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MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
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MANUAL DEL
USUARIO
MODULO SD SAP R/3

VENTAS Y FACTURACION
FACTURACION A TERCEROS
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS- UNIMINUTO

Bogot, Enero 06 de 2008.
MANUAL
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1.
OBJETIVO
Con este documento se pretende presentar una visin de conjunto del mdulo
SAP de Ventas y Facturacin de UNIMINUTO adems de la informacin
detallada para adelantar las actividades relacionadas con el proceso comercial
tanto a nivel de Ventas y facturacin de servicios educativos como de los
dems bienes y servicios que se ofrecen a terceros. El manual de Usuario
busca convertirse en una herramienta efectiva para comprender y adelantar las
transacciones en desarrollo del proceso comercial.
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ALCANCE
Este documento presenta el Proceso Comercial ( Ventas y FActuracin de

UNIMINUTO) en SAP R/3 describiendo el Sistema, las particularidades de los
Datos maestros y la estructura organizativa y las funcionalidades a nivel de
transacciones de las Actividades de preventa- Ofertas, la Gestin de Pedidos,
la Entrega de mercancas, la Facturacin y el Sistema de Informacin de
Ventas.
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VISION GLOBAL DE SAP
SAP R/3 es un software de gestin que simplifica todos los procesos

administrativos de una empresa, principalmente las funciones de finanzas,
logstica y recursos humanos. Una caracterstica destacada es su alto grado de
integracin Y flexibilidad, ya que al ser parametrizable puede acoplarse a los
procesos y necesidades de cualquier tipo de actividad Empresarial.
Las iniciales SAP significan: Sistemas, Aplicaciones y Productos
especializados en procesar datos (Systems, Applications and Products in Data
Processing.)
R/3: Estas iniciales se refieren a que SAP trabaja en tiempo real en tres
niveles:
Presentacin (GUI)
Aplicacin
Base de datos
Versin: SAP R/3 Enterprise.

El Sistema SAP R/3 consta, en la vista modular, de reas empresariales
homogneas, que soportan las operaciones empresariales y trabajan
integradas en tiempo real.
La integracin en SAP se logra a travs de la puesta en comn de la
informacin de cada uno de los mdulos y por la alimentacin de una base de
datos comn. El sistema SAP est compuesto de una serie de mdulos
funcionales que responden de forma completa a los procesos operativos de las
compaas.
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Navegacin en SAP/R3
Hacer doble click en el icono SAP LOGON

pantalla de SAP LOGON:
Seleccionar el servidor UNIMINUTO y

aparecer la pantalla de ingreso a SAP.
, aparecer la
, a continuacin
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Digite su nombre de usuario y clave de acceso y luego presione Enter para

acceder al men
Ingrese el mandante
Ingrese el usuario
Ingresar password.
Por seguridad, se
mostraran asteriscos.
Seleccione el idioma
de trabajo. Si lo deja
en blanco, tomara el
idioma por defecto.
Si es la primera vez que
ingresa el sistema le pedir
que cambie la clave.
Reglas para crear la contrasea:

1.
Debe tener al menos 3 caracteres y no ms de 8.
2.
Pueden utilizarse letras y/o nmeros; tambin son

vlidos los signos de puntuacin.
3.
No debe iniciar con signos de admiracin, signos

de interrogacin, espacio en blanco ni con 3
caracteres idnticos.
4.
No debe ser igual a otra contrasea anterior del

usuario.
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Pantalla Principal
Men principal.
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Iconos Bsicos
Ejecutar
[ENTER]
Primera hoja
Grabar
[Ctrl+S]
Hoja anterior
Pantalla anterior
[F3]
Hoja siguiente
Pantalla inicial
[Shift F3]
Ultima hoja
Cancelar
[F12]
Crear modo
Imprimir
[Ctrl+P]
Ayuda
Buscar
[Ctrl+F]
Continuar bsqueda [Ctrl+G]
Se podr acceder a los procesos utilizando la via de campo comando y digitando la

transaccin correspondiente o a travs del men , sin necesidad de utilizar el men SAP
Easy Access.
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Va Campo Comando
Escribiendo la transaccin en ste recuadro podr acceder
a los procesos, sin necesidad de utilizar el men SAP.
La transaccin /o, crea otro modo.
La transaccin /n, sirve para salir de la transaccin.
Presionando la flecha podr visualizar las ltimas transacciones

realizadas.
El cdigo de transaccin es un cdigo de cuatro caracteres alfanumricos que
puede ser utilizado en lugar de seguir una ruta de men. Cada pantalla de SAP
tiene asociado un Cdigo de transaccin.
Para visualizar el cdigo de transaccin en el men: ingrese en el men a
Detalles/ Opciones y seleccione visualizar nombres tcnicos.
Va men
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El men de usuario SAP Easy Access es el punto de ingreso del usuario

SAP:
Cada usuario trabaja con su propio men de acuerdo a su rol.
Cada rol est automticamente integrado con la estrategia de autorizaciones
de SAP.
Cada usuario administrar sus propios favoritos en el men.
Pueden integrarse no slo funciones Sap sino tambin funcioes Web y de
escritorio.
Seleccin de Favoritos: permite fcil acceso a las transacciones ms utilizadas
por el usuario. Ingrese en el men a Favoritos/Aadir
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Campos de ayuda F1 y F4
F1: Presenta la definicin y utilizacin del campo seleccionado.
F4: Presenta las entradas encontradas para el mismo campo.
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Realizar bsquedas
Las diferentes entradas para un campo pueden encontrarse a travs del
machcode as:
Paso
1.
Presionar
el
machcode
del
campo
correspondiente
Paso 2. Visualizar la pantalla de bsqueda, utilizar la denominacin o digitar en

los campos parte del nombre buscado utilizando asteriscos Ejm:
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Paso 3. Seleccionar de la pantalla de opciones especficas.
Barras de mensaje y estado
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Datos propios del usuario

Los parmetros por defecto del usuario estn organizados en solapas e
incluyen :
Direccin ( Datos personales)
Valores Fijos (Impresora , Formato de Fecha, representacin decimal)
Parametros
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Salir del Sistema

Por la barra de men desde cualquier pantalla hacer click en el icono
utilizar la barra de menu Sistema/ salir del sistema
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A continuacin aparecer un mensaje de advertencia, si est seguro presione

SI.
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VISION DEL MODULO VENTAS Y FACTURACION

OBJETIVOS
Conocer los Procesos, que componen el macroproceso de Gestin Comercial y

Gestin Logstica .
Conocer el mdulo de ventas y Facturacin para UNIMINUTO.
Conocer el alcance del mdulo, los datos maestros que lo conforman y la
estructura organizativa definida.
Identificar los Datos Maestros en Comercial y su aplicacin dentro del modulo de
SD.
Entender y aplicar los conceptos de datos maestros y estructuras organizacionales
en el mdulo SD de SAP
Interactuar con el sistema SAP, familiarizndose con las vistas de los 3 tipos de
maestros que intervienen en el mdulo SD.
MODULO SD - VENTAS Y FACTURACION

SD es un mdulo de aplicacin integrado en el sistema SAP R/3, que permite realizar
todas las actividades de gestin con los clientes, desde la generacin del pedido, seguido
por la entrega y facturacin de los bienes o servicios; en conjunto con los procesos de
soporte necesarios como la creacin de un maestro de clientes, e interacciones
requeridas con otros mdulos de aplicacin como MM (Compras), PS (Proyectos), FM
(presupuestos) ,CO ( Controlling) y FI ( Finanzas).
En empresas de servicios el proceso puede resumirse en:
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El Modulo SD-Ventas y Facturacin de UNIMINUTO considera:

Los macroprocesos primarios que incluyen los procesos que contribuyen directamente al
cumplimiento de la misin de UNIMINUTO de generar valor agregado al cliente
desarrollando las funciones sustantivas de la educacin superior entendidas como el
"core" del servicio educativo.
Proceso de ventas de bienes y servicios dirigidos a terceros diferentes de estudiantes.
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
ORGANIZACIN DE VENTAS
La organizacin de ventas es una unidad organizativa de logstica que agrupa a la
empresa segn las necesidades comerciales, tambin se utiliza para tener en cuenta un
subsector regional de mercado. Es responsable de la distribucin de bienes y servicios,
de la negociacin de condiciones de ventas y garanta de los productos y derecho a
reclamaciones. Es asignada nicamente a una sociedad. Segn la organizacin definida
los datos maestros son activados separadamente para una Organizacin de Ventas.
Todos los productos en el documento de ventas y distribucin se relacionan a la
organizacin de Ventas. Para UNIMINUTO se establecen las siguientes Organizaciones
de Ventas:
Cdigo
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
Denominacin
RECTORIA GENERAL
VICERECTORIA GENERAL ADTIVA Y
FINANCIERA
VICERECTORIA GENERAL ACADEMICA
GERENCIA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS
SEDE PRINCIPAL
REGIONAL CUNDINAMARCA/META
SECCIONAL BELLO
INSTITUTO DE EDUCACION VIRTUAL Y A
DISTANCIA
CERES CENTROS REGIONALES
VALLE DEL CAUCA
CANAL DE DISTRIBUCIN
Se refiere a la forma mediante la cual los productos y servicios llegan al cliente y puede
establecerse segn estratgicas de mercado o dependiendo de la organizacin interna de
la empresa. Permite la definicin de responsabilidades, la estructuracin de precios
flexibles y la diferenciacin en Estadsticas de Ventas. Se definieron como canales de
distribucin:
MANUAL
Cdigo
01
02
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Denominacin
ACADEMICO
ADMINISTRATIVO
Para identificarlo se requiere establecer si la venta del bien o servicio proviene de una
oficina que tiene carcter acadmico o de una oficina que tiene carcter administrativo.
Para las organizaciones de ventas que corresponden a servicios integrados generalmente
ser utilizado el canal administrativo. Para las organizaciones de ventas correspondientes
a las Sedes utilizarn canal acadmico cuando los bienes y servicios provengan de una
unidad academica ( Facultad, centro o escuela) y utilizarn en canal administrativo
cuando el bien o servicio corresponda a las Direcciones o coordinaciones administrativas
y financieras.
SECTOR
Es utilizado como agrupacin de productos y servicios. Representa una lnea de
productos y es fundamental para utilizar las funciones comerciales del sistema, un sector
puede restringir los acuerdos de precios con un cliente. Se definieron los siguientes
sectores:
Cdigo
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
Denominacin
PREGRADO
POSTGRADO
EDUCACION CONTINUADA
DERECHOS PECUNIARIOS
INFRAESTRUCTURA
PROYECTOS Y SERVICIOS
PUBLICACIONES
TECNOLOGIA, INFORMACION Y
COMUNICACIONES
GRANJA
SERVICIOS CULTURALES
TIENDA UNIVERSITARIA Y TIENDA CENTRO
CULTURAL
OTROS
CASA DE HUESPEDES
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CDIGO:
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REA DE VENTAS
Es la combinacin la Organizacin de ventas, el Canal de Distribucin y el Sector. Cada
documento de Ventas y Distribucin se asigna exactamente a una rea de ventas y el
rea de ventas solo pertenece a una nica sociedad.
VICERECTORIA
GENERAL
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
RECTORIA
GENERAL
VICERECTORIA
GENERAL
ACADEMICA
GERENCIA DE
SERVICIOS
TECNOLOGICOS
REGIONAL
CUNDINAMARCA
/META
SEDE
PRINCIPAL
SECCIONAL
BELLO
INSTITUTO DE
EDUCACION
VIRTUAL Y A
DISTANCIA
AD MINISTRATIVA
VALLE DEL
CAUCA
ACADEMICA
PR OYEC TOS Y SERVIC IOS
IN FRAESTRUCTU RA
TEC NOLOGIA , INFORMACION Y

C OMUNICACIONES
OTROS
CERES Y
CENTROS
REGIONALES
TIEN DA UNIVERSITAR IA Y
TIEN DA CENTR O C ULTUR AL
OTR OS
PREGRADO
POSTGRADO
EDUC ACION
CONTIN UADA
DERECH OS
PEC UNIARIOS
PROYECTOS Y
SERVICIOS
GRAN JA
SERVICIOS C ULTUR ALES
PUBLICAC ION ES
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA SD
UNIMINUTO
OTROS
29/10/2008
OFICINA DE VENTAS
Define los aspectos geogrficos de la organizacin de ventas. Una oficina de ventas
puede considerarse como una subsidiaria y se encarga de establecer el contacto entre la
empresa y el mercado regional; puede tratarse de una oficina real o relacionarse como un
territorio o regin.
Se configuran en el sistema las oficinas de ventas segn los segmentos identificados. Las
oficinas definidas fueron:
Cdigo
V001
V002
Denominacin
BAGRE
BAJO CAUCA
MANUAL
V003
V004
V005
V006
V007
V008
V009
V010
V011
V012
V013
V014
V015
V016
V017
V018
V019
V020
V021
V022
V023
V024
V025
V026
V027
V028
V029
V030
V031
V032
V033
V034
V035
V036
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BARBOSA
BARRANQUILLA
BELLO
BOGOTA SERVICIOS INTEGRADOS
BOGOTA CALLE 90
BOGOTA MINUTO DE DIOS
BOGOTA SEDE QUIRIGUA
BOSA
BUCARAMANGA
BUGA
CALI
CANDELARIA
CHINCHINA
CIUDAD BOLIVAR
CORDOBA
FLORIDA
GIRARDOT
GIRON
GUADUAS
LA ESTRELLA
LA VEGA
LERIDA
MADRID
MEDIO MAGDALENA
MITU
NORTE CERCANO
ORIENTE
PRADO
SOACHA
TUNAL
URABA
VALLE DE ABURRA
VENECIA
VILLAVICENCIO
ZONA DE VENTAS
Se definieron como zonas de ventas los departamentos en los que estn ubicadas las
diferentes sedes de Uniminuto:
Cdigo
Denominacin
MANUAL
ZM0001
ZM0002
ZM0003
ZM0004
ZM0005
ZM0006
ZM0007
ZM0008
ZM0009
ZM0010
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ANTIOQUIA
ATLANTICO
BOGOTA DC
CALDAS
CUNDINAMARCA
META
SANTANDER
TOLIMA
VALLE DEL CAUCA
VAUPES
GRUPO DE VENDEDORES
Para UNIMINUTO se han considerado como grupos de vendedores los Centros de
Beneficio, todas y cada una de las reas que ofrecen bienes y servicios y perciben
ingresos por los mismos.
MANUAL
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DATOS MAESTROS
Maestro de materiales
El maestro de materiales en SD corresponde a todos los materiales que utiliza la empresa
y servicios que presta, que son relevantes para ventas y por lo tanto absolutamente
necesarios para adelantar cualquiera de los procesos comerciales, sea la gestin de
pedidos, entregas y/o facturacin. Los datos del maestro de materiales son administrados
por el mdulo MM (Compras). Es importante realizar chequeos de los materiales
verificando que correspondan a la organizacin de ventas prevista para la venta que se
est efectuando.
Transaccin
Crear materiales MM01
Modificar materiales
MM02
Visualizar materiales
MM03
Ruta
Logstica > Comercial > Datos Maestros > Productos
Material > Material diverso >Crear.
Material > Material diverso >modificar.
Material > Material diverso >Visualizar.
Visualizacin de materiales MM03.
MANUAL
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FECHA:
Una vez se ingresa a la pantalla de visualizacin del material es necesario digitar el

nmero del material y seleccionar las vistas a visualizar:
Las vistas relevantes de materiales para el rea de ventas son:
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Seleccione las vistas, haga click en

e inmediatamente aparecern las vistas
seleccionadas; diligencie los niveles de organizacin del material:
Haga click en
y verifique en la vista Datos Base 1 que ste referenciado el Sector.
MANUAL
Posteriormente, haga click en

diligenciada la Clasificacin fiscal.
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
y verifique que ste
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Haga click en
Verifique que estn correctamente diligenciados:

Grupo estadstico de material: Define un grupo de estadsticas asignado a Material y se
utiliza para la determinacin de los datos, que el sistema actualiza en el sistema info para
logstica. Para UNIMINUTO se trata de la constante 1 Estadstico de material
Grupo de Materiales: Agrupacin de materiales para los que son vlidas las mismas
condiciones
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FECHA:
Grupo de Imputacin del material: El sistema utiliza este indicador para determinar las
cuentas de ingresos y de reduccin de ingresos en las cuales se han de asentar los
valores correspondientes
MANUAL
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FECHA:
Grupo de Tipo de posicin General: Agrupacin de materiales que utiliza el sistema para
el tratamiento de documentos comerciales para determinar los tipos de posicin. Para
UNIMINUTO se trata de la constante NORM
Grupo Tipo de posicin: Agrupacin de materiales utilizada por el sistema para la
determinacin de tipos de posicin al procesar documentos de venta. Para UNIMINUTO
se trata de la constante NORM
Haga click en
S el material que est revisando es una Mercadera tal es el caso de los

libros,las publicaciones, los artculos para venta en Tienda Uniminuto, las
hortalizas, etc. Verifique en la Vista Gral/Centro lo siguiente:
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Grupo de transporte: Agrupacin de materiales que tienen los mismos

requerimientos para la determinacin de la ruta y el transporte. Para
UNIMINUTO se trata de la constante 0001
Grupo de Carga: Agrupacin de materiales con los mismos requerimientos de
carga.
Para
UNIMINUTO
se
trata
de
la
constante
0001
Verificacin de disponibilidad: junto con la regla de verificacin, los diferentes elementos

de planificacin de los que se compone este ratio. Para UNIMINUTO se trata de la
constante 02
Haga click en
S se trata de artculo de la Tienda Universitaria Verifique en sta vista que el campo

Condicin de almacenaje este diligenciado con 01.
MANUAL
Transaccin
Consulta de stock de un
material MMBE
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Ruta
Logstica > Gestin de materiales > Inventario > Entorno
>Resumen de stocks
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Digite el Cdigo del material o seleccione el material a travs del machcode

y haga click en
para visualizar el stock.
Maestro de Clientes
El maestro de cliente agrupa los datos de los clientes en categoras: datos generales,
datos del rea de ventas y datos de la sociedad; que contienen todos los datos necesarios
para el tratamiento de pedidos, entregas, facturas y pagos del cliente.
Los Datos Generales son relevantes para el rea comercial y para la contabilidad, se
almacenan centralmente con el fin de evitar redundancia de datos y son validos para
todas las unidades organizativas del mandante.
Los datos del rea de ventas son relevantes para el rea comercial y vlidos para el rea
de ventas respectiva.
Los Datos de sociedad son relevantes para la contabilidad y vlidos para la sociedad.
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Los Datos Maestros de clientes pueden ser segmentados en diversas Funciones de

Interlocutor permitiendo, por ejemplo, que un cliente tenga ms de un responsable de
pago de facturas y ms de un destinatario de mercaderas.
Estos registros pueden contener Datos diferenciados, adaptndose a las situaciones y
condiciones comerciales necesarias:
AG Solicitante Quien hace el pedido
RE Destinatario de Factura Recibe las facturas de las mercaderas o servicios
WE Destinatario de Producto o Servicio Recibe las mercaderas o servicios
RG Pagador - Es el responsable de pagar la Factura
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Creacin, Modificacin y visualizacin de Datos maestros de Clientes

Para la creacin, modificacin y visualizacin de datos maestros de clientes en todas sus
categoras se utilizan las siguientes transacciones.
Transaccin
Crear Clientes XD01
Modificar Clientes XD02
Visualizar Clientes XD03
Ruta
Logstica > Comercial > Datos Maestros > Interlocutor
comercial > Cliente >Crear > Total
comercial > Cliente >modificar > Total.
comercial > Cliente >Visualizar > Total.
Creacin de clientes
Inicie la transaccin utilizando el cdigo de transaccin la ruta del men
Al ingresar a la transaccin aparece el primer acceso para crear el cliente
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Seleccione el grupo de cuentas correspondiente, s se trata de clientes espordicos

seleccione CPD Deudores, S se trata de clientes frecuentes seleccione CLIO Clientes
Otros.
Haga click en
y complete todos los campos obligatorios
de la vista Direccin
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Seleccione la pestaa
y digite en
el NIT o documento de identificacin correspondiente a este cliente
MANUAL
necesario.
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
y diligencie la informacin correspondiente de ser
y seleccione la Clase de cliente que corresponde a los
convenios interinstitucionales a los que tiene derecho el cliente, si no est cubierto por
algn convenio escoja
MANUAL
contacto.
Ingrese a
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
y diligencie los datos de las personas de
y seleccione
, diligencie en primera instancia la cuenta asociada
Diligencie la Clave de Clasificacin y el Grupo de Tesoreria seleccionando de las

opciones que presenta el machcode.
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Pago:
diligencie el Grupo de Tolerancia K001 y Condiciones de
necesario.
, diligencie la informacin correspondiente de ser
MANUAL
Haga click en
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
y diligencie los campos correspondientes.
para guardar la informacin y finalizar la creacin del cliente.
Modificacin de clientes
MANUAL
Diligencie el cdigo del cliente, haga click en

correspondientes en cada una de las pestaas.
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
y complete haga las modificaciones
Al realizar las modificaciones correspondientes, haga click en

modificaciones realizadas.
para guardar las
Visualizacin de clientes
MANUAL

de las pestaas.
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
y visualice la informacin de cada una
Para finalizar vaya al men, seleccione Deudor/finalizar, oprima Shift+F3 o haga click en
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Creacin, Modificacin y visualizacin de Datos del Area de Ventas.

Para la creacin, modificacin y visualizacin de los datos del rea de ventas de los
clientes se utilizan las siguientes transacciones.
Transaccin
Crear reas de ventas de
Clientes VD01
Modificar reas de ventas
de Clientes VD02
Visualizar reas de ventas
de Clientes VD03
Ruta
comercial > Cliente >Crear > Comercial
comercial > Cliente >modificar > Comercial
comercial > Cliente >Visualizar > Comercial
En UNIMINUTO la creacin de datos maestros de sociedad y generales del cliente se

realizara en el mdulo FI y los datos del rea de Ventas en el Mdulo SD en el caso de
clientes Terceros diferentes a estudiantes. Para el caso de estudiantes los datos
maestros vendrn del sistema acadmico banner y mediante la creacin del interlocutor
comercial en el mdulo FICA (Cuenta del Estudiante)
Creacin datos de ventas de clientes
Al ingresar a la transaccin aparece el primer acceso diligencie el cdigo del cliente en el

campo Deudor
, seleccione los datos del Area de ventas:
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Haga click en
, a continuacin aparecer la pestaa de ventas, diligencie los campos
correspondientes a:
Oficina de Ventas y Grupo de vendedores
Grupo de Clientes: corresponde a la filiacin del cliente a UNIMINUTO y que lo hace
acreedor a algn beneficio desde las condiciones de precio.
Clave
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Grupos de Clientes
NINGUNO
UNIAMIGOS Empleados
UNIAMIGOS Hijos de
profesores
UNIAMIGOS Hijos de
Empleados
UNIAMIGOS Conyuge de
Empleados
UNIAMIGOS Empleados de
OMD
UNIAMIGOS personal Red de
Colegios
UNIAMIGOS Egresados
UNIAMIGOS Hermanos
estudiantes
UNIAMIGOS Egresados de la
Corp. Educativa MD
MANUAL
11
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
UNIAMIGOS Empresas OMD
Moneda: COP Peso Colombiano

Esquema de Cliente: Determina el esquema de calculo que el sistema debe aplicar
automticamente cuando se debe crear un documento de ventas para un cliente. Para el
caso de UNIMINUTO debe diligenciarse con la Constante 1.
y diligencie :
Prioridad de entrega:
Condicin de expedicin: Estrategia general de expedicin con la que se entregan
mercancas del proveedor al cliente. Para UNIMINUTO se ha seleccionado
Estndar.
Centro suministrador: Centro desde el que se suministran mercancas al cliente,
seleccionar de acuerdo con el rea de Ventas prevista
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
y diligencie:
Condicin de pago: Clave a travs de la cual se definen las condiciones de pago en forma
de tipos de descuento y plazos de pago
Grupo de imputacin: Grupo de imputacin en donde el sistema contabiliza

automticamente el documento de ventas.
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Clasificacin fiscal: Identifica la obligacin fiscal del cliente de acuerdo con la estructura
fiscal del pas. Dada la condicin de Entidad sin animo de lucro de UNIMINUTO se
seleccionara siempre como clasificacin fiscal
MANUAL
Haga click en
del cliente.
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
diligencie los datos correspondientes:
para guardar la informacin y finalizar la creacin de datos de ventas
Visualizacin datos de ventas de clientes
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:

de las pestaas.
y visualice la informacin de cada una
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Maestro de Condiciones
Los Datos Maestros de condiciones son los elementos que componen el precio de un
producto:
Precio de lista
Descuentos
Recargos
Impuestos y fletes
Por lo tanto, todos los elementos que forman parte de la composicin del precio final del
producto son considerados como una clase de condicin
Para algunas clases de condicin, por ejemplo el precio, es necesario crear un registro en
una tabla. De esta manera, cuando un documento de ventas sea creado, el sistema traer
automticamente el valor del registro.
Para otras clases de condicin, como por ejemplo, los descuentos, puede no ser
necesario crear un registro, si consideramos, que este valor ser alimentado
manualmente en el documento de ventas.
Para la creacin, modificacin y visualizacin de los datos del rea de ventas de los
clientes se utilizan las siguientes transacciones.
Transaccin
Crear Registros de
condicin VK11
Modificar Registros de
Condicin VK12
Visualizar Registros de
Condicin VK13
Ruta
Logstica -> Comercial -> Datos Maestros -> Condiciones ->
Seleccin mediante clase de condicin -> Crear
Seleccin mediante clase de condicin -> Modificar
Seleccin mediante clase de condicin -> Visualizar
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
En UNIMINUTO la creacin de datos maestros de sociedad y generales del cliente se

realizara en el mdulo FI y los datos del rea de Ventas en el Mdulo SD en el caso de
clientes Terceros diferentes a estudiantes. Para el caso de estudiantes los datos
maestros vendrn del sistema acadmico banner y mediante la creacin del interlocutor
comercial en el mdulo FICA (Cuenta del Estudiante)
Creacin de condiciones de Precios
Al ingresar a la transaccin aparece el primer acceso, diligencie el campo clase de

condicin:
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Para las ventas de bienes y servicios a terceros las clases de condicin aplicables son
ZPR0 para la determinacin del precio del material, ZPSV para la determinacin de los
cann de arrendamiento, ZDCD para el descuento Convenio UNIAMIGOS y ZDE2 que se
trata de un descuento manual que se aplica desde el pedido.
Si se trata de la determinacin de precios de un material, diligencie el Campo Clase de
Condicin
y pulse Enter.
A continuacin aparece la combinacin de claves para la determinacin de precios,

seleccione Org.Ventas/ Material.
Diligencie los campos: Organizacin de Ventas, Material y el importe de precio

correspondiente al material.
MANUAL
Al crear el precio correspondiente, haga click en

condicin establecido.
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
para guardar el registro de
ZPSV Precio por servicio (cann de arrendamiento y alquileres)

Si se trata de un descuento diligencie el Campo Clase de Condicin
y pulse Enter.
A continuacin aparecer la condicin de claves correspondiente seleccione la clave

y pulse
VERSIN:
MANUAL
CDIGO:
FECHA:
El siguiente acceso es la creacin de la condicin de descuento diligencie la Organizacin

de ventas y el material segn corresponda. Posteriormente, diligencie el Cdigo del
material (utilice el machcode para buscar el material correspondiente) y el valor del cnon
aplicable al material (Importe).
Al crear el descuento correspondiente, haga click en
Descuento UNI no operacional

Si se trata de un descuento diligencie el Campo Clase de Condicin
y pulse Enter.
A continuacin aparecer la condicin de claves correspondiente seleccione la clave
y pulse
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
El siguiente acceso es la creacin de la condicin de descuento diligencie la Organizacin

de ventas y el grupo de clientes segn corresponda
Posteriormente, diligencie el Cdigo del material (utilice el machcode para buscar el

material correspondiente) y el % de descuento aplicable al material segn el grupo de
clientes seleccionado (Importe)
MANUAL
Al crear el descuento correspondiente, haga click en

VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Modificacin de condiciones
Al ingresar a la transaccin aparece el primer acceso diligencie el Campo Clase de

Condicin y pulse Enter.
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Haga click en
, a continuacin una ventana en donde se deben diligenciar los
campos: Organizacin de Ventas y Material.
Haga click en
Ejecutar y haga las modificaciones correspondientes-
MANUAL
Al hacer la modificacin, haga click en

establecido.
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
para guardar el registro de condicin
Visualizacin de condiciones
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Al ingresar a la transaccin aparece el primer acceso diligencie el Campo Clase de

Condicin y pulse Enter.
Haga click en
visualizar
, a continuacin seleccione la organizacin de ventas y el material a
Haga click en
Ejecutar
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
PLANO EMPRESARIAL
A continuacin se presenta el proceso de ventas de bienes y servicios a terceros
diferentes de Estudiantes en UNIMINUTO.
OBJETIVOS
Definir los conceptos bsicos que permiten integrar las tareas de gestin
comercial de los procesos de venta y entender su aplicacin dentro del mdulo
de SD.
Entender los modelos comerciales y logsticos comerciales y su aplicacin
dentro del mdulo SD.
Interactuar con la herramienta SAP y entender los pasos necesarios que se re
quieren en el sistema para la creacin de un pedido, una entrega de salida y
una factura.
Actividades de preventa Oferta.

Actividades de preventa: actividades mediante las cuales se establecen las relaciones con
los clientes. En UNIMINUTO esta exclusivamente relacionado con el desarrollo de ofertas
cotizaciones, como respuesta a una solicitud del cliente, las cotizaciones dan al cliente
informacin particular de un material y son vinculantes por el periodo de validez que se
especifica en ella.
Para la creacin, modificacin y visualizacin de ofertas se utilizan las siguientes tran
sacciones.
Transaccin
Crear Oferta VA21
Ruta
Logstica -> Comercial -> Ventas -> Oferta -> Crear
Modificar Oferta VA22

Modificar Oferta VA23
Listado de Ofertas VA26
Logstica -> Comercial -> Ventas -> Oferta -> Modificar

Logstica -> Comercial -> Ventas -> Oferta -> Visualizar
Logstica -> Comercial -> Ventas -> Funciones siguientes ->
Acciones siguientes
Creacin Ofertas
Inicie la transaccin utilizando el cdigo de transaccin la ruta del men.
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Al ingresar a la transaccin aparece el primer acceso diligencie el Campo Clase de Oferta

y pulse Enter.
A continuacin diligencie los datos correspondientes a la oferta:

Solicitante: Cliente que ha pedido la mercanca o la prestacin de servicios. El
solicitante es contractualmente responsable del pedido de cliente.
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Nmero de Pedido del cliente

Vlido de: Fecha a partir de la cual es vlida la consulta de cliente o la oferta
Validez a: Fecha hasta la cual la oferta es vinculante
Fecha preferente de entrega: Fecha propuesta en la que el cliente debe recibir la mer
canca
Material: Clave alfanumrica que identifica el material de forma unvoca
Cantidad de pedido: Cantidad total (redondeada) de pedido para esta posicin.
Haga click en
rrespondientes.
para verificar las condiciones de precio y adicionar los descuentos co
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
A continuacin verifique el precio de venta del bien o servicio, s tiene algn descuento
vaya a la columna Clase de Condicin y seleccione en el machcode la condicin ZD1
y pulse enter.
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Diligencie la condicin de descuento con el porcentaje de descuento aplicable al cliente y

al material.
material
y digite las observaciones que deba hacer respecto al
MANUAL
Haga click en
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
para regresar a la Oferta.
Para hacer observaciones generales acerca de la cotizacin o hacer indicaciones al clien

te haga click en la cabecera del documento
y digite las observaciones que deba hacer al cliente
VERSIN:
MANUAL
CDIGO:
Al crear el precio correspondiente, haga click en
FECHA:
para guardar la oferta. Verifique en
la barra de mensaje y estado que la oferta se haya grabado

Modificacin de Ofertas
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Al ingresar a la transaccin aparece el primer acceso diligencie el cdigo de la Oferta a

modificar, pulse Enter y haga las modificaciones correspondientes.
para guardar la oferta modificada. Verifique
en la barra de mensaje y estado que la oferta se haya grabado
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Visualizacin de Ofertas
Al ingresar a la transaccin aparece el primer acceso diligencie el Campo oferta y pulse

Enter.
Haga click en
para visualizar la oferta.
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Para finalizar vaya al men, seleccione Documento de venta /finalizar, oprima Shift+F3 o
haga click en
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Visualizacin listado de Ofertas

Al ingresar a la transaccin aparece el primer acceso diligencie la clase de Oferta ZAG, el

cdigo del solicitante, la validez de la oferta y pulse Enter.
A continuacin se visualiza el Listado de Ofertas pendientes para el cliente segn el

periodo de validez, haga doble click en el documento para visualizar el documento
correspondiente.
MANUAL
Seleccione
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
para volver al listado de ofertas.
haga click en
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Gestin de pedidos
El pedido de venta contiene informacin sobre los clientes, materiales, condiciones de
precios para cada posicin, fecha de entrega y cantidades, informacin para el proceso de
entrega e informacin para el proceso de Facturacin.
La estructura del Pedido es:
Cabecera: Datos vlidos (generalizables) para todo el Pedido. Para ir a la cabecera
seleccione en el men Pasar a/ Cabecera y aparecern las diferentes vistas de la
cabecera haga click en
Posicin: Posee informacin de materiales y cantidades solicitadas. Un pedido puede

tener varias posiciones, cada una de diferentes tipos. Para ir a la posicin seleccione en el
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
men Pasar a/ Posicin y aparecern las diferentes vistas de la posicin haga doble
click en la posicin en el documento de pedido.
Repartos: Pertenecen a una posicin. Poseen cantidades de entrega y fechas de entrega.

Para ir a los repartos seleccione en los datos de posicin la pestaa
visualizar los datos de reparto de dicha posicin.
y podr
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Para la creacin, modificacin y visualizacin de pedidos se utilizan las siguientes

transacciones.
Transaccin
Crear Pedidos VA01
Ruta
Logstica -> Comercial -> Ventas -> Pedido -> Crear
Modificar pedidos VA02

Modificar pedidos VA03
Logstica -> Comercial -> Ventas -> Pedido -> Modificar

Logstica -> Comercial -> Ventas -> Pedido -> Visualizar
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
PASOS EN LA CREACION DE PEDIDOS

Creacin de Pedidos
Al ingresar a la transaccin aparece el primer acceso. Por lo general los

pedidos se desarrollan siguiendo los pasos que se presentan a continuacin,
excepto las clases de pedido: Reposicin (ZKB), toma de artculo en
consignacin (ZKE), Retiro (ZKA), y devolucin de artculos en consignacin
(ZKR, Servicio con precio manual (ZE1) y Pedido de Proyectos (ZTA2) que se
detallan ms adelante.
PASO 1. Diligencie la clase de pedido que requiera.
VERSIN:
MANUAL
CDIGO:
CLASE DE
PEDIDO
DENOMINACION
FECHA:
ABREVIADO
SECTOR
MATERIALES
VA01
ZKA
RETIRO DE ARTICULOS EN CONSIGNACION
Retir art.consign.UN LIBROS/PUBLICACIONES
ZKB
REPOSICIN ARTICULOS EN CONSIGNACION
Reposic.art.consUNI LIBROS/PUBLICACIONES
ZKE
TOMA ARTICULOS EN CONSIGNACION
Toma artc.consigUNI LIBROS/PUBLICACIONES
ZKR
DEVOLUCION DE ARTICULOS EN CONSIGNACION
ZSE1
LIBROS/REVISTAS Y PUBLICIDAD
/CATALOGOS/CD
/CATALOGOS/CD
/CATALOGOS/CD
/CATALOGOS/CD
Devol.art.consig.UNI LIBROS/PUBLICACIONES
ASESORIA, CONSULTORIA Y ASISTENCIA
TECNICA (Puntuales que no correspondan a un ASESORIA, CONSULTORIA Y ASISTENCIA
proyecto)
TECNICA, CAPACITACION A EMPRESAS
FOTOGRAFIAS, PERIODICOS, REVISTAS,
COMICS, PRODUCTO AUDIOVISUAL O
SERVICIOS DE REALIZACION MEDIATICA
SONORO, INTERNET
SERVICIOS PROFESIONALES
SERVICIOS PROFESIONALES
FOTOGRAFIAS, PERIODICOS, REVISTAS,
COMICS, PRODUCTO AUDIOVISUAL O
SERVICIOS DE REALIZACION MEDIATICA
SONORO, INTERNET
SERVICIOS TECNOLOGICOS Y
AULAS VIRTUALES, COPIAS DATOS, COPIAS
COMUNICACIONALES
CD-DVD, DIGITALIZACION
SERVICIO MANUAL (SERVICIO CON PRECIO MANUAL)
Servicio manual
BIENES DE PROPIEDAD DE UNIMINUTO PARA
ACTIVOS FIJOS
LA VENTA
OPERADOR DE SERVICIOS
OTROS
Ser. prec automtico
ALQUILER ESPACIOS
SERVICIOS CULTURALES
CASA DE HUESPEDES
ZSE3
SERVICIO PRECIO AUTOMTICO
ZTA
PEDIDO MERCADERIA
Pedido mercadera
ZTA2
ZTA3
PEDIDO PROYECTOS
PEDIDO TIENDA UNIMINUTO
PROYECTOS
Pedido proyectos
Ped. TiendaUNIMINUT TIENDA UNIVERSITARIA
PRODUCCION AGROPECUARIA
SEMOVIENTES
LIBROS/PUBLICACIONES
OPERADOR DE SERVICIOS/ADMINISTRACION
DE LA FUP Y LUMEN
FAC. GIROS DE ICETEX PROG. CONVENIO
FAC.PERSONAL OMD CONTRAPARTIDA BECAS
FAC.SISTEMA UNIMINUTO PROGRAMAS
ENTREGADOS EN ADMON
FAC. COMPRAS A TERCEROS
PARTICIPACION EN NEGOCIOS
TEATRO, AUDITORIO, SALONES, ESPACIOS SEDE,

ESPACIOS MAC
BOLETERIA
NOCHE CASA DE HUESPEDES
LECHUGA, ZANAHORIA BROCOLI,HUEVOS, LECHE,
ETC
VACAS, OVEJAS, CERDOS, GALLINAS
LIBROS/REVISTAS Y PUBLICIDAD /CATALOGOS/CD
PROYECTOS DE INVESTIGACION Y COOPERACION,
CONVENIOS
CAMISETAS, POSTALES, MUGS, ETC
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
PASO 2. Digitar el rea de ventas
PASO 3. Digitar el cliente (solicitante); Colocar la fecha de entrega y Escoger

el motivo de pedido si aplica. Presione enter.
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
PASO 4. Digitar el material, con su cantidad y dar enter. Continua con el resto
de materiales.
PASO 5. Realizar chequeos

Que sea el material que corresponde. Ubquese en la posicin del material y
haga doble click, podr verificar en las diferentes pestaas las caractersticas
del material:
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Que tengan los precios y descuentos correctos. Verifique los precios y des
cuentos en la pestaa condiciones del material
o ubicndose
en la posicin y pulsando
Si debe aplicar un descuento manual ubquese en las condiciones del material.

Cabe anotar que el descuento manual aplica nicamente para mercaderas,
servicios y alquiler de espacios.
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Seleccione la clase de condicin ZDE2, denominada Descuento Manual no

operacional a continuacin diligencie el valor porcentual del descuento a
aplicar
Presione Enter y quedar aplicado el descuento en las condiciones de

determinacin de precios.
VERSIN:
MANUAL
CDIGO:
FECHA:
Verifique que el pedido tenga los datos de los materiales a nivel de cabecera
Que no presente ningn status de bloqueo.
Ingrese
documento y seleccione la pestaa
la
cabecera
del
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Fecha de entrega coherente a nivel de cabecera y posicin. Verifique fechas

en cabecera y posicin.
PASO 6. , Haga click en
para guardar el pedido. Verifique en la barra de mensaje y
estado que el pedido se haya grabado
Modificacin de Pedidos
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Al ingresar a la transaccin aparece el primer acceso diligencie el cdigo del pedido a

MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:

para guardar el pedido modificado. Verifique
en la barra de mensaje y estado que la modificacin se haya grabado
Visualizacin de Pedidos
Al ingresar a la transaccin aparece el primer acceso diligencie en el Campo el cdigo del

pedido y pulse Enter.
MANUAL
Haga click en
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
para visualizar el pedido
haga click en
MANUAL
Pedido de Servicio con precio manual (ZE1)

PASO 1. Diligencie la clase de pedido
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
PASO 2. Digitar el rea de ventas si lo requiere.

de materiales.
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:

Una vez verifique que el material sea el que corresponde. Ingrese en la pesta
a condiciones del material
o ubiquese en la posicin y pulse
. A continuacin verifique la Clase de condicin ZPR1 y digite el importe

correspondiente al material
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Efectue todos los chequeos previstos para el pedido :volmenes y pesos de los
materiales a nivel de cabecera, Que no presente ningn status de bloqueo, Fe
cha de entrega coherente a nivel de cabecera y posicin.
mensaje
y
estado
para guardar el pedido. Verifique en la barra de

que
el
pedido
se
haya
grabado
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
2. PASOS EN LA CREACION DE PEDIDO ABIERTO POR VALOR

Para la creacin,
modificacin y visualizacin de pedidos se utilizan las siguientes transacciones.
Transaccin
Crear Pedidos Abiertos
VA41
Modificar pedidos
Abiertos VA42
Modificar pedidos
Abiertos VA43
Ruta
Logstica -> Comercial -> Ventas -> Pedido -> Crear
Logstica -> Comercial -> Ventas -> Pedido -> Modificar
Logstica -> Comercial -> Ventas -> Pedido -> Visualizar
Creacin de Pedidos abiertos

Al ingresar a la transaccin aparece el primer acceso.

PASO 1. Diligencie la clase de pedido que requiera.
MANUAL
ZMV CONTRATOS DE ALQUILER
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
VA41
Contrato alquiler UN ARRENDAMIENTOS
ARRENDAMIENTOS / CONCESIONES
PASO 2. Digitar el rea de ventas de ser necesario

PASO 4. Digitar el material, con su cantidad y dar enter.
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:

Verifique que sea el material que corresponde.
Verifique que tengan los precios y descuentos correctos. Verifique los precios y
descuentos en la pestaa condiciones del material
se en la posicin y pulsando
o ubicndo
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Para el caso de las concesiones cuyos contratos incluyen una comisin sobre
los ingresos obtenidos por la concesin se aplica una condicin de precio
manual un ubquese en las condiciones del material
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Seleccione la clase de condicin ZING, Ingreso arriendo a continuacin

diligencie el valor de los ingresos obtenidos por la concesin durante el
periodo, al presiona Enter, quedara aplicada la comisin en el esquema de
calculo
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Verifique que el pedido abierto tengan los datos completos de los materiales a
nivel de cabecera y que no presente ningn status de bloqueo.
Fecha de entrega coherente a nivel de cabecera y posicin. Verifique fechas
en cabecera y posicin.

estado que el pedido abierto se haya grabado
Modificacin de Pedido abierto
Al ingresar a la transaccin aparece el primer acceso diligencie el cdigo del pedido a

MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:

Visualizacin de Pedidos abiertos
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:

pedido abierto y pulse Enter.
Haga click en
para visualizar el pedido abierto
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
haga click en
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Entrega y contabilizacin de salida de mercancas

Describe el procedimiento para la entrega de mercancas entrega en
consignacin y aplica para los bienes que son inventariables, tal es el caso de las
mercaderas y los artculos de la Tienda Universitaria.
Para la creacin, modificacin y visualizacin de entregas se utilizan las siguientes
transacciones.
Transaccin
Crear Entrega VL01N
Modificar Entrega VL02N
Modificar Entrega VL03N
Ruta
Logstica -> Comercial -> Expedicin y transporte->Entrega
de salida -> Crear ->Documento individual
de salida -> Modificar
de salida -> Visualizar
PASOS EN LA CREACION DE ENTREGAS

Creacin de Entregas
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Al ingresar a la transaccin aparece el primer acceso. Por lo general los pedidos se

desarrollan siguiendo los pasos que se presentan a continuacin.
PASO 1. Seleccione el puesto de expedicin, seleccione la fecha de la entrega ( que
debe ser en o despus de la fecha de reparto de la posicin), el nmero del pedido y
presione Enter.
PASO 2. El siguiente acceso es la Entrega de mercancas, verifique el material

y las cantidades de entrega, diligencie la clase de valoracin ZDMC_NORM,
VERSIN:
MANUAL
CDIGO:
FECHA:
cuando se trate de entrega de mercancas de un Proyecto debe seleccionar la

clase de valoracin ZDMC_PROY
PASO 3. Contabilice la Salida de mercancas presionando
PASO 4. Verifique en la barra de mensaje y estado que la entrega se haya

grabado
Modificacin de Entregas
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Al ingresar a la transaccin aparece el primer acceso diligencie el cdigo de la Entrega a

MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:

para guardar la entrega modificada. Verifique
Visualizacin de Entregas
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Al ingresar a la transaccin aparece el primer acceso diligencie en el Campo el cdigo de

la Entrega de salida y pulse Enter.
Haga click en
para visualizar la entrega de salida.
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
haga click en
Facturacin
Para la creacin, modificacin y visualizacin de facturas se utilizan las siguientes
transacciones.
Transaccin
Ruta
MANUAL
Crear Facturas VF01

Modificar Facturas VF02
Visualizar Facturas VF03
Tratar pool de Facturacin
VF04
Listas de Facturas VF05
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Logstica -> Comercial -> Facturacin ->Doc.Facturacin ->

Crear
Logstica -> Comercial -> Facturacin ->Doc.Facturacin->
Modificar
Visualizar
Tratar pool de facturacin
Logstica -> Comercial -> Facturacin ->Sistema de
Informacin Doc.Facturacin-> Listas de Facturas
PASOS EN LA CREACION DE FACTURAS

Creacin de Facturas
Crear un documento de factura individual una vez que el pedido de ventas ha
sido entregado y se le ha efectuado la Salida de Mercancas. Generalmente el
documento de Expedicin es el documento de referencia para la facturacin. El
documento de ventas ser en cualquier circunstancia el documento de
referencia para los casos en que las posiciones del documento no sean
relevantes para la Expedicin (por ejemplo, posiciones de servicio que no son
relevantes para la Expedicin o Solicitudes de Notas de Crdito).
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
PASO 1. En la pantalla Crear factura ingrese la informacin especificada en los campos

que aparecen en la siguiente tabla y presione Enter.
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
PASO 2. En la pantalla aparece el Resumen de las posiciones de factura con las

posiciones de la entrega o pedido, relevantes para facturacin.
Haga click en
para guardar la entrega modificada. Verifique en la barra de mensaje y
estado que la modificacin se haya grabado
Observaciones
Tenga en cuenta que el sistema no procesa las facturas si no se han creado los documen
tos contables respectivos, esta contabilizacin se puede realizar empleando las transac
ciones VL02N para una contabilizacin en proceso individual o la transaccin VL06G para
el tratamiento colectivo.
Normalmente las facturas son creadas usando Tratar Pool de facturacin (transaccin
VF04), la cual crea las facturas en forma masiva.
Si a la hora de salvar la factura, se genera un mensaje indicando la revisin de una
informacin en el log, seleccione Tratar > Log Con esta transaccin podr revisar los
mensajes de informacin.
Modificacin de Facturas
Para los documentos que aun no han sido enviados a Contabilidad, los cambios pueden
realizarse en los campos de texto, mensajes y precios. Para los documentos que ya han
sido enviados a Contabilidad, los cambios slo podrn hacerse en campos de texto y
mensajes.
Si fuera necesario hacer cambios adicionales a los antes descritos, el documento (factura)
debe anularse y crear uno nuevo.
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Al ingresar a la transaccin aparece el primer acceso diligencie el cdigo de la Factura a

modificar, pulse Enter.
MANUAL
Ingrese a la cabecera del documento

modificaciones correspondientes
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
y haga las

Visualizacin de Facturas
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:

pedido y pulse Enter.
Haga click en
para visualizar el pedido
MANUAL
Haga click en el icono
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
para visualizar el flujo de documentos y el status de cada uno,
seleccione el documento de su inters y haga click en

revisar el documento correspondiente.
si desea
haga click en
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Tratar pool de Facturacin

Procedimiento para procesar documentos de facturacin en un Pool de trabajo
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
En la pantalla Tratar pool de Facturacin ingrese la informacin especificada en los

campos que aparecen en la siguiente tabla:
A Continuacin haga click en

Una vez en la pantalla, Tratar Pool
deFacturacin, desmarcar los documentos que no se necesite procesar. Cuando requiera
marcar varios documentos, haga click sobre el cuadro que se encuentra a la izquierda, en
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
la primera columna, mientras oprime el botn Control en el teclado. Posteriormente,

Guarde los cambios presionando
para procesar los documentos seleccionados.
Listas de documentos de Facturacin
Funcionalidad de bsqueda de documentos de facturacin (todos o solo los pendientes)
por el Responsable de Pago (interlocutor). Adicionalmente, el usuario podr visualizar los
documentos haciendo un doble clic en el mismo.
En la pantalla Lista de Facturas ingrese la informacin especificada en los

campos que aparecen en la siguiente tabla: responsable de pago, material,
datos del documento y alcance de la seleccin.
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Haga click en
y podr visualizar las facturas correspondientes a dicho
responsable de pago
haga click en
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Los pedidos con facturacin periodica se facturan por la transaccin V.07.
Devoluciones
Crear una devolucin de mercanca por productos no conformes
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Al ingresar a la transaccin aparece el primer acceso.

PASO 1. Diligencie la clase de pedido ZRE1. Devolucin de mercaderas
PASO 2. Digitar el rea de ventas (opcional)

el motivo de la devolucin. Presione enter.
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
de materiales.

estado que el pedido de devolucin se haya grabado
PASO 6. Luego de grabar el pedido proceda a realizar la entrada de la mercanca, esto

lo puede realizar directamente desde la vista de modificar pedido de Devolucin de
Mercancas No Conforme, o a travs de las transacciones va men SAP. Ingrese a la
transaccin VA02 Modificar Pedido de Ventas y digite el cdigo del pedido asociado
con la devolucin, y presione ENTER.
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
El sistema mostrar la siguiente Pantalla, para realizar en ingreso de las mercancas

devueltas, haga click en opcin Doc.venta y en el men que le muestre el sistema se
leccione Suministrar.
Al ejecutar esta opcin el sistema mostrara la siguiente vista Crear entrega de salida
segn pedido .
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
PASO 7. Contabilice la Salida de mercancas presionando
PASO 8. Verifique en la barra de mensaje y estado que la entrega se haya

grabado
PASO 9. Generar la nota crdito
MANUAL
Sistema de Informacin de Ventas
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
El sistema de informacin de Ventas utiliza las siguientes transacciones.

Transaccin
MC+Q
MCTE
MC(I
MCTG
MC-E
Ruta
Logstica Controlling logistica Sistema Inform. de
Ventas Sistemas de informacion -Material
Ventas Sistemas de informacion - Organizacin de
ventas
Ventas Sistemas de informacion - Analisis Organizacin
de ventas
Ventas Sistemas de informacion - Oficina de Ventas
Ventas Sistemas de informacion - Oficina de Ventas
Volumen de negocios oficina de ventas
Todos los anlisis estadsticos siguen el mismo proceso que se detalla a

continuacin para el Anlisis estadstico del volumen de negocios de materiales,
pero iniciando por la transaccin correspondiente: anlisis estadstico por
Organizacin de Ventas MCTE, Clientes MCTA, Entrada de Pedidos a la
organizacin de ventas MC(I, Anlisis estadstico de Oficina de Ventas MCTG y
Volumen de negocios Oficina de Ventas MC-E.
Analizar estadsticas del volumen de negocios de materiales

MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
A continuacin encontrar el acceso a pantalla, haga click en ejecutar

y aparecera el
volumen de negocios de todos los materiales en todos los clientes y en todas las areas de
ventas. Para analizar un material, , en un canal, o en una organizacin etc. Ingrese los
cdigos en el campo que quiera analizar.
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Luego de tener seleccionado el material de doble clic o el botn seleccionar.

empezar el desglose.
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Seleccione el campo y de doble clic o el botn seleccionar.
para continuar el desglose.
Seleccione el campo y de doble clic o el botn seleccionar.
para continuar el desglose.
De esta forma se llega hasta el final del desglose.

MEN SUPERIOR DE LA PANTALLA.
Seleccionar: Este icono sirve para seleccionar la transaccin siguiente en el

campo escogido ,tambin se puede dar doble enter.
Grabar en el fichero .Permite pasar el cuadro del lenguaje SAP a una hoja de
calculo o HTML ,O RichText.Format
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Enviar Permite enviar el informe va correo

Funcin de graficas .Se pueden graficar los informes .A continuacin veremos la
forma de graficar
1-Seleccione los ratios que debe llevar el grafico para el anlisis.
Pantalla siguiente Se debe seleccionar por pasar aopcin 2D, para pasarlos a segunda
dimensin. O seleccionar la opcin que se quiera utilizar
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Pantalla siguiente .En esta pantalla aparecen los diferentes diagramas que se pueden
utilizar, se selecciona el que se acomode a la presentacin o anlisis que se requiera.
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Anlisis Moneda Se puede seleccionar cualquier tipo de moneda que este

configurada en SAP ,y que este actualizado el tipo de cambio.
Desglosar por: Se pueden seleccionar varios tipos de desglose para armar una
consulta propia. En los diferentes niveles que esta formada la estructura
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Cambiar desglose. Se puede modificar el desglose seleccionado
Desglose por jerarqua .Igual que la anterior se puede seleccionar la jerarqua en

cuanto al calendario, ya sea por ao, meses, etc. que se requiera para el informe que se
requiera.
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Visualizar jerarqua
Serie cronolgica Seleccionando cualquiera de las columnas se visualizaran
cada uno de los das ,o meses ,o aos en los que han habido transacciones.
Otra estructura Info. A travs de este icono se podr navegar por cualquier
variable estadstica del material.
Clasificacin ascendente y descenderte. Permite organizar la consulta
en forma ascendente o descendente en cada columna que se seleccione
Si no selecciona ninguna columna; con los iconos
nos llevara a la pantalla de
criterios de seleccin , en la cual se podr organizar la consulta que se requiera en forma
ascendente o descendente.
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
TOP N Permite agrupar las columnas de acuerdo al TOP que se

seleccione.
Pantalla siguiente.
Seleccionar ratios. Permite seleccionar los ratios que se requieran para elaborar
la consulta o informe que se requiera.
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
En esta pantalla el usuario puede especificar los ratios que deben ir incorporados en la
vista de acuerdo a sus requerimientos.
Para seleccionar los ratios se posiciona sobre el ttulo del campo, al efectuar esta accin,
la lnea se pinta; para luego con las flechas de seleccin le permite transferir los ratios de
un campo a otro. As mismo, el usuario podr llevar el encabezamiento en el orden que
estime conveniente para su mejor lectura.
Log de seleccin .Permite ver los campos que se estn usando y la estructura de
la consulta.
Columna izquierda y columna derecha Permite avanzar o retroceder

paginas.
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Particularidades del Proceso de Pedido-Entrega- Factura en razn a la clase

de Pedido
Reposicin (ZKB), toma de artculo en consignacin (ZKE), Retiro (ZKA),
y devolucin de artculos en consignacin (ZKR); denominado en SAP:
Gestin de stock en consignacin.
PASO 1. En este tipo de actividad, el centro suministra a un almacn material
para que sea adicionado a un stock de cliente especial (REPOSICIN de
artculos en consignacin). Para ello hay que usar un tipo de Pedido particular,
generar la Entrega Esto mueve los stocks de libre uso y el de consignacin del
cliente
Una
vez
en
la
transaccin
VA01
seleccione
la
clase
de
pedido
A continuacin diligencie los datos del Solicitante, Nmero de pedido, nmero

de material y cantidad.
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Haga los chequeo previstos para la verificacin de los datos de los pedidos,
notar que al ingresar en la pestaa condiciones del material
ubicndose en la posicin y pulsando

, los materiales no tienen ninguna va
loracin, esto debido a que se trata de una entrega de artculos en consigna
cin y no una venta.
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Haga click en
estado
que
el
pedido
se
haya
grabado
Entrega
Ingrese a la Transaccin de entrega VL01N para realizar la entrega de
mercancas, seleccione el puesto de expedicin, seleccione la fecha de la
entrega ( que debe ser en o despus de la fecha de reparto de la posicin), el
nmero del pedido y presione Enter.
El siguiente acceso es la Entrega de mercancas en consignacin, verifique el

material y las cantidades de entrega, diligencie el almacn.
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
A continuacin Contabilice la Salida de mercancas presionando
Verifique en la barra de mensaje y estado que la entrega se haya grabado
Visualice el stock en consignacin

Ingrese a la Transaccin de entrega MB58 para visualizar el stock en
consignacin, diligencie el cdigo del material y de ser necesario segn sus
requerimientos
el
centro
y
el
cliente,
seleccione
adems
y haga click en ejecutar
Podr visualizar el stock en consignacin del material seleccionado por cliente:
PASO 2. Seguidamente el cliente puede sacar todo o parte del stock del
almacn (TOMA de artculos en consignacin). Cuando el cliente vende el
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
material en consignacin Toma de los artculos en consignacin para tomar en

propiedad los materiales y por lo tanto debe pagar por ellos. De nuevo de usa
un Pedido particular y al Entregarse, el material se mueve esta vez el stock del
cliente.
Una
vez
en
la
transaccin
VA01
seleccione
la
clase
de
pedido

MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:

, los materiales tienen los registros de
condicin de precio tanto individual como por cantidad, esto debido a que se
trata de una venta.
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Haga click en
estado
que
el
pedido
se
haya
grabado
Entrega

material y las cantidades de entrega, diligencie el almacn
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
A continuacin Contabilice la Salida de mercancas presionando

Ingrese a la Transaccin de
stocks, diligencie el cdigo
requerimientos el centro y el
pendientes, sociedad, centro,
entrega MMBE para visualizar el resumen de

del material y de ser necesario segn sus
cliente, seleccione adems stock especiales,
almacen, lote y stock especial y haga click en
ejecutar
Podr visualizar el resumen de stocks del material seleccionado por cliente:
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Facturacin.
Ingrese a la Transaccin de entrega VF01 para crear el documento de
facturacin
MANUAL
Haga click en
Haga click en
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
y aparecer el documento de Facturacin
estado que el pedido se haya grabado

Ingrese el cdigo de la factura en la transaccin VA02 e ingrese al flujo de
documentos
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
PASO 3. Si el cliente decide retornar el volumen de artculos vendidos se

generara un pedido particular (devolucin de artculos en consignacin).
Una
vez
en
la
transaccin
VA01
seleccione
la
clase
de
pedido

VERSIN:
MANUAL
CDIGO:
FECHA:
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Haga click en
estado que el pedido se haya grabado y a continuacin realice la Entrega y
Contabilizacin de la entrega de mercancas.
PASO 4. Si el cliente lo desea puede solicitar el retiro de artculos en
consignacin (RETIRO de artculos en consignacin)
Una
vez
en
la
transaccin
VA01
seleccione
la
clase
de
pedido

MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:

, los materiales no tienen ninguna va
loracin, esto debido a que se trata de un retiro de artculos en consignacin.
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Haga click en
estado
que
el
pedido
se
haya
grabado
Entrega

material y las cantidades de entrega, diligencie el almacn correspondiente
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
A continuacin Contabilice la Entrada de mercancas presionando

Ingrese a la Transaccin de entrega MB58 para visualizar el stock en
consignacin, diligencie el cdigo del material y de ser necesario segn sus
requerimientos
el
centro
y
el
cliente,
seleccione
adems
y haga click en ejecutar
Podr visualizar el stock en consignacin del material
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
La lista no contiene datos dado que se hizo el retiro de todo el stock en

consignacin.
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Pedido de Proyectos (ZTA2)

Los datos para este pedido provienen del Mdulo de Proyectos PS y previo a la
creacin del pedido es necesario establecer la Condicin de Precios del Proyecto
en la transaccin VK11, Clase de Condicin ZPR0 y Combinacin de clave
Organizacin de ventas/material. Se debe diligenciar la organizacin de ventas y
el material, en el importe digitar el Valor total del proyecto y grabar el registro de
condicin.
Antes de crear el proyecto verifique que tenga los siguientes datos:
Registro de condicin de precios creado

Elemento PEP del Proyecto.
Elemento PEP de los componentes
Fondo
Proyectos con diferentes Fondos

Cuando se trata de proyectos cuyos componentes tienen diferentes fondos se
adelantan los siguientes pasos:
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:

PASO 4. Digitar el material correspondiente al proyecto, en la cantidad digite

(1), haga doble click en la posicin del material diligenciado
VERSIN:
MANUAL
CDIGO:
Vaya
la
FECHA:
pestaa
ubquese
en
y diligencie el elemento PEP

que va a incluir en el pedido para su facturacin.
Posteriormente haga click en
digite el fondo
correspondiente al proyecto , presione actualizar
y haga click en
y haga click en
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Inmediatamente aparecer la pantalla con el elemento PEP, haga click en

Seleccione los hitos para el plan de facturacin y presione
Ahora puede visualizar el Plan de Facturacin con los hitos seleccionados.
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Posteriormente vaya al pedido, digite el material correspondiente al proyecto,

en la cantidad digite (1), haga doble click en la posicin del material diligencia
do y repita el PASO 4 hasta generar el Plan de Facturacin. Recuerde digitar
en la imputacin el Fondo correspondiente al nuevo elemento PEP.
Verifique las fechas de facturacin, los % de facturacin y valores correspon

dientes a las fechas determinadas.
Que no presente ningn status de bloqueo, Fecha de entrega coherente a nivel
de cabecera y posicin.
MANUAL
PASO 6.Haga click en

mensaje
y
estado
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:

que
el
pedido
se
haya
grabado
.
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Proyectos con el mismo Fondo

Cuando se trata de proyectos cuyos componentes tienen el mismo fondo se
adelantan los siguientes pasos:

VERSIN:
MANUAL
CDIGO:
PASO 4. Seleccione
pestaa
para ir a la cabecera del documento y seleccione la

, digite el elemento PEP general en el campo previsto y
haga click en
Seleccione
FECHA:
la
pestaa
correspondientes, presione
y haga click en
seleccione
.
los
hitos
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Digitar el material correspondiente al proyecto, en la cantidad digite (1), haga

doble click en la posicin del material diligenciado
Vaya
la
pestaa
ubquese
en
y diligencie el elemento PEP

que va a incluir en el pedido para su facturacin.
VERSIN:
MANUAL
CDIGO:
FECHA:
Posteriormente haga click en
digite el fondo
correspondiente al proyecto , presione actualizar
y haga click en
y haga click en
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Inmediatamente aparecer la pantalla con el elemento PEP, haga click en

Seleccione los hitos para el plan de facturacin y presione
Ahora puede visualizar el Plan de Facturacin con los hitos seleccionados.
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Posteriormente vaya al pedido, digite el material correspondiente al proyecto,

en la cantidad digite (1), haga doble click en la posicin del material diligencia
do y repita el PASO 4 hasta generar el Plan de Facturacin. Recuerde digitar
en la imputacin el Fondo correspondiente al nuevo elemento PEP.
Verifique las fechas de facturacin, los % de facturacin y valores correspon

dientes a las fechas determinadas.
Que no presente ningn status de bloqueo, Fecha de entrega coherente a nivel
de cabecera y posicin.
MANUAL
PASO 6.Haga click en

mensaje
y
estado
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:

que
el
pedido
se
haya
grabado
.
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
MANUAL
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
ELABOR
Nombre: Elsa Luca
Crdenas Villamarn
REVIS - CONSULTOR
Consultor: Diana Marcela
Gonzlez
APROB
Gerente Inturia:
Cargo: Lder SD
Calidad
Gerente Uniminuto:
Fecha: 06. Enero 2009.
Cargo:
Fecha:
Fecha:

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MODULO SD SAP R/3

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS- UNIMINUTO

Este documento presenta el Proceso Comercial ( Ventas y FActuracin de

VISION GLOBAL DE SAP

SAP R/3 es un software de gestin que simplifica todos los procesos

Versin: SAP R/3 Enterprise.

Hacer doble click en el icono SAP LOGON

Seleccionar el servidor UNIMINUTO y

Digite su nombre de usuario y clave de acceso y luego presione Enter para

Reglas para crear la contrasea:

Debe tener al menos 3 caracteres y no ms de 8.

Pueden utilizarse letras y/o nmeros; tambin son

No debe iniciar con signos de admiracin, signos

No debe ser igual a otra contrasea anterior del

Continuar bsqueda [Ctrl+G]

Se podr acceder a los procesos utilizando la via de campo comando y digitando la

Presionando la flecha podr visualizar las ltimas transacciones

El men de usuario SAP Easy Access es el punto de ingreso del usuario

Paso 2. Visualizar la pantalla de bsqueda, utilizar la denominacin o digitar en

Paso 3. Seleccionar de la pantalla de opciones especficas.

Barras de mensaje y estado

Datos propios del usuario

Salir del Sistema

A continuacin aparecer un mensaje de advertencia, si est seguro presione

VISION DEL MODULO VENTAS Y FACTURACION

Conocer los Procesos, que componen el macroproceso de Gestin Comercial y

MODULO SD - VENTAS Y FACTURACION

En empresas de servicios el proceso puede resumirse en:

El Modulo SD-Ventas y Facturacin de UNIMINUTO considera:

PR OYEC TOS Y SERVIC IOS

TEC NOLOGIA , INFORMACION Y

SERVICIOS C ULTUR ALES

Visualizacin de materiales MM03.

Una vez se ingresa a la pantalla de visualizacin del material es necesario digitar el

Las vistas relevantes de materiales para el rea de ventas son:

Seleccione las vistas, haga click en

y verifique en la vista Datos Base 1 que ste referenciado el Sector.

Posteriormente, haga click en

y verifique que ste

Verifique que estn correctamente diligenciados:

S el material que est revisando es una Mercadera tal es el caso de los

Grupo de transporte: Agrupacin de materiales que tienen los mismos

Verificacin de disponibilidad: junto con la regla de verificacin, los diferentes elementos

S se trata de artculo de la Tienda Universitaria Verifique en sta vista que el campo

Digite el Cdigo del material o seleccione el material a travs del machcode

para visualizar el stock.

Los Datos Maestros de clientes pueden ser segmentados en diversas Funciones de

Creacin, Modificacin y visualizacin de Datos maestros de Clientes

Al ingresar a la transaccin aparece el primer acceso para crear el cliente

Seleccione el grupo de cuentas correspondiente, s se trata de clientes espordicos

y complete todos los campos obligatorios

y diligencie la informacin correspondiente de ser

y diligencie los datos de las personas de

Diligencie la Clave de Clasificacin y el Grupo de Tesoreria seleccionando de las

diligencie el Grupo de Tolerancia K001 y Condiciones de

, diligencie la informacin correspondiente de ser

y diligencie los campos correspondientes.

para guardar la informacin y finalizar la creacin del cliente.

Diligencie el cdigo del cliente, haga click en

y complete haga las modificaciones

Al realizar las modificaciones correspondientes, haga click en

para guardar las