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Los documentos comerciales son todos los comprobantes extendidos por escrito en los que
se deja constancia de las operaciones que se realizan en la actividad mercantil, de acuerdo
con los usos y costumbres generalizadas y las disposiciones de la ley. Estos son de vital
importancia para mantener un apropiado control de todas las acciones que se realizan en
una compaa o empresas.
Su misin es importante ya que en ellos queda precisada la relacin jurdica entre las
partes que intervienen en una determinada operacin. Tambin ayudan a demostrar la
realizacin de alguna accin comercial y por ende son el elemento fundamental para la
contabilizacin de tales acciones.
Finalmente estos documentos permiten controlar las operaciones practicadas por la
empresa o el comerciante y la comprobacin de los asientos de contabilidad.
La misin que cumplen los documentos comerciales es de suma importancia, conforme
surge de lo siguiente:
En ellos queda precisada la relacin jurdica entre las partes que intervienen en una
determinada operacin, o sea sus derechos y obligaciones.
1. Factura:
Pasos para llenar una factura:
1.- Nmero de Factura: Es el nmero consecutivo de cada factura que emitimos.
Generalmente este nmero ya se encuentra impreso en nuestro block de facturas, o lo
genera automticamente el programa o aplicacin que utilizamos para generar nuestras
facturas. 2.- Fecha: Es la fecha en que emitimos nuestra factura. 3.- Datos del Cliente: Aqu
debemos incluir todos los datos de nuestro cliente: Nombre o razn social, Identificacin
fiscal (RFC), Direccin fsica, telfono y correo electrnico. 4.- Fecha: es la fecha en que se
comenzar a prestar un servicio, o en que se entregar el producto. 5.- Pedido: Aqu
indicaremos el tipo de pedido que se nos hace. 6.- Condiciones de pago: Aqu indicaremos
si el pago es en efectivo, a crdito o dbito, cheque, etc. 7.- El siguiente bloque es una
tabla donde indicaremos lo siguiente: a.- Cantidad de productos que se solicitan. b.Descripcin del producto, indicacin del nmero de modelo o nmero de catlogo, y en
algunos, como los productos electrnicos o electrodomsticos al menudeo, indicando el
nmero de serie. c.- Precio unitario, o sea, el precio de uno de los productos descritos. Este
precio no debe incluir ningn impuesto. d.- Precio total, donde indicaremos el total producto
del monto de los productos, multiplicado por la cantidad de productos solicitados. Si slo es
un producto, pondremos el mismo monto del precio unitario.
Llenaremos un rengln por cada producto solicitado. Si es necesario, aqu agregaremos la
descripcin de gastos de transporte y su monto. 8.- Subtotal: donde indicaremos la suma
de los totales de cada producto. 9.- IVA: Aqu va el monto del impuesto (16%) calculado a
partir del subtotal que se encuentra arriba. 10.- Total: Aqu se escribir la suma del subtotal
con el impuesto, lo que dar el total neto de la factura. 11.- Importe con letra: En esta zona
escribiremos con letra la cifra que hemos escrito en el cuadro de Total que se encuentra a
un lado. 12.- Firma de conformidad: En donde firmar el cliente, lo cual tiene dos efectos:
por un lado la aceptacin de que los productos enumerados y la cantidad es lo que ha
solicitado, y por el otro, en el caso de pagos a crdito o contra entrega, la aceptacin del
pagar que se encuentra en el texto que est a la izquierda. 13.Pagar: Este texto es aceptado al firmar de conformidad, aun cuando el pago se haga
inmediatamente y en efectivo. Aqu es necesario, en caso de pactarlo, indicar la tasa del
inters moratorio en caso de no pagar a tiempo.
Factura cambiaria:
Es un ttulo de crdito que incorpora la obligacin de pagar una suma cierta de dinero
dentro de un plazo determinado; a la vez que describe las mercaderas que se han vendido
como objeto del contrato que le da nacimiento al ttulo.
2. Sujetos. Librador-beneficiario. Es el vendedor de la mercadera o sea quien crea la
factura. Librado-aceptante. Es el comprador de la mercadera, y quien por mandato legal
est obligado a aceptar la factura que le libre el vendedor.
