INTRODUCCIN

El presente informe contiene el estudio realizado para un nuevo proyecto de inversin,

el cual consiste en el diseo, fabricacin y comercializacin de compresores alternativos
de pistn, para el austro y la regin 7 del Ecuador.

Al realizar un anlisis sistemtico se concluy que es necesario un nuevo enfoque en

cuanto a diseos y espectro de funcionalidades de los compresores alternativos de
pistn, que aunque se trata de un equipo ya muy utilizado, no se conoce sus verdaderas
potencialidades, de las cuales se destacan: su simplicidad, rendimiento moderado,
flexibilidad operacional, variedad de aplicaciones, entre otros.

En base a un breve estudio del sector productivo de la Ciudad de Loja se recopil la

informacin necesaria para analizar y determinar la necesidad existente y la posible
aceptacin de una nueva serie de productos, que sin duda avizoran el correcto uso de
estas mquinas.

El informe muestra un estudio basado en el sector artesanal e industrial proyectado en

las provincias antes mencionadas, como resultado de las investigaciones previas por
parte del autor sobre esta ndole, se determin que hay un mercado potencial para los
nuevos productos y un resultado de opinin real para la presentacin de una evaluacin
tcnica, econmica y de mercado para el proyecto.

PROYECTO EMPRESARIAL

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1.1. Nombre del proyecto
Implementacin de

una empresa dedicada al diseo y construccin de compresores

alternativos de pistn para el sector industrial de la Regin Sur del pas.

1.2. Unidad Ejecutora

La participacin total en la administracin administrativa y financiera del proyecto ser
responsabilidad de los socios de la empresa.

1.3. Cobertura y localizacin.

La localizacin adecuada de la empresa que se creara con la aprobacin del proyecto puede
determinar el xito o fracaso de un negocio. Por ello, la decisin acerca de dnde ubicar el
proyecto obedecer no solo a criterios econmicos, sino tambin a criterios estratgicos,
institucionales e incluso, de preferencias emocionales. Con todos ellos, sin embargo, se
busca determinar aquella localizacin que maximice la rentabilidad del proyecto.

Macro Localizacin
La macro localizacin consiste en definir la zona, regin, provincia o rea geogrfica en la
que se desarrollar el estudio.

Justificacin
La empresa para el diseo y construccin de compresores de pistn en la provincia
de Loja en el cantn Loja en la parroquia El Valle, por ser un lugar de fcil acceso y
con amplias zonas dedicadas al sector industrial.

Seguidamente se presenta el mapa para una visualizacin ms amplia del sector en

donde se piensa implantar la empresa.

Micro Localizacin
La micro localizacin busca seleccionar el emplazamiento ptimo del proyecto,
bsicamente se describe las caractersticas y costos de los terrenos, infraestructura y
medio ambiente, leyes y reglamentos imperantes en el emplazamiento, direccin del
emplazamiento.

La empresa para el Diseo y Construccin de Compresores de Pistn, requiere de un

lugar que cuente instalaciones amplias que permita ubicar la maquinaria requerida como
esmeriles, tornos, y herramientas de uso mecnico, debe adems contar con todos los
servicios bsicos y con la seguridad necesaria para resguardar los equipos a instalar ya
que son de elevado costo.

Criterios de seleccin
Para escoger el lugar apropiado, se procede a evaluar las alternativas segn criterios
significativos.
a) rea de terreno
Es un factor muy importante ya que se necesita un terreno extenso, para
poder adecuar la maquinaria necesaria para brindar un producto de
perfectas caractersticas. Se considerar:
Sub-criterio

Calificacin

Menos de 500m
2

1
2

De 501m a 700m
2

5
2

De 701m a 1000m

b) Matriz de micro localizacin

10

Para realizar la matriz de localizacin se tiene dos alternativas de localizacin.

