CentrodeMoliendadePET

[Titular]
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01/01/2012

Contenido
1.ResumenEjecutivo................................................................................................................6
1.1.TipodeNegocio..............................................................................................................6
1.2.InversinInicial...............................................................................................................6
1.3.PersonasInvolucradas.....................................................................................................7
1.4.CapitalpropioyNecesidadesdeFinanciamiento...............................................................7
1.5.Factoresdexito.............................................................................................................7
2.AnlisisFODA........................................................................................................................8
3.DescripcindelaEmpresa......................................................................................................9
3.1.Empresa.........................................................................................................................9
3.1.1.Misin......................................................................................................................9
3.1.2.Visin.......................................................................................................................9
3.1.3.NombreyLogotipo...................................................................................................9
3.1.4.Direccin..................................................................................................................9
3.1.5.DescripcindelNegocio...........................................................................................11
3.1.6.EstructuraLegal.......................................................................................................11
3.1.7.Propietarios.............................................................................................................12
3.1.8.Planesa Futuro........................................................................................................12
3.2.Producto........................................................................................................................12
3.2.1.Descripcin,UsosyBeneficios.................................................................................12
3.2.2.MateriaPrima.........................................................................................................13
3.2.3.Proceso...................................................................................................................14
3.2.4.Proveedores............................................................................................................15
3.2.5.NecesidadesqueCubredelMercado........................................................................16
3.2.6.PosicinenelMercado............................................................................................16
3.2.7.VentajasComparativasyCompetitivas......................................................................17
4.AnlisisdelMercado.............................................................................................................17
4.1.PerfildeMercado...........................................................................................................17
4.1.1.SegmentacindeMercado.......................................................................................17
4.1.2.TamaodelMercadoyPorcentajedeParticipacin...................................................21
4.1.3.PotencialdeCrecimientodelMercado......................................................................22
4.1.4.FactoresqueInfluyenenelMercado........................................................................22
4.2.Competencia..................................................................................................................23
4.2.1.PerfildelaCompetencia..........................................................................................23
4.2.2.DiferenciacinconlaCompetencia...........................................................................23
4.2.3.FortalezasContralaCompetencia...................................Error!Marcadornodefinido.
4.3.PlandeMarketing..........................................................................................................24

4.3.1.Precios....................................................................................................................24
4.3.2.PolticadePrecios....................................................................................................27
4.3.3.Distribucin.............................................................................................................28
4.3.4.Comunicacin..........................................................................................................28
5.Operaciones.........................................................................................................................30
5.1.Ubicacin.......................................................................................................................30
5.1.1.EvaluacindelaUbicacin.......................................................................................31
5.1.2.EspacioRequerido...................................................................................................31
5.1.3.Infraestructura........................................................................................................32
5.1.4.DiagramadeDistribucin.........................................................................................33
5.1.5.Trmites..................................................................................................................36
5.2.Equipamiento................................................................................................................37
5.2.1.MaquinariayEquipo................................................................................................37
5.2.2.InversinenMaquinariayEquipo.............................................................................38
5.2.3.ProveedoresdeMaquinariayEquipo........................................................................41
5.3.RecursosHumanos.........................................................................................................42
5.3.1.Organigrama...........................................................................................................42
5.3.2.TurnosyEmpleados.................................................................................................42
5.3.2.PerfilesdePuestos...................................................................................................44
5.3.3.CriteriosyPolticasdeContratacin..........................................................................52
5.4.ProcesodeFabricacin...................................................................................................53
5.4.1.FlujosdelProceso....................................................................................................53
5.4.4.MateriaPrimayPolticasdeCompra.........................................................................59
5.4.5.ProductoyCalidad...................................................................................................60
5.4.6.AlmacenajeeInventarios.........................................................................................60
5.4.7.Distribucin.............................................................................................................61
6.AnlisisFinanciero................................................................................................................62
6.1EstadodeResultados...................................................................................................62
6.2EstadodeFlujodeEfectivo..........................................................................................64
6.3BalanceGeneral..........................................................................................................65
6.4AnlisisdePuntodeEquilibrio.....................................................................................66
6.5CostosFijos.................................................................................................................67
6.6CostosVariables..........................................................................................................68
6.7PreciodeVentayVolumendeVentas...........................................................................69
AnexoA.AnlisisFinanciero......................................................................................................70
InversinenActivoFijoyDiferido......................................................................................70
ActivoFijo.........................................................................................................................70

ActivoDiferido..................................................................................................................71
CostosdeProduccin........................................................................................................71
InversinInicialNeta.........................................................................................................72
AnexoB.EnvasedePET............................................................................................................73
Bibliografa..............................................................................................................................73

