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RESUMEN DE

FTE. FTO.

: CANON Y SOBRE CANON

UNIDAD GEST.

: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION

PROGRAMA

: DIVISION DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS Y EJECUCION DE OBRAS VIALES

ACTIVIDAD

: MANTENIMIENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD SAN ANTONIO ABAD DE

CODIGO

1
2
3
4
5

ESPECIFICA DE GASTOS

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
SUPERVISION
EXPEDIENTE TECNICO
LIQUIDACION
TOTAL
%

RESUMEN DE PRESUPUESTO

PROYECTOS Y EJECUCION DE OBRAS VIALES

CESO A LA UNIVERSIDAD SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO - FILIAL QUILLABAMBA

PRESUPUESTO

S/. 133,347.74
S/. 20,030.57
S/. 3,603.15
S/. 3,224.45
S/. 12,182.56
S/. 172,388.47
100

ESTO

RESUMEN PRESUPUESTO ANAL


FTE. FTO.
UNIDAD GEST.
PROGRAMA
ACTIVIDAD

:
:
:
:

CODIGO
2.6
2.6.2
2.6.2.3
2.6.2.3.2
2.6.2.3.2.3
2.6.2.3.2.4
2.6.2.3.2.5

CANON Y SOBRE CANO


MUNICIPALIDAD PROVIN
DIVISION DE MANTENIM
MANTENIMIENTO DE LA

ESP
ADQUISICION DE ACTIV
CONSTRUCCION DE ED
OTRAS ESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURA VIA
COSTO DE CONSTRUC
COSTO DE CONSTRUC
COSTO DE CONSTRUC
TOTAL COSTO DIRECTO

DESAGREGADO DEL PRESU

COSTO DIRE
2.6.2.3.2.3

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL


PERSONAL
CARGO

UNIDAD

OBRERO DE MANTENIMIENTO 1
OBRERO DE MANTENIMIENTO 2
OBRERO DE MANTENIMIENTO 3

HH
HH
HH
TOTAL

2.6.2.3.2.4

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES


BIENES
DESCRIPCION
CLAVOS PARA MADERA C/C DE 3"
ALAMBRE NEGRO N 8
ALAMBRE NEGRO N 16
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
YESO BOLSA DE 60 kg

UNIDAD
KG.
KG.
KG.
BLS
BLS

ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60


MADERA PARA ENCOFRADO
REGLA DE MADERA
HORMIGON
ESTACA DE MADERA
PETROLEO
GASOLINA

KG.
P2
PZA
M3
P2
GLN
GLN
TOTAL

2.6.2.3.2.5

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS


SERVICIOS
DESCRIPCION
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4HP
RETROEXCAVADORA DE 80 - 100 HP 0.50-13Y
VIBRADOR DE CONCRETO DE 4HP 2.40"

UNIDAD
HM
HM
HM
HM
TOTAL

HERRAMIENTAS MANUALES / VESTUARIOS


DESCRIPCION
PICO ZAPAPICO C/MANGO
PALA TIPO CUCHARA C/MANGO
CHALECOS ANTIREFLEX
CASCOS DE COLORES
GUANTES MANGA CORTA
LENTES DE PROTECCION

UNIDAD
UND
UND
UND
UND
PAR
UND
TOTAL

COSTO DIRECTO TOTAL

ANALTICO - COSTO DIRECTO

OBRE CANON
DAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION
E MANTENIMIENTO DE PROYECTOS Y EJECUCION DE OBRAS VIALES
ENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO - FILIAL QUILLABAMBA

ESPEDIFICA DE GASTO
ON DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
CION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
RUCTURAS
UCTURA VIAL
CONSTRUCCION POR A.D. - PERSONAL
CONSTRUCCION POR A.D. - BIENES
CONSTRUCCION POR A.D. - EQUIPOS
O

C. DIRECTO

S/. 29,065.46
S/. 99,669.67
S/. 4,612.61
133,347.74

PRESUPUESTO ANALTICO

O DIRECTO
S/. 29,065.46

CANTIDAD

P.U.

