TP HUN

V TRIN KHAI TH IM CN BNG

BSC TRONG QUN TR MC TIU
HOT NG TI VNPT

Thng 09 nm 2014
1

TP ON BU CHNH VIN THNG VIT NAM

CHUYN II

TRIN KHAI K HOCH BSC T VIN

THNG TNH THNH (VTTT) N
N V TRC THUC B PHN

P DNG BSC TRONG C CH K HOCH

II

K HOCH BSC QU 3/2014 TP ON

III

XY DNG BSC THEO MC TIU VTTT

IV

TRIN KHAI BSC T VTTT N VTT B PHN

TRAO I THO LUN

PHN I
P DNG BSC TRONG C CH K HOCH

C CH K HOCH

K hoch T giao
(K hoch tng th)
Doanh
thu

K hoch BSC
(K hoch chi tit)
Dthu
CLTC
Chi ph
NLS
ROFA+

Sn
lng

K
hoch
SXKD

Chi ph

Chnh
lch thu
chi

%L o
to
S SK, gii
php

Vin
cnh ti
chnh
Vin
cnh hc
hi v
pht
trin

Vin
cnh
khch
hng

Thu bao
p/s cc
hi lng
KH
..

Vin
cnh
hot
ng ni
b
H s n
Ti u ha
CP u vo

MC TIU TRIN KHAI K HOCH BSC

MC TIU

C th mc
tiu tng th
thnh k
hoch cng
vic chi tit

nh gi
Trin khai KH
o lng,
chnh xc kt
ton din, t
nh gi kt
qu tng
cc ch tiu
qu c th
VTTT, b
cu thnh n tng cp
phn, c nhn
ch tiu kt
=> t thnh
=> khen
qu
cng cp trn
thng

S LC K HOCH BSC

Xy dng trn hai sn phm chnh:

Bn chin lc: phc ha

qu trnh to ra gi tr, kt qu
KD mong mun thng qua quan
h nhn qu

Th im: trin khai trn cu trc

thng nht bn chin lc, cung
cp ch s o, ch tiu, hnh ng
chin lc tng ng mc tiu.

S LC K HOCH BSC

CC BC XY DNG TH IM

Xc nh
Mc tiu , ch s
o lng
(KPOs, KPIs)

Xy dng
Ch tiu (Targets)

Xc nh trng
s

XD chng trnh
hnh ng

XD gii php, chnh sch

M HNH TRIN KHAI K HOCH BSC

BSC Tp
on giao
Thng nht,
Xy dng bn
chin lc

K
hoch
hnh
ng
cc b
phn

Xy dng BSC
VTTT

M t cng
vic

H thng KPI c
nhn

Xy dng BSC
VTT VTTT

Mc tiu pht
trin c nhn

Qun l nh gi
cng vic c nhn

Xy dng BSC cc
b phn

o to

i ng

H thng, nh gi
10

K HOCH BSC
VTTT
K HOCH BSC
VTT
K HOCH BSC
B.PHN -C NHNH
K HOCH BSC
T SN XUT
K HOCH BSC
C NHN

Theo mc tiu chin lc

Theo chc nng nhim v

PHNG PHP TRIN KHAI K HOCH

BSC

K tha ch tiu

Phn r ch tiu

Xy dng ch tiu c th

m
bo
mc
tiu
chung
ca
VTTT

S lng cng vic

-Theo Bn
m t CV
- CV thc t
c nhn

nh gi

Cht lng cng vic

Thi gian thc hin

11

PHN II
K HOCH BSC QU 03/2014
CA TP ON

12

NGUYN TC GIAO K HOCH BSC

TP ON

Giao trn c s cn i gia mc tiu Tp on tnh hnh thc hin thc t ca tng n v

Mc tiu chin lc, ch s o lng, ch tiu, trng

s BSC thay i theo qu, ph hp thc t v chin
lc.
Tng trng s 100%, trng s ca mi ch tiu khc
nhau tu theo mong mun ca Lnh o.
VTTT ch ng giao KH BSC n b phn, c nhn
trn c s nhim v, chc nng, mc ng gp
Kt qu BSC : xt thnh tch thi ua, xp loi
c s phn phi qu khen thng, phc li
13

NGUYN TC GIAO K HOCH BSC

TP ON

Vin cnh ti chnh

m bo hiu qu s dng vn,
ti sn, ngun lc ca Tp on
v s tng trng doanh thu

Vin cnh qui trnh ni b

m bo h thng hot ng hiu
qu, gim ri ro

Vin cnh khch hng

nng cao cht lng, p
ng tt nht nhu cu KH, thu
ht TB mi v duy tr TB HH,
nhm tng DT, th phn

Vin cnh hc hi v pht trin

p ng ngun nhn lc chuyn
nghip, cht lng v hiu qu h
thng thng tin, nhm phc v tt hot
ng SXKD.

14

K HOCH BSC TP ON GIAO VTTT

STT

Muc tiu (KPOs)

Ch s o lng (KPIs)

TI CHINH (F)

Trng
s (%)

40%
Nng sut lao ng theo chnh
lch thu chi khng lng

10%

Chnh lch thu chi/Vn ch s

hu v cac khon phi tr T

4%

F3

RoFA+

10%

F4

Tng doanh thu t khach hang

8%

Tng doanh thu t dich vu data

v GTGT trn di ng

8%

F1
F2

F5

Hiu qu s dung
vn, tai sn,
ngun lc

Tng trng
doanh thu khach
hang

Ch tiu

Tn
sut
o

Quy
Quy

Quy
Qu
Qu

K HOCH BSC TP ON GIAO VTTT

STT

Muc tiu
(KPOs)

Ch s o lng (KPIs)

KHCH HNG (C)

Trng s
(%)

Ch
tiu

Tn
sut o

30%

C1

Qui m im Ban hang

2%

Qu

C2

Nng lc im bn hng

3%

Qu

C3

Tng trng thi phn trn ia bn

2%

Qu

C4
C4.1
C4.2

ng hanh
cung khach
hang

C4.3

C5
C6
C7

Cht lng
vt tri

Tng s thu bao phat sinh cc

Qu

- Di ng tr trc

3%

Quy

- Di ng tr sau

3%

Quy

- BRC + MyTV

3%

Qu

hai long ca khach hang trong phat

trin dich vu (lp t, hoa mng); chm
soc khach hang; sa cha

3%

Qu

hi lng ca im bn l

3%

Qu

Tun th cac ch tiu qun l cht lng

dich vu

8%

Qu

K HOCH BSC TP ON GIAO VTTT

STT

Muc tiu (KPOs)

Ch s o lng (KPIs)

HOT NG NI B (I)

Trng s
(%)

Ch tiu

Tn
sut
o

20%

I1

H s n

4%

Quy

I2

Ti u hoa chi phi u vao

3%

Quy

I3

Qun l hot ng
nhm gia tng
hiu qu

Ty l lao ng qun l v chuyn

mn nghip vu thc t s dung binh
qun/Lao ng thc t s dung bq

Quy
3%

I4

Tin a cac d an u t trng

im vao hot ng

3%

Qu

I5

Mc tin hc ho cc qui trnh ni

b

4%

Qu

I6
I6.1
I6.2
I6.3

Qun l i mi
gim thiu ri ro
nhm tng nng
lc cnh tranh

Gim ty l thu bao ri mng

Qu

Di ng tr trc

1%

Qu

Di ng tr sau

1%

Qu

BRC+MyTV

1%

Qu

K HOCH BSC TP ON GIAO VTTT

STT

Muc tiu (KPOs)

Ch s o lng (KPIs)

HOC HOI V PHT TRIN (L)

Ty l lnh o, nhn vin c
ao to (k hoch, E-learning,
ao to ni b hang nm)

L1

Trng
s (%)

Ch tiu

Tn
sut
o

10%
2%

Quy

Nng cao ngun lc

con ngi

S sang kin/ngi

L2

L3

L4

Nng cao ngun lc

t chc

2%

Mc hiu bit v vn hoa

VNPT

3%

Mc trin khai cng cu qun

tri BSC

3%

Quy

Qu

Qu

PHN III
XY DNG K HOCH BSC THEO MC TIU
CHIN LC TI VIN THNG TNH THNH

19

XY DNG BN CHIN LC

GGi tri ct li
CHT LNG PHT TRIN BN VNG

Vin cnh
ti chnh

Vin cnh
Khch hng

Vin
cnh
Hot
ng
ni b
Vin cnh
hc hi
p/trin

F1 : NSL

F2 : CLTC/Vn
CSH+ KPT T

F3 :
ROFA+

C1 : Qui
m m
bn hng

C2 : Nng
lc im
bn hng

C3 : Tng
trng
thi phn

I1: H
s n

I2: Ti u
CP V

L1 : Lo/NVin
c ao to

I: VT
tn kho

I3: L Ql
sd/L BQ

L2 : Sng kin

F : CLTC

C4 : Tng
TB PS
cc

I4: Tin
DA t.tm

F4 : Tng
DT KH

F5 : Tng DT
GTGT D

F : Ty l
thu cc

C5 : Hi
lng khch
hng

C6 : Hi
lng im
bn l

C4 : Qun
l cht
lng

I: TG lp
BC Qton

I5: Mc
tin hc ho

I6: Gim TB
ri mng

L3 : Hiu bit vn
ho VNPT

L4: Trin khai

cng cu BSC

20

CC BC XY DNG TH IM
BC 1: XC NH KPO- KPI
Vin cnh

Muc tiu (KPOs)

Ch s o lng (KPIs)
Nng sut lao ng theo chnh lch thu chi khng lng

Hiu qu s dng vn, ti CL lch thu chi/Vn ch s hu va cc khon phi tr T

sn, ngun lc
RoFA+
Vin cnh ti
chnh

Chnh lch thu chi

Tng doanh thu t khch hng
Tng trng DT KH

Tng doanh thu t dch v GTGT trn di ng

T l thu cc
Qui m im Bn hng

Vin
cnh
ng hnh cng KH
khch hng

Nng lc im bn hng
Tng trng th phn trn a bn
Tng s thu bao pht sinh cc

21

CC BC XY DNG TH IM
BC 1: XC NH KPO- KPI
Vin cnh

Muc tiu (KPOs)

Ch s o lng (KPIs)
H s n
H s vt t tn kho
Ti u ha chi phi u vo

Qun l hot ng nhm

gia tng hiu qu

T l lao ng qun l v CMNV thc t s

dng binh qun/Lao ng thc t s dng bq
Tin a cc d n u t trng im vo
hot ng

Vin cnh hot ng ni

b

Thi gian lp bo co quyt ton

Mc tin hc ho qui trnh ni b
Qun l i mi gim
thiu ri ro nhm tng
nng lc cnh tranh

Gim t l thu bao ri mng

Di ng tr trc
Di ng tr sau
BRC+MyTV

22

CC BC XY DNG TH IM
XC NH KPO- KPI PH HP
V d:

