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DIRECTIVA
PARA
EL
USO
DE
SOFTWARE,
CORREO
REGIONALES
SECTORIALES
UNIDAD DE INFORMTICA
FECHA
1. FINALIDAD
11.
ALCANCE
El contenido de esta Directiva es de aplicacin, observancia y
cumplimiento bajo responsabilidad de todas las Unidades Orgnicas
Estructuradas y Dependencias del Gobierno Regional de Ayacucho.
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IV.
VIGENCIA
La presente Directiva tendr vigencia a partir del da siguiente de su
aprobacin por Acto Resolutivo.
V.
BASE LEGAL
Ley N 27680 Ley de Reforma Constitucional del Capitulo XIV del titulo
IV sobre Descentralizacin.
Ley N 27783 Ley de Bases de la Descentralizacin.
Ley N 27867 Ley Orgnica de Gobiernos Regionales.
Ley N 27902 Modificatoria de la Ley Orgnica de Gobiernos
Regionales.
Ley N 27658 Ley Marco de Modernizacin de la Gestin del Estado.
Decreto Legislativo N .681 - Normas que regulan el uso de tecnologas
avanzadas en materia de archivos de documentos e informacin.
Decreto Legislativo N 827 - Amplan los alcances del Decreto
Legislativo N 681.
Resolucin de Contralorta N 072-98-CG - Aprueban normas tcnicas
de control interno para el Sector Pblico (Norma Tcnica 500-01 al
500-08).
Decreto Supremo N 001-200-JUS - Aprueban el Reglamento sobre la
aplicacin de normas que regulan el uso de tecnologas avanzadas en
materia de archivo.
D. S. N
024-2002-PCM, que crea el Consejo Nacional de
CompetitiVidad.
Poltica Nacional de Informtica.
Ley N 27309 "Ley que Incorpora los Delitos Informticos al Cdigo
Penal".
Ordenanza Regional N 0Q4-07-GRAlCR, aprueban el Reglamente de
Organizacin y Funcionamiento - ROF.
Decreto Legislativo N 276
Decreto Supremo N 005-90-PCM
RESPONSABILIDAD
VI.
VII.
DISPOSICIONESGENERALES:
7.1 DIRECTIVAS:
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2. BASE LEGAL
a) Decreto Legislativo N 822, "Ley sobre el Derecho de Autor"
b) Decreto Supremo N 13-2003-PCM, Dictan medidas para garantizar la
legalidad de la adquisicin de programas de software en entidades y
dependencias del Sector Pblico.
c) Resolucin Ministerial N 073-2004-PCM, Aprueban Gua para la
Administracin Eficiente del Software Legal en la Administracin Publica.
d) Resolucin de Contralora General N 320-2006-CG, Normas de Control
Interno en aplicacin de lo establecido en la ley 28716 "Ley de Control
Interno de las Entidades del Estado".
e) Norma Tcnica Peruana, "NTP-ISO/IEC17799:2004 EDI- Tecnologa de
la Informacin. Cdigo de buenas prcticas para la gestin de la
seguridad de la informacin. la Edicin".
f) Norma Internacional ISOIIEC 17025:2001, Requisitos Generales para la
Competencia de Laboratorios de Ensayo y Calibracin.
3. DEFINICIONESY ABREVIATURAS
Para efectos de la presente Directiva, se entiende por:
3.1 Antivirus: Programa que previene que los virus informticos, afecten el
normal funcionamiento de las computadoras y/o red de cmputo, a
nivel de la informacin que se administra.
3.2 Adquisicin de Software: La adquisicin de un producto de software
incluyen los discos, la documentacin tcnica, los manuales y la
licencia de uso del producto.
El propietario del software es el autor o productor y la propiedad nunca
se transfiere.
El proveedor del producto, es licenciatario del software y goza de la
potestad adquirida bajo un contrato de distribucin, de ceder al usuario
el derecho de uso otorgado por el autor.