3. Funcin. Si un comerciante vendedor se decide por usar la factura cambiaria, la
operatividad del ttulo sera la siguiente: El vendedor libra la factura cambiaria como
consecuencia de una compraventa en la que las mercaderas han sido entregadas real o
simblicamente. La factura es enviada al comprador, directamente, por intermedio de un
banco o tercera persona. El intermediario, segn las instrucciones recibidas, la presentar
para que se le acepte y luego la devolver; y podr retenerla si tiene facultades para
cobrarla. De acuerdo con lo que ya estudiamos, ello se har mediante un endoso en
procuracin. La ley tambin contempla el envo por correo certificado u otros medios no
especificados por la ley.El comprador devuelve la factura, debidamente aceptada: dentro
de cinco das de su recibo si es para la misma plaza; y dentro de quince, si es diferente. La
no devolucin se presume como negativa de la aceptacin.
Pasos para llenarla:
1. No de factura
2. Vendido a: ( persona a la que le vendimos el producto)
3. Cuidad
4. Fecha en la que se emite la factura
5. Telfono
6. cdigo de producto
7. Descripcin del producto
8. Cantidad de producto dado
9. Valor de producto
10. Valor en letras
11. Subtotal a pagar
12. IVA
13. Total a pagar
14. Nombre del comprador
15. Nit. del comprador
16. observaciones
Factura especial:
Es un documento con las mismas caractersticas de la factura comn y corriente la
diferencia es su denominacin como Factura Especial
Cul es su utilidad?
Cuando uno como contribuyente adquiere bienes y servicios de otra persona individual y
este no nos entregue la correspondiente factura, entonces podemos emitir a cuenta del
vendedor la factura especial, la cual nos puede servir como medio para poder deducir
nuestros gastos y recuperar nuestro IVA, con dicha factura especial el prestador del
Factura proforma:
Es un documento que utiliza el vendedor para plasmar una oferta detallada de una venta.
Al tratarse de una oferta, si es aceptada por el comprador, ser el origen de un contrato de
compraventa. Por tanto, es necesario que contenga todos los datos necesarios para
establecer los trminos y condiciones de venta.
Asiduamente, las relaciones comerciales internacionales son repetitivas y, por lo tanto,
hay empresas que solamente definen en una primera ocasin, al indicar las relaciones
comerciales con el comprador, los trminos y las condiciones de las compraventas futuras,
de manera que en el futuro se limitan, vendedor y comprador, a ponerse de acuerdo en la
cantidad de precio y mercanca.
Pasos para llenarla:
Fecha, nombres y razones comerciales de vendedor y comprador.
Denominacin precisa y cantidad de mercanca.
Precio unitario y cantidad de mercanca.
Forma y condiciones de pago.
Tipo de embalaje.
Trminos de entrega de la mercanca (hace referencia a los trminos internacionales
de negociacin publicados por la Cmara de Comercio Internacional, se aconseja utilizar
versin del 2000).
No es necesario que estn firmadas.
Estos datos sern los que posteriormente se consignen en la factura comercial una vez
confirmado el pedido por parte del comprador. Las informaciones contenidas en una oferta
se resumen, en comercio internacional, en un documento denominado Factura Proforma
que contiene los elementos que configurarn la factura definitiva, en el caso de que la
oferta se materialice en pedido o contrato y no hayan cambiado los datos que en ella se
hayan reflejado.
2. Recibo corriente:
Se le llama recibo de cuenta corriente al comprobante que cancela la factura a plazo, esto
puede ser en cualquier divisa menos efectivo como cheque propio o cheque de tercero,
tarjeta de dbito o tarjeta de crdito.
Pasos para llenar un recibo corriente:
De acuerdo al modelo de recibo, depende el talonario, ser como debas completarlo.
Puedes seguir el modelo anterior, teniendo en cuenta lo siguiente:
Conozca su recibo. Debe saber que escribir en cada lugar. Debe leerlo varias veces.
Ponga la fecha real de recepcin del dinero.
No lo firme antes de recibir y contar el dinero.
En caso de ser necesario puede anularlo, para ello es necesario escribir al frente del
mismo en letra legible ANULADO, y se deber firmar por quien entreg el dinero que est
en conformidad de anular dicho recibo de dinero.
