Administracion de Operaciones

UNIVERSIDAD NACIONAL
MICAELA BASTIDAS DE
APURMAC
FACULTAD DE ADMINISTRACIN
ESCUELA ACADMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIN DE EMPRESAS
INTEGRANTES:
SABRINA VALDIVIA SALCEDO
RUTH MELY CRUZ BERNAOLA
MARIA ELENA BARRIENTOS
POZO
SHASSY PALOMINO BRAVO
BERTHA CONTRERAS ALARCON
PLAN DE OPERACIONES DE LA PALTA EN LA ASOCIACIN VILLA HERMOSA
ASOCIACION
PRODUCTORES
DE PALTA VILLA HERMOSA
TIPOS
DEDECISIONES
INFORMACIN GENERAL
Nombre de la Asociacin
: VILLA HERMOSA
Ubicacin:
Cuadro N1: Ubicacin del Proyecto
Regin
Apurmac
Provincia
Abancay
Distrito
Abancay
Comunidad Campesina
QUITASOL - IMPONEDA
Nmero de Asociados en el proyecto: La Asociacin de productores Agropecuarios de

palta, villa Hermosa sector IMPONEDA cuenta con 31 socios distribuidos tal
como se muestra en
el siguiente cuadro:
Cuadro N2: Nmero de socios que integran solo la G.D
LISTA
DE
SOCIOS
No.
APELLIDOS Y NOMBRES
DNI
CARGO
ALARCON FARCO MAURICIO
06077418
PRESISENTE
VICE. PDTE
MIRANDA
CESPEDES 31008859
MARCELINO
PICHIMA
CONTRERAS 31005567
EXALTACION
USTUA FERNANDES AYDDE
31037416
CESPEDES VILLEAS ANTONIO
FISCAL
31131552
SECRETARIO
TESORERA
2
ADMINISTRACIN DE OPERACIONES
ASOCIACION
PRODUCTORES
TIPOS
DEDECISIONES
I. IDEA DE NEGOCIO
1.1.
DESCRIPCIN DEL NEGOCIO
Esta idea nace por iniciativa de todos los socios de la Asociacin, considerando el
comportamiento del mercado y luego de identificar que existe una gran demanda
insatisfecha reflejada en una necesidad creciente de consumo de la Palta Apurimea a
nivel local, nacional e internacional.
El negocio que tiene la Asociacin de villa hermosa IMPONEDA, es la produccin y
comercializacin de paltas de las variedades Hass y Fuerte, en sus diferentes
presentaciones (Primera, segunda y tercera) de acuerdo a la preferencia del cliente. El
mercado objetivo del producto son los clientes de la provincia de Abancay, lo cual la
organizacin solo ofertara el 30% de sus producto al mercado objetivo, el 70 % ser
ofertado a los clientes intermediarios para la exportacin.
Por otra parte la Asociacin de Productores VILLA HERMOSA, actualmente presenta un
dbil posicionamiento en el mercado de las Paltas que producen, debido a la Baja
Capacidad competitiva de los productores de palta de la misma Asociacin, dado el
desconocimiento en tcnicas de produccin, de cosecha y postcosecha, as como de su
gestin en comercializacin y en mecanismos empresariales debido a que no desarrollan
capacidades productivas, empresariales y de organizacin.
Dicha situacin hace que exista Bajos niveles de ingresos econmicos de las familias de
la Asociacin, dada la limitada oferta de sus productos que existe en el mercado; y en
algunos casos el abandono de esta actividad agrcola. Por lo que requieren del desarrollo
de capacidades para fortalecer su organizacin, en aspectos tcnicos de produccin e
insercin al mercado de sus productos. Tal es as que carecen de adecuada tecnologa de
produccin, aun teniendo como ventaja competitiva, la produccin de abonos ecolgicos e
insumos ecolgicos que les permite obtener buena calidad de productos, que no son bien
retribuidos pues se comercializa a igual precio que una palta producida con insumos
inorgnicos. Ante este hecho, tambin es necesario, el desarrollo del producto, mediante
la bsqueda de adecuados canales de comercializacin, dndole la promocin del valor
agregado.
A. El problema central se define como:
Baja Produccin y comercializacin de palta de la Asociacin de Productores
Agropecuarios villa hermosa de IMPONEDA, Distrito de Abancay.
Segn el diagnstico realizado, podemos resumir que el problema tiene las siguientes
caractersticas:
La Palta producida por la Asociacin tiene bajos rendimientos que conlleva
a que el producto no sea competitivo.
Dbil articulacin al mercado y una reducida cartera de demandantes.
No existe un manejo eficiente en la produccin y buenas prcticas
agrcolas de la Palta.
La Asociacin no cuenta con conocimientos en Marketing, organizacin y
gestin empresarial.
3
ASOCIACION
PRODUCTORES
TIPOS
DEDECISIONES
II. ANLISIS DEL ENTORNO

2.1.
MACRO ENTORNO
a) Factores Demogrficos:
La tasa de crecimiento poblacional. El crecimiento poblacional de de la provincia
de Abancay es de: 51,225 habitantes, de acuerdo con los informes oficiales del INEI,
estos indicadores permiten pronosticar una demanda positiva, pues existir mayor
necesidad de consumo de la palta hass y fuerte.
adems de ello es de considerar tambin que el crecimiento demogrfico
internacional tiene ndices positivos, lo que permite pronosticar un futuro promisorio
para la actividad frutcola.
b) Factores Econmicos:
La economa Peruana est en crecimiento como lo demuestran los indicadores
macroeconmicos, el Ministerio de Economa y Finanzas indica que el Per tuvo un
crecimiento de 8.9 % en el 2007 y que se prev un crecimiento del 9% en el 2008,
este indicador muestra que una MYPE tiene una tendencia de xito entorno a su
crecimiento econmico y Financiero.
Poltica econmica regional
Priorizacin de la distribucin del presupuesto regional de la inversin
productiva y la generacin de empleo.
Incentivo a las inversiones privadas que desarrollen acciones orientadas por la
responsabilidad social empresarial y la promocin del ambiental sostenible.
Promocin de la integracin econmica, la productividad y rentabilidad de la
actividad agraria mediante las estrategias de seguridad alimentaria,
corredores econmicos y cadenas productivas.
c) Factores Polticos:
Los criterios y normas de calidad regularmente usados para la palta estn basados
en el calibre, as como en los daos por deterioro, sobre maduracin y sanidad.
Una de las normas internacionales ms conocidas en cuanto a especificaciones de
palta se refiere, es:
de la Comisin Codex Alimentarius, la cual es una relacin de
estndares de productos alimenticios.
En el caso del Per, la Norma Tcnica Peruana es la NTP 011.018:2005
PALTAS, establece los requisitos mnimos de calidad que deben cumplir
las paltas de los diversos cultivares de Persea americana.
As como tambin para la agroexportacin, quien juega un rol muy
importante, en el apoyo de la inversin agraria as como con la
creaciacion de campaas para el ingreso a nuevos mercados es el
gobierno. (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2003).
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2003). Plan Nacional Exportador.
4
ASOCIACION
PRODUCTORES
TIPOS
DEDECISIONES
d) Factores socio cultural:

La actividad frutcola integra a todos los miembros de la Asociacin de
productores de VILLA HERMOSA y existen recursos disponibles en la zona que
pueden ser utilizados para garantizar la sostenibilidad de la produccin y
comercializacin de palta.
El consumo de la palta se da en su mayora por factores como es el alto valor
nutricional que favorece a la prevencin de cardiopatas y mejora la circulacin.
Adems, es un buen elemento para relajarse y combatir el estrs, factor que los
consumidores podran tomar en cuenta a la hora de la compra. Por otro lado, la
palta es un fruto que tiene diversos usos, como alimentacin, as como tambin
para la elaboracin de cosmticos (sobre todo para la piel y cremas de masaje) y
la industria farmacutica.
Hbito de consumo
El hbito de consumo es un factor preponderante que la asociacin debe
tener en cuenta al momento de introducir la palta al mercado, ya que este
producto tienen diversos usos en el arte culinario (ensaladas, sndwich,
segundos) e industriales (champ, cremas, aceite).
e) Factores medio ambientales:
El medio ambiente de la regin de Apurmac, y en particular del valle de IMPONEDA
de la provincia de Abancay, es el ms propicio para el cultivo de la Palta, pues se
cuenta con un clima adecuado para el desarrollo de la fruticultura.
f) Factores Tecnolgicos:
Las tecnologas utilizadas en el cultivo del palto en la zona de IMPONEDAQUITASOL, es mnimo, pues se busca implementar en un mediano a largo plazo una
produccin orgnica del palto.
Adems en un futuro se utilizaran la tecnologa de la informacin permitiendo a los
distintos productores la expansin a mas mercados, por otro lado posibilita el
incremento de la cartera de clientes y un posible servicio post venta.
2.2.
MICRO ENTORNO y/o ANLISIS INDUSTRIAL
(Diamante y cadena de valor de M. Porter)
a) La competencia potencial: Las barreras de entrada a las que tendr que
enfrentar los posibles competidores en la produccin de palta ser
especficamente en cuanto a la implementacin de instrumentos de recoleccin y
pos cosecha, debido a que ganaron PROCOMPITE. adems de ello la extensin
del terreno que tienen cada socio es amplia para de esta manera puedan
alcanzar la visin de producir a gran escala con un mercado segmentado.
b) Los proveedores: Los proveedores son fuente importante para garantizar el
funcionamiento y rendimiento de los productos, y con esta finalidad se cuenta con
los siguientes:
Proveedores de insecticidas
Proveedores de Insumos.
c) Los compradores: est basado ms que todo en los precios si compran
productos estndares y en general desean bajos precios y alta calidad. En este
caso la capacidad de decisin que tienen los compradores de palta Hass y fuerte
5
ASOCIACION
PRODUCTORES
TIPOS
DEDECISIONES
es alta, y mayormente lo adquieren por las caractersticas que presentan estas

paltas.
d) Los sustitutos: los productos sustitutos indirectos y directos de la palta Hassy
fuerte son:
Directas: seran las dems variedades de paltas como EDRANOL, NEGRA DE
LA CRUZ, etc.
Indirectos: Los sustitutos de la palta con productos complementarios tenemos
la mantequilla, margarinas, queso, jamonada, etc. as como tambin para las
ensaladas son La cebolla, rabanito, zanahoria, etc.
e) Competidores en la industria e intensidad de rivalidad:
i.
Competencia directa
Se considera a las asociaciones productoras de palto que ya se encuentran
inmersas en el mercado local o regional.
CUADRO N16: EMPRESAS COMPETIDORAS
Aceptacin
Dnde
Empresas
Por qu le
comercializan el
Regula Poc compran?
Competidoras
Alta
palto?
r
a
Alta
Mercado Local y
ACUPAS
X
demanda.
Nacional.
AFRUVAP(Pachachac
Alta
Mercado Local y
X
a, Quitasol, Illanya, etc)
demanda.
Nacional.
Alta
Mercado Local y
AFRUNCO
X
demanda.
Nacional.
Alta
Mercado Local y
COAFRUVA
X
demanda.
Nacional.
Alta
Mercado Local y
OTROS
X
demanda.
Nacional.
Precio
de
venta
Mercad
o
Mercad
o
Mercad
o
Mercad
o
Mercad
o
Fuente: elaboracin propia
ii.
Competencia indirecta
Se considera como parte de la competencia indirecta a los productores
individuales no asociados que ofrecen sus productos en las ferias dominicales
y mercados. Por otro lado en cuanto a la competencia de otros sectores
podemos mencionar a las Regiones de Arequipa, Ica, Ayacucho y el Norte del
Per.
Segn (Tesis PUCP, 2010)Cadena de valor de M. Porter
6
ASOCIACION
PRODUCTORES
TIPOS
DEDECISIONES
III. INVESTIGACIONO SONDEO DE MERCADO

3.1.
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION
Objetivo general
Identificar el nivel de demanda de la palta Hass y fuerte en el mercado local, nacional e
internacional.
Objetivos especficos:
Identificar a los consumidores potenciales de paltas Hass en el mercado nacional e
internacional.
Analizar el comportamiento y perspectivas del mercado Local, nacional e
internacional para la palta.
Conocer los volmenes comercializados, y la estacionalidad de la oferta de la palta
Identificar cul es el mercado de la palta y los hbitos de consumo en los
mercados.
conocer la calidad de la palta a vender, exigencias de presentacin del producto
en el mercado como calibres y otros.
3.2.
RESULTADOS
A travs de una encuesta pudimos obtener los siguientes resultados:
a) A nivel local
Que la mayor parte de los consumidores, un
42% de un total de 113 personas, la manera
de presentacin de la palta quieren que sea
en mallas, as como tambin un 55% no
estn de acuerdo con el precio, ms aun por
lo contrario estn dispuestos a pagar un
precio ms alto.
Que la mayor parte de los consumidores lo
adquieren la palta en el mercado en un 54% y
en las ferias dominicales en un 38%, y
adems de ello dan
a conocer que la
exhibicin de estas mismas en un 58% es
regular, es decir no estn acorde a las
exigencias del mercado.
b) A nivel internacional
Por ser un producto en fresco, sin ninguna transformacin, los competidores son los
mismos productores del Per, siendo algunos de ellos: CAMPO SOL: Es la empresa lder
del mercado, cuenta con un departamento comercial y los campos ms grandes de palta
Hass y fuerte en el Per. Su participacin en las exportaciones totales del 2011 fue de 18
%.(Ver Cuadro N 04); CPF (Consorcio Peruano Frutcola): Nace ante la necesidad de
los productores de Lima Central por tener un frente comn en los ctricos y paltos.
Segundo exportador en volumen, con una participacin de mercado del 16 % en el ao
2011.
CUADRO 04: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS
FOB millones de
dlares ($)
Cantidad
exportada
CAMPOSOL S.A.
14.8
11244.1
Precio
de
exportacin
($/Kg)
1.5
CONSORCIO DE PROD. DE FRUTA S.A.
13
10324.5
1.5
16
AVO PERU SAC

AGROINDUSTRIAS SOLCACE SAC
AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.C.
HASS PERU S.A.
CORP. FRUTICOLA DE CHINCHA
OTROS (Intermediarios)
TOTAL
6.6
5.6
4.6
4.3
2.8
29.6
81.4
3379.8
4638.4
3985.3
2201.9
1957.4
21470.2
59201.5
2.0
1.5
1.5
1.9
1.5
1.5
1.46
8
7
6
5
3
36
100
Exportador
%
de
participacin
18
Fuente: Aduanas (2010)
7
ASOCIACION
PRODUCTORES
TIPOS
DEDECISIONES
Y para determinar la demanda y oferta nacional e internacional se tom en cuenta

la informacin secundaria, en el cuadro siguiente se muestra la existencia de una
demanda internacional, segn la oferta Nacional al ao 2011 es de 120 TM y la
cantidad demanda es 4 veces mayor que la oferta nacional, identificndose que
an falta atender grandes volmenes de palta. A partir del 2012 los datos fueron
proyectados segn tasa de crecimiento de 4.59% por ao para la agroexportacin.
CUADRO 05: PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACION 2010 (MILLONES DE DLARES
PAIS
PAISES
BAJOS
MILLONES DE
37.2
$
ESPAA
FRANCIA
REINO
UNIDO
CANADA
USA
OTROS TOTAL
26.7
6.6
6.1
2.2
0.8
1.8
81.38
Fuente: Aduanas (2010)
La estacionalidad de la produccin de palta en el mundo favorece a los productores de