El distribuidor, en cambio, no transfiere la propiedad intelectual del
software, actuando solamente como intermediario entre el titu lar y el
consumidor, sin pe~uicio de las normas aplicables de proteccin al
consumidor.
3.3 Declaracin de Software: Documento por el cual la Institucin declara
los programas de computadoras o software y licencias de uso con las
que cuenta; la misma que debe estar acompaada de las copias de
licencias de uso de software y las facturas consignadas en la
declaracin.
3.4 Freeware: Programas de computadoras gratuitos que los
desarrolladores ponen a disposicin de otros usuarios sin ningn costo.
3.5 Licencia: Documento obtenido por la compra, cuya posesin faculta el
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4.2.1.5 Para el caso de computadoras que se utilicen para la
captura, procesamiento, registro, reporte, almacenamiento o
recuperacin de datos de resultados, ensayo o calibracin, se
debe asegurar que el software de laboratorio cuente con su
licencia de uso respectiva, adems de estar documentado y
validado para su uso.
4.2.2 ESTANDARIZACiN Y ADQUISICiN
4.2.2.1 La SGDI, a travs de la UI definirn el estndar inicial de
software a utilizarse en el GRA, usando para tal efecto el anexo
E "Estndar Inicial de Software Legal a Utilizarse en el GRAl!, el
mismo que ser validado anualmente.
4.2.2.2 Definida y aceptada la propuesta inicial de software
estandarizado en el GRA, a fin de cumplir con lo dispuesto en
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado
mediante 0.5. N 013-2001-PCM (Ley N 26850), el titular del
pliego mediante Resolucin de Presidencia oficializar la
aprobacin de la propuesta de Software Estandarizado para el
GRA, formulada por la UI.
4.2.2.3 El software es considerado un activo de la Institucin por
lo que corresponde a la UI, en coordinacin con el rea de
Control Patrimonial de la Oficina de Abastecimiento, tener un
inventario actualizado de las licencias originales de todos los
programas que haya adquirido o adquiera el GRA, con el
propsito de contar con un documento consolidado, que ser
avalado por el acervo documentario del software adquirido en
la Institucin (como copias fotostticas de ordenes de compra
y/o facturas de compra).
4.2.2.4 En concordancia con lo establecido por el Art. N 3 del
Decreto Supremo N 013-2003-PCM, deber asegurar que el
GRA cuente con la previsin presupuestal necesaria para el
financiamiento de la adquisicin de las licencias necesarias.
Asimismo, cada vez que se formule un requerimiento de
compra de un equipo de cmputo, este deber considerar en su
presupuesto el costo del software y licencias del sistema
operativo, software de oficina y software de antivirus.
4.2.2.5 La UI del GRA evaluar permanentemente los programas
y/o actualizaciones existentes en el mercado tecnolgico para
su posible incorporacin dentro de la lista de programas
estandarizados.
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4.2.4.7 De acuerdo a lo solicitado, la UI evaluar si las
caractersticas tcnicas del equipo a instalar satisfacen los
requerimientos mfnimos para su adecuado funcionamiento,
adems de las licencias de uso del software. Si es aceptada la
solicitud, la UI proceder a coordinar o ejecutar la instalacin.
Al finalizar la instalacin y aprobarla el usuario, se deber
obtener la firma de ste; todo este procedimiento no debe de
superar los cinco (05) das hbiles despus de haber recibido la
solicitud. Asimismo se generar un informe de instalacin de
software en la computadora, para lo cual se utilizar el anexo F
"Informe de la Instalacin del Software - Computadoras
Personales (PC' s).
4.2.4.8 La UI deber efectuar el seguimiento y control sobre el
uso de las licencias asignadas a los usuarios, mediante una
auditoria segn el Perfil de Usuario de Software establecido.
4.2.4.9 Para el caso de los aplicativos Institucionales que
requieran acceso especial a un directorio o Base de Datos se
coordinar con la UI para que a travs del Administrador de la
Red, se otorgue los derechos necesarios, utilizando el anexo G
"Solicitud de Cuenta de Usuario".
4.2.4.10 Los programas instalados que no sean de utilidad para
el usuario, deben ser borrados de inmediato. Si el usuario no
utiliza los programas inicialmente instalados en sus equipos, se
recomienda que soliciten a la UI por intermedio de su Jefe
inmediato la desinstalacin de aquellos, permitiendo de esa
forma ser aprovechada la licencia para otras actividades y/o en
otros equipos.
4.2.4.11 Queda terminantemente prohibida la instalacin y uso
de software para operar sistemas de tipo Peer to Peer (P2P)
empleados para prestar servicios a travs de Internet de
intercambio de archivos de software, msica (mp3), videos
(pelculas) y juegos en general.
4.2.5 CUSTODIA DE SOFTWARE
4.2.5.1 La UI guardar en un lugar seguro centralizado todas las
licencias de uso de softwares originales, disquetes, discos
compactos y documentacin, incluidas las copias de las ta~etas
de registro completadas.
4.2.5.2 Con respecto a todas las licencias de uso de software
originales, disquetes, discos compactos y documentacin,
incluidas copias de las tarietas de registro que ya no se utilicen
por estar en desuso u obsolescencia, la UI realizar un
inventario de las mismas y se remitirn mediante oficio al
Almacn General para los fines correspondientes, con copia de
conocimiento a la Oficina de Abastecimiento, Unidad de Control
Patrimonial y la Oficina Regional de Administracin.
4.2.6 SANC~QNES
4.2.6.1 De conformidad con lo establecido en el Captulo 11 del
Ttulo VI: De los Programas de Ordenador del Decreto
Legislativo N 822, Ley de Derechos de Autor, los programas de
ordenador (computadora) se protegen en los mismos trminos
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DE INTERNET
EN EL
1. OBJETIVO
La presente directiva tiene por objeto regular el uso de los servicios de
Internet, puestos a disposicin de los usuarios de la Sede, Direcciones
Regionales Sectoriales y Dependencias del Gobierno Regional de
Ayacucho, estableciendo los beneficios y limitaciones en su uso.
2. BASE LEGAL
3. DE LA UNIDAD DE INFORMATICA
Entindase a la Unidad de Informtica como el rgano estructurado del
Gobierno Regional de Ayacucho, opera y supervisa los sistemas
informticos y de redes de la Institucin, o al rgano que haga sus veces.
4. CONCEPTOS GENERALES
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DIRECTIVA DE SEGURIDAD
ANTE LA PRESENCIA
DE VIRUS
INFORMTICO EN LA SEDE. DIRECCIONES REGIONALES SECTORIALES
Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
1. OBJETIVO
Establecer las Politicas y Normas de Seguridad Informtica antivirus y
definir los responsables de su desarrollo, implantacin y gestin.
Analizar los riesgos existentes relacionados a la presencia de virus
informtico y establecer las acciones necesarias para su reduccin o
eliminacin. Informar a los usuarios de los Sistemas de Informacin y de
redes del Gobierno Regional de Ayacucho sobre las normas y mecanismos
que deben cumplir y utilizar para proteger los componentes de dichos
sistemas ante posibles ataques de virus.
2. BASE LEGAL
Ley N 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley N 27269 - Ley de Firmas y Certificados Digitales.
'. Decreto Supremo N 019-2002-JUS - Reglamento de la Ley de Firmas y
Certificados Digitales.
Decreto Supremo N 066-2001-PCM, que aprueba los "Lineamientos de
Poltica General para promover la masificacin del acceso a Internet en
el Per"
Directiva N 005-2003-INEIIDTNP: "Normas para el uso del correo
electrnico en las entidades de la Administracin Pblica".
3. DE LA UNIDAD DE INFORMATICA
Se entiende a la Unidad de Informtica, como el rgano estructurado del
Gobierno Regional de Ayacucho que administra, opera y supervisa los
sistemas informticos y de redes de la Institucin, o al rgano que haga sus
veces.
4. CONCEPTOS GENERALES
a. Enlace de Comunicaciones
Es cualquier medio o tecnologra que da la capacidad de transmitir datos.
b. Conexin Externa
Un acceso remoto a los Sistemas y Activos de Informacin internos, por
usuarios o por terceros, desde terminales que no estn controlados por
la Institucin; o un acceso remoto a Sistemas o Activos de Informacin
externos, por usuarios, desde terminales controlados por la Institucin; o
Una conexin entre un servicio interno y un servicio ajeno a la
Institucin.
c. Internet
Es una gran comunidad de computadoras conectadas entre s por medio
de lneas de comunicaciones especiales.
d) Correo Electrnico
El correo electrnico, o e-mail, es el medio por el cual se pueden
intercambiar mensajes utilizando un dispositivo electrnico.
e) Direccin IP (IP Address)
La direccin lgica en la red que indica una posicin geogrfica.
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f) Router
Es un procesador de redes interconectadas que encamina paquetes de
datos entre dos o ms redes.
g) Servidor FTP Annimo (Anonymous FTP Server)
Un sistema de Internet que permite el acceso pblico a archivos
disponibles y su transferencia mediante FTP.
h) Sistema FIREWALL
Un Sistema Firewall consta de un conjunto de mecanismos, filtros de
protocolo y dispositivos de control de accesos que manejan de forma
segura la conexin entre redes.
Este sistema protege las comunicaciones entre un usuario y una red
externa, de la forma ms transparente posible para el usuario,
facilitndole al mximo los servicios que dicha red ofrece.
La mayorfa de los sistemas firewall estn diseados para asegurar el
trfico con la red Internet, debido a que representa la mayor fuente de
informacin y de medios de comunicacin con terceros, incluyendo:
clientes, suministradores y cualquier otro tipo de personas que
comparten intereses comunes.
5. OPERATIVIDAD
5.1. POLTICAS DE SEGURIDAD PARA ADMINISTRADORES DE
SEGURIDAD DE CORREO ELECTRNICO Y RED
Debern desarrollar poHticas de Prevencin de Ataque, incluyendo en
estas, lineamientos para poder salvaguardar la informacin ante nuevos
virus (por ejemplo, polticas de bloqueo de virus y filtrado de contenido).
Debern elaborar reportes predefinidos, para su fcil compresin y
manejo de los datos, como por ejemplo:
Los 10 virus ms encontrados en los sistemas.
Los 10 usuarios con mayor contaminacin.
Puntos de entrada de los virus en su sistema (e-mail, Web.
documentos, usuarios, equipos, dispositivos de almacenamiento
externos como diskts, USB, etc.).
Debern configurar los ruteadores y paredes de fuego (firewall) de la
manera ms segura posible para que permitan la deteccin de cdigos
contaminados introducidos por SMTP. HTTP y FTP, as como cdigos
en Java, VB Script y Active X. De esta manera, el sistema del usuario
quedar protegido al entrar a Internet (a una pgina Web o al bajar
informacin de la misma).
Debern realizar un cronograma de limpieza de virus en la institucin de
manera permanente .
' Debern tener herramientas que les permitan analizar cada e-mail
entrante y saliente por el contenido que se desea bloquear en su
cabecera, cuerpo o attachment. La herramienta deber permitan filtrar
potencialmente los contenidos maliciosos al proporcionar algunos filtros
significativos que detectan el contenido de correos electrnicos como
puede ser el remitente, al asunto, el cuerpo del mensaje y el anexo.
Los administradores de seguridad de la informacin de redes ante la
violacin de cualquier potrtica definida, deber configurar acciones de
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4. DOCUMENTOS A CONSULTAR
4.1 Manuales o guas de instalacin y uso del software y/o del fabricante del
hardware.
5. RESPONSABILIDADES
6. POLTICAS
6.1 Del cuidado de los equipos
1. El usuario que recibe equipos de cmputo y servicios informticos
solicitados necesarios para su desempeo, es responsable del uso
adecuado, del software instalado, de los datos, del buen uso de los
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correctofuncionamiento.
Los usuarios que instalen de manera arbitraria software en sus
equiposde cmputoson responsablesdel mal funcionamientode los
mismos, de los problemas que podran ocasionar en los dems
equiposconectadosa la red y de las licenciasde software instalado.
La Unidad de Informtica, establecer el plan anual de
mantenimientopreventivo correctivo de los equipos de cmputo, el
informe tcnico de renovacin del parque informtico, el
procedimientopara la atencin de incidenciasy el procedimientode
atencinde los equipos de cmputo bajo garanta.Asimismo se har
llegar oportunamenteel cronogramade mantenimientospreventivocorrectivorespectivoa fin de no interferircon sus actividades.
El usuariono deber prestar o intercambiarel equipo de cmputoque
le ha sido asignado por la institucin bajo responsabilidad,salvo una
ordende nivel superior debidamentesustentada.
El usuario, bajo ninguna circunstancia, debe abrir los equipos de
cmputoo perifricos,retirar o cambiar componentesde los mismos,
alterar o eliminar el software que se encuentra a su disposicin
asimismo no debe cambiar la configuracin determinada por la
Unidad de Informtica. En caso de incurrir el usuario en cualquiera
de las situaciones sealadas ser reportado por la Unidad de
Informticaa la Gerencia General solicitando la accin disciplinaria
correspondiente.
El usuario es responsable de proteger, organizar y mantener en
orden la informacin contenida en el equipo de cmputo que le ha
sido asignadopor la entidad.
El personal de soporte de la Unidad de Informtica es el nico
autorizado para realizar los mantenimientospreventivoscorrectivos,
las instalaciones y/o modificaciones a las configuraciones del
hardware y software de los equipos de cmputo. Asimismo, es el
nico autorizadopara trasladar los equiposde la institucinas como
coordinar con el soporte tcnico de terceros (proveedores)en caso
los equiposde computose encuentrenbajo garantra.
Est terminantementeprohibido instalar en la red de la Institucin
cualquierequipo que no sea propiedaddel GRA.
El personaladministradorde la red designado por el responsablede
la Unidadde Informticatiene la facultadde llevar a cabo la auditoria
peridica a los equipos de cmputo integrantes de la red, equipos
personales, porttiles y los servicios informticos (Internet, correo
electrnico, etc.) para los propsitos de resolucin de problemaso
para investigar violaciones a las poHticasde seguridad informtica
establecidas.Esta intervencinser comunicadaal Gerente General
o quien asumasus funcionesdurantesu ausencia.
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7.4 SOFTWARE
Los programas (software) de uso oficial para procesar la informacin y el
intercambio de la misma a nivel Regional, son los siguientes:
Sistemas Operativos:
Microsoft Windows 98
Microsoft Windows XP
Linux
Aplicaciones de Ofimtica:
Microsoft Office 97
Microsoft Office XP
Nero
Acrobat
Microsoft Projec
Open Office
MECANICA OPERATIVA
8.1. PROCEDIMIENTOS DE INICIALlZACION y FINALlZACION DE LA
OPERATIVIDAD DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO
a) Verificar que el cable de conexin de Red este conectado
adecuadamente.
b) Enchufar el cordn de alimentacin elctrica.
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c) Encender el estabilizador.
d) Encender el equipo: 1) CPU, 2) Monitor y 3) Impresora
e) Escribir el nombre del Login(Usuario).
f) Escribir el Password(Clave o Contrasea), y luego Enter o Click
g) Una vez finalizado su trabajo cerrar todo los archivos utilizados.
h) Cerrar los programas (Softwares) que estuvo utilizando.
i) Salir del Sistema (Apagar Computador) siguiendo los siguientes
pasos: Inicio - Apagar sistema - Aceptar
j) Apagar los Equipos (Monitor, Impresora, Scanner, etc)
k) Apagar el Estabilizador
1) Desenchufar el cordn de alimentacin elctrica.
m) Proteger los equipos con sus guarda polvos
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IX.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
X.
IDISPOSICIONES FINALES
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ANEXO A
ACTA DE COMPROMISO
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y me comprometo a cumplir las disposiciones referentes al Uso del Software
o
ido en el anexo B "Normas del Gobierno Regional de Ayacucho referente al uso legal
are para Computadoras Personales", que se adjunta a la presente Acta de Compromiso.
..
ANEXO B
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o ~
,o
Queda terminante prohibido la instalacin y uso de software para operar sistemas de tipo Peer
eer (P2P) empleados para prestar servicios a travs de Internet de intercambio de archivos de
ftware, msica (mp3), videos (pelculas) y juegos por lo general.
e) Los servidores del GRA que tenga conocimiento del uso incorrecto de software o
~~.f7~'liLocumentacin relacionada dentro de la Institucin, debern informar a la Unidad de Informatica.
de tomar las medidas correctivas correspondientes.
prohibido el prstamo o el otorgamiento del software con licencia de la Institucin a
onaalguna
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~::J;;;;""'.) Para asegurarse de no infringir de manera intencional o por equivocacin los derechos de autor
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Su
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, 1 111
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de las compaftas productoras del software, no deber copiar ningn programa instalado en la
computadora que se le ha asignado para ningn propsito sin estar previamente autorizado por la
Asimismo, no deber instalar ningn programa en su computadora sin dicha autorizacin, a
_
efectos de que la ID puede verificar que cuente con la licencia de uso que cubre dicha
I
ripersonal
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y Acond.
Territorial
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ANEXO
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Version
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1-
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ANEXO D
REGISTRO DE SOFTWARE
1 Unidad Estructurada
L..-
2 Nombre
OOEM
8 Codigo
FullPack
Corporativa
de licencia
Operativa en uso
icion:
No operativo
O Alquiler
O Adquirido
O Sistemas
Operativos
OGIS
O Software
De Diseno
O SI
de seguridad
O
O
O
NO
O Prestamo
Donado
Lenguaje de Programacion
Base de Datos
O Redes de Dat
Diseo Grafico
Software de Oficina
O Aplicativo
Otros.
De Usuario:
o SI
ONO
ANEXO E
Unidad de Inforrnatica
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N ....
ANEXO F
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~o
(g
,A/e~'
1J3' ~~
Usuario de la pes:
Cargo de empleado:
V
Telefono (8) del Empleado
G&rent~ GiIl 1N4Vnerode Serie y/o Codigo Patriomonio de
~Q:l
REG; ~
1--------------------1
1-1--------------------1
--1
1Y~uc ~
Instalacion de Software
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I~~o,,:"!"t~~~~~~------~~,-~;~~;~"~~~-~.~<---------_4.~
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'NVeraton'
~Instalacin.;
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I
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1(~H~~,I------------------------------------~------~---------~
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~~OR
~!~~~~~~,r--------------------------------+--------~---------~
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~~---------------------------~--~--~------~
/~
Responsable de la Instalacion
-'
_)
ANEXO
_
...._---------
RENOVACION ( )
BLOQUEO ( )
---------------
6 meses
9 meses
Correo ( )
Internet (
--------
1(
2(
3(
SNP( )
Otros ( ,
12 meses
Nivel de Acceso
)
)
)
FECHA __
ANULACION ( )
Contratado ( )
'__
'__
Unidad de Informatica