Xc nh mc tiu

Chun b cng vic

Xy dng ch tiu

THC HIN

Gim gi tr vt
t hng ha tn
kho

MC TIU

Xy dng Qui nh
mua sm & qun l
vt t hng ha
Xy dng Qui trnh
iu chuyn vt t
HH tn kho
Thng k tui vt
t c gii php
s dng hiu qu

% vt t hng
ha tn kho
cui qu nh
gi / qu trc
lin k

XY DNG CH
TIU GIAO KH

23

K hoch Tp on
giao : tng 10% so
qu trc
Kt qu SXKD qu
1: Tng 12% so qu
trc
Mc tiu lnh o
n v: Tng 13% so
qu trc
D kin chnh sch
kinh doanh: y
mnh bn hng cho
s y t

CH TIU

Tng doanh thu

khch hng

C S

O LNG

CC BC XY DNG TH IM
BC 2: XY DNG CH TIU

Doanh thu khch

hng tng 13% so
qu trc

Nguyn tc: Giao qu sau cao hn qu trc

Giao ch tiu > i vi ch tiu cn tng v ch tiu < i vi ch tiu cn gim
iu chnh theo tnh hnh thc t
24

CC BC XY DNG TH IM
BC 3 XC NH T TRNG

TNG T TRONG 100%

K.HNG
30%

T. CHNH
40%
H N.B
20%
HH- PT
10%

HQ SD
Vn, TS
24%

Tng DT KH
12%

Thu cc
4%

T trng xc nh:Theo mc tiu V

Ch tiu cn y mnh : t trng cao
Tng t trng : 100%
25

10%

NGUN D
LIU

7%

NGUN D
LIU

CLTC/( GTGT
TSC u qu+
cui qu)+ CP
XDCB DD cui
qu

100 triu/ngi

Giao: CL thu chi

KH, L KH
Thm: CLTC:bo
co B04, L thc
t

NGUN D
LIU

CLTC/(vn CSH+
khon tr T)
u qu+ cui
qu/2

50 t

Giao: Q giao
KH ca T
Thm Bo co
quyt ton

Giao: CLTC KH,

Vn CSH, khon
tr T: Bco TC
Thm: CLTC:B04

NGUN D
LIU

CH TIU

CH TIU

CLTC Kg lng/
(Lao ng thc
t u qu+ cui
qu)/2

CH TIU

CCH XC
NH
CCH XC
NH

Theo s tuyt i
Kt qu thc t

CH TIU

RoFA+

CCH XC
NH

CLTC/VCSH+
khon tr T

KPI

KPI

NSL

CCH XC
NH

Chnh lch thu

chi

KPI

KPI

XY DNG CHI TIT CC KPI

CH TIU VIN CNH TI CHNH

Giao: CLTC KH,

Vn CSH, khon
tr T: Bco TC
Thm: CLTC:B04
26

10%

NGUN D
LIU

100%

NGUN D
LIU

Giao: Mc tiu
V
Thm: S liu
bo co vt t

NGUN D
LIU

1,5

Giao: KH giao
ca T
Thm: Bo co
SXKD, BC TC

Giao: Mc tiu
V
Thm: Bo co
ti chnh, B0205

NGUN D
LIU

CH TIU
CH TIU

L ql thc t s
dng/Tng L
thc t s dng

CH TIU

T l CP trc tip
kg lng, k.hao
/DT khch hng
+ EZPay + Np
TKC

CH TIU

% L QL, CMn
s dng/L thc
t s dng BQ

CCH XC
NH

Ti u ho CP
u vo

CCH XC
NH

H s vt t
hng ho tn kho

(Gi tr VTTK +
CCDC tn kho
cui k)/ (CP VT
+ CP CCDC BQ)

CCH XC
NH

KPI

KPI

KPI

H s n

S d khon
phi thu KH cui
qu/DT KH bnh
qun thng trong
qu

CCH XC
NH

KPI

XY DNG CHI TIT CC KPI

VIN CNH HOT NG NI B

Giao: Mc tiu
phn u
Thm: Bo co
KH L CV142
27

K HOCH BSC XY DNG THEO MC

TIU CHIN LC CA VTTT

STT

Muc tiu (KPOs)

Ch s o lng (KPIs)

TI CHINH (F)

Trng
s (%)

40%
Nng sut lao ng theo chnh
lch thu chi khng lng

5%

Chnh lch thu chi/Vn ch s

hu v cac khon phi tr T

4%

RoFA+

7%

Chnh lch thu chi

8%

F4

Tng doanh thu t khach hang

8%

Tng doanh thu t dich vu data

v GTGT trn di ng

4%

Ty l thu cc

4%

F1
F2

F3

F5
F6

Hiu qu s dung
vn, tai sn,
ngun lc

Tng trng
doanh thu khach
hang

Ch tiu

Tn
sut
o

Quy
Quy

Quy

Qu
Qu
Qu

K HOCH BSC XY DNG THEO MC

TIU CHIN LC CA VTTT
STT

Muc tiu
(KPOs)

Ch s o lng (KPIs)

KHCH HNG (C)

Trng s
(%)

Ch
tiu

Tn
sut o

30%

C1

Qui m im Ban hang

2%

Qu

C2

Nng lc im bn hng

3%

Qu

C3

Tng trng thi phn trn ia bn

2%

Qu

C4
C4.1
C4.2

ng hanh
cung khach
hang

C4.3

C5
C6
C7

Cht lng
vt tri

Tng s thu bao phat sinh cc

Qu

- Di ng tr trc

3%

Quy

- Di ng tr sau

3%

Quy

- BRC + MyTV

3%

Qu

hai long ca khach hang trong phat

trin dich vu (lp t, hoa mng); chm
soc khach hang; sa cha

3%

Qu

hi lng ca im bn l

3%

Qu

Tun th cac ch tiu qun l cht lng

dich vu

8%

Qu

K HOCH BSC XY DNG THEO MC TIU

CHIN LC CA VTTT

STT

Muc tiu (KPOs)

Ch s o lng (KPIs)

HOT NG NI B (I)

Trng s
(%)

Ch tiu

Tn
sut
o

20%

I1

H s n

3%

Quy

I2

H s vt t tn kho

2%

Qu

Ti u hoa chi phi u vao

3%

Qu

Ty l lao ng qun l v CMNV thc

t s dung binh qun/Lao ng thc
t s dung bq

2%

I4

Tin a cac d an u t trng

im vao hot ng

3%

Qu

Thi gian lp bo co quyt ton

2%

Qu

I5

Mc tin hc ho qui trnh ni b

2%

Qu

I3

I6
I6.1
I6.2
I6.3

Qun l hot ng
nhm gia tng
hiu qu

Qun l i mi
gim thiu ri ro
nhm tng nng
lc cnh tranh

Gim ty l thu bao ri mng

Qu

Qu

Di ng tr trc

1%

Qu

Di ng tr sau

1%

Qu

BRC+MyTV

1%

Qu

K HOCH BSC XY DNG THEO MC TIU

CHIN LC CA VTTT

STT

Muc tiu (KPOs)

Ch s o lng (KPIs)

HOC HOI V PHT TRIN (L)

Ty l lnh o, nhn vin c
ao to (k hoch, E-learning,
ao to ni b hang nm)

L1

Trng
s (%)

Ch tiu

Tn
sut
o

10%
2%

Quy

Nng cao ngun lc

con ngi

S sang kin/ngi

L2

L3

L4

Nng cao ngun lc

t chc

2%

Mc hiu bit v vn hoa

VNPT

3%

Mc trin khai cng cu qun

tri BSC

3%

Quy

Qu

Qu

QUI TRNH XY DNG K HOCH BSC

S qui trnh

Thnh phn
BG
P. KHKD

Mc tiu chin lc ca Tp on
Mc tiu qun tr ca BG VTTT

PCN

Hin trng kt qu SXKD VTTT, VTT

Nhn dng KPOs

Ni dung chi tit cc bc

Nghin cu:
Chin lc pht trin v nh hng ca VNPT
Vn bn hng dn k hoch ca Tp on
Ghi nhn mc tiu qun tr ca Ban Gim c
Mc tiu chin lc ca VTTT
Mc tiu phn u ca VTTT
Tng hp nh gi kt qu thc hin ca cc n v
Kt qu thc hin ca VTTT v cc VTT
Ngun lc, nng lc v c th ca cc VTT
Kh nng thc hin ca VTTT v cc VTT
-

Xc nh mc tiu kinh doanh theo th t u tin, xy dng

KPOs theo chc nng nhim v c giao.

Xy dng cc ch tiu KPIs, Targets ph hp nhm c th ha

mc tiu chin lc v nh hng pht trin SXKD, ngun lc,
nng lc v c th ca VTTT
Tng hp tng hp cc KPOs, KPIs, Targets t cc PCN xy
dng thnh Bng KH BSC

- PCN

Xy dng KPIs, Targets, t trng

- PCN
Y

C chnh sa

- P. KHKD
(Tng hp)

Bo co BG

- PCN
N

Duyt
Y

Hon chnh BSC VTTT

-P. KHKD
(ch tr)
-Ban Gim c

Chun b ni dung bo co Ban Gim c

Cc PCN thuyt minh phn ni dung theo phn cng

Hon chnh b k hoch:

Phng KHKD T trnh, Quyt nh, Hng dn thc hin k hoch
Bn tng hp k hoch BSC

32

PHN VI
K HOCH BSC
VIN THNG TNH THNH TRIN KHAI CC
N V TRC THUC

33

NGUYN TC GIAO, PHN R

K HOCH BSC

34

NGUYN TC GIAO K HOCH BSC

GIAO K HOCH CHO N V TRC THUC

Nguyn tc

Phn tng
n V - BP
- NL

Gn chin
lc chung
n v

m bo o
lng, nh
gi

Gn Mtiu
vi ch tiu
o lng
trong iu
hnh V

35

NGUYN TC GIAO K HOCH BSC

a. Phn tng: Tp on VNPT TT b phn c nhn

b. K tha KPO, KPI TP ON, pht trin m rng thm theo chc
nng bc thang hon thnh ch tiu cp cao hn
c. Gim c ch ng phn giao KH BSC n b phn, c nhn trn c
s nhim v phn cng, trch nhim tham gia, mc ng gp

