Fonterra Supplier Questionnaire

Version: 01

General Information

Date: 15 January 2010

Company Name
Site Address

Primary Contact Name & Position

Phone Number
Email Address
Secondary Contact Name & Position
Phone Number
Email Address
Ingredients or Products Supplied to Fonterra
Attachments required by Fonterra
Please mark the corresponding boxes to confirm these attachments will be sent with the questionnaire. All
information obtained will remain strictly confidential and be used for the sole purpose of assessing the
Supplier in accordance with the Fonterra Approved Supplier Program FSOE-04.

External Food Safety Audit Report (including non-conformance summary table)

HACCP process flow and CCP information
Halal Certificate
Kosher Certificate
Other Certificates (please specify)

Question

Supplier Response

1. Briefly describe your company quality management system.

Issue Date: 15 January 2010

FSOE4 Att 2 Supplier Questionnaire v01

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2. Is your quality system audited and approved to a Food Safety Standard by an external
certifying body? Please provide a copy of the most recent Audit Report, including nonconformance summary table.
3. Which national and international regulations do you work to / comply with?

4. Briefly describe your supplier approval process.

5. Do specifications exist for each raw material and/or finished product?

6. Briefly describe the inspection and release process for raw materials.

7. Do you have a HACCP Plan? Please list the CCP's and how they are monitored.

8. Describe any critical hygiene areas within the building, and the specific procedures
they require.

9. Are there documented work instructions that directly related to production, cleaning
and maintenance activities?

10. Are inspections of hygiene, pest control and general housekeeping performed in the
manufacturing site and surrounding areas?

11. What foreign matter controls are used in the manufacturing process?

12. Does the company use an environmental surveillance program with respect to
monitoring pathogen activity in and around areas within the manufacturing site? If so,
please describe.
13. Does the site operate a pest control programme?

Issue Date: 15 January 2010

FSOE4 Att 2 Supplier Questionnaire v01

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14. Describe how finished product is inspected and released.

15. How does your company conduct product shelf life validation studies?

16. Please describe the food safety training received for the employees at your
manufacturing site.

17. Describe the process used for tracing raw materials through to finished goods. Are
mock recalls conducted to test the system?

18. Are customer complaints analysed, trended and reported?

19. How are food safety and product quality risks managed during product changeover
processes?

20. Where there are allergenic cross contamination risks into product, please describe
the measures used to control this risk.

21. Do you produce non-food grade products on the same plant?

22. What systems are used to ensure that product damage, contamination or infestation
is avoided during storage and transportation?

23. Where water, air or steam is used as an ingredient or for cleaning food contact
surfaces, is the quality monitored periodically?

24. What process is used for maintenance staff to return/handover manufacturing

equipment back to production staff following maintenance?

Issue Date: 15 January 2010

FSOE4 Att 2 Supplier Questionnaire v01

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Agrocommerce Cuestionario Proveedor

Versin 00 Fecha: 30 de Septiembre 2015

Informacin General
Nombre Empresa:

Molinos Libres SA

Direccin y ciudad:
Nombre de contacto y cargo (Depto. Calidad) :
Numero telefnico
Direccin de Correo electrnico
Nombre de contacto y cargo (Depto. Comercial)
Numero telefnico
Direccin de Correo electrnico
Indicar los productos, insumos o servicios que ofrece a Agrocommerce
Adjuntar los documentos requeridos por Agrocommerce
Por favor, marque la casilla correspondiente para confirmar
estos archivos y adjntelo con el cuestionario. Toda la informacin obtenida ser
estrictamente confidencial y se utilizar con el nico propsito de evaluar al

proveedor de acuerdo al programa de aprobacin de proveedores

Informe ltima de auditora externa (o de cliente) en Seguridad alimentaria (incluir cuadro resumen de no conformidades)

HACCP diagrama del proceso e informacin de los PCC

Resolucin sanitaria de la Planta

Especificacin tcnica del producto

Certificados de sistemas (Normas de Seguridad Alimentaria, Calidad)

Cuestionario
1

Complete los siguientes campos. Todos los campos indicados con

deben ser obligadamente completados por proveedores de alimentos. Los indicados con
completados obligadamente por proveedores de insumos de envasado

1. Describa brevemente el sistema de Gestin y/o Aseguramiento de

calidad y/o Seguridad alimentaria de su empresa.