Opcin A: Sector Beln

Opcin B: Sector Celi Romn

Peso
relativo

rea de terreno
Seguridad
Aguar y energa

Sector Beln
Sector Celi Romn
Ponderacin Puntuacin Ponderacin Puntuacin
0,25
2,25
9
1,5
6
0,15
1,05
7
1,35
9
0,10
0,90
9
0,9
9

Costos y disponibilidad de
terreno
Factores ambientales
Medios y coste de transporte
Comunicaciones
Vas de acceso
Suman

0,15
0,10
0,10
0,05
0,10
1,00

FACTOR RELEVANTE

1,50
0,90
0,80
0,45
0,80
8,65

10
9
8
9
8

0,75
0,9
0,9
0,45
0,9
7,65

5
9
9
9
9

La ubicacin de la empresa, por ya contar con terreno propio y por las condiciones que
brinda el sector, estar situada en el barrio Beln, parroquia el Valle del cantn y
provincia de Loja.

1.4. Monto
El monto total de la inversin del proyecto es de $173.000,00 que incluye:

INVERSIN FIJA
Detalle

Monto

Activos Fijos

162.500,00

Terrenos

25.000,00

Construccin

32.500,00

Media Agua

7.000,00

Adecuacin

2.000,00

Instalaciones

3.000,00

Maquinaria

70.000,00

Herramientas

15.000,00

Equipo de Computacin

2.500,00

Equipo de Oficina

2.500,00

Muebles y Enseres

3.000,00

INVERSIN DIFERIDA
Detalle

Monto

Activos Diferidos

2.500,00

Gastos de Constitucin
Estudio de factibilidad

1.700,00
800,00

INVERSIN DE TRABAJO

Detalle

Monto
8.000,00

Efectivo en Caja

6.000,00

Inventario Materia Prima

2.000,00

TOTAL

173.000,00

1.5. Plazo de ejecucin.

El plazo de ejecucin para el proyecto es de sesenta das.
1.6. Sector y tipo de proyecto
El proyecto tiene como finalidad aprovechar los recursos propios y fomentar el trabajo
en el mbito industrial del rea local. El sector en el cual est involucrado el proyecto
es Apoyo productivo dentro del subsector Fomento Industrial y competitividad.

2. DIAGNSTICO Y PROBLEMA
2.1. Descripcin de la situacin actual del rea de intervencin del proyecto.
El compresor alternativo de pistn es una mquina con un sin nmero de aplicaciones,
desde hace muchos aos en nuestro pas se ha limitado su uso en aplicaciones de pintura y
de vulcanizado y de forma excepcional en aplicaciones especiales.

Actualmente con la reactivacin econmica y la innovacin de los procesos surgen diversas

necesidades de aire y gases comprimidos las cuales no se pueden resolver de manera tcnica
y adecuada en nuestro medio y si por lo contrario se resuelven, los costos son relativamente
elevados ya que hay que exportar los equipos necesarios y como si fuese poco pagar como
adicional la asesora tcnica que a veces no se ajusta a nuestra realidad.

Este proyecto representa una nueva visin empresarial en el rea industrial en nuestra zona,
busca nueva alternativas para aprovechar los recursos con los que se tiene a disposicin, a
ms de materia prima se cuenta con profesionales capaces de dar soluciones y mejorar
diseos de equipos fabricados en otros pases. El poder implementar el diseo mediante el
modelado a travs de sistemas computarizados, contribuye a que se tenga una mejor forma
de automatizacin y cumplir con estndares de calidad y mejora continua.
El compresor al ser una mquina sencilla, no tiene mecanismos complejos, de alta demanda
como unidad y como de repuestos, adems existe gran solicitud de mantenimiento
consecutivo.

2.2. Identificacin, diagnstico y descripcin del problema.

Actualmente, en el mercado local no se cuenta con empresas que brinden este tipo de
servicios, existiendo nicamente empresas comerciales que ofrecen compresores importados
que en ciertas condiciones no cumplen con los requerimientos tcnicos o necesidades del
comprador. Los equipos que se tiene a disposicin hoy en da, han sido diseados bajo
requerimientos apartados de nuestra realidad local, lo que representan un aprovechamiento
mnimo de los beneficios ya que en muchos de los casos no son necesarios y no se hace
usos de ellos.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

3.1. Objetivo de desarrollo, general y objetivos especficos.

A. Objetivo de Desarrollo
Crear

la primera empresa de diseo y construccin paramtrico de compresores

alternativos de pistn que solvente las necesidades habituales y especiales sobre este
tipo de equipos.

B. Objetivo General
Ofrecer compresores alternativos de pistn acorde a las necesidades tcnicas de cada
cliente para su adecuada aplicacin y servicio.

C. Objetivos Especficos

Determinar los requerimientos necesarios que debe incluir el equipo.

Disear el prototipo del compresor mediante el uso herramientas de software

que simulen su funcionamiento.

Establecer la mejor alternativa para obtener la materia prima en el mercado

local y nacional.

Realizar la construccin del equipo en base a estndares tcnicos y ambientales.

Ejecutar pruebas para verificar el funcionamiento del compresor.

Elaborar manuales tcnicos y de usuario para su correcto usos y

funcionamiento.

3.2. Indicadores de resultados.

Para obtener los resultados esperados se plantean las siguientes metas:

Meta 1: Establecer prototipos de compresor de pistn, que ms se adecu a los

requerimientos de uso de los clientes, facilitando su personalizacin en caso de existir
cambios o nuevas actualizaciones en el modelo computarizado.

Figura1: Ejemplo de producto en tres dimensiones

Meta2: Establecer caractersticas de materia prima y seleccin de proveedores que

contribuyan a reducir costos de produccin.

Meta 3: Equipar la fbrica con instalaciones, mquinas y herramientas necesarias para

satisfacer el proceso de produccin.

Meta 4: Fcil de construir, mantenimiento, adaptarse a la tecnologa local, permitir q una

parte se reciclar.

3.3. Matriz de marco lgico.

MATRIZ DE MARCO LGICO
Resumen Narrativo de
Objetivos
FIN:
Emprender una empresa
local para solventar las
necesidades en el diseo y
construccin
de
compresores de pistn.

Indicadores
Verificables
Objetivamente

Medios de
Verificacin

Supuestos

Demanda laboral en todas

las reas de la empresa.

Publicacin
de
importaciones
de
compresores en la
pgina web del banco
central.

Renovacin
de
maquinaria con mayor
grado de automatizacin
luego de recuperar la
inversin del proyecto.

Diminucin de equipos
importados para el sector
industrial en la localidad.

http://www. portal.bce.fin.ec/
vto_bueno/seguridad/
ComercioExteriorEst.jsp

PROPSITO:
Ofrecer
compresores
alternativos de pistn
acorde a las necesidades
tcnicas de cada cliente
para
su
adecuada
aplicacin y servicio.

Contar con una oferta que

cubra el 80% de la
demanda de importaciones
de compresores de pistn
de la Regin Sur del pas.

Publicacin
importaciones
compresores en
pginas del INEC

de
de
las

Aumento de impuestos
en la administracin
tributaria.

COMPONENTES:
Determinar
los
requerimientos necesarios
que debe incluir el equipo.
Disear el prototipo del
compresor mediante el uso
herramientas de software
que
simulen
su
funcionamiento.

Detalle de requerimientos
para
el
diseo
computarizado
y
construccin de equipo.
Modelo
del
computarizado.

equipo

Inspeccin al rea de
diseo de la empresa.

Inspeccin al rea de
diseo de la empresa.

Establecer
la
mejor
alternativa para obtener la
materia prima en el
mercado local y nacional.
Realizar la construccin
del equipo en base a
estndares tcnicos y
ambientales.

Compresor
terminado.

Ejecutar pruebas
verificar
funcionamiento
compresor.

Finalizado y aprobado
etapa de pruebas.

para
el
del

Elaborar
manuales
tcnicos y de usuario para
su correcto usos y
funcionamiento.

de

pistn

Manuales tcnico y de uso

del equipo.

