CENTRAL
Inadecuadas condiciones
para
realizar
prcticas
deportivas
OBJETIVO CENTRAL
Adecuadas condiciones
para realizar prcticas
deportivas
GRAFICO N 02
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
Fin ltimo:
Mejora la calidad de vida de la
poblacin
Fin
Indirecto:
Aumenta del
nimo por la
prctica
deportiva
Fin Indirecto:
Fin Indirecto:
Disminucin de los
gastos econmicos en
salud
Fin
Indirecto:
Eliminacin de
excedente de
construccin
Fin Directo:
Fin Directo:
Prctica deportiva en
espacios apropiados
Espacio
intervenido y
tratado para el
deporte.
Objetivo Central:
ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR
PRCTICAS DEPORTIVAS
Medio fundamental
1:
Infraestructura
deportiva mejorada
Medio fundamental 2:
Existencia de iniciativas e
inters de la poblacin
1. Infraestructura deportiva
mejorada
Accin 1 A= Demolicin,
replanteo y construccin de losa
de concreto, de 18 x 27m, en un
rea de 495 m2, canal de
evacuacin para guas pluviales;
banquetas de concreto ciclpeo
FC=140 KG/CM2 + 70 % PG; de
cerco perimtrico de 133 ml., de
longitud, con malla metlica y
postes de 2" e=3/16, de 2.60m
de altura, puerta metlica L=
2.00 m; construccin de Servicios
Higinicos para varones y
mujeres en un rea de 16m2, con
Accin 1 B. - Demolicin,
replanteo y construccin de losa
de concreto, de 18 x 27m, en un
rea de 495m2, canal de
evacuacin para aguas pluviales;
banquetas de concreto ciclpeo
FC=140 KG/CM2 + 70 % PG; de
cerco perimtrico de 133ml de
longitud, con muro de ladrillo
cara vista de 1.50 cm. de alto,
malla metlica de 2.60m de
altura, puerta metlica L= 2.00
m, y postes de 2" e=3/16;
construccin de Servicios
Higinicos para varones y
mujeres en un rea de 16m2, con
estructura de concreto armado y
2. Existencia de iniciativas e
inters de la poblacin
Accin 2-1
Reuniones
programadas por
la junta directiva
de los
beneficiarios;
Accin 2.2.
Organizacin de
campeonatos Inter.
barriales bulbito,
voley, basket,
Mutuament
e
excluyente
s
1.A y 1 B
Accin es
III.
FORMULACION
III
DESCRIPCION
Pre Inversin (das)
Perfil
Inversin (das)
Expediente Tcnico
Construccin de la losa
deportiva
Post Inversin (aos)
Mantenimiento y Operacin
ALTERNATIVA 1
Duracin (das
/aos)
ALTERNATIVA 2
Duracin (das / aos)
30 das
30 das
30 das
75 das
30 das
75 das
10 aos
10 aos
CUADRO N 16
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ALTERNATIVAS 1 y 2
ACTIVIDAD
1.- Losa Deportiva
2.- Banquetas con concreto
ciclpeo
3.- Cerco Perimtrico
4.- Servicios Higinicos
5.- Pruebas de Control de
Calidad
6.- Obras Finales
Fuente: Elaboracin propia.
N
D
as
M1
S S
1 2
S
3
S
4
41
4
*
*
*
*
*
*
36
56
56
S
5
M2
S S
6 7
M3
S1 S1
0
1
S
8
S
9
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Tasa inter
censal
2007
(Base)
2008
2009
Regin Cusco
1993/2007
2.36
1,216,168
1,244,870
1,274,249
Provincia Cusco
1993/2007
2.36
367,791
376,471
385,356
Distrito Cusco
1993/2007
2.36
108,798
111,366
113,994
Sector Nor
1993/2007
2.36
34,975
35,800
Descripcin
Occidente aledao
a la zona II parte
baja.
Zona II parte baja
1993/2007
2.36
2,666
2,729
2,793
AAHH. Sr.
Torrechayoc
1993/2007
2.36
313
320
328
Vivienda
CUADRO N 18
INTEGRANTES DE LA ZONA II PARTE BAJA SECTOR NOR OCCIDENTE
NOMBRE
N SOCIOS
EMPADRONA
DOS
N DE
MIEMBROS
POR
FAMILIA
TOTAL
82
328
280
1,120
156
624
62
38
4
4
248
152
51
153
42
168
2,793
Fuente:
socios de
CUADRO N 19
ESTRUCTURA DE LA POBLACION DEL DISTRITO DEL CUSCO
Poblacin por Grupos de Edad y Sexo
EDAD
Explorer
HOMBR
ES
De 0 a 9
aos
De 10 a 39
aos
De 40 a 99
aos
29,185
TOTAL
52,411
9,223
14,003
17.6
0
55.6
8
26.7
2
48.1
7
MUJER
ES
8,626
31,718
16,043
56,387
TOTAL
15.3
0
56.2
5
28.4
5
51.8
3
17,84
9
60,90
3
30,04
6
108,7
98
16.4
1
55.9
7
27.6
2
100.
00
CUADRO N 20
ESTRUCTURA DE LA POBLACIN DEL DISTRITO DEL CUSCO
Poblacin por Grupos de Edad y Grado de Urbanizacin
http://www.inei.gob.pe/
EDAD
De 0 a 9
aos
De 10 a 39
aos
De 40 a 99
aos
TOTAL
Censos
nacionales
XI de Poblacin y VI de Vivienda
URBAN
O
RURAL
TOTAL
17,265
16.23
584
24.35
17,849
59,652
56.06
1,251
52.17
60,903
29,483
27.71
563
23.48
30,046
106,400
100
2,398
100
108,79
8
Fuente:
2007:
ZONA II PARTE
BAJA
TOTAL
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2793 2859 2926 2,995 3,066 3,139 3,213 3,288 3,366 3,445 3,527
2793 2859 2926 2,995 3,066 3,139 3,213 3,288 3,366 3,445 3,527
CUADRO N 22
PROYECCIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA
Periodo 2009 2019
POBLACIN /
AOS
Poblacin
Potencial
2009
2,793
Poblacin
Demandant
e Efectiva
(56%)
2010
2011
2,859 2,926
1,601
1,63
9
2012
2014
2015
2,995 3,066
3,139
1,71
7
1,758
1,677
2013
2016
2017
2018
2019
3,213 3,288
3,366
3,445
3,527
1,799 1,841
1,885
1,929
1,975
CUADRO N 23
N DE PARTIDOS JUGADOS
DIAS DE LA
SEMANA
Sbados
Domingos
Lunes a
Viernes
TOTAL
SEMANAL
TOTAL
MENSUAL
TOTAL
ANUAL
PARTIDOS DE
FULBITO
06
04
PARTIDOS DE
VOLEY
1
2
PARTIDOS DE
BASQUET
0
0
TOTAL
10
0.25
20
0.25
24.25
80
16
97
960
192
12
1164
07
06
11.25
Sbados
Domingos
Lunes a
Viernes
JUGADOR
ES DE
FULBITO
96
64
160
JUGADORES DE
VOLEY
JUGADORES DE
BASQUET
TOTAL
GENERAL
16
32
0
0
112
96
16
180
TOTAL
SEMANAL
TOTAL
MENSUAL
TOTAL
ANUAL
320
64
388
1,280
256
16
1,552
15,360
3072
192
18,624
CUADRO N 25
DEMANDA EN SITUACION SIN PROYECTO
Periodo 2009 2019
DEMANDA SIN PROYECTO
Poblaci
n /Ao 2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
N
1,782 1,782 1,782 1,782 1,782 1,782 1,782 1,782 1,782 1,782 1,782
Personas
promedi
o
Elaborado por los autores
Poblac.
