Professional Documents
Culture Documents
# Riesgo
PRO -001
Departamento
Procesos
rea
Servicios
Auxiliares
Escenario
Actividad
* Inspeccion de
maquinas
PRO -002
Procesos
Servicios
Auxiliares
* Inspeccion de Tajo
Silicosis
Caida de rocas
Accidentes Manuales
PRO -003
Procesos
Servicios
Auxiliares
Colocado de Madera y
Yute en los limites del
Relleno Hidraulico
Procesos
Servicios
Auxiliares
Relleno Hidraulico
(apertura de valvula)
Revalse del RIH en el
Tajo
PRO -005
Procesos
Servicios
Auxiliares
Encamado sobre
Relleno
Accidentes Manuales
PRO -006
Procesos
Servicios
Auxiliares
Orden y
Limpieza
Accidentes Manuales
LEYENDA:
(A: Dao personal
(B: Salud e Higiene Ocupacional
(C: Incendios
(D: Medio Ambiente
1), 2), 3), 4), 5): Nivel de consecuencia, segn
tabla de consecuencias.
Escenario
-Accesos inadecuados
-Inadecuada iluminacin
--Falta de orden y limpieza
-Falencias en el Desatado
-Sostenimiento Inadecuado e Inoportuno
D: Medio Ambiente
C: Incendios
B: Salud Ocupacional e
Higiene
Falla en la iluminacion
-Condiciones fsicas y personales
-Falta de orden y limpieza
-Uso Deficiene de los EPP
Consecuencia Potencial
A: Dao personal
Causa Potencial
-Distraccin
-Falta de Supervision
-Fugas y/o salpicaduras de la manguera del
relleno
-Distraccin
-Apuro por completar la tarea
-Fatiga
Leyenda
Celda contiene lista desplegable, no copiar informacin distinta
Celda contiene frmula, no manipular
No aplica
Riesgo Residual
Controles Actuales
(llenar informacin de hoja: "Controles")
Probabilidad
Consecuencia
Eliminacin (5)
Sustitucin (4)
Ingeniera (3)
Administrativos (2)
EPP (1)
Controles Futuros
(para riesgos Altos y Extremos)
Nivel de Riesgo
Eliminacin (5)
Sustitucin (4)
Ingeniera (3)
Administrativos (2)
EPP (1)
Bajo
Extremo
-Supervision permanente
-Sostenimiento
22
Comportamientos Vitales
Uso adecuado de los EPP
2
Moderado
Elaboracion de ATS
PETS especficos de cada rea
procedimiento de
aproximacion de equpos
Comportamientos Vitales
-Uso adecuado de los EPP
-Selecion adecuada del Personal
2
Bajo
Elaboracion de ATS
PETS especficos de cada rea
Moderado
Comportamientos Vitales
Anlisis de Trabajo Seguro (ATS)
Moderado
Supervision permanente
Riesgo Objetivo
(para riesgos Altos y Extremos)
Consecuencia
Probabilidad
Nivel de Riesgo
Moderado
Bajo
Bajo
10 Moderado
Aspectos Ambientales
Generacin de emisiones de procesos
Generacin de residuos peligrosos
Consumo de hidrocarburos
Consumo de cianuro
Consumo de productos qumicos
Generacin de agua mezclada con productos qumicos
Generacin de agua residual industrial
Generacin de aceite usado
Generacin de emisiones de combustin interna
Generacin de gases y/o vapores
Generacin de agua residual domstica
Generacin de residuos no peligrosos (basura comn)
Consumo de explosivos
Generacin de desmonte
Consumo de agua
Generacin de polvo
Generacin de sedimentos
Generacin de energa calrica y/o lumnica
Potencial derrame de solucin cianurada
Potencial derrame de productos peligrosos
Potencial incendio
Generacin de chatarra
Consumo de cal
Consumo de energa elctrica
Consumo de materiales de construccin
Generacin de lmparas, fluorescentes y/o focos usados
Generacin de vibracin
Potencial inestabilidad de taludes y/o estructuras
Generacin de mercurio lquido
Generacin de radiacin no ionizante
Potencial derrame de residuos peligrosos
Potencial explosin no controlada
Generacin de radiacin ionizante
Consumo de carbn activado
Generacin de llantas usadas
Generacin de bateras usadas
Generacin de filtros usados
Potencial generacin de residuos biomdicos o patgenos
Potencial fuga de gases y/o vapores
Generacin de residuos electrnicos
Generacin de ruido
Generacin de residuos biomdicos o patgenos
Potencial derrame de hidrocarburos
Impacto
Disminucin o agotamiento del recurso material o insumo
Cantidad de agua
Calidad de agua
Calidad de suelo
Cambio en la calidad de aire
Fauna
Flora
Comunidad
Restos arqueolgicos
Paisaje
LISTA DE CONTROLES A
Nota: Esta lista solo incluye los estndares y procedimientos aplicables a toda la organizacin.
DAOS PERSONALES Y
SALUD OCUPACIONAL E HIGIENE INDUSTRIAL
Comportamientos Vitales (2)
Reglas de Oro (2)
Decreto Supremo 055-2010-EM (2)
Reglamento Nacional de Trnsito (2)
PP-E- 01.01 Compromiso y Liderazgo de Programas (2)
PP-E-02.03 Anlisis de Trabajo Seguro (ATS) (2)
PP-E- 05.01 Capacitacin, Entrenamiento, Induccin y
Competencias (2)
PP-E- 06.01 Comits de Seguridad y Salud Ocupacional,
Representantes de los Trabajadores y Comunicaciones de
Empleados (2)
PP-E- 06.02 Reuniones de Medio Ambiente, Salud y Seguridad
(2)
PP-E- 08.01 Preparacin, Administracin y Revisin de los
Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (2)
PP-E- 09.01 Investigacin de Accidentes/Incidentes
/Enfermedades Ocupacionales (2)
PP-E- 10.01 Respuesta a Emergencias (2)
PP-E- 10.02 Interrupcin de Sistemas de Proteccin
Contraincendios/Seguridad Personal (2)
PP-E- 11.01 Inspecciones (2)
PP-E- 12.01 Sistema de Acciones Correctivas y Preventivas (2)
PP-E- 13.01 Medicin, Seguimiento y Auditoras (2)
PP-E- 14.01 Seleccin y Gestin de Contratistas (2)
PP-E- 15.01 Evaluacin de Riesgos y Gestin del Cambio (2)
PP-E- 16.01 Observacin de Tareas (2)
PP-E- 17.01 Programas Mdicos (2)
PP-E- 17.02 Ambiente de Trabajo Libre de Alcohol y o Drogas
(2)
43.03
44.01
45.01
46.01
PP-EPP-EPP-EPP-E-
47.01
47.02
48.01
49.01
EM (2)PP-E-02.03 Anlisis de Trabajo Seguro (ATS) (2)PP-E- 05.01 Capacitacin, Entrenamiento, Induccin y Com
OS
MEDIO AMBIENTE
ENV-PR-001 Manejo de derrames (2)
ENV-PR-003 Uso de camionetas para abastecimiento de
hidrocarburos. (2)
ENV-PR-004 Plan de manejo ambiental y social de un proyecto
nuevo (2)
ENV-PR-005 Sistemas de contencin. (2)
ENV-PR-006 Manejo de fluidos de perforacin. (2)
ENV-PR-007 Lavado de maquinaria y vehculos. (2)
ENV-PR-008 Manejo de bombillas de luz, tubos, fluorescentes
y faros usados. (2)
pacitacin, Entrenamiento, Induccin y Competencias (2)PP-E- 06.02 Reuniones de Medio Ambiente, Salud y S
TABLA DE CONSECUENCIA
TABLA DE PROBABILIDAD
MATRIZ DE RIESGOS