VTTT
PCN, VSX, V HT

CHI NHNH, PCN V

T SX
C NHN
36

NGUYN TC GIAO K HOCH BSC

Khi kinh doanh

Giao theo chc nng: KINH DOANH

Tp Trung: Doanh thu, sn lng, li nhun,
p ng KH ti n v

Khi k thut, mng li

Giao theo chc nng: LP T, VN HNH,

SA CHA, IU HNH TT, MNG LI
Tp Trung: Lp t, sa cha, tit gim chi ph,
doanh thu phn chia ca n v tham gia

Khi cng ngh thng tin

Giao theo chc nng: H TR CNTT, KINH

DOANH, N/CU PHT TRIN TH TRNG
Tp trung: qun l h thng, gii php mng,
kinh doanh, pht trin th trng

Phng Chc nng

Giao theo chc nng: THAM MU

Tp trung: Ch tiu ng gp trc tip vo hot
ng theo chc nng tham mu, theo KH BSC
VTTT.
37

GII THIU S LC V M HNH T CHC

MI THEO NH HNG TP ON

38

MC CH XY DNG M HNH T
CHC MI
Chuyn mn ha V trc tip sn xut

Ly k/hng lm trung tm, p ng tt nht yu cu

Mc ich

iu hnh mng li tp trung, thng nht

Nng cao nng sut lao ng
Nng cao nng lc qun l ca cn b cc cp
Nng cao sc cnh tranh

iu hnh KD tp trung

Tng ch ng, sng to

Nguyn tc

m bo vic lm NL

m bo tng trng
39

M HNH T CHC MI
Ban Gim c
Vin thng Tnh/Thnh ph

Phng
HCTH

Phng T chc
Lao ng

Phng Ti chnh
- K ton

P.KH-KD

ng - on th

P.T-XDCB

Phng Mng
v Dch v

Trung tm
Kinh doanh

Trung tm
iu hnh
thng tin

Trung tm
CNTT

Trung tm
vin thng 1

Trung tm
vin thng 2

Trung tm
vin thng n

40

M HNH T CHC VTTT

CHC NNG NHIM V TT KINH DOANH

01

02

K H vi
Khch hng
(BH- QCTT- CSKHtinh cc,
in GBC, thu
cc),
truyn thng

u mi
tng hp,
i sot
s liu DTCPNB vi
n v
HTPT Tp
on

03
u mi
tng hp,
i sot,
phn chia
DT KH, DTCPNB vi
n v
VTTP

04
i sot
DT-CPNB
trong lnh
vc qun
l

41

M HNH T CHC VTTT

CHC NNG NHIM V TT VIN THNG

01

02

X.Dng,
L.t, Ql,
V.hnh,
K.thc, BD,
S.Cha h
thng thit
b mng
VTCNTT

Ql, V.hnh,
K.thc, BD,
S.Cha h
tng trm
BTS

03
i sot s
liu thu &
cho thu
CSHT n
v ngoi
VNPT

04
Phi hp
i sot
DT-CPNB
trong lnh
vc qun
l

42

M HNH T CHC VTTT

CHC NNG NHIM V TT IU HNH
THNG TIN

01

02

iu hnh
cht lng
mng (p/v
QL-KThcVHnh- BDSC thit b,
mng li
VTCNTT)

iu hnh
khai thc
mng li
m bo
ch tiu
c.lng
mng li,
p ng
nhu cu

03
Tip nhn
bo h
theo di SC,
x l thng
tin bo h
ca khch
hng

04
i sot
DT-CPNB
trong lnh
vc qun
l (Thu&
cho thu
h tng v
HTPT T
43

M HNH T CHC VTTT

CHC NNG NHIM V TT CNTT

01
Cung cp
Dch v VT
CNTT,
truyn
thng

02
Trin khai
ng dng
CNTT cho
VTTT

03
Phi hp
i sot DTCPNB trong
lnh vc
qun l

44

THAY I C CH K HOCH

M hinh t chc
thay i mi

C ch k hoch
thay i phu hp
n v Bn hng
(TTKD)

n v cung cp HT
(TTVT)

XY DNG C
CH PHN CHIA
DT-CP NI B

n v vn hnh, khai
thc, BTBD (TT HTT)

n v h tr, CNTT
(TT CNTT, ..)

45

MC TIU C CH PHN CHIA NI B

Phn r quyn li - trch nhim

Hch ton ring, r DT-CP

Xc nh hiu qu CLTC

m bo tnh cng bng

To ng lc -> ch ng thc
hin cc gii php hiu qu
Ghi nhn
CLTC sau
phn chia
n vi

Giao n
gi tin
lng/DT

Chnh sch
to ng
lc n vi

Tng li
nhun
46

CN C PHN CHIA NI B

-Quy trinh SXKD cc dch v

-Mi quan h phi hp gia cc n v:

Bn hng ho, dch

v

Gii
thiu

Bn
hng

Chm sc khch
hng

CC h
tng

Lp
t

Hu
mi

Kinh doanh h tng

In
cc

Thu
cc

Ghi nhn : Doanh thu ng gp

v Chi ph s dng cho mi cng on
47

NGUYN TC PHN CHIA NI B

TT KD

DOANH
THU

K
HOCH

TT VT,
HTT, CNTT

KHCH
HNG

PHT
SINH

PHN
CHIA

NI B

PHT
SINH

PHN
CHIA

NI B

PHT
SINH

PHN
CHIA

CHI PH

TRC TIP
C ch ni b Tp oan
Chnh lch = DT VTCNTT-CP
VTCNTT

C ch ni b VTTT
Chnh lch = DT VTCNTT (sau phn
chia) - CP VTCNTT (sau phn chia)
48

XC NH T L PHN CHIA
CN C XC NH T
L PHN CHIA

1.

Tham kho t l phn chia ni b ti quyt

nh 46/VNPT

2.

Cn c Quyn li trch nhim n v lin quan

tham gia trong qu trinh cung cp dch v

3.

Trn c s khon CP trc tip n v bn hng,

cung cp h tng (KM, hoa hng, CSKH, K.hao,
S.cha, TB u cui, nguyn vt liu
=> To s tng quan gia DT hng & CP tr

Trong qu trnh vn hnh, iu chnh t l ph hp trn nguyn tc cng bng CLTC

49

C CH PHN CHIA NI B

Doanh thu t khch hng

C nh, Gphone, Bng rng C, MyTV, Truyn dn
DT ha
mng

DT cc

( ty l tham kho)

Ghi 100%
DT t KH

Ghi 100%
DT t KH

TTKD
(100-x) %
10%
TTKD
(100-x-y) %
20%

Trung tm:
VT/HTT/CNTT
90%
Tr CP
ni b

Cng ty
VTN

Cng ty
dc

Trung tm:
VT: 64%
HTT: 16%
CNTT

50

C CH PHN CHIA NI B

Doanh thu t khch hng

Dch v di ng Vinaphone
DT ha
mng

DT cc
tr sau

DV tr
trc

Ghi 100%
DT t KH

Ghi 100% DT
t KH

Ghi 100%
DT t KH

TTKD
100%

TTKD
DT t KH gi
vn

TTKD
DT t KH gi
vn

Tr gi vn

Tr gi vn

Cty
VNP

Cty
VNP

51

C CH PHN CHIA NI B

Doanh thu t khch hng

Dch v cho thu h tng

Cho thu h
tng

Ghi 100%
DT t KH

TTKD

Phn chia
100%
TTVT, n v khc
(Ghi 100% DT KH cho TT VT)

Dch v cn li
DV cn li
khc

Ghi 100%
DT t KH

TTKD
(100-x)%
20%

Phn chia
x%
TTVT, n v khc
80%

52

C CH PHN CHIA NI B

Doanh thu, chi ph ni b

C nh, Gphone, Bng rng C, MyTV, Truyn dn
C ch 46
DT, CP cc kt ni t VNP

100% TTKD

DT, CP cc kt ni t VTN,
100% TTKD
VTI, VDC
Truyn dn, cho thu h tng
100% TTKD
(VNP,VTN, VTI, VDC)
CP h tng Gphone (VNP)

C ch phn chia
DT, CP VTT trong ni b

-TTKD
: 4%
-TT HTT : 16%
- TT VT
: 80%

100% TTKD

CP qun l thu bao (VDC),

100% TTKD
cng kt ni (VTN)
CP Cng kt ni MyTV (VTN)

100% TTKD

Gi vn MyTV (VASC)

100% TTKD

-TT HTT : 10%

- TTVT
: 90%

53

C CH PHN CHIA NI B

Doanh thu, chi ph ni b

Dch v di ng Vinaphone
C ch phn chia
DT-CP VTTP

DT pht trin thu bao tr sau

DT th lao bn th tr trc
DT chm sc thu bao tr trc, tr sau

TTKD: 100%

DT khuyn khch tng trng dich vu di ng

trn ia bn
Chi ph gi vn tr trc, tr sau

54

C CH PHN CHIA NI B

Doanh thu, chi ph ni b

Cc dch v cn li
C ch 46

Thu v tr Bu in TW

100% TTKD

Doanh thu Datacenter

100% TTKD

DT v CP 1800/1900

100% TTKD

DT mng khc gi n 108

100% TTKD

CP GTGT t mng c inh gi

100% TTKD
108x lin tnh

C ch phn chia
DT-CP VTTP
-TTKD : x%
-Trung tm:
VT/HTT/CNTT: 100% - x%
100% n vi qun l dich
vu

Khng phn chia

55

M HNH PHN GIAO K HOCH BSC

T VTTT N CC N V TRC THUC

56

TRIN KHAI GIAO K HOCH BSC

NHN DNG KPO KPI PHN GIAO K
HOCH
VIN CNH TI CHINH
CLTC sau PC
Hiu qu s
dung vn, tai
sn, ngun
lc

NSL (CLTC k lng/L)

CLTC/Vn CSH, khon tr T

Chnh lch thu chi

ROFA+
Tit gim CP

Doanh thu KH
DT VTCNTT sau PC (V c DT)

Tng trng
doanh thu
khch hng

Doanh thu GTGT trn D

Ty l thu cc

57

TRIN KHAI GIAO K HOCH BSC

NHN DNG KPO KPI PHN GIAO K
HOCH
VIN CNH KHCH HNG
Qui m im Bn hng
ng hnh
cng khch
hng

Nng lc im Bn hng
Tng trng thi phn
TB pht sinh cc

Cht lng
vt tri

hi lng KH (PT DV, CSKH,

SC)