/Ao
2009 2010
2015
2019
N
Personas 1,782 1,782 1,782 1,782 1,782 1,782 1,782 1,782 1,782 1,782 1,782
Promedio
Elaborado por los autores
AA.HH. SR.DE
TORRECHAYOC
(Lado izquierdo de
la pista CuscoAbancay-Lima)
AA.HH. LA USTA
Sector oeste del
cerro Sayari
ORIGEN
DE LA
INVERSI
ON
TIPO DE
INFRAESTRUC
TURA
Gobiern
o local
Losa deportiva
con cerco
perimtrico
enmallado
Gobiern
o local
Losa deportiva
sin
cerco
SITUACION ACTUAL
Mal estado de
conservacin
Malla con huecos
Existe una sola
hoja de la puerta
Presenta rajaduras
USOS
PROBLEMAS
Deportivo Recreativo
Social/Eventos
Asambleas Cochera
Depsito de
agregados
Poco segura
Espacio deportivo
muy deteriorado
Recreativo Social
Asambleas
Muy pequea,
insegura. No se
puede practicar
deporte
AA.HH. SAYARI
SABADO
BARATILLO, en
cerro Sayari junto a
un barranco
PP.JJ. SAN ISIDRO
Lado derecho de la
pista CuscoAbancay-Lima
Gobiern
o Local
Losa deportiva
con cerco
enmallado
Buen estado
Recreativo Social
Asambleas
Muy insegura,
pequea, no se
puede practicar
deporte
Gobiern
o Local
Losa deportiva
con
Cerco
enmallado
Regular estado
Recreativo Social
Asambleas
Gobiern
o Local
Losa deportiva
con
cerco
perimtrico
enmallado
Buen estado
Deportivo recreativo
Social Asambleas
Gobiern
o Local
Losa deportiva
sin cerco
Mal estado
Recreativo Social
Asambleas
HUASAUARA Sector
del Arco
Gobiern
o Local
Losa deportiva
con cerco
enmallado
Tiene falla de
construccin
Desuso
La mitad del
permetro est
limitado por
cerco del
Colegio S.
Bolvar
Campo deportivo
de tierra
Deportivo
Campeonatos cada
ao) Asambleas
Condiciones
inadecuadas para
la salud
Gobiern
o Local
Losa deportiva
sin cerco
Buen estado
Deportivo ,recreativo
Social Asambleas
Insegura
AA.HH. 5 DE ABRIL
Cerca al Arco
Gobiern
o local
Losa deportiva
sin cerco
Buen estado
Deportivo, recreativo,
Asambleas
Insegura
PP.JJ. AYAHUAYCO
Parte baja de barrio
Santa Ana
Gobiern
o Local
Losa deportiva
sin cerco
Regular estado
Deportivo Recreativo
Social Asambleas
Gobiern
o Local
Losas
Deportivas
con cerco
perimtrico
enmallado
(2)
Bueno y Regular
Deportivo ,recreativo
Social Asambleas
AA.HH. EL MIRADOR
Costado del
Observatorio
Telescpico
PP.JJ. PICCHU
RINCONADA
Detrs del Colegio
Simn Bolvar
AA.HH. VILLA
MARA
BARRIO DE SANTA
ANA
Alta demanda
Pequea para la
prctica de
deportes
Insegura
Est sobre un
manante, Hay
agua y lodo
permanentemente
Insegura
Alta demanda
Muy alejadas de la
Zona II parte baja
.
3.3.2.- PROYECCION DE LA OFERTA OPTIMIZADA.La oferta no puede ser proyectada dado que se trata de una infraestructura y
solo existe para un determinado nmero de poblacin.
3.4.- BALANCE
OFERTA DEMANDA
ya ha cumplido sus aos de vida til, tcnicamente se tiene que hacer una nueva
infraestructura. Adems se puede ver claramente el desequilibrio existente entre la
poblacin efectiva demandante, respecto a la necesidad de una infraestructura que
concluye con la ejecucin de una losa.
Cuadro N 28
BALANCE OFERTA DEMANDA
BALANCE OFERTA DEMANDA
Aos
Demanda
Oferta Optimizada
Personas=Servicios
demandados
2009
1 564
1 564
2010
1 601
1 601
2011
1 639
1 639
2012
1 677
1 677
2013
1 717
1 717
2014
1 758
1 758
2015
1 799
1 799
2016
1 841
1 841
2017
1 885
1 885
2018
1 929
1 929
2019
1 975
1 975
3.5.- ETAPAS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO.Las actividades relacionadas con el Proyecto y su duracin, se muestran en el
siguiente cuadro:
CUADRO N 29
ACTIVIDADES DEL PROYECTO Y SU DURACIN
PRE INVERSIN
DURACIN
Perfil de inversin
30 das
FASE I
INVERSIN
FASE II
FASE III
Expediente Tcnico
30das
Ejecucin de Obra
75 das
POST INVERSIN
Operacin y Mantenimiento
10 Aos
CUADRO N 30
CRONOGRAMA FISICO ALTERNATIVA 01
OBRA: MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. SEOR DE TORRECHAYOC,
SECTOR NOR OCCIDENTE DEL DISTRITO CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO
Item
Descripcin
MES 01
MES 02
MES 03
01
LOSA DEPORTIVA
100,00%
0,00%
0,00%
02
BANQUETAS DE CONCRETO
100,00%
0,00%
0,00%
03
CERCO PERIMETRICO
0,00%
100,00%
0,00%
04
SERVICIOS HIGIENICOS
30,00%
55,00%
15,00%
COSTO DIRECTO
53,25%
44,21%
2,53%
40,00%
40,00%
20,00%
IMPREVISTOS 3.00%
100,00%
0,00%
0,00%
UTILIDAD 10.00%
100,00%
SUB TOTAL
IGV 19.00%
36,72%
16,00%
23,28%
COSTO DE OBRA
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 4.2682%
100,00%
33,00%
33,00%
34,00%
100,00%
49,79%
36,83%
13,38%
CUADRO N 31
CRONOGRAMA FINANCIERO ALTERNATIVA 01
OBRA: MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. SEOR DE TORRECHAYOC, SECTOR
NOR OCCIDENTE DEL DISTRITO CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO CUSCO
Item
Descripcin
Precio (S/.)
MES 01
55.591,59
55.591,59
6.232,98
6.232,98
MES 02
MES 03
0,00
01
LOSA DEPORTIVA
02
BANQUETAS DE CONCRETO
03
CERCO PERIMETRICO
44.811,11
44.811,11
0,00
04
SERVICIOS HIGIENICOS
21.657,72
6.497,32
11.911,75
3.248,66
128.293,40
11.800,00
3.848,80
12.829,34
156.771,54
29.786,59
186.558,13
7.963,58
68.321,89
56.722,86
3.248,66
4.720,00
4.720,00
2.360,00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 9.3376%
IMPREVISTOS 3.00%
UTILIDAD 10.00%
SUB TOTAL
IGV 19.00%
COSTO DE OBRA
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 4.2682%
3.848,80
12.829,34
0,00
0,00
14.609,23
11.674,14
7.963,58
3.503,22
5.436,80
3.420,13
203.378,64
1.794,14
1.794,14
1.848,51
3.420,13
101.257,64
74.911,14
27.209,86
Descripcin
MES 01
MES 02
MES 03
01
LOSA DEPORTIVA
100,00%
0,00%
0,00%
02
BANQUETAS DE CONCRETO
100,00%
0,00%
0,00%
03
CERCO PERIMETRICO
0,00%
100,00%
0,00%
04
SERVICIOS HIGIENICOS
30,00%
55,00%
15,00%
COSTO DIRECTO
50,21%
47.40%
2,39%
GASTOS GENERALES
40,00%
40,00%
20,00%
IMPREVISTOS 3.00%
100,00%
0,00%
0,00%
UTILIDAD 10.00%
100,00%
SUB TOTAL
IGV 19.00%
46,58%
41,81%
11,61%
33,00%
34,00%
COSTO DE OBRA
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO
100,00%
33,00%
100,00%
47,49%
39,36%
13,16%
CUADRO N 33
CRONOGRAMA FINANCIERO ALTERNATIVA 02
OBRA: MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. SEOR DE TORRECHAYOC, SECTOR
NOR OCCIDENTE DEL DISTRITO CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO CUSCO
Item
Descripcin
01
LOSA DEPORTIVA
02
BANQUETAS DE CONCRETO
Precio (S/.)
