UNIVERSIDAD TCNICA DE MANAB

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONMICAS

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORA
MATERIA
SISTEMAS INFORMTICOS PARA AUDITORES
(OCTUBRE 2014-MARZO 2015)

TEMA: DIAGRAMAS DE FLUJO EN VISIO: CASO PRCTICO A LOS PROCESOS

ADMINISTRATIVOS DEL ALMACN DE ELECTRODOMSTICOS COMANDATO.

INTEGRANTES
CEDEO ZAMBRANO ALICIA JACKELINE
MACIAS CEVALLOS DIANA ALEXANDRA
VERA AGUIRRE EVELYN JULISSA

CURSO
VIII A

DOCENTE
ING. KEVIN MERO

ECUADOR-PORTOVIEJO
2015

Empresa: Almacenes Comandato

Ttulo de procedimiento: Adquisicin de un electrodomstico al contado
rea(s): Atencin al cliente, Bodega, Facturacin y Envos
Objetivo: Satisfacer las necesidades del cliente en la adquisicin de un producto.
rea(s)
Atencin al
cliente
Bodega
Facturacin
Envos

Pasos
El vendedor muestra las caractersticas y ventajas del producto deseado
El vendedor realiza la nota de pedido
El vendedor le entrega la nota de pedido al supervisor de ventas
El supervisor de ventas verifica la existencia
El cliente cancela el electrodomstico en Caja
El cliente recibe la factura
Entrega del artefacto adquirido al domicilio del cliente
Digitar al sistema informtico los artefactos entregados.

ADQUISICIN DE UN ELECTRODOMSTICO AL CONTADO

ATENCIN AL CLIENTE

BODEGA

FACTURACIN

ENVOS

REQUERIMIENTO DEL ELECTRODOMESTICO

INICIO

El cliente llega en
busca de los
requerimientos del
producto que busca

El vendedor
muestra las
caractersticas y
ventajas del
producto deseado

Son los
requerimientos que
buscaba?

SI

SELECCIN DEL ELECTRODOMSTICO

El vendedor le
entrega la nota de
pedido al supervisor
de venta

El supervisor de
venta verifica la
existencia

Se encuentra en
bodega el producto?

SI

Se pasa la proforma
a Caja para que
realicen el pago

NO
Se realiza el
requerimiento a
otra sucursal

El cliente cancela el
electrodomstico
en caja

ENTREGA DEL ELECTRODOMSTICO

El cliente recibe la
factura

Entrega del
artefacto adquirido
al domicilio del
cliente

Digitar al sistema
informtico los
artefactos
entregados
NO

FIN

Empresa: Almacenes Comandato

Ttulo de procedimiento: Entrega de mercadera por parte de la matriz.
rea(s): Compras, Bodega y Envos (de la Matriz de Comandato)
Objetivo: Abastecer mercadera a todas las sucursales.
rea(s)
Compras
Bodega

Envos

Pasos
Compras busca el mejor proveedor y precio del mercado.
Compras hace la adquisicin de los artefactos a los proveedores.
Se recibe la mercadera por parte de los proveedores.
Se revisa la mercadera.
Digitar al sistema informtico la mercadera recibida.
Entrega de la mercadera a cada local de Comandato correspondiente.
Digitar al sistema informtico los locales con sus respectivos
electrodomsticos entregados.

ENTREGA DE MERCADERIA POR PARTE DE LA MATRIZ

COMPRAS

BODEGA

ENVIOS

INICIO

Buscar el mejor
proveedor y precio
en el mercado

BUSCA DEL MEJOR PROVEEDOR

Se consigui lo
que se buscaba?

SI
Se hace la
adquisicin de los
artefactos a los
proveedores

Recepcin de la
mercadera

Compras informa al
proveedor que la
mercadera no
cumple con lo
solicitado

NO

Cumple con lo
requerido y
solicitado?

AFQUISICION DE LA MERCADERIA

SI

Revisar la
mercadera

Digitalizar al sistema
informtico la
mercadera recibida

ENVIO A LAS SUCURSALES

NO

Entrega de la
mercadera a cada
local de comandato
correspondiente

Digitalizar al sistema
informtico los
locales con su
respectivos
electrodomsticos
entregados

FIN

Empresa: Almacenes Comandato

Ttulo de procedimiento: Ingreso de personal al local de Comandato
rea(s): Talento Humano y Administracin
Objetivo: Obtener personal adecuado para la empresa.
rea(s)
Talento Humano

Administracin

Pasos
Definir el perfil del vacante
Receptar y revisar el currculo vital de los vacantes
Seleccin del perfil adecuado para el cargo a ocupar
El Administrador del local Comandato llama y entrevista al candidato
seleccionado
Contratacin del candidato por 6 meses
Seguimiento del desenvolvimiento del candidato
Si el empleado cumple correctamente sus funciones entonces firma el
contrato por tiempo indefinido acordado con el contratante

Empresa: Almacenes Comandato

Ttulo de procedimiento: Cobro a clientes
rea(s): Ventas, Cobranza y Facturacin
Objetivo: Llevar en orden los crditos que cede la empresa a los clientes.
rea(s)
Ventas

Cobranza

Facturacin

Pasos
El supervisor de ventas revisa las letras (cuotas vencidas) por parte de los
clientes
El supervisor de ventas remite original y copia de las letras (cuotas
vencidas) y se la entrega a Cobranza.
El asesor de crdito llama al cliente correspondiente para indicarle la
cuota vencida.
El asesor de crdito pasa un reporte a Facturacin
Facturacin se encarga de enviar el documento de la cuota con el valor
vencido a donde el cliente que solicit el electrodomstico.
El cliente recibe la cuota vencida original y firma un recibido a Facturacin

COBRO A CLIENTES
VENTAS

COBRANZAS

FACTURACIN

IDENTIFICACION DE CLIENTES QUE ADEUDAN

INICIO

El supervisor revisa
las letras (cuotas
vencidas) por parte
de los clientes

El supervisor de
ventas remite
original y copia de
las letras (cuotas
vencidas) y se las
entrega a cobranza

Cobranza recibe la
lista de los clientes
deudores

El asesor de crdito
llama al cliente
correspondiente
para indicarle la
cuota vencida

El asesor de crdito
realiza un reporte
para facturacin

Facturacin recibe
el reporte de los
clientes que
adeudan

Facturacin se
encarga de enviar el
documento de la
cuota con el valor
vencido a donde el
cliente solicito el
electrodomstico
NO
Solicitud de pago

Se enva hasta la
casa del cliente

Se encuentra el
cliente en casa?

COBRO DE CUENTAS PENDIENTES

SI
Firma el documento
emitido por
facturacin

FIN