3.DescripcindelaEmpresa
3.1.Empresa
3.1.1.Misin

Mejorar lacalidad de vida delas personascontribuyendo con el medioambientereduciendo la

cantidadderesiduosslidosquesedepositanenlosrellenossanitarios,atravsdelreciclajede
basuraplstica.
3.1.2.Visin

Ser una empresa de reciclaje deplsticos que se destaque por la calidaddelosproductos que
genera,sucontribucinalageneracindeempleosyporsucompromisoconelmejoramientodel
medioambiente.
3.1.3.NombreyLogotipo

Sedecidinombrar[CentrodeMoliendadePET]alaempresaporserunacombinacinbinacional
de profesionistas con la intencin de lograr acuerdos comerciales bilaterales encaminados a
solucionarproblemasambientalesyobtenerbeneficioseconmicos.Loanteriorseveresumidoen
sulogotipo.

Centro de Molienda de PET

Imagen1.Logotipo
3.1.4.Direccin

Despusdeuna nlisisdetallado
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Acontinuacinsedefinenlascaractersticasdelmaterialqueservirdemateriaprimaparaeste
proyecto.

PETpost consumoagranel

Calidad:Slobotellasderefresco,aguaeinfusiones
Materialespermitidos:Hasta2%deotrosplsticos(HDPE,PP,PS,
etc.)
Materialesprohibidos:PVC,metales
Otros materiales: Hasta 3% de otros materiales como madera,
vidrio,papel,cartn,etc.
Peso:Variacinmximade3%
Volumen1:Indistintos iseesllevadaalCentrodeMolienda

Volumen 1: Mayor a 500kg por entrega fuera del Centro de

Molienda
Tabla3.MateriaPrimadelCentrodeMoliendadePETpostconsumo
3.2.3.Proceso

El reciclaje del PET postconsumose har mediante un proceso bien conocido que incluye las
siguientesfases:

Acopio
Separacin
Seleccin
Molienda

Elacopioserefierealasaccionesnecesariasparahacerllegarelmaterialdesdeellugardondese
generahastaelcentrodea copiodelaformamsptimaposible.

La separacin se realiza cuandoseretiran otros materiales (cartn, metal,otros plsticos) para

obtenersloenvasesdePET.

La seleccin es el proceso que se realiza para obtener envases de PET susceptibles de ser
reciclados.Enestaetapaseeliminanenvasesconpinturas,aceitesuotroscontaminantes.

14

LasegmentacindemercadodelasempresasconsumidorasdehojuelasdePETpostconsumosin
lavareslaquesemuestraenlatabla5.

BasedeSegmentacin

Categora

Tamaodelaempresa
Tipodeorganizacin

Medianaogrande
Reciclador,mayoris ta

Tipodecorporacin

Privada

Tipodeobje tosocial

Lucrativa

Ubicacinrelativaalproducto

Lomscercanaposible

Ubicacin

MercadoNacional,EUA,China

Promediotamaopedido

>19ton/mes

Historialcrediticio

Bueno

Frecuenciadeservicios

Mensuales

Confiabilidad
Aplicacindeproducto

Alta
Recicla je,comercializacin.

Tabla5.SegmentacindeMercado

En directoriosempresariales y en Internetse localizaron los datosdeempresasque cumplenel

perfildefinidoporlasegmentacindemercado.Losresultadossemuestranenlatabla6.

Tabla6.ListadecompradorespotencialesdePETrecicladooparareciclaje
GrupoSimplex
Empresadedicadaalacopio,procesamientoyventadematerialplsticoreciclable,
con la finalidad de transformarlos enmateria primaparalautilizacinen nuevos
procesos.Sudemandaesde500ton/mes.
Av.LaEstanzuela102
Col.LaAntiguaEstanzuela
64237,Monterrey,N.L.
Tel.(81)81040400
Web:http://www.gsimplex.com

Morphoplast
Empresa recicladora y fabricantede fibra corta y flejedePET. Su demanda es de
500ton/mes
BoulevardEmilioSnchezPiedras605Lote241
CiudadIndustrialXicotncatl
90434,TetladeSolidaridad,Tlaxcala
Tel:(241)4127037
Web:http://www.morphoplast.com

18

Sonas,ladisponibilidaddemateriaprimaylascondicioneseconmicasdeunpas,losprincipales
factores deimpacto en el proyecto. Factores que vale la pena teneren cuenta para tomarlas
medidas preventivas msadecuadas; de tal manera que sea posible minimizarel impacto que
estostienen,yconellos,reducirlasposiblesprdidaseconmicas.

4.2.Competencia
4.2.1.PerfildelaCompetencia

La competencia est conformada por todas aquellas empresas o negocios que se dediquen al
acopio de PET postconsumo para generar hojuelas sin lavar del mismo material, las que
posteriormentesernvendidas,yaseaaunintermediariooaalgunaempresaquesedediqueala
trasformacindehojuelassuciasenhojuelaslimpias,pelletsoalgnproductofinalcomolosonla
fibrapolisteroflejedepolietileno.