Recuerde que es un documento.
Describa detalladamente los productos. En caso que sea nuevo, especifique; si es usado,
se recomienda agregar USADO, en las condiciones que se encuentre, y deber
especificar si ofrecer algn tipo de garanta o reparacin.
Se recomienda escribir un modelo de recibo e imprimirlo por duplicado o hacer fotocopia.
En caso de usar un talonario, ya viene previsto, se podr usar un papel carbnico a fin de
poder entregar el original al cliente (quien entrega el dinero) y quede para el receptor del
dinero una copia.
Recibo membretado:
(Esto para que se conozca los datos generales de la empresa)
Pasos para llenarlo:
1. No de recibo
2. Por: (cantidad de dinero)
3. Lugar
4. Fecha
5. Recib de
6. La cantidad de
7. Por concepto ( por lo que se est emitiendo el recibo)
8. Nombre de quien recibe.
9. Firma de quien recibe.
3. Vale corriente:
Documento que representa un valor convertible en dinero, la persona reconoce deudora de
otra, por el valor de bienes entregados o servicios prestados y queda obligado a
entregarlos o pagarlos en una fecha determinadas.
Pasos para llenarlo:
1. Vale a: nombre de la persona
2. Por: (cantidad en nmeros)
3. Por lo siguiente (se describe el producto o servicio dado a la persona)
4. Fecha
5. firma
Vale membretado:
Lo que diferencia est al vale corriente es que este tiene el nombre de la empresa o el logo
de la empresa impreso a un lado o en medio de este.
Pasos para llenarlo:
1. No de vale
2. No de serie
3. Fecha
4. Valor a pagar ( en nmeros)
5. Pguese a la orden de: nombre de la persona
6. La suma de ( en letras)
7. Firma
4. Letra de cambio:
Es un ttulo de crdito o de valor formal y completo que contiene una orden incondicionada
y abstracta de hacer pagar a su vencimiento al tomador o a su orden una suma
de dinero en un lugar determinado, vinculando solidariamente a todos los que en ella
intervienen. La letra de cambio nace a finales de la Edad Media, con la necesidad
del comercio monetario y su acumulacin ilimitada en contra de la renta feudal.
Pasos para llenarla:
1. No de letra
5. Pagare:
Es un documento que contiene la promesa incondicional de una persona (denominada
suscriptora), de que pagar a una segunda persona (llamada beneficiaria o tenedora), una
suma determinada de dinero en un determinado plazo de tiempo. Su nombre surge de la
frase con que empieza la declaracin de obligaciones: "debo y pagar". La diferencia entre
la letra y el pagar es que el pagar es emitido por el mismo que contrae el prstamo.
7. Cheque personal:
Es un mandato puro y simple, de pago, a favor de una persona fsica o jurdica, emitido por
el librador con cargo a los fondos que tiene depositados en una institucin bancaria, el
librado.
Pasos para llenarlo:
1. Fecha
2. Pago a la orden de: ( nombre de la persona)
3. Suma de( en letras)
4. Firma de referencia
5. Firma de autorizacin
8. Cheque de caja:
El cheque de caja es una orden de pago que el banco realiza para
que sea cobrada ah mismo, o en su caso, para que su importe sea depositado en la
cuenta bancaria que el beneficiario tenga en esa institucin.
Pasos para llenarlo:
Lo llenan en el rea secretarial de cada agencia en el caso de Banco Industrial, en algunos
otros bancos si hace el trmite el cajero.
9. Cheque de viajero:
Es aquel que expide una institucin bancaria, u otras agencias autorizadas para que sea
pagado por su establecimiento principal y por sus sucursales o corresponsales que tenga
en su pas o en el extranjero.