2. Est su sistema de calidad y/o Seguridad Alimentaria auditado,

aprobado y referenciado a un Estndar o Norma por un organismo
externo de certificacin?. Por favor enve una copia del informe de
auditora ms reciente, incluyendo la tabla resumen de no
conformidades.
3. Indique los instrumentos de medicin y seguimiento usados y su
protocolo de calibracin y/o verificacin
2

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2 deben ser

Molinos Libres estableci una poltica de inocuidad de la Compaa e Implement para ello un Sistema de Gestin de Calidad e Inocuidad, basado en
un modelo ISO de Documentos y Registros, (Fsicos y Electrnicos). El objetivo es cumplir con los requisitos de las BPM; Adems se ha implementado
un plan HACCP para controlar los peligros asociados al proceso de elaboracin de arroz.

Para el cumplimiento de BPM y el Plan HACCP, el SGIA de Molinos Libres est alineado al Codex Alimentarius: CAC/RCP 1-1969, Rev (1997); Se
realizan Auditoras Internas del mismo. Actualmente nos encontramos en un programa para la certificacin de BPM/HACCP Codex con SGS, y en la
etapa de Auditoria de Diagnostico, paso previo a la certificacin.

Se utilizan Balanzas; Equipos de medicion de Humedad tipo Brown Duvel o Humidimetros automarticos, Blanquimetros, Tamices, etc. Se utilizan para
calibracion y/o verificacion: Patrones trazables a Estandares Internacionales, Pesas, (Balanzas); Equipo de medicion de Imancia para medir el campo
magntico (Gauss), Termometros patron, clase 1 F, 2F, etc.

FSOE 04 Cuestionario de proveedores v 01

Agrocommerce Cuestionario Proveedor

4. Cuenta con un sistema de aprobacin y seguimiento de
proveedores? Describa brevemente el proceso de aprobacin y
seguimiento de sus proveedores.

Se adjunta Procedimiento del SGIA/ PG-03 Compras y Control de Proveedores.

5. Existen especificaciones para cada materia prima y/o producto

terminado?

Si

6.Describa brevemente el proceso de inspeccin y liberacin de sus

materias primas

Molinos Libres S.A no acepta ninguna materia prima que ingrese al establecimiento que tengan el potencial de contaminacin para sus productos y la
elaboracin. Las mismas son controladas previamente segn R-SGIA-12 Control de Carga y Descarga de Materia Prima y Prod. Terminado y
controlados sus certificados de anlisis correspondientes, Todas las materias primas de Molinos Libres S.A cuentan con sus fichas tcnicas
correspondientes.

7. Cuentan con un plan de HACCP?. Indique el Diagrama de Proceso,

enumere los PCC's y cmo se monitorean.
1

Si, el IT-SGIA-01 Plan HACCP; Se establece como diagrama de flujos el registro R-SGIA15
PCC 1 y PCC 2 , se adjunta IT-SGIA-03, registro de PCC.

Para los

8. Indique brevemente el proceso de control de cuerpos extraos en el

producto (Indicar si existen equipos especializados, protocolos de
inspeccin [vidrio, madera, metal, material orgnico, etc])
1

Se adjunta Procedimiento del SGIA: PG-06 /Poltica de Vidrios y Materiales Rompibles

9. Existen instrucciones de trabajo documentadas que estn

directamente relacionadas con las actividades de produccin, limpieza y Si
mantencin?

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10. Indique si cuenta con Programa de Limpieza y Desinfeccin y cmo

ste es controlado

Si se cuenta con un manual de POES (Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento). Los procedimientos de Saneamiento se verifican
luego de realizados por personal responsable. Anualmente el programa exige Varificaciones microbiologicas de las superficies de contacto y sin
contacto; del personal manipulador y de las areas limpias. Tambien la realizacion de controles higienicos en los productos y envases.