los valles interandinos de la Sierra por que la cosecha se realiza de diciembre a abril y
en estos meses los nicos competidores son Espaa y Brasil.
CUADRO 06: ESTACIONALIDAD DE COSECHA DE PALTO HASS EN EL MUNDO
PAIS
USA
ESPAA
SUDAFRICA
ISRAEL
PERU
CHILE
MXICO
BRASIL
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Fuente: Adaptado de Gardiazabal 1994
3.3.
MERCADO OBJETIVO
De acuerdo al sondeo de mercado realizado, el mercado objetivo al cual se dirigir la
asociacin de productores de palto VILLA HERMOSAes amplio contamos con un
gran mercado insatisfecho; entre ellas tenemos empresas exportadoras, empresas
transformadora de materia prima en productos finales, mercados mayoristas y
minoristas; y consumidores finales. Nuestra meta es llegar directamente a las
empresas acopiadoras que exportan y transforman la palta; entre ellas:
La empresa CAMPOSOL S.A., consorcio de productores de fruta. As como tambin
a nivel internacional nuestro mercado objetivo sera ESTADOS UNIDOS que es el
mayor importador de palta.
3.4.
COMPORTAMIENTO DE DEMANDA
Tras haber realizado las encuestas en la ciudad de Abancay, realizadas en la feria
dominical por la concurrencia de compradores y vendedores a cargo de SIERRA
EXPORTADORA y haber revisado en el internet, se determina que existe una gran
demanda insatisfecha, a pesar de que existe un incremento progresivo de la exportacin
en el Per el cual es notable, lo que hace pensar que el mercado est en constante
8
ASOCIACION
PRODUCTORES
TIPOS
DEDECISIONES
crecimiento, existiendo la intensin de compra de nuestra produccin de palta por parte de

las empresas demandantes, por lo que es necesario incrementar nuestra produccin.
Asimismo el consumo per cpita del consumo de palta es de 1.5 Kg/persona/ao, lo cual
sigue creciendo ao tras ao. El mercado de la palta tiene una demanda insatisfecha sea
este nacional e internacional; puesto que la palta es una fruta muy agradable para el
consumo. El Per exporta la palta principalmente a Europa, Holanda y Reino Unido,
principales pases compradores de palta peruana, segn el diario La Repblica se estima
que el 30% de la produccin nacional se exporta, podemos decir que el 70% consume el
mercado nacional. Indicando que la demanda de parte de la empresa agro-exportadora
camposol esta insatisfecha, por lo que demanda un mayor volumen de oferta de la palta
regional.
Cuadro N 01: El consumo promedio per cpita anual de alimentos por mbito geogrfico
Lima
Resto
Total metropoli del
rea
Regin natural
Fruta
tana
pas
urbana rural
Costa sierra selva
Palta (Kg) 1,5
2,1
1,3
1,8
0,6
2,0
1,1
0,9
CUADRO 02: PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE PALTA HASS DE APURIMAC.
VOLUMEN EMPRESA
PRECIO
PRODUCCION
TOTAL
EXPORTADORA
AO
PROVINCIA
EN
S/.
EN TM.
PROD. TM
ABANCAY
15
AYMARAES 0.5
ABANCAY
18.5
2011
AYMARAES 1.5
ABANCAY
62
2012
AYMARAES 3
Fuente: Sierra Exportadora
2010
1.4
1.4
1.75
1.75
1.95
1.95
IV. FORMULACIN O PLAN DE ESTRATEGIAS

4.1.
OBJETIVOS ESTRATGICOS
15.5
20
65
Solcace
Solcace
Solcace
Solcace
Lomas de Chilca
Lomas de Chilca
(02)
a) Objetivo estratgico 1: DESARROLLO DE OFERTA EXPORTABLE.

Lograr una oferta estratgicamente diversificada de Palta, con significativo valor
agregado, de calidad y volumen que permita tener una presencia competitiva en los
mercados internacionales.
b) Objetivo estratgico 2: DESARROLLO DE MERCADO DE DESTINO
Diversificar y consolidar la presencia de las empresas que comercializan la Palta en la
regin Moquegua en los mercados de destino priorizados.
c) Objetivo estratgico 3: CULTURA EXPORTADORA
Desarrollar una cultura exportadora con visin global y estratgica que fomente
Capacidades de emprendimiento y buenas prcticas comerciales basadas en valores.
4.2.
ESTRATEGIA GENRICA
a) LA ESTRATEGIA DE LIDERAZGO EN COSTOS

La asociacin de productores de palto VILLA HERMOSA, no tiene la capacidad de
reducir los costos de la palta has ni la de la fuerte, debido a que todava no tiene
mucha participacin de mercados.
9
ASOCIACION
PRODUCTORES
TIPOS
DEDECISIONES
b) LA ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIN
Esta estrategia estar ms enfocada en la mejora de la calidad y la presentacin
del producto. Permitiendo ser los nicos que producimos y comercializamos paltas
has y fuerte a travs de la marca, ya que se brinda un producto confiable, un mejor
servicio de posventa, y que el producto es de excelente calidad, sin fibra, su pulpa
es cremosa, Adicionamos tambin el servicio de transporte para trasladar el
producto que adquiri el cliente u ofreciendo tambin la rpida entrega de un
pedido de reparto a domicilio dndole un valor agregado a la palta.
Promover la oferta exportable diversificada de la Palta regional en los

mercados internacionales proyectando una imagen de diferenciacin.
c) LA ESTRATEGIA DE ENFOQUE O ALTA SEGMENTACIN