Inspeccin
mecnico
empresa.

al taller
de
la

Inspeccin
mecnico
empresa.

al taller
de
la

Inspeccin
mecnico
empresa.

al taller
de
la

ACTIVIDADES:
Componente 1:
Establecer
los
lineamientos necesarios
para el anlisis de
requerimientos del cliente.
Anlisis y determinacin
de requerimientos del
modelo computarizado.
Componente 2:
Realizar diagramas de
secuencia del flujo de
informacin.
Calcular los modelos
matemticos aplicados al
diseo del equipo.
Haciendo uso de las
aplicaciones de software
unir
el
flujo
de
informacin
con
los
modelos matemticos para
generar
el
prototipo
computarizado en tres
dimensiones.
Componente 3
Definir partes y piezas del
producto
que
se
comercialicen el mercado
local e internacional.
Definir materiales que
necesitan proceso de
mecanizado.
Definir materiales para
proceso constructivo.
Identificar los proveedores

$80,00
$50,00

$80,00

Registro contable
Registro contable

Registro contable

$150,00

Registro contable

$80,00

Registro contable

$80,00

Registro contable

$90,00

Registro contable

$90,00

Registro contable

que ms se adecuen para

la seleccin de materiales.
Componente 4
Construir partes y piezas
del producto.
Armar equipo acorde al
diseo planteado
Componente 5
Control de calidad
Componente 6
Documentar
el
funcionamiento
y
construccin del equipo.

Registro contable

$50,00

Registro contable

$375,00
$175,00

Registro contable

$150,00

Registro contable

$50,00

Registro contable

4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTINIBILIDAD.

Evaluacin Financiera del proyecto

La evaluacin de proyectos por medio de mtodos matemticos- financieros es una

herramienta de gran utilidad para la toma de decisiones por parte de los
administradores financieros, ya que un anlisis que se anticipe al futuro puede evitar
posibles desviaciones y problemas en el largo plazo.

En base a lo revisado, la evaluacin del proyecto est considerada de acuerdo a los

siguientes puntos:

Plan de Inversiones: se incluyen todas las inversiones a realizar, las tangibles son:
terreno, media agua, maquinaria, herramientas, galpn, equipo de cmputo y las
intangibles son los gastos de constitucin.

AO TERRENO MEDIA AGUA

2013 25.000,00
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

7.000,00

PLAN DE INVERSIONES
CONSTITUCIN MAQUINARIA HERRAMIENTAS

GALPN

1.700,00

EQUIPO COMPUTO
2.500,00

70.000,00

15.000,00 43.000,00

Cuadro de depreciaciones: se considera los activos fijos: media agua, maquinaria,

herramientas, galpn y el equipo de cmputo. Los gastos de constitucin se
amortizan.

Inversiones
Terreno
Media agua
Maquinaria
Herramientas
Galpn
Equipo de cmputo
Constitucin

CUADRO DEPRECIACIONES
Valor
Aos
25.000,00
7.000,00 20
70.000,00 10
15.000,00
5
43.000,00 20
2.500,00
3
1.700,00
4

Valor Residual
100%
20%
15%
15%
20%
10%

Cuadro que detalla las depreciaciones y amortizaciones: se ha considerado los

valores del campo valor residual y los aos de vida til. En el caso del terreno no se
lo incluye en el cuadro porque no se deprecia.

Aos
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2033

CUADRO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

Depreciaciones
Amortizacin
Media Agua Galpn
Equipo cmputo
Aos Maquinaria Herramientas Constitucin
280,00
750,00 2013
280,00
750,00 2014
5.950,00
2.550,00
280,00 1.720,00
750,00 2015
5.950,00
2.550,00
425,00
280,00 1.720,00
2016
5.950,00
2.550,00
425,00
280,00 1.720,00
2017
5.950,00
2.550,00
425,00
280,00 1.720,00
2018
5.950,00
2.550,00
425,00
280,00 1.720,00
2019
5.950,00
280,00 1.720,00
2020
5.950,00
280,00 1.720,00
2021
5.950,00
280,00 1.720,00
2022
5.950,00
280,00 1.720,00
2023
5.950,00
280,00 1.720,00
2024
280,00 1.720,00
2025
280,00 1.720,00
2026
280,00 1.720,00
2027
280,00 1.720,00
280,00 1.720,00
280,00 1.720,00
280,00 1.720,00
280,00 1.720,00
1.720,00
1.720,00

Crdito Comercial: se realiza la tabla de amortizacin de un crdito gestionado en

una institucin financiera de la localidad. Para ello se cumple con toda la normativa
establecida y se aceptan las condiciones de pago para los socios del proyecto.