DTT
DTS
BR+MyTV

Ptrin, Lt
CSKH
Sa cha

hi lng im bn l
Tun th QL cht lng DV
58

TRIN KHAI GIAO K HOCH BSC

M HNH GIAO CH TIU VC TI CHNH
T VTTT N NGI LAO NG
VTTT
Doanh thu
kh
500 ty

CLTC
50 ty

TTKD
Doanh thu
490 ty

CLTC
30 ty

P. BN
HNG
Doanh thu
250 ty

CA
HNG

NGI LAO
NG

DT giao
theo CN

CP h/hng,
thu cc
1 ty

Sn
lng

QC-KM
15 ty

inh mc
chi ph

TT KT
0,18 ty

Phn b chi
tit theo
chc danh
cng vic
(khon sn
phm, qui
inh tin
)

59

PHN GIAO CH TIU BSC CHO VTT

TT KINH
DOANH

Ch tiu: CLTC sau PC ca

TTKD theo mc tiu BSC
Trng s: 10%

TT IU
HNH TT
Chnh lch
thu chi

VTTT
CLTC theo
mc tiu
BSC

TT VIN
THNG

Ch tiu: CLTC sau PC ca

TT HTT theo mc tiu BSC
Trng s : 8%
Ch tiu: CLTC sau PC ca
TT VT theo mc tiu BSC
Trng s : 8%

TT CNTT

Ch tiu: CLTC sau PC ca

TT CNTT
Trng s : 5%
Ch tiu: CLTC VTTT

PCN

Trng s : P.KHKD:20%,
P.TCKT: 8%, P.TCL: 9%,
60
P.MDV 8%, P.T:7%

PHN GIAO CH TIU BSC CHO VTT

Tng doanh
thu k.hng

VIN
THNG TT

TT KINH
DOANH

P. KH KINH
DOANH

Ch tiu: Theo DT KH giao

u nm, KH phn u
theo mc tiu BSC

Trng s : 30%
Doanh thu khch hng
VTTT theo mc tiu BSC
Trng s : 25%

Tng DT
VTCNTT sau
PC

TT IU
HNH TT
TT VIN
THNG

Ch tiu: Theo DT
VTCNTT sau PC giao, DT
phn chia t TTKD theo
mc tiu BSC
Trng s : 8%

TT CNTT
61

PHN GIAO CH TIU BSC CHO VTT

HI LNG KHCH HNG (C3)
90%
Hi lng cng tc
Chm sc khch
hng

Hi lng cng tc
pht trin DV
(L.t/ HMng)

Hi lng cng tc
sa cha

90%

99%

99%

TT KINH
DOANH

TT IU
HNH TTIN

TT VIN
THNG

PHNG CHC NNG

V
trc
tip

V tham mu
62

TUN TH CH TIU QUN L CHT

LNG (C7)

KPIs

C7.1 TGCC DV BQ ton

trnh
FiberVNN
MegaVNN
C7.2 TGSC DV bq ton
trnh
FiberVNN gi cc cao
Mega, Fiber gi cc thp
C7.3 T l bo h li trong
vng 7 ngy
C7.4 Thi gian khc phc s
c BTS
H tng BTS sa 2 gi
ng truyn dn mng VNP,
VMS x l 2 gi
C7.5 % cuc gi c TV tr
li trong vng 60s

TT H THNG
TIN
Q1
Giao
2014
Q2

TT VIN
THNG
Q1
Giao
2014
Q2

38,58
24,23

36h
24h

31,46 32h
20,00 20h

1:59:59

5:23:13

2h
5h

11,50%

8%

Q1
2014

Giao
Q2

TT KINH
DOANH
Q1
Giao
2014
Q2

38,58
24,23

36h
24h

1,16
2,24

2:03:42
5:31:37

2h
5h

2:03:42

5:31:37

2h
5h

8,87%

8%

8,87%

8%

84,5%

90 %

95,98% 90 % 94,08% 90 %

69,7%

75 %

79,81% 75 % 77,86% 75 %

80%

85%

VIN THNG TT

80%

1,5h
1,5 h

85%

80%

85%
63

MT S NI DUNG LU TRONG XY
DNG CH TIU BSC

T L THU CC

Thc hin Q1:

99,45%

DK kh nng t
ti a Q2
99,7%

im
Thang im nh gi chung
cng vic
1
T l hon thnh 95%
2
95% < T l hon thnh 100%
3
100% < T l hon thnh 105%
4
105% < T l hon thnh 110%
5

T l hon thnh > 110%

Giao KH Q2
99,65%

Thang im nh gi ring

Din gii

T l thc hin < 99,5%

99,5% T l thc hin < 99,6%
99,6% T l thc hin < 99,7%
99,7% T l thc hin < 99,9%

Khng t
t phn no
t yu cu
Vt (Gii )
Vt xa (Xut
sc)

T l thc hin 99,9%

64

MC TIU
CHIN
TT
LC
KPOs

KPIs

TT
VIN
TT
IU
TT
PCN xy,
TT
THNG KINH HNH VIN
thm nh
CNTT
TT
DOANH THNG THNG
TIN

P. T XDCB

P.KH P.TCKT P.TCL P.MDV

KD
GHI CH

VIN CNH TI CHNH (F)

Hiu qu s
F1. Nng sut lao ng
dng vn,
1
theo chnh lch thu chi
ti sn,
khng lng
ngun lc

P.TCL

F2. Chnh lch thu,

chi/Vn ch s hu v cc
khon phi tr T

P.TCKT

F3. RoFA+

P.TCKT

F. Chnh lch thu chi (sau

P.KHKD
PC)

Tng
trng
F4. Tng doanh thu t
4
doanh thu khch hng
khch hng

P.KHKD

F. Doanh thu VT-CNTT

sau phn chia

P.KHKD

F5. Tng doanh thu t

dch v GTGT trn di
ng

P.KHKD

F. T l thu cc

P.KHKD

- TTKD: theo
s KH giao V
- PCN: theo s
VTTT
Giao TT
HTT, TTVT

- V c DT:
giao theo s
V
- PCN : theo s
VTTT

Giao = VTTT

- Giao = VTTT,
t trng khc
nhau ty
mc ng
gp

65

MC TIU
CHIN
TT
LC
KPOs

KPIs

TT
VIN
TT
IU
TT
PCN xy,
TT
THNG KINH HNH VIN
thm nh
CNTT
TT
DOANH THNG THNG
TIN

P. T XDCB

P.KH P.TCKT P.TCL P.MDV

KD
GHI CH

VIN CNH QUAN H KHCH HNG

(C)
6

C1. Qui m im b/hng

P.KHKD

C2. Nng lc im b/hng P.KHKD

C3. Tng th phn di ng P.KHKD

ng hnh
C4. Tng s lng thu
P.KHKD
9 cung khch
bao cc pht sinh:
hng
C4.1. Di ng tr trc

C4.2. Di ng tr sau

C4.3. BRC+MyTV

- Pht trin dch v (lp

t, ha mng)

- Chm sc khch hng

- Cng tc sa cha

10

Cht lng C5. hi lng ca khch P.KHKD

vt tri hng :
HTT

11

C6. hi lng ca im
bn l

12

C7. Tun th cc ch tiu

TT HTT
qun l cht lng dch v

TGCC DV BQ ton trnh

TGSC DV bq ton trnh

P.KHKD

T l bo h li trong
vng 7 ngy

Thi gian khc phc s c

TT HTT
BTS

66

TT

MC
TIU
CHIN
LC
KPOs

KPIs

TT
VIN
TT
IU
TT
PCN xy,
TT
THNG KINH HNH VIN
thm nh
CNTT
TT
DOANH THNG THNG
TIN

P. T XDCB

P.KH P.TCKT P.TCL P.MDV

KD

GHI CH
VIN CNH HOT NG NI B (I)
13

Qun l
14 hot ng
nhm gia
tng hiu
qu
15

15

16

I1. H s n

P.TCKT

I. H s vt t tn kho

P.KHKD

I2. Ti u ha chi ph u
P.KHKD
vo

I3. T l lao ng qun l

v chuyn mn nghip v
thc t s dng BQ/L
thc t s dng BQ

P.TCL

I4. Tin a cc d n
u t trng im v hot
ng

P.T

Thi gian lp bo co
quyt ton
I5. Mc tin hc ho
Qun l i qui trnh ni b

mi, gim
thiu ri ro
nhm tng
I6. Gim t l thu bao
17 nng lc
cnh tranh ri mng

P.T

P.MDV

TT HTT

67

TT

MC
TIU
CHIN
LC
KPOs

KPIs

TT
VIN
TT
IU
TT
PCN xy,
TT
THNG KINH HNH VIN
thm nh
CNTT
TT
DOANH THNG THNG
TIN

P. T - P.KH P.TCCB
P.TCKT
P.MDV
XDCB
KD
L

GHI CH
VIN CNH HC HI & PHT
TRIN (L)

18

19

Nng
cao
ngun
lc con
ngi

20

21

Nng
cao
ngun
lc t
chc

T l lnh o, nhn
vin c o to (k
hoch, E-learning, o
to ni b hng nm)

P.TCL

S sng kin/ngi

P.MDV

Mc hiu bit v vn P.TCCBL

ha VNPT

Mc trin khai cng

c qun tr BSC

P.KHKD

P.T chc hnh chnh: Khng giao k hoch BSC, nh gi theo kt qu

thc hin chung ca Vin thng TT
68

M HNH GIAO THEO CHC NNG

NHIM V
Trng s chnh theo chc nng
TT Kinh
Doanh

VC TI CHNH

60%

TT iu
hnh TT

TT Vin
thng

TT CNTT

25%

25%

30%
(Mc tiu p ng cng
c h tr bn hng)

VC KHCH HNG

20%

50%

35%

10%

VC H.NG N.B

15%

20%

35%

45%

VC H. HOI P.TRIN

5%

5%

5%

15%
69

M HNH K HOCH BSC TT KINH

DOANH

TT

Mc tiu Chin
lc (KPOs)

KPIs

VT

I.VIN CNH TI CHNH (F)

F1. Nng sut lao ng theo chnh lch
1 Hiu qu s dng
Triu ng/ngi
thu chi khng lng
vn, ti sn,
F2. Chnh lch thu, chi/Vn ch s hu
ngun lc
2
%
v cc khon phi tr T
4

F1.vtt. Chnh lch thu chi (sau PC)

Triu ng

F4. Tng doanh thu t khch hng

6
7
8
9
10

f4.1.vtt. DT duy tr KH hin hu

Tng trng
doanh thu khch f4.2.vtt. DT khch hng mi
hng
f4.3.vtt. DT VT-CNTT (sau phn chia)