55.591,59
55.591,59
6.232,98
6.232,98
03
CERCO PERIMETRICO
52.577,65
04
SERVICIOS HIGIENICOS
21.657,72
136.059,94
11.800,00
4.081,80
13.605,99
165.547,73
31.454,07
197.001,80
7.963,58
5.436,80
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
IMPREVISTOS 3.00%
UTILIDAD 10.00%
SUB TOTAL
IGV 19.00%
COSTO DE OBRA
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO
GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA
MES 01
MES 02
MES 03
0,00
52.577,65
0,00
6.497,32
11.911,75
3.248,66
68.321,89
64.489,40
3.248,66
4.720,00
4.720,00
2.360,00
4.081,80
13.605,99
0,00
0,00
14.653,50
13.149,79
3.650,78
1.794,14
1.848,51
7.963,58
1.794,14
3.420,13
213.822,31
3.420,13
101.534,91
84.153,33
28.134,07
S/. 203,378.64
Total de Inversin
S/. 203,378.64
- Costo de Inversin Alternativa II.
S/. 213,822.31
Total de Inversin
S/. 213.822.31
Las inversiones de infraestructura sern financiadas por el Gobierno Local.
CUADRO N 34
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 01
OBRA:
Item
01
01.01
01.01.01
01.01.02
01.01.03
01.02
Descripcin
Und.
Metrado
Precio
(S/.)
55.591,5
9
LOSA DEPORTIVA
1.760,49
OBRAS PROVISIONALES
CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA
MOVILIZACION MAQUINARIAS-HERRAMIENTAS
OBRA
ALQUILER DE ALMACEN
TRABAJOS PRELIMINARES
Parcial
(S/.)
Und
GL
B
1,00
668,05
668,05
1,00
840,34
840,34
Mes
2,50
100,84
252,10
8.379,46
01.02.01
m2
460,00
12,23 5.625,80
01.02.02
133,20
12,77 1.700,96
01.02.03
m2
495,00
0,93
460,35
01.02.04
m2
871,10
0,68
592,35
01.03
1.637,96
MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01
m3
24,75
27,38
677,66
01.03.02
m2
495,00
1,49
737,55
01.03.03
RIEGO
m2
495,00
0,45
222,75
01.04
01.04.01
01.05
309,68
Und
8,00
38,71
PISOS Y PAVIMENTOS
309,68
25.256,0
5
01.05.01
m2
495,00
14,37 7.113,15
01.05.02
m2
81,30
01.05.03
m3
39,40
39,33 3.197,53
13.214,3
335,39
7
01.05.04
m2
495,00
0,67
01.05.05
JUNTAS ASFALTICAS
285,00
4,91 1.399,35
01.06
01.06.01
01.06.02
01.07
01.07.01
01.08
01.08.01
Und
GL
B
4.319,33
1.848,7
2,00
4 3.697,48
1,00
621,85
621,85
383,94
PINTURA
DEMARCACION DE CANCHAS MULTIUSO
331,65
m2
486,00
0,79
383,94
6.099,00
3.868,76
CANAL DE EVACUACION
01.08.01.
01
m2
17,40
0,93
16,18
01.08.01.
02
EXCAVACION MANUAL
m3
7,00
27,38
191,66
01.08.01.
03
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
46,40
41,48 1.924,67
01.08.01.
04
m3
5,30
312,74 1.657,52
01.08.01.
05
JUNTAS ASFALTICAS
5,90
4,91
28,97
01.08.01.
06
CURADO DE CONCRETO
m2
63,80
0,78
49,76
01.08.02
2.230,24
01.08.02.
01
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
25,80
01.08.02.
02
m3
1,60
312,74
500,38
01.08.02.
03
Kg
117,80
4,82
567,80
01.08.02.
04
CURADO DE CONCRETO
m2
117,80
0,78
91,88
41,48 1.070,18
01.09
7.445,68
01.09.01
m3
164,40
25,85 4.249,74
01.09.02
m3
164,40
19,44 3.195,94
02
6.232,98
02.01
44,18
TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.01
02.02
m2
47,50
0,93
44,18
254,88
MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.01
m3
2,38
48,29
114,93
02.02.02
m3
3,09
25,85
79,88
02.02.03
m3
3,09
19,44
60,07
02.03
02.03.01
02.03.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
PG.
02.03.03
28,88
41,48 1.197,94
m3
20,28
224,12 4.545,15
m2
47,50
0,78
m2
6,89
22,32
TRAZO Y REPLANTEO
03.02
133,00
0,94
03.02.03
03.03
m3
3,30
27,38
90,35
m3
21,90
27,38
599,62
m3
32,80
25,85
847,88
m3
32,80
19,44
637,63
9.089,32
03.03.01
125,02
2.175,48
MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.01
153,78
44.811,1
1
125,02
TRABAJOS PRELIMINARES
03.01.01
37,05
153,78
CERCO PERIMETRICO
03.01
03.02.04
m2
EMBOQUILLADO DE MUROS
02.04.01
03.02.02
CURADO DE CONCRETO
02.04
03
5.780,14
CONCRETO CICLOPEO
m3
3,50
335,39 1.173,87
03.03.02
m3
21,90
207,55 4.545,35
03.03.03
m2
53,20
37,50 1.995,00
m3
4,10
335,39 1.375,10
33.421,2
9
Und
48,00
117,81 5.654,88
m2
38,40
280,80
79,23 3.042,43
24.261,1
86,40
2
03.03.04
03.04
MALLA OLIMPICA
03.04.01
03.04.02
03.04.03
m2
03.04.04
Und
1,00
210,57
210,57
03.04.05
04
04.01
04.01.01
04.02
115,20
2,19
SERVICIOS HIGIENICOS
15,04
TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO
252,29
20.900,0
5
16,00
0,94
15,04
396,61
MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.02.01
m3
4,50
27,38
123,21
04.02.02
m2
2,20
2,81
6,18
04.02.03
m3
5,90
25,85
152,52
04.02.04
m3
5,90
19,44
114,70
04.03
04.03.01
04.03.02
CIMIENTOS CORRIDOS
04.03.02.
CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS
01
CORRIDOS
04.03.03
04.03.03.
01
931,00
m2
2,20
16,72
36,78
530,57
m3
3,10
171,15
530,57
363,65
SOBRECIMIENTOS DE CONCRETO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
6,10
41,48
253,03
04.03.03.
CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA
02
SOBRECIMIENTOS
m3
0,50
221,23
110,62
04.04
04.04.01
04.04.01.
01
3.144,79
469,14
ZAPATAS
CONCRETO FC=210 KG/CM2
m3
04.04.01.
ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA
02
ZAPATAS
Kg
04.04.01.
03
m2
04.04.02
CURADO DE CONCRETO
1,10
364,85
401,34
14,00
4,72
66,08
2,20
0,78
1,72
1.276,23
COLUMNAS
04.04.02.
01
m2
12,60
45,42
572,29
04.04.02.
02
m3
0,80
364,85
291,88
04.04.02.
03
Kg
85,40
4,71
402,23
04.04.02.
04
CURADO DE CONCRETO
m2
12,60
0,78
9,83
04.04.03
1.399,42
VIGAS
04.04.03.
01
m2
9,30
45,42
422,41
04.04.03.
02
m3
1,20
364,85
437,82
04.04.03.
03
Kg
112,70
4,72
531,94
04.04.03.
04
CURADO DE CONCRETO
m2
9,30
0,78
7,25
04.05
3.514,27
COBERTURAS
04.05.01
TIJERALES DE MADERA
Und
04.05.02
CORREAS EN COBERTURAS
4,00
36,80
414,17 1.656,68
10,78
396,70
04.05.03
m2
04.05.04
04.06
04.06.01
04.07
04.07.01
04.07.02
04.07.03
04.08
04.08.01
04.09
21,20
4,60
58,61 1.242,53
47,47
1.602,89
MUROS DE ALBAILERIA
MUROS LADRILLO KK ARCILLA- SOGA C/M 1:4 X
1.5CM.