Pasos para llenarlo:
1. Nombre de la persona que lo portara.
(y actualmente tambin se incluye un chip electrnico) que guarda informacin sobre los
datos de acceso, el nombre y nmero de cuenta del titular, usada para poder efectuar con
ella operaciones financieras activas (incrementar el saldo), pasivas (disminuir el saldo) o
neutrales (no incrementan ni disminuyen el saldo disponible). En este tipo de tarjeta el
dinero que se usa es el que se toma a dbito del que el titular dispone en su cuenta
bancaria y no el que le presta el banco como ocurre con las tarjetas de crdito. Algunos
bancos realizan acuerdos con sus clientes para permitirles extraer dinero en descubierto,
generando un prstamo con sus respectivos intereses. Su cuota anual es ms barata que
la de crdito o incluso resulta gratuita y es uno de los instrumentos financieros ms
utilizados en el mundo.
12. Carta poder:
Es un documento de orden privado, que es presentado a una empresa o institucin con la
finalidad de avalar al portador o a un tercero como capacitado para realizar las gestiones
que correspondan, ya sea por un trmite, acto, funcin, pago, etc.
Es una facultad dada por un particular para que un tercero realice trmites en su nombre y
representacin, y puede especificar claramente las facultades o cederlas en forma general,
el tiempo se encuentra al arbitrio del sedente quedando con posibilidad de ser indefinido.
Este documento tiene un valor inferior al poder que se suscribe con un notario y es de valor
meramente representativo.
Pasos para llenarlo:
Nombre de quien recibir la carta (persona, institucin o empresa)
Sedente (nombre y firma)
Debe contener la palabra (OTORGO) que representa la cesin del poder
Mensaje (justifica el tipo y porque de la carta poder)
Fecha de inicio y de finalizacin del poder otorgado.
Nombres y firma de los testigos (puede ser uno pero se acostumbran dos o ms)
13. Carta de venta:
Es un trmino utilizado en marketing y especialmente en marketing por internet o network
marketing, para referirse al conjunto de textos y grficos que componen la presentacin de
una oferta de un producto, servicio o recurso en una pgina web. Mantiene una estructura
jerarquizada en diferentes compartimentos con objetivos diferenciados para cada uno de
ellos y cuyo fin ltimo es llevar al prospecto a tomar una determinada accin: De
suscripcin o compra.
Este tipo de formato presentacin de ofertas no es originario del marketing por Internet,
pues proviene del marketing directo, que es donde principalmente se comenz a utilizar,
para motivar a los receptores de las piezas de marketing a comprar un producto, realizar
una llamada telefnica para solicitar ms informacin o rellenar un pedido. Aunque en la
actualidad est tomando un gran auge con Internet al estar convirtindose en una de las
formas ms efectivas de llevar a los prospectos a realizar la accin objetivo de la carta de
ventas.
Comentario personal:
Este corresponsal me ha ayudado a conocer ms documentos importantes como la futura
administradora que soy y tambin como poder manejarlos ms adelantes y que requisitos
tendr que llenar el cada uno de ellos.
DOCUMENTOS COMERCIALES
DOCUMENTOS COMERCIALES
Los documentos comerciales son todos los comprobantes extendidos por escrito en los que se deja
constancia de las operaciones que se realizan en la actividad mercantil, de acuerdo con los usos y
costumbres generalizadas y las disposiciones de la ley.
La misin que cumplen los documentos comerciales es de suma importancia, conforme surge de lo
siguiente:
* En ellos queda precisada la relacin jurdica entre las partes que intervienen en una determinada
operacin, o sea sus derechos y obligaciones.
* Por lo tanto, constituyen un medio de prueba para demostrar la realizacin de los actos de comercio
* Constituyen tambin el elemento fundamental para la contabilizacin de dichas operaciones. * Permiten
el control de las operaciones practicadas por la empresa o el comerciante y la comprobacin de los
asientos de contabilidad
TIPOS DE DOCUMENTOS
Los documentos comerciales son:
1.- Factura
2.- Orden de compra
3.- Remito
4.- Recibo
5.- Nota de dbito
6.- Nota de crdito
7.- Cheque
8.- Pagare
9.- Nota de crdito bancaria o boleto de deposito
FACTURA
Una factura es un documento que respalda la realizacin de una operacin econmica, que por lo
general, se trata de una compraventa. En otras palabras, una factura es el documento a travs del cual
una persona que vende puede rendir cuentas, de forma instrumentalizada, al contrato de compraventa
comercial.