F5. Tng doanh thu t dch v GTGT

trn di ng
f6.vtt. T l thu cc

Triu ng
Triu ng
Triu ng
%
%

Trng s

Ch tiu

M HNH K HOCH BSC TT KINH

DOANH
Mc tiu Chin
KPIs
lc (KPOs)
II.VIN CNH QUAN H KHCH HNG (C)
11
C1. Qui m im Bn hng
12
ng hnh cung C2. Nng lc im bn hng
khch hng
13
C3. Tng trng th phn di ng trn a bn
14
C4. Tng s lng thu bao cc pht sinh bao gm:
c4.1.vtt. Di ng tr trc
c4.2.vtt. Di ng tr sau
c4.3.vtt. BRC+MyTV
c.2.4.vtt. Fiber VNN: % PT mi gi cc
F2E+F0+F1/ TngTB PT
c.2.5.vtt. MegaVNN: % PT mi gi cc Basic+ v
Easy+ / Tng TB PT
C5. hi lng ca khch hng trong pht trin dch
15
v (lp t, ha mng); CSKH; cng tc sa cha
Cht lng vt c3.1.vtt. Pht trin dch v (lp t, ha mng)
tri
c3.2.vtt. Chm sc khch hng
TT

16
17

C6. Hi lng im bn l
C7. Tun th cc ch tiu qun l cht lng dch v
c7.1.HCM. Thi gian CCDV BQ ton trnh
FiberVNN
MegaVNN
c9.vtt. T l cuc gi c TV tr li trong 60s

VT
%
im

%
%
%
%
%
%
%
%

%
%
%
%
gi
gi

Trng s

Ch tiu

M HNH K HOCH BSC TT KINH

DOANH

Mc tiu
TT Chin lc
(KPOs)
III.VIN CNH HOT NG NI B (I)

KPIs

18 Qun l hot I1. H s n

ng nhm
19
I2. Ti u ha chi ph u vo
gia tng hiu
I3. T l lao ng qun l v chuyn mn nghip v thc t
qu
20
s dng binh qun/Lao ng thc t s dng binh qun

21 Qun l i I5. Mc tin hc ho qui trnh ni b

22 mi, gim I6. Gim thu bao ri mng
thiu ri ro -Fiber VNN
nhm tng
nng lc -Mega VNN
cnh tranh -MyTV

VT

S thng
n
%
%

%
%
%
%
%

Trng s

Ch tiu

M HNH K HOCH BSC TT KINH

DOANH

TT

Mc tiu Chin
lc (KPOs)

KPIs

VT

IV.VIN CNH HC HI & PHT TRIN (L)

23

Nng cao
ngun lc
con ngi

24

25

26

Nng cao
ngun lc t
chc

Ty l lnh o, nhn vin c ao to (k hoch, Elearning, ao to ni b hang nm)

S sang kin/ngi

Mc hiu bit v vn hoa VNPT

Mc trin khai cng cu qun tri BSC

Trng s

Ch tiu

M HNH K HOCH BSC TT VIN

THNG

TT

Mc tiu Chin lc
(KPOs)

KPIs

VT

I.VIN CNH TI CHNH (F)

1
2

F1. Nng sut lao ng theo chnh lch thu chi

khng lng

Hiu qu s dng
vn, ti sn, ngun F2. Chnh lch thu, chi/Vn ch s hu v cc khon
lc
phi tr T

F3. RoFA+

f1.vtt. Chnh lch thu chi (sau PC)

Tng trng doanh

f4.3.vtt. DT VT-CNTT (sau phn chia)
thu khch hng

Triu
ng/ngi
%
%
Triu ng
Triu ng

Trng s

Ch tiu

M HNH K HOCH BSC TT VIN

THNG
TT

Mc tiu Chin
lc (KPOs)

KPIs

II.VIN CNH QUAN H KHCH HNG (C)

7

ng hnh cung
C3. Tng th phn di ng
khch hng
C4. Tng s lng thu bao pht sinh cc bao gm:
C4.1. Di ng tr trc
C4.2. Di ng tr sau
C4.3. BRC+MyTV
C5. hi lng ca khch hng
Cht lng vt - Pht trin dch v (lp t, ha mng)
tri
- Cng tc sa cha
C7. Tun th cc ch tiu qun l cht lng dch v

10

11

12
13
14
15

VT
%
%

%
%
%
%
%
%
%
%

Thi gian CCDV BQ ton trnh

-FiberVNN
- MegaVNN
Thi gian sa cha dch v BQ ton trnh
- FiberVNN gi cc cao
- MegaVNN v FiberVNN gi cc thp
T l bo h li trong vng 7 ngy
Thi gian khc phc s c BTS
T l s c h tng BTS c sa cha 2 gi
T l s c ng truyn dn mng VNP, VMS x l 2 gi

gi

gi
gi
gi
%

%
%

Trng
s

Ch tiu

M HNH K HOCH BSC TT VIN

THNG
Mc tiu Chin
KPIs
lc (KPOs)
III.VIN CNH HOT NG NI B (I)
16
i1.vtt. H s Vt t tn kho
17
I2. Ti u ha chi ph u vo
18
i2.1.vtt. T l thu hi thit b u cui
19 Qun l hot
20 ng nhm gia i2.3.vtt. T l nng lc s dng mng li
tng hiu qu I3. T l lao ng qun l v chuyn mn nghip v thc
21
t s dng binh qun/Lao ng thc t s dng binh
qun
22
I4. Tin a cc d n u t trng im v hot ng
i4.1.vtt. T l thi gian bo co quyt ton thc t
i4.2.vtt. T l quyt ton chi ph sa cha ti sn
23 Qun l i I6. Gim t l thu bao ri mng
mi, gim I6.1. Di ng tr trc
thiu ri ro I6.2. Di ng tr sau
nhm tng
nng lc cnh I6.3. BRC+MyTV
tranh
TT

VT
Ln
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Trng s

Ch tiu

M HNH K HOCH BSC TT VIN

THNG

TT

Mc tiu Chin
lc (KPOs)

KPIs

VT

IV.VIN CNH HC HI & PHT TRIN (L)

24

Nng cao
ngun lc
con ngi

25

26

27

Nng cao
ngun lc t
chc

Ty l lnh o, nhn vin c ao to (k hoch, Elearning, ao to ni b hang nm)

S sang kin/ngi

Mc hiu bit v vn hoa VNPT

Mc trin khai cng cu qun tri BSC

Trng s

Ch tiu

M HNH K HOCH BSC TT IU

HNH THNG TIN

Mc tiu Chin
lc (KPOs)
I.VIN CNH TI CHNH (F)

TT

KPIs

F1. Nng sut lao ng theo chnh lch thu chi

1
Hiu qu s dng khng lng
2

vn, ti sn,
ngun lc

F2. Chnh lch thu, chi/Vn ch s hu v cc

khon phi tr T

F3. RoFA+

f1.vtt. Chnh lch thu chi (sau PC)

Tng trng doanh

f4.3.vtt. DT VT-CNTT (sau phn chia)
thu khch hng

VT
Triu
ng/
ngi
%
%
Triu
ng
Triu ng

Trng s
Ch tiu
T giao

M HNH K HOCH BSC TT TT IU

HNH THNG TIN
Mc tiu Chin
KPIs
lc (KPOs)
II.VIN CNH QUAN H KHCH HNG (C)
C4. Tng s lng thu bao pht sinh cc bao gm:
C4.1. Di ng tr trc
C4.2. Di ng tr sau
C4.3. BRC+MyTV
Cht lng vt C5. hi lng ca khch hng
tri
- Pht trin dch v (lp t, ha mng)
TT

VT Trng s Ch tiu

%
%
%
%
%
%

- Cng tc sa cha

C7. Tun th cc ch tiu qun l cht lng dch v

Thi gian CCDV BQ ton trnh

-FiberVNN
-MegaVNN
Thi gian sa cha dch v BQ ton trnh
- FiberVNN gi cc cao
- MegaVNN v FiberVNN gi cc thp
T l bo h li trong vng 7 ngy
Thi gian khc phc s c BTS
T l s c lin quan n h tng BTS c sa cha 2 gi
T l s c ng truyn dn mng VNP, VMS x l 2 gi
Thc hin cng tc bo tr, bo dng
T l cuc gi c TV tr li trong vng 60s

gi
gi
gi
gi
%

%
%
%
%

M HNH K HOCH BSC TT TT IU

HNH THNG TIN
Mc tiu
TT Chin lc
KPIs
(KPOs)
III.VIN CNH HOT NG NI B (I)
i1.vtt. H s Vt t tn kho
Qun l hot I2. Ti u ha chi ph u vo
ng nhm i2.3.vtt. T l nng lc s dng mng li
gia tng hiu
I3. T l lao ng qun l v chuyn mn nghip v thc t s
qu
dng binh qun/Lao ng thc t s dng binh qun
I4. Tin a cc d n u t trng im v hot ng

Qun l i I5. Mc tin hc ho qui trnh ni b

mi, gim I6. Gim t l thu bao ri mng
thiu ri ro I6.1. Di ng tr trc
nhm tng I6.2. Di ng tr sau
nng lc
I6.3. BRC+MyTV
cnh tranh

VT

Ln
%
%
%
%

Trng s

Ch tiu

M HNH K HOCH BSC TT IU

HNH THNG TIN

TT

Mc tiu Chin
lc (KPOs)

KPIs

VT

IV.VIN CNH HC HI & PHT TRIN (L)

Nng cao
ngun lc
con ngi

Nng cao
ngun lc t
chc

Ty l lnh o, nhn vin c ao to (k hoch, Elearning, ao to ni b hang nm)

S sang kin/ngi

Mc hiu bit v vn hoa VNPT

Mc trin khai cng cu qun tri BSC

Trng s

Ch tiu

QUI TRNH GIAO K HOCH BSC

S qui trnh

Thnh phn

BSC ca VTTT

P. KHKD

Hin trng kt qu SXKD VTT

Xc nh KPOs

P. KHKD

Xy dng KPIs, Targets, xc nh t

trng

PCN

Ni dung chi tit cc bc

Cn c bn BSC Ca VTTT: KPOs, KPIs, Targets,..

Tng hp nh gi kt qu thc hin ca cc n v
Kt qu thc hin ca cc n v
Ngun lc, nng lc v c th ca n v
Kh nng thc hin ca cc n v
Nhn dng KPOs cho n v theo chc nng nhim v
c giao.
-

C chnh sa
N

Bo co BG

- PCN

Phn r cc ch tiu KPIs, Targets ph hp vi mc tiu

chin lc, nh hng pht trin trong SXKD, ngun lc,
nng lc v c th ca tng n v
Tng hp cc KPOs, KPIs, Targets t cc PCN xy dng
thnh Bng KH BSC cho tng n v

Chun b ni dung bo co Ban Gim c thng qua.