m2
32,90
48,72 1.602,89
1.110,34
m2
23,10
14,40
332,64
m2
33,20
14,40
478,08
m2
24,30
12,33
299,62
362,23
CIELO RASOS
CIELO RASOS CON YESO
218,36
m2
13,70
26,44
362,23
1.103,53
PISOS Y PAVIMENTOS
04.09.01
m2
13,70
21,62
296,19
04.09.02
PISO DE CERAMICO DE 30 X 30 CM
m2
13,70
58,93
807,34
04.10
1.609,11
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
04.10.01
ZOCALO DE CERAMICO DE 20 X 30 CM
m2
22,30
58,02 1.293,85
04.10.02
LISTELOS DE CERAMICO DE 10 X 30 CM
20,30
15,53
04.11
04.11.01
04.12
04.12.01
04.13
330,86
CARPINTERIA DE MADERA
PUERTA MADERA AGUANO TABLE REBAJADO
m2
1,80
183,81
330,86
367,77
CARPINTERIA METALICA
DIVISION METALICASS.HH. inc/puerta accesorios
315,26
Und
3,00
122,59
367,77
215,96
CERRAJERIA
04.13.01
Und
4,00
15,86
63,44
04.13.02
Und
2,00
76,26
152,52
04.14
04.14.01
04.15
171,22
Und
2,00
85,61
171,22
761,68
PINTURA
04.15.01
m2
13,70
11,84
162,21
04.15.02
m2
33,20
12,01
398,73
04.15.03
m2
23,10
7,81
180,41
04.15.04
m2
3,30
6,16
20,33
04.16
2.058,56
04.16.01
Pza
3,00
196,42
589,26
04.16.02
LAVATORIO DE PARED
Pza
4,00
282,98 1.131,92
04.16.03
URINARIOS DE COLOR
Pza
2,00
168,69
337,38
04.17
04.17.01
1.105,82
SISTEMA DE DESAGUE
395,73
SALIDA DE INSTALACIONES
04.17.01.
01
Pto
3,00
53,21
159,63
04.17.01.
02
Pto
6,00
39,35
236,10
04.17.02
508,46
REDES
04.17.02.
01
m3
3,50
27,38
95,83
04.17.02.
02
8,90
12,07
107,42
04.17.02.
03
12,60
14,82
186,73
04.17.02.
04
m3
3,50
33,85
118,48
04.17.03
201,63
ACCESORIOS DE REDES
04.17.03.
01
Pza
1,00
26,36
26,36
04.17.03.
02
Pza
4,00
10,39
41,56
04.17.03.
03
Pza
1,00
12,07
12,07
04.17.03.
04
Und
4,00
30,41
121,64
04.18
04.18.01
04.19
269,30
ADITAMENTOS VARIOS
REGISTRO DE BRONCE
Und
2,00
134,65
269,30
1.178,14
04.19.01
Pto
04.19.02
04.19.03
ACCESORIOS DE REDES
9,00
34,97
314,73
15,00
9,44
141,60
721,81
04.19.03.
01
Und
4,00
8,62
34,48
04.19.03.
02
Und
9,00
13,63
122,67
04.19.03.
03
Grifo 1/2"
Pza
4,00
114,68
458,72
04.19.03.
04
Und
2,00
52,97
105,94
04.20
650,93
INSTALACIONES ELECTRICAS
04.20.01
Pto
2,00
57,47
114,94
04.20.02
Pto
2,00
41,61
83,22
04.20.03
Pto
2,00
41,61
83,22
Und
2,00
51,14
102,28
04.20.04
04.20.05
Pto
1,00
90,16
90,16
04.20.06
TABLERO DE DISTRIBUCION
Und
1,00
177,11
177,11
05
584,87
05.01
PRUEBAS DE COMPACTACION
GL
B
05.02
ROTURA DE BRIQUETAS
Und
3,00
33,61
100,83
4,00
21,01
84,04
05.03
06
GL
B
1,00
400,00
400,00
172,80
OBRAS FINALES
06.01
m2
960,00
0,18
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 9.3376%
172,80
128.293,
40
11.800,0
0
COSTO DE OBRA
3.848,80
12.829,3
4
156.771,
54
29.786,5
9
186.558,
13
7.963,58
5.436,80
3.420,13
203.378
,64
IMPREVISTOS 3.00%
UTILIDAD 10.00%
SUB TOTAL
IGV 19.00%
PRESUPUESTO TOTAL
CUADRO N 35
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02
OBRA:
Item
01
01.01
Descripcin
01.01.02
01.01.03
ALQUILER DE ALMACEN
01.02.02
01.02.03
01.03.02
01.03.03
01.04
1,00
1,00
840,34
840,34
2,50
100,84
m2
M
m2
m2
460,00
133,20
495,00
871,10
12,23
12,77
0,93
0,68
m3
m2
m2
24,75
495,00
495,00
27,38
1,49
0,45
252,10
8.379,46
5.625,80
1.700,96
460,35
592,35
1.637,96
677,66
737,55
222,75
309,68
MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01
RIEGO
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
Parcial (S/.)
und
GL
B
me
s
TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01
01.03
Precio
(S/.)
55.591,5
9
1.760,49
668,05
668,05
OBRAS PROVISIONALES
CARTEL IDENTIFICACION OBRA
01.02.04
Metrado
LOSA DEPORTIVA
01.01.01
01.02
Und.
01.04.01
01.05
und
8,00
38,71
m2
m2
495,00
81,30
14,37
39,33
m3
m2
M
39,40
495,00
285,00
335,39
0,67
4,91
und
GL
B
2,00
m2
486,00
m2
17,40
0,93
16,18
EXCAVACION MANUAL
m3
7,00
27,38
191,66
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
46,40
41,48 1.924,67
m3
5,30
312,74 1.657,52
JUNTAS ASFALTICAS
5,90
4,91
28,97
CURADO DE CONCRETO
m2
63,80
0,78
49,76
2.230,24
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
25,80
m3
1,60
312,74
500,38
kg
117,80
4,82
567,80
CURADO DE CONCRETO
m2
117,80
0,78
m3
m3
164,40
164,40
25,85
19,44
m2
47,50
0,93
m3
m3
m3
2,38
3,09
3,09
48,29
25,85
19,44
m2
m3
m2
28,88
20,28
47,50
41,48
224,12
0,78
m2
6,89
22,32
133,00
0,94
91,88
7.445,68
4.249,74
3.195,94
6.232,98
44,18
44,18
254,88
114,93
79,88
60,07
5.780,14
1.197,94
4.545,15
37,05
153,78
153,78
52.577,6
5
125,02
125,02
01.05.01
01.05.02
01.05.03
01.05.04
01.05.05
01.06
01.06.01
01.06.02
01.07
01.07.01
01.08
JUNTAS ASFALTICAS
EQUIPAMIENTO LOSA DEPORTIVA
ARCO ESTRUCT METAL FG -BASKET
POSTES Y NET PARA VOLEY
PINTURA
DEMARCACION CANCHAS MULTIUSO
CANAL EVACUACI AGUAS PLUVIAL
01.08.01
01.08.01.
01
01.08.01.
02
01.08.01.
03
01.08.01.
04
01.08.01.
05
01.08.01.
06
CANAL DE EVACUACION
01.08.02
01.08.02.
01
01.08.02.
02
01.08.02.
03
01.08.02.
04
01.09
01.09.02
02.01
02.01.01
02.02
02.03.01
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
02.03.02
02.04
02.04.01
03
03.01
03.01.01
41,48 1.070,18
MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.02
02.03.03
621,85
383,94
0,79
383,94
6.099,00
3.868,76
TRABAJOS PRELIMINARES
02.03
621,85
02.02.01
02.02.03
1.848,7
4 3.697,48
01.09.01
02
1,00
CURADO DE CONCRETO
EMBOQUILLADO DE MUROS
EMBOQUILLADO DE MURO EXISTENTE
CERCO PERIMETRICO
TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO
309,68
25.256,0
5
7.113,15
3.197,53
13.214,3
7
331,65
1.399,35
4.319,33
03.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.01
03.02.02
03.02.03
03.02.04
03.03
03.03.01
03.03.02
03.03.03
03.03.04
03.04
03.04.02
03.04.03
03.04.04
03.04.05
03.04.06
04.01.01
04.02
m3
m2
m3
21,90
53,20
4,10
und
m2
m2
48,00
199,50
38,40
m2
und
M
280,80
1,00
115,20
TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO
16,00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.175,48
90,35
599,62
847,88
637,63
9.089,32
335,39 1.173,87
27,38
27,38
25,85
19,44
207,55 4.545,35
37,50 1.995,00
335,39 1.375,10
41.187,8
3
117,81 5.654,88
38,93 7.766,54
79,23 3.042,43
24.261,1
86,40
2
210,57
210,57
2,19
252,29
20.900,0
5
15,04
0,94
15,04
396,61
27,38
123,21
2,81
6,18
25,85
152,52
19,44
114,70
931,00
16,72
36,78
530,57
m3
m2
m3
m3
4,50
2,20
5,90
5,90
m2
2,20
m3
3,10
171,15
530,57
363,65
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
6,10
41,48
253,03
m3
0,50
221,23
110,62
3.144,79
469,14
m3
1,10
364,85
401,34
kg
14,00
4,72
66,08
CURADO DE CONCRETO
m2
2,20
0,78
1,72
1.276,23
m2
12,60
45,42
572,29
m3
0,80
364,85
291,88
kg
85,40
4,71
402,23
CURADO DE CONCRETO
m2
12,60
0,78
9,83
1.399,42
m2
9,30
45,42
422,41
m3
1,20
364,85
437,82
04.02.02
04.02.03
04.02.04
04.03.01
04.03.02
04.03.02.