Existenademsotrotipodenegociosquetienenunacaractersticamuypeculiar.Sonlosnegocios
quesededicanalacompradePETpostconsumoagranelyPETenpacas.Lapeculiaridaddeestos
negocios reside en que se pueden ver como competencia y clientes a la vez. Visto desde la
perspectiva del PET a granel, estos negocios consumen PET a granel al mismo segmento de
acopiadores que se consideran proveedores para este proyecto. Sin embargo visto desde la
perspectivadelPETenpacas,sonconsumidorespotenciales.

4.2.2.DiferenciacinconlaCompetencia

ElCentrodeMoliendaquesedesarrollaparaesteproyectoseanalizadesdelafaseinicialenlos
aspectos organizacionales, de mercadeo,tcnicos y financieros, detal manera que los cimientos
sobreloscualessesostieneelnegocioseanslidosylepermitanalproyectoalcanzarlosobjetivos
planteadosa corto plazo ysentar lasbases para el crecimientoa mediano y largo plazo. Estas
diferencias bien definidas desde un principio para el negocio, hacenla diferencia con aquellos
negociosqueinicians inladebida..
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Diagrama1.DiagramasdedistribucindelCentrodeMolienda

5.1.5.Trmites

DeacuerdoconelportaldelSistemadeInformacinEmpresarialMexicano,ytomandoencuenta
eltipodecontribuyentefiscalygirodelaempresaseaadeelsiguientediagramadeflujo,donde
aparecenlostrmitesa realizarse.

36

5.4.ProcesodeFabricacin
5.4.1.FlujosdelProceso

ElpresenteproyectoestenfocadoalafasedemoliendadePETpostconsumoparareciclaje.El
proceso de produccin de las hojuelas de PET postconsumosinlavar, esel que se muestra a
continuacin.

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53

Figura27.Extractorneumticoycicln

8)ControldeCalidad

Demaneraperidica,tanamenudocomoseaposible,sedebetomarunamuestradelashojuelas
de PET para hacerle pruebas para determinarsu calidad.Las muestras se envanallaboratorio
pararealizarlelassiguientespruebas:

9 ContaminacinporPVC
9 Granulometra
9 Humedad
9)Almacenaje

LossacosconhojuelasdePEToHDPEsealmacenan,conayudadeunmontacargas(figura28)o
un apilador, en un lugar con poca humedad, sin exposicin alsol y sobre tarimas plsticas ode
madera(figura29).

Figura28.Montacargas

58


6.2EstadodeFlujodeEfectivo

En el flujo deefectivose considera queel Centro de Molienda cubre el100% desus gastos en el mes que corresponde.Porotro lado, delas
ventas generadas en el primer mes,slo se recibe el 60% del montototal de lo vendido,el 40% restantese liquida al mes siguiente y as
sucesivamenteparaelrestodelao.

Concepto
Ingresos
Ventas
%cobradoenelm ismomes
TotalIngresos

Egresos
MateriaPrima
CostosVariables
CostosFijos
TotalEgresos

Flujo
Efectivo
EfectivoAcumulado

Mes1

Mes2

370,656 370,656
60%
60%
222,394 370,656

245,482 238,013
53,410 53,410
34,250 34,250
333,142 325,673

110,749 44,983
110,749 65,766

CentrodeMolienda
FlujodeEfectiv oPrimerAodeOperacin

Mes3
Mes4
Mes5
Mes6
Mes7

370,656 370,656 370,656 370,656 370,656

60%
60%
60%
60%
60%
370,656 370,656 370,656 370,656 370,656

238,013 238,013 238,013 238,013 238,013

53,410 53,410 53,410 53,410 53,410
34,250 34,250 34,250 34,250 34,250
325,673 325,673 325,673 325,673 325,673

44,983 44,983 44,983 44,983 44,983

20,783 24,200 69,183 114,166 159,149

Tabla17.Flujodeefectivo

Mes8

Mes9

370,656 411,840
60%
60%
370,656 395,366

238,013 265,233
53,410 53,410
34,250 34,250
325,673 352,893

44,983 42,473
204,132 246,605

Mes10

411,840
60%
411,840

264,403
53,410
34,250
352,063

59,777
306,382

Mes11

411,840
60%
411,840

264,403
53,410
34,250
352,063

59,777
366,159

Mes12

411,840
60%
411,840

264,403
53,410
34,250
352,063

59,777
425,935

Totales

4,612,608

4,447,872

2,970,018
640,920
410,999
4,021,937

425,935

ESSARecicladosdeMxico,S.A.deC.V.
Av.CienMetros220
Col.DefensoresdelaRepblica
07780,DistritoFederal,Mxico

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