529.63
1,368.04
2,855.45

SUB TOTAL
7.11
6.45
5.77

3,765.68
8,823.86
16,475.92
29,065.46
S/. 99,669.67

CANTIDAD
37.45
24.63
1,452.52
1,272.25
0.79

P.U.

TOTAL
6.50
6.50
6.50
30.00
18.00

243.43
160.07
9,441.36
38,167.50
14.22

7,016.32
1,970.08
5.01
164.46
79.00
4.93
41.21

5.00
2.50
2.10
65.00
2.50
16.00
16.00

35,081.60
4,925.20
10.52
10,690.06
197.50
78.80
659.40
99,669.67
S/. 4,612.61

CANTIDAD
108.00
16.00
12.46
100.20

P.U.
10.00
10.00
120.00
10.00

TOTAL
1,080.00
160.00
1,495.20
1,002.00
3,737.20

CANTIDAD
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00

P.U.

TOTAL
30.00
25.00
20.00
10.00
15.40
9.0

240.00
200.00
160.00
80.00
123.20
72.21
875.41

S/. 133,347.74

RESUMEN PRESUPUESTO AN
FTE. FTO.
UNIDAD GEST.
PROGRAMA
ACTIVIDAD

CODIGO
2.6
2.6.2
2.6.2.3
2.6.2.3.2
2.6.2.3.2.3
2.6.2.3.2.4
2.6.2.3.2.5

TOTAL GASTOS GENERA

DESAGREGADO DEL P
GASTOS
2.6.2.3.2.3

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSON


DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
JEFE DE PROYECTO (JEFE DE DIVISION)
RESIDENTE DE MANTENIMIENTO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
MAESTRO DE OBRA
TOTAL

2.6.2.3.2.4

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES


MATERIALES Y UTILES DE OFICINA
DESCRIPCION
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO (TAMAO OFICIO)
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO (TAMAO A-5)
ANILLOS DE 5/8"
CLIP WINGO PEQUEO X 100 UNID

CINTA MASKING X 1/2"


CORRECTOR
NOTA DE ENTRADA A ALMACEN
CUADERNO 50 HOJAS
CUADERNO DE OBRA 1X3COPIAS X 50 HOJAS
CUADERNO ESPIRALADO 200 HOJAS
CUTER GRANDE
ENGRAMPADOR
SACA GRAPAS
FASTENER X 50 UND
FILES X 25 UND
SOBRE MANILA A4
LAPICERO AZUL/NEGRO 033 FABER CASTELL
LIBRETA DE CAMPO
PAPEL BOND 75 GR A-4
PARTES DIARIOS MAQUINARIA 1X3 COPIAS
NOTA DE SALIDA DE ALMACEN
PEGAMENTO EN BARRA
PERFORADOR S/C
MEMORIA USB 8 GB
RESALTADOR
SELLO DE OBRA
THONER HP LASERJET 85A
TOTAL
2.6.2.3.2.5

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPO


ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES
DESCRIPCION
ALQUILER DE CAMIONETA PICK UP 4 X 4
TOTAL
OTROS
DESCRIPCION
IMPRESIN DE PLANOS
TOTAL

TOTAL GASTOS GENERALES

UPUESTO ANALTICO - GASTOS GENERALES


:
:
:
:

CANON Y SOBRE CANON


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION
DIVISION DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS Y EJECUCION DE OBRAS VIALES
MANTENIMIENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO - FILIAL QUILLA

ESPEDIFICA DE GASTO
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
OTRAS ESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURA VIAL
COSTO DE CONSTRUCCION POR A.D. - PERSONAL
COSTO DE CONSTRUCCION POR A.D. - BIENES
COSTO DE CONSTRUCCION POR A.D. - EQUIPOS
TAL GASTOS GENERALES

G. GRALES

S/. 19,225.17
S/. 781.40
S/. 24.00
20,030.57

GADO DEL PRESUPUESTO ANALTICO


GASTOS GENERALES

N DIRECTA - PERSONAL

N DE PERSONAS

MESES

0.10
1.00
1.00
1.00

2.00
2.00
2.00
1.50

COSTO

SUB TOTAL

9,000.86
5,862.50
1,500.00
1,800.00

TOTAL

1,800.17
11,725.00
3,000.00
2,700.00
19,225.17

N DIRECTA - BIENES

UNIDAD
UND
UND
UND
CJA

CANTIDAD
2.00
2.00
2.00
3.00

P.U.

