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FTE. FTO.
UNIDAD GEST.
PROGRAMA
ACTIVIDAD
CODIGO
1
2
3
4
5
ESPECIFICA DE GASTOS
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
SUPERVISION
EXPEDIENTE TECNICO
LIQUIDACION
TOTAL
%
RESUMEN DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
S/. 133,347.74
S/. 20,030.57
S/. 3,603.15
S/. 3,224.45
S/. 12,182.56
S/. 172,388.47
100
ESTO
:
:
:
:
CODIGO
2.6
2.6.2
2.6.2.3
2.6.2.3.2
2.6.2.3.2.3
2.6.2.3.2.4
2.6.2.3.2.5
ESP
ADQUISICION DE ACTIV
CONSTRUCCION DE ED
OTRAS ESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURA VIA
COSTO DE CONSTRUC
COSTO DE CONSTRUC
COSTO DE CONSTRUC
TOTAL COSTO DIRECTO
COSTO DIRE
2.6.2.3.2.3
UNIDAD
OBRERO DE MANTENIMIENTO 1
OBRERO DE MANTENIMIENTO 2
OBRERO DE MANTENIMIENTO 3
HH
HH
HH
TOTAL
2.6.2.3.2.4
UNIDAD
KG.
KG.
KG.
BLS
BLS
KG.
P2
PZA
M3
P2
GLN
GLN
TOTAL
2.6.2.3.2.5
UNIDAD
HM
HM
HM
HM
TOTAL
UNIDAD
UND
UND
UND
UND
PAR
UND
TOTAL
OBRE CANON
DAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION
E MANTENIMIENTO DE PROYECTOS Y EJECUCION DE OBRAS VIALES
ENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO - FILIAL QUILLABAMBA
ESPEDIFICA DE GASTO
ON DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
CION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
RUCTURAS
UCTURA VIAL
CONSTRUCCION POR A.D. - PERSONAL
CONSTRUCCION POR A.D. - BIENES
CONSTRUCCION POR A.D. - EQUIPOS
O
C. DIRECTO
S/. 29,065.46
S/. 99,669.67
S/. 4,612.61
133,347.74
PRESUPUESTO ANALTICO
O DIRECTO
S/. 29,065.46
CANTIDAD
P.U.
529.63
1,368.04
2,855.45
SUB TOTAL
7.11
6.45
5.77
3,765.68
8,823.86
16,475.92
29,065.46
S/. 99,669.67
CANTIDAD
37.45
24.63
1,452.52
1,272.25
0.79
P.U.
TOTAL
6.50
6.50
6.50
30.00
18.00
243.43
160.07
9,441.36
38,167.50
14.22
7,016.32
1,970.08
5.01
164.46
79.00
4.93
41.21
5.00
2.50
2.10
65.00
2.50
16.00
16.00
35,081.60
4,925.20
10.52
10,690.06
197.50
78.80
659.40
99,669.67
S/. 4,612.61
CANTIDAD
108.00
16.00
12.46
100.20
P.U.
10.00
10.00
120.00
10.00
TOTAL
1,080.00
160.00
1,495.20
1,002.00
3,737.20
CANTIDAD
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
P.U.
TOTAL
30.00
25.00
20.00
10.00
15.40
9.0
240.00
200.00
160.00
80.00
123.20
72.21
875.41
S/. 133,347.74
RESUMEN PRESUPUESTO AN
FTE. FTO.
UNIDAD GEST.
PROGRAMA
ACTIVIDAD
CODIGO
2.6
2.6.2
2.6.2.3
2.6.2.3.2
2.6.2.3.2.3
2.6.2.3.2.4
2.6.2.3.2.5
DESAGREGADO DEL P
GASTOS
2.6.2.3.2.3
2.6.2.3.2.4
ESPEDIFICA DE GASTO
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
OTRAS ESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURA VIAL
COSTO DE CONSTRUCCION POR A.D. - PERSONAL
COSTO DE CONSTRUCCION POR A.D. - BIENES
COSTO DE CONSTRUCCION POR A.D. - EQUIPOS
TAL GASTOS GENERALES
G. GRALES
S/. 19,225.17
S/. 781.40
S/. 24.00
20,030.57
N DIRECTA - PERSONAL
N DE PERSONAS
MESES
0.10
1.00
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00
1.50
COSTO
SUB TOTAL
9,000.86
5,862.50
1,500.00
1,800.00
TOTAL
1,800.17
11,725.00
3,000.00
2,700.00
19,225.17
N DIRECTA - BIENES
UNIDAD
UND
UND
UND
CJA
CANTIDAD
2.00
2.00
2.00
3.00
P.U.
TOTAL
7.00
6.50
0.50
0.70
14.00
13.00
1.00
2.10
UND
UND
TAL
UND
TAL
UND
UND
UND
UND
CJA
PQT
CTO
UND
UND
MLL
TAL
TAL
UND
UND
UND.
UND
UND
UND
5.00
6.00
2.00
2.00
2.00
6.00
3.00
1.00
2.00
2.00
4.00
1.00
6.00
6.00
1.00
2.00
2.00
2.00
1.00
3.00
5.00
3.00
1.00
1.00
3.00
15.00
0.80
25.00
8.00
5.50
13.00
4.50
6.00
10.00
18.20
1.50
3.50
25.00
12.00
15.00
4.50
12.00
40.00
2.00
10.00
200.00
TOTAL
5.00
18.00
30.00
1.60
50.00
48.00
16.50
13.00
9.00
12.00
40.00
18.20
9.00
21.00
25.00
24.00
30.00
9.00
12.00
120.00
10.00
30.00
200.00
781.40
N DIRECTA - EQUIPOS
UNIDAD
MES
CANTIDAD
0.00
P.U.
UNIDAD
UND
CANTIDAD
4.00
P.U.
TOTAL
4,200.00
0.00
0.00
TOTAL
TOTAL
TOTAL
6.00
24.00
24.00
S/.
RALES
S/. 19,225.17
S/. 781.40
S/. 24.00
S/. 20,030.57
CODIGO
2.6
2.6.2
2.6.2.3
2.6.2.3.2
2.6.2.3.2.3
2.6.2.3.2.4
2.6.2.3.2.5
ESPEDIFICA DE GASTO
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
OTRAS ESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURA VIAL
COSTO DE CONSTRUCCION POR A.D. - PERSONAL
COSTO DE CONSTRUCCION POR A.D. - BIENES
COSTO DE CONSTRUCCION POR A.D. - EQUIPOS
G. SUPERV.
S/. 3,155.90
S/. 442.25
S/. 5.00
3,603.15
S/. 3,155.90
N DE PERSONAS
MESES
0.2
2.00
COSTO
SUB TOTAL
7,889.76
TOTAL
2.6.2.3.2.4
3,155.90
3,155.90
S/. 442.25
UNIDAD
GLN
PETROLEO DIESEL 2
CANTIDAD
5.00
P.U.
TOTAL
15.70
78.50
TOTAL
78.50
UNIDAD
UND
UND
UND
UND
UND
CJA
PQT
UND
MLL
UND
UND
UND
UND
UND
UND
CANTIDAD
2.00
2.00
1.00
4.00
1.00
1.00
1.00
5.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
P.U.
TOTAL
7.00
3.00
0.80
8.00
5.50
6.00
10.00
1.50
25.00
3.45
4.50
12.00
2.00
10.00
200.00
TOTAL
2.6.2.3.2.5
14.00
6.00
0.80
32.00
5.50
6.00
10.00
7.50
50.00
3.45
4.50
12.00
2.00
10.00
200.00
392.25
28.50
363.75
S/. 5.00
OTROS
DESCRIPCION
UNIDAD
UND
FOTOCOPIAS
TOTAL
CANTIDAD
50.00
P.U.
TOTAL
0.10
5.00
5.00
S/. 3,603.15
CODIGO
2.6
2.6.2
2.6.2.3
2.6.2.3.2
2.6.2.3.2.3
2.6.2.3.2.4
2.6.2.3.2.5
ESPEDIFICA DE GASTO
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
OTRAS ESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURA VIAL
COSTO DE CONSTRUCCION POR A.D. - PERSONAL
COSTO DE CONSTRUCCION POR A.D. - BIENES
COSTO DE CONSTRUCCION POR A.D. - EQUIPOS
G. EXP. TCO
S/. 2,750.00
S/. 454.45
S/. 20.00
3,224.45
S/. 2,750.00
N DE PERSONAS
MESES
1.00
1.00
0.50
0.20
PROYECTISTA
TOPOGRAFO 1
COSTO
SUB TOTAL
4,500.00
2,500.00
TOTAL
2.6.2.3.2.4
2,250.00
500.00
2,750.00
S/. 454.45
UNIDAD
GLN
GLN
GLN
CANTIDAD
5.00
0.00
1.00
P.U.
UNIDAD
UND
UND
UND
UND
UND
CTO
UND
CJA
PQT
UND
MLL
UND
UND
UND
UND
CANTIDAD
2.00
1.00
5.00
1.00
1.00
0.50
1.00
1.00
0.50
5.00
1.50
1.00
1.00
5.00
1.00
P.U.
TOTAL
15.70
15.00
25.00
TOTAL
78.50
0.00
25.00
103.50
TOTAL
7.00
0.50
0.70
1.95
3.00
15.00
8.00
6.00
10.00
1.50
25.00
4.50
2.00
10.00
200.00
TOTAL
2.6.2.3.2.5
14.00
0.50
3.50
1.95
3.00
7.50
8.00
6.00
5.00
7.50
37.50
4.50
2.00
50.00
200.00
350.95
S/. 20.00
UNIDAD
DIA
DIA
DIA
CANTIDAD
0.00
0.00
0.00
P.U.
UNIDAD
CANTIDAD
P.U.
UND
4.00
TOTAL
140.00
10.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
OTROS
DESCRIPCION
IMPRESIN DE PLANOS
TOTAL
TOTAL
5.00
20.00
20.00
S/. 3,224.45
CODIGO
2.6
2.6.2
2.6.2.3
2.6.2.3.2
2.6.2.3.2.3
2.6.2.3.2.4
2.6.2.3.2.5
DESAGREGADO DEL P
GASTOS LIQUI
2.6.2.3.2.3
2.6.2.3.2.4
ESPEDIFICA DE GASTO
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
OTRAS ESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURA VIAL
COSTO DE CONSTRUCCION POR A.D. - PERSONAL
COSTO DE CONSTRUCCION POR A.D. - BIENES
COSTO DE CONSTRUCCION POR A.D. - EQUIPOS
ASTOS LIQUIDACION DE OBRA
G. LIQUIDAC.
S/. 11,863.81
S/. 288.75
S/. 30.00
12,182.56
N DIRECTA - PERSONAL
N DE PERSONAS
MESES
1
1
1.00
1.50
COSTO
SUB TOTAL
5,862.50
4,000.87
TOTAL
5,862.50
6,001.31
11,863.81
N DIRECTA - BIENES
UNIDAD
UND
UND
UND
UND
UND
CTO
CANTIDAD
2.00
6.00
3.00
1.00
3.00
0.25
P.U.
TOTAL
7.00
0.50
1.00
1.00
3.00
15.00
14.00
3.00
3.00
1.00
9.00
3.75
UND
CJA
PQT
UND
MLL
UND
UND
UND
UND
5.00
0.50
0.25
2.00
6.00
1.00
1.00
0.00
0.25
8.00
6.00
10.00
1.50
25.00
4.50
2.00
10.00
200.00
TOTAL
40.00
3.00
2.50
3.00
150.00
4.50
2.00
0.00
50.00
288.75
N DIRECTA - EQUIPOS
UNIDAD
UND
TOTAL
CANTIDAD
5.00
P.U.
TOTAL
6.00
30.00
30.00
S/.
E OBRA
S/. 11,863.81
S/. 288.75
S/. 30.00
S/. 12,182.56