11. Indique cmo se realiza el control preventivo de plagas y en qu tipo

de plagas est enfocado

Se contrata para ello una Empresa de Manejo de Plagas (MIP), externa.

Junto con la Empresa externa se elabora un Plan de MIP en el que se definen las reas, el tipo de plaga a controlar, tipo de control (fsico o qumico),
los productos y su nombre comercial, la frecuencia de aplicacin/reposicin preventiva, la frecuencia de control y responsables.
El control preventivo se realiza a traves de la construccion de 3 barreras, (Anillos), desde el cerco perimetral de la planta hasta el interior, utilizando
productos rodenticidas de ultima generacion y sustancias pegamentosas en el interior. Se colocan equipos de monitoreo de insectos y se realizan
fumigaciones preventivas. Las aves se controlan basicamente por Exclusion y Eliminacion de nidos. Las 4 plagas en que se enfoca el MIP son: Insectos
caminadores y voladores, Roedores y Aves Sinantropicas.

12. Utiliza la empresa un programa de muestreo microbiolgico

relacionado con el monitoreo de patgenos en superficie de trabajo y
manipuladores?. Si es as por favor descrbalo .

R-SGIA-26/ (Se adjunta POES N 14)

13. Existe un programa de control de alrgenos?. S es as, comente

cmo se realiza la prevencin de la contaminacin con alrgenos y
complete declaracin adjunta
1

Se completa anexo de alergenos Ver!!

FSOE 04 Cuestionario de proveedores v 01

Agrocommerce Cuestionario Proveedor

14. Describa como se inspecciona y libera el producto terminado.

Ver!!

15. Cmo se realizan los estudios de validacin de la vida til en sus

productos?

En forma externa se realizan estudios de envejecimiento acelerado y vida util de anaquel donde se controlan los parametros organolepticos y
microbilogicos de los productos. Ver!!

16. Por favor describa la capacitacin en seguridad alimentaria y/o

calidad que han recibidos sus empleados los ltmos 6 meses.

Se adjuta: PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES 2016/ R-RRHH-03

17. Describa el proceso de trazabilidad con que cuenta la empresa

Se adjunta procedimiento de Trazabilidad: PG-11-Trazabilidad

18. Se cuenta con un procedimiento de gestin de reclamos que

incluye anlisis de stos e implementacin de acciones correctivas?

Si

19. Se cuenta con un programa de muestreo de anlisis de laboratorio

que permita controlar los productos terminados o materias primas de
acuerdo a Reglamento Sanitario de los Alimentos y/ Normas Chilenas?

R-SGIA-12/PRODUCCIN HIGINICA DE MATERIAS PRIMAS DE LOS ALIMENTOS

20. Indique si cuenta con vehculos propios para el transporte de

productos o si ste servicio es externo. Mencione los controles
realizados en el despacho
1

Ver!!

21. Se elaboran productos sin grado alimentario en la misma planta?

No

22. Qu sistemas se utilizan para evitar daos en el producto,

contaminacin o infestacin, durante el almacenamiento?

Las condiciones de manipulacin, almacenamiento y transporte que se emplean para el traslado de las materias primas, son detalladas en el
procedimiento PG-00-Manipulacion, almacenamiento y transporte, los ingresos son inspeccionados previo a su descarga segn R-SGIA-12 Control de
carga y descarga de materia prima y producto terminado, a su vez se solicitan los certificados de anlisis de las materias primas y se almacenan en
carpetas destinadas a tal fin.

23. Cuando se utiliza agua, aire o vapor como un ingrediente o para

limpiar las superficies en contacto con alimentos. Se monitorea la
calidad del agua en forma peridica?

Si.se adjunta IT-SGIA-07 Control de Agua. (POES N 6)

24. Mencione el proceso con que se evita la contaminacin cruzada

durante y despus de las labores de mantenimiento de equipos

Se adjunta procedimiento de Habilitacion de lineas/ (POES N 13) Ver!!

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FSOE 04 Cuestionario de proveedores v 01