TOTAL
7.00
6.50
0.50
0.70

14.00
13.00
1.00
2.10

UND
UND
TAL
UND
TAL
UND
UND
UND
UND
CJA
PQT
CTO
UND
UND
MLL
TAL
TAL
UND
UND
UND.
UND
UND
UND

5.00
6.00
2.00
2.00
2.00
6.00
3.00
1.00
2.00
2.00
4.00
1.00
6.00
6.00
1.00
2.00
2.00
2.00
1.00
3.00
5.00
3.00
1.00

1.00
3.00
15.00
0.80
25.00
8.00
5.50
13.00
4.50
6.00
10.00
18.20
1.50
3.50
25.00
12.00
15.00
4.50
12.00
40.00
2.00
10.00
200.00

TOTAL

5.00
18.00
30.00
1.60
50.00
48.00
16.50
13.00
9.00
12.00
40.00
18.20
9.00
21.00
25.00
24.00
30.00
9.00
12.00
120.00
10.00
30.00
200.00
781.40

N DIRECTA - EQUIPOS

UNIDAD
MES

CANTIDAD
0.00

P.U.

UNIDAD
UND

CANTIDAD
4.00

P.U.

TOTAL
4,200.00

0.00
0.00

TOTAL

TOTAL

TOTAL
6.00

24.00
24.00

S/.

RALES

ONIO ABAD DEL CUSCO - FILIAL QUILLABAMBA

S/. 19,225.17

S/. 781.40

S/. 24.00

S/. 20,030.57

RESUMEN PRESUPUESTO ANALTICO - SUPERVISION


FTE. FTO.
UNIDAD GEST.
PROGRAMA
ACTIVIDAD

: CANON Y SOBRE CANON

CODIGO
2.6
2.6.2
2.6.2.3
2.6.2.3.2
2.6.2.3.2.3
2.6.2.3.2.4
2.6.2.3.2.5

ESPEDIFICA DE GASTO
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
OTRAS ESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURA VIAL
COSTO DE CONSTRUCCION POR A.D. - PERSONAL
COSTO DE CONSTRUCCION POR A.D. - BIENES
COSTO DE CONSTRUCCION POR A.D. - EQUIPOS

: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION


: DIVISION DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS Y EJECUCION DE OBRAS VIALES
: MANTENIMIENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO - FILIAL QUILLABAMBA

G. SUPERV.

S/. 3,155.90
S/. 442.25
S/. 5.00

TOTAL GASTOS SUPERVISION

3,603.15

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALTICO


GASTOS DE SUPERVISION
2.6.2.3.2.3

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL

S/. 3,155.90

DEL EMPLEADO EVENTUAL


CARGO

N DE PERSONAS

MESES

0.2

2.00

PROFESIONAL I (INSPECTOR DE OBRA)

COSTO

SUB TOTAL

7,889.76

TOTAL
2.6.2.3.2.4

3,155.90
3,155.90

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

S/. 442.25

COMBUSTIBLES, CARBURANTES Y LUBRICANTES


DESCRIPCION

UNIDAD
GLN

PETROLEO DIESEL 2

CANTIDAD
5.00

P.U.

TOTAL
15.70

78.50

TOTAL

78.50

MATERIALES Y UTILES DE OFICINA


DESCRIPCION
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO (TAMAO OFICIO)
CORRECTOR
CUADERNO 50 HOJAS
CUADERNO ESPIRALADO 200 HOJAS
CUTER GRANDE
FASTENER X 50 UND
FILES X 25 UND
LAPICERO AZUL/NEGRO 033 FABER CASTELL
PAPEL BOND 75 GR A-4
SACA GRAPA
PEGAMENTO EN BARRA
PERFORADOR S/C
RESALTADOR
SELLO DE OBRA
THONER HP LASERJET 85A

UNIDAD
UND
UND
UND
UND
UND
CJA
PQT
UND
MLL
UND
UND
UND
UND
UND
UND

CANTIDAD
2.00
2.00
1.00
4.00
1.00
1.00
1.00
5.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

P.U.

