23/08/2016

Optimalisasi APBD
Implementasi eBudgeting Pemerintah Kota
Bandung

DJ GAGAT SIDI WAHONO

OPTIMALISASI

EFFICIENCY

OPTIMAL
EFFECTIVENESS

23/08/2016

Apa itu Efisiensi

Cheap

Cost Reduction

EFFICIENCY

Cost Effectiveness

EFEKTIVITAS

TIME

BENEFIT

EFFECTIVENESS

TARGET

23/08/2016

OPTIMALISASI ANGGARAN
BELANJA

PERENCANAAN

ANGGARAN

PELAKSANAAN

OPTIMAL

Manajemen eBudgeting

Pemahaman,
Koordinasi,
Pembagian
Tugas dan
Keweangan

Vasilitas
Pendukung
Hardware
dan Software

Jadwal
Proses
Penyusunan
APBD

Skala Prioritas
Sesuai
Dokumen
Perencanaan

23/08/2016

EFISIENSI ANGGARAN BELANJA

Fokus Pada
Komponen
Belanja Utama

Standarisasi
Komponen
Belanja (SSH)

Standarisasi
Komponen
Bagian
Kegiatan
(HSPK)

Rincian
Menghaasilkan
Pagu

Standarisasi
Komponen
Kegaiatan
(ASB)

EFEKTIFITAS ANGGARAN BELANJA

Kegiatan

Metodologi
Pelaksanaan

Target Dan
Sasaran

EFEKTIF

Ketepatan
Komponen

Jenis Belanja

23/08/2016

Perubahan Paradigma Dalam

eBudgeting

Ide Awal

Kebutuhan

Pengajuan
Anggaran

Pemenuhan

Rencana
Detail

Ide Awal

Kebutuhan

Rencana
Detail

Pengajuan
Anggaran

Pemenuhan

ANALISA DATA URUSAN KEGIATAN

5.491

1.33%

Usulan Kegiatan

1.35%
1.40%
1.40%
1.57%
1.58%
1.64%
2.80%
9.47%

66.53%

23/08/2016

SEBARAN BELANJA MODAL

PENUNJANG
REKENING BELANJA

NILAI

Pengadaan Alat Kantor Lainnya

17,729,742,108.00

Pengadaan Alat Komunikasi Telephone

34,268,480,000.00

Pengadaan Alat Pendingin

1,732,376,490.00

Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor

3,307,502,781.00

Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

9,632,998,886.00

Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang

3,714,150,850.00

Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua

7,814,665,000.00

Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus

Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang

17,108,948,876.00
101,651,924,000.00

Pengadaan Komputer Unit Jaringan

4,541,445,796.00

Pengadaan Mesin Bor

5,725,000,000.00

Pengadaan Meubelair

12,014,909,065.00

Pengadaan Peralatan Jaringan

6,537,746,732.00

Pengadaan Peralatan Personal Komputer

4,947,627,928.00

Pengadaan Peralatan Studio Visual

6,095,828,586.00

Pengadaan Personal Komputer

24,930,407,210.00

Pengadaan Pompa

15,605,440,920.00

Pengadaan System/Power Supply

KOMPONEN
Camcorder / Handycam
Camera Instant, DSLR, Mirrorless, Underwater
Proyektor, OHP, Home Theater, Interaktif
KOMPUTER/PC

JUMLA
H
25
223
394
1,006

Laptop

746

1,556,023,590.00

Rekening Belanja Dalam Kegiatan

15

Top Entry

REKENING BELANJA
Belanja Alat Tulis Kantor
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
Belanja Bahan Baku Bangunan
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
Belanja Cetak
Belanja Penggandaan
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
Uang Lembur PNS
Belanja Surat Kabar/Majalah

INPUTAN
33,743
10,031
9,705
7,291
7,213
6,996
5,007
4,438
3,679
3,426
2,839
2,389
2,161
1,953
1,832

NILAI
(Rupiah)
53,991,483,882
162,090,816,100
181,568,400,040
122,860,496,485
17,023,142,500
95,186,455,069
10,290,225,725
57,032,314,047
14,170,319,172
35,141,044,241
198,714,023,392
149,563,582,500
2,729,945,100
28,291,088,600
2,770,564,800

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN

7.925.683.400,00

3.432.682.200,00

1.773.695.300,00

INSPEKTORAT

523.282.000,00

Kegiatan
5.491
4.815

Belanja
Perjalanan
Dinas

Dikurangi

Belanja

ATK

Dikurangi

Belanja

Mamin

Dikurangi

Belanja

Honorarium

Reposisi

RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN

SEKRETARIAT DAERAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

29.224.335.300,00

33.990.098.000,00

7.099.064.000,00

20.024.000,00

1.162.810.000,00

684.524.000,00
104.190.000,00

KECAMATAN UJUNGBERUNG
RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK

508.826.400,00
190.550.300,00

KECAMATAN SUMUR BANDUNG

487.076.300,00

KECAMATAN SUKAJADI
KECAMATAN SUKASARI

668.812.600,00

KECAMATAN REGOL

2.684.450.700,00

1.179.458.000,00
399.356.500,00

KECAMATAN PANYILEUKAN
KECAMATAN RANCASARI

1.103.271.500,00

530.095.800,00
425.601.000,00
KECAMATAN MANDALAJATI

201.755.300,00

KECAMATAN COBLONG
KECAMATAN GEDEBAGE
KECAMATAN KIARACONDONG
KECAMATAN LENGKONG

549.915.400,00
205.567.000,00

KECAMATAN CIDADAP

292.385.600,00
KECAMATAN CINAMBO

479.596.400,00
264.048.000,00

KECAMATAN CIBIRU
KECAMATAN CICENDO

412.010.800,00
KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL

KECAMATAN CIBEUNYING KALER

99.344.000,00

337.002.600,00
KECAMATAN BUAHBATU

261.760.000,00

KECAMATAN BATUNUNGGAL

368.949.400,00
247.494.000,00

KECAMATAN BANDUNG KULON

KECAMATAN BANDUNG WETAN

KECAMATAN BOJONGLOA KIDUL

265.571.500,00

KECAMATAN BANDUNG KIDUL

KECAMATAN BOJONGLOA KALER

411.479.640,00
247.760.000,00

KECAMATAN BABAKAN CIPARAY

379.066.900,00

KECAMATAN ARCAMANIK
KECAMATAN ASTANA ANYAR

306.100.000,00
238.186.400,00

KECAMATAN ANDIR
KECAMATAN ANTAPANI

1.831.279.700,00

3.229.107.300,00
2.738.554.800,00

DINAS TENAGA KERJA

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

2.961.024.700,00

4.591.649.000,00

2.789.023.400,00

3.985.409.800,00

4.450.109.900,00

4.046.221.200,00

DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA

DINAS SOSIAL

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN

DINAS PERHUBUNGAN

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

DINAS PENDIDIKAN

2.622.131.600,00

1.441.957.000,00

DINAS PENCEGAHAN DAN

DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

3.798.824.300,00

4.764.925.300,00

5.103.163.800,00

2.640.830.000,00

1.607.696.500,00

13.169.345.200,00

3.054.628.000,00

DINAS PEMAKAMAN DAN PERTAMANAN

DINAS PELAYANAN PAJAK

DINAS KOPERASI USAHA KECIL,

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DINAS KESEHATAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

6.053.368.700,00

2.414.393.800,00

DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

2.007.858.500,00

BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

2.581.017.300,00

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

23/08/2016

Perjalanan Dinas Luar Daerah Per

SKPD

BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Implementasi eBudgeting

23/08/2016

SARAN
Sederhanakan Kegiatan Urusan Pemerintahan & Otonomi
Meniadakan Kegiatan yang Semestinya Tupoksi Administratif SKPD
Atur Kembali Kewenangan Urusan Pada Kegiatan SKPD
Pindahkan Honorarium PNS Kepanitiaan dll pada kegiatan Ke Uang Kinerja
Lakukan Analisa Kebutuhan Barang Jasa Pada Setiap SKPD
Pengaturan Kewenangan SKPD atas Penggunaan Pos Anggaran Tertentu
Lakukan Evaluasi Komposisi Belanja dan Komponen dalam Setiap Kegiatan

SARAN
Menyusun Rancangan Skenario Program Kegiatan dan Proporsi Anggaran
Susun Standarisasi Kegiatan Administratif Sesuai dengan SKPD
Pengelompokan Kegiatan dan Komponen untuk SKPD yang Sejenis
Mangunci Rekening dan Komponen yang Tidak Diperkenankan
Meningkatkan Kemampuan SKPD dalam Perencanaan Detail Kegiatan
Meningkatkan Kemampuan Analisa Penyelia dalam Perenacanan Anggaran

23/08/2016

terimakasih
DJ Gagat Sidi Wahono