La factura adems reemplaza a la boleta en las transacciones de una organizacin o negocio, para
efectos impositivos; estas son vlidas para los organismos fiscalizadores dada la completa informacin
que dan de cada transaccin, como un registro detallado de cada compra y venta.
Existen tres tipos de facturas, las que se denominan A, B y C, que, respectivamente corresponden a las
facturas ordinarias, rectificativas y recapitulativas.
Factura ordinaria
De acuerdo a sus funciones, existen tres tipos distintos de facturas. Entre ellas, la factura de uso
ms frecuente es definitivamente la factura ordinaria.
Una factura ordinaria es un documento que sirve para dejar constancia de unaoperacin
econmica, ya sea esta una compraventa o la prestacin de algn servicio. Este tipo de factura
debe recoger toda la informacin necesaria sobre dicha operacin.
Factura rectificativa
Una factura rectificativa es precisamente un tipo de factura que se emite para corregir algn error o
agregar algn dato que sea necesario.
Una factura rectificativa es un documento que detalla alguna correccin en la factura ordinaria o bien la
devolucin de la mercanca. Esta factura se debe emitir en caso que la factura original no cumpla con los
requisitos establecidos por la ley vigente. Asimismo, tambin se debe emitir una factura rectificativa en
caso que se produzca algn error con la mercanca, ya sean errores en el precio, descuentos,
devoluciones, etc.
Factura recapitulativas
Esta factura, al tener el mismo valor legal que una factura ordinaria, tambin debe cumplir los mismos
requisitos bsicos. Por esta razn, la factura recapitulativa no solo debe mostrar el valor total de las
ventas del mes, sino que debe hacer una breve descripcin de todas las operaciones que est
agrupando.
Con estas pautas, una factura recapitulativa agiliza y simplifica los procesos de facturacin, pero
siempre respetando la normativa vigente establecida por la ley.
ORDEN DE COMPRA
Una orden de compra es una solicitud escrita a un proveedor, por determinados artculos a un
precio convenido. La solicitud tambin especifica los trminos de pago y de entrega.
La orden de compra es una autorizacin al proveedor para entregar los artculos y presentar una
factura.Todos los artculos comprados por una compaa deben acompaarse de las rdenes de
compra, que se enumeran en serie con el fin de suministrar control sobre su uso.Por lo general se
incluyen los siguientes aspectos en una orden de compra:- Nombre impreso y direccin de la
compaa que hace el pedido- Nmero de orden de compra- Nombre y direccin del proveedorFecha del pedido y fecha de entrega requerida- Trminos de entrega y de pago- Cantidad de
artculos solicitados- Nmero de catlogo- Descripcin- Precio unitario y total- Costo de envo, de
manejo, de seguro y relacionados. Costo total de laorden- Firma autorizada
REMITO
El remito es un documento que extiende el vendedor para documentar la entrega y/o remisin al cliente
de las mercaderas. La persona que recibe dichas mercaderas, mediante su firma, reconoce haber
recibido las mismas segn el detalle efectuado en el remito, con lo cual queda concretado el derecho del
vendedor a cobrar y la obligacin del comprador a pagar.
2. Nmero de orden de compra y nota de venta (si se han utilizado estos comprobantes).
3. Detalle de las mercaderas entregadas (sin precio).
4. Lugar de entrega.
5. Conformidad del comprador (en el ejemplar que queda en poder del vendedor).
6. Segn la Resolucin General 3419 de la DGI, los remitos deben contener los mismos datos
identificatorios del comprador y vendedor que las facturas y la leyenda DOCUMENTO NO
VLIDO COMO FACTURA.
7. La letra R en el recuadro central del borde superior
RECIBO
Un recibo o constancia de pago es una constancia que sirve para certificar que se ha pagado por un
servicio o producto.Hay de diversos tipos segn el formato, si queda registrado, y otras caractersticas.
Los recibos por lo general, se extienden por duplicado. El original se entrega a quien hizo el pago y el
duplicado queda en poder de quien lo recibe. Un recibo puede ser de muchas maneras diferente como
por ejemplo: una persona o empresa, y el detalle de facturas o servicios que se pagan con este cheque
emitido, quien lo opera, quien lo revisa, quien lo recibe conforme a lo descrito, fecha de recibido,
descripcin de las facturas (nmeros que se pagan), los precios totales, los descuentos y los impuestos.