PCN thuyt minh phn ni dung theo phn cng

Cc PCN son tho vn bn hng dn

Phng KHKD tng hp

Duyt
Y

Son tho hng dn

Hon chnh, trinh k b giao KH BSC

Trin khai giao KH

- PCN
- P.KHKD
(Tng hp)
- PCN
-P. KHKD
-Ban Gim c
P. KHKD

Hon chnh b giao k hoch trnh Lnh o :

T trnh, Quyt nh, Hng dn thc hin k hoch
Bn giao k hoch BSC, slide trin khai k hoch
Trin khai giao k hoch:
82
Photo v sp xp ti liu

M HNH PHN GIAO K HOCH BSC

T TRUNG TM N CC B PHN TRC
THUC

83

TRUNG TM KD GIAO
PHNG BN HNG KHU VC
MC TIU CHIN
LC (KPO)

CH S O LNG( KPI )

n v tnh Trng s

I.YU T TI CHNH (F)

Hiu qu s dng F1. Nng sut lao ng theo chnh lch thu chi khng lng (triu ng)
vn, ti sn, ngun
lc
F1.vtt. Chnh lch thu chi (sau PC) (triu ng)

F4. Tng doanh thu t khch hng (triu ng)

Tng trng doanh F3.vtt. DT duy tri KH hin hu (triu ng)
thu khch hng F4.vtt. DT khch hng mi (triu ng)
F5. Tng doanh thu t dch v GTGT trn di ng
% thu cc sau 20 ngy
% thu cc sau 30 ngy
% thu cc sau 50 ngy
II.YU T KHCH HNG ( C )

ng hnh cung
khch hng

Triu ng/
ngi
Triu ng

Triu ng
Triu ng
Triu ng
Triu ng
%
%
%

C1. Qui m im bn hng trn khu vc qun l

S im

S lng im bn l c trang b vt phm nhn din thng hiu

S im

C4. Tng s lng thu bao cc pht sinh bao gm:

thu bao

C4.1. Di ng tr trc
C4.2. Di ng tr sau
C4.3. BRC+MyTV

thu bao
thu bao
thu bao

- S KH hi lng vi cng tc t vn bn hng/ tng s KH c kho st

- S KH hi lng vi cng tc t vn CSKH/ tng s KH c kho st

Cht lng vt tri % PCT ra ng thi gian quy nh/ Tng s PCT c ra trong thng
FiberVNN

%
%

Ch tiu

TRUNG TM KD GIAO
PHNG BN HNG KHU VC
MC TIU CHIN
CH S O LNG ( KPI )
n v tnh Trng s
LC (KPO)
III.YU T QUI TRNH NI B (I)
%
I1. H s n = S d phi thu KH /DT PS thng
% Chi ph trc tip (khng lng, khu hao) / DT KH khng
%
th (c Ezpay + DT np th TKC)
Tit gim CP bn hng : H s hiu qu ca chi ph i l
%
trong qu
Qun l hot ng Tit gim CP thu thu:T trng chi ph thu thu / doanh thu
%
nhm gia tng hiu cc thu c
% Tng TB hy theo yu cu / Tng thu bao trn mng
qu
%
trong khu vc qun l
%
Fiber VNN
%
MegaVNN
I3. T l lao ng qun l v chuyn mn nghip v thc t
%
s dng binh qun/Lao ng thc t s dng binh qun
Qun l i mi, gim
thiu ri ro nhm tng
nng lc cnh tranh

Gim t l thu bao ri mng

IV.YU T HC TP V PHT TRIN (L)

Nng cao ngun lc L1. T l ngi lnh o , nhn vin c o to (k
con ngi
hoch, E-learning, o to ni b hng nm)
L2. S sng kin/ngi
Nng cao ngun lc
L3. Mc hiu bit v vn ha VNPT
t chc
L4. Mc trin khai cng c qun tr BSC

%
%
%
%

Ch tiu

PHNG BN HNG KHU VC GIAO

BSC T BN HNG
MC TIU CHIN
CH S O LNG ( KPI )
LC (KPO)
I.YU T TI CHNH (F)
Tng Doanh thu np Doanh thu np th theo BTS ca KV c giao qun l thc
th
hin trong thng
Duy tr DT KH HH DT KH hin hu thc hin trong thng theo k/vc qun l
Tng Doanh thu TB
Doanh thu pht trin thubao mi thc hin trong thng
pht trin mi
Tng DT t dch v S lng thu bao pht trin mi s dch dch v ezCom
GTGT trn di ng hoc Mobile Internet trong thng
T l thu cc
% thu cc sau 20 ngy
% thu cc sau 30 ngy
% thu cc sau 50 ngy
% KHLthanh ton cc ng hn
% thu cc thu bao mi
II.YU T KHCH HNG ( C )
Qui m im bn hng trn khu vc qun l trong thng
Thc hin CS im
bn l
S lng im bn l trang b vt phm nhn din thng hiu
ng hnh cung
khch hng

n v tnh Trng s

Triu ng
Triu ng
Triu ng
Triu ng
%
%
%
%
%
S im

S im

C4. Tng s lng thu bao cc pht sinh bao gm:

thu bao

C4.1. Di ng tr trc
C4.2. Di ng tr sau

thu bao
thu bao

C4.3. BRC+MyTV

thu bao

Ch tiu

PHNG BN HNG KHU VC GIAO

BSC T BN HNG
MC TIU CHIN
LC (KPO)

CH S O LNG ( KPI )

- S lng khch hng hi lng vi cng tc t vn bn

hng/ tng s khch hng c kho st
- S lng khch hng hi lng vi cng tc t vn CSKH/
tng s khch hng c kho st
Cht lng vt tri T l % PCT ra ng thi gian quy nh/ Tng s PCT
c ra trong thng
FiberVNN
MegaVNN
C4.5 T l cuc gi c TV tr li trong vng 60s
III.YU T QUI TRNH NI B (I)
I1. H s n = S d phi thu KH /DT PS thng
Qun l hot ng % Tng TB hy theo yu cu / Tng thu bao trn mng
nhm gia tng hiu
Fiber VNN
qu
MegaVNN
Qun l cp u vo Tit gim chi ph u vo theo danh mc
S lng thc hin
T l % ra PCT/HSV
HSV
IV.YU T HC TP V PHT TRIN (L)
Nng cao ngun lc L1. T l ngi lnh o , nhn vin c o to
con ngi
L2. S sng kin/ngi
Nng cao ngun lc L3. Mc hiu bit v vn ha VNPT
t chc
L4. Mc trin khai cng c qun tr BSC

n v tnh Trng s
%
%
%
%
%
%

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Ch tiu

TRUNG TM VT GIAO BSC T K THUT

MC TIU CHIN
LC (KPO)

CH S O LNG ( KPI )

I. VIN CNH TI CHNH (F)

Hiu qu s dng vn,
Thc hin k hoch chi ph SXKD
ti sn, ngun lc
Tng trng doanh Doanh thu duy tr khch hng hin hu
thu t khch hng Doanh thu khch hng mi (SL nhn ARPU bnh qun)

II. VIN CNH QUAN H KHCH HNG (c)

* Sn lng CCDV:
- in thoi
- MegaVNN
- FiberVNN
* CCDV ng hn cho khch hng:
- in thoi (< 24 gi)
- MegaVNN (< 24 gi)
ng hnh cng khch
- FiberVNN (< 36 gi)
hng
- TSL (< 72 gi)
* Thi gian CCDV bnh qun:
- T c nh (< gi)
- MegaVNN (< gi)
- FiberVNN (< gi)
- IPTV (< gi)
- KTR, TSL, MegaWAN (< gi)

n v tnh Trng s Ch tiu

%
triu ng
triu ng

my
my
my
%
%
%
%
gi
gi
gi
gi
gi

TRUNG TM VT GIAO BSC T K THUT

MC TIU
CHIN LC
(KPO)

CH S O LNG ( KPI )

* Bo h lp trong vng 7 ngy:

- in thoi c nh, Gphone
- MegaVNN
- FiberVNN, KTR, TSL, MegaWAN
* My h (my h/100 thu bao/thng)
* X l s c:
- X l s c h tng BTS (<2 gi)
- X l s c truyn dn mng VNP, VMS (<2 gi)
* T l sa cha ng hn:
- Thoi, Gphone:
Cht lng
+ u tin 1 (2 gi)
vt tri
+ u tin 2 (4 gi)
+ u tin 3 (3 gi)
- MegaVNN:
+ u tin 1 (2 gi)
+ u tin 2 (4 gi)
+ u tin 3 (3 gi)
- FiberVNN:
+ u tin 1 (2 gi)
+ u tin 2 (4 gi)
* Cng tc bo tri, bo dng (khi lng thc hin/ khi lng k.h)
III. VIN CNH HOT NG NI B (I)
T l thu hi
S lng TBC thu hi (tr thu hi sa cha)/Tng s pct phi thc hin
thit b u cui thu hi trong qu
Qun l hot Cp nht s liu qun l mng li
ng nhm gia Tp hp h s quyt ton chi ph sa cha ti sn
tng hiu qu Tp hp h s quyt ton chi ph lp t thu bao

n v
tnh

Trng s

Ch tiu

%
%
%
%
%
%

%
%
%
%
%
%
%
%
5%
%

%
%
%

BI TP PHN GIAO CH TIU

BSC

90

BI TP PHN GIAO BSC

Xy dng k hoch BSC TT kinh doanh, TT Vin thng, TT HTT

Yu cu:
Cn c k hoch BSC VTTT
Cn c d tho m hnh BSC TTKD, TT VT, TT
HTT
Cn c chc nng nhim v TTKD TT VT, TT HTT
Cn c chin lc
XY DNG K HOCH BSC TTKD

