AO

MES
ACTIVIDADESSEMANAS
ALTERNATIVA I
FASE DE INVERSION
elavoracion deldeexpediente
tecnico
identificacion
la intituciones
quienes realizaran las
capcitaciones,
asitencia
tecnica,
programas
sanidad.
identificacion de los beneficiarios,
y primeradecapacitacion
para
informar sobre
activiades
dellaproyecto.
procesamiento
de la las
carne
de alpaca,
implementacin con
nuevos equipos.
capacitaciones de manejo animal
FASE
DE POST-INVERSION
cacitaciones
extras para fortalecer los conocimientos,
procesos, busqueda de mercados y otros
ALTERNATIVA II
FASE DE INVERSION
FASE DE INVERSION
elavoracion
deldeexpediente
tecnico
identificacion
la intituciones
quienes realizaran las
capcitaciones, de
asitencia
tecnica, programas
sanidad.
identificacion
los beneficiarios,
y primeradecapacitacion
para informar sobre
activiades
dellaproyecto.
procesamiento
de la las
carne
de alpaca,
implementacin con
nuevos equipos.
capacitaciones de manejo animal
FASE
DE POST-INVERSION
cacitaciones
extras para fortalecer los conocimientos,
procesos, busqueda de mercados y otros

E
2 3

F
2 3

CRONOGRAMA DE ACTIVID
F
4

M
2 3

A
2 3

M
2 3

AO 1-2
J
J
2 3 4 1 2 3

A
2 3

S
4

ACTIVIDADES
3
S
2 3

O
2 3

N
2 3

D
2 3

4E

410
D

ALTERNATIVA I: COSTOS GENERALES A PRECIOS

Cdigo
A
A.1
A.2
A.3
B
B.1
B.2
B.3
B.4
C
C.1
C.2
C.3
C.4
D
D.1
D.2
D.3
D.4
D.5
D.6
D.7
D.8
E
E.1
E.2
E.3
E.4
E.5
F
F.1

ALTERNATIVA I: COSTOS GENERALES A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIAL

Rubro
Implementacin de equipos para manejo y el sacrificio animal
Instalacin de equipos y materiales para alpaca.
Instalacin de cobertizos para manejo de alpacas.
Capacitacin en manejo animal.
Disponibilidad de pastos y forrajes
Instalacin de pastos y forrajes, henificado, ensilado.
Cercado de Kanchas y corrales para pastos y forrajes.
Implementacin de pastos y forrajes, henificado, ensilado y kanchas y corrales.
Capacitacin en procesamiento de ensilado e instalacin de pastos.
Conocimientos de crianza de alpacas, Gestin empresarial y articulacin comercial.
Promocin de produccin de alpaca.
Implementacin de stock de medicamentos para tratamiento de alpacas para sarna, Fasciola, bronquitis,
neumona, caquexia y desnutricin.
Capacitacin en sanidad animal en alpacas.
Capacitacin en reproduccin y produccin de alpacas.
Gastos generales
Residente de Obra
Viticos de Residente de obra
Pago de Servicios
Gastos de tiles de escritorio
Asistente Tcnico
Supervisin
Inspector
Liquidacin de Obra
Implementacin de Oficina para Monitoreo
Gastos de utiles de escritorio
Movilidad
Equipo de Computo
Adquisicin de Motocicleta
Muebles de Oficina
Gastos de Estudios
Expediente Tcnico
TOTAL

OCIALES

Unidad

Cantidad

Costos Unitarios
P. Privados
P. Sociales

Costo total
P. Privados

actividad
actividad
C/taller

2
4
4

86840
39588.34
1356.16

72945.6
33254.2
1139.17

173680
158353.36
5424.64

actividad
Actividad
Actividad
C/taller

1
1
1
2

1980.16
38175.91
1983.64
1356.16

1663.34
32067.77
1666.25
1139.17

1980.16
38175.91
1983.64
2712.32

sensibilizacin
Actividad

1
2

1318.64
41127.46

1107.65
34547.07

1318.64
82254.92

C/taller
C/taller

2
2

1419.5
1356.16

1192.39
1139.17

2839
2712.32

Meses
Meses
Meses
Meses
Meses
Meses
Meses
Glb

24
24
24
24
24
24
24
1

2500
200
100
100
1200
2000
1200
3500

2100
168
84
84
1008
1680
1008
2940

60000
4800
2400
2400
28800
48000
28800
3500

mes
Mes
Glb
Glb
mes

12
12
1
1
1

50
150
4000
13000
250

42
126
3360
10920
210

600
1800
4000
13000
250

Unidad

8000

7280

8000
677784.91

otal
P. Sociales
145891.2
133016.8
4556.68
1663.34
32067.77
1666.25
2278.34
1107.65
69094.14
2384.78
2278.34
50400
4032
2016
2016
24192
40320
24192
2940
504
1512
3360
10920
210
7280
569899.29

ALTERNATIVA II: COSTOS GENERALES A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

Cdigo
A
A.1
A.2
A.3
A.4
B
B.1
B.2
B.3
C
C.1
C.2
C.3
C.4
D
D.1
D.2
D.3
D.4
D.5
D.6
D.7
D.8
E
E.1
E.2
E.3
E.4
E.5
F
F.1

ALTERNATIVA II: COSTOS GENERALES A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

Rubro
Implementacin de equipos para manejo y el sacrificio animal
Instalacin de equipos y materiales para alpacas
Instalacin de cercos para manejo de alpacas
Instalacin de cobertizos para manejo de alpacas
Capacitacin en manejo animal
Disponibilidad de pastos y forrajes
Identificacin de zonas de pastoreo y bofedales
Instalacin de cercos para pastoreo y bofedales
capacitacin en rotacin de pastoreo, bofedales
Conocimientos de crianza de alpacas, Gestin empresarial y articulacin comercial
Promocin de produccin de alpaca.
Implementacin de stock de medicamentos para tratamiento de alpacas para sarna, Fasciola, bronquitis, neomenia, caquexia y
desnutricin
Capacitacin en sanidad animal de alpacas
Capacitacin en reproduccin y produccin de alpacas
Gastos generales
Residente de Obra
Viticos de Residente de obra
Pago de Servicios
Gastos de tiles de escritorio
Asistente Tcnico
Supervisin
Inspector
Liquidacin de Obra
Implementacin de Oficina para Monitoreo
Gastos de tiles de escritorio
Movilidad
Equipo de Computo
Adquisicin de Motocicleta
Muebles de Oficina
Gastos de Estudios
Expediente Tcnico
TOTAL

Unidad

Cantidad

Costos Unitarios
P. Privados
P. Sociales

Costo total
P. Privados

actividad
actividad
actividad
C/taller

2
4
4
1

86840
160158.3
39588.34
1356.16

72945.6
134533
33254.29
1139.17

173680
640633.2
158353.36
1356.16

Actividad
Actividad
C/Taller

1
1
2

1356.16
37419.56
1356.16

11391.744
31432.5
1139.44

1356.16
37419.56
2712.32

sensibilizacin

1318.64

1107.6

1318.64

Actividad

41127.44

34547.05

82254.88

C/taller
C/taller

3
2

1,419,512
1356.16

1192.39
1139.17

4258536
2712.32

Meses
Meses
Meses
Meses
Meses
Meses
Meses
Global

24
24
24
24
24
24
24
1

2500
200
100
100
1200
2000
1200
3500

2100
168
84
84
1008
1680
1008
2940

60000
4800
2400
2400
28800
48000
28800
3500

Mes
Mes
Global
Global
mes

12
12
1
1
1

50
150
4000
13000
250

42
126
3360
10920
210

600
1800
4000
13000
250

Unidad

8000

7280

8000
5566682.6

total
P. Sociales
145891.2
538132
133017.16
1139.17
11391.744
31432.5
2278.88
1107.6
69094.1
3577.17
2278.34
50400
4032
2016
2016
24192
40320
24192
2940
504
1512
3360
10920
210
7280
1113233.86

ALTERNATIVA I: METODOLOGA COSTO/BENEFICIO

RUBRO
Beneficios
PRODUCCION DE CHARKI
PRODUCCION DE FIBRA
PRODUCCION DE CUERO
PRECIO DE CHARKI
PRECIO DE FIBRA
PRECIO DE CUERO
total
Costo de inversin de proyecto
operacin y mantenimiento
Implementacin de equipos para manejo y el sacrificio animal
Disponibilidad de pastos y forrajes
Conocimientos de crianza de alpacas, Gestin empresarial y articulacin comercial
Personal tcnico de campo
Personal acompaante
total
Costo total
FFN

TASA DE DESCUENTO
VAN
TIR
R B/C

19422235.42

AO 0

AO1

AO2

AO 3

AO4

AO5

36845

37877

38937

40027

41148

2500

2570

2642

2716

2792

854

878

902

928

954

14

14

15

15

16

550

565

581

598

614

15

15

16

16

17

1903640

1995498

2133489

2239421

569899.29

569899.29

5500

5500

5500

5500

5500

5500

5500

5500

5500

5500

2500

2500

2500

2500

2500

51600

51600

51600

51600

51600

48000

48000

48000

48000

48000

113100

113100

113100

113100

113100

569899.29

569899.29

113100

113100

113100

113100

-569899.29

-569899.29

1790540

1882398

2020389

2126321

10%
10442295.9137377
108%
1.8599583445

ANALISIS DE SESIBILIDAD ALTERNATIVA I

TASA DE DESCUENTO

15%

VAN

792114380%

TIR

108%

R B/C

2.4519483445

% variacion
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%

AO 6

AO7

AO8

AO9

AO10

42300

43485

44702

45954

47241

2870

2951

3033

3118

3205

980

1008

1036

1065

1095

16

17

17

17

18

631

649

667

686

705

17

18

18

19

19

2388874

2504430

2672588

2801593

2940401

5500

5500

5500

5500

5500

5500

5500

5500

5500

5500

2500

2500

2500

2500

2500

51600

51600

51600

51600

51600

48000

48000

48000

48000

48000

113100

113100

113100

113100

113100

113100

113100

113100

113100

113100

2275774

2391330

2559488

2688493

2827301

VAN
C/B
8.00%
11730765.15
8.50%
11390661.19
9.00%
11062902.08
9.50%
10746950.51
10.00%
10442295.91
10.50%
10148452.92
11.00%
9864960.01
11.50%
9591378.23
12.00%
9327289.91

2.17
2.11
2.04
1.98
1.92
1.86
1.81
1.75
1.70

ALTERNATIVA II: METODOLOGA COSTO/BENEFICIO

RUBRO

AO 0

AO1

AO2

AO 3

PRODUCCION DE CHARKI

36845

37877

38937

PRODUCCION DE FIBRA

3000

3084

3170

PRODUCCION DE CUERO

854

878

902

PRECIO DE CHARKI

14

14

15

PRECIO DE FIBRA

550

565

581

PRECIO DE CUERO

15

15

16

2178640

2285908

1113233.86

Implementacin de equipos para manejo y el sac

5500

5500

5500

Disponibilidad de pastos y forrajes

5000

5000

5000

Conocimientos de crianza de alpacas, Gestin e2500

2500

2500

Personal tcnico de campo

51600

51600

51600

Personal acompaante

48000

48000

48000

total

112600

112600

112600

Beneficios

total

Costo de inversin de 1113233.86

operacin y mantenimiento

Costo total

1113233.86

1113233.86

112600

112600

FFN

-1113233.86

-1113233.86

2066040

2173308

TASA DE DESCUENTO

10%

VAN

11158878.9962814

TIR

73%

R B/C

1.9229178206

21457607.3
ANALISIS DE SESIBILIDAD ALTERNATIVA II
TASA DE DESCUENTO

15%

VAN

8273500.26219347

TIR

73%

R B/C

2.5935343688

AO4

AO5

AO 6

AO7

AO8

AO9

40027

41148

42300

43485

44702

45954

3259

3350

3444

3541

3640

3742

928

954

980

1008

1036

1065

15

16

16

17

17

17

598

614

631

649

667

686

16

17

17

18

18

19

2440257

2564135

2731486

2866624

3055498

3206462

5500

5500

5500

5500

5500

5500

5000

5000

5000

5000

5000

5000

2500

2500

2500

2500

2500

2500

51600

51600

51600

51600

51600

51600

48000

48000

48000

48000

48000

48000

112600

112600

112600

112600

112600

112600

112600

112600

112600

112600

112600

112600

2327657

2451535

2618886

2754024

2942898

3093862

VAN

C/B

% variacion
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%

8.0%
###
8.5%
###
9.0%
###
9.5%
###
10.00%
###
10.5%
###
11.0%
###
11.5%
###
12.0% 9882250.32

2.17
2.11
2.04
1.98
1.92
1.86
1.81
1.75
1.70

AO10

47241
3846
1095
18
705
19
3368465
0

5500
5000
2500
51600
48000
112600
112600
3255865

ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

DESCRIPCION
Implementacin de equipos para manejo y el sacrificio animal
Disponibilidad de pastos y forrajes
Conocimientos de crianza de alpacas, Gestin empresarial y articulacin comercial
Personal tcnico de campo
Personal acompaante
Costo a pagar por familia por ao S/.

AO 0

AO 1
5500
5500
2500
51600
48000
113100
870

AO 2
5500
5500
2500
51600
48000
113100
870

AO 3
5500
5500
2500
51600
48000
113100
870

AO 4
5500
5500
2500
51600
48000
113100
870

AO 5
5500
5500
2500
51600
48000
113100
870

AO 6
5500
5500
2500
51600
48000
113100
870

AO 7
5500
5500
2500
51600
48000
113100
870

AO 8
5500
5500
2500
51600
48000
113100
870

AO 9
5500
5500
2500
51600
48000
113100
870

AO 10
5500
5500
2500
51600
48000
113100
870

AI
% variacion
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
0.2
0.12

VAN
C/B
8.00%
11730765.15
2.17
8.50%
11390661.19
2.11
9.00%
11062902.08
2.04
9.50%
10746950.51
1.98
10.00%
10442295.91
1.92
10.50%
10148452.92
1.86
11.00%
9864960.01
1.81
11.50%
9591378.23
1.75
9327289.91221 1.69827467

AII
% variacion
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%

VAN
8.0%
8.5%
9.0%
9.5%
10.00%
10.5%
11.0%
11.5%
12.0%

C/B
12634945.14
2.17
12245246.97
2.11
11869743.62
2.04
11507816.81
1.98
11158879.00
1.92
10822371.67
1.86
10497763.76
1.81
10184550.17
1.75
9882250.32
1.70
9327289.912208 92508910.94

2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

AI
VAN
11730765.15
11390661.19
11062902.08
10746950.51
10442295.91
10148452.92
9864960.01
9591378.226

AII
VAN
54033349.51
57610567.46
61476985.02
65659985.58
11158879
75100317.26
80428562.34
86216065.14

ai
C/B
1.66
1.71
1.76
1.81
1.86
1.91
1.97
2.02
2.08

aii
C/B
1.70
1.75
1.81
1.86
1.92
1.98
2.04
2.11
2.17

Chart Title
C/B

C/B

2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00