El crdito solicitado ser para la adquisicin de maquinaria y herramientas, el monto

es de $120.000,00 para un plazo de 5 aos a una tasa del 11,23%. Las cuotas a
cancelar sern de forma cuatrimestral.

Principal
Tiempo en aos
Periodo de pago cuatrimestral
Tasa de inters

TABLA DE AMORTIZACIN DE UN CRDITO

120.000,00
5
3
11,23%

Capital
120.000,00
113.891,87
107.555,10
100.981,11
94.161,04
87.085,68
79.745,46
72.130,47
64.230,42
56.034,65
47.532,09
38.711,24
29.560,21
20.066,62
10.217,65

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Inters
4.492,00
4.263,35
4.026,15
3.780,06
3.524,76
3.259,91
2.985,14
2.700,08
2.404,36
2.097,56
1.779,28
1.449,09
1.106,54
751,16
382,48

Amortizacin
6.108,13
6.336,78
6.573,98
6.820,07
7.075,37
7.340,22
7.614,99
7.900,04
8.195,77
8.502,56
8.820,84
9.151,04
9.493,59
9.848,97
10.217,65

Pago Cuatrimestral
10.600,13
10.600,13
10.600,13
10.600,13
10.600,13
10.600,13
10.600,13
10.600,13
10.600,13
10.600,13
10.600,13
10.600,13
10.600,13
10.600,13
10.600,13

Capital Final
113.891,87
107.555,10
100.981,11
94.161,04
87.085,68
79.745,46
72.130,47
64.230,42
56.034,65
47.532,09
38.711,24
29.560,21
20.066,62
10.217,65
0,00

Detalle de Costos: se realiza un cuadro de costos de acuerdo a las especificaciones

del proyecto:
En los costos totales se incluye $90.000,00 por deuda y los intereses financieros por
inters del crdito comercial.

Ao
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

COSTOS
Operativos
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00

Financieros
12.781,50
10.564,73
8.089,58
5.325,94
2.240,18

Presupuesto de ingresos:
- Porcentaje de personas que en sus actividades emplean compresores de pistn
en la regin sur del pas.

USO DE COMPRESORES EN EL SECTOR SUR DEL PAS

LOJA
Operadores de instalaciones y maquinaria
Oficiales, operarios y artesanos

8,10%
11,10%

N usan compresores
363,66
498,35

N total habitantes

448.966

AZUAY
Operadores de instalaciones y maquinaria
Oficiales, operarios y artesanos

N usan compresores
897,28
1965,47

N total habitantes

12,60%
27,60%

ZAMORA
Operadores de instalaciones y maquinaria
Oficiales, operarios y artesanos

N usan compresores
105,08
103,25

N total habitantes

11,50%
11,30%

712.127

91.376

3933,10

TOTAL DE USO DE COMPRESORES DE PISTN

Los porcentajes han sido tomados de la pgina web del Instituto Nacional de Estadstica y Censos

- Estimacin de unidades en el sector

Estimacin de unidades en el sector

2014-2016
3933,1

2017-2019

2020-2023

1180

1967

2753

Cada Ao

393

656

688

Operadores de instalaciones y maquinaria

236

393

413

Oficiales, operarios y artesanos

157

262

275

- Costo de productos, en el cual se incluye de acuerdo al tipo de HP.

Costo de productos
1-2 hp ($500)

117993,08

196655,127

206487,883

2.1-10hp ($1500)

235986,15

393310,254

412975,767

TOTAL

353.979,23

589965,381

619463,65

- Costo por mantenimiento de equipos en donde se calcula con un valor $75,00

por mano de obra y cubrir una demanda del 80%
Costo mantenimiento

perodo

Costo Total

29.498,27 2014-2016

23.598,62

49.163,78 2017-2019

39.331,03

51.621,97 2020-2023

41.297,58

Valor residual
VALOR RESIDUAL AL HORIZONTE DE EVALUACIN
tem
Valor
Terreno
25.000,00
Media agua
2.520,00
Galpn
18.920,00
TOTAL
46.440,00