Xc nh KPO,
KPI

Xy dng ch tiu

Xy dng trng
s

Xc nh PCN
thc hin xy
dng ch tiu

91

CHI TIT CH TIU K HOCH BSC QU 3/2014

n v: VTTT
MC TIU CHIN
LC KPOs
VIN CNH TI CHNH (5F)
TT

KPIs

F1. Nng sut l/ng theo CLTC khng lng

Hiu qu s dng vn,
2
ti sn, ngun lc
F2. CLTC/Vn ch s hu v cc khon phi tr T
3
F3. RoFA+
Chnh lch thu chi
4 Tng trng doanh thu F4. Tng trng doanh thu khch hng
khch hng
5
F5. Tng trng DT dv data v GTGT trn di ng
T l thu cc
VIN CNH QUAN H KHCH HNG (7C)
6
C1. Quy m im bn hng
7
C2. Nng lc im bn hng
8
C3. Tng trng th phn di ng trn a bn
ng hnh cng khch
7
C4. Tng trng s lng thu bao pht sinh cc
hng
9
C4.1. Di ng tr trc
C4.2. Di ng tr sau
C4.3. BRC+MyTV
C5. hi lng ca KH trong pht trin dch v (lp t,
10
ha mng); CSKH; cng tc sa cha
Cht lng vt tri
11
C6. hi lng ca im bn l
12
C7. Tun th cc ch tiu qun l cht lng dch v
VIN CNH HOT NG NI B (6I)
13
I1. H s n
Vt t tn kho
14 Qun l hot ng nhm I2. T l ti u ha chi ph u vo
I3. T l L qun l v chuyn mn nghip v thc t s
gia tng hiu qu
15
dng bnh qun/Lao ng thc t s dng BQ
16
I4. Tin a d n u t trng im vo thc hin
1

Thi gian lp bo co quyt ton

17
I5. Mc tin hc ha cc quy trnh ni b
Qun l i mi, gim I6. Gim t l thu bao ri mng
thiu ri ro nhm tng I6.1. Di ng tr trc
nng lc cnh tranh I6.2. Di ng tr sau
18
I6.3. BRC+MyTV
VIN CNH HC HI & PHT TRIN (4L)
19 Nng cao ngun lc con L1. T l lnh o v nhn vin c o to
20
21

ngi

L2. S sng kin/ngi

Nng cao ngun lc t L3. Mc hiu bit v vn ha VNPT

n v tnh

Trng s

Ch tiu giao

Ban chc nng xy

dng

100,00

TCKT

7,00%
10,00%
50.000
10%
66%
98,8%

TCKT
TCKT

40%
Triu ng/
ngi
%
%
%
%
%
im
%
%
%

5%
4%
7%
8%
8%
6%
2%
30%
2%
3%
2%

45
74%
2%

Kinh doanh
Kinh doanh

Kinh doanh
Kinh doanh
Kinh doanh
Kinh doanh

3%
3%
3%

9,96%
7,77%
10,00%

3%

90%

Kinh doanh

%
%

90%
80%

Kinh doanh
Vin thng

S thng n
Ln
%

3%
8,0%
20%
4%
2,0%
3%

1,98
2,00
95%

TCKT
Kinh doanh

2%

10%

TCCB-L
u t

2%

70%

1,0%
3%

80%
85%
90%
90%
95%

Kinh doanh

1%
1%
1%
10%
2%

100%

KHCN&T

2%

6%

KHCN&T
92

3%

70%

Thi ua truyn thng

%
%
%
%
%

IT&VAS
Kinh doanh

K HOCH SXKD TT KINH DOANH NM 2014

S TT
A
I
1

2
3
3.1.2
4

II
B
I
1

2
2.1
2.1.1
2.1.2
3
II
C
D

Tn ch tiu
DOANH THU (I+II+III+IV)
Doanh thu VT - CNTT (sau phn chia)
Trg : DT VT-CNTT ko gm VNP TT
Doanh thu t khch hng
Trg : DT khch hng ko gm VNP TT
Trg : DT khuyn mi
Doanh thu tin np ti khon chnh
Doanh thu ni b
EZpay
Doanh thu phn chia VTTT
DT phn chia t khch hng
DT phn chia t DT ni b
Kinh doanh thng mi
CHI PH (I+II+III+IV)
Chi ph Vin thng - CNTT (sau phn chia)
Chi ph trc tip
Khu hao TSC
Trong : Chi ph tin lng
Mua my, thit b u cui h tr k/hng
Chi ph ni b
Di ng
Gi vn tin np ti khon chnh
Gi vn di ng tr sau
Chi ph phn chia VTTT
Chi ph kinh doanh thng mi
CHNH LCH THU CHI
VT-CNTT sau phn chia ni b
DOANH THU BN TH, TOP-UP, ELOAD VNP
DT Khch hng sau (Ko th + Ezpay+np tin TKC)
CHI PH TRC TIP (tr K/Hao v Tin lng
Chnh lch thu chi khng lng 2014
Doanh thu Khch hng bnh qun thng trong qu 2014
Lao ng
DT DV GTGT trn di ng

TRUNG TM KINH DOANH

K hoch 2014
Thc hin Qu 2
ng k TH Qu 3
591.908
137.873
139.061
550.621
133.053
134.561
309.691
76.432
78.161
691.419
162.373
172.111
689.919
161.700
172.111
2.526
2.500
233.281
54.600
56.400
244.202
54.660
55.702
27.182
6.118
6.320
(618.281)
(138.580)
(149.652)
(436.663)
(102.244)
(106.364)
(181.618)
(36.336)
(43.288)
41.287
4.820
4.500
499.410
117.031
115.348
458.813
112.488
110.923
91.229
27.179
18.569
1.196
131
479
17.928
3.860
4.091
478.792
112.751
120.836
359.823
83.608
86.426
205.843
48.179
49.767
153.980
35.430
36.659
(111.208)
(27.442)
(28.482)
40.597
4.543
4.425
92.498
20.842
23.713
91.808
20.565
23.638
409.940
90.000
90.000
950.382
222.418
234.831
72.105
23.188
13.999
109.736
24.425
27.729
72.100
72.837
148
15866

140
21153

93

M HNH K HOCH BSC TT KINH DOANH

Thc hin qu 2/2014
MC TIU CHIN
K hoch BSC
TT
KPIs
Trng s
LC KPOs
qu 3/2014
Ch tiu giao Thc hin
VIN CNH TI CHNH (F)
0,0%
1
160,00
165,03
Hiu qu s dng vn, F1. NSL theo CLTC khng lng
ti sn, ngun lc
2
F2. CLTC/VCSH v cc khon phi tr T
6,57%
7,00%
f1.vtt CLTC (sau PC)
20.000
20.565
4
F4. Tng trng doanh thu t khch hng
10%
5,50%
f4.1.vtt. DT duy tr KH HH
130.000
135.000
Tng trng doanh thu
f4.2.vtt. DT khch hng mi
20.000
26.000
khch hng
5
F5. Tng trng DTGTGT
76%
27,34%
f6.vtt. T l thu cc
98,5%
98,60%
VIN CNH QUAN H KHCH HNG (C)
0,0%
6
C1. Qui m im bn hng
10%
54,00
C2. Nng lc im bn hng
74%
70%
C3.Th phn di ng trn a bn
2%
1,00%
ng hnh cng khch
C4. TB pht sinh cc
hng
C4.1. Di ng tr trc
13,04%
4,35%
7
C4.2. Di ng tr sau
14,76%
3,64%
C4.3. BRC+MyTV
15,73%
6,07%
c.2.4.vtt. % PT mi gi cc F2E+F0+F1/ TngTB PT
18,00%
19,00%
c.2.5.vtt. % PT mi gi cc Basic+ v Easy+ / Tng TB PT
93,00%
93,00%
8
C5. Hi lng khch hng
c3.1.vtt. Pht trin dch v (lp t, ha mng)
99%
98%
Cht lng vt tri c3.2.vtt. Chm sc KH
90%
92%
C6. hi lng im bn l
90%
92%
9
C7. Tun th cc ch tiu qun l cht lng dch v
c4.1.vtt. Thi gian CCDV BQ ton trnh
FiberVNN
1,5h
1,4h
MegaVNN
1,5h
1,6h
C9.vtt. T l cuc gi c TV tr li trong 60s
95%
96%
VIN CNH HOT NG NI B (I)
0,0%
10
I1. H s n
1,98
1,872
Qun l hot ng nhm
11
I2. Ti u ha chi ph u vo
100%
102,9%
gia tng hiu qu
12
I3. T l lao ng qun l s dng/Lao ng thc t
10%
13,42%
14
I5. Mc tin hc ho
70%
91%
I6. Gim t l thu bao ri mng
Qun l i mi, gim
I6.1. Di ng tr trc
90%
90,00%
thiu ri ro
I6.2. Di ng tr sau
90%
90,00%
15
I6.3. BRC+MyTV
90%
94,03%
VIN CNH HC HI & PHT TRIN (L)
0,0%
30%
63,04%
16 Nng cao ngun lc con L1. T l lnh o v nhn vin c o to
ngi
L2.
S
sng
kin/ngi
2%
2,00%
17

PCN thc
hin
P.TCHC
P.TCKT
P.KHKD
P.KHKD
P.KHKD
P.KHKD
P.KHKD
P.KHKD
P.KHKD
P.KHKD
P.KHKD
P.KHKD
P.KHKD
P.KHKD
P.KHKD
P.KHKD
P.KHKD
P.KHKD
P.KHKD
P.KHKD
P.KHKD
TT HTT
TT HTT
TT HTT
TT HTT
TT HTT
P.TCKT
P.KHKD
TCCB-L
P.MDV
TT HTT
TT HTT
TT HTT
TT HTT
TCCB-L
94
P.MDV

BI TP PHN GIAO BSC

Xy dng k hoch BSC TT Cng ngh TT, Phng u T

Yu cu:
Cn c k hoch BSC VTTT
Cn c chc nng nhim v
XY DNG K HOCH BSC TT CNTT, P. T

Xc nh KPO,
KPI

Xy dng ch tiu

Xy dng trng
s

Xc nh PCN
thc hin xy
dng ch tiu

95

PHN V
THM NH NH GI KT QU THC HIN
K HOCH BSC

96

PHNG PHP V H THNG

NH GI KT QU THC HIN
K HOCH BSC

97

NGUYN TC THM NH NH GI

Muc
tiu k
hoch
BSC

GIAO

o
lng
mc
hon
thnh

NG B

anh
gi theo
thang
im

NH
GI

98

PHNG PHP NH GI

GIAO K HOCH

KPI

TRON
G S

CH
TIU
GIAO

KT
QU

T
L

KQ/
Ch
tiu
giao

Ty l
IM t
CV Thang
im

im
IM
CV *
XP
Ty
LOI
trng

NH GI KT QU

99

THANG IM NH GI CHUNG

Thang im i vi ch tiu tng

im
anh gi
1
2
3
4
5

Ty l hon thnh muc tiu

Din gii

T l hon thnh < 95%

Khng t ( Km Khng t)
t phn no (Yu - cn hon thin)
t ( t yu cu)
Vt ( gii )
Vt xa ( Xut sc)