Es utilizado para dejar constancia por parte de una empresa de que fue lo que se pago o realiz con la
emisin de mencionado cheque que consta en la copia voucher. Se refiere a voucher cuando tiene
copias al carbn, como el caso de los vouchers de las tarjetas de crdito que tiene varias copias segn el
uso de los interesados. Adems sirve para sacar cuentas de cunto dinero se ha gastado.
NOTA DE DBITO
Es un comprobante que una empresa enva a su cliente, en la que se le notifica haber
cargado o debitado en su cuenta una determinada suma o valor, por el concepto que se
indica en la misma nota. Este documento incrementa el valor de la deuda o saldo de la
cuenta, ya sea por un error en la facturacin, inters por mora en el pago, o cualquier
otra circunstancia que signifique el incremento del saldo de una cuenta.
NOTA DE CRDITO
Es el comprobante que una empresa enva a su cliente a su cliente, con el objeto de informar la
acreditacin en su cuenta un valor determinado, por el concepto que se indica en la misma nota.
Algunos casos en que se emplea la nota crdito pueden ser por: avera de productos vendidos,
rebajas o disminucin de precios, devoluciones o descuentos especiales, o corregir errores por
exceso en la facturacin. La nota crdito disminuye la deuda o el saldo de la respectiva cuenta.
Desde el punto de vista de la empresa, la nota debito significa un ingreso para sta, y la nota crdito
significa una erogacin.
CHEQUE
Un cheque (anglicismo de cheque o check) es un documento contable de valor en el que la persona que
es autorizada para extraerdinero de una cuenta (por ejemplo, el titular), extiende a otra persona una
autorizacin para retirar una determinada cantidad de dinero de su cuenta la cual se expresa en el
documento, prescindiendo de la presencia del titular de la cuenta bancaria.
CHEQUE A LA ORDEN
A la orden de una persona determinada: esto es en el anverso del cheque escribimos el nombre del
legtimo tenedor persona que, salvo que transmita el documento a un tercero, es quien lo debe cobrar. El
incluir la clusula "A LA ORDEN" tiene el mismo efecto que no incluirla si bien pone de manifiesto
explicitamente la capacidad que tiene el legtimo tenedor del cheque de transmitir o endosar este a un
tercero.
CHEQUE AL PORTADOR
Es aquel que no indica una persona especfica a favor de quien se expide. Este tipo de cheque
debe indicar la leyenda al portador en el espacio destinado para sealar el nombre del
beneficiario.
Caractersticas particulares:
El beneficiario del cheque puede entregarlo como pago a otra persona o empresa sin
necesidad de endosarlo, ya que la persona que sea el portador del cheque es quien
podr cobrarlo.
No es necesario presentar una identificacin para realizar su cobro, ni escribir los datos
del tenedor del cheque al momento de presentarlo.
El cheque al portador podr ser expedido hasta por la cantidad que cada institucin
determine, de acuerdo a sus polticas internas.
Recomendaciones:
CHEQUE CERTIFICADO
Caractersticas particulares
Debe ser nominativo, es decir estar a nombre de una persona o una empresa
determinada.
No es negociable por lo que no pueden cederse sus derechos mediante endosos y slo
puede canjearse por el beneficiario, quien deber cobrarlo o depositarlo en su cuenta.
Junto con la leyenda en que se indique que el cheque est certificado, debe contener
dos firmas de funcionarios facultados por el banco.
Se cobra comisin por su certificacin.
Este cheque podr ser cancelado por el cuentahabiente que solicit su certificacin
siempre y cuando no haya sido cobrado y se devuelva el documento al banco para realizar
la cancelacin.
A diferencia del cheque de caja, para ste tipo de cheques es necesario que quien lo
emite tenga una cuenta en el banco que lo va a certificar, por lo que puede decirse que
nicamente es para clientes de ese banco.
Este tipo de documento puede ser muy til cuando se quiere asegurar de que el cheque
entregado como pago tenga fondos cuando se cobre en el banco.