La asociacin productores de palta villa hermosa, teniendo en cuenta la
diversificaciones de los consumidores en cuanto a la preferencia o necesidades;
ha visto factible hacer alianzas o convenios ms adelante, con las RETAILS
(tottus, mega, metro), lo cual ayudara a la asociacin a que sea ms rentable ya
que estos hipermercados cuentan con clientes fieles y leales, por ende la
asociacin contara con los recursos necesarios para insertarse en nuevos nichos
de mercado de manera efectiva.
4.3.
ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO
4.3.1. ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO INTENSIVO
Actualmente la asociacin de villa hermosa, no pueden crecer en las
exportaciones, por falta de produccin del fruto, debido a que se est trabajando
con acopiadores.
Proyectndose al periodo 2013-2017 la estrategia de crecimiento sera la misma
que actualmente utilizan los exportadores de otros frutos:
- Asistiendo a ferias internacionales de frutas con el fin de contactar clientes
- Participando en ruedas de negocios
- Viajando a los terminales mayoristas para hacer contacto directo con los
compradores de frutas.
4.3.1.1. La Estrategia de Penetracin en el Mercado
La asociacin de productores de palto VILLA HERMOSA, a travs de esta estrategia
trata de conseguir una mayor participacin de la palta hass y fuerte, y pueda
aumentar sus ventas en el mercado local, aplicando las estrategias de marketing
a fin de que los nuevos clientes y los actuales clientes compren una mayor
cantidad de palta has.
4.3.1.2. La Estrategia de Desarrollo de nuevos Mercado
La asociacin de productores de palta villa hermosa, busca incrementar la
participacin de la palta hass y fuerte en mercados nuevos como a estados unidos
de Norteamrica, Espaa y Alemania quienes son los principales consumidores de
palta hass.
Ofreciendo nuevos cremas y aceites de palta y otros, con la finalidad de ampliar
nuestra lnea de productos como parte de nuestro crecimiento empresarial.
10
ASOCIACION
PRODUCTORES
TIPOS
DEDECISIONES
4.4.
VENTAJA COMPARATIVA
Debido
a
que
el
departamento
de
Apurmac
cuenta
con
las
condiciones agroclimticas, disponibilidad, uso adecuado de agua y acceso vial para
desarrollar cultivos de palta Hass y fuerte, haciendo que Poseamos diferente
estacionalidad de produccin de la Palta con nuestros mayores competidores (Mxico
y Chile) lo que nos da una oportunidad ya que en algunos meses que ellos no proveen
al pas de destino, lo haremos nosotros. Se aprecia los principales exportadores de
palta a nivel mundialduranteel2011.
4.5.
VENTAJA COMPETITIVA
Las ventajas que tiene la asociacin actualmente, es que posee un mercado local
casi seguro. Adems de ello se cuenta con:
Adecuado microclima que favorece la calidad del producto.
Vas de acceso a zona de produccin
Demanda de los productos
Organizacin fortalecida
La competitividad se va a lograr mediante la produccin de paltas de muy buena
calidad e incrementar los volmenes de produccin con precios competitivos y que
la produccin sea permanente, mediante un proceso de produccin bien
planificado, implementando las buenas prcticas agrcolas, apropiado manejo de
plagas y enfermedades, adecuado manejo de cosecha y post cosecha y sobre
todo con buena organizacin realizando cada socio sus labores pre-establecidas y
con mucho trabajo en equipo.
a) Diferenciacin
El presente negocio, adoptar la estrategia de diferenciacin del producto
donde se buscar la obtencin de paltas de calidad, producido bajo adecuado
manejo agronmico, utilizando las Buenas prcticas agrcolas y la adecuada
aplicacin de insumos para obtener paltas inocuos y saludables con altos
valores nutritivos. Dichas caractersticas sern resaltadas en las etiquetas
colocadas en las cajas de empaque donde se grabarn adems el logo de la
asociacin para promocionarlos como productos de calidad, donde se
enfatizar el cuidado del medioambiente en la
produccin.
V. PLAN DE MARKETING
5.1.
ANLISIS DE MERCADO
De acuerdo a estudios previos se vio por conveniente la comercializacin
eminentemente de Palto como fruta por considerarse que tienen mayor demanda
por los consumidores del mercado Abanquino y dems y porque son accesibles a
la produccin, dicho producto tiene las siguientes caractersticas:
Palta Hass, frutos de forma oval piriforme, tamao mediano (200 a 300
gr.), excelente calidad. La cscara es granular, medianamente gruesa, se
pela con facilidad y va cambiando del verde al prpura conforme madura.
La pulpa no tiene fibra y su contenido de aceite flucta entre 18 y 22%. La
semilla es de tamao pequeo, forma esfrica y adherida a la pulpa.
Palta Fuerte, frutos de aspecto piriforme, de tamao mediano (300 a 400
gr.). Su largo medio es de 10 a 12 cm. y su ancho de 6 a 7 cm. La cscara
es ligeramente spera al tacto, se separa con facilidad de la carne,
medianamente gruesa, de color verde y consistencia verdosa. La calidad
de la pulpa es buena; los frutos tienen poca fibra y semillas de tamao
mediano, variando su contenido de aceite entre 18 y 26%.
11
ASOCIACION
PRODUCTORES
TIPOS
DEDECISIONES
5.2.
OBJETIVOS DEL PLAN DE MARKETING
A. OBJETIVOS A LARGO PLAZO

Posicionar nuestra Asociacin en los mercados
locales, Nacionales e
internacionales.
Desarrollar productos diferenciados para cada segmento de mercado nacional e
internacional.
Realizacin de una pgina Web, adems de catlogos con informacin necesaria
sobre nuestro producto para generar el valor agregado
Establecer alianzas con empresas dedicadas a la misma lnea de actividad, para la
generacin de asociaciones (clster).
B.
C.
5.3.
OBJETIVOS MEDIANO PLAZO

Incrementar nuestras utilidades
Posicionar nuestra Asociacin en el mercado Local y Nacional.
Crear una imagen positiva de la organizacin para ganar prestigio y reconocimiento
en el mercado.
Desarrollar estrategias de marketing para incrementar el consumo de la Palta Fuerte
y Hass.
Adquirir tecnologa adecuada para minimizar los costos de produccin
Construir e Implementacin un centro de acopio en nuestra zona a nombre de la
asociacin.
Ofertar las palta fuerte y has a los mercados mayoristas, supermercados y
consumidor directo.
OBJETIVOS A CORTO PLAZO.
Reconocimiento del prestigio de la Asociacin.
Difundir nuestra caracterstica distintiva de nuestro producto
Tener una participacin en el mercado local, regional y Nacional.
Determinar los canales de distribucin para la comercializacin.
Formar la cartera de clientes, en la participacin en ferias.
POSTURA COMPETITIVA
La asociacin de productores de palto VILLA HERMOSA adoptara la postura de

seguidora, debido a que es una asociacin reciente en la produccin y exportacin de
palta hass, para lo cual tomara como referencia a las asociaciones de este rubro que
estn posicionados en el mercado , a medida que la asociacin logre posicionarse
tendr que adoptar una estrategia retadora.
VI. PLAN DE OPERACIONES
6.1.
OBJETIVOS DE OPERACIONES
El objetivo del plan operativo est en base al diagnstico de la cadena de valor de
las paltas, siendo una fuerza motora para el desarrollo de este producto en nuestra
regin de Apurmac, los cuales al ejecutarse
las acciones propuestas, las
caractersticas de la actividad productiva y comercial se desarrollaran mediante las
estrategias establecidas.
12
ASOCIACION
PRODUCTORES
TIPOS
DEDECISIONES
6.2.
ESTRATEGIA DE OPERACIONES
TIEMPOS
OBJETIVOS A
PLAZO(5 AOS)
OBJETIVOS DE GESTION DE OPERACIONES

Maximizar las utilidades y minimizar los costos que
incluyen la produccin de palta.
sembrar y plantar nuevos plantones
elaborar planes de diseo, para la introduccin de nuevas
razas de palta.
lograr personal capacitado tcnicamente en las funciones
productivas del fruto.
implantar tecnologa nueva para la produccin de palta.
LARGO
OBJETIVOS A MEDIANO
PLAZO (2 AOS)
OBJETIVOS A
PLAZO (1 AOS)
mejorar la presentacin de nuestros productos, en cuanto

a empaque, etiquetado y composicin del mismo.
posicionarse en la mente de los clientes
reducir costos en cuanto a la produccin de la palta
planificar o prevenir situaciones inesperadas.
CORTO
Fuente: PP1-Adm.
6.3.
DISEO DE PRODUCTO
La AEO cuenta con ms de 15 Ha de plantas instalados en produccin, con rendimientos
de produccin 4000 a 8000 Kg/Ha. En cuanto a herramientas cada socio cuenta con
Picos, lampas, palas y otros en diferentes marcas en estado de conservacin de regular a
bueno.
As mismo la organizacin adquirir las siguientes maquinarias con el cofinanciamiento
de PROCOMPITE.
MOTOPULVERIZADOR y/o ATOMIZADOR
DESBROZADORA
JAVAS PARA COSECHAR DE PLASTICO / 20 Kg;
MOTOPULVERIZADOR ESTACIONARIA; MOTOSIERRA
BALANZA DE 500 600 KILOGRAMOS
BALANZA GRAMERA DE 5 10 KILOGRAMOS
CAMIN DE CARGA CAP. 7.5 TM.
Dichos equipos, maquinas agrcola ser de vital importancia en la mejora de la produccin
y productividad de la palta fuerte y has, de la ASOCIACIN DE PRODUCTORES DE
PALTA VILLA HERMOSA.
PROPUESTA DE LOGOTIPO
CUADRO N 05
LOGO DE LA ASOCIACION IMPONEDA
13
ASOCIACION
PRODUCTORES
TIPOS
DEDECISIONES
6.4.
DISEO DE PROCESOS OPERATIVOS
6.4.1. Identificacin y Mapeo de productos y/o servicios
6.4.2. Descripcin de principales procesos operativos

a) RECOLECTA.
Al recolectar la fruta, fcilmente se puede contaminar a las personas que la
consuman, por esta razn se recomienda seguir las siguientes instrucciones:
Los trabajadores encargados de la manipulacin de la fruta deben tener las manos
limpias, uas recortadas, pelo corto o recogido, no fumar ni comer durante las
labores de recolecta.
b) TRASPORTE DE FRUTAS
El transporte debe estar limpio y desinfectado
No se debe transportar frutas con animales ni agroqumicos.
Se debe anotar la cantidad de kilos, la persona encargada de la carga, tambin
c) LA POST-COSECHA
Etapa comprendida entre la cosecha y su consumo, en ella ocurren perdidas
llamadas descarte que son entre 3 y 5% de la produccin, en esta etapa el fruto
debe llegar en buenas condiciones, buena conservacin, la temperatura deber
estar alrededor de 6 a 8 C., empacada en recipientes estibables y no expuesta a
rayos solares.
d) PRESELECCIN:
Se realiza a nivel de campo, su finalidad es separar los frutos con aspecto
inadecuado con deficiencias fsicas.
e) TRANSPORTE A LA PLANTA DE CONSERVACIN:
Este debe ser rpido evitando que los frutos se daen o golpeen entre s.
f) ENFRIAMIENTO PREVIO:
Implica reducir el calor de campo presente en los frutos, evitando el deterioro
rpido de la fruta, puede optarse por un hidroenfriamiento, el cual consiste en
someter los frutos a una rociada de agua potable con cloro a una temperatura
aproximada de 5 C durante 45 a 50 minutos.
g) LAVADO:
Los frutos deben recibir un lavado que permita retirar el polvo o la tierra
procedente del campo, durante el proceso de lavado y en algunos casos antes de
su ingreso al lavado, los frutos deben ser desinfectados.
h) SECADO:
El fruto pasa por una banda de de rodillos que va secando la fruta para su
posterior encerado.
14
ASOCIACION
PRODUCTORES
TIPOS
DEDECISIONES
i)
ENCERADO:
Tcnica opcional, que permite darle una buena apariencia al producto, permite
eventualmente mantener por mayor tiempo su calidad al disminuir la perdida de
humedad.
j) SELECCIN:
Se busca separar los frutos que no renen los requisitos que la empacadora a
establecido dentro de sus estndares, estos pueden variar en funcin al destino de
la fruta.
k) CLASIFICACIN:
Esta se realiza en funcin al peso y calibre del fruto que varan entre 135 a 365
gramos y entre 10 a 18 los calibres.
l) EMPACADO:
Corresponde a la seleccin y acomodo de los frutos en cajas con capacidad de
cuatro kilogramos, permitiendo una capacidad por parihuelas de 264 cajas y por
contenedor una capacidad de 20 parihuelas.
15
ASOCIACION
PRODUCTORES
TIPOS
DEDECISIONES
6.4.3. Diagrama de procesos
16
ASOCIACION
PRODUCTORES
TIPOS
DEDECISIONES
6.4.4. Diagrama de flujos
Coordinaci
n fecha de
cosecha
Seleccin y
calibrado
Preparacin
de rea de
acopio
Pesaje de
jabas
Cosecha de
palta
Encajonado.
Registro de
entrega del
productor
Sellado y
Etiquetado.
Coordinaci
n de
transporte
Coordinaci
n de
transporte
Traslado al
centro de
acopio
Salida del
almacn
hacia
Fuente: Asociacin de Exportadores del Per. Perfil del mercado del producto Paltas frescas. Lima: rea de Inteligencia
Comercial.
6.5.
RECURSOS PARA LA OPERACIN Y ATENCIN AL CLIENTE
Los recursos que utilizamos para la atencin de nuestros clientes:
Utilizamos el logo que es marca comercial que nos permite diferenciarnos de
las otras asociaciones de productores de palta.
Diseamos la gigantografia para ser ms reconocidas donde la gente puede
observar y saber el lugar de produccin de las plantas de palto.
Diseamos los empaques como bolsas de jalar .cajas con diferenciacin de los
logos, canastas hacer k nuestros productos tengan la mejor presentacin para
poderos vender, exportar nuestras paltas.
6.6.
DISENO DE INSTALACIONES
Para una mejor presentacin del rea de produccin; orden y limpieza en todo el rea,
permanente deshierbeo, a su vez higiene en el lugar de guardado de herramientas y
agroqumicos (etiqueta verde), as mismo el constante cuidado del cerco que rodea a la
palta.
17
ASOCIACION
PRODUCTORES
TIPOS
DEDECISIONES
DIAGRAMA DE INSTALACIN DE PLANTACIONES DEFINITIVAS
Seleccin de plantas para el

Traslado campo definitivo
Fuente: elaboracin propia

6.7.
SISTEMA DE INVENTARIO
CANTIDADES DE INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA 1 HAS DE PALTA

Unidad de
Costo
1. MATERIA PRIMA
Medida
Cantidad Unitario
Plantones
Unidad
300
7.00
Sub
Total (s/.)
2,100.00
TOTAL
2,100.00
2. FERTILIZANTES Y PESTICIDAS
Unidad de
Medida
Cantidad
Costo
Unitario
2.1.- Abonamiento inicial
Sub
Total (s/.)
460.00
Abonos y Fertilizantes preparados
Kilos
400
1.00
400.00
abonamiento y colocacin de mulch
Jornales
20.00
60.00
2.2. - Control de plagas y enfermedades
681.00
Plaguicidas Azufre Diluido
Litros
50.00
100.00
funguicida para control de dothiorela
Kg
40.00
80.00
Plaguicidas Abono foliar rico en calcio y Boro
Litros
1.5
60.00
90.00
Plaguicidas Abono folear rico en Nitrgeno
Kilos
18.00
36.00
Plaguicidas Abono folear rico en Microelementos
Kilos
0.5
70.00
35.00
Dimetoxion
Litros
45.00
90.00
Aplicacin Control fitosanitario
Jornales
10
25.00
250.00
TOTAL
1,141.00
18
ASOCIACION
PRODUCTORES
TIPOS
DEDECISIONES
Roce
Unidad de
Medida
Jornales
Costo
Cantidad Unitario
4
20.00
Sub
Total (s/.)
80.00
riego de Machaco
Jornales
20.00
20.00
Arado
hr/maq
50.00
150.00
Rastreo
hr/maq
50.00
50.00
Diseo y marcacin de surcos
Jornales
20.00
20.00
Surqueado
hr/maq
50.00
150.00
Diseo de plantacin y estacado
Jornales
20.00
60.00
Apertura de Hoyos
Jornales
15
20.00
300.00
Construccin de cerco
Jornales
20.00
160.00
3. PREPARACION DE TERRENO
TOTAL
990.00
Siembra
Unidad de
Medida
Jornal
Costo
Cantidad Unitario
8
20.00
Sub
Total (s/.)
160.00
Fertilizacin
Jornal
20.00
100.00
Deshierbe
Jornal
20.00
100.00
Tratamientos sanitarios
Jornal
20.00
40.00
Cosecha
Jornal
10
20.00
200.00
4. MANO DE OBRA DIRECTA
TOTAL
5. MATERIALES Y EQUIPOS
600.00
Unidad de
Medida
Cantidad
Costo
Unitario
Sub
Total (s/.)
Escaleras
Und
60.00
180.00
Tijeras
javas de 20 kg
Und
Und
5
20
65.00
18.00
325.00
360.00
Otro..
TOTAL
6. TRANSPORTE LIGADO A PRODUCCIN
865.00
Unidad de
Medida
Cantidad
Costo
Unitario
Sub
Total (s/.)
Flete traslado de insumos
Kilos
5400
0.05
270.00
Transporte y Flete
Kg
10000
0.05
500.00
TOTAL
Sub Total
500.00
6,196.00
19
ASOCIACION
PRODUCTORES
TIPOS
DEDECISIONES
VII. PLAN DE RECURSOS HUMANOS

7.1.
OBJETIVOS DE RECURSOS HUMANOS
Hemos visto por conveniente separar los objetivos en generales y especficos
OBJETIVOS GENERALES
Lo que queremos lograr con el apoyo que le hemos brindado es el siguiente:
Que la asociacin de productores de palta de villa hermosa IMPONEDA le d
mayor inters a la importancia en cuanto al mejoramiento de su produccin.
Que puedan marketear su producto resaltando sus propiedades y obtener precio
justo.
OBJETIVOS ESPECFICOS
Que puedan Informar a sus prospectos de clientes de los beneficios para la salud
derivados del consumo de palta.
Que involucren a todos los miembros de su familia a mejorar su produccin de
palta y as obtener mayores ingresos.
Que sean ms cuidadosos en cuanto a la recoleccin de la palta para que estos
lleguen en buenas condiciones al mercado.
Que apliquen todo el conocimiento adquirido de los capacitadores en cuanto a
riego, abono y control de plagas.
Que tengan miras no solo a vender a mercados locales sino a exportar su producto
en un mediano plazo.
7.2.
ESTRATEGIAS DE RECURSOS HUMANOS

Hemos visto separar las estrategias basadas en 4 aspectos o elementos
importantes, dicho conjunto de elementos conocidos como las 4ps.
a) ESTRATEGIAS PARA EL PRODUCTO
Incluir en la presentacin de su producto las etiquetas que se les ha diseado
con el nombre de la zona para que sean ms conocidas.
Incluir en la presentacin de su producto los novedosos empaques diseados
por nuestras propias manos como un valor agregado para que llame ms la
atencin del cliente.
b) ESTRATEGIAS PARA EL PRECIO
Reducir el precio del producto a 20 cntimos menos que la competencia hasta
que se hagan ms conocidos y ganar mercado.
Vender su producto a un precio algo reducido a clientes nuevos para poder
fidelizarlos.
Vender sus productos a diferentes precios dependiendo del tamao del
producto
Reducir el precio de su producto si este ya est muy maduro
c) ESTRATEGIAS PARA LA PLAZA O DISTRIBUCIN
Adquirirn un puesto en el mercado las amricas.
El puesto en dicho mercado debe estar en lugar que sea conveniente para el
tipo de producto que ofrecen para la rpida ubicacin del cliente.
20
ASOCIACION
PRODUCTORES
TIPOS
DEDECISIONES
El lugar donde ofrecern su producto debe ser un lugar visible y que tenga
accesibilidad.
d) ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIN O COMUNICACIN

Ofrecern sus productos con ofertas como por ejemplo: por un kilo de palta
verde de regalo una palta madura lista para disfrutar.
Por la compra de cada kilo de palta de primera una palta de segunda de
regalo
Su puesto en el mercado las amricas contara con sus respectivos letreros
llamativos que indican el lugar de procedencias y nmeros telefnicos a donde
puedan llamar.
Contaran con una gigantografia que indiquen los beneficios de la palta y las
diversas formas que se puedan preparar y adornar.
Hemos creado una cuenta de Facebook de la asociacin para que este sea
manejado por los hijos de los productores.
VIII. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
8.1.
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
El palto es una especie siempre verde, tropical, de porte relativamente alto y forma
variada, de copa segn el cultivar o variedad. No causara ningn dao al medio ambiente
por ser una especie que brindara cobertura vegetal y as como las practicas agronmicas
que se desarrollen ser amigables con la naturaleza y con el hombre por lo mismo que el
manejo ser orgnico.
El manejo ambiental ser un tema que cobre mucha importancia en este plan operativo.
Ya que la ubicacin de la planta de produccin se encontrara en una zona relativamente
cercana a las reas de cultivo con el fin de que los impactos recaigan en menor cuanta
en la zona urbana, zonas agrcolas y comunidades vecinas.
Se har un manejo adecuado de plagas y residuos slidos, evitando el uso excesivo de
plaguicidas o pesticidas garantizando la preservacin del medio ambiente. As mismo se
generara una conciencia de reciclaje, ya que en la asociacin se har uso de cajas,
etiquetas, plsticos que contribuyan a la disminucin de la contaminacin ambiental.
Buscar ms sobre la contaminacin ambiental y la industria de palto
IX. PLAN FINANCIERO
9.1.
OBJETIVOS DEL PLAN FINANCIERO
El objetivo de este plan financiero es ofrecer la evaluacin de las actividades de la
asociacin siendo fundamental para la toma de importantes decisiones, que
determinan su rentabilidad en el mercado.
21
ASOCIACION
PRODUCTORES
TIPOS
DEDECISIONES
9.2.
EVALUACIN DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS VARIABLES UNITARIO
POR PRODUCTO: ANLISIS DE MARGEN DE CONTRIBUCIN
INVERSION
Especificar Tipo
Unidad
de
medida
Precio
Cantidad Referencial
(S/.)
Monto
Financiado
por los AEO
(S/.)
Monto
Financiado
por el GR o
GL(S/.)
Inversin
Total (S/.)
1. COMPONENTE DE ACTIVO FIJO
Equipos y Maquinarias
Balanza Digital Plataforma de 600 Kg
Unidad
1,700.00
1,700.00
1,700.00
Balanza digital gramera
Unidad
280.00
560.00
560.00
MOTOPULVERIZADOR y/o
ATOMIZADOR
Unidad
1,710.00
5,130.00
5,130.00
DESBROZADORA
Unidad
1,360.00
4,080.00
4,080.00
Unidad
144
27.00
3,888.00
3,888.00
Unidad
1,710.00
5,130.00
5,130.00
Vehculo de carga de Cap. de 7.5 TM
Unidad
146,265.00
146,265.00
146,265.00
Carrocera Del Vehculo
Unidad
15,000.00
15,000.00
15,000.00
HERRAMIENTAS DE TRABAJO
Unidad
48
64.00
3,072.00
3,072.00
3,072.00
181,753.00
184,825.00
JAVAS PARA COSECHAR DE

PLASTICO / 20 Kg
MOTOPULVERIZADOR
ESTACIONARIA
Total Activo fijo

2. COMPONENTE GASTOS PRE-OPERATIVOS
Estudios Iniciales
Elaboracin de PDN
PDN
2,000.00
2,000.00
-
Estudios de calidad
Capac. Y Asist. Tecnica en el manejo
fenolofico de la palta
Otros
2,000.00
Eventos
1,000.00
6,000.00
6,000.00
Gestin empresarial y Articulacin

Comercial
Eventos
1,000.00
5,000.00
5,000.00
Otros servicios
Global
20,194.76
20,194.76
20,194.76
2,000.00
31,194.76
33,194.76
FORMACION DE PROMOTORES
Asistencia Tcnica
Total Gastos pre-operativos

3. COMPONENTE DE CAPITAL DE TRABAJO
PLANTONES DE PALTO
48
3,105.00
149,040.00
149,040.00
INSTALACION DE CERCOS
48
1,155.00
55,440.00
55,440.00
204,480.00
204,480.00
209,552.00
212,947.76
422,499.76
Materia prima e insumos.

Mano de obra
Total Capital de trabajo
TOTAL:
PORCENTAJE DE COFINANCIAMIENTO (Monto Cofinanciado / Inversin Total) x 100
50.40%
MONTO DE COFINANCIAMIENTO POR HOGAR: Monto Cofinanciado / Total de Hogares beneficiarios
4,436.41
Los precios se analizaron en funcin a datos histricos de la comercializacin de palta en

la zona, se plantean tres escenarios para una mejor previsin de precios en las
variedades Fuerte y Hass.
22
ASOCIACION
PRODUCTORES
TIPOS
DEDECISIONES
Escenario Conservador:
Palta Variedad Fuerte: S/. 2.30 nuevos soles por Kilo.
Palta Variedad Hass: S/. 3.50 nuevos soles por Kilo.
Escenario Optimista:
Escenario Pesimista:
9.1.
DETERMINACIN DE LOS INGRESOS
Se ha calculado los ingresos en funcin a la cantidad de palta variedad Fuerte y Hass,
que vienen produciendo 15.95 Ha. Con un rendimiento de 4000 8000 Kg / Ha. Que tiene
un proyeccin de 26.85 Ha, para dicha produccin.
CUADRO N 07: DETERMINACIN DE LOS INGRESOS
Ao
Cantidad (TM.)
108.30
111.65
111.65
111.65
111.65
111.65
Cantidad (Kg.)
FUERTE (60%)
108301
111650
111650
111650
111650
111650
64980
43320
66990
44660
66990
44660
66990
44660
66990
44660
66990
44660
HASS (40%)
108,300.50
Total
111,650.00
111,650.00
111,650.00
111,650.00
111,650.00
PRECIOS
0
FUERTE (S/.1,50)
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
HASS (S/.2,00)
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
FUERTE
155953
160776
160776
160776
160776
160776
HASS
95304
98252
98252
98252
98252
98252
Ao
2.30
VALOR BRUTO DE PRODUCCION
Ao
Total
251,257.16
9.3.
259,028.00
259,028.00
259,028.00
259,028.00
259,028.00
PUNTO DE EQUILIBRIO
El punto de equilibrio es aquel punto donde los Ingresos totales se igualan a los Costes
totales. Vendiendo por encima de dicho punto se obtienen beneficios y vendiendo por
debajo se obtienen prdidas.
CUADRO DE DATOS INICIALES
2.50
Precio Venta
Coste Unitario
Gastos Fijos Anual
1.01
129,355
Pto. Equilibrio
$ Ventas Equilibrio
100,567
231,303
23
ASOCIACION
PRODUCTORES
TIPOS
DEDECISIONES
CUADRO N 6: DATOS PARA GRAFICAR
Q Ventas
50,284
100,567
150,851
$ Ventas
115,652
231,304
346,957
Costo Variable
50,975
101,950
152,925
Costo Fijo
129,355
129,355
129,355
129,355
Costo Total
129,355
180,329
231,304
282,279
Beneficio
-129,355
-64,677
64,677
Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 100567.153 unidade POR AO

GRAFICA N 04: GRAFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
9.4.
EVALUACIN FINANCIERA
Se evaluado la rentabilidad obteniendo un VAN y un TIR utilizando una tasa social de
descuento del 9% para los 5 aos de evaluacin del proyecto por lo que se obtuvieron
valores positivos.
CUADRO N 09: EVALUACIN DE RENTABILIDAD
FLUJO DE CAJA ECONOMICO
Flujo de Caja
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
251,257.16 259,028.00 259,028.00 259,028.00 259,028.00
Ingresos por ventas

Costos de venta y Gastos
Administrativos y Ventas
Impuestos
0.00
20,822.73
20,822.73
20,822.73
20,822.73
20,822.73
0.00
59,371.24
61,702.49
61,702.49
61,702.49
61,702.49
Flujo de Caja Operativo
0.00
171,063.19 176,502.78 176,502.78 176,502.78 176,502.78
Inversin en Activos
Capital de Trabajo y Gastos
Pre operativos
Flujo de Inversin
Flujo de Caja Econmico
184,825.00
237,674.76
422,499.76
- 422,499.76 171,063.19 176,502.78 176,502.78 176,502.78 176,502.78
24
ASOCIACION
PRODUCTORES
TIPOS
DEDECISIONES
FLUJO DE CAJA SIMPLIFICADO

CONCEPTO
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
(A) INGRESOS TOTALES
0.00
(B) EGRESOS TOTALES

(C ) FLUJO DE CAJA
ANTES DE IMPUESTOS
422,499.76
93,600.68
-422,499.76
157,656.49 165,427.33 165,427.33 165,427.33 165,427.33
251,257.16 259,028.00 259,028.00 259,028.00 259,028.00
TASA DE DESCUENTO:
93,600.68
9%
93,600.68
93,600.68
VAN
213,825.64
TIR
26.84%
B/C
1.69
93,600.68
Se ha obtenido una TIR mayor que la tasa social de descuento por lo que el proyecto es
rentable durante sus 5 aos de evaluacin.
9.5.
ESTADOS FINANCIEROS
ESTADO DE PRDIDAS Y GANANCIAS
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
251,257.16
259,028.00
259,028.00
259,028.00
259,028.00
Costo de ventas
14,355.00
14,355.00
14,355.00
14,355.00
14,355.00
Utilidad Bruta
236,902.16
244,673.00
244,673.00
244,673.00
244,673.00
6,467.73
6,467.73
6,467.73
6,467.73
6,467.73
14,355.00
14,355.00
14,355.00
14,355.00
14,355.00
216,079.44
223,850.28
223,850.28
223,850.28
223,850.28
18,175.30
18,175.30
18,175.30
18,175.30
18,175.30
197,904.14
205,674.98
205,674.98
205,674.98
205,674.98
59,371.24
61,702.49
61,702.49
61,702.49
61,702.49
138,532.89
143,972.48
143,972.48
143,972.48
143,972.48
Ventas
Gastos de administracin
Gastos de ventas
Utilidad Operativa
TOTAL
1,287,369.16
Gastos financieros
Gastos de depreciacin
Utilidad antes de
impuesto
IR
Utilidad Neta
714,422.82
25
ASOCIACION
PRODUCTORES
TIPOS
DEDECISIONES
X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. CONCLUSIONES
La actividad frutcola en valle de IMPONEDA est en crecimiento; y el nacimiento
de una organizacin con todas las herramientas de gestin garantizan el xito en
el negocio.
En la actualidad la asociacin de VILLA HERMOSA no cuenta con plantaciones
nuevas y mejoradas.
De acuerdo con los datos obtenidos de la zona cuenta con un potencial frutcola.
La fruticultura cuenta con una demanda considerable en el mercado local y
regional.
RECOMENDACIONES
Se recomienda ejecutar el proyecto de manera continua hasta alcanzar todas las
metas propuestas, con la finalidad de Contribuir a mejorar el nivel socioeconmico
de los fruticultores.
Se recomienda que haya mayor asesoramiento en las distintas asociaciones ms
aun como es de las asociaciones de palta.
se recomienda que los socios estn en constante capacitacin para de esta
manera puedan identificar nuevas estrategias frente a los dems productores.
26
ASOCIACION
PRODUCTORES
TIPOS
DEDECISIONES
XI. BIBLIOGRAFIA
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2003). Plan Nacional Exportador.
Recuperado de: http://www.mincetur.gob.pe.
Asociacin de Exportadores del Per. Perfil del mercado del producto paltas
frescas. Lima: rea de Inteligencia Comercial
Asociacin de Exportadores del Per. Perfil del mercado del producto Paltas
frescas. Lima: rea de Inteligencia Comercial.
grficos extrados de INDECOPI 2005.
grficos y estadsticas (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2003).
Centro de Comercio Internacional (http://www.trademap.org/)
Estadsticas de Comercio Exterior del Per PROMPER
(http://infotrade.promperu.gob.pe/)
27
ASOCIACION
PRODUCTORES
TIPOS
DEDECISIONES
XII. ANEXOS
ENCUESTA
1. Qu fruta le gusta consumir con mayor frecuencia?
a)
b)
c)
d)
Palta
Chirimoya
Lcuma
Otros
88
40
24
38
190
46%
21%
13%
20%
100%
2.
a)
b)
c)
Qu cantidad consume a la semana, la fruta que le gusta?