95% T l hon thnh < 100%

100% T l hon thnh < 105%
105% T l hon thnh < 110%
T l hon thnh 110%

Thang im i vi ch tiu gim

im
anh gi
5
4
3
2
1

Ty l hon thnh muc tiu

Din gii

T l hon thnh < 95%

95% T l hon thnh < 100%
100% T l hon thnh < 105%
105% T l hon thnh < 110%
T l hon thnh 110%

Vt xa ( Xut sc)
Vt ( gii )
t ( t yu cu)
t phn no( Yu - cn hon thin)
Khng t( Km Khng t)

Mt s KPI s dng thang im nh gi ring

100

PHNG PHP NH GI

K.HOCH
GIAO
90 triu/
ngi
Trng s10%

NSL/CLT
C khng
lng
Ty l
TH/KH:
105%

KT QU
T.HIN
95 triu/
ngi
Ngun thm
-CLTC khng lng:B04
-Tng L thc t

im cng vic

T l hon thnh ch tiu

Din gii

1
2
3

T l hon thnh < 95%

95% T l hon thnh < 100%
100% T l hon thnh < 105%
105% Ty l hon thnh <
110%
T l hon thnh 110%

Khng t (Km Khng t)

t phn no (Yu - Cn hon thin)
t (t yu cu)

4
5

im trng s: 10% * 4 = 0,4

Vt (Gii )
Vt xa (Xut sc)

PHNG PHP NH GI

K.HOCH
GIAO
1,5h
Trng s 2%

Thi gian
cung cp
DV BQ

Ngun thm:

KT QU
T.HIN
1,7h

Bo co chng trnh d liu dng chung

Ty l TH/KH:

113%

im anh gi:
im anh gi
5
4
3
2
1

Ty l hon thnh muc tiu

T l hon thnh < 95%
95% T l hon thnh < 100%
100% T l hon thnh < 105%
105% T l hon thnh < 110%
Ty l hon thnh 110%

Din gii
Vt xa ( Xut sc)
Vt ( gii )
t ( t yu cu)
t phn no( Yu - cn hon thin)
Khng t( Km Khng t)

im trng s : 2% * 1 = 0,02

PHNG PHP NH GI

K.HOCH
GIAO
2

H s n

Trng s 5%

KT QU
T.HIN
1,74

Ngun thm:

Bo co ti chnh

Ty l TH/KH:

87%

im anh gi:
im anh gi
5
4
3
2
1

Ty l hon thnh muc tiu

Ty l hon thnh < 95%
95% T l hon thnh < 100%
100% T l hon thnh < 105%
105% T l hon thnh < 110%
T l hon thnh 110%

Din gii
Vt xa ( Xut sc)
Vt ( gii )
t ( t yu cu)
t phn no( Yu - cn hon thin)
Khng t( Km Khng t)

im trng s : 5% * 5 = 0,25

M HNH THM NH KT QU THC

HIN K HOCH BSC
CHIN
LC
BSC
(1)

MC TIU
CHIN
LC
(KPO)
(2)

CH S O LNG( KPI )
(3)

VIN CNH TI CHNH (F)

TRONG
S
(4)

KT
QU
(6)

T L
%
(7)=
(6)/(5)

IM
CNG
VIC
(8)

IM
TRON
G S
(9)=(4)*
(8)

90

95

105%

0,4

1,5h

1,7h

113%

0,02

PCN
NH
GI KQ

40%

F1. Nng sut lao ng

theo chnh lch thu chi
khng lng

10%

VIN CNH QUAN H KHCH HNG (C)

20%

C4. Thi gian CC dch v

bnh qun

CH
TIU
(5)

2%

Tng 4 vin cnh

Trng s :
100%

im : 3,77

im xp loi BSC= im anh gi x trng s

104

IM XP LOI KT QU THC HIN K

HOCH BSC

im xp loi BSC (XLBSC)

im thnh Tch

XLBSC <1,0

1,0 XLBSC <1,5

1,5 XLBSC <2,0

D+

2,0 XLBSC <2,5

2,5 XLBSC <3,0

C+

3,0 XLBSC <3,5

3, 5 XLBSC <4,0

B+

4,0 XLBSC <4,5

4,5 XLBSC 5,0

A+
105

KT QU THC HIN K HOCH BSC

Kt qu thc hin BSC

anh gi hiu qu kinh doanh ca n vi
iu chnh gii php, chnh sch v cng on cha hiu qu
C s phn phi tin lng thnh tch (P2) ca c nhn

106

MI LIN H GIA KT QU THC

HIN K HOCH BSC VI C CH
PHN PHI LNG

107

MI LIN H BSC V C CH PHN

PHI LNG

Lng = P1 x P3+ P2 qu
80%

20%

P1 x P3+ P2 thng

P1: Vi
tr cng
vic

P2:
Thnh
tch
cng
tc

P3 : Nng
lc tiu
chun

Tr lng
theo kt qu
thc hin k
hoch BSC

im xp loi BSC
(XLBSC)

im
thnh
Tch

H s P2

XLBSC <1,0

1,0 XLBSC <1,5

0,2

1,5 XLBSC <2,0

D+

0,4

2,0 XLBSC <2,5

0,6

2,5 XLBSC <3,0

C+

0,8

3,0 XLBSC <3,5

1,0

3,5 XLBSC <4,0

B+

1,2

4,0 XLBSC <4,5

1,4

4,5 XLBSC 5,0

A+

1,6
108

QUI TRNH NH GI THM NH K HOCH BSC

S qui trnh

Thnh phn

PCN
Tip nhn kt qu bo co VTT

PCN
PCN

Tp hp thng k theo yu cu

R sot kt qu thc hin VTTP, VTT

PCN
PCN
C bin ng
PS

Tm nguyn nhn
Y

Ni dung chi tit cc bc

PCN tip nhn cc ngun bo co t PCN v cc

VTT thng qua H thng bo co

PCN tp hp, thng k cc ch tiu o lng phc v cng

tc qun l, gim st t cc PCN v VTT theo chc nng
PCN r sot v thm nh kt qu thc hin KPIs ca VTTP
v cc VTT theo chc nng phn cng
-X l thng tin v nh gi nhn xt kt qu thc hin so
k hoch giao, so cng k ca cc VTT
-Nu c pht sinh bin ng, ngh cc n v bo co
tm nguyn nhn.
PCN xc nh nguyn nhn lm pht sinh bin ng theo
chc nng phn cng
PCN thc hin tng hp bo co v nh gi theo chc nng
phn cng, gi v P.KH

C chnh sa
N

Bo co kt qu thm
Tng hp, bo co Lnh o VTTP

P. KH-KD
N

P K Hoch tng hp Bng nh gi kt qu thc hin

KPOs, KPIs t cc PCN theo nhim v phn cng
Chun b slide bo co kt qu thc hin KH k hoch

Duyt
Y

Hon chnh, trinh k b nh gi KH

P. KH-KD

Hon chnh b nh gi kt qu thc hin k hoch :

-Thng bo, Bn nh gi k hoch BSC cho VTT 109

BI TP THM NH NH GI
KT QU THC HIN KH BSC

110

Thm nh nh gi kt qu thc hin k hoch BSC

TT kinh doanh
Yu cu:
Cn c k hoch BSC TTKD
Cn c vo kt qu thc hin
Cn c thang im nh gi
=>NH GI KT QU THC HIN
K HOCH BSC TTKD
Xc nh kt
qu thc hin:
-Ngun no?
-Giao nh th
no?

% thc
hin/K
hoch giao

im cng
vic

im
trng s

Kt qu thc
hin BSC
-Tng im BSC
-Xp loi

111

THANG IM NH GI CHUNG

Thang im i vi ch tiu tng

im
anh gi

Ty l hon thnh muc tiu

Din gii

T l hon thnh < 95%

Khng t ( Km Khng t)

95% T l hon thnh < 100%

t phn no (Yu - cn hon thin)

100% T l hon thnh < 105%

t ( t yu cu)

105% T l hon thnh < 110%

Vt ( gii )

T l hon thnh 110%

Vt xa ( Xut sc)

Thang im i vi ch tiu gim

im
anh gi
5
4
3
2
1

Ty l hon thnh muc tiu

Din gii

T l hon thnh < 95%

95% T l hon thnh < 100%
100% T l hon thnh < 105%
105% T l hon thnh < 110%
T l hon thnh 110%

Vt xa ( Xut sc)
Vt ( gii )
t ( t yu cu)
t phn no( Yu - cn hon thin)
Khng t( Km Khng t)

Mt s KPI s dng thang im nh gi ring

112

THANG IM NH GI

Thang im i vi ch tiu tng doanh thu khch hng

im
anh gi

Ty l hon thnh muc tiu

Din gii

T l hon thnh 90%

Khng t ( Km Khng t)

90% <T l hon thnh 98%

t phn no (Yu - cn hon thin)

98%<T l hon thnh 100%

t ( t yu cu)

100%<T l hon thnh 110%

Vt ( gii )

T l hon thnh > 110%

Vt xa ( Xut sc)

Thang im i vi ch tiu t l thu cc: nh gi theo t l

thu cc t c
im
anh gi

Ty l hon thnh muc tiu

Din gii

1
2
3
4
5

T l thc hin < 98,5%

98,5% T l thc hin < 98,6%
98,6% T l thc hin < 98,9%
98,9% T l thc hin < 99,9%
T l thc hin 99,9%

Khng t ( Km Khng t)
t phn no (Yu - cn hon thin)
t ( t yu cu)
Vt ( gii )
Vt xa ( Xut sc)
113

Bc 1

BN CHIN LC TON VTTT

- Xc nh cc KPO chnh cho tng vin cnh

Bc 2

XY DNG TH IM CN BNG (BSC) CHO VTTT

-Xc nh t trng ph hp cho tng vin cnh
- Xc nh nhng KPI thch hp cho tng KPO.
- T trng cho cc KPI.
-Xy dng Target cho cc KPI

Bc 3

PHN R BSC XUNG N V B PHN

-Xc nh t trng tng vin cnh
- Xc nh KPO, KPI v t trng.
- Xc nh cc mc tiu cn t

Bc 44
Bc

PHN R BSC XUNG T

-Xc nh t trng tng vin cnh
- Xc nh KPO, KPI v t trng.
- Xc nh cc mc tiu cn t

Bc 5
Bc 6

Bc 7

Bc 8

PHN R BSC XUNG C NHN

THEO DI KT QU THC HIN

NH GI KT QU DA VO MC TIU GIAO
-Kt qu c nhn
- Kt qu t,...
- Kt qu VNPT Tnh Thnh

LNG THNG

(Nh th no?)

PHN VI
THO LUN

116

Trn trng cm n.

117