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2011- 2014
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAN
JUAN BAUTISTA
PLAN DE
DESARROLLO
INSTITUCIONAL 2011 2014
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL SAN JUAN
BAUTISTA
2011- 2014
2011- 2014
Crditos
Propiedad de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista
Gerencia Municipal
Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Elaborado en forma participativa
Responsables del proceso de formulacin del PDI:
Roco Saldaa Glvez
Gerente Municipal - GMMDJB
Nadir Alberto Sierralta Tineo.
Responsable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Sistematizacin, Diseo, Diagramacin y Arte
Jorge Lus Ataurima Ataurima
Relaciones Pblicas e Imagen Institucional
Revisin de contenidos:
Heiko Lombardi Lizano
2011- 2014
PRESENTACION
La Municipalidad distrital de San Juan Bautista, a travs de la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto, presenta a la poblacin sanjuanina el Plan de
Desarrollo Institucional (PDI) 2010 2014, con el propsito de establecer los
lineamientos institucionales para su aplicacin y difusin, en base a los objetivos
del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de San Juan Bautista 2010-2024, el
cual se tomar referencia inmediata para los Planes Operativos Anuales de la
Municipalidad.
El presente Plan de Desarrollo Institucional, es un instrumento participativo de
diagnostico, anlisis, reflexin y toma de decisiones colectivas, que contiene la
propuesta de la Municipalidad y que orienta su gestin en el periodo de 04 aos
(2010 2014).
En el marco de la Modernizacin de la Gestin del Estado, el Plan de Desarrollo
Institucional, propone mayores niveles de eficiencia de la gestin municipal, de
manera que se logre una mejor atencin a la ciudadana, a travs de servicios de
calidad, priorizando y optimizando el uso de los recursos pblicos.
El Plan de Desarrollo Institucional (PDI), es el resultado de un proceso
participativo y trabajo en equipo de todos los integrantes de la organizacin
municipal quienes han plasmado su experiencia a travs de propuestas viables de
desarrollo, a fin de lograr que el distrito de San Juan Bautista sea lder, moderna,
competitiva y promotor del desarrollo econmico, social, ambiental e Institucional.
2011- 2014
INDICE
PRESENTACIN
INTRODUCCION
CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES
1.1.
MARCO NORMATIVO
1.2.
ENFOQUE DEL CONTEXTO ACTUAL
1.3.
CONTEXTO DISTRITAL / LOCAL
1.4.
CONTEXTO INTERNO INSTITUCIONAL
1.5.
PRINCIPALES PROBLEMAS DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA
CAPITULO II: FINALIDAD DEL GOBIERNO LOCAL / ROL MUNICIPAL
2.1. MISIN
2.2. VISIN
2.3. POLTICAS DE GESTIN
2.4. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES
2.5. VALORES INSTITUCIONALES
CAPITULO III: ANLISIS ESTRATGICO
3.1.
FODA / RBOL DE PROBLEMAS
3.2. OBJETIVOS ESTRATGICOS Y ESTRATEGIAS
3.3. ACCIONES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
3.4. PROGRAMACIN MULTIANUAL DE INVERSIONES
ANEXOS
2011- 2014
INTRODUCCION
El alcalde, funcionarios y trabajadores de la Municipalidad distrital de San Juan Bautista
consciente de los cambios tecnolgicos, econmicos, sociales y ambientales actualiza este
Plan de Desarrollo Institucional PDI, con la finalidad continuar avanzado hacia el modelo
de institucin que deseamos ser, por lo que este instrumento adems de ser un
instrumento rector interno es un compromiso de todos los que formamos parte de la
municipalidad.
Por lo que se ha formulado tomando en cuenta:
Que es necesario una mayor capacidad para obtener los resultados esperados.
Tener una administracin ms rigurosa de la informacin de sus procesos.
Impulsar una capacitacin ms especializada de sus funcionarios.
Mejorar sustantivamente la administracin de la informacin al interior de la
organizacin.
Adopcin ms formal y comprometida de un estilo de administracin con
participacin ciudadana en la gestin municipal y toma de decisiones.
Por lo que aplicar el Plan de Desarrollo Institucional en la prctica implica tener voluntad
poltica pero sobretodo la disposicin del personal, el uso de los recursos y procedimientos
adecuados, y las herramientas de gestin necesarias.