Recomendaciones
Pregunta en tu banco sobre las comisiones que cobra por la certificacin de cheques y
el cargo en caso de cancelacin.
Si la cancelacin se debe a robo o extravo del documento, debers levantar un acta
ante el ministerio pblico y presentarte con una copia de la misma ante el banco para que
procedan a realizar los trmites de cancelacin.
CHEQUE DE CAJA
Los cheques de caja son emitidos por una institucin de crdito para que el cliente slo
pueda cobrarlos en una de las sucursales o filiales de dicha institucin.
El cliente entrega al banco la cantidad de dinero por la que expedir el cheque y ste ser
pagado en esa misma institucin o en su caso podr depositarse en una cuenta del
beneficiario.
PAGARE
El pagar es uno de los elementos ms utilizados en el mbito comercial para documentar una deuda y una
de las herramientas ms eficaces para garantizar su futuro cobro.
En base a nuestra experiencia notamos que una gran mayora utiliza esta arma comercial tan importante,
sin tomar los recaudos necesarios para su llenado en forma correcta.
Tipos de cartas
Cartas de presentacin. A travs de esta carta la persona se presenta a s misma en el
empleo que desea ser contratado. Adems de los datos personales se incluyen la formacin
acadmica, las cualidades, aptitudes, etc y aquella informacin que el individuo considere que
concuerda con el perfil de la empresa a la que se enva.
2. Carta de agradecimiento. Es una demostracin de cortesa y expresa gratitud hacia el
destinatario por el buen trato, la ayuda brindada, etc. Suelen exponer de forma clara las razones por
las cuales se est agradeciendo, y muchas veces contienen comentarios que no se dijeron en
persona.
3. Cartas de recomendacin. El objeto es remarcar las competitividades de una persona con
la que se ha trabajado anteriormente, con el fin de apoyar su candidatura a un determinado empleo.
4. Cartas de despido. A travs de sta la empresa le informa al empleado su despido, incluyendo
las causas del mismo.
5. Cartas de solicitud. A travs de las mismas los clientes solicitan informacin sobre un
determinado producto, bien o servicio. Una de las caractersticas principales de este tipo de cartas
es que los datos requeridos deben ser expresados de forma muy clara y precisa.
6. Cartas de disculpa. Son escritas con el fin de pedir disculpas por alguna falta o error que se
haya cometido. Incluyen los motivos por los cuales se ofrecen las disculpas y habitualmente la
persona expresa un compromiso de su parte en no repetir dicho error.
7. Cartas de reclamacin. Son escritas cuando un bien o servicio no responde a la finalidad
con la que fue adquirido. Cuando las expectativas que un individuo tena sobre ese producto no
lograron cumplirse, recurre a esta clase de cartas expresando su descontento y exigiendo una
satisfaccin al respecto.
Tipos de papel
papel de acuarela: es ms gordo que el de dibujo para que
empape bien el agua. Tambin se usa para tmpera.
papel autocopiante: se encuentra en los talonarios de facturas
papel basik: el que se usa para dibujo
papel de calco: el que tiene tinta por debajo
papel carbnico: el mismo que el de calco
papel cebolla: hay quien llama as al papel de seda, pero los que ms se refieren al papel vegetal
papel celofn: este trasparente que simula el cristal
papel charol: tiene su brillico. Es de color por un lado y blando por otro
papel couch: es el que se usa en las revistas
papel cuadriculado: se vende en cuadernitos o para recambios de archivador
papel de embalar: ese marrn (o de colores) para envolver paquetes
papel fluorescente: o fosforito
papel fotogrfico: se usa para imprimir las fotos. Es ms caro que na, pero nosotros tenemos uno de
imitacin que sale muy bien de precio
papel kraft: el papel de embalar
papel manila: parecido al de seda pero algo ms opaco
papel de marca mayor: el que se usa para dibujo a tinta
papel metalizado: con mucho brillo. Se vende ms en Navidad
papel milimetrado: pues eso
papel de multicopista: una forma fisna para llamar al papel corriente de 80 g.
papel pegatina: hay quien llama as al plstico adhesivo
papel pergamino: uno que imita su textura y color, est muy chulo
papel de peridico: el que est en los diarios