Universidad de las Fuerzas Armadas

Diseo de Proyectos Empresariales

Flujo de Caja
Conceptos
Ingresos
Ingresos Ventas
Ingresos
mantenimiento
Valor residual
Depreciacin
Media Agua
Galpn
Equipo cmputo
Amortizacin
Maquinaria
Herramientas
Constitucin
Egresos
Inversiones
Terrenos
Media Agua
Maquinaria
Herramientas
Intangibles
Constitucin
Costos
Operaciones
Financieros
Saldos
15% Trabajadores
Saldos antes imp.
23% Imp. Estado
Saldo Neto

2013
2014
2015
1.030,00 363.509,23 365.654,23
353.979,23 353.979,23

1.030,00
280,00

1.030,00
280,00

750,00

750,00
8.500,00
5.950,00
2.550,00

32.000,00 191.181,50
32.000,00 86.700,00
25.000,00
7.000,00
70.000,00
15.000,00
1.700,00
1.700,00
102.781,50
90.000,00
12.781,50
-32.000,00 267.279,23
0,00 40.091,88
227.187,34
0,00 52.253,09
-32.000,00 174.934,26

CUADRO FLUJO DE FONDOS

2016
2017
2018
412.101,46
624.489,00
640.221,41
353.979,23
589.965,38
589.965,38

2019
676.577,43
589.965,38

2020
2021
666.744,68 668.711,23
619.463,65 619.463,65

2022
710.008,80
619.463,65

2023
715.151,23
619.463,65

23.598,62

47.197,23

23.598,62

39.331,03

78.662,05

39.331,03

41.297,58

82.595,15

2.750,00
280,00
1.720,00
750,00
8.925,00
5.950,00
2.550,00
425,00
100.564,73

2.000,00
280,00
1.720,00

2.000,00
280,00
1.720,00

2.000,00
280,00
1.720,00

2.000,00
280,00
1.720,00

2.000,00
280,00
1.720,00

2.000,00
280,00
1.720,00

2.000,00
280,00
1.720,00

41.297,58
46.440,00
2.000,00
280,00
1.720,00

8.925,00
5.950,00
2.550,00
425,00
98.089,58

8.925,00
5.950,00
2.550,00
425,00
95.325,94

8.925,00
5.950,00
2.550,00
425,00
92.240,18

5.950,00
5.950,00

5.950,00
5.950,00

5.950,00
5.950,00

5.950,00
5.950,00

5.950,00
5.950,00

105.000,00
15.000,00

90.000,00

90.000,00

90.000,00

90.000,00

90.000,00
90.000,00

90.000,00
90.000,00

90.000,00
90.000,00

90.000,00
90.000,00

90.000,00
90.000,00

563.627,43
84.544,11
479.083,32
110.189,16
368.894,15

568.794,68
85.319,20
483.475,47
111.199,36
372.276,12

570.761,23
85.614,18
485.147,04
111.583,82
373.563,22

612.058,80
91.808,82
520.249,98
119.657,50
400.592,49

617.201,23
92.580,18
524.621,04
120.662,84
403.958,20

15.000,00

100.564,73
90.000,00
10.564,73
377.577,84
56.636,68
320.941,17
73.816,47
247.124,70

98.089,58
90.000,00
8.089,58
303.086,88
45.463,03
257.623,85
59.253,48
198.370,36

95.325,94
90.000,00
5.325,94
518.238,06
77.735,71
440.502,35
101.315,54
339.186,81

92.240,18
90.000,00
2.240,18
537.056,23
80.558,43
456.497,79
104.994,49
351.503,30

Tasa Mnima Aceptable de Riesgo (TMAR): para calcular el valor, se han tomado los
valores publicados en la pgina web del Banco central del Ecuador y de Ecuador
Noticias INEC.
TASA MNIMA ACEPTADA DE REISGO (TMAR)
Tasa pasiva del Banco Central:
5,14%
Tasa de inflacin:
0,21%
Premio al riesgo:
2,68%
Total de la TMAR es de:
8,03%

Valor Presente Neto (VPN):

VALOR PRESENTE NETO (VNA)
$ 2.056.225,57

Tasa Interna de Retorno (TIR)

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
578,06%

Costo-beneficio(C/B)
Relacin entre VNA de los ingresos y el VNA de los costos
VNA ingresos
VNA costos
$ 3.686.011,92 $ 727.235,90
B/C
5,07

Anlisis de Impacto Ambiental y Riesgo.

El proyecto est incluido dentro de la categora 2, ya que no afecta el medio ambiente, ni directa
o indirectamente, y por tanto no requiere un estudio de impacto ambiental.

5. PRESUPUESTO.
FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dlares)
Componentes /Rubros

Externas
Crdito

Cooperacin

Internas
Crdito Fiscales

Autogestin

TOTAL
A. Comunidad

Determinar requerimientos
Requerimientos cliente

80,00

80,00

Requerimientos prototipo

50,00

50,00

Diagramas de flujo

80,00

80,00

Modelos matemticos

150,00

150,00

Prototipo tridimensional

80,00

80,00

Definir piezas y partes

80,00

80,00

Definir materiales mecanizado

90,00

90,00

Definir materiales construccin

90,00

90,00

Identificar proveedores

50,00

50,00

Armar piezas

375,00

375,00

Pulir equipo

175,00

175,00

150,00

150,00

50,00

50,00

1.500,00

1.500,00

Prototipo Computarizado

Materia Prima y proveedores

Construccin del equipo

Pruebas verificacin
Control de calidad
Documentacin
Elaboracin de manuales
TOTAL

6. ESTRATEGIA DE EJECUCIN
6.1. Estructura Operativa.

6.2. Arreglos institucionales y modalidad de ejecucin.

Se ha considerado que la ejecucin del proyecto ser de forma directa, sin la intervencin de
alguno otra institucin.
6.3. Cronograma valorado por componentes y actividades.
CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dlares)
Componentes /Rubros

Externas
Crdito

Cooperacin

Periodo1

Periodo1

TOTAL

Interna
Crdito

Fiscales

Periodo1 Periodo1

R. Propios

A. Comunidad

Periodo1

Periodo2

Periodo3

Requerimientos cliente

80,00

82,40

84,87

247,27

Requerimientos prototipo

50,00

51,50

53,05

154,55

Determinar requerimientos

Prototipo Computarizado

Diagramas de flujo

80,00

85,60

91,59

257,19

Modelos matemticos

150,00

160,50

171,74

482,24

Prototipo tridimensional

80,00

85,60

91,59

257,19

80,00

85,60

91,59

257,19

90,00

96,30

103,04

289,34

90,00

96,30

103,04

289,34

50,00

53,50

57,25

160,75

Armar piezas

375,00

401,25

429,34

1205,59

Pulir equipo

175,00

187,25

200,36

562,61

150,00

160,50

171,74

482,24

Elaboracin de manuales

50,00

50,00

50,00

150,00

TOTAL

1.500,00

1.596,30

1.699,19

4.795,49

Materia Prima y proveedores

Definir piezas y partes
Definir materiales
mecanizado
Definir materiales
construccin
Identificar proveedores
Construccin del equipo

Pruebas verificacin
Control de calidad
Documentacin

7. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN.

7.1. Evaluacin de resultados e impacto.
Las actividades de seguimiento y evaluacin de un proyecto se resumen en informes
sistemticos y oportunos que constituyen materia esencial para la continuacin o modificacin
de procesos.

Las definiciones que el Proyecto Produccin Responsable adopta son las siguientes:

Seguimiento: es una funcin continua, cuyo principal objetivo es proporcionar a la direccin, a

los beneficiaros y al pblico en general informacin sobre el progreso (o falta de progreso) en el
logro de los resultados.

Evaluacin: es un ejercicio selectivo mediante el cual se valora de manera sistemtica y

objetiva los progresos del Proyecto en su conjunto hacia las metas planteadas en su Marco
Lgico.

Se aplicar la gestin basada en resultados (GBR), una estrategia o enfoque de gestin mediante
la cual el proyecto se asegura que sus procesos, productos y servicios contribuyan al logro de
resultados claramente definidos en su marco lgico.

En este contexto, la Unidad de Seguimiento y Evaluacin tiene los siguientes objetivos:

Alinear el sistema de seguimiento y evaluacin con la gestin basada en resultados,

Fomentar el conocimiento y aprendizaje de evaluacin de resultados,

Simplificar las polticas y procedimientos