TOTAL
7.00
3.00
0.80
8.00
5.50
6.00
10.00
1.50
25.00
3.45
4.50
12.00
2.00
10.00
200.00

TOTAL
2.6.2.3.2.5

14.00
6.00
0.80
32.00
5.50
6.00
10.00
7.50
50.00
3.45
4.50
12.00
2.00
10.00
200.00

392.25
28.50

363.75

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS

S/. 5.00

OTROS
DESCRIPCION

UNIDAD
UND

FOTOCOPIAS
TOTAL

TOTAL GASTOS DE SUPERVISION

CANTIDAD
50.00

P.U.

TOTAL
0.10

5.00
5.00

S/. 3,603.15

RESUMEN PRESUPUESTO ANALTICO - GASTOS EXP. TECNICO


FTE. FTO.
UNIDAD GEST.
PROGRAMA
ACTIVIDAD

: CANON Y SOBRE CANON

CODIGO
2.6
2.6.2
2.6.2.3
2.6.2.3.2
2.6.2.3.2.3
2.6.2.3.2.4
2.6.2.3.2.5

ESPEDIFICA DE GASTO
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
OTRAS ESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURA VIAL
COSTO DE CONSTRUCCION POR A.D. - PERSONAL
COSTO DE CONSTRUCCION POR A.D. - BIENES
COSTO DE CONSTRUCCION POR A.D. - EQUIPOS

: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION


: DIVISION DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS Y EJECUCION DE OBRAS VIALES
: MANTENIMIENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO - FILIAL QUILLABAMBA

G. EXP. TCO

S/. 2,750.00
S/. 454.45
S/. 20.00

TOTAL GASTOS EXP. TECNICO

3,224.45

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALTICO


GASTOS EXPEDIENTE TECNICO
2.6.2.3.2.3

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL

S/. 2,750.00

DEL EMPLEADO EVENTUAL


CARGO

N DE PERSONAS

MESES

1.00
1.00

0.50
0.20

PROYECTISTA
TOPOGRAFO 1

COSTO

SUB TOTAL

4,500.00
2,500.00

TOTAL
2.6.2.3.2.4

2,250.00
500.00
2,750.00

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

S/. 454.45

COMBUSTIBLES, CARBURANTES Y LUBRICANTES


DESCRIPCION
PETROLEO DIESEL 2
GASOLINA 84 OCT
ACEITE DE MOTOR

UNIDAD
GLN
GLN
GLN

CANTIDAD
5.00
0.00
1.00

P.U.

UNIDAD
UND
UND
UND
UND
UND
CTO
UND
CJA
PQT
UND
MLL
UND
UND
UND
UND

CANTIDAD
2.00
1.00
5.00
1.00
1.00
0.50
1.00
1.00
0.50
5.00
1.50
1.00
1.00
5.00
1.00

P.U.

TOTAL
15.70
15.00
25.00

TOTAL

78.50
0.00
25.00
103.50

MATERIALES Y UTILES DE OFICINA


DESCRIPCION
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO (TAMAO OFICIO)
ANILLOS DE 5/8"
CD RW REGRABABLES
CINTA MASKING X 1/2"
CORRECTOR
FOLDER MANILA OFICIO
CUADERNO ESPIRALADO 200 HOJAS
FASTENER X 50 UND
FILES X 25 UND
LAPICERO AZUL/NEGRO 033 FABER CASTELL
PAPEL BOND 75 GR A-4
PEGAMENTO EN BARRA
RESALTADOR
ESPIRALES DE 7 MM
THONER HP LASERJET 85A

TOTAL
7.00
0.50
0.70
1.95
3.00
15.00
8.00
6.00
10.00
1.50
25.00
4.50
2.00
10.00
200.00

TOTAL
2.6.2.3.2.5

14.00
0.50
3.50
1.95
3.00
7.50
8.00
6.00
5.00
7.50
37.50
4.50
2.00
50.00
200.00
350.95

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS

S/. 20.00

ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES


DESCRIPCION
ALQUILER DE CAMIONETA PICK UP 4 X 4
COMPUTADORA
IMPRESORA LASER JET

UNIDAD
DIA
DIA
DIA

CANTIDAD
0.00
0.00
0.00

P.U.

UNIDAD

CANTIDAD

P.U.

UND

4.00

TOTAL
140.00
10.00
10.00

0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL
OTROS
DESCRIPCION
IMPRESIN DE PLANOS
TOTAL

TOTAL GASTOS EXPEDIENTE TECNICO

TOTAL
5.00

20.00
20.00

S/. 3,224.45

RESUMEN PRESUPUESTO ANA


FTE. FTO.
UNIDAD GEST.
PROGRAMA
ACTIVIDAD

CODIGO
2.6
2.6.2
2.6.2.3
2.6.2.3.2
2.6.2.3.2.3
2.6.2.3.2.4
2.6.2.3.2.5

TOTAL GASTOS LIQUIDACION

DESAGREGADO DEL P

GASTOS LIQUI
2.6.2.3.2.3

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSON


DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
ING. LIQUIDADOR DE OBRA
CONTADOR LIQUIDADOR DE OBRA
TOTAL

2.6.2.3.2.4

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES


MATERIALES Y UTILES DE OFICINA
DESCRIPCION
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO (TAMAO OFICIO)
ANILLOS DE 5/8"
CD RW REGRABABLES
CINTA MASKING X 1/2"
CORRECTOR
FOLDER MANILA OFICIO

CUADERNO ESPIRALADO 200 HOJAS


FASTENER X 50 UND
FILES X 25 UND
LAPICERO AZUL/NEGRO 033 FABER CASTELL
PAPEL BOND 75 GR A-4
PEGAMENTO EN BARRA
RESALTADOR
ESPIRALES DE 7 MM
THONER HP LASERJET 85A
TOTAL
2.6.2.3.2.5

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPO


OTROS
DESCRIPCION
IMPRESIN DE PLANOS
TOTAL

TOTAL GASTOS LIQUIDACION DE OBRA

PUESTO ANALTICO - LIQUIDACION DE OBRA


:
:
:
:

CANON Y SOBRE CANON


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION
DIVISION DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS Y EJECUCION DE OBRAS VIALES
MANTENIMIENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO - FILIAL QUILLA

ESPEDIFICA DE GASTO
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
OTRAS ESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURA VIAL
COSTO DE CONSTRUCCION POR A.D. - PERSONAL
COSTO DE CONSTRUCCION POR A.D. - BIENES
COSTO DE CONSTRUCCION POR A.D. - EQUIPOS
ASTOS LIQUIDACION DE OBRA

G. LIQUIDAC.

S/. 11,863.81
S/. 288.75
S/. 30.00
12,182.56

GADO DEL PRESUPUESTO ANALTICO

ASTOS LIQUIDACION DE OBRA

N DIRECTA - PERSONAL

N DE PERSONAS

MESES

1
1

1.00
1.50

COSTO

SUB TOTAL

5,862.50
4,000.87

TOTAL

5,862.50
6,001.31
11,863.81

N DIRECTA - BIENES

UNIDAD
UND
UND
UND
UND
UND
CTO

CANTIDAD
2.00
6.00
3.00
1.00
3.00
0.25

P.U.

TOTAL
7.00
0.50
1.00
1.00
3.00
15.00

14.00
3.00
3.00
1.00
9.00
3.75

UND
CJA
PQT
UND
MLL
UND
UND
UND
UND

5.00
0.50
0.25
2.00
6.00
1.00
1.00
0.00
0.25

8.00
6.00
10.00
1.50
25.00
4.50
2.00
10.00
200.00

TOTAL

40.00
3.00
2.50
3.00
150.00
4.50
2.00
0.00
50.00
288.75

N DIRECTA - EQUIPOS

UNIDAD
UND
TOTAL

CANTIDAD
5.00

P.U.

TOTAL
6.00

30.00
30.00

S/.

E OBRA

ONIO ABAD DEL CUSCO - FILIAL QUILLABAMBA

S/. 11,863.81

S/. 288.75

S/. 30.00

S/. 12,182.56

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