01
CIMIENTOS CORRIDOS
04.03.03
04.03.03.
01
04.03.03.
02
SOBRECIMIENTOS DE CONCRETO
04.04
3,50
SERVICIOS HIGIENICOS
04.02.01
04.03
m3
MALLA OLIMPICA
COLOCACION DE POSTES DE 2" e=3/16"
04.01
3,30
21,90
32,80
32,80
03.04.01
04
m3
m3
m3
m3
04.04.01
04.04.01.
01
04.04.01.
02
04.04.01.
03
ZAPATAS
04.04.02
04.04.02.
01
04.04.02.
02
04.04.02.
03
04.04.02.
04
COLUMNAS
04.04.03
04.04.03.
01
04.04.03.
02
VIGAS
04.04.03.
03
04.04.03.
04
04.05
kg
CURADO DE CONCRETO
TIJERALES DE MADERA
04.05.02
CORREAS EN COBERTURAS
04.05.03
04.05.04
04.06.01
04.07
04.07.02
04.07.03
04.09
04.09.01
04.09.02
04.10
04.13
04.15.02
23,10
33,20
24,30
14,40
14,40
12,33
m2
13,70
26,44
m2
m2
13,70
13,70
21,62
58,93
1.609,11
1.293,85
315,26
330,86
330,86
367,77
367,77
215,96
63,44
152,52
171,22
171,22
761,68
162,21
398,73
180,41
20,33
2.058,56
589,26
1.131,92
337,38
1.105,82
395,73
183,81
und
3,00
122,59
und
und
4,00
2,00
15,86
76,26
und
2,00
85,61
m2
m2
m2
m2
13,70
33,20
23,10
3,30
11,84
12,01
7,81
6,16
pza
pza
pza
3,00
4,00
2,00
196,42
282,98
168,69
pto
3,00
53,21
159,63
pto
6,00
39,35
236,10
508,46
m3
3,50
27,38
95,83
8,90
12,07
107,42
12,60
14,82
186,73
m3
3,50
33,85
118,48
CARPINTERIA METALICA
DIVISION METALICA SS.HH. inc/puerta-accesorios
CERRAJERIA
04.15.04
04.16.01
04.16.02
LAVATORIO DE PARED
04.16.03
URINARIOS DE COLOR
04.17
m2
m2
m2
1,80
04.15.03
04.16
48,72
m2
04.15.01
32,90
CARPINTERIA DE MADERA
04.13.02
04.15
m2
58,02
15,53
04.14.01
414,17
10,78
58,61
47,47
22,30
20,30
04.13.01
04.14
4,00
36,80
21,20
4,60
m2
M
LISTELOS DE CERAMICO DE 10 X 30 CM
04.12.01
und
M
m2
M
7,25
3.514,27
1.656,68
396,70
1.242,53
218,36
1.602,89
1.602,89
1.110,34
332,64
478,08
299,62
362,23
362,23
1.103,53
296,19
807,34
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
04.10.02
04.12
0,78
PISOS Y PAVIMENTOS
ZOCALO DE CERAMICO DE 20 X 30 CM
04.11.01
9,30
CIELO RASOS
04.10.01
04.11
m2
04.08.01
531,94
MUROS DE ALBAILERIA
04.07.01
04.08
4,72
COBERTURAS
04.05.01
04.06
112,70
SISTEMA DE DESAGUE
04.17.01
04.17.01.
01
04.17.01.
02
SALIDA DE INSTALACIONES
04.17.02
04.17.02.
01
04.17.02.
02
04.17.02.
03
04.17.02.
04
REDES
04.17.03
04.17.03.
01
04.17.03.
02
04.17.03.
03
04.17.03.
04
04.18
04.18.01
04.19
pza
1,00
26,36
26,36
pza
4,00
10,39
41,56
pza
1,00
12,07
12,07
und
4,00
30,41
und
2,00
pto
M
9,00
15,00
und
4,00
8,62
34,48
und
9,00
13,63
122,67
Grifo 1/2"
pza
4,00
114,68
458,72
und
2,00
52,97
pto
pto
pto
2,00
2,00
2,00
57,47
41,61
41,61
105,94
650,93
114,94
83,22
83,22
und
pto
und
2,00
1,00
1,00
51,14
90,16
177,11
102,28
90,16
177,11
584,87
3,00
4,00
33,61
21,01
100,83
84,04
1,00
400,00
ADITAMENTOS VARIOS
REGISTRO DE BRONCE
SISTEMA DE AGUA FRIA
04.19.01
04.19.02
04.19.03
04.19.03.
01
04.19.03.
02
04.19.03.
03
04.19.03.
04
04.20
ACCESORIOS DE REDES
04.20.02
04.20.04
04.20.05
04.20.06
TABLERO DE DISTRIBUCION
05
05.01
PRUEBAS DE COMPACTACION
05.02
ROTURA DE BRIQUETAS
05.03
06
06.01
121,64
269,30
134,65
269,30
1.178,14
34,97
314,73
9,44
141,60
721,81
INSTALACIONES ELECTRICAS
04.20.01
04.20.03
201,63
ACCESORIOS DE REDES
GL
B
und
GL
B
OBRAS FINALES
LIMPIEZA FINAL DE OBRA
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
IMPREVISTOS 3.00%
UTILIDAD 10.00%
SUB TOTAL
IGV 19.00%
COSTO DE OBRA
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO
GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA
GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA
PRESUPUESTO TOTAL
m2
960,00
400,00
172,80
0,18
172,80
136.059,
94
11.800,0
0
4.081,80
13.605,9
9
165.547,
73
31.454,0
7
197.001,
80
7.963,58
5.436,80
3.420,13
213.822
,31
SIN PROYECTO
ITEM
COMPONENTES
SITUACION
EFECTOS
ACTUAL
1
LOSA DEPORTIVA
DETERIORADA
CANAL DE EVACUACION
DE AGUAS PLUVIALES
NO EXISTE
BANQUETAS DE
CONCRETO
CICLOPEO
EN MAL ESTADO DE
CONSERVACIN
CERCO
DETERIORADO
PUERTA
MALOGRADA
SERVICIOS
HIGIENICOS
ESCASA PRACTICA DE
DEPORTE
ACUMULACION DE
TIERRA Y BASURA
CON PROYECTO
BENEFICIOS
Incentiva las prcticas
deportivas en condiciones
adecuadas, beneficiosas para la
salud
Facilita el buen mantenimiento
de la infraestructura
FALTAN
ESPACIO INCOMODO
PARA ESPECTADORES
INSEGURIDAD
PERMANENTE
Existencia de banquetas
mejoradas, favorecen la mayor
integracin vecinal
Mayor seguridad para jugadores
y espectadores
Mejor control
ESPACIOS
MALOLIENTES Y
CONTAMINADOS
Reduccin de contaminacin
ambiental
IV.
EVALUACION
4.1.-EVALUACION SOCIAL.La evaluacin social del presente Proyecto, ser cualitativa, siguiendo la metodologa
del ndice costo/efectividad, para ambas alternativas: Para poder evaluar socialmente
los proyectos, se emplea la metodologa de Costo/Efectividad, para lo cual se
convertirn los flujos de costos netos valorizados a precios sociales, utilizando para
ello los factores de correccin respectivos.