2011- 2014
CAPITULO I:
ASPECTOS GENERALES
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
MARCO NORMATIVO
ENFOQUE DEL CONTEXTO ACTUAL
CONTEXTO DISTRITAL / LOCAL
CONTEXTO INTERNO INSTITUCIONAL
PRINCIPALES PROBLEMAS DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA
1.1
2011- 2014
MARCO NORMATIVO
el Seguimiento y Evaluacin de
los Planes
2011- 2014
1.2
1.2.2
BUEN GOBIERNO
Para hacer un buen gobierno es necesario contar con el personal capaz de resolver
problemas, funcionarios con aptitudes gerenciales y autoridades que lideren con
vocacin de servicio. El buen gobierno no pasa solamente por la voluntad poltica
de las autoridades de hacer las cosas bien, o realizar acciones que orientan el
desarrollo local de acuerdo al criterio de grupos reducidos de personas; al contrario,
se centra en la corresponsabilidad de acciones a travs participacin representativa
de la poblacin organizada y en el consenso de propuestas adecuadas para el
desarrollo.
El buen gobierno, tambin implica gobernabilidad, la cual, se fortalecer en la
medida que la poblacin reconozca a sus autoridades como tales y a su vez se
consolidar una verdadera democracia.
1.2.3
2011- 2014
GESTIN PARTICIPATIVA
Hoy en da la participacin de la ciudadana tiene mucha aceptacin en el ejercicio
de gobierno, siendo reconocidos como actos que garantizan el derecho y desarrollo
del pas. La municipalidad distrital de San Juan Bautista como promotora del
desarrollo participativo, promueve y construye sistemas de participacin y
concertacin, fortaleciendo los ya existentes como son el Consejo de Coordinacin
Local, mesas temticas o sectoriales, redes, asociaciones, etc. Estas a su vez se
deben articular y retroalimentar un objetivo en comn que es el desarrollo local.
1.2.4
1.2.5
Francisco Crdova S., Asesor en Gobernabilidad y Desarrollo en CIPCA _ Docente en la maestra Gerencia Social
a distancia de la Pontificia Universidad Catlica del Per.
2011- 2014
1.3
1.3.1
abril de 1960 .
1.3.1.2 Lmites.
La delimitacin Distrital est dado por el puente Prado (Puente Nuevo de San Juan
Bautista), carretera a Cusco hasta el cementerio general, Avenida Arenales, Puente
de Huatatas (Ccacha molino) y quebrada de Huatatas hasta Kuchomolino (restos
arqueolgicos de la cultura Warpa), cerro de Acuchimay, calle Lluchallucha,
Puente de la Alameda, ro de Alameda hasta el puente nuevo. Teniendo los
siguientes lmites:
Por el Este: Con los Distritos de Tambillo
Por el Oeste: Con el Distrito de Carmen Alto
Por el Norte: Con el Distrito de Ayacucho.
Por el Sur: Con el Distrito de Chiara y Carmen Alto.
1.3.1.3 Caractersticas Demogrficas.
El distrito de San Juan Bautista de acuerdo a las proyecciones poblacionales
realizadas por el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica, en base al Censo
Nacional 2007. XI de Poblacin y VI de Vivienda cuenta con una poblacin de
38,457.
Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de San Juan Bautista 2010 2024.
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2011- 2014
CUADRO N 01
POBLACION DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA
2007
Grupos de Edad
Total
< 3 aos
3-4
5-9
10-19
20-49
50-64
65 aos
Varones
Mujeres
Poblacin
38,457
2274
1669
4433
9741
16310
2572
1458
18684
19773
%
100
5,91
4,34
11,53
25,33
42,41
6,69
3,79
48,58
51,42
1.3.2
11
2011- 2014
CUADRO N 02
INDICADORES SOCIALES PRINCIPALES DEL DISTRITO DE SAN JUAN
BAUTISTA
Indicadores
Poblacin Total (1)
San Juan
Bautista
Huamanga
38 457 Hab.
Mujeres
19 773
Varones
18 684
0,6020
0,5842
70,98
70,88
Alfabetismo (2)
92,38
87,18
Escolaridad (2)
90,64
88,25
91,80
87,54
286,10
267,7
33.9
40.1
48.2
54.5
19.10
29.40
77.6
55.7
67.2
44.4
85.4
70.8
FUENTE:
(1) INEI, Poblacin Estimada 2010
(2) PNUD Per 2009 Informe Sobre Desarrollo Humano 2007
(3) INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Poblacin y VI de Vivienda
(4) CRECER WARI Lnