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I.
DISPOSICIONES GENERALES
CONTENIDO
Destinatarios
Conciliar la informacin registrada en el Sistema de Auditora Gubernamental (SAGU) respecto a las observaciones y
recomendaciones contenidas en los informes de auditora aprobados en el perodo 2009-2014.
Objetivos
2.
El registro de la informacin en aplicacin del presente instructivo no afecta ni interfiere con el proceso de verificacin y seguimiento
de implementacin de las recomendaciones que cada OCI efecta en el marco de la Directiva N 014-2000-CG/B150 - Verificacin
y seguimiento de implementacin de recomendaciones derivadas de informes de acciones de control aprobada con Resolucin de
Contralora N 279-2000-CG.
El registro y envo de informacin de las observaciones y recomendaciones contenidas en los informes resultantes de las acciones
de control se realiza exclusivamente a travs de la plataforma del SAGU WEB, a la cual el Jefe de OCI accede con su usuario y clave
personal.
Para facilitar el manejo y registro de la informacin que se solicita, el reporte puede ser descargado en formato excel de la plataforma
del SAGU WEB; sin embargo debe tener en cuenta que los datos solicitados deben ser registrados en la plataforma virtual en los
campos que correspondan para su envo va web.
El plazo para el registro y envo de la informacin inicia a partir de la fecha de comunicacin del presente instructivo y culmina el
14 de agosto de 2015 a las 24.00 hrs.
Fecha de emisin
20 de julio de 2015.
Vigencia
II.
DISPOSICIONES ESPECFICAS
Instruccin
Ao
rgano Auditor
Nmero de Informe
Tipo de Informe
Situacin Informe
__
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Instruccin
Comentario
__
Observaciones
Recomendaciones
Si usted desea registrar aclaraciones o precisiones del informe respecto del cual est
registrando datos, debe dar clic en la imagen del documento, se abrir un campo en
el que puede registrar sus comentarios con un mximo de 300 caracteres.
Una vez culminado el registro de sus comentarios, debe dar clic en la opcin
GUARDAR.
Si no desea guardar sus comentarios debe dar clic en la opcin SALIR.
Los campos que corresponden al estado: PE, EP, SU y Total, de las observaciones
no son editables y solo tienen el propsito de mostrar cuantitativamente el estado de
las observaciones a la fecha del reporte.
Usted debe trabajar con el campo Total Inf. fsico, el cual se activar
automticamente cuando haya seleccionado en el campo Dispone del Informe
Fsico la opcin SI.
Usted debe revisar el informe fsico que custodia y verificar si el nmero total de
observaciones corresponde al nmero de observaciones registras en el SAGU.
Los campos que corresponden al estado: PE, EP, IM, RE, NA y Total, de las
recomendaciones no son editables y solo tienen el propsito de mostrar
cuantitativamente el estado de las recomendaciones a la fecha del reporte.
Usted debe trabajar con el campo Total Inf. fsico, el cual se activar
automticamente cuando haya seleccionado en el campo Dispone del Informe
Fsico la opcin SI.
Usted debe revisar el informe fsico que custodia y verificar si el nmero total de
recomendaciones corresponde al nmero de recomendaciones registras en el
SAGU.
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Procesos Administrativos
Procesos Civiles
Instruccin
Los campos que corresponden al estado: PE, EP, CO, PR, NA y Total de los
procesos administrativos no son editables y solo tienen el propsito de mostrar el
estado de los mismos a la fecha del reporte.
Usted debe trabajar con el campo Total Inf. fsico, el cual se activar
automticamente cuando haya seleccionado en el campo Dispone del Informe
Fsico la opcin SI.
Usted debe revisar el informe fsico que custodia y verificar si el nmero de procesos
administrativos que se dispuso iniciar contra los involucrados corresponde al nmero
registrado en el SAGU.
Los campos que corresponden al estado: PE, EP, IM, AR y Total de los procesos
civiles no son editables y solo tienen el propsito de mostrar cuantitativamente el
estado de los mismos a la fecha del reporte.
Usted debe trabajar con el campo Total Inf. fsico, el cual se activar
automticamente cuando haya seleccionado en el campo Dispone del Informe
Fsico la opcin SI.
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Procesos Penales
Guardar
__
Instruccin
Usted debe revisar el informe fsico que custodia y verificar si el nmero de procesos
civiles que se dispuso iniciar contra los involucrados corresponde al nmero
registrado en el SAGU.
Los campos que corresponden al estado: PE, EP, IM, AR y Total de los procesos
penales no son editables y solo tienen el propsito de mostrar cuantitativamente el
estado de los mismos a la fecha del reporte.
Usted debe trabajar con el campo Total Inf. fsico, el cual se activar
automticamente cuando haya seleccionado en el campo Dispone del Informe
Fsico la opcin SI.
Usted debe revisar el informe fsico que custodia y verificar si el nmero de procesos
penales que se dispuso iniciar contra los involucrados corresponde al nmero
registrado en el SAGU.
Concluir
__
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Instruccin
Instruccin
Usted debe seleccionar el tipo de informe fsico que tiene en custodia (Informe Administrativo
(Largo)/Informe Especial/Dictamen Financiero/Dictamen Presupuestal/Informe de Gestin/Reporte
de Deficiencias Significativas).
Si usted desea registrar aclaraciones o precisiones del informe que registra, debe dar clic en la imagen del
documento, se abrir un campo en el que puede registrar sus comentarios con un mximo de 300 caracteres.
Una vez culminado el registro de sus comentarios, debe dar clic en la opcin GUARDAR.
Si no desea guardar sus comentarios debe dar clic en la opcin SALIR.
Tipo de Informe
Comentario
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Observaciones/Recomendaciones/Procedimientos
Administrativos/Procesos Civiles/Procesos
Penales
Grabar
Una vez que haya concluido con el registro de datos de los informes que custodia, usted debe dar clic en la
pestaa Concluir. Automticamente aparecer el siguiente mensaje:
Concluir
Ud. ha culminado el registro de la informacin. Esta informacin tiene carcter de declaracin jurada, y puede
ser descargada de la plataforma del SAGU Web que administra la CGR. Est seguro de concluir el proceso
de registro? Una vez aceptado el registro no puede ser modificado.
Si usted est seguro de concluir el proceso debe dar clic en la pestaa Aceptar, con lo cual concluye el registro de
informacin respecto del ao seleccionado el cual no podr ser modificado.
Si usted no est seguro de concluir el proceso debe dar clic en la pestaa Cancelar y continuar con el registro o las
modificaciones que considere necesarias.
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