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Fecha: 04/10/05
Doc: SK.CSMA.03
Rev.: 2
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Revis
Aprob
__________________________
Gerente CSMA
___________________________
CEO
CSMA
1.
OBJETO
Asegurar la identificacin y el control de las No Conformidades, reales y
potenciales, detectadas en productos, servicios y procesos de Skanska LA.
2.
ALCANCE
No conformidades, reales o potenciales, que influyen en la Calidad, el Medio
Ambiente, el Cdigo de Conducta o que significan un Riesgo para la
Seguridad y la Salud Ocupacional.
3.
RESPONSABLES
4.
PROCEDIMIENTO
4.1
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Naturaleza del Origen del Desvo: Marcar si el desvo (real o potencial) esta
relacionado con Aspectos de Calidad, de Seguridad o Ambiental.
Impacto del desvo
En el PAC se debe especificar si el impacto se considera menor o mayor,
considerando para ello el grado en que el desvo afecta la Calidad, la Seguridad y
Salud de las personas o el Medio Ambiente, teniendo en cuenta las definiciones
de Mayor y Menor descriptas en el punto 4.2 Definiciones.
Una vez completado el encabezado, se entrega el PAC al Coordinador de CSMA
del Area, Servicio o Proyecto para su seguimiento.
Nota: Para el caso de la utilizacin del PAC como herramienta Preventiva, se consideran los
mismos conceptos de Mayor y Menor, pero en situacin de Potencial, es decir, si sucediera el
desvo.
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F) COSTO DE LA NO CALIDAD
En cada Informe PAC se debe establecer (en el casillero correspondiente) el costo
global de no calidad, originados por el o los desvos identificados, y que generan
retrabajos, nuevas actividades para corregirlos, reclamos de partes interesadas,
multas y/o juicios, retrasos, etc.
La determinacin del Costo de No Calidad global puede estar asociado a:
(a)
(b)
(c)
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(d)
Costo de Subcontratos : Es el valor que surge de los errores o fallas propias, que
incrementan los costos del Subcontratista y que ste traslada a Skanska LA.
(e)
Costo de Oportunidad: Surge cuando la accin que origina el PAC impide ganar
cierto monto de dinero o percibir algn beneficio.
(f)
Otros Costos: Son todos aquellos costos no contemplados en los anteriores y que
tienen implicancia en la valorizacin del PAC (por ej: multas, procesos judiciales,
mitigacin de impactos ambientales, etc).
(g)
G) CIERRE DE UN PAC
Luego de haber verificado la implementacin y efectividad de la Accin Correctiva
Mediata e Inmediata y/o de la Accin Preventiva, se puede dar cierre al PAC,
siendo esto responsabilidad del Coordinador de CSMA del Area o Proyecto.
En caso de que las acciones no hayan sido efectivas, el PAC debe ser revisado
nuevamente por el Responsable del Proceso o Area Involucrada y con la
asistencia del Coordinador de CSMA, hasta alcanzar la mejor alternativa.
Nota: El Coordinador de CSMA registra y centraliza toda la informacin relacionada con los PAC a
travs del Informe de Evaluacin de Desempeo Mensual de CSMA, siendo este un documento
integral del Plan Operativo de Proyecto/Servicio (POP).
4.2
Definiciones
4.2.1
MAYOR
Un impacto mayor es aquel que deriva de varios desvos menores encontrados de
manera sistemtica, la falta completa de un requisito de las normas ISO 9001,
14001 u OHSAS 18001, la falta de control de impactos ambientales o riesgos
significativos de SISO, incumplimiento de requisitos legales aplicables, fallas de
Calidad que impactan directamente sobre el Cliente o no hayan sido
contempladas por el Sistema de Gestin. Un impacto mayor muestra un desvo
significativo en la eficacia del Sistema de Gestin.
Si existe evidencia de fallas ambientales, de SISO, de calidad o legales que
ponen en riesgo la reputacin e imagen de la empresa, tambin se deben
identificar como Mayor
Los informes PAC de este tipo deben ser enviados a la Gerencia de CSMA, quien
determina si requieren la presencia de un auditor o del rea de CSMA para
observar la efectividad de la accin correctiva implementada.
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4.2.2
MENOR
Es un desvo, falla o falta de cumplimiento de un requisito especificado puntual y
de baja significancia.
4.2.3
5.
REFERENCIAS
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Fo.SK.CSMA.03.01-Rev.2
An.SK.CSMA.03.02-Rev.0