Para lo cual se han utilizado los siguientes factores de correccin:
Factor de correccin de insumos de origen nacional (FCBN) = 0.8403
Factor de correccin de insumos de origen Importado (FCBI) = 0.86
Factor de correccin de la mano de obra calificada (FCMOC) = 0.9090
Factor de correccin mano de obra no calificada sierra (FCMONCS) = 0.68
4.1.1.- COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
CUADRO N 37
SITUACION CON PROYECTO
ALTERNATIVA 01
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PRECIOS PRIVADOS (CADA 1 AO)
PARTIDA
ACTIVIDAD
1.00.00
LOSA DEPORTIVA
1.01.00
2.00.00
SERVICIOS HIGIENICOS
2.01.00
COSTOS
UNITARIO PARCIAL
COSTO TOTAL
10,79
m2
100%
17,40
0,62
10,79
119,04
m2
1200%
16,00
0,62
119,04
COSTO DIRECTO
129,83
129,83
CUADRO N 38
PARTIDA
ACTIVIDAD
UNID
PORCENTAJE
CANTIDAD
COSTOS
UNITARIO
1.00.00
LOSA DEPORTIVA
1.01.00
Limpieza general
m2
5%
871,10
0,62
27,00
1.02.00
ml
2%
285,00
6,38
36,37
1.03.00
m2
3%
486,00
25,45
371,06
2.00.00
CERCO PERIMETRICO
2.01.00
Limpieza general
100%
2.02.00
100%
2.03.00
Soldadura de mallas
m2
5%
3.00.00
BANQUETAS DE CONCRETO
434,43
SERVICIOS HIGIENICOS
4.01.00
Reposicin de fluorescentes
457,18
132,00
0,30
39,60
115,20
1,90
218,88
319,20
12,45
198,70
175,24
4.00.00
COSTO
TOTAL
PARCIAL
m2
2%
47,50
184,46
175,24
Und
100%
2,00
52,54
105,08
105,08
COSTO DIRECTO
1 171,93
1 171,93
CUADRO N 39
SITUACION SIN PROYECTO
COSTOS
PARTIDA
ACTIVIDAD
UNID
PORCENTAJE
CANTIDAD
COSTO TOTAL
UNITARIO
1.00.00
LOSA DEPORTIVA
1.01.00
Limpieza general
PARCIAL
24,39
m2
5%
871,10
0,56
24,39
COSTO DIRECTO
24,39
24,39
CUADRO N 40
SITUACION SIN PROYECTO
PARTIDA
ACTIVIDAD
UNID
PORCENTAJE
CANTIDAD
COSTOS
UNITARIO
PARCIAL
1.00.00
LOSA DEPORTIVA
1.01.00
Limpieza general
m2
5%
871,10
0,62
27,00
1.02.00
ml
0%
285,00
6,38
0,00
1.03.00
m2
0%
486,00
90,60
0,00
2.00.00
CERCO PERIMETRICO
2.01.00
Limpieza general
COSTO TOTAL
27,00
2,31
m
5%
132,00
0,35
2,31
COSTO DIRECTO
29,31
29,31
CUADRO N 41
SITUACION CON PROYECTO
ALTERNATIVA 02
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PRECIOS PRIVADOS (CADA 1 AO)
PARTIDA
ACTIVIDAD
1.00.00
LOSA DEPORTIVA
1.01.00
2.00.00
SERVICIOS HIGIENICOS
2.01.00
UNID
PORCENTAJE
CANTIDAD
m2
100%
17,40
COSTOS
UNITARIO PARCIAL
COSTO TOTAL
10,79
0,62
10,79
119,04
m2
1200%
16,00
0,62
119,04
COSTO DIRECTO
129,83
129,83
CUADRO N 42
SITUACION CON PROYECTO
ALTERNATIVA 02
COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO PRECIOS PRIVADOS (CADA 5 AOS)
PARTIDA
ACTIVIDAD
UNID
PORCENTAJE
CANTIDAD
COSTOS
UNITARIO
PARCIAL
1.00.00
LOSA DEPORTIVA
1.01.00
Limpieza general
m2
5%
871,10
0,62
27,00
1.02.00
ml
2%
285,00
6,38
36,37
1.03.00
m2
3%
486,00
25,45
371,06
2.00.00
CERCO PERIMETRICO
2.01.00
Limpieza general
100%
132,00
0,30
39,60
2.02.00
100%
115,20
1,90
218,88
2.03.00
Soldadura de mallas
m2
5%
319,20
12,45
198,70
2.04.00
m2
5%
199,50
7,48
74,61
3.00.00
BANQUETAS DE CONCRETO
3.01.00
4.00.00
SERVICIOS HIGIENICOS
4.01.00
Reposicin de fluorescentes
COSTO TOTAL
434,43
531,79
175,24
m2
2%
47,50
184,46
175,24
105,08
Und
100%
2,00
52,54
105,08
COSTO DIRECTO
1 246,54
1 246,54
CUADRO N 43
COSTOS DEL PROYECTO
A PRECIOS DE MERCADO Y A PRECIOS
SOCIALES
ALTERNATIVA I
DESCRIPCION
PRECIOS
DE FACTOR A
PRECIOS
MERCADO
SOCIALES
Costo Directo
128,293.40
105,502.29
Mano de Obra Calificada
20,107.04
0.909
18,277.30
Mano de Obra no calificada
24,532.22
0.680
16,681.91
Materiales
de
Origen
71,039.57
0.8403
59,694.55
Nacional
Materiales
de
Origen
12,614.57
0.86
10,848.53
Importado
Gastos Generales.
11,800.00
0.909
10,726.20
Imprevistos
Utilidad (10%)
3,848.80
0.909
3,498.56
12,829.34
0.909
11,661.87
SUB TOTAL
156,771.54
I.G.V. (19%)
29,786.59
COSTO DE OBRA
Gastos
de
Expediente
Tcnico
Gastos de Inspeccin
Gastos de Liquidacin
TOTAL PRESUPUESTO
131,388.92
0.909
186,558.13
27,076.05
158,464.97
7,963.58
0.909
7,238.89
5,436.80
3,420.13
203,378.64
0.909
0.909
4,942.05
3,108.89
173,754.80
ALTERNATIVA II
DESCRIPCION
PRECIOS
DE FACTOR A
PRECIOS
MERCADO
SOCIALES
Costo Directo
136,059.94
111,945.28
Mano de Obra Calificada
22,299.55
0.909
20,270.29
Mano de Obra no calificada
26,004.53
0.680
17,683.08
Materiales
de
Origen
75,031.56
0.8403
63,049.02
Nacional
Materiales
de
Origen
12,724.30
0.86
10,942.89
Importado
Gastos Generales.
11,800.00
0.909
10,726.20
Imprevistos
4,081.80
0.909
3,710.36
Utilidad (10%)
13,605.99
0.909
12,367.84
SUB TOTAL
165,547.73
138,749.68
I.G.V. (19%)
31,454.07
0.909
28,591.75
COSTO DE OBRA
197,001.80
167,341.43
Gastos
de
Expediente
7,963.58
0.909
7,238.89
Tcnico
Gastos de Supervisin de
5,436.80
0.909
4,942.05
Obra
Gastos de Liquidacin de
3,420.13
0.909
3108.89
Obra
TOTAL PRESUPUESTO
213,822.31
182,631.28
4.1.3.- COSTOS INCREMENTALES.Los costos incrementales de cada una de las Alternativas, se han calculado
restando de los Costos con Proyecto, los Costos sin Proyecto, a lo largo del
horizonte de 10 aos.
Para convertirlos a precios sociales, se utilizaron los factores de correccin
determinados por las normas.
La actualizacin de los flujos de los costos incrementales a precios de mercado y
precios sociales se obtuvieron trabajando con la tasa de descuento de 0.11 %
CUADRO N 44
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA I
Periodo 2009 2010
DETALLE
AOS
2009
A. Costos
situacin
con
Proyecto
203.378,
64
B. Costos
situacin
Sin
Proyecto
Flujo total
Costos
incremental
es
Flujo
descontado
(203.378
,64)
2010
2011
2012
129.83
129.83
129.83
129.83
129.83
24.39
24.39
24.39
24.39
105.44
77.09
105.44
94.99
105.44
85.58
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1,301.7
6
129.83
129.83
129.83
129.83
24.39
53.70
24.39
24.39
24.39
24.39
105.44
105.44
1,248.0
6
105.44
69.46
62.57
667.26
11%
Elaborado por los autores
50.78
105.44
45.75
105.44
41.22
105.44
37.13
CUADRO N 45
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1
DETALLE
A. Costos
situacin
con
Proyecto
AOS
2009
2010
2011
2012
2013
2014
(173,754.80
)
88.28
88.28
88.28
88.28
88.28
16.58
16.58
16.58
16.58
71.70
71.70
71.70
B. Costos
situacin
2015
2016
2017
2018
201
9
1,062.37
88.28
88.28
88.28
88.2
8
16.58
36.51
16.58
16.58
16.58
16.5
8
71.70
1,025.86
71.70
71.70
71.70
71.7
0
Sin Proyecto
Flujo total
Costos
incrementales
(173,754.80
)
71.70
Flujo
descontado
(11%)
(173,754.80
)
64.59
58.19
52.43
47.23
173,754.80 932.37:
932.37: 172,822.43
42.55
548.46
34.53
31.11
28.03
25.2
5
VACTS
CUADRO N 46
AOS
2009
A. Costos
situacin con
Proyecto
(213.822,31
)
2010
129.83
B. Costos
situacin Sin
Proyecto
24.39
105.44
Flujo
descontado
(11%)
(213.822,31
)
94.99
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
129.83
129.83
129.83
129.83
1,376.37
129.83
129.83
129.83
129.83
24.39
24.39
24.39
24.39
53.70
24.39
24.39
24.39
24.39
105.44
105.44
105.4
4
105.44
1,322.6
7
105.4
4
105.4
4
105.4
4
105.4
4
707.15
50.78
45.75
41.22
37.13
85.58
77.09
69.46
62.57
CUADRO N 47
Periodo 2009 2019
AOS
2009
A. Costos
(182,631.26
situacin
)
con Proyecto
B. Costo
situacin Sin
Proyecto
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
88.28
88.28
88.28
88.28
88.28
1,125.06
88.28
88.28
88.28
88.28
16.58
16.58
16.58
16.58
16.58
36.51
16.58
16.58
16.58
16.58
Flujo total
Costos
incremental
es
(182,631.26
)
71.70
71.70
71.70
71.70
71.70
1,088.55
71.70
71.70
71.70
71.70
Flujo
descontado
11%
(182,631.26
)
64.59
58.19
52.43
47.23
42.55
581.98
34.53
31.11
28.03
25.25
(182,631.28 - 965.89:
965.89: 181.665.37)VACTS
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
S/. 202,146.81
S/.
212.550.59
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
S/.
S/.
172,822.41
181.665.37
CE
sociales
ALTERNATIVA I
CE = 172,822.41 =
96.98
Esto nos indica que, de ejecutarse la Alternativa I, se estara invirtiendo s/. 96.98
Nuevos Soles por cada uno de los beneficiarios.
ALTERNATIVA II
CE = 181,665.37 =
101.94
1782
Indica que, de ejecutarse la Alternativa II, se estara invirtiendo s/. 101.94
Nuevos Soles por cada uno de los beneficiarios.
Comparando ambas Alternativas, observamos que la Alternativa I es menor, por
tanto se deduce que es mejor y se debe elegir.
4.2.- ANALISIS DE SENSIBILIDAD.Consideramos que la variable ms incierta en el presente Proyecto es el costo de
los materiales de origen nacional. Entonces, al aumentar o disminuir los precios
de materiales en los porcentajes siguientes: +-05, +-10, +-15%, observamos que
los ndices de costo efectividad de cada alternativa van aumentando a medida
que se aumenta de %, y lo contrario sucede cuando disminuimos el porcentaje: el
coeficiente de costo efectividad tambin disminuye.
Sin embargo, en todos los casos, los ratios de costo efectividad son menores en
la Alternativa 1, lo que indica que esta Alternativa1 es menos sensible a
variaciones del precio de los materiales de origen nacional. A medida que el
porcentaje de variacin aumenta o disminuye, la sensibilidad de ambas
Alternativas tambin vara, pero en la Alt. II es mayor. Ver cuadro.
CUADRO N 48
ALTERNATIVA I
VARIACIO
PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA
N
LOSA DEPORTIVA SR DE TORRECHAYOC
%
INVERSION
VACTS
C/E
115
110
220,271.10
214,640.28
187,445.57
182,571.17
105.19
102.45
105
209,009.46
177,696.78
99.72
100
203,378.64
172,822.41
172,822.41
96.98
95
197,747.27
167,948.00
94.25
90
192,117.01
163,073.60
91.51
85
186,486.19
158,199.21
88.78
CUADRO N 49
ALTERNATIVA II
VARIACIO PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA LOSA
N
DEPORTIVA SR DE TORRECHAYOC
%
INVERSION
VACTS
C/E
115
110
105
100
95
90
85
231,509.46
225,613.76
219,718.04
213,822.31
207,926.59
202,030.87
196,135.17
196,969.80
191,868.33
186,766.86
181.665.37
176,563.90
171,462.42
166,360.96
110.53
107.67
104.81
101.94
99.08
96.22
93.36
Entre las acciones que desarrollarn para cumplir sus objetivos estn:
Reglamentar el uso de la losa deportiva,
Generar ingresos propios mediante el alquiler de la infraestructura deportiva
para partidos y otros eventos, con el objeto de financiar los gastos de operacin
y mantenimiento de la losa,
Organizar Campeonatos Internos e Interbarrios para incentivar la prctica
deportiva entre los pobladores de la Zona
Organizar a los pobladores del AA.HH. SR. DE TORRECHAYOC para participar en
labores de limpieza y mantenimiento peridicos, a travs de faenas comunales,
cuando la situacin as lo amerite,
Rendir cuentas en forma clara, transparente y oportuna de la administracin de
la losa deportiva, ante la Asamblea General de Socios,
Concientizar a todos los vecinos para que contribuyan al cuidado permanente y
buen aspecto de las instalaciones deportivas
De esta manera, se espera demostrar que la sostenibilidad del Proyecto durante
su vida til, est garantizada.
4.4.- IMPACTO AMBIENTAL.La proteccin del medio ambiente se ha convertido en una preocupacin
creciente de la opinin pblica y de los Gobiernos, por lo tanto, se han dictado
normas, que permitan mantener la calidad de vida del poblador. Dentro de este
marco legal, es necesario que en todo Proyecto se deba tener en cuenta los
estudios del impacto ambiental (EIA) como una de las acciones preventivas ms
importantes, para preservar y sostener el ambiente y por lo tanto, la salud y
calidad de vida de los medios biticos y abiticos.
El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones legales de proteccin al
medio ambiente, se traduce en sanciones.
La realizacin del presente Estudio de Impacto Ambiental generado por el
proyecto MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA EN EL AA.HH. SEOR DE
TORRECHAYOC, SECTOR NOR OCCIDENTE DEL DISTRITO CUSCO-PROVINCIA DEL
CUSCO, ha considerado criterios para la elaboracin del estudio de impacto
ambiental en el marco de la legislacin ambiental vigente.
La ejecucin del Proyecto no producir efectos negativos que alteren o
modifiquen el medio ambiente de la localidad, por las razones siguientes:
CUADRO N 50
MEDIO
FISICO
NATURAL
MEDIO
BIOLOGICO
MEDIO
SOCIAL
FUERTES
MODERADOS
MAGNITUD
LEVES
LOCAL
LARGA
MEDIA
CORTA
TRANSITORIO
S
NACIONAL
ESPACIALE
S
REGIONAL
PPERMANENTES
TEMPORALIDAD
NEUTRO
NEGATIVO
VARIABLES
DE
INCIDENCI
A
POSITIVO
EFECTO
Se
:
:
PARMETRO
RANGO
INTERPRETACIN
:
:
MAGNITUD
Vara de -5 +5
De 5 1
(Impacto Negativo)
De +5 +1
(Impacto Positivo)
Valor = 0
(No genera Impacto)
IMPACTO
Vara de 1 10
1 equivale a la menor importancia
10 equivale a la mayor importancia.
CUADRO N 51
EVALUACIN DE IMPACTO AMBIENTAL POR EL METODO DE LEOPOLD
COMPONENTES
MATRIZ DE INTERACCIN
CAUSA -EFECTO
MEDIO
BIOLOGICO
MEDIO FSICO
Air
e
Agua
Suelo
Flora
Fauna
Salud
Segurid
ad
Comercio
-1
-1
Traslado
Deposito
ETAPA DE CONSTRUCCIONES
Construccin de losa
Construccin de
banquetas
Construccin de cerco
perimtrico
Construccin SS.HH.
ETAPA DE OPERACIN
Funcionamiento de
LOSA.
Fuente: Los consultores.
MITIGACION DE IMPACTOS
Un error frecuente en el desarrollo de las Evaluaciones de Impacto Ambiental, es
considerar que si los impactos han sido identificados y evaluados, se puede
presumir que los estudios han sido realizados correctamente, lo cual es
insuficiente. Ninguna EIA puede ser calificada como satisfactoria si no incorpora
propuestas para eliminar, neutralizar, reducir o compensar los impactos
ambientales principales del proyecto, durante las fases de ejecucin
(construccin y operacin) principalmente.
Por lo expuesto, el establecimiento de las medidas de mitigacin constituye uno
de los puntos ms importantes de este estudio, ya que permite ir ms all de la
toma de decisiones respecto al impacto, convirtiendo estas medidas en un
documento importante para la planificacin del proyecto, como ya se indic en
las fases de construccin y operacin.
4.5.- SELECCIN DE LA ALTERNATIVA.
De acuerdo con la evaluacin social aplicando la metodologa Costo/Efectividad,
se considera que socialmente es mejor la Alternativa I por que presenta un
ndice de costo/efectividad menor (96.98) con relacin al de la Alternativa II
(101.94)
CUADRO N 52
INDICADOR
Proyecto
Alternativa 1
203,378.64
173,754.80
VANCT
S/. 202,146.81
VACTS
S/. 172,822.41
1,782 hab.
C/E
Sostenibilidad
Impacto ambiental
96.98
Asegurada
Ninguno
RESUMEN DE OBJETIVOS
CORRRESPONDENCIA
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACION
SUPUESTOS
Disminucin de
actividades
delincuenciales
(20%)
Mejora de la
salud de la
poblacin (80%)
Mayor
disposicin a
practicar
deportes (60%)
Aumento del uso
de la losa
deportiva por el
80% de la
poblacin
Losa deportiva
equipada y
demarcada,
banquetas, cerco
perimtrico y
servicios
higinicos
construidos y
acabados al
100%
FIN
EFECTO
COMPONENTES
PROPSITO
CAUSA
Construccin de
infraestructura deportiva, en
un rea cercada de 960 m2:
Losa de 27x18m en rea de
495m2, equipada con arcotableros metlicos, malla nylon
alquitranada y tubos FG 2,
demarcada para Fulbito, Vley y
Bsquet, incluye canal de
evacuacin para aguas pluviales;
Banquetas de concreto ciclpeo
a manera de tribuna, de 0.70cm
de anchox0.45cm de altura;
Cerco perimtrico de 133m de
longitud con malla olmpica L=3m
metlica y tubos FG 2,
emboquillado de muros de
contencin existentes; Servicios
Higinicos para varones y
mujeres, en rea 16m2, estructura
de concreto armado, muros de
ladrillo, techo de teja y acabados
Encuesta de
opinin pblica a
la poblacin
Informes
Cuadros
estadsticos de
situacin
poblacional con
registros policiales
y salud
Entrevistas a
involucrados
Informes
Estadsticas de
salud y policiales
Efectiva
participacin
ciudadana
Planos de Obra
Informes de
avance de obra
Reportes de
construccin
Seguimiento de
monitoreo de obra
xito en la
participacin
de la
poblacin
organizada
Percepcin
positiva de la
poblacin
sobre la
prctica
deportiva
Mejora de la
participacin
ciudadana
en
percepcin
de la
poblacin
ACCIONES
Ejecucin del
Expediente
Tcnico
Construccin en
75 das
Informes cada
30 das
Valorizaciones
Actas de
seguimiento
Monitoreo
Supervisin
Mantenimiento a
partir del primer
mes de
operacin
Informes, Facturas,
Boletas de gastos
realizados.
Cuaderno de Obra
Avances
Seguimiento y
monitoreo
Supervisin
Liquidacin de
Obra
Se cumple
cronograma
de
actividades
Abastecimie
nto
oportuno de
materiales
No habr
incremento
sustancial de
costos
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El estudio realizado a lo largo del presente Perfil, demuestra la necesidad que
existe en el Asentamiento Humano Seor de Torrechayoc del Sector Nor
Occidente del Distrito del Cusco, de contar con una infraestructura deportiva
multiuso en ptimas condiciones, que no puede seguir postergndose. La
actividad deportiva y recreacional son fundamentales para la formacin integral
de la juventud y la niez en especial y toda la poblacin en general, pues
aparte de brindar una serie de ventajas y beneficios en la salud fsica, mental y
espiritual de quienes practican algn deporte, contribuye al bienestar de la
sociedad que se traduce en una mejor calidad de vida.
ANEXOS .
Losa Deportiva
Limpieza General
ordinaria y
extraordinaria
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
201
6
201
7
201
8
201
9
Factor
corrrec
c.
24.3
9
24.3
9
24.3
9
24.3
9
24.3
9
24.3
9
27.0
0
24.3
9
24.3
9
24.3
9
24.3
9
0.68
Cerco perimtrico
Limpieza general
COSTOS A PRECIOS DE
MERCADO
COSTOS A
SOCIALES
PRECIOS
2.31
24.3
9
16.5
8
24.3
9
16.5
8
Losa Deportiva
Limpieza canal
24.3
9
16.5
8
24.3
9
16.5
8
24.3
9
16.5
8
53.7
0
36.5
1
0.68
24.3
9
16.5
8
24.3
9
16.5
8
24.3
9
16.5
8
24.3
9
16.5
8
ALTERNATIVA I
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Factor
corrrecc
.
10.79
10.79
10.79
10.79
10.79
10.79
27.00
10.79
10.79
10.79
10.7
9
0.68
0.68
evacuacin
Limpieza general
Reposicin sellos de
juntas
Resane paos de losa
Cerco perimtrico
Limpieza general
Repintado de postes
Soldadura de malla
Banquetas de
concreto
Reposicin de
banquetas
Servicios Higinicos
Limpieza general
Reposicin de
fluorescentes
COSTOS
A PRECIOS
DE MERCADO
COSTOS A
SOCIALES
PRECIOS
36.37
371.06
Banquetas de
concreto
Reposicin de
banquetas
Servicios Higinicos
Limpieza general
Reposicin de
fluorescentes
COSTOS
A PRECIOS
DE MERCADO
COSTOS A
SOCIALES
PRECIOS
0.68
0.8403
0.8403
39.6
218.88
198.70
175.24
119.0
4
119.0
4
119.0
4
119.0
4
119.0
4
129.
83
88.2
8
129.
83
88.2
8
129.
83.
88.2
8
129.
83
88.2
8
129.
83
88.2
8
Losa Deportiva
Limpieza canal
evacuacin
Limpieza general
Reposicin sellos de
juntas
Resane paos de losa
Cerco perimtrico
Limpieza general
Repintado de postes
Soldadura de malla
Resane muros ladrillo
0.8403
0.8403
119.04
105.08
1301.
76
1,062.
37
0.8403
119.0
4
119.0
4
119.0
4
129.
83
88.2
8
129.
83.
88.2
8
129.
83
88.2
8
129.
83
88.2
8
2016
2017
2018
2019
10.79
10.79
10.79
10.7
9
0.68
0.8403
ALTERNATIVA II
2010
2011
2012
2013
2014
10.79
10.79
10.79
10.79
10.79
2015
10.79
27.00
36.37
371.06
119.0
4
119.0
4
119.0
4
119.0
4
119.0
4
129.
83
88.2
8
129.
83
88.2
8
129.
83.
88.2
8
129.
83
88.2
8
129.
83
88.2
8
Factor
corrrecc
.
0.68
0.68
0.8403
0.8403
39.60
218.88
198.70
74.6
1
0.68
0.8403
0.8403
0.8403
175.24
0.8403
119.04
105.08
1,376.
37
1,125.
06
119.0
4
119.0
4
119.0
4
129.
83
88.2
8
129.
83.
88.2
8
129.
83
88.2
8
0.68
0.8403
129.
83
88.2
8