FORMA 99030

DECLARACION Y PAGO DEL IMPUESTO

AL VALOR AGREGADO

SI ESTA ES UNA DECLARACIN SUSTITUTIVA, N. FECHA

A.- DATOS DEL CONTRIBUYENTE
CORPORACION CORIACA CA
B.- DATOS DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL
ARIAS GUTIERREZ
DBITOS FISCALES
1 Ventas Internas no Gravadas
2 Ventas de Exportacin
3 Ventas Internas Gravadas por Alcuota General
4 Ventas Internas Gravadas por Alcuota General ms Alcuota Adicional
5 Ventas Internas Gravadas por Alcuota Reducida
6 Total Ventas y Dbitos Fiscales para Efectos de Determinacin
7 Ajustes a los Dbitos Fiscales de Perodos Anteriores. Si la operacin (47 +/- 48
> 0) indique el monto del ajuste, si la operacin (47 +/- 48 < 0), repita con signo
negativo hasta la concurrencia del 47; y la diferencia ajstela en perodos
futuros
8 Certificados de Dbitos Fiscales Exonerados (recibidos de entes exonerados).
Registrados en el perodo
9 Total Dbitos Fiscales (47 +/- 48 - 80)
CRDITOS FISCALES
10 Compras no Gravadas y/o sin Derecho a Crdito Fiscal
11 Importaciones Gravadas por Alcuota General
12 Importaciones Gravadas por Alcuota General ms Alcuota Adicional
13 Importaciones Gravadas por Alcuota Reducida
14 Compras Internas Gravadas por Alcuota General
15 Compras Internas Gravadas por Alcuota General ms Alcuota Adicional
16 Compras Internas Gravadas por Alcuota Reducida
17 Total Compras y Crditos Fiscales del Perodo
18 Crditos Fiscales Totalmente Deducibles
19 Crditos Fiscales Producto de la Aplicacin del Porcentaje de Prorrata (36 - 70
x %Prorrata)
20 Total Crditos Fiscales Deducibles
21 Excedente Crditos Fiscales del Mes Anterior (tem 60 de la declaracin
anterior)
22 Reintegro Solicitado (slo exportadores)
23 Reintegro Solicitado (slo quien suministre bienes o presten servicios a entes
exonerados)
24 Ajustes a los Crditos Fiscales de los Perodos Anteriores. En caso de ser
negativo, el ajuste no puede ser mayor al monto resultante de la operacin (71
+ 20 - 21 - 81)
25 Certificado de Dbitos Fiscales Exonerados (emitidos por entes exonerados).
Registrado en el perodo
26 Total Crditos Fiscales (71 + 20 - 21 - 81 +/- 38 - 82)

N 1693407115
Certificado.
202010000163000925746
PERODO DE IMPOSICIN
MES
AO
04
2016
FECHA 13/05/2016
N RIF: J310332487

N RIF:V104032601
BASE IMPONIBLE
DBITO FISCAL
40
0
41
0
42
16.516.090 43
1.981.930,80
442
0 452
0
443
0 453
0
46
16.516.090 47
1.981.930,80
48
0

80

49
1.981.930,80
BASE IMPONIBLE
CRDITO FISCAL
30
7.500
31
0 32
0
312
0 322
0
313
0 323
0
33
10.223.221 34
1.226.786,52
332
0 342
0
333
0 343
0
35
10.230.721 36
1.226.786,52
70
1.226.786,52
37
0
71
20

1.226.786,52
0

21
81

0
0

38

82

39

1.226.786,52

FORMA 99030

N 1693407115

DECLARACION Y PAGO DEL IMPUESTO

Certificado.
202010000163000925746
PERODO DE IMPOSICIN
MES
AO
04
2016

AL VALOR AGREGADO

SI ESTA ES UNA DECLARACIN SUSTITUTIVA, N. FECHA

A.- DATOS DEL CONTRIBUYENTE
CORPORACION CORIACA CA

FECHA 13/05/2016
N RIF: J310332487

B.- DATOS DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL

ARIAS GUTIERREZ
AUTOLIQUIDACIN
27 Total Cuota Tributaria del Perodo. Si (49 > 39), indique la diferencia
28 Excedente de Crdito Fiscal para el Mes Siguiente. Si (39 > 49), indique la
diferencia
29 Impuesto Pagado en Declaracin(es) Sustituida(s)
30 Retenciones Descontadas en Declaracin(es) Sustituida(s)
31 Retenciones Descontadas en Exceso de Periodos Anteriores
32 Percepciones Descontadas en Declaracin(es) Sustituida(s)
33 Sub-Total Impuesto a Pagar (53 - 22 - 51 + 52 - 24 > 0)
RETENCIONES IVA
34 Retenciones Acumuladas por Descontar
35 Retenciones del Perodo
36 Retenciones Dejadas de Descontar
37 Crditos Adquiridos por Cesiones de Retenciones
38 Recuperaciones de Retenciones Solicitadas
39 Total Retenciones
40 Retenciones del IVA Soportadas y Descontadas
41 Saldo Retenciones del IVA no Aplicado
42 Sub-Total Impuesto a Pagar (78 - 55)
PERCEPCIN
43 Percepciones Acumuladas en Importaciones por Descontar
44 Percepciones del Perodo
45 Crditos Adquiridos por Cesiones de Percepciones
46 Recuperacin Percepciones Solicitado
47 Total Percepciones
48 Percepciones en Aduanas Descontadas
49 Saldo de Percepciones en Aduanas no Aplicado
50 Total a Pagar (56 - 58)

N RIF:V104032601

22
51
52
24

53
60

755.144,28
0

78

755.144,28

55

538.010,61

56

217.133,67

58

90

217.133,67

0
0
0

54
66
59
72
73
74

23.317,61
514.693
0
0
0
538.010,61

67

57
68
75
76
77

69