1/4 kilos a la semana 24 21%
1/2 kilos a la semana 24 21%
1 kilo a la semana
33 30%
1,1/2 kilos a la
d) semana
3
2%
2 kilos a ms a la
e) semana
29 26%
TOTAL
113 100%
3. Cmo le gustara que se venda la fruta que usted consume?

a)
b)
c)
d)
Etiquetada
En mallas
Selladas
Otros
TOTAL
32
47
27
7
113
28%
42%
24%
6%
100%
28
ASOCIACION
PRODUCTORES
TIPOS
DEDECISIONES
4. Est conforme con el precio de la fruta que usted consume?
a)
b)
Si
51
45%
No
62
55%
TOTAL 113 100%
5. Cunto estara dispuesto a pagar por un kilo de palta?

1.00
nuevos
a) soles
1.50
nuevos
b) soles
2.00
nuevos
c) soles
2.50
nuevos
d) soles
e) 3.00 soles a ms
f) N/S
TOTAL
3%
10
9%
18
16%
27
46
9
113
24%
41%
7%
100%
6. En qu lugar adquiere la fruta que usted consume?

a)
Tiendas
7%
b)
c)
Minimarket
Mercado
Feria
dominical
TOTAL
1
61
1%
54%
43
113
38%
100%
d)
29
ASOCIACION
PRODUCTORES
TIPOS
DEDECISIONES
7. Cmo califica la exhibicin de la fruta que compra?

a)
b)
c)
d)
e)
Adecuada
Buena
Regular
Mala
Psima
TOTAL
3
20
66
17
7
113
3%
18%
58%
15%
6%
100%
8. Qu medios de informacin utiliza usted con mayor frecuencia?

a)
b)
c)
d)
e)
f)
Televisin
Radio
Peridico
Revista
Internet
Otros
TOTAL
50
46
4
2
5
6
113
44%
41%
4%
2%
4%
5%
100%
9. Cuntas horas suele usar este medio de informacin al da?
a)
b)
c)
d)
e)
Alrededor de 1/2 hora al da

Alrededor de 1 hora al da
Alrededor de 2 horas al da
TOTAL
15
16
35
21
26
113
13%
14%
31%
19%
23%
100%
30
ASOCIACION
PRODUCTORES
TIPOS
DEDECISIONES
ANLISIS FODA
FORTALEZAS
1. Alto rendimiento de la produccin de
buena calidad.
2. Contactos con mercados destino.
3. Contacto con proveedores
4. Socios con mentalidad emprendedora
5. Personal comprometido con la
organizacin.
6. Produccin en temporadas de alta
demanda.
7. disponibilidad de terreno de buena
calidad
DEBILIDADES
1. Escasos recursos financieros para invertir
en materiales, equipos e insumos para la
produccin y comercializacin.
2. deficiente equipamiento para el manejo
del riego tecnificado
3. Reducido nmero de Socios.
4. Bajo nivel tecnolgico de los productores
en el manejo de viveros y produccin de
la palta.
5. Desconocimiento
del
manejo
de
articulacin comercial
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
1. Acceso a nuevos mercados TLC:

EEUU, CHILE, MEXICO, CHINA,
JAPON, ETC.
2. Inters en consumo de frutales.
3. Lineamientos polticos de apoyo a la
fruticultura.
4. Acceso
a
fondos
concursables
(PROCOMPITE, ALIADOS, ETC.)
1. inestabilidad poltica, social que afectan

las inversiones en el sector
2. Cambios climticos drsticos.
3. Infestacin de plagas frutcolas.
4. Desastres naturales.
5. Hiperinflacin.
FOTOGRAFIAS
31
ASOCIACION
PRODUCTORES
TIPOS
DEDECISIONES
32
ASOCIACION
PRODUCTORES
TIPOS
DEDECISIONES
FERIA
33
ASOCIACION
PRODUCTORES
TIPOS
DEDECISIONES
34
ASOCIACION
PRODUCTORES
TIPOS
DEDECISIONES
35

Administracion de Operaciones

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UNIVERSIDAD NACIONAL

PLAN DE OPERACIONES DE LA PALTA EN LA ASOCIACIN VILLA HERMOSA

Nmero de Asociados en el proyecto: La Asociacin de productores Agropecuarios de

ALARCON FARCO MAURICIO

CESPEDES VILLEAS ANTONIO

II. ANLISIS DEL ENTORNO

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2003). Plan Nacional Exportador.

d) Factores socio cultural:

es alta, y mayormente lo adquieren por las caractersticas que presentan estas

Fuente: elaboracin propia

III. INVESTIGACIONO SONDEO DE MERCADO

CONSORCIO DE PROD. DE FRUTA S.A.

AVO PERU SAC

Fuente: Aduanas (2010)

Y para determinar la demanda y oferta nacional e internacional se tom en cuenta

Fuente: Aduanas (2010)

La estacionalidad de la produccin de palta en el mundo favorece a los productores de

Fuente: Adaptado de Gardiazabal 1994

crecimiento, existiendo la intensin de compra de nuestra produccin de palta por parte de

IV. FORMULACIN O PLAN DE ESTRATEGIAS

a) Objetivo estratgico 1: DESARROLLO DE OFERTA EXPORTABLE.

a) LA ESTRATEGIA DE LIDERAZGO EN COSTOS

Promover la oferta exportable diversificada de la Palta regional en los

c) LA ESTRATEGIA DE ENFOQUE O ALTA SEGMENTACIN

OBJETIVOS DEL PLAN DE MARKETING

A. OBJETIVOS A LARGO PLAZO

OBJETIVOS MEDIANO PLAZO

La asociacin de productores de palto VILLA HERMOSA adoptara la postura de

OBJETIVOS DE GESTION DE OPERACIONES

mejorar la presentacin de nuestros productos, en cuanto

6.4.2. Descripcin de principales procesos operativos

6.4.3. Diagrama de procesos

6.4.4. Diagrama de flujos

DIAGRAMA DE INSTALACIN DE PLANTACIONES DEFINITIVAS

Seleccin de plantas para el

Fuente: elaboracin propia

CANTIDADES DE INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA 1 HAS DE PALTA

2.1.- Abonamiento inicial

Abonos y Fertilizantes preparados

abonamiento y colocacin de mulch

2.2. - Control de plagas y enfermedades

Plaguicidas Azufre Diluido

funguicida para control de dothiorela

Plaguicidas Abono foliar rico en calcio y Boro

Plaguicidas Abono folear rico en Nitrgeno

Plaguicidas Abono folear rico en Microelementos

Aplicacin Control fitosanitario

Diseo y marcacin de surcos

Diseo de plantacin y estacado

4. MANO DE OBRA DIRECTA

6. TRANSPORTE LIGADO A PRODUCCIN

Flete traslado de insumos

VII. PLAN DE RECURSOS HUMANOS

ESTRATEGIAS DE RECURSOS HUMANOS

d) ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIN O COMUNICACIN

1. COMPONENTE DE ACTIVO FIJO

Balanza Digital Plataforma de 600 Kg

Balanza digital gramera

Vehculo de carga de Cap. de 7.5 TM

Carrocera Del Vehculo

JAVAS PARA COSECHAR DE

Total Activo fijo

Gestin empresarial y Articulacin

Total Gastos pre-operativos