Memoria Anual 2013 Final

MEMORIA ANUAL 2013
OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

O. P. P. - PELT
FUNCIONARIOS 2013
PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA
Ing. Freddy Ral Coila Choque

Director Ejecutivo
RM N 264-2012-AG, de fecha 03-08-2012
Ing. Eco. Zaida Miriam Huarachi Guzmn
Jefe de la Oficina de Presupuesto y
Planificacin (e)
Mem. Nro. 001-20013-AG-PELT-DE
Sr. Alfredo Urrutia Altamirano

Director Ejecutivo
RM N 0086-2013-AG-MINAG de fecha 19-03-2013
Ing. Eco. Fredy Walter Mujica Snchez

Director Ejecutivo (e)
RM. N 0443-2013-MINAGRI de fecha 14-11-2013
CPC. Petronila Ccamapaza Aguilar

Jefe Oficina de Administracin (e)
RD. N 0059-2013-AG-PELT-DE
Eco. Jaime Villena Soria

Jefe de la Oficina de Presupuesto y
Planificacin
RD. N 116-2013-AG/PELT-DE
Ing. Efran Machaca Mamani

Director de Estudios (e)
Mem. N 003-2013-AG-PELT-DE
Ing. Vctor Manuel Huamani Daz

Jefe Oficina de Administracin
Ing. Jess Mamani Velsquez

Director de Obras (e)
RD. N 86-2013-AG-PELT-DE
Ing. Omar Marca Flores

Director de Estudios
Blgo. David Yanarico Huanca

Director de Recursos Hidrobiolgicos
Ing. Wilson Javier Callo Flores

Director de Obras
Ing. Uriel Quispe Mamani

Director de Desarrollo Agropecuario y Medio
Ambiente (e)
MVZ. Uriel Alex Montufar

Director de Recursos Hidrobiolgicos
Abog. Henry Tejada Arce

Jefe Oficina de Asesora Jurdica
Ing. Ricardo Urviola Lopez

Director de Desarrollo Agropecuario y Medio
Ambiente
Abog. Henry Tejada Arce
Jefe Oficina de Asesora Jurdica
Mem. N 462-2013-MINAGRI-PELT-DE
Abog. Alex Pacori Fuentes
Jefe Oficina de Asesora Jurdica (e)
MEMORIA ANUAL 2013
NDICE TEMTICO
PRESENTACION........................................................................................................................................................................................... 5
I. IDENTIFICACION INSTITUCIONAL .......................................................................................................................................... 6

II. RESULTADOS DE LA GESTION. ................................................................................................................................................ 12
III. RESULTADOS DE METAS PROGRAMADAS ........................................................................................................................... 15
3.1. Programa 042: Aprovechamiento de los recursos hdricos para uso agrario .................................................... 15
Funcin Agropecuaria ................................................................................................................................................. 15
Proyecto: 2094964 Rehabilitacin de la irrigacin Cantera - Cdigo SNIP 72378................................................... 15
Meta 0001 Rehabilitacin de la irrigacin Cantera ......................................................................................................................... 15
Proyecto: 2108626 Mejoramiento del sistema riego Quishuarani II etapa - cdigo SNIP 133026 ............................. 15
Meta 0002 Construccin de canal de riego Quishuarani II etapa ..................................................................................................... 15
Proyecto: 2209914 Instalacin y mejoramiento del sistema riego Sucre, distrito de Llalli-Melgar-Puno - cdigo SNIP
193205 ......................................................................................................................................................................... 16
Meta 0035 Mejoramiento de canales de riego .................................................................................................................................. 16
3.2. Programa 0068: Reduccin de vulnerabilidad y atencin de emergencias por desastre ................................... 16
Proyecto: Creacin de los servicios de proteccin en el ro Ramis de la localidad de Quilca Viluyo del distrito de San
Antn-Azngaro-Puno-Cdigo SNIP 218120 .............................................................................................................. 16
Meta 032 Sistema de proteccin en el ro Ramis Quilca Viluyo ......................................................................................................... 16
Proyecto: Creacin de los servicios de proteccin en el ro Ramis de la localidad de Recreo Lacayparque del distrito
de San Antn-Azngaro-Puno...................................................................................................................................... 17
Meta 033 Creacin de los servicios de proteccin en el ro Ramis de la localidad de Recreo Lacayparque.Codigo SNIP N 218119
........................................................................................................................................................................................................... 17
Proyecto: 2223318 Mejoramiento de los servicios de proteccin de las riberas del ro Crucero en Jila San Gernimo.
Jila Central, Jila Huancasayani y Santa Cruz de Machariri, distrito de Asillo-Azngaro-Puno- Cdigo SNIP N
234193. ........................................................................................................................................................................ 17
Meta 036 Mejoramiento de proteccin riberas ro Crucero - Jila San Gernimo.............................................................................. 17
Proyecto: Mantenimiento de Causes de ros................................................................................................................ 18

Meta 037 Descolmatacin y encausamiento de rio, ambas mrgenes del rio Conaviri distrito de Maazo-Puno-Puno.................... 18
Meta 038 Descolmatacin del cauce del rio Cabanillas, de los sectores Moyapujro, puente Cabanillas, en las jurisdicciones de los
distritos de Cabanilla-Lampa y Cabanillas-San Romn, del departamento de Puno. ........................................................................ 18
Meta 039 Descolmatacin y encausamiento del rio Santa Rosa en las comunidades de San Martin, Kunurana, Huamacunca,
Pucamocco, Pichacani, Cerro Grande, Parina Bajo y CP Santa Rosa del distrito de Santa Rosa-Melgar-Puno. ............................. 19
Meta 040 Descolmatacin y encauzamiento de rio en ambas mrgenes del rio Huancane, distrito de Huancan-Huancan-Puno. 19
Meta 041.A Descolmatacin y encauzamiento de rio Ilave, Sector Ocoa, Distrito de Ilave, provincia el Collao, regin Puno. ...... 19
Meta 041.B. Descolmatacin y encausamiento en ambas mrgenes del rio Capullani-Pachani, distrito de Puno, Provincia de Puno.
........................................................................................................................................................................................................... 20
Meta 042 Descolmatacin y encauzamiento de rio en ambas mrgenes del rio Patascachi, Jojoni Amsa Huatasani, distrito de Tilali;
provincia de Moho- regin Puno ....................................................................................................................................................... 20
Meta 043 Descolmatacin y encauzamiento del rio Crucero en el sector Jila Central, distrito de Asillo, provincia de Azngaro,
regin Puno. ...................................................................................................................................................................................... 21
Meta 044 Descolmatacin y encauzamiento de rio en Cabanillas sector Callapocca, distrito de Cabanilla y Cabanillas, provincia
de San Romn-Lampa, regin Puno................................................................................................................................................... 21
3.3. 9002: Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos ................................................................... 21

Proyecto 2000270 Gestin de proyectos ...................................................................................................................... 21
Meta 0004 Direccin tcnica supervisin y administracin............................................................................................................... 21
Meta 0005 Mejoramiento de pastos naturales y cultivados ............................................................................................................... 22
Meta 0006 Desarrollo rural sustentable ............................................................................................................................................ 23
Meta 0007 Mejoramiento gentico de ganado ................................................................................................................................... 24
Meta 0008 Produccin de plantones .................................................................................................................................................. 25
Meta 0009 Gestin de conservacin y manejo de fauna silvestre ...................................................................................................... 25
Meta 00010 Manejo integral de microcuencas .................................................................................................................................. 26
PELT - OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIN
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MEMORIA ANUAL 2013
Meta 0011 Promocin de la calidad ambiental ................................................................................................................................. 26

Meta 0012 Estudios de pre inversin ................................................................................................................................................. 27
Meta 0013 Culminacin del estudio de factibilidad de la construccin y ampliacin del sistema de irrigacin integral Acora
Totorani ............................................................................................................................................................................................. 27
Proyecto 2000351 Operacin y mantenimiento ........................................................................................................... 27

Meta 0014 Mantenimiento de infraestructura construida .................................................................................................................. 27
Meta 0015 Pago de seguros de obras ................................................................................................................................................ 28
Meta 0016 Mantenimiento y reparacin de equipo mecnico ............................................................................................................ 28
Proyecto 2212136 Mejoramiento de las competencias del productor de ganado vacuno lechero - cdigo SNIP
183699 ......................................................................................................................................................................... 28
Meta 0020 Fortalecimiento de las competencias del productor del ganado vacuno lechero ............................................................. 28
Proyecto 2001621 Estudios de pre-inversin .............................................................................................................. 29

Meta 0021 Culminacin de estudios de los PIP riego tecnificado Taraco, rehabilitacin Asillo, sistema de drenaje Vilque Maazo
Cabana, automatizacin estaciones hidrometeorolgicos ................................................................................................................. 29
Proyecto 2118756 Construccin de la defensa riberea en el ro Crucero sector de San Antn Cdigo SNIP 147238..
Meta 0022 Construccin defensa riberea ro Crucero sector San Antn. ........................................................................................ 29
Proyecto 2149946 Mejoramiento del sistema
riego Molienda - cdigo SNIP 184900 ........................................... 30
Meta 0023 Mejoramiento de sistema de riego Molienda ................................................................................................................... 30
Proyecto 2149947 Mejoramiento de la mini represa Chojoccota -cdigo SNIP 185311 .......................................... 30
Meta 0024 Mejoramiento de la mini represa Chojoccota, Crucero-Carabaya. ............................................................................... 30
Proyecto 2149948 Ampliacin y mejoramiento sistema de riego por gravedad Anansaya Cdigo SNIP 185312....... 31
Meta 0025 Ampliacin y mejoramiento sistema de riego por gravedad Anansaya. ........................................................................... 31
Proyecto 2205306 Creacin de la defensa riberea margen derecho del ro Cabanillas sector Yapuscachi - cdigo
SNIP 187089 ................................................................................................................................................................ 31
Meta 0026 Creacin de la defensa riberea del ro Cabanillas - Yapuscachi ................................................................................... 31
Meta 0027 Estudios de pre-inversin (Proteccin defensas ribereas) ............................................................................................. 31
Meta 0028 Elaboracin de estudios de pre-inversin (DDAyMA) ..................................................................................................... 32
Funcin: Transporte .................................................................................................................................................... 32

Proyecto 2.115905 Mejoramiento de canal de navegacin los Uros Tramo II (Rio Willy-Lago menor del Lago
Titicaca), distrito de Puno, provincia de Puno-Puno................................................................................................... 32
Meta 0029 Mejoramiento canal de navegacin los Uros tramo II .................................................................................................. 33
Funcin: Ambiente....................................................................................................................................................... 33
Proyecto 2001719 Manejo y preservacin del recurso hdrico en la cuenca del Titicaca ........................................... 33
Meta 0017 Monitoreo y evaluacin.................................................................................................................................................... 33
Funcin: Pesca ............................................................................................................................................................ 34

Proyecto 2002078 Repoblamiento y proteccin especies cticas nativas del Lago Titicaca ........................................ 34
Meta 0018 Promocin de la actividad pesquera ................................................................................................................................ 34
Meta 0019 Promocin de la actividad Pesquera................................................................................................................................ 35
IV. PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS Y DIFICULTADES..................................................................................................... 36
4.1. LOGROS OBTENIDOS EN EL PERIODO 2013 ................................................................................................... 36

4.2. Dificultades Presentadas en el Periodo 2012 ..................................................................................................... 37
4.3. Polticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento DS. N 027-2007-PCM ...................................................... 37
V. EJECUCION Y EVALUACION PRESUPUESTAL ..................................................................................................................... 40
5.1. Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)...................................................................................................... 40

5.2. Presupuesto Institucional Modificado (PIM) ..................................................................................................... 40
VI. Ejecucion de ingresos
6.1. Ejecucin de Ingresos......................................................................................................................................... 43
VII. AVANCE FISICO FINANCIERO ................................................................................................................................................. 44
7.1. Avance Fsico-Financiero .................................................................................................................................. 44

VIII. ANEXOS ................................................................................................................................................................................ 47
Pg. 4
MEMORIA ANUAL 2013
PRESENTACION
El Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca (PELT), en su Plan Operativo Institucional 2013 establece como
objetivo general: Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos hdricos y naturales en la Cuenca del
Lago Titicaca del Sistema TDPS lado Peruano, para tal efecto ha implementado obras de infraestructura de
riego, estudios hdricos e hidrobiolgicos, proyectos de desarrollo agrcola y pecuario en reas bajo riego, acciones
de gestin ambiental y proyectos hidrobiolgicos en la perspectiva de contribuir al desarrollo sostenible de las
poblaciones con las cuales trabaja de manera concertada.
En este marco, concluido el ejercicio presupuestal 2013 el PELT, surge la necesidad de realizar un balance de la
gestin institucional 2013, para lo cual ha formulado el documento Memoria Anual 2013, que tiene la finalidad
de dar cuenta de los resultados del proceso de implementacin de las 43 metas presupuestarias que comprendi el
POI 2013, de manera que se contribuya a la poltica de transparencia en el manejo de los recursos que le fueron
asignados y a la rendicin de cuentas que corresponde realizar hacia la poblacin objetivo hacia la cual se orienta
sus esfuerzos y recursos y a la colectividad en general.
El documento ha sido estructurado, considerando las pautas o directivas enmanadas para tal fin a nivel del Pliego
MINAGRI y es de la siguiente manera: en una primera parte se detalla aspectos e informacin institucional, en una
segunda se presenta los resultados de la gestin a nivel global, en la tercera los resultados de las metas 43 metas
programadas, en la cuarta los logros obtenidos y las dificultades confrontadas en el 2013, en la quinta aspectos
relacionados a la ejecucin y evaluacin presupuestal, en la sexta la ejecucin de ingresos propios y en la sptima
el detalle del avance fsico financiera y finalmente informacin del cierre y conciliacin presupuestaria 2013.
Durante el ao 2013 la Unidad Ejecutora 017 PELT ha logrado ejecutar S/ 37056,293.44 Nuevos Soles que
constituye el 89.9 % del PIM 2013 (S/ 41203,313.00), el cual guarda estrecha relacin y coherencia con la
ejecucin fsica promedio que es de 88.8 %, en el aspecto financiero y considerando los programas presupuestales
en los cuales se encuentran comprendidos las 43 metas que se implementaron el 2013, el programa 042.
Aprovechamiento de los recursos hdricos para uso agrario ejecut S/ 19928,475.31 que representa el 53.8% de la
inversin, seguido del programa 9002. Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Producto con una
ejecucin de S/ 13504,096.42 que significa el 36.4% y finalmente el programa 0068. Reduccin de vulnerabilidad
y atencin de emergencias por desastres con S/3623,721.71 nuevos soles que resulta el 9.8% de la inversin
realizada el 2013 por la Unidad Ejecutora 017 Binacional Lago Titicaca.
Esta importante inversin ejecutada ha permitido plasmar importantes avances y logros que contribuyen a los
pilares de competividad y sostenibilidad y concretamente al desarrollo de las poblaciones con las cuales trabaja el
PELT, dentro de los principales podemos sealar:
Incorporacin y/o mejoramiento de de 3,753 hectreas a la actividad productiva que beneficia a 2,145
familias, a travs de la conclusin de los proyectos de riego Cantera, Molienda, Chojoccota, y Anansaya.
1,309 hectreas de superficie agrcola protegida mediante la ejecucin de 13 proyectos y/o metas de defensas
ribereas y descolmatacin de principales ros afluentes del Lago Titicaca que benfica a 1,588 familias del
medio rural.
195 Suris en peligro de extincin protegidos integralmente en los centros de rescate de Mazocruz, Llusta y
Tupala con acciones de alimentacin, sanidad animal, y reproduccin natural y artificial.
2000,000 de alevinos de especies icticas en peligro de extincin (carachi negro y amarillo) reproducidos
artificialmente y sembrados en los principales cuerpos de agua de la Cuenca del Lago Titicaca.
441 hectreas de de superficie sembrada de cultivos andinos (Quinua, caihua), pastos cultivados y
mejorados (avena y cebada forrajera, alfalfa, rye grass, trbol etc.), con dotacin de semilla, apoyo con
maquinaria agrcola y acciones de asistencia tcnica en la instalacin de cultivos.
590 cabezas de ganado vacuno inseminados artificialmente mediante pajillas, acompaado de acciones de
capacitacin, asistencia tcnica en sanidad animal, reproduccin y complementado con desarrollo de
capacidades en transformacin de derivados lcteos.
Puno, Marzo del 2014
Pg. 5
I.
MEMORIA ANUAL 2013
IDENTIFICACION INSTITUCIONAL
1.1. Aspectos generales

1.1.1. Marco normativo
Normas de Aplicacin Binacional
Resolucin Legislativa N 26873, del 10 de noviembre de 1997, ratificada por D.S. N
043-97-RE, del 25-Nov-1997 y Ley N 1972 (Repblica de Bolivia), que aprueban el
Estatuto de la Autoridad Binacional Autnoma del Sistema Hdrico del Lago Titicaca,
Rio Desaguadero, Lago Poop, Salar de Coipasa.
Normas de Aplicacin Sectorial
Decreto. Legislativo. N 997, del 12 de marzo del 2008, Ley de Organizacin y
Funciones del MINAG.
Ley N 30048, Ley que modifica el Decreto Legislativo N 997 que aprueba la Ley de
Organizacin y Funciones del Ministerio de Agricultura, con relacin a su
denominacin, estructura y funciones (MINAGRI).
D.S. N 031-2008-AG, del 11-Dic-2008, que aprueba el Reglamento de Organizacin y
Funciones del MINAG.
D. S. N 030-2008-AG, se aprueba la fusin del INADE en el Ministerio de Agricultura.
Resolucin Ministerial N 0302-2011-AG; Dictan disposiciones para la aprobacin de
Manuales de Operacin de los Programas y Proyectos Especiales adscritos al Ministerio
de Agricultura.
Normas Internas
Decreto Supremo N 027-83-MIPRE, crea el Proyecto Especial Lago Titicaca.
D.S. N 023-87-MIPRE, del 27-Oct-1987, que crea al PELT como Proyecto de Inters
Nacional, rgano adscrito al Instituto Nacional de Desarrollo INADE.
D.S. N 008-90-RE, del 20-Abr-1990, que califica al PELT como Proyecto Binacional.
R.P.N007-2004-INADE-1100, del 15-Ene-2004, que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones del PELT.
Ley N 27658, Ley marco de Modernizacin de la Gestin del Estado, Artculo 6, inciso
a).
1.1.2. Visin institucional
Desarrollar en forma integrada binacionalmente, acciones de manejo y conservacin de los
recursos naturales de la cuenca del Lago Titicaca (TDPS), mediante obras de infraestructura
hidrulica, estudios hdricos e hidrobiolgicos, proyectos de desarrollo agrcola y pecuario en
reas bajo riego, incorporando tcnicas en sistemas agroecolgicos andinos y acciones de
gestin ambiental y proyectos pesqueros para promover el desarrollo regional sostenible, con
principios de identificacin, eficiencia y compromiso.
1.1.3. Misin institucional
Es una institucin lder en el uso y manejo sostenible de los recursos naturales de la cuenca
del Lago Titicaca (sistema TDPS), con conocimiento tcnico cientfico, experiencia en la
gestin de proyectos de desarrollo y una cultura organizacional, que aporta al desarrollo
regional, interactuando con instituciones pblicas, privadas y con participacin de la
poblacin, que contribuye al logro de mejores condiciones de vida y bienestar de la
poblacin.
1.1.4. Breve resea histrica
El proyecto Especial Lago, fue creado mediante Decreto Supremo N 023-87-MIPRE, en
cumplimiento a la ejecucin de los Convenios Peruano Boliviano del 30 de Julio de 1955 y
del 1 de Febrero de 1957 Convencin Preliminar del Aprovechamiento de las Aguas del
Pg. 6
MEMORIA ANUAL 2013
Lago Titicaca y del acuerdo de Notas Reversales de 15 Julio de 1987 suscritas por las
Cancilleras de las Repblicas del Per y Bolivia. Posteriormente por Decreto Supremo N
006-90-RE, se califica como Proyecto Binacional, disponiendo que deba ser programado,
ejecutado y evaluado de acuerdo a los Tratados y Convenios Internacionales que le dieron
origen, sus reglamentos especficos y dems disposiciones conexas.
Tanto al PELT Bolivia como al PELT Per, se les encarga la preparacin de los trminos de
referencia para la ejecucin del Plan Director Global Binacional. documento que es
formulado por el Consorcio INTECSA/CNR/AIC Progetti, sealando como objetivo que las
acciones a realizar, estn dirigidas a controlar, conservar y dar uso adecuado a los mltiples
recursos del Sistema Titicaca-Desaguadero-Poop y Salar de Coipasa, fundamentalmente el
hdrico y el hidrobiolgico.
El Plan Director Global Binacional, fue aprobado por las correspondientes Secciones
Nacionales (Peruana y Boliviana) de la SUBCOMILAGO, requiriendo ser ejecutado a travs
de una Autoridad Binacional Autnoma como un organismo superior con marco tcnico y
legal; y competencia binacional. Es por esto que los Gobiernos de Per y Bolivia acuerdan la
creacin de la Autoridad Binacional, denominada
AUTORIDAD BINACIONAL
AUTONOMA DEL SISTEMA HIDRICO DEL LAGO TITICACA, RIO DESAGUADERO,
LAGO POOPO SALAR DE COIPASA (ALT), por intermedio de Notas Revrsales del 18 de
Mayo y 15 de Junio de 1993, suscritas por los Ministros de Relaciones Exteriores de ambos
pases; con dependencia funcional y poltica de los Ministerios de Relaciones Exteriores del
Per y Bolivia. Autoridad que cuenta con un Estatuto, que al ser aprobado por el Congreso
Boliviano por Ley N 1971 del 28 de abril de 1999 y por el Congreso Peruano con Resolucin
Legislativa N 26873 publicado en el diario El Peruano el 15 Noviembre de 1997, hace Ley en
todo su contenido.
Memorandum Binacional suscrito el 06 de octubre del 2006 entre las Cancilleras de Per y
Bolivia entre otros aspectos, entre otros aspectos acuerdan:
Acordar su intencin de ampliar el trabajo de la ALT en que respecta al desarrollo

socioeconmico sostenible y al cuidado medioambiental en el rea de su competencia.
Instruir a la ALT para que realice estudios tcnicos con el objeto de evaluar alternativas
de solucin a la contaminacin de las zonas del Lago Titicaca que sufren este problema,
priorizando la descontaminacin de la Baha de Cohana en Bolivia, la Baha de Puno y las
Cuencas de los ros Coata y Ramis en el Per.
Instruir a la ALT a perfeccionar el inventario, la evaluacin y el diagnstico de los
recursos hdricos compartidos, con miras a mantener el equilibrio del ecosistema del
Sistema TDPS en alcance a lo establecido en el Plan Director Global Binacional, en el
marco de la cooperacin en materia de recursos hdricos estipulada en el Art. 63 del
"Tratado General de Integracin y Cooperacin Econmica y Social para la
Conformacin de un Mercado Comn entre la Repblica del Per y la Repblica de
Bolivia" (TGI).
Encomendar a la ALT el levantamiento de la informacin necesaria a fin de impulsar las
acciones establecidas en el TGI en lo que respecta al aprovechamiento responsable de los
recursos hidrobiolgicos del Sistema Hdrico TDPS, con miras a promover el desarrollo
sostenible de la acuicultura a travs del desarrollo de programas de cooperacin tcnica
pesquera y acucola.
Trabajar de manera conjunta con la ALT para identificar fuentes de cooperacin
internacional que coadyuven con sus labores y a la consolidacin de su capacidad de
gestin.
El Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca, cuya finalidad es lograr el conocimiento y el

manejo integral de los recursos naturales de la cuenca del lago Titicaca, para promover y
ejecutar su aprovechamiento sostenible, en el marco del proceso de integracin fronteriza y de
los convenios Suscritos entre las Repblicas del Per y Bolivia, como los acuerdos de la
Comisin Nacional para asuntos de la Autoridad Binacional Autnoma del Sistema Hdrico
Pg. 7
MEMORIA ANUAL 2013
TDPS (ALT), durante los ltimos 05 aos (2009-2013), el PELT ha ejecutado una inversin
que asciende a la suma de S/. 185535,677.6 Nuevos Soles, orientada fundamentalmente a la
implementacin de proyectos y metas vinculadas a la funcin agropecuaria (91.1%), como son
la construccin y rehabilitacin de infraestructura de riego para la incorporacin y/o
mejoramiento de reas de cultivo bajo riego, defensas ribereas y descolmatacin de ros
afluentes del lago Titicaca para proteger reas de cultivo, estudios de calidad del agua del lago
Titicaca para determinar nivel de contaminacin minera, urbana y agrcola, monitoreo y
sistematizacin de informacin e indicadores hidrometeorolgicos en las estaciones
Hidrometereolgicas del PELT, informacin que en conjunto ser importante para la
actualizacin del Plan Director Binacional del Sistema TDPS que en el 2014 efectuar la
ALT; tambin es importante la promocin de proyectos de desarrollo agropecuario en los
principales mdulos de riego de Lagunillas y Huenque (Camicachi), mediante la instalacin de
cultivos andinos, forrajes y pastos cultivados estos ltimos como soporte alimentario de la
poblacin pecuaria principalmente de vacunos en proceso de mejoramiento a travs de
inseminacin artificial, lo cual est permitiendo mejorar la produccin de leche y consolidar el
procesamiento de derivados lcteos (mantequilla, queso, yogurt),
Tambin resulta relevante el trabajo que se realiza en la funcin medio ambiente, al cual se ha
destinado el 5.2% de las inversiones en el ltimo quinquenio, a travs de acciones de
produccin e instalacin de plantones, manejo integral de microcuencas, mejoramiento de la
calidad con intervenciones de limpieza de la baha interior del Lago Titica en accin
concertada con las instituciones vinculadas al tema, dragado de canal Uros Tramo II para
facilitar acceso de la poblacin de las islas flotantes de los uros y los turistas nacionales y
extranjeros; sensibilizacin y desarrollo de capacidades de estudiantes, docentes y lderes de
organizaciones de la sociedad civil en el cuidado ambiental y finalmente en la preservacin de
especies en peligro de extincin como es el Suri a travs de la implementacin de los centros
de rescate de Tupala, Mazocruz.
En la funcin Pesca, si bien es cierto es el sector de menor asignacin de inversiones 2.8% de
las inversiones es destacable las acciones de repoblamiento de los cuerpos de agua de la
cuenca del Lago Titicaca a travs de la produccin de alevinos de especies nativas
principalmente de carachi negro y amarillo, promocin y validacin de tecnologas para el
procesamiento de truchas a travs de organizaciones productivas pesqueras en la perspectiva
de generar valor agregado
Cuadro N 01
Inversin ejecutada por el PELT 2009-2013 segn funcin programtica (S/)
Funcin
Agropecuaria
2009
20,538,967.49
2010
61,256,911.58
2011
19,476,594.00
2012
32,657,746.63
2013
35,012,512.00
Total
168,942,731.7
%
91.1
Medio Ambiente
2,834,069.45
2,115,373.57
1,974,193.65
1,522,515.29
1,262,845.00
9,708,996.96
5.2
Pesca
1,243,058.76
1,229,287.33
975,063.32
969,943.47
780,936.44
5,198,289.32
2.8
1,685,659.62
0.9
185,535,677.60
100.0
Transporte
Total
1,685,659.62
24,616,095.70
64,601,572.48
22,425,850.97
36,835,865.01
37,056,293.44
Fuente: Elaborado en base a las Memorias Anuales 2009, 2010, 2011 y 2012 e Informes de seguimiento OPP-PELT
Pg. 8
MEMORIA ANUAL 2013
1.1.5. Objetivos estratgicos

Objetivo General:
Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos hdricos y naturales en la cuenca del
lago Titicaca del sistema TDPS lado Peruano.
Objetivos Especficos:
Objetivo Especfico 1: Mejorar los niveles de produccin y productividad agropecuaria en los
sistemas integral de Lagunillas, Ilave Huenque y Sistemas de riego priorizados en la cuenca
del Lago Titicaca-TDPS
Objetivo Especfico 2: Construir y rehabilitar y mejorar la infraestructura de riego para el
aprovechamiento del recurso hdrico priorizados en la cuenca del Titicaca.
Objetivo Especfico 3: Contribuir a una gestin y manejo sostenible de los recursos naturales
de la cuenca Titicaca.
Objetivo Especfico 4: Recuperar, conservar y aprovechar las especies cticas nativas del
Lago Titicaca en el marco de su sostenibilidad.
Objetivo Especfico 5: Fortalecer la gestin institucional para el manejo eficiente de los
programas y proyectos de inversin pblica que ejecuta el PELT.
1.1.6. Beneficiarios
En el mbito de influencia del PELT que corresponde al lado Peruano del TDPS lado Peruano,
se asienta alrededor de 1203,342 habitantes. Especficamente en la zona de intervencin
prioritaria o directa (Sistema Integral Lagunillas, Irrigacin Ilave Huenque y sistemas de riego
priorizados) atiende aproximadamente a 4,605 productores y productoras agropecuarios.
1.2. Organigrama
La estructura orgnica de la unidad ejecutora 017 Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca,
se encuentra aprobado por la Resolucin Presidencial N007-2004-INADE-1100, la misma
que ha sido retomada en la formulacin del Manual de Operaciones en proceso de aprobacin
y se enmarca en las disposiciones contenidas la Resolucin Ministerial N 0302-2011-AG,
mediante el cual dictan disposiciones para la aprobacin de Manuales de Operaciones de
programas y proyectos especiales adscritos al MINAG.
Para el logro de su visin, misin y objetivos institucionales cuenta con una esquema
organizacional bsico que contempla rganos de direccin: Direccin Ejecutiva, control:
Oficina de Control Institucional, asesoramiento: Oficinas de Presupuesto y Planificacin y
Asesora Jurdica, apoyo: Oficina de Administracin y los rganos de lnea: Direccin de
Estudios, Direccin de Obras, Direccin de Desarrollo Agrcola y Medio Ambiente, y la
Direccin de Recursos Hidrobiolgicos, constituyendo estos ltimos los ejecutores de la
implementacin de los proyectos, actividades y metas establecidas en sus instrumentos de
gestin programtica: PEI 2012-2016, aprobado mediante R.D. N 032-2012-MINAG/PELT7315 y Plan Operativo Institucional 2013.
Pg. 9
MEMORIA ANUAL 2013
MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y RIEGO
OFICINA DE
CONTROL
INSTITUCIONAL
DIRECCION
EJECUTIVA
OFICINA
DE PRESPUESTO Y
PLANIFICACION
OFICINA
DE ADMINISTRACION
DIRECCION
DE
ESTUDIOS
OFICINA
DE ASESORIA
JURIDICA
DIRECCION
DE
OBRAS
DIRECCION
DE DESARROLLO
AGRICOLA Y
MEDIO AMBIENTE
DIRECCION
DE RECURSOS
HIDROBIOLOGICOS
1.2. Recursos humanos

Durante el ejercicio presupuestal 2013, la poblacin laboral fue de 424 trabajadores, de los
cuales el 80.9% corresponde a trabajadores obreros contratados eventualmente para la
ejecucin de los diferentes proyectos/metas, en tanto que el personal contratado de acuerdo
al Cuadro de Asignacin de Personal constituye el 19.1%, los cuales desempean funciones
de conduccin, asesora, apoyo y ejecucin en los rganos de lnea correspondiente.
A nivel global la poblacin laboral femenina representa el 22.4% del total de trabajadores de
la institucin, resaltando en el caso del personal de planta donde la participacin de la mujer
en trminos relativos es mayor 34.6%.
CUADRO N 02
Recursos humanos segn condicin laboral 2013
Poblacin Laboral
Hombres
Mujeres
Total
Personal Contratado
Personal Obrero Eventual
53
276
28
67
81
343
19.1
80.9
Total
329
95
424
100.0
FUENTE: Elaborado en base a Informacin de Unidad de Personal - PELT 2013.
Pg. 10
MEMORIA ANUAL 2013
1.3. Recursos presupuestales

Mediante Resolucin Ministerial N 489-2012-AG, de fecha 26 de diciembre del 2012, se
aprob el Presupuesto Inicial de Apertura de la Unidad Ejecutora 017 Proyecto Especial
Binacional Lago Titicaca (PELT), por un monto de S/. 31707,950.00 nuevos soles, de los
cuales corresponde a la fuente de Recursos Ordinarios S/. 31587,650.00 y S/. 120,000.00 a
la fuente Recursos Directamente Recaudados.
La Resolucin Ministerial N 066-2013-AG, de fecha 26 de febrero del 2013, incorpor
mayor presupuesto en la fuente de financiamiento recursos ordinarios, asignados en el ao
2013, no devengados al 31 de diciembre de dicho ao, mediante Decreto Supremo N 0262013-EF (Crdito Suplementario), a fin de garantizar la continuidad de los proyectos de
inversin pblica en el ao fiscal 2013, con cargo a la Unidad Ejecutora 017: PELT por un
monto de S/. 9854,599.00 nuevos soles.
Mediante Resolucin Ministerial N 243-2013-MINAGRI de fecha 04 de julio del 2013, se
dispone la transferencia presupuestal entre ejecutoras del MINAGRI, reduciendo el PIM de la
unidad ejecutora 017 PELT en S/ 4000,000, la misma que se concreta mediante la Nota N
0000000011 de fecha 04 de julio del 2013: Habilitacin y anulacin entre pliegos por el
monto sealado anteriormente, la cual afect principalmente a 3 proyectos que correspondan
a obras, las cuales adems contaban con contratos con terceros que no se deban afectar. La
unidad ejecutora 017 con la finalidad de cumplir compromisos asumidos de acuerdo al
Decreto Legislativo N 1099 que aprueba las acciones de interdiccin de la minera ilegal en
el departamento de Puno y remediacin ambiental en las cuencas del ro Ramis y Suches
solicit al MINAGRI la modificacin presupuestal interna para habilitar recursos de diversas
actividades que no constituyen en resultados, situacin que se concreta mediante la
aprobacin de la Nota N 0000000012 en el mes de agosto.
Mediante Nota 0000000016 en el mes de septiembre se habilita a la Unidad Ejecutora 017
PELT el monto de S/ 1112,376 Nuevos Soles para la ejecucin del proyecto creacin del
Sistema de proteccin ro Ramis de la comunidad Quilca Viluyo por un monto de
S/1112,376.00 en concordancia con la R.M. N 354-2013-MINAG.
Mediante la R.M. N 0434-2013-MINAGRI publicada a inicios del mes de noviembre, se
autoriza la modificacin presupuestaria en el nivel funcional programtico del pliego 013
MINAGRI, transfiriendo a la unidad ejecutora 017 PELT S/ 2000,000.00, para la
implementacin de 08 metas de descolmatacin de los principales ros afluentes del Lago
Titicaca comprendidos en el programa 068 Reduccin de vulnerabilidad y atencin de
emergencias por desastres.
Mediante la R.M. N 520-2013-MINAGRI del 27 de diciembre del 2013, se autoriza realizar
modificaciones en el nivel funcional programtico en el presupuesto institucional del Pliego
013:MINAGRI, el cual incluye la transferencia a la Unidad Ejecutora 017: PELT recursos
por S/ 1900,000 de nuevos soles, para el proyecto de Mejoramiento y ampliacin del
servicio de agua para el Sistema de Riego Pasanacollo, Nuoa Melgar, debiendo precisar
que estos recursos provienen de la fuente de Recursos Determinados.
Considerando las mencionadas modificaciones presupuestales al mes de Diciembre la Unidad
Ejecutora 017: PELT, registra un Presupuesto Institucional Modificado PIM de S/.
41203,313.00 nuevos soles, de los cuales corresponde a la fuente de recursos ordinarios S/.
39183,113.00 (95.1%), recursos determinados S/ 1900,000 (4.6%) y S/. 120,000.00 (0.3%)
en la fuente recursos directamente recaudados.
Pg. 11
MEMORIA ANUAL 2013
Cuadro N 03
Presupuesto Institucional de la Unidad Ejecutora 017 PELT
Fuente de Financiamiento
Recursos Ordinarios
Recursos Directamente Recaudados
PIA
PIM
39,183,313.00
95.1
120,000.00
120,000.00
0.3
Recursos Determinados
T OT AL
31,707,950.00
Fuente: Elaborado en base a informacin SIAF-MEF
II.
31,587,950.00
1,900,000.00
41,203,313.00
4.6
100.0
RESULTADOS DE LA GESTION.
2.1. Anlisis Global

Un balance del nivel de implementacin y cumplimiento de la programacin fsica efectuada
en el POI 2013, medido a travs de los 10 indicadores de resultado de los 05 objetivos
especficos que comprende dicho documento de gestin, nos muestra un adecuado nivel de
avance fsico promedio a diciembre del 2013 (110.%), explicado principalmente por la sobre
meta lograda en los indicadores del OE 2: Construccin, rehabilitacin, infraestructura de
riego, ms especficamente por los indicadores de resultado: superficie agrcola con has
mejoradas bajo riego (3,753 ha) y superficie agrcola protegida (1,309 ha), por la conclusin
de proyectos de riego del 2012 y la inclusin de 8 metas de descolmatacin de principales
ros afluentes del Lago Titicaca, no programados inicialmente en el POI 2013.
A nivel de indicadores de producto, el nivel de avance tambin es bastante aceptable como se
detalla y presenta ms adelante (tem III), sin embargo a manera sntesis podemos afirmar que
los indicadores de producto del OE 1: Mejoramiento de la produccin y productividad
agropecuaria, en promedio registran un avance del 88.9%, destacando los indicadores de
productores con manejo tecnolgico validado (meta 006), produccin de plantones (meta 008)
con el 100% de la meta anual programada y ganado inseminado con el 98.3% (meta 007); los
indicadores de producto del OE 2: Construccin, rehabilitacin de infraestructura de riego,
registra un promedio de avance de 93.3.0%, destacando la conclusin de las obras fsicas:
rehabilitacin irrigacin Cantera, Quishuarani, Molienda, Chojoccota y Anansaya, as como
las metas de descolmatacin de los ros afluentes del Lago Titicaca; los indicadores de
producto del OE 3: Gestin y manejo sostenible de recursos naturales, registran un avance
promedio de 94.5% resaltando los indicadores Documentos tcnicos formulados (Meta 017
Monitoreo y Evaluacin), superficie ambientalmente recuperada (meta 010), eventos de
capacitacin ejecutados (meta 011), con el 100% de ejecucin, en tanto que los indicadores de
producto del OE 4: Recuperacin, conservacin y aprovechamiento de especies cticas nativas
en promedio registran un avance de 98.% destaca el indicador de alevinos producidos (meta
018) con el 100% de la meta programada, finalmente los indicadores de producto del OE 5:
Gestin Institucional eficiente con el indicador ndice de gestin administrativa registra el
90.4% de lo programado para el 2013.
Respecto a la ejecucin financiera, la Unidad Ejecutora 017 PELT, a diciembre del 2013 a
nivel de devengado y por toda fuente de financiamiento ejecut S/ 37056,293.44 Nuevos
Soles cifra que en relacin al PIA 2013 representa el 116.9% y al PIM el 89.9%, debiendo
resaltar que esta cifra del 2013, resulta la ms alta registrada durante los ltimos aos,
situacin que ha permitido concretar importante proyectos y metas previstas en el POI 2013.
Pg. 12
MEMORIA ANUAL 2013
Cuadro N 04
Ejecucin Financiera 2013 Unidad Ejecutora 017: PELT, segn fuentes de financiamiento
Recursos Ordinarios
PIA
Recursos Directamente Recaudados
31,707,950.00
Ejec 2013
% PIA
% PIM
39,183,313.00
37,037,273.44
117.3
94.5
120,000.00
19,020.00
15.9
15.9
120,000.00
Recursos Determinados
T OT AL
PIM
31,587,950.00
1,900,000.00
41,203,313.00
37,056,293.44
0.0
0.0
116.9
89.9
Considerando los programas presupuestales con Enfoque de Resultados, la mayor

participacin del gasto corresponde al Programa Presupuestal 042 Aprovechamiento de los
Recursos Hdricos para Uso Agrario con S/ 19928,475.31 Nuevos Soles (53.8% del gasto
total acumulado) orientado a proyectos y metas de infraestructura de riego, seguido del
Programa presupuestal 9002 sobre Asignaciones Presupuestales que no Resultan en
Productos con un monto de S/. 13504,096.42 Nuevos Soles (36.4%) para la ejecucin de
metas vinculadas a desarrollo agropecuario, medio ambiente, recursos hidrobiolgicos y
finalmente el Programa Presupuestal 0068 Reduccin, Vulnerabilidad y atencin de
emergencias por desastres S/ 3623,721.71 Nuevos Soles (9.8%), para metas de defensas
ribereas y descolmatacin de principales ros afluentes del lago Titicaca.
Cuadro N 05
Ejecucin Financiera 2013 Unidad Ejecutora 017: PELT, segn Programas Presupuestales
042. Aprovechamiento de los recursos hidricos para uso agrario
0068. Reduccion de vulnerabilidad y atencion de emergencias por
desastres
9002. Asignaciones presupuestales que no resultan en producto
PIM
GAST O
22,945,220
19,928,475.31
3,977,011
3,623,721.71
14,281,082
13,504,096.42
% Participacin de
Gasto
53.8%
9.8%
36.4%
2.2. Formulacin de Proyectos de Inversin Pblica

En el periodo 2013 se program formular y/o concluir 5.038 estudios, a diciembre se ejecut
entre estudios formulados y concluidos el equivalente a 4.568 estudios, resaltando la
conclusin del Proyecto de Inversin Pblica a nivel de factibilidad Rehabilitacin y
Mejoramiento de la Irrigacin Asillo, Provincia de Azngaro, con un monto de inversin de
S/. 110986,675.00 Nuevos Soles, que se espera inicie su ejecucin el 2014, tambin resulta
relevante la conclusin del proyecto Recuperacin de la proteccin de las especies flora y
fauna de alto valor ecolgico en el ecosistema alto andino de la cuenca del rio Huenque de
la regin Puno, el mismo que fue remitido a la OPI del MINAM, estando en proceso de
levantamiento de observaciones.
Pg. 13
MEMORIA ANUAL 2013
Cuadro N 06
Proyectos formulados 2013 UE 017 PEBLT
CODIGO
SNIP
NIVEL
ESTUD
MOD.
DE
Nombre del Proyecto
Creacin del Sistema de Riego LLusta, Distrito de

Santa Rosa-Masocruz, Provincia de El Collao,
Region Puno
Perfil
Ad. Directa
Creacin del Sistema de Riego Viluyo Laraqueri,

Provincia Puno, Regin Puno
Perfil
Creacin del Sistema de Riego Pizacoma,

Provincia Chucuito Juli, Regin Puno
Instalacin del servicio de Agua para

riegoTirapata, Regin Puno
5
6
10
11
12
Rehabilitacin y Mejoramiento de irrigacin

Asillo
Creacin del sistema de drenaje Cabana, Vilque Maazo, regin Puno
Creacin de los servicios de proteccin en la Cc
Chaupi Sahuacasi, margen derecha del rio
Azangaro, distrito de Azangaro, Provincia de
Azangaro, Region Puno
Recuperacin de los servicios de proteccin de
las riberas rio Karimayo puntos criticos, localidad
de Chupa-Azangaro-Puno
131036
META
EJEC
1.000
0.950
Ad. Directa
Falta Concluir
1.000
0.900
Perfil
Ad. Directa
Falta Concluir
1.000
0.950
Perfil
Ad. Directa
Falta Concluir
1.000
0.950
Concluido y
aprobado
0.162
0.162
Falta Concluir
0.008
0.002
Falta Concluir
0.03
0.029
159,233
Meta 012
Estudios de
Preinv.
Meta 021
Culminac. PIPs
Meta 021
Culminac. PIPs
Meta 027
Culminac.
Estudios preinv.
Ad. Directa
Perfil
Ad. Directa
Falta Concluir
0.03
0.029
Perfil
Ad. Directa
Falta Concluir
0.05
0.048
Meta 027
Culminac.
Estudios preinv.
Meta 027
Culminac.
Estudios preinv.
Perfil
Ad. Directa
Falta Concluir
0.05
0.049
Meta 027
Culminac.
Estudios preinv.
269974
Perfil
Ad. Directa
Falta Concluir
0.1
0.098
278065
Perfil
Ad. Directa
Falta Concluir
0.1
0.097
13
271452
Perfil
Ad. Directa
14
Formulacin de estudios de preinversin:

culminacin Sistema de irrigacin Acora Totorani
79813
Factib.
Contrata
41,200.20
OBSERV.
Meta 012
Estudios de
Preinv.
Meta 012
Estudios de
Preinv.
Meta 012
Estudios de
Preinv.
Perfil
Culminacin de estudios de preinversin

Recuperacin de la proteccin de especies flora y
fauna de alto valor ecologico en el ecosistema
altoandino de la cuenca del rio Huenque de la
regin Puno"
TOTAL
INDICADO META
R DE
PROG.
Falta Concluir
Factib.
775,505.74
Perfil
Recuperacin de los servicios de proteccin de

las riberas rio Ilave , sectores Aricollo, Chiramaya,
Sta Rosa de Huayllata, Ccacata, distrito de
Pilcuyo, Provincia el Collao, Regin Puno
Recuperacin de los servicios de proteccin en
los sectores de Jasana Grande, Ccollincha,
Chucaripo, Isla, margen derecha del rio Ramis,
distrito de Saman, Provicnia de Azangaro, region
Puno
Instalacin de los servicios de proteccin en los
sectores de Ninacarca, Glorieta,
Machacmarca,Tumanta y Azangarillo del rio
Huancane, distrito de Huancane-Puno
Creacin de los servicios de proteccin de las
riberas margen izquierda del rio Lampa, punto
critico carretera Lampa Palca. Distrito Palca,
provicnia de Lampa, regin Puno
Ejec 2013
(S/.)
Concluido, falta
30,524.54 abrobac.
MINAM
1,006,463.72
0.308
0.304
0.2
5.038
4.568
Meta 027
Culminac.
Estudios preinv.
Meta 027
Culminac.
Estudios preinv.
Meta 028
Culminac.
Estudios de
preinv. Se
encuentra en
proceso lev.
Obs. MINAM
Meta 013
Suprimida, por
ser la DGIH la
ejecutora
Fuente: Elaborado en base a informacin proporcionada por la Direccin de Estudios PELT
Pg. 14
III.
MEMORIA ANUAL 2013
RESULTADOS DE METAS PROGRAMADAS
3.1. Programa 042: Aprovechamiento de los recursos hdricos para uso agrario
Funcin Agropecuaria
Proyecto: 2094964 Rehabilitacin de la irrigacin Cantera - Cdigo SNIP 72378
Meta 0001 Rehabilitacin de la irrigacin Cantera
El objetivo del proyecto es mejorar los
niveles de produccin y productividad
agropecuaria a travs de la dotacin de agua
para la incorporacin de 1,400 ha y el
mejoramiento de 600 ha, a fin de aprovechar
racionalmente el recurso agua y suelo,
permitiendo mejorar el nivel de rentabilidad
agropecuaria y fortalecer su sostenibilidad en
el tiempo. La obra fsica ha sido ejecutada y
concluida por la modalidad de contrata por el
contratista CONSORCIO CROVISA y la
Supervisin del CONSORCIO HIDROMEC.
Indicadores de producto, resultado e impacto
Denominacin
Indicador de producto
Indicador de resultado
Indicador de impacto
Indicador
Modulo
Reh. bocatoma cantera
Const. barraje fijo
Revest. canal principal
revest.canales lateral.
Tierras incorporadas
Tierras mejoradas
Jornales generados
N fam. Beneficiadas
U.M.
Unidad
glb.
ml.
km.
km.
hs.
hs.
jnal.
fam.
Programado
0.671
01
111
1.78
23.17
1,400
600
18,000
150
Ejecutado
0.670
01
111
1.42
23.17
1,400
600
22,000
150
%
99.9
100.0
100.0
80.0
100.0
100.0
100.0
122.0
100.0
Proyecto: 2108626 Mejoramiento del sistema riego Quishuarani II etapa - cdigo SNIP
133026
Meta 0002 Construccin de canal de riego Quishuarani II etapa
El objetivo del proyecto de inversin pblica es
de mejorar la infraestructura de riego Quishuarani
en la perspectiva de incrementar el piso forrajero
y mejorar la productividad agropecuaria, en el
ejercicio presupuestal 2013, los principales logros
son los siguientes:
Construccin de un dique de tierra (con una
longitud de 80m. y una altura de 10 m) para
almacenar 4.85 MMC.
01 dique de concreto para la regulacin del
sistema de riego.
Construccin de 9.825 Km de canales de conduccin y laterales y obras de arte (81.4%
de la meta 2013), existe un remante en la construccin de canal, que ser concluido en
los primeros meses del 2014
Pg. 15
MEMORIA ANUAL 2013

Denominacin
Indicador
Indicadores
de Construccin
Canal
de
Riego
Producto
Quishuarani
Superficie agrcola con Has bajo riego
Indicador
de (Incorporadas)
Resultado
Superficie agrcola con Has bajo riego
(Mejoradas)
U.M.
Prog.
Ejec.
Km
12.07
9.825
81.4
Has
550
545
99.0
Has
350
347
99.0
Familias Beneficiarias
Familias
125
124
99.0
Empleo generado Directo e Indirecto
Jornales
16,500
16,335
99.0
Proyecto: 2209914 Instalacin y mejoramiento del sistema riego Sucre, distrito de

Llalli-Melgar-Puno - cdigo SNIP 193205
Meta 0035 Mejoramiento de canales de riego
El objetivo de la meta es contribuir a mejorar la produccin y productividad agropecuaria en
el mbito de la irrigacin Sucre del distrito de Llalli-Cupi, provincia de Melgar, regin Puno,
para el ejercicio presupuestal 2013 se programo y concluyo la formulacin del estudio o
expediente tcnico de obra para la construccin de infraestructura de riego: bocatoma,
canales principales, laterales y sublaterales, as como de capacitacin en manejo de riego y
cultivos y remediacin ambiental.
Denominacin
Indicadores
Producto
Indicador
de
Elaboracin de expediente tcnico
Indicador
de
Mejora de la eficiencia de riego
Resultado
Indicador de impacto Incremento en los ingresos de los
pobladores de la irrigacin Sucre
U.M.
Prog.
Ejec.
Est.
01
01
100.0
35
20
3.2. Programa 0068: Reduccin de vulnerabilidad y atencin de emergencias por desastre

Funcin Agropecuaria
Proyecto: Creacin de los servicios de proteccin en el ro Ramis de la localidad de
Quilca Viluyo del distrito de San Antn-Azngaro-Puno-Cdigo SNIP 218120
Meta 032 Sistema de proteccin en el ro Ramis Quilca Viluyo
El objetivo de la meta es de reduccin de la
vulnerabilidad y prevencin de desastres de las
familias de la localidad de Quilca Viluyo
Durante el 2013, inicialmente se ha formulado el
expediente tcnico correspondiente, para en un
segundo momento ejecutar la construccin de
940 m.l. de defensas ribereas que representa el 77.0
% de la meta total (1,220).
Denominacin
Indicador
Indicadores
de -Elaboracin de expediente tcnico
Producto
-Construccin defensa riberea
Indicador
de
Hectreas protegidas
Resultado
Familias beneficiadas
U.M.
Est.
m.l..
Prog.
01
1,220
Ejec.
01
940
%
100.0
77.0
Ha
75
75
100.0
Fam.
156
156
100.0
Pg. 16
MEMORIA ANUAL 2013
Proyecto: Creacin de los servicios de proteccin en el ro Ramis de la localidad de

Recreo Lacayparque del distrito de San Antn-Azngaro-Puno
Meta 033 Creacin de los servicios de proteccin en el ro Ramis de la localidad de
Recreo Lacayparque.Codigo SNIP N 218119
El objetivo de la meta consiste en implementar infraestructura de proteccin permanente y
estable a la Comunidad Campesina de Recreo Lacayparque y evitar los perjuicios producto
de desbordes en la referida localidad debido a las mximas avenidas del rio Crucero.
El principal logro del 2013 es la ejecucin de 860.49 m.l. de construccin de defensa
riberea que representa el 74.5% de la meta programada (1,155 m.l.), el no cumplimiento de
la programacin se debe a las dificultades en los proceso de contratacin de maquinaria y de
los servicios de perforacin y voladura de roca que han sufrido retrasos por problemas
derivados de quedar desierto en una primera oportunidad y surgido impugnacin en el
segundo.
Denominacin
Indicador
Indicadores
de
Construccin de defensa riberea
Producto
Indicador
de
Hectreas protegidas con el Py.
Resultado
U.M.
Prog.
Ejec.
m.l.
1,555
860.49
74.5
ha
18
13.50
75.0
Fam.
69
69
100.0
Proyecto: 2223318 Mejoramiento de los servicios de proteccin de las riberas del ro

Crucero en Jila San Gernimo. Jila Central, Jila Huancasayani y Santa Cruz de
Machariri, distrito de Asillo-Azngaro-Puno- Cdigo SNIP N 234193.
Meta 036 Mejoramiento de proteccin riberas ro Crucero - Jila San Gernimo
La meta consiste en la elaboracin de 01
expediente tcnico del proyecto: Mejoramiento
de los servicios de proteccin de las riberas del ro
Crucero en Jila San Gernimo. Jila Central, Jila
Huancasayani y Santa Cruz de Machariri, distrito
de Asillo-Azngaro-Puno, inicialmente la
ejecucin estaba prevista realizar por la
modalidad de contrata, sin embargo el proceso de
convocatoria para la contratacin, se ha declarado
desierto en dos oportunidades por lo que se
cancelo el proceso para efectuar mediante
administracin directa, logrndose a diciembre
concluir al 100% la formulacin del expediente tcnico.
Pg. 17
MEMORIA ANUAL 2013
Proyecto: Mantenimiento de Causes de ros

Meta 037 Descolmatacin y encausamiento de rio, ambas mrgenes del rio Conaviri,
distrito de Maazo-Puno-Puno.
El objetivo de la meta es descolmatar el cauce
del Ro Conaviri a travs de la ejecucin de
Obras de Prevencin en tramos crticos
identificados, a fin de evitar daos a la
agricultura, desborde y erosin a las reas
agrcolas, adems del perjuicio a poblaciones
aledaas.
A diciembre del 2013, con la Ejecucin de la
Meta, se ha logrado la descolmatacin, limpieza
y uniformizacin del cauce del ro Conaviri en
una longitud de 1.50 Km.
Denominacin
Indicador
Descolmatacin
Conaviri
Has. protegidas
del
U.M.
Programado
Ejecutado
km.
1.50
1.50
100
has.
fam.
80
210
80
210
100
100
ro
Meta 038 Descolmatacin del cauce del rio Cabanillas, de los sectores Moyapujro,
puente Cabanillas, en las jurisdicciones de los distritos de Cabanilla-Lampa y
Cabanillas-San Romn, del departamento de Puno.
El objetivo de la meta es descolmatar el cauce
del Ro Cabanillas, en los sectores antes citados,
a travs de la ejecucin de Obras de Prevencin
en tramos crticos identificados, a fin de evitar
daos a las infraestructuras hidrulicas, reas
agrcolas, estructuras viales (Puentes y
Carreteras), adems del perjuicio a poblaciones
aledaas y el colapso de la laguna de oxidacin
de ambos distritos.
A diciembre del 2013, con la meta se ha logrado
la descolmatacin, limpieza y uniformizacin
del cauce del Ro Cabanillas en una longitud de 0.35 Km.
Denominacin
Indicador
Descolmatacin
del
ro
Cabanillas
Infraestructuras protegidas
U.M.
Programado
Ejecutado
km.
0.35
0.35
100.0
ml.
fam.
1,365.37
64
1,365.37
64
100.0
100.0
Pg. 18
MEMORIA ANUAL 2013
Meta 039 Descolmatacin y encausamiento del rio Santa Rosa en las comunidades de
San Martin, Kunurana, Huamacunca, Pucamocco, Pichacani, Cerro Grande, Parina
Bajo y CP Santa Rosa del distrito de Santa Rosa-Melgar-Puno.
El objetivo de la meta es descolmatar el cauce del
Ro Santa Rosa a travs de la ejecucin de obras de
Prevencin en tramos crticos identificados, a fin de
evitar daos a la agricultura, desborde y erosin a las
reas agrcolas, adems del perjuicio a poblaciones
aledaas.
Con la ejecucin de la meta se ha logrado la
descolmatacin, limpieza y uniformizacin del cauce
del ro Santa Rosa en una longitud de 1.80 Km.
Denominacin

Indicador
U.M...
Programado
Descolmatacin del ro santa
rosa
km.
1.80
Has. protegidas
has.
56
fam.
507
Ejecutado
1.80
100.0
56
507
100.0
100.0
Meta 040 Descolmatacin y encauzamiento de rio en ambas mrgenes del rio Huancane,
distrito de Huancan-Huancan-Puno.
El Objetivo de la meta es descolmatar el cauce del
Ro Huancan a travs de la ejecucin de Obras de
Prevencin en tramos crticos identificados, a fin de
evitar daos a la agricultura, desborde y erosin a las
reas agrcolas, adems del perjuicio a poblaciones
aledaas.
Con la ejecucin de la meta, se ha logrado la
descolmatacin, limpieza y uniformizacin del cauce
del Ro Huancan en una longitud de 1.00 Km.
Denominacin
Indicador de Producto
Indicador
de
Resultado
Indicador de Impacto

Indicador
U.M.
Programado
Descolmatacin del Ro
Huancan
Km.
1.0
Has. Protegidas
Has.
625
Familias Beneficiadas
Fam.
850
Ejecutado
1.0
100
625
850
100
100
Meta 041.A Descolmatacin y encauzamiento de rio Ilave, Sector Ocoa, Distrito de

Ilave, provincia el Collao, regin Puno.
El objetivo de la meta es implementar actividades de descolmatacin del cauce del ro Ilave y
evitar los perjuicios producto de los desbordes en la
referida localidad, debido a las mximas avenidas
del ro Ilave.
Con la ejecucin de la meta se ha logrado la
descolmatacin y encauzamiento de ro Ilave en
1.46 Km. de tramos crticos del margen derecha a
fin de evitar daos en la infraestructura, desborde y
erosin de reas agrcolas, adema del perjuicio a
poblaciones aledaas, definiendo una seccin de
Pg. 19
MEMORIA ANUAL 2013
encausamiento con el propsito de mantener estable el cauce del rio y asegurar el adecuado
manejo de la corriente, que garantice una distribucin proporcional al rea que ocupe el
cauce.
Indicadores de producto, resultado y impacto
Indicador
U.M.
Programado
Encauzamiento de ro
Km
1.46
Denominacin
Indicador
de
producto
Indicador
de
resultado
Indicador
de
impacto
Ejecutado
1.46
%
100.0
Tierras protegidas
Hs.
60.00
60.00
100.0
N Fam. Beneficiadas
Fam.
1000.00
1000.00
100.0
Meta 041.B. Descolmatacin y encausamiento en ambas mrgenes del rio CapullaniPachani, distrito de Puno, Provincia de Puno.
El objetivo general de la meta es implementar actividades de descolmatacin y
encausamiento en ambas mrgenes del rio Capullani y evitar los perjuicios producto de los
desbordes cercano al Centro Poblado de Salcedo.
Con la ejecucin de la meta 0.86 Km. de defensas ribereas, se ha logrado la descolmatacin
y encauzamiento en tramos crticos del ro Capullani, como medida de prevencin ante
posibles desbordes y afectacin de reas agrcolas e infraestructura del Centro Poblado de
Salcedo.
Denominacin
Indicador
Encauzamiento de ro
U.M.
km
Programado
0.86
Ejecutado
0.86
%
100.0
Tierras protegidas
hs.
55.00
55.00
100.0
N fam. Beneficiadas
fam.
1220.00
1220.00
100.0
Meta 042 Descolmatacin y encauzamiento de rio en ambas mrgenes del rio

Patascachi, Jojoni Amsa Huatasani, distrito de Tilali; provincia de Moho- regin Puno
El objetivo general de la meta es implementar
actividades de descolmatacin del cauce del ro
Patascachi y evitar los perjuicios producto de los
desbordes en la referida localidad, debido a las
mximas avenidas del ro Patascachi.
Con la Ejecucin de la actividad, se ha logrado
la descolmatacin y encauzamiento de ro
Patascachi en 1.0 Km., en tramos crticos de
ambas mrgenes
Denominacin
Indicador
de
Producto
Indicador
de
Resultado
Indicador
de
Impacto
Indicador
Encauzamiento de ro

U.M.
Programado
Ejecutado
Km
1.00
1.00
%
100.0
Tierras protegidas
Hs.
120.00
120.00
100.0
N Fam. Beneficiadas
Fam.
280.00
280.00
100.0
Pg. 20
MEMORIA ANUAL 2013
Meta 043 Descolmatacin y encauzamiento del rio Crucero en el sector Jila Central,
distrito de Asillo, provincia de Azngaro, regin Puno.
El objetivo general de la meta es implementar
actividades de descolmatacin del cauce del ro
Crucero y evitar los perjuicios producto de los
desbordes en la referida localidad, debido a las
mximas avenidas del ro Crucero.
Con la ejecucin de la meta, se ha logrado
descolmatar y encauzar el ro Crucero en 1.42 Km,
protegiendo de esta manera 410 ha de cultivos y a
83 familias del sector Jila Central del distrito de
Asillo.
Indicadores de producto, resultado e impacto 2,013.
Indicador
U.M.
Programado
Encauzamiento de ro
km
1.42
Denominacin
Ejecutado
1.42
%
100.0
Tierras protegidas
hs.
410.00
410.00
100.0
N fam. beneficiadas
fam.
83.00
83.00
100.0
Meta 044 Descolmatacin y encauzamiento de rio en Cabanillas sector Callapocca,

distrito de Cabanilla y Cabanillas, provincia de San Romn-Lampa, regin Puno.
El objetivo general de la meta es implementar actividades de descolmatacin del cauce del
ro Cabanillas y evitar los perjuicios producto de los desbordes en la referida localidad,
debido a las mximas avenidas del ro Cabanillas.
Con la ejecucin de la meta, se ha logrado la descolmatacin y encauzamiento de ro
Cabanillas en tramos crticos de ambas mrgenes de 1.2 Km., a fin de evitar daos a la
infraestructura hidrulicas, desborde y erosin a las reas agrcolas bajo riego, estructuras
viales (puente y carretera), adems del perjuicio a poblaciones aledaas.
Denominacin
Indicador
de
producto
Indicador
de
Resultado
Indicador
de
Impacto
Indicadores de producto, resultado e impacto 2,013.

Indicador
U.M.
Programado
Encauzamiento de ro
km
1.20
Ejecutado
1.20
%
100.0
Tierras protegidas
Hs.
210.00
210.00
100.0
N Fam. Beneficiadas
Fam.
52.00
52.00
100.0
3.3. 9002: Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos

Funcin Agropecuaria
Proyecto 2000270 Gestin de proyectos
Meta 0004 Direccin tcnica supervisin y administracin
El objetivo de la meta es gerenciar y conducir la gestin institucional, en el marco del POA
2013, mediante acciones de planeamiento, programacin, ejecucin, monitoreo y evaluacin
del programa de inversiones, as como el apoyo logstico correspondiente para que los
diferentes proyectos y metas cumplan en forma eficiente y eficazmente sus objetivos.
En tal sentido, el accionar de la meta 04 ha sido plasmado en los 13 informes y reportes
presentados en forma mensual y anual en el cual se da cuenta del avance de la programacin
correspondiente. As mismo se debe sealar que el PELT para la implementacin de los
diferentes proyectos y metas que comprende ana esfuerzos y recursos con otras instituciones
de desarrollo de nivel local y regional, as como otras organizaciones de productores a travs
Pg. 21
MEMORIA ANUAL 2013
de la suscripcin de Convenios de Cooperacin Interinstitucional en la perspectiva de

concretar y ampliar las metas programadas y otorgar la sostenibilidad correspondiente en la
bsqueda del desarrollo sostenible de las comunidades, localidades y poblacin con las
cuales trabaja, en ese sentido en el 2013 se ha suscrito los siguientes convenios:
Convenio marco de cooperacin interinstitucional entre la municipalidad provincial
Chucuito Juli y el Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca (PELT) suscrito el 27 de
Septiembre del 2013, con el objetivo de desarrollar mecanismos e instrumentos de mutua
colaboracin en el manejo y aprovechamiento integral de los recursos disponibles y una
mayor eficacia en su gestin, as como promover el desarrollo de la cultura y la
investigacin tecnolgica.
Convenio interinstitucional de asistencia tcnica,
transferencia tecnolgica y
capacitacin entre el Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca y el Instituto de
Educacin Rural - IER Juli suscrito el 01 de setiembre del 2013, con el objetivo de
establecer una alianza estratgica de cooperacin y ayuda mutua para fortalecer
capacidades tcnico productivas y de gestin empresarial, con equidad de gnero,
mejorar la rentabilidad, competitividad y sostenibilidad de la actividad de procesamiento
de Recursos Hidrobiolgicos (carne de trucha).
Convenio de asistencia tcnica entre el Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca
(PELT) y la municipalidad distrital de Atuncolla para la recuperacin y conservacin de
peces nativos y el aprovechamiento racional de peces exticos de la cuenca del lago
Titicaca
suscrito el 12 de Septiembre del 2013, con el objetivo de fortalecer el trabajo
que ambas instituciones vienen desarrollando, respecto al cuidado, conservacin y
recuperacin de especies cticas nativas, as como otorgar valor agregado a especies
cticas exticas.
Convenio de cooperacin interinstitucional entre el Proyecto Especial Binacional Lago
Titicaca (PELT) y la Asociacin Museo Lago Titicaca suscrito el 19 de Agosto del
2013 con el objetivo de promover el desarrollo de acciones sostenibles que promuevan
la investigacin, difusin, proteccin, conservacin, mantenimiento y restauracin del
patrimonio cultural del Sistema Hdrico de Lago Titicaca, a travs de las muestras
arqueolgicas.
Convenio marco de cooperacin interinstitucional la Cooperativa
Agroindustrial
Cabana Ltda. (COOPAIN) y Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca (PELT)
suscrito el 12 de Agosto del 2013, con el objetivo de contribuir a mejorar la produccin,
transformacin y accesibilidad al mercado de los granos andinos, bajo condiciones de
una agricultura ecolgica y sostenible.
Adenda al Convenio de cooperacin interinstitucional entre la Autoridad Binacional
Autnoma del Sistema Hdrico del Lago Titicaca, Rio Desaguadero, Lago Popoo y Salar
de Coipasa y Municipalidad del Centro Poblado Turstica Uros Chulluni y Proyecto
Especial Binacional Lago Titicaca (PELT), suscrito el 07 de Junio del 2013, con el
objetivo de ampliar la vigencia del Convenio de cooperacin interinstitucional por seis
meses, para concluir las actividades de dragado del Canal de los Uros tramo II.
Convenio marco de cooperacin interinstitucional
entre la Asociacin de
Municipalidades
de Centros Poblados "Cuenca Alto Andina" Provincia Puno
(Mancomunidad) y Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca (PELT), suscrito el 19
de Marzo del 2013 con el objetivo de intercambiar informacin sobre asuntos de inters
comn relacionados con el desarrollo agropecuario, comercializacin y generacin de
valor agregado, generando de esta forma mayores ingresos econmicos y mejorando los
niveles de vida del poblador en la provincia de Puno
Meta 0005 Mejoramiento de pastos naturales y cultivados
El objetivo de la meta es contribuir a mejorar los niveles de produccin y productividad de
los productores agropecuarios en el manejo, uso adecuado de pastos y forrajes y
conservacin de pastos naturales en la zona de intervencin del proyecto, mdulos de
Maazo-Vilque, Cabana y Camicachi.
Pg. 22
MEMORIA ANUAL 2013
La meta a diciembre ha instalado 440.63 ha,

que representa el 88.1% de la meta anual
programada (500 ha), entre cultivos andinos,
pastos naturales y pastos cultivados (avena,
alfalfa, trbol blanco, rey grass), a nivel ms
especfico se tiene los siguientes avances y
logros:
Seguimiento a cultivos anuales y

perennes de la campaa 2012-2013, en un
total de 500 ha.
100 visitas de asistencia tcnica a productores en manejo y conduccin de cultivos. Se

logro asistir a 350 productores agropecuarios.
Instalacin de 100 ha de cultivo de haba, dotando de semilla y asistencia tcnica.
114 ha de cultivo de quinua instalados, dotando de semilla y asistencia tcnica
Instalacin de 50 ha de avena en las sedes

Maazo, Cabana y Camicachi.
136 ha de alfalfa instalados,

capacitacin y asistencia tcnica.
Instalacin de 50 ha de trbol blanco, 50 de

rey grass pasto perenne
100 cursos de capacitacin con 1950

productores (53.4% Mujeres) participantes
en temtica de conservacin de pastos y
forrajes, eleccin de terreno para la instalacin de pastos y forrajes, riego presurizado,
costos en instalacin de cultivos andinos, manejo e instalacin de pastos cultivados etc.
08 practicas demostrativas en instalacin de

pastos y cultivos
Participacin de productores en 04 ferias

exhibiendo productos primarios, semillas de
diversas variedades, gastronoma etc.
01 pasanta con 20 productores participantes

a el Pedregal Majes Siguas-Arequipa, para
apreciar e internalizarlas experiencias
exitosas del Proyecto Especial Majes Siguas
AUTODEMA, en el fortalecimiento y
formalizacin organizacional de la junta de regantes y los procesos de incidencia poltica
en los espacios de toma de decisiones local y regional.
previa
Meta 0006 Desarrollo rural sustentable

El objetivo de la meta es promover actividades de
capacitacin y asistencia tcnica a grupos
organizados y productores agropecuarios de la
regin Puno, a fin de que se pueda cumplir con la
aplicacin de normas de calidad y seguridad
alimentar
A diciembre, 15 productores manejan tecnologa
validada en procesamiento de productos
agropecuarios andinos (quinua y caihua) y
derivados lcteos, representando el 100% de lo
Pg. 23
MEMORIA ANUAL 2013
programado para dicho ejercicio presupuestal. A nivel de actividades las ms relevantes

constituyen:
Trabajo articulado con 04 asociaciones de productores, para el procesamiento de

productos alto andinos: Asociacin mancomunada Kapacc Kolla Moro (Paucarcolla),
Asociacin San Miguel de Totorani Chico Antoani (Paucarcolla), Asociacin de
productores agropecuarios, agroindustriales, y artesanales Wiay marca- CalacotaLaquinuyo (Ilave), Asociacin de emprendedores de jvenes y mujeres Juan Lus
Martin (Umachiri).
Con el propsito de incentivar el

emprendimiento juvenil se ha hecho extensivo
el trabajo con 10 crculos de estudiantes de
instituciones educativas superiores: Instituto
tecnolgicos de Santa Rosa Melgar, Pedro
Vilcapaza de Azngaro, Alianza renovacin
Ichua Blgica de Ichua, Andrs Avelino
Cceres de Putina, Facultad de Veterinaria de
la UNA Puno, y el Centro de formacin de
alternancia Amanecer Qolla del distrito de
Atuncolla, CETPRO Horacio Zeballos Juliaca,
Universidad Peruana Unin Chullunquiani Juliaca, IST Jos Antonio Encinas Puno,
Universidad Nstor Cceres Velsquez Puno, a quienes se ha brindado capacitacin
terico-prctico, asistencia tcnica y transferencia tecnolgica, en el procesamiento de
productos como galletas, tortas, alfajores utilizando productos andinos de alto valor
nutritivo.
Como resultado de proceso de acompaamiento tcnico a los productores identificados y

priorizados se ha elaborado 1,478 kilos de productos agropecuarios: embutidos de carne
de alpaca, alfajores, queques, y galletas de
quinua y caihua, los cuales han sido
promocionados y ofertados en las principales
ferias locales y regionales (FEGASUR
Juliaca, PURO PUNO), teniendo buena
acogida por parte de la poblacin
cumpliendo de esta manera el objetivo de
promover la transformacin de productos de
alto valor nutritivo y la incorporacin de
valor agregado a la actividad agropecuaria.
Finalmente en alianza con los proyectos PRADERA y PECSA del Gobierno Regional
Puno, durante el 2013 se ha trabajado de a manera de piloto la elaboracin de embutidos
de carne de alpaca y enlatado de de carne de cuy para lo cual la meta ha brindado el
apoyo y asistencia tcnica en la preparacin.
Meta 0007 Mejoramiento gentico de ganado

El objetivo de la meta es mejorar los niveles de
produccin y productividad a travs del
mejoramiento gentico de ganado lechero, en el
sistema de riego Lagunillas y Camicachi.
Durante el 2013 se ha acumulado 590 cabezas de
ganado con acciones de inseminacin artificial que
constituye el 98.3% de la meta fsica programada
para el 2013, siendo la tasa de concepcin del 57%
de las vacas con servicio de inseminacin. A nivel mas especifico las principales actividades
realizadas constituyen:
Pg. 24
MEMORIA ANUAL 2013
Seguimiento y registro de 531 terneros nacidos producto de las acciones de inseminacin

artificial, beneficiando a 200 familias.
100 productores con registro genealgico de 100 vacunos, en convenio con la Asociacin
Brown Swiss.
Fortalecimiento de capacidades, habilidades y destrezas de 1,537 pequeos productores

(57.5% Mujeres), en 69 cursos de capacitacin en mejoramiento gentico, manejo y
sanidad animal, manejo y alimentacin, ordeo, higiene y manejo de leche y
transformacin de derivados lcteos (queso y yogurt).
Fortalecimiento de la cadena productiva lctea con intervencin

transformacin de derivados lcteos con los cuales trabaja la meta.
Asistencia tcnica personalizada a 57 productores engordadores de ganado vacuno del

centro poblado de Camicachi de la provincia de el Collao
Asistencia tcnica en la prevencin y control de enfermedades de 2,891 cabezas de

ganado vacuno lechero, beneficiando a 140 pequeos y medianos productores para
mejorar la productividad lechera.
en 11 plantas de
Meta 0008 Produccin de plantones

El objetivo de la meta es promover el desarrollo de la actividad forestal en el mbito del
Sistema integral Lagunillas, Camicachi y cuenca del Titicaca territorio Peruano, con fines
ambientales y ecolgicos, as como sentar las bases para el desarrollo de una nueva actividad
econmica de largo plazo en beneficio de la poblacin beneficiaria.
Durante el 2013, en alianza con productores y gobiernos locales a fin de fomentar y ejecutar
actividades de reforestacin mediante acciones silvo agropecuarias y proteccin de la
infraestructura de riego se ha producido 280,000 plantones (colle 18,000, queua 45,000,
ciprs 74,500, pino 74,000, eucalipto 55,500 y ceticio 13,000), logrando reforestar 91
hectreas. Para tal efecto se han desarrollado actividades relacionadas a almacigado, repique,
localizacin y preparacin de hoyos, plantaciones desarrolladas, asistencia tcnica y
capacitacin a 1,529 productores.
Ddenominacin
Indicador
Indicadores
de
Plantones producidos
Producto
Indicador
de
Plantacin instalada.
Resultado
rea reforestada
U.M.
Prog.
ejec.
plantn.
280,000.00
280,000
100.0
millar
100
100
100.0
hectrea
91
91
100.0
Meta 0009 Gestin de conservacin y manejo de fauna silvestre

El objetivo de la meta es de contribuir a la
proteccin, conservacin, y manejo sostenible
de Suri Rhea pennata, desarrollando actividades
de manejo reproductivo, sanitario, alimentario e
investigacin cientfica en la zona altoandina de
la regin Puno
A diciembre del 2013 se tiene 195 suris

protegidos integralmente que representa el
95.6% de la meta total (204 suris), debiendo
precisar que en el ltimo trimestre sea registrado mortandad de suris pichones lo cual ha
limitado cumplir la meta programada; las principales actividades estuvieron relacionados a la
gestin del centro de rescate de suris PELT-Mazocruz, mdulos Llusta, Tupala y Chapuco,
Pg. 25
MEMORIA ANUAL 2013
en donde se brinda a los suris acciones de alimentacin, sanidad animal y reproduccin.

Denominacin
Indicador
Indicadores
de
Suris protegidos integralmente
Producto
Indicador
Resultado
de
Protocolos de manejo.
U.M.
Prog.
Ejec.
N de animales
204
195.0
95.6
protocolo
12
12
100.0
Meta 00010 Manejo integral de microcuencas

El objetivo de la meta es el control integral de los procesos de erosin de suelos en la
microcuencas de la baha interior de Puno a travs del manejo integral ambiental,
implementando acciones de socializacin para la participacin ciudadana, actividades
forestales de manejo y preservacin y la ejecucin de obras de infraestructura menor de
proteccin, recuperacin, y conservacin, buscando con esto controlar el arrastre de
sedimentos en suspensin originado por escorrenta superficial de las aguas pluviales y
disminuir la descolmatacin del sistema de
alcantarillado y contaminacin de la baha
interior.
Durante el ao 2013 se ha recuperada
ambientalmente 64.17 ha. en la microcuenca
Jayllihuaya y sus sectores, logrndose cumplir
al 98.7 % la meta programada, para tal efecto
las
principales
actividades
realizadas
constituyen:
Construccin de 60 diques y refaccin de
140 diques
Construccin de 2,000 m.l. de zanjas de infiltracin
Reconstruccin de 2.0 ha de terrazas de formacin lenta.
Reforestacin con 19,960 plantones de especies nativas y exticas.
Cosecha de agua, captacin para 30m3 por efecto de las precipitaciones pluviales
Meta 0011 Promocin de la calidad ambiental
El objetivo de la meta es contribuir a una gestin y manejo sostenible de los recursos
naturales de la cuenca del Titicaca, promoviendo la recuperacin, uso y manejo ambiental
adecuado del ecosistema lacustre a partir de la gestin ambiental
A diciembre del 2013 se ha realizado 20 eventos de capacitacin en temas ambientales que
constituye el 100.0% de la meta programada para el 2013, las actividades ms importantes
constituyen:
44 jornadas de educacin y capacitacin ambiental a instituciones educativas (primarias
y secundarias), con un total de 2,226 participantes de los cuales 1100 fueron estudiantes
mujeres.
Fortalecimiento de 03 brigadas escolares, con 118 brigadistas.
3 jornadas de educacin ambiental no formal con docentes con 46 docentes capacitados.
3 jornadas de educacin ambiental no formal con organizaciones sociales, 201 personas
capacitadas
12 Jornadas de limpieza de la baha del lago Titicaca (recojo de 356 m3 de llacho, lenteja
y recoleccin de residuos slidos).Todo ello a fin de fomentar la toma de conciencia y
cambio de actitudes y comportamientos en la poblacin que contribuyan a la
recuperacin ambiental de la cuenca del lago Titicaca.
Entrega de 110 tachos para residuos slidos en las sedes de Puno, Cabana, Maazo y
Camicachi.
Pg. 26
MEMORIA ANUAL 2013

Denominacin
Indicadores
Producto
Indicador
Eventos en educacin ambiental en
de
instituciones
y
organizaciones
sociales
U.M.
Prog.
Ejec.
Evento
20
20
100.0
Indicadores
Resultado
de Habitantes con cultura ambiental en

el mbito de accin del PELT
Habitantes
2,000
2,226
111.3
Indicadores
impacto
de % de los habitantes capacitados con

actitudes pro ambientales
25
25
100.0
Meta 0012 Estudios de pre inversin

El objetivo de la meta es la formulacin de los estudios de pre inversin de los proyectos de
inversin pblica, para promover el desarrollo econmico, social y ambiental en el sistema
TDPS- territorio Peruano, regin Puno.
Durante el 2013 se ha concretado 3.75 estudios de pre inversin que representa el 93.8% de
la meta modificada para el 2013 (4 estudios), cuyo avance se detalla a continuacin:
Creacin del sistema de riego Llusta, distrito de Mazocruz, provincia de El Collao,
regin de Puno. Al mes de diciembre se han concluido los estudios bsicos de geologa
y geotecnia y agrologa, los estudios bsicos de ingeniera, y los diseos de ingeniera
en suma se tiene un avance de 95% del estudio.
Creacin del sistema de riego Viluyo Laraqueri, provincia Puno, regin Puno. a
diciembre se tiene concluidos los estudios de geologa, geotecnia, y agrologa, los
diseos hidrulicos, quedando por concluir los contenidos mnimos para la formulacin
del estudio de pre inversin a nivel de perfil, registra un avance del 90% del estudio.
Creacin del sistema de riego Pizacoma, provincia Chucuito Juli, regin Puno. al mes
de diciembre registra un avance fsico del 95% del estudio, producto de avance de los
estudios bsicos de topografa, planeamiento hidrulico, hidrologa, agrosocioeconomia.
Instalacin del servicio de agua para riego Ayaviri - Tirapata, regin Puno.- Al mes de
diciembre se tiene un avance del 95 % de avance resultado de los estudios bsicos de
topografa, planeamiento hidrulico, hidrologa, agrosocioeconomia.
Meta 0013 Culminacin del estudio de factibilidad de la construccin y ampliacin del
sistema de irrigacin integral Acora Totorani
El objetivo de la meta es culminar con la formulacin de 0.20 del estudio de pre inversin a
nivel de factibilidad del PIP Construccin y ampliacin del sistema integral Acora
Totorani, para lograr el incremento de la produccin y productividad agropecuaria en el
mbito de influencia del proyecto.
Durante el 2013 no registra ejecucin fsica ni financiera, debido a que los recursos
asignados para el 2013 resultaron insuficientes para llevar a cabo el proceso de seleccin
para la formulacin de los estudios de pre inversin a nivel de factibilidad. Esta situacin
fue superada con la publicacin del D.S. N 183-2013-EF (27/07/2013), que autoriza la
utilizacin de los recursos del fondo MI RIEGO, recursos que fueron incorporados en el
presupuesto institucional del MINAGRI, dentro de los cuales se encuentra incluido el
financiamiento del estudio de factibilidad del PIP Construccin y ampliacin del sistema
integral Acora Totorani por un monto de 3144,779.00 nuevos soles, considerando como
unidad formuladora a la Direccin General de Infraestructura Hidrulica del MINAGRI.
Ante esta situacin se ha liberado los recursos de S/. 300,000.00 presupuestados
inicialmente para la meta y fueron transferidos a la meta 017 Monitoreo y Evaluacin.
Proyecto 2000351 Operacin y mantenimiento
Meta 0014 Mantenimiento de infraestructura construida
El objetivo de la meta es garantizar con la dotacin ptima, segura y oportuna de recurso
Pg. 27
MEMORIA ANUAL 2013
hdrico para riego, en el mbito de trabajo del sistema integral Lagunillas, as como en el
sistema integral Ilave-Huenque a travs del mantenimiento de la infraestructura construida
logrndose el mantenimiento de 60 Km de canales de infraestructura que opera el PELT y
cobertura a 2,138 hectreas. Las principales acciones desarrolladas constituyen:
Control del embalse de la presa Lagunillas.
Operacin de las estructura hidrulicas y equipos electromecnicos
Inspecciones, evaluacin, mantenimiento de infraestructura y equipos electromecnicos.
Mantenimiento de la planta de bombeo Camicachi
Mantenimiento de canal de derivacin.
Mantenimiento de canal principal Cabana
Mantenimiento de canal principal Vilque Maazo
Mantenimiento de canal de empalme de la irrigacin Camicachi-Ilave
Mantenimiento de la infraestructura del campamento Lagunillas.
Mantenimiento de la infraestructura del campamento bocatoma Cabana Maazo
Mantenimiento de la infraestructura del campamento de la planta de bombeo Camicachi.
Denominacin
Indicador
Indicadores
Producto
de Kilmetros
de
mantenimiento
canal
con
Indicadores
Resultado
de Hectreas
de
mantenimiento
riego
con
U.M.
Prog.
Ejec.
Km.
60
60
100.0
Ha
2,138
2,138
100.0
Meta 0015 Pago de seguros de obras

El objetivo de la meta es garantizar la integridad de las instalaciones hidrulicas e
infraestructura mayor con cobertura a todo riesgo, a travs de la compaa de seguros y
reaseguros la positiva.
La meta fsica se ha ejecutado al 100% de la meta anual programada (pago de 01 cuota), que
comprende el aseguramiento de obras civiles de infraestructura de riego de los diferentes
mdulos de la irrigacin Lagunillas e irrigacin Camicachi, grupos electrgenos de las
compuertas de la presa Lagunillas y de las compuertas de la bocatoma Cabana-Maazo,
vehculos (camionetas, camiones, volquetes, maquinarias (retroexcavadora, motoniveladora,
rodillo, tractor oruga, cargador frontal, comprensora, excavadora oruga), motocicletas y
locales de las diferentes sedes de trabajo.
Meta 0016 Mantenimiento y reparacin de equipo mecnico
El objetivo de la meta consiste en garantizar la operatividad de la maquinaria pesada y
liviana, mediante acciones de mantenimiento y reparacin de equipo mecnico del PELT.
Durante el ao 2013 se ha logrado poner en operatividad 4 equipos y maquinaria pesada y
liviana, cumpliendo la meta programada al 100%. Las principales acciones desarrolladas han
estado relacionados al diagnostico, mantenimiento preventivo y correctivo, logrndose la
reparacin de: retroexcavadora. Motoniveladora, rodillo liso vibratorio autopropulsado,
tractor sobre oruga, cargador frontal, compresora, excavadora sobre oruga y maquinaria
liviana de propiedad del PELT.
Proyecto 2212136 Mejoramiento de las competencias del productor de ganado vacuno
lechero - cdigo SNIP 183699
Meta 0020 Fortalecimiento de las competencias del productor del ganado vacuno
lechero
El objetivo del proyecto es el incremento de los niveles de productividad y produccin en la
crianza de ganado vacuno lechero, a fin de mejorar el ingreso familiar de los criadores de
vacuno lechero en las comunidades de la cuenca del ro Ramis, distrito de San Antn,
Pg. 28
MEMORIA ANUAL 2013
Provincia de Azngaro, Regin Puno, mediante una adecuada y oportuna asistencia tcnica y
transferencia tecnolgica, en el diseo de infraestructura productiva, instalacin de pastos
cultivados, mtodos de inseminacin artificial, capacitacin tcnica en procesamiento y
mercadeo de productores de carne y leche para dar mayor valor agregado.
El proyecto a diciembre del 2013 registra un avance fsico acumulado de 0.284 Modulo, que
constituye el 58.0% de la meta fsica reprogramada para el 2013 (0.49 Modulo), esta menor
ejecucin se debe a que recin durante el ltimo trimestre se dio inicio efectivo a la
implementacin del proyecto, con el lanzamiento del proyecto en la capital del distrito de
San Antn, tambin durante dicho trimestre se ha efectuado los requerimientos y adquisicin
de vehculos (camionetas, motocicletas), equipos (computadoras, lap top, cmaras) y muebles
de oficina, equipamiento para mejoramiento gentico (tanques de nitrgeno liquido, tanques
descongeladores, tubos para guardar fundas, reglas para medir nitrgeno), productos
farmacuticos de uso veterinario, Pajillas de semen nacional e importado, planta de nitrgeno
liquido con capacidad de 60Kg/da para tal efecto se construir el local respectivo en terreno
cedido por la Municipalidad de San Antn.
A nivel programtico se desarrollaron las siguientes actividades: 10 cursos sobre crianza de
vacunos lecheros, 8 cursos sobre sanidad en vacunos de leche, 4 cursos de capacitacin en
manejo de sistemas silvopastoriles con un total de 774 productores participantes del proyecto,
tambin se dio inicio a la las acciones de asistencia tcnica en manejo de vacunos lecheros
con 198 visitas, y en manejo sanitario de ganado vacuno lechero.
Proyecto 2001621 Estudios de pre-inversin
Meta 0021 Culminacin de estudios de los PIP riego tecnificado Taraco, rehabilitacin
Asillo, sistema de drenaje Vilque Maazo Cabana, automatizacin estaciones
hidrometeorolgicos
El objetivo de la meta es culminar con la formulacin de los estudios de pre inversin de los
proyectos de inversin pblica para promover el desarrollo econmico, social y ambiental, en
el sistema TDPS-territorio Peruano, a diciembre se ha avanzado en la realizacin de 0.164
estudio que representa el 96.5% de la meta 2013 (0.17), cuyo nivel de avance se detalla a
continuacin:
Culminacin
del estudio de pre inversin a nivel de factibilidad
del PIP
Rehabilitacin y mejoramiento de la Irrigacin Asillo Cdigo SNIP N13136,
registra un avance al 100%, con lo cual se concluido satisfactoriamente el proyecto, el
mismo que fue evaluado, aprobado y declarado viable por la OPI MINAGRI, mediante
Informe Tcnico N 232-2013-MINAGRI-OPP/UIS.
Levantamiento de observaciones del estudio de pre inversin a nivel de perfil PIP
Creacin del sistema de drenaje Cabana Vilque y Maazo, regin Puno, a diciembre del
2013 registra un avance del 25% de la meta programada, que corresponde a los estudios
de topografa y fetrimetria que son parte de los estudios bsicos de ingeniera que
posibilitaran levantar las observaciones correspondientes
Proyecto 2118756 Construccin de la defensa riberea en el ro Crucero sector de San

Antn Cdigo SNIP 147238
Meta 0022 Construccin defensa riberea ro Crucero sector San Antn.
La meta para el 2013, tiene como objetivo la construccin de 0.60 Km. de defensa ribereas
en el rio Crucero sector San Antn, Azngaro-Puno.
La obra se ha concluido en todas sus partidas al 100% es decir 0.60 Km. de defensas
ribereas que permitir proteger un rea agrcola de 110 ha, beneficiando a 750 familias del
distrito de San Antn, provincia de Azngaro.
Pg. 29
MEMORIA ANUAL 2013

Denominacin
Indicador
Construccin
de
riberea
Indicadores de Producto
defensa
U.M.
Prog.
Ejec.
Km.
0.60
0.60
100.0
110
110
100.0
750
750
100.0
Indicadores de Resultado
rea agrcola protegida
Indicadores de impacto
Ha
Familias
Proyecto 2149946 Mejoramiento del sistema riego Molienda - cdigo SNIP 184900
Meta 0023 Mejoramiento de sistema de riego Molienda
La meta tiene como objetivo el incremento de la produccin y productividad agropecuaria
mediante el mejoramiento de la infraestructura
de riego Molienda consistente en la
construccin de 01 dique, lneas de
conduccin, distribucin, captacin en otras
obras civiles, teniendo una meta global para el
2013 de 12.81 km.
Durante el ao 2013 se ha concluido al 100%
de la meta anual programada, la misma que
incorpora y mejora 350 has bajo riego y
beneficia directamente a 120 familias del
distrito de Crucero Provincia de Carabaya.
Denominacin
Indicador
Indicadores
de
Lneas de conduccin y distribucin
Producto
Indicadores
Resultado
de
Indicadores
impacto
de
U.M.
Prog.
Ejec.
Km.
12.81
12.81
100.0
Superficie bajo riego
ha
350
350
100.0
Fam.
120
120
100.0
Proyecto 2149947 Mejoramiento de la mini represa Chojoccota -cdigo SNIP 185311

Meta 0024 Mejoramiento de la mini represa Chojoccota, Crucero-Carabaya.
La meta consiste en la conclusin de 01
sistema de riego, de los cuales en el 2013 se
ha programado 0.901 sistema de riego (01
presa y canal de trasvase), habindose
concluido al 100% de la meta programada, la
culminacin del proyecto permite incorporar
343.42 has bajo riego, mejorando de esta
manera la produccin y productividad
agropecuaria y beneficia directamente a 1,250
familias
Pg. 30
MEMORIA ANUAL 2013

Denominacin
Indicador
Indicadores
Producto
de
Indicadores
Resultado
de
Indicadores
impacto
de
U.M.
Prog.
Ejec.
Sist.
0.901
0.901
100.0
ha
343.42
343.42
100.0
Fam.
1,250
1,250
100.0
Sistema
Proyecto 2149948 Ampliacin y mejoramiento sistema de riego por gravedad Anansaya

Cdigo SNIP 185312
Meta 0025 Ampliacin y mejoramiento sistema de riego por gravedad Anansaya.
La Obra consiste en la construccin de 7.0 Km.
de canal de C simple seccin trapezoidal de los
cuales en el 2012 se ha avanzado 4.08 Km. y en
el 2013 se ha ejecutado 2.92 Km, con lo cual la
obra se encuentra concluida al 100%. La
culminacin de esta infraestructura de riego
permite incorporar a la produccin agropecuaria
un rea cultivable de 160 ha bajo riego y
beneficia a 40 familias del distrito de Orurillo,
provincia de Melgar.
Denominacin
Indicador
Construccin de canal
U.M.
Km.
Ha
Fam.
Prog.
2.92
Ejec.
2.92
%
100.0
100.0
160
40
160
40
100.0
Proyecto 2205306 Creacin de la defensa riberea margen derecho del ro Cabanillas

sector Yapuscachi - cdigo SNIP 187089
Meta 0026 Creacin de la defensa riberea del ro Cabanillas - Yapuscachi
La meta total tiene como objetivo proteger del desborde de 3.0 Km. del rio Cabanillas en el
cual se localizan reas productivas y de cultivo, as como viviendas de las familias que
residen en las inmediaciones del rio Cabanillas sector Yapuscachi. En el 2012 se ejecuto 1.40
Km de defensas ribereas.
A diciembre del 2013, se logro la construccin de 1.55 Km. que representa el 96.9 % de la
meta programada (1.60 Km.), este ligero retraso con respecto al cronograma de ejecucin se
debe a la no disponibilidad de material roca para el enrocado de la cara hmeda del dique, el
mismo que ser concluido en los primeros meses del 2014
U.M.
Prog.
Ejec.
Denominacin
Construccin de defensa riberea
Indicador
Km.
1.60
1.55
96.9
rea agrcola protegida
Ha
400
388
96.9
Fam.
40
39
96.9
Proyecto 2001621 Estudios de pre-inversin

Meta 0027 Estudios de pre-inversin (Proteccin defensas ribereas)
La meta tiene como objetivo la culminacin de la formulacin de 0.36 estudios de proyectos
de inversin pblica, para promover el desarrollo econmico, social y ambiental en el mbito
Pg. 31
MEMORIA ANUAL 2013
del sistema TDPS territorio Peruano, Regin Puno.

A diciembre del 2013 el nivel de avance 0.35 estudios de pre inversin, que representa el
97.2% de la meta 2013. El detalle a nivel de los estudios es el siguiente:
Creacin de los servicios de proteccin en la comunidad Chaupi Sahuacasi, margen

derecha del rio Azngaro, distrito de Azngaro, Provincia de Azngaro, Regin
Puno, registra un avance del 95% del estudio, habindose concluido la formulacin
del estudio a nivel de perfil y se cuenta con la ficha de inscripcin en el SNIP.
Recuperacin de los servicios de proteccin de las riberas del rio Karimayo, puntos
crticos localidad de Chupa, distrito de Chupa, Azngaro, Puno, registra un avance
del 97% del estudio, que comprende la conclusin de los estudios bsicos de
ingeniera y de los diseos hidrulicos, y de los contenidos mnimos en la
formulacin del estudio de pre inversin a nivel de perfil.
Recuperacin de los servicios de proteccin de las riberas del rio Ilave, sectores
Aricollo, Chiramaya, Santa Rosa de Huayllata, Ccacata, Farata Cojachi,, Sucano
Tara, Fora, Usaja, Jaluyo, Yajacircatuyo, distrito de Pilcuyo, Provincia de El Collao,
Regin Puno, registra un avance del 95%, que corresponde a los trabajos de
topografa, estudios bsicos y la formulacin de los contenidos mnimos con lo cual
queda expedito para su inscripcin en el banco de proyectos.
Recuperacin de los servicios de proteccin en los sectores de Jasana Grande,
Collincha, Collincha, Chucaripo, Isla, y Quincharapi, margen derecha del rio Ramis,
distrito de Samn, Provincia de Azngaro, Regin Puno, al mes de diciembre cuenta
con un avance del 98%, resultado de la conclusin de de los trabajos de topografa,
estudios bsicos y la formulacin de los contenidos mnimos en su fase final.
Instalacin de los servicios de proteccin den los sectores de Ninacarca Glorieta,
Machacmarca, Tumanta y Azangarillo del rio Huancan, distrito de Huancan-Puno,
al mes de diciembre cuenta con un avance del 97% del estudio, se encuentra
inscrito en el banco de proyectos con cdigo SNIP N 269974.
Creacin de los servicios de proteccin de riberas, margen izquierda del rio Lampa,
punto crtico carretera Lampa Palca, distrito de Palca, Provincia de Lampa, Regin
Puno, registra un avance del 96% del estudio que comprende la conclusin de todos
los estudios bsicos, los contenidos mnimos del PIP a nivel de perfil y la inscripcin
en el banco de proyectos con el cdigo SNIP N 278065.
Meta 0028 Elaboracin de estudios de pre-inversin (DDAyMA)

El objetivo de la meta es la culminacin de la elaboracin del perfil de proyecto para la
restauracin y manejo del ecosistema altoandino en la cuenca del rio Huenque, de la
provincia de el Collao de la regin Puno, a travs de un proyecto de inversin pblica.
A diciembre del 2013, registra un avance fsico del 0.304 estudio que representa el 98.7%
del estudio (0.308 estudio), prcticamente se ha concluido la formulacin del PIP, habindose
levantado las observaciones efectuadas por la direccin de estudios del PELT, procedindose
a la inscripcin en el banco de proyectos con el cdigo SNIP N 271452, y la posterior
remisin al Ministerio de Medio Ambiente en 06 volmenes y 01 archivo digital, el
MINAM efectu observaciones que el equipo actualmente est en proceso de levantamiento
previo a su aprobacin.
Funcin: Transporte
Proyecto 2.115905 Mejoramiento de canal de navegacin los Uros Tramo II (Rio WillyLago menor del Lago Titicaca), distrito de Puno, provincia de Puno-Puno
Pg. 32
MEMORIA ANUAL 2013
Meta 0029 Mejoramiento canal de navegacin los Uros tramo II

La meta tiene por objetivo central contar con adecuadas condiciones de navegabilidad en el
canal de navegacin los Uros tramos II (4.088 Km), consistente en: obras provisionales,
obras preliminares, movimiento de tierras, sealizacin acutica y medidas de mitigacin
ambiental. En el 2012 se avanzo en ejecutar
0.250 Km.
Durante el 2013, se ha avanzado en el dragado
del canal de navegacin de los Uros tramo II en
2.88 Km. que representa el 75% de la meta
programada para el 2013 (3.838 Km.), el retraso
y no cumplimiento de la meta se debe a la no
disponibilidad de maquinaria especializada en el
mercado local y regional, razn por la cual no se
ha podido avanzar en dos frentes como se tena
previsto, solo se ha trabajado con la
retroexcavadora de la ALT ponindose operativo
para tal efecto, tambin el intento de trabajar en
turno y medio tampoco tuvo efecto, a lo cual se
suma que no se pudo adquirir la plataforma de soporte de la maquinaria para hacer el dragado
del canal. Se espera solicitar continuidad de inversiones para el 2014 y la ampliacin de
plazo para el ingreso a la Reserva Nacional del Titicaca, as como la ampliacin del convenio
con la ALT para continuidad de apoyo con la excavadora S/orugas, hasta la conclusin de la
obra.
Denominacin
Indicador
U.M.
Prog.
Ejec.
Km.
3.838
2.88
75.0
de Poblacin de los Uros con mejor

accesibilidad
Hab.
24,347
18,260
100.0
de Incremento flujo turstico y mayor

ingreso de las familias de la zona
Fam.
6,087
4,565
100.0
Indicadores
Producto
de Mejoramiento
de
canal
navegacin los Uros Tramo II
Indicadores
Resultado
Indicadores
impacto
de
Funcin: Ambiente
Proyecto 2001719 Manejo y preservacin del recurso hdrico en la cuenca del Titicaca
Meta 0017 Monitoreo y evaluacin
El objetivo de la meta es contribuir al aprovechamiento racional y sostenido del recurso
hdrico en la cuenca hidrogrfica del Titicaca, acorde con las recomendaciones del Plan
Director Global Binacional del sistema hdrico TDPS
De acuerdo a la programacin para el ao 2013, se ha formulado 05 estudios con la siguiente
temtica:
Estudio de determinacin de los ndices de calidad del agua para la baha interior de
Puno.
Estudio de desarrollo de modelos matemticos de calidad de agua en la cuenca del Lago
Titicaca.
Estudio de balance hdrico superficial de la cuenca del rio Illpa.
Estudio de determinacin de la capacidad de almacenamiento en la subcuenca del ro
Blanco.
Estudio de determinacin de las necesidades hdricas de cultivos campaa agrcola 20132014.
Los documentos con la informacin contenida y sistematizada durante los ltimos aos, en
conjunto permite disponer de una base datos e informacin actualizada de la calidad
ambiental del agua, el comportamiento Hidrometereologica y la situacin de la gestin de los
Pg. 33
MEMORIA ANUAL 2013
recursos hdricos en la Cuenca del Lago Titicaca, constituyendo en una herramienta para la
evaluacin de las condiciones de vulnerabilidad y riesgos identificados a nivel regional, as
como en la perspectiva de constituir insumos para la actualizacin del Plan Director del
TDPS Lago Titicaca que el 2014 la ALT tiene previsto realizar en el marco de sus
prioridades programticas.
Funcin: Pesca
Proyecto 2002078 Repoblamiento y proteccin especies cticas nativas del Lago Titicaca
Meta 0018 Promocin de la actividad pesquera
El objetivo de la meta es promover el manejo sostenible de los recursos hidrobiolgicos de la
cuenca del lago Titicaca a fin de recuperar, preservar y aprovechar los recursos
hidrobiolgicos.
Durante el ao 2,013, se logro reproducir en el laboratorio 2000,000 de alevinos de los
gneros Orestias (carachi negro y amarillo) y Trichomycterus (suche o mauri), logrando el
100% de la programacin efectuada para el 2013. A nivel especfico los avances ms
resaltantes son:
Evaluacin biolimnolgicas de 05 lagunas altoandinas: Laguna Parinacota (Mazocruz),
Laguna Winini (Huancan), Laguna Joyane (Huancane), Laguna Paccha (El Collao),
Laguna Passiri (Chucuito). Los resultados de dicha evaluacin nos indican que las laguna
de Parinacota se puede considerar somera y est cubierta al 100% de macrofitas y la
laguna de Pachas es somera y cuenta con poblacin de Orestias Agassi en exceso, en
tanto que el resto de lagunas evaluadas califican para el repoblamiento de peces nativos,
pues las condiciones limnologicas son apropiadas, si como no existe presencia de
depredadores.
Siembra y repoblamiento con alevinos de Orestias y trichomycterus con alevinos
reproducidos en diferentes lugares de la cuenca del lago Titicaca como: Chim Vallecito,
laguna Umayo (sectores: Caxi, Llungo, Patas, Umayo), lagunas Winini, Passiri, Joyane,
Ollara, sectores de Ollaraya, Barco, Canllacollo, Uros.
Monitoreo bioecologico de la laguna Pacharia conjuntamente con el IMARPE,
correspondiendo al PELT la evaluacin de fito, zooplancton y bentos, as como el rea
de limnologia.Obtenie3ndose los siguientes resultados:
-Identificacin de 15 especies de fitoplancton, representados en tres grupos taxonmicos:
Chlorophyta 58.5%, bacillariophyta 35.4% y Pyrrhophyta 6.1%.
-Se registr 10 especies de zooplancton en tres grupos taxonmicos: rotferos 74.7%,
coppodos 25.2%, y cladceros 0.1%.
-Se ha identificado 4 especies de macroinvertebrados: hyalleta sp. (Amphypoda),
lttoridina sp y sphaerium sp, (Gastropoda), orchiobdella sp (Hirudinea), reprotadas en
aguas de con bajo contenido orgnico.
01 Crucero de prospeccin hidroacustica a fin de determinar la biomasa pelgica en el
lago Titicaca en convenio con el IMARPE.
Repoblamiento de 2 hectreas con micrfitas en la laguna Canllacollo para fortalecer la
supervivencia de los alevinos sembrados, acompaado de proceso de capacitacin (10
eventos) en tema de reproduccin, repoblamiento y conservacin de peces nativos,
realizados en: Chim Vallecito (02), Canllacollo (02), Callejn Huerta pata, Ajoyane,
Chingarani, Isla Soto, Huanacamaya.
Avances en la investigacin de propuesta tecnolgica de repoblamiento del pejerrey en
sistemas controlados.
Pg. 34
MEMORIA ANUAL 2013

Denominacin
Indicadores
de
Alevinos
Producto
Indicadores
Resultado
de
Indicador
Pescadores artesanales con manejo

de tecnologas reproductivas y
repoblamiento
U.M.
Prog.
Ejec.
Unidades.
2,000,000
2,000,000
100.0
Pescadores
30
30
100.0
Meta 0019 Promocin de la actividad Pesquera

El objetivo de la meta es promover actividades de capacitacin y asistencia tcnica a grupos
organizados y productores de trucha de la regin Puno, a fin de que puedan cumplir con la
aplicacin de normas de sanidad pesquera y
seguridad alimentaria.
Durante el ao 2013 se ha asistido a 48
productores tcnicamente, que significa el 96.0%
de la meta programada para el 2013 (50
pescadores).
Las
principales
actividades
desarrolladas constituyen:
En el componente organizacin: las gestiones
para la autorizacin de la planta de
procesamiento
pesquero con fines de
investigacin y capacitacin
ante el
Ministerio de Produccin Lima, obtencin de Resolucin de Declaracin de Impacto
ambiental (DA) para el procesamiento primario de la trucha.
Implementacin de sistema de tratamiento de aguas residuales de la planta piloto.
Implementacin de plan de caracterizacin de residuos slidos.
En el componente de validacin de tecnologas se ha generado 3 tecnologas de
procesamiento de pasta untable, nuggets y caviar de huevas de trucha, las mismas que
han sido presentadas a la universidad Nacional del Altiplano para su validacin.
En el componente de transferencia tecnolgica y asistencia tcnica se han desarrollado
15 acciones de capacitacin y asistencia a 275 productores en temtica de procesamiento
y eviscerado de trucha, comercializacin de trucha, procesamiento de ahumado,
aplicacin de buenas prcticas de manufactura en procesamiento de trucha, higiene y
saneamiento de productos pesqueros, etc.
Asistencia tcnica en el procesamiento de trucha fresca a 08 productores y/o

transformadores, logrndose procesar 45.68 TM de trucha fresca bajo la certificacin de
calidad de producto haciendo uso del protocolo tcnico de registro sanitario de productos
pesqueros de trucha N RSPNPRCPFR0112SANIPES.
Denominacin
Indicadores
Producto
Indicadores
Resultado
Indicador
Productores con manejo validado de
de
tecnologas de procesamiento de
recurso hidrobiolgico
Pescadores y productores artesanales
con manejo de tecnologas de
de
transformacin
de
productos
hidrobiolgicos,
cumpliendo
la
sanidad pesquera
U.M.
Prog.
Ejec.
Productor
50
48
96.0
Productor
30
30
100.0
Pg. 35
IV.
MEMORIA ANUAL 2013
PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS Y DIFICULTADES
4.1. Logros obtenidos en el periodo 2013

Cuadro N 07
Principales logros 2013 Unidad Ejecutora 017 segn pilares estratgicos
Pilar Sostenibilidad
Indicadores de resultado y
producto
Benef.
150 fam.
125 fam.
Cabana, San
Roman
Orurillo,
M elgar
250 fam.
40 fam.
Crucero,
Carabaya
Puno, San
Roman,
M elgar,
1,588 fam. Huancane, El
Collao, M oho,
Azangaro
Lampa
IP: S uris integralmente

protegidos (OE3)
IP: Alevinos producidos

(Promocion de la actividad
Pesquera) OE4
San Roman,
M elgar,
Carabaya
Crucero,
Carabaya
Crucero,
Carabaya
120 fam.
IR: S uperficie agrcola

protegida (OE2)
Descripcin
Fisico 2013
U.M
685 fam.
IR: S uperfic. agrcola con has

mejoradas bajo riego. (OE2)
Ambito
El Collao
800 fam.
Puno, San
Roman,
Huancane, El
Collao, M oho,
Azangaro
Consiste en la ejecucin de 05
proyectos de riego: Canteria,
M olienda, Chojocota y
Anansaya.
Rehabilitacion irrigacion
Canteria (2,000 ha)
Construccion canal de riego
Quishuarani II Etapa (900 ha)
M ejoramiento del Sistema de
riego M olienda (300 ha)
M ejoramiento de la M ini
represa Chojocota (343.42
ha)
Ampliacion y mej. Sist. Riego
Gravedad Anansaya (160 ha)
Consiste en la ejecucio de 13
metas de defensas ribereas y
descolmatacin de los
principales rios afluentes del
Lago Titicaca.
Consiste en la proteccin de
Suris en peligro de extinsin
en los centros de rescate de
M azocruz, Llusta y Tupala,
con acciones de alimentacion,
sanidad animal y reproduccin
Prog.
Ejec
Financiero 2013
% Ejec Prog.
Ejec
% Ejec
ha
3,375
3,753
111.2 12,898,870 10,616,844.98
82.3
M od
0.671
0.671
100.0
4,169,412
4,022,277.73
96.5
Km
12.07
11.95
99.0
2,995,001
2,960,804.65
98.9
Km
12.81
12.81
100.0
3,473,354
3,275,203.31
94.3
Sist.
0.901
0.901
100.0
115,472
115,471.81
100
Km.
2.920
2.920
100.0
177,631
175,121.48
98.6
ha
510
1,309
256.7
5,572,323
5,128,597.58
Suris
200
195
97.5
706,000
685,906.06
97.2
100
734,598
716,647.39
97.6
Consiste en la reproduccin
artificial de alevinos de
especies nativas (carachi negro
y amarillo) en peligro de
extinsion, los cuales han sido
alevinos 2,000,000 2,000,000
sembrados en los principales
cuerpos de agua de la Cuenca
del Lago Titicaca
92.0
IR: Indicador de Resultado, IP: indicador de Producto
Pilar Competividad
Indicadores de resultado y
producto
Beneficari
os
Descripcin
Fisico 2013
Financiero 2013
Ambito
IP: Superficie sembrada (OE 1)
Sedes Cabana,
350 productores
M aazo,
camicachi
IP: Ganado inseminado (OE 1)
Sedes Cabana,
140 prdocutores
M aazo,
camicachi
U.M
Consiste en la instalacin y
seguimiento de cultivos
andinos, pastos mejorados,
atraves de dotacin de
ha
semillas , apoyo con
maquinaria y asistencia
tcnica y capacitacin
Consiste en la inseminacin
artificial de vacunos, mediante
el uso de pajillas, acompaado
con acciones de capacitacin y
asistencia tcnica en sanidad
Cabeza
animal, reproduccin y
transformacin de derivados
lcteos
Prog.
Ejec
% Ejec Prog.
Ejec
% Ejec
500
441
88.1
904,032
872,877.34
96.6
600
590
98.3
689,071
617,600.34
89.6
IR: Indicador de Resultado, IP: indicador de Producto
Fuente: Elaborado en base a informes de seguimiento POI 2013
Pg. 36
MEMORIA ANUAL 2013
4.2. Dificultades Presentadas en el Periodo 2013

Cuadro N 08
Problemas causas y medidas correctivas implementadas
Problemas
Causas
Medidas Correctivas
Reuniones peridicas de seguimiento y
monitoreo a proyectos y metas, a fin de
identificar cuellos de botella e implementar
correctivos necesarios
Deficiencias en la formulacin de expedientes

tcnicos
Reformulacin de expedientes tcnicos y

agilizacin en su aprobacin
Demora en los procesos de adquisicin de

bienes y servicios
Dinamizacin en los procesos de adquisicin

de bienes y servicios, por parte de las
comisiones correspondientes
Acondicionamiento de la retroexcavadora de
ALT . Implementacin de jornada de 02
turnos
1. Retraso en la ejecucin de obras de

infraestructura de riego
Limitada oferta de maquinaria especializada en

el mercado local (Dragado canal Uros)
2. Inicio tardo de ejecucin d proyectos de

descolmatacin de los principales ros
afluentes del Lago T iticaca
Demora en la aprobacin y transferencia

presupuestal
Agilizacin en la formulacin y aprobacin

de expediente tcnico presupuestal y en la
contratacin de recursos humanos,
adquisicin de combustible y alquiler de
Alianza con gobiernos locales ( maquinaria)
3. Retraso en la formulacin y aprobacin de

estudios y proyectos
Retraso en la aprobacin de T DR y Planes de

trabajo
Demora en levantamiento de observaciones de
OPI MINAM y otras instituciones
BIC PEBLT en mal estado e inoperativo
Agilizacin en la aprobacin de T DR y
Planes de trabajo
Re priorizacin y postergacin de estudios y
proyectos. Liberacin de recursos
Adquisicin de Motor para poner operativo
el BIC PEBLT
4. Postergacin e n la evaluacin hidroacustica

del Lago T iticaca
5. Reposicin de personal por mandato
judicial, que implica responsabilidades
Se ha comunicado al MINAGRI, para

otorgar un tratamiento a nivel
institucional.
Fuente: Informes de seguimiento POI 2013
4.3. Polticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento DS. N 027-2007-PCM

La Unidad Ejecutora N 17 PELT, no cuenta con unidad orgnica, recursos humanos y
financieros especficos para promover la implementacin de las polticas de obligatorio
cumplimiento; sin embargo, consciente del rol de las entidades pblicas en la promocin de
dichas polticas efecta diversas acciones en esa orientacin en el 2013 el nivel de avance
reportado en cada uno de los indicadores establecidos es el siguiente:
Igualdad de hombres y mujeres:
En el indicador mujeres que laboran en la dependencia, durante el II semestre laboraron
95 mujeres que representa el 22.4% del total de personal del PELT (424), con lo cual el
avance en el indicador: nmero de mujeres que laboran / nmero total de personal al II
semestre es de 108.8% de igual manera con respecto a la meta anual representa la misma
cifra. Se debe precisar que los ingresos de personal se efectuaron mediante concurso, por lo
cual no se implement un mecanismo que permita lograr una diferenciacin por gnero en el
ingreso del personal a la institucin.
Respecto al indicador mujeres con cargo directivo, para el 2013 no se program una meta
especfica, dado que el criterio fundamental fue la meritocracia y experiencia de los
profesionales convocados a los cargos de confianza institucional, por que al igual que en el
2013 no se ha registrado ninguna mujer con cargo directivo en la institucin.
Sin embargo, es de resaltar que en el segundo nivel de cargos profesionales, se cuenta con
especialistas profesionales, en los cuales, las mujeres asumen los cargos de mayor
Pg. 37
MEMORIA ANUAL 2013
responsabilidad como son en las siguientes reas: Tesorera, Contabilidad, Abastecimiento de

la Oficina de Administracin, y la especialista en Presupuesto, en el caso de la oficina de
Presupuesto y Planificacin.
Juventud:
En el indicador jvenes que laboran en el PELT, al II semestre la poblacin laboral en
edad joven es de 110 (hasta 29 aos) representa el 25.9% del total de trabajadores de la
institucin, que constituye el 75.6% de meta programada para el II semestre as como para el
ao 2013. En la captacin de personal la institucin trata de cumplir la cuota de juventud, sin
embargo prima ms el perfil requerido para el puesto.
Discapacidad:
En el indicador personas con discapacidad que laboran en el PELT, durante el II
semestre, se cuenta con 02 personas discapacitados que laboran en la institucin,
representando solo el 0.47% en relacin al total de trabajadores de la institucin, a diferencia
del semestre anterior se observa que el nivel de avance en el II semestre alcanza 55%, esto
debido a que la poblacin laboral de la institucin se casi duplicado (424) y no se ha
incorporado ningn trabajador discapacitado.
Anticorrupcin
Respecto al indicador funcionarios obligados que presentan declaracin jurada de
ingresos de bienes y rentas, al II semestre 12 funcionarios han presentado declaracin
jurada, inicialmente estuvieron programado 9, sin embargo considerando que las areas de
contabilidad, abastecimiento y tesorera, asumen responsabilidad administrativa se ha
incluido con lo cual el avance en este indicador al II segundo semestre es 120.2%.
En el indicador personal que presenta declaracin jurada de nepotismo al II semestre registra
un avance 53.6% de lo programado, es de sealar que esta cifra es inferior al registrado en el
I semestre debido al incremento de personal total que labor en la institucin en el II
semestre.
En el indicador de informe de rendicin de cuentas, en el II semestre se ha efectuado 01
informe de rendicin de cuentas en el mes de noviembre, con lo cual hace un acumulado en
el ao 2013 de 02 procesos de rendicin de cuentas efectuados conforme lo establece la
Resolucin Contralora N 332-2007-CG que aprueba la Directiva N 04-2007-CG/GDES de
Rendicin de Cuentas de los Titulares.
Extensin tecnolgica medio ambiente y competitividad
En el indicador hectreas con infraestructura de riego construida y rehabilitada, durante el
al II semestre se ha concretado la conclusin de los proyectos de riego programados para el
2013: Cantera, Molienda, Chojoccota, y Anansaya, logrando en conjunto incorporar y/o
mejorar 3,753 ha bajo riego a la actividad agropecuaria, lo cual ha posibilitado rebasar la
meta propuesta en este indicador alcanzando a 111.2% de lo programado para el ao 2013.
Se debe precisar que esta cifra considera a 2 proyectos que no se concluyeron el 2012 y que
por continuidad de inversin se concretaron en el 2013.
En el indicador familias beneficiarias con la implementacin de proyectos riego, los
proyectos indicados en el tem anterior al segundo semestre se beneficiado a 685 familias que
representa el 56.8% de lo programado para el 2013, esta menor cobertura respecto a lo
programado probablemente se debera a que en la programacin se ha sobredimensionado el
nmero de beneficiarios de dichos proyectos de riego.
El indicador N de estudios de pre inversin, de generacin de tecnologas agrarias al II
semestre se ha concluido 01 proyecto de pre inversin denominado Recuperacin y
proteccin de especie flora y fauna de alto valor ecolgico en el ecosistema alto andino del
rio Huenque el mismo que fue remitido a la OPI del MINAM, el mismo que ha efectuado
observaciones las cuales estn en proceso de levantamiento previa a su aprobacin. En esta
lnea mediante la meta de desarrollo rural sustentable, se ha definido los parmetros
tecnolgicos para el procesamiento de embutidos de carne de alpaca y cuy, carne vegetal de
quinua, bebida fortificada de quinua y panetones de quinua en la perspectiva de promover la
Pg. 38
MEMORIA ANUAL 2013
transformacin de productos alto andinos de alto valor proteico, los cuales adems han sido
puesto a la venta en las principales ferias locales, regionales e incuso nacional
En cuanto al indicador Has reforestadas en sierra, a travs de la meta de produccin de
plantones al II semestre se logrado forestar 320 ha en plantaciones de forma individual,
cercos vivos y cercos perimtricos en los mbitos de los proyectos de riego, areas
comunales y centros educativos, contribuyendo de esta manera a generar microclimas en las
reas de cultivo, as como al cuidado del medio ambiente.
Gestin de riesgos
En el indicador Informes de seguimiento a la ejecucin de planes de gestin del riesgo de
desastres: al II semestre se ha elaborado un informe de opinin sobre el Plan Estratgico de
Seguridad del PELT formulado por el responsable de seguridad de la institucin, con lo cual
se ha cumplido al 100% de la meta programada.
Respecto al indicador: Documentos de gestin para mejorar la capacidad de conduccin
tcnica y operativa: se ha cumplido con la meta prevista al 100% para el 2013, por cuanto
en la formulacin de los instrumentos de gestin programtica (PEI, POI) se ha incorporado
el enfoque de gestin de riesgos.
Estudios elaborados de formulacin de proyectos de inversin pblica, al II semestre se
ha formulado 4.568 proyectos de inversin pblica que incorporan el enfoque de gestin de
riesgos alcanzando el 90.7% de la meta programada para el 2013. La no concrecin de la
meta programada se debe a que se confrontaron problemas tcnicos y de recursos que no
posibilitaron avanzar y concluir los estudios previstos, dentro de ellos tenemos la
culminacin del estudio de factibilidad de construccin y ampliacin sistema de irrigacin
integral Acora Totorani, cuyo presupuesto 2013 no fue suficiente por lo que se gestiono ante
MI Riego concretndose su inclusin en dicho programa, debiendo efectuarse el 2014 el
estudio, otro casos se debi a problemas sociales derivados de conflictos de delimitacin
entre Puno-Cuzco, al estar ubicado uno de los estudios en esta zona por lo que tuvo que
postergarse su ejecucin hasta que se solucione este problema.
Monto de inversin ejecutada en proyectos inversin pblica que incluyen el enfoque
gestin de riesgos: al II semestre se reporta una ejecucin de S/ 4708962.41 Nuevos soles
en la construccin de defensas ribereas, y descolmatacin de los principales ros afluentes
del Lago Titicaca, habiendo sobrepasado largamente la meta programada 284.4% para el
2013, ello debido a que el MINAGRI durante el II segundo semestre aprob un presupuesto
adicional de S/ 2000,000 de soles para la ejecucin de 12 metas de descolmatacin de ros,
los cuales son de suma importancia por cuanto su concrecin permite recuperar la fluidez del
discurrimiento del caudal de los ros y prevenir posibles desbordes e inundaciones que ponen
en riesgo la seguridad de la poblacin, as como de sus reas de cultivo y patrimonio fsico.
Productores que participan o son beneficiarios de proyectos o actividades, que incidan
en la reduccin de riesgos en el sector: a travs de las metas de mejoramiento de pastos
naturales y cultivados y mejoramiento gentico al II semestre se registra 800 productores
beneficiados que significa un avance de 100.00% en relacin a la programacin del ao
2013.
En cuanto a las cabezas de ganado incluidas de proyectos de proyectos o actividades que
incidan en la reduccin de riesgos en el sector: al II semestre se registra 800 cabezas de
ganado, lo que constituye el 100% de lo programado para el 2013.
Las hectreas que incidan en la reduccin de riesgo del sector agropecuario: al II
semestre a travs de los proyectos de defensas ribereas, y descolmatacin de los principales
ros afluentes del Lago Titicaca se ha logrado proteger 1,309 ha de superficie agrcola, que
representa el 256.7% de la meta programada para el 2013. Esta sobre meta se debe a que
durante el ao se gestion a la sede central del MINAGRI presupuesto adicional para
implementar un paquete de metas para la realizar la descolmatacin de los principales ros
del Lago Titicaca, como una medida de prevencin ante probables riesgos de desborde e
inundaciones de areas de cultivos y otros, situacin que se concreto con la asignacin
adicional a la ejecutora 017 PELT de S/ 2000,000 de soles que ha permitido ampliar la meta
programada de reas de cultivo protegidas.
En cuanto al nmero de informes de estimacin de riesgos de la zona de intervencin:
No realizado. En la programacin efectuada para el 2013 si bien es cierto se asign
Pg. 39
MEMORIA ANUAL 2013
responsabilidad a nivel de direcciones de lnea, sin embargo no se especifico la unidad o la

meta que debera tener a su cargo directamente la actividad, por lo que en la programacin
2014 se de precisar a ese nivel la responsabilidad.
Boletines sobre prevencin de riesgos a los beneficiarios: No realizado. En la
programacin efectuada para el 2013 si bien es cierto se asign responsabilidad a nivel de
direcciones de lnea, sin embargo no se especifico la unidad o la meta que debera tener a su
cargo directamente la actividad, por lo que en la programacin 2014 se de precisar a ese nivel
la responsabilidad.
Simulacros realizados: Al II semestre se efectu 02 simulacros de sismos, debiendo precisar
que el ultimo se realiz en el mes de octubre en el marco del simulacro de sismo nocturno
organizado por Defensa Civil, con lo cual a diciembre del 2013 se ha cumplido al 100 % la
meta programada para el 2013.
V.
EJECUCION Y EVALUACION PRESUPUESTAL
5.1. Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

Mediante Resolucin Ministerial N 489-2012-AG, de fecha 26 de diciembre del 2012, se
aprob el Presupuesto Inicial de Apertura de la Unidad Ejecutora 017 Proyecto Especial
Binacional Lago Titicaca (PELT), por un monto de S/. 31707,950.00 nuevos soles, de los
cuales corresponde a la fuente de Recursos Ordinarios S/. 31587,650.00 (99.6%) y S/.
120,000.00 a la fuente Recursos Directamente Recaudados (0.4%).
5.2. Presupuesto Institucional Modificado (PIM)
En el transcurso del ao 2013, el Presupuesto Institucional Modificado ha sufrido variaciones
en merito a la habilitacin de recursos presupuestales a la Unidad Ejecutora 017 PELT: S/
9854,599.00 para continuidad de inversiones, S/ 1112,376 para la ejecucin de la meta
Sistema de proteccin rio Ramis de Quilca Viluyo, S/2000,000 para la descolmatacin de
los principales ros afluentes del Lago Titicaca, y S/ 1900,000 para el sistema de riego
Pasanacollo Nuoa-Melgar proveniente de la fuente de recursos determinados y la
disminucin de S/ 4000,000. Considerando las mencionadas modificaciones presupuestales
al mes de Diciembre la Unidad Ejecutora 017: PELT, registro un Presupuesto Institucional
Modificado PIM de S/. 41203,313.00 nuevos soles, de los cuales corresponde a la fuente
de recursos ordinarios S/. 39183,113.00 (95.1%), recursos determinados S/ 1900,000
(4.6%) y S/. 120,000.00 (0.3%) en la fuente recursos directamente recaudados.
Cuadro N 09
PIA, PIM 2013 de la unidad ejecutora 017 PELT
PIA ANUAL(1)
31,587,950
120,000
PIM ANUAL(2)
39,183,313
120,000
37,037,273.44
19,020
37,056,293.44
% AVANCE PIA=(3)/(1)
117.3
15.9
116.9
%AVANCE PIM=(3)/(2)
94.5
15.9
89.9
EJEC(EN-DIC) (3)
31,707,950.00
1,900,000
41,203,313.00
A nivel de metas que comprende la Unidad Ejecutora 017, las metas que registran mayor
asignacin en el Presupuesto Institucional Modificado 2013, son las siguientes:
Rehabilitacin de la irrigacin Canteria (10.1%), Mejoramiento del sistema de riego
Molienda (8.4%), Construccin de canal Quishuarani (7.3%), Mejoramiento canal de
navegacin los Uros tramo II (6.6%) y fortalecimiento cadena productiva mejoramiento
competencias productores ganado vacuno lechero (4.9%), como se puede apreciar en el
siguiente cuadro.
Pg. 40
MEMORIA ANUAL 2013
Cuadro N 10
PIM 2013 Unidad Ejecutora 017 PEBLT segn metas presupuestarias
C digo
Me ta
META FSIC A ANUAL
META PRESUPUESTARIA
U.M.
PIM S/.
C antidad
10 AGRO PEC UARIA
39,050,609.00
94.8
Mdulo
0.671
4,169,412.00
10.1
0002
Rehabilitacin de la irrigacin Cantera

Construcc. canal riego Quishuarani II Etapa, distrito de Orurillo,
Melgar, Puno.
km
12.07
2,995,001.00
7.3
0004
Direccin tcnica, supervisin y administracin
Informe
13
9,064,863.00
22.0
0005
Mejoramiento de pastos naturales y cultivados
Hectrea
500
904,032.00
2.2
0006
Desarrollo rural sustentable
Productor Asistido
15
90,000.00
0.2
0007
Mejoramiento gentico de ganado
Cabeza
600
689,071.00
1.7
0008
Produccin de plantones
Plantones
280,000
540,498.00
1.3
0009
Gestin de conservacin y manejo de la fauna silvestre
Unidad
200
706,000.00
1.7
0010
Manejo integrado de micro cuencas
Hectrea
65
299,715.00
0.7
0011
Promocin de la calidad ambiental
Eventos
20
243,868.00
0.6
0012
Estudio
796,407.00
1.9
0013
Estudios de pre inversin

Culminac. estudio factib.construcc.y ampliac.sist.irrigacion integral
Acora-T otorani
Estudio
0.20
0014
Mantenimiento de infraestructura construida
km
0015
Pago de seguro de obra
0016
Mantenimiento y reparacin de equipo mecnico

Fortalec. de cadenas produc.mejoram.compet.productor ganado
vacuno lechero.
Culminac.estudios PIPs riego tec. T araco, rehab.Asillo, sist. drenaje
Vilque Maazo.
Construcc. de defensa riberea en el ro Crucero sector San Antn,
distrito San Antn
Mejoramiento del sistema riego Molienda, distrito Crucero Carabaya - Puno
0001
0020
0021
0022
0023
0024
0.0
60
1,200,000.00
2.9
Cuota
809,792.00
2.0
Equipo
150,000.00
0.4
Modulo
0.49
2,016,563.00
4.9
Estudio
0.17
169,201.00
0.4
km
0.6
366,948.00
0.9
km
12.81
3,473,354.00
8.4
0.901
115,472.00
0.3
2.92
177,631.00
0.4
0026
Mejoram.minirepresa Chojoccota, distrito Crucero-Carabaya-Puno Sistema

Ampliac y mejoram.Sist.riego gravedad Anansaya, dist.Crucero Carabaya - Puno
km
Creac.defensa rib. margen derecho del ro Cabanillas, sector
Yapuscachi
km
1.6
1,228,364.00
3.0
0027
Estudios de pre inversin (Proteccin defensas ribereas)
Estudio
0.36
69,639.00
0.2
0028
Elaboracin de estudios
Estudio
0.308
33,840.00
0.1
0029
Mejoramiento del canal de navegacin los Uros tramo II
km
3.838
2,726,004.00
6.6
0032
Creac. Serv. proteccin ro Ramis de la comunidad Quilca Viluyo
m.l.
1,220
947,195.00
2.3
0033
Creac.serv.de protecc.ro Ramis de la comunidad Lakayparke
m.l.
1,155
935,224.00
2.3
0034
Direccin T cnica Supervisin y Administracin
Informe
69,923.00
0.2
0035
Mejoram.lnea de distribucin sistema de riego Llalli-Melgar-Puno
Exp. T c.
68,000.00
0.2
0036
Mejoramiento de reservorio Asillo-Azangaro
Exp. T c.
94,592.00
0.2
0037
Mantenimiento de causes de rios Maazo-Puno-Puno
km
1.5
249,564.00
0.6
0038
Mantenimiento de causes de rios Cabanillas-Sn Roman-Puno
km
0.35
249,999.00
0.6
0039
Mantenimiento de causes de rios Sta Rosa-Melgar-Puno
km
1.8
249,009.00
0.6
0040
Mantenimiento de causes de rios Huancane-Huancane-Puno
km
249,438.00
0.6
0041
Mantenimiento de causes de rios Ilave-El Collao-Puno
km
2.32
398,411.00
1.0
0042
Mantenimiento de causes de rios T ilali-Moho-Puno
km
145,560.00
0.4
0043
Mantenimiento de causes de rios Asillo-Azangaro-Puno
km
1.42
251,452.00
0.6
0044
Mantenimiento de causes de rios Cabanilla-Lampa-Puno
km
1.2
206,567.00
0.5
0045
Mejoram. y ampliac.del ser. Agua para el sist. Riego Pasanacollo
km
18
1,900,000.00
4.6
1,318,106.00
3.2
1,318,106.00
3.2
0025
17 AMBIENTE
0017
Monitoreo y evaluacin
Documento
15 TRANSPO RTE
0003
Mejoramiento de vas de acceso
km
3.838
11 PESC A
0018
Promocin de la actividad pesquera
Unidad
0019
Promocin de la actividad pesquera
Productor Asistido
TO TAL
0.0
0.0
834,598.00
2.0
2000000
734,598.00
1.8
50
100,000.00
0.2
41,203,313.00
100.0
Pg. 41
MEMORIA ANUAL 2013
5.3. Ejecucin Presupuestal 2013

La ejecucin presupuestal por toda fuente de la UE 017 MINAG-Binacional Lago Titicaca
al 31 de diciembre del 2013 alcanza a S/ 37056,293.44 nuevos soles que constituye el
89.9% del Presupuesto Institucional Modificado del 2013 (41203,313.00 Nuevos Soles),
correspondiendo el 99.95 % a la fuente de recursos ordinarios y el 0.05% a Recursos
Directamente Recaudados, en tanto que la fuente de Recursos Determinados no registra
ejecucin por cuanto los recursos para el Proyecto de Mejoramiento y ampliacin del
servicio de agua para el sistema de riego Pasanacollo fueron transferidos por el nivel central
el 27 de diciembre del 2013.
Cuadro N 11
Ejecucion Presupuestal 2013 por fuentes de financiamiento y segn meses

(En Nuevos S oles)
Mes
T otal
Ejjecucin Presupuestal Por Fuentes de

Finanaciamiento - Devengado 2013
R.O.
R.D.R.
RD
Monto
Enero
735,327.27
735,327.27
1.98%
Febrero
798,362.40
798,362.40
2.15%
Marzo
1,612,442.16
1,612,442.16
4.35%
Abril
2,382,966.48
2,382,966.48
6.43%
Mayo
2,471,579.06
2,471,579.06
6.67%
Junio
2,489,707.29
2,489,707.29
6.72%
Julio
2,972,395.94
2,972,395.94
8.02%
Agosto
3,393,656.81
2,640.00
3,396,296.81
9.17%
Setiembre
2,531,226.01
480.00
2,531,706.01
6.83%
Octubre
2,667,568.68
2,667,568.68
7.20%
Noviembre
3,065,773.51
3,065,773.51
8.27%
11,932,167.83
32.20%
Diciembre
TO TALES
11,916,267.83
15,900.00
37,037,273.44
19,020.00
% PART
99.95
0.05
0
0.00
37,056,293.44
100.00
La evolucin de la ejecucin presupuestal 2013 a nivel trimestral muestra un comportamiento

creciente, inicialmente en el I trimestre se registr una baja ejecucin presupuestal que alcanz
a S/ 3,146,131.83 (8.5%) esto debido a diversos factores limitantes del orden climtico, tcnico y
administrativo, situacin que fue superada progresivamente con la implementacin de una serie de
medidas correctivas implementadas a partir del II trimestre que ha posibilitado dinamizar la
ejecucin de las diferentes metas/proyectos registrando una ejecucin en dicho trimestre de S/
7344,252.83 Nuevos Soles (19.8%) y en el III trimestre S/ 8900,398.76 Nuevos Soles, para
finalmente consolidar esta tendencia creciente en la ejecucin financiera en el IV trimestre
logrando ejecutar la cifra de S/ 17,665,510.02 Nuevos Soles (47.7%), como se puede apreciar en el
siguiente grafico:
.
Pg. 42
VI.
MEMORIA ANUAL 2013
EJECUCION DE INGRESOS
6.1. Ejecucin de Ingresos

Durante el ejercicio presupuestal 2013, la Unidad Ejecutora 017 PELT, program la captacin de
ingresos propios de S/ 120,000 Nuevo Soles, de los cuales al 31 de diciembre registra S/
71,003.22 Nuevos Soles de captacin de ingresos propios que representa el 59.2% del PIM de la
fuente RDR, dichos recursos provienen de la venta de bienes (agroindustriales e hidrobiolgicos)
y otros ingresos (servicios a terceros, otras sanciones, e indemnizaciones de seguros).
A la suma sealada en el tem anterior se adiciona el concepto de Saldos de Balance por S/
1318,496.42 Nuevos Soles con lo cual la captacin de ingresos al 31 de diciembre del 2013
alcanza a S/ 1389,499.64 Nuevos Soles por todo concepto.
Cuadro N 12
Ejecucin de ingresos (Captacin u Obtencin) a nivel de la UE 017 PEBLT
(En Nuevos soles)
INGRESOS CORRIENTES
1 Impuestos y Contribuciones Obligatorias
2 Contribuciones Sociales
3 Venta de Bienes
4 Donaciones y Transferencias
5 Otros Ingresos
INGRESOS DE CAPITAL
6 Venta de Activos No Financieros
7 Venta de Activos Financieros
FINANCIAMIENTO
8 Endeudamiento
SALDOS DE BALANCE
9 Saldos de Balance
Pre supue sto

Institucional
Modificado
(1)
Captacin
al 31.Dic.2013
(2)
Dife re ncia
(3)=(2)-(1)
120,000.00
71,003.22
-48,996.78
120,000.00
21,527.81
-98,472.19
0.00
49,475.41
0.00
49,475.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Entidad y/o
O rganismo
(*)
1,318,496.42 1,318,496.42
1,318,496.42 1,318,496.42
Fuente: Conciliacin del Presupuesto 2013
Pg. 43
VII.
MEMORIA ANUAL 2013
VII. AVANCE FISICO FINANCIERO
7.1. Avance Fsico-Financiero

La Unidad Ejecutora 017 PELT al 31 de diciembre del 2013 ejecut por toda fuente de
financiamiento la suma de S/ 37056,293.44 Nuevos Soles que en trminos porcentuales
representa el 89.9 % del Presupuesto Institucional Modificado para el 2013 (S/
41203,313.00 Nuevos Soles), esta ejecucin financiera guarda estrecha relacin y
coherencia con la ejecucin fsica promedio lograda en el mismo periodo 88.8% por el
conjunto de las 43 metas presupuestales que comprende la UE 017 PELT, lo cual ha
permitido plasmar importantes avances y logros que contribuyen a los pilares de
competividad y sostenibilidad y concretamente al desarrollo de las poblaciones con las
cuales trabaja el PELT, dentro de los principales podemos sealar:
Incorporacin y/o mejoramiento de de 3,753 hectreas a la actividad productiva que

beneficia a 2,145 familias, a travs de la conclusin de 05 proyectos de riego (Canteria,
Quishuarani, Molienda, Chojoccota, y Anansaya.
1,309 hectreas de superficie agrcola protegida mediante la ejecucin de 13 proyectos
y/o metas de defensas ribereas y descolmatacin de principales ros afluentes del Lago
Titicaca que benfica a 1,588 familias del medio rural.
195 Suris en peligro de extincin protegidos integralmente en los centros de rescate de
Mazocruz, Llusta y Tupala con acciones de alimentacin, sanidad animal, y
reproduccin natural y artificial.
2000,000 de alevinos de especies icticas en peligro de extincin (carachi negro y
amarillo) reproducidos artificialmente y sembrados en los principales cuerpos de agua
de la Cuenca del Lago Titicaca.
441 hectreas de de superficie sembrada de cultivos andinos (Quinua, caihua), pastos
cultivados y mejorados (avena y cebada forrajera, alfalfa, rye grass, trbol etc.), con
dotacin de semilla, apoyo con maquinaria agrcola y acciones de asistencia tcnica en
la instalacin de cultivos.
590 cabezas de ganado vacuno inseminados artificialmente mediante pajillas,
acompaado de acciones de capacitacin, asistencia tcnica en sanidad animal,
reproduccin y complementado con desarrollo de capacidades en transformacin de
derivados lcteos.
Avance fisico Vs Avance financiero

100.0%
88.8%
89.9%
80.0%
60.0%
40.0%
20.0%
0.0%
Avance Fisico
Avance Financiero
Pg. 44
MEMORIA ANUAL 2013
El comportamiento de la ejecucin presupuestal a nivel del conjunto de metas que

comprende la Unidad Ejecutora 017 PELT, las mayores volmenes corresponde a los
proyectos y/o metas: Rehabilitacin de la irrigacin Cantera con S/4022,277.73 nuevos
soles, que representa el 10.9 % del gasto ejecutado, Mejoramiento del sistema riego
Molienda, distrito de Crucero, Carabaya, Puno con 3275,203.31 Nuevos Soles (8.8%),
Mejoramiento del sistema de riego Quishuarani II Etapa, distrito de Orurillo, Melgar, Puno
con S/ 2960,804.65 Nuevos Soles (8.0%), Mejoramiento del canal de navegacin los Uros
tramo II con 2724,136.02 (7.4%), Fortalecimiento de cadena productiva y mejoramiento
competencias del productor ganado vacuno lechero con S/ 1541,308.48 nuevos soles
(4.2%) y Monitoreo y evaluacin con S/ 1262,845 (3.4%) entre los principales. Mayor
detalle se puede apreciar en el cuadro siguiente:
Pg. 45
MEMORIA ANUAL 2013
Ejecucion fisica-financiera por fuentes de financiamiento segn metas presupuestarias al 31 de diciembre 2013
Cdi
M ET A F SI C A A N U A L
go
Meta
M ET A PR ESU PU EST A R I A
U .M
C ant i d ad
EJEC U C I O N
F I SI C A A N U A L
C ant i d ad
0001
0002
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
0041
0042
0043
0044
0045
0017
Rehabilit acin de la irrigacin Cant er a

Const rucc. canal riego Quishuarani II Et apa, dist rit o de Orurillo, M elgar, Puno.
0018
0019
C ant i d ad
3 5, 0 12 , 512 . 0 0
8 9 . 7%
3 5, 0 12 , 512 . 0 0
%
89.7%
0.671
0.671
100.0%
1,558,405.00
4,169,412.00
4,022,277.73
96.5%
4,022,277.73
96.5%
12.07
9.825
81.4%
3,636,532.00
2,995,001.00
2,960,804.65
98.9%
2,960,804.65
98.9%
Inf orme
Hect rea
Product o
r Asist
ido
Cabeza
Plant ones
13
13.00
100.0%
9,378,042.00
9,064,863.00
8,542,314.63
94.2%
8,542,314.63
94.2%
500
440.63
88.1%
1,000,000.00
904,032.00
872,877.34
96.6%
872,877.34
96.6%
15
15.00
100.0%
90,000.00
90,000.00
18,494.70
20.5%
18,494.70
20.5%
600
280,000
590.00
280,000
98.3%
100.0%
700,000.00
550,000.00
689,071.00
540,498.00
617,600.34
525,225.48
89.6%
97.2%
617,600.34
525,225.48
89.6%
97.2%
204
195.00
95.6%
650,000.00
706,000.00
685,906.06
97.2%
685,906.06
97.2%
65
20
64.17
20.00
98.7%
100.0%
300,000.00
250,000.00
299,715.00
243,868.00
289,650.20
235,453.78
96.6%
96.5%
289,650.20
235,453.78
96.6%
96.5%
97.4%
Gest in de conservacin y manejo de la f auna silvest re
Unidad
M anejo int egrado de micro cuencas

Promocin de la calidad ambient al
Hect rea
Event os
Est udios de pre inversin
Est udio
3.75
93.8%
2,900,000.00
796,407.00
775,505.74
97.4%
775,505.74
Culminac. est udio f act ib.const rucc.y ampliac.sist .irrigacion int egral Acora-Tot orani
Est udio
0.20
0.00
0.0%
300,000.00
0.00
0.00
0.0%
0.00
0.0%
60
60.00
100.0%
1,200,000.00
1,200,000.00
1,181,871.33
98.5%
1,181,871.33
98.5%
M ant enimient o de inf raest ruct ura const ruida
km
Pago de seguro de obra
Cuot a
1.00
100.0%
650,000.00
809,792.00
809,791.96
100.0%
809,791.96
100.0%
M ant enimient o y reparacin de equipo mecnico
Equipo
4.00
100.0%
150,000.00
150,000.00
149,353.00
99.6%
149,353.00
99.6%
Fort alec. de cadenas produc.mejoram.compet .product or ganado vacuno lechero.
M odulo
0.49
0.284
58.0%
4,232,625.00
2,016,563.00
1,541,308.48
76.4%
1,541,308.48
76.4%
Culminac.est udios PIPs riego t ec. Taraco, rehab.Asillo, sist . drenaje Vilque M aazo.
Est udio
0.17
0.164
96.5%
0.00
169,201.00
159,233.24
94.1%
159,233.24
94.1%
Const rucc. de def ensa riberea en el r o Crucero sect or San Ant n, dist rit o San Ant n
M ejoramient o del sist ema riego M olienda, dist rit o Crucero - Carabaya - Puno
km
km
Sist ema
km
0.6
12.81
0.901
2.92
0.60
12.81
0.901
2.92
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
0.00
0.00
0.00
0.00
366,948.00
3,473,354.00
115,472.00
177,631.00
325,043.17 88.6%
3,275,203.31 94.3%
115,471.81 100.0%
175,121.48
98.6%
325,043.17
3,275,203.31
115,471.81
175,121.48
88.6%
94.3%
100.0%
98.6%
95.8%
M ejoramient o del la mini represa Chojoccot a, dist rit o Crucero - Carabaya - Puno
Ampliac y mejoram.Sist .riego gravedad Anansaya, dist .Crucero - Carabaya - Puno
Creacin def ensa riberea margen derecho del r o Cabanillas, sect or Yapuscachi
1.6
1.55
96.9%
0.00
1,228,364.00
1,176,532.70
95.8%
1,176,532.70
Est udios de pre inversin (Prot eccin def ensas ribereas)
Est udio
0.36
0.35
97.2%
0.00
69,639.00
41,200.20
59.2%
41,200.20
59.2%
Elaboracin de est udios

M ejoramient o del canal de navegacin los Uros t ramo II
Est udio
km
0.308
3.838
0.304
2.88
98.7%
75.0%
0.00
0.00
33,840.00
2,726,004.00
30,524.54
2,724,136.02
90.2%
99.9%
30,524.54
2,724,136.02
90.2%
99.9%
1,220.000
940.00
77.0%
0.00
947,195.00
861,298.71
90.9%
861,298.71
90.9%
1,155
7.000
1.0
860.49
4.00
1.00
74.5%
57.1%
100.0%
0.00
0.00
0.00
935,224.00
69,923.00
68,000.00
817,978.53
69,922.40
67,966.00
87.5%
100.0%
100.0%
817,978.53
69,922.40
67,966.00
87.5%
100.0%
100.0%
Creacin de los servicios de prot eccin r o Ramis de la comunidad Quilca Viluyo
km
km
Creacin de los servicios de prot eccin r o Ramis de la comunidad Lakayparke

Direccin Tcnica Supervisin y Administ racin
M ejoramient o de l nea de dist ribucin sist ema de riego Llalli-M elgar-Puno
m.l.
Inf orme
Exp. Tc.
M ejoramient o de reservorio Asillo-Azangaro
Exp. Tc.
1.0
1.00
100.0%
0.00
94,592.00
94,592.00
100.0%
94,592.00
100.0%
M ant enimient o de causes de rios M aazo-Puno-Puno
km
1.50
1.50
100.0%
0.00
249,564.00
232,604.50
93.2%
232,604.50
93.2%
M ant enimient o de causes de rios Cabanillas-Sn Roman-Puno
km
0.35
0.35
100.0%
0.00
249,999.00
230,014.88
92.0%
230,014.88
92.0%
M ant enimient o de causes de rios St a Rosa-M elgar-Puno
km
1.80
1.80
100.0%
0.00
249,009.00
222,574.80
89.4%
222,574.80
89.4%
M ant enimient o de causes de rios Huancane-Huancane-Puno
km
1.00
1.00
100.0%
0.00
249,438.00
200,840.00
80.5%
200,840.00
80.5%
M ant enimient o de causes de rios Ilave-El Collao-Puno
km
2.32
2.32
100.0%
0.00
398,411.00
395,783.14
99.3%
395,783.14
99.3%
M ant enimient o de causes de rios Tilali-M oho-Puno
km
1.00
1.00
100.0%
0.00
145,560.00
145,559.18
100.0%
145,559.18
100.0%
M ant enimient o de causes de rios Asillo-Azangaro-Puno
km
1.42
1.42
100.0%
0.00
251,452.00
216,023.24
85.9%
216,023.24
85.9%
M ant enimient o de causes de rios Cabanilla-Lampa-Puno
km
1.20
1.20
100.0%
0.00
206,567.00
206,452.73
99.9%
206,452.73
99.9%
M ejoramient o y ampliacion del ser. Agua para el sist . Riego Pasanacollo
km
18
0.00
0.0%
0.00
0.0%
1, 2 6 2 , 8 4 5. 0 0 9 5. 8 %
1,262,845.00
95.8%
1, 2 6 2 , 8 4 5. 0 0
1,262,845.00
9 5. 8 %
95.8%
17 A M B I EN T E
M onit oreo y evaluacin
Document o
M ejoramient o de v as de acceso
km
11 PESC A
Promocin de la act ividad pesquera
Unidad
Promocin de la act ividad pesquera

T OT A L
Product o
r Asist ido
1,900,000.00
1, 3 18 , 10 6 . 0 0
1,318,106.00
EJEC U C I O N
F I N A N C I ER A
ANUAL RDR
C ant i d ad
0 .0 0
EJEC U C I O N
F I N A N C I ER
A ANUAL
C ant i d ad
0.0% 0 . 0 0
0.00
0.0%
0 .0 0
0 .0 %
%
0 .0 %
0.0%
0 .0 0
0 .0 %
0 .0 %
5.00
100.0%
4 50 , 0 0 0 . 0 0
450,000.00
2 ,8 6 9 ,3 4 6
0 .0 %
0 .0 %
0 .0 %
3.838
0.00
0.0%
2,869,346.00
0.00
0.00
0.0%
0.00
0.0%
0.00
0.0%
0.00
0.0%
8 4 3 ,0 0 0 .0 0
743,000.00
8 3 4 , 59 8 . 0 0
734,598.00
78 0 , 9 3 6 . 4 4 9 3 . 6 %
716,647.39
97.6%
76 1, 9 16 . 4 4
716,647.39
2.3% 0 . 0 0
0 .0 %
15 T R A N SPO R T E
0003
C ant i d ad
3 9 , 0 50 , 6 0 9 . 0 0
km
M ejoramient o de past os nat urales y cult ivados

M ejoramient o gent ico de ganado
Produccin de plant ones
En S/ .
2 7, 54 5, 6 0 4 . 0 0
M dulo
Direccin t cnica, supervisin y administ racin

Desarrollo rural sust ent able
EJEC U C I O N
F I N A N C I ER A A N U A L
R .O
PI M
10 A G R O PEC U A R I A
EJEC U C I O N
F I N A N C I ER A A N U A L
T O D A F U EN T E
PI A
en S/ .
2,000,000
2,000,000
100.0%
50
48.00
96.0%
100,000.00
100,000.00
3 1, 70 7, 9 50 . 0 0
4 1, 2 0 3 , 3 13 . 0 0
Pg. 46
64,289.05
3 7, 0 56 , 2 9 3 . 4 4
64.3%
45,269.05
8 9 . 9 % 3 7, 0 3 7, 2 73 . 4 4
9 7. 6 % 19 , 0 2 0 . 0 0
97.6%
45.3%
19,020.00
8 9 . 9 % 19 , 0 2 0 . 0 0
19.0%
4.6% 0 . 0 0
0 .0
VIII.
ANEXOS
8.1. Cuadros de Cierre y Conciliacin Presupuestaria 2012
PELT -OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIN

Memoria Anual 2013 Final

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MEMORIA ANUAL 2013

OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

Ing. Freddy Ral Coila Choque

Sr. Alfredo Urrutia Altamirano

Ing. Eco. Fredy Walter Mujica Snchez

CPC. Petronila Ccamapaza Aguilar

Eco. Jaime Villena Soria

Ing. Efran Machaca Mamani

Ing. Vctor Manuel Huamani Daz

Ing. Jess Mamani Velsquez

Ing. Omar Marca Flores

Blgo. David Yanarico Huanca

Ing. Wilson Javier Callo Flores

Ing. Uriel Quispe Mamani

MVZ. Uriel Alex Montufar

Abog. Henry Tejada Arce

Ing. Ricardo Urviola Lopez

PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA