MANUAL DE

EMISSO DO
CONHECIMENTO
DE TRANSPORTE
ELETRNICO
CT-e

Manual desenvolvido em 12/2013 por Marilluz Contabilidade e Assessoria Empresarial Ltda.

reproduo autorizada, mantendo o nome do autor.

INICIANDO O SISTEMA

Ao iniciar o sistema, selecione a empresa e clique no boto iniciar.

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CADASTRO DE CLIENTES

O sistema utiliza um cadastro nico de clientes, no importando se remetente,

destinatrio, expedidor ou recebedor.
necessrio cadastrar a empresa antes de iniciar a emisso do CTE.
Para incluso de um novo cadastro:
clique no menu Cadastro clientes Incluir
Preencha os dados da empresa e clique em Gravar.
Obs.: Se a empresa no possuir inscrio estadual, dever assinalar a opo Isento.

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EMISSO DO CTE

Clique no menu Conhecimento de transporte Emitir novo CTE

Nesta primeira tela dever ser preenchido:
CFOP: Iniciado com 5 dentro do estado, iniciado com 6 fora do estado. A Classificao
do CFOP efetuado pelos dados do Destinatrio.
5.351 - 6.351 Prestao de servio de transporte para execuo de servio da mesma natureza
5.352 - 6.352 Prestao de servio de transporte a estabelecimento industrial
5.353 - 6.353 Prestao de servio de transporte a estabelecimento comercial
5.354 - 6.354 Prestao de servio de transporte a prestador de servio de comunicao
5.355 - 6.355 Prestao de servio de transporte a geradora ou de distribuidora de energia eltrica
5.356 - 6.356 Prestao de servio de transporte a estabelecimento de produtor rural
5.357 -6.357 Prestao de servio de transporte a no contribuinte
7.358 Prestao de servio de transporte internacional
Natureza da operao: Transporte rodovirio de cargas
Local de emisso: Normalmente a cidade onde est a sede da transportadora
Local de Incio da prestao: a cidade onde ir coletar a mercadoria
Local do trmino da prestao: a cidade onde ser entregue a mercadoria

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TELA EMITENTE

No alterar nada nesta tela. Caso tenha algum dado incorreto, alterar no cadastro do
emitente.

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TELA TOMADOR

Tomador dos servios a empresa que ir pagar o frete transportadora.

Selecione o tomador dos servios.
Sendo o tomador dos servios o remente ou destinatrio, no ser necessrio preencher os
dados do tomador.

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TELA REMETENTE

Remetente a empresa que est enviando a mercadoria.

Selecione a opo com remetente.
Clique em pesquisar para abrir o cadastro de clientes
selecione um cliente e clique em carregar

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SUB ABA EMITENTE -

Na tela emitente, em informaes, selecione o tipo de documento que est acobertando a

mercadoria, podendo ser:
Nota fiscal Convencional So as notas fiscais modelo 1 (raramente utilizada), ao
selecionar esta opo ser aberto a aba notas fiscais para preenchimento das informaes
da mesma.
Nota fiscal eletrnica So as notas fiscais eletrnicas normalmente modelo 55, ao
selecionar esta opo ser aberto a aba Nf-es, clique em incluir e insira a chave da nota
fiscal eletrnica. Ao transmitir o Ct-e o sistema ir consultar e validar esta chave.
Outros documentos Normalmente para transportar mercadorias de pessoas fsicas que
no possuem nota fiscal, habitualmente mudanas. Nesta situao necessrio fazer uma
declarao dos itens a ser transportados e verifica na fazenda estadual a necessidade de
obter autorizao da mesma para transporte. Ao selecionar esta opo abrir a aba outros
documentos, clique em incluir e ser necessrio preencher:
Tipo de documento: declarao ou outros e obrigatrio o preenchimento da data do
documento.

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TELA EXPEDITOR e RECEBEDOR

Normalmente no preenche
TE

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TELA DESTINATRIO

So os dados da empresa onde ser entregue a mercadoria.

Clique em pesquisar, o sistema abrir o cadastro de clientes, assinale o cliente e clique em
carregar.
Caso tenha que alterar algum dado, no altere nesta tela, v em cadastro de cliente faa a
alterao.
Sendo o endereo de entrega diferente do destinatrio, poder abrir local de entrega
diferente do destinatrio, e preencher os dados do local de entrega.

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TELA SERVIOS E IMPOSTOS

Valor total da prestao de servios Preencher com o valor total do transporte,

incluindo frete, seguro, pedgio.
Valor a receber Preencher com o valor liquido a receber do tomador.
Valor total dos tributos Preencher com o valor aproximado dos tributos que incidem
sobre este conhecimento. Para empresa optantes pelo simples, preencher com o resultado
da multiplicao do valor total pelo alquota do simples nacional. Para empresa tributadas
pelo lucro real preencher com o resultado do valor total pela somatria da alquota do PIS,
COFINS e ICMS. At 01/06/2014 facultado o preenchimento deste campo, aps esta
data o preenchimento obrigatrio, sob pena de multa.
Componentes do Frete Clique em incluir e inclua os itens que compem o frete, dentre
eles, frete, seguro, pedgio e descarga.
ICMS Cdigo da situao tributrio Escolher a situao tributria do ICMS.

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TELA CT-e NORMAL

Informar o valor da carga conforme est na nota fiscal de origem, caso o CT-e tenha mais
de uma nota fiscal, informar o total da somatria de todos
Informar o procuto predominante, a qual ser o principal produto transportado.

Quantidade de carga
Clique em incluir e informe:
Unidade de medida tipo de medida e quantidade

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SUB TELAS CT-e NORMAL

Informao do conteineres Preenchimento obrigatrio somente quando transportar este
tipo de carga.
Documento de transporte anterior Preenchimento no obrigatrio
Informaes do seguro Preenchimento obrigatrio, devendo informa no mnimo que
o responsvel pelo seguro da carga, se o remetente, destinatrio ou o emitente do CT-e
(transportadora)

Produtos Perigosos Preenchimento obrigatrio somente quando transportar este tipo de

carga.
Veculos novos Preenchimento obrigatrio somente quando transportar este tipo de
carga.

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TELA RODOVIRIO

RNTRC da transportadora - este campo de preenchimento obrigatrio. Porm por

enquanto o sistema no critica se o campo est correto ou no
Data prevista da entrega preenchimento obrigatrio
indicador de lotao preenchimento obrigatrio, normalmente preenche com no.
Ordens de coleta preenchimento no obrigatrio
Lacres - nmeros preenchimento no obrigatrio
Sub abas
Vale Pedgio preenchimento no obrigatrio
Veculos preenchimento no obrigatrio
Motoristas preenchimento no obrigatrio

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TELA OBSERVAO

Preenchimento livre para qualquer informao que se achar necessrio.

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FINALIZANDO O CT-e
Aps estar tudo preenchido, clique em:
Salvar o sistema ir gravar o Ct-e, mesmo que estiver incompleto, poder salvar e
depois continuar seu preenchimento.
Validar o sistema ir validar se todos os campos obrigatrio, normalmente iniciado com
(*), foram preenchidos. O sistema no valida se as informaes esto corretas.
Assinar - O sistema ir assinar digitalmente com o certificado, necessrio que o
certificado esteja conectado ao computador. Informe a senha PIN e clique em selecionar.
Transmitir - O sistema ir transmitir o CT-e para a fazenda estadual, necessrio que o
certificado esteja conectado ao computador. Informe a senha PIN e clique em selecionar.

Aps transmitir, verificar na linha de status a situao no mesmo:

em processamento pelo SEFAZ o sistema est aguardando o retorno do SEFAZ.
Autorizado O CT-e foi autorizado, podendo ser impresso a DACTE.
Rejeitado O CT-e apresentou erros no contemplados pela validao. Clique na aba
dados, que aparecer no final da tela o motivo da rejeio. Corrija o erro, valida, assina e
transmite novamente.
Denegado Uma das empresas possuem pendencias impeditivas a emisso de CT-e.
Verifique na aba dados o motivo da denegao. O CT-e denegado no pode ser reutilizado.

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IMPRESSO DO CT-e E GERAO DO ARQUIVO XML

IMPRESSO DO CT-e
Para imprimir o CT-e clique em imprimir DACTE,
O Ct-e ser visualizado na tela, no canto superior da tela ter um desenho:
disquete, clicando nele o sistema ir salvar o DACTE em PDF
impressora, clicando nele o sistema ir enviar o DACTE para impressora
Dever ser impresso no mnimo duas vias, uma para o tomador do servio e outro para a
contabilidade, a qual dever ser enviado no malote.

GERAO DO ARQUIVO XML

Para gerao do arquivo XML, clique em exportar, o sistema abrir a tela para selecionar
um local da gravao e assinale a opo alterar nome do arquivo.
aconselhvel a alterar o nome para CTE001.xml

A transportadora obrigada a enviar para o

tomador o arquivo XML e dever guard-lo pelo
prazo de 05 anos sob pena de autuao e multa
em caso de fiscalizao.

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CONSULTAR CT-e
Clique no menu conhecimento de transporte consultar gerenciar CT-e
Caso prefira poder informar um filtro e clique em pesquisar.

CANCELAR CT-e
Aps consultar o CT-e, clique em cancelar, informe o motivo do cancelamento e clique em
OK, o sistema ir solicitar a senha PIN do certificado para fazer a transmisso.
Aps o cancelamento, no mais possvel imprimir a DACTE, e dever ser gerado novo
arquivo XML do cancelamento.

O prazo legal de cancelamento de 24 horas.

Aps 24 horas poder ser cancelado em at 168 horas
aps a autorizao, mas a empresa ficar sujeita a atuao e multa.

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CPIA DE SEGURANA
Para efetuar cpia de segurana (backup), necessrio sair do emitente atual, clique em:
emitente selecionar outro emitente sair

Clique em sistema backup gerar backup

Clique em selecionar, para escolher o local de gravao e depois em iniciar.

recomendvel que se faa um backup a cada vez que

utilizar o sistema, antes de fech-lo, e no mnimo uma vez por
semana copiar este backup para um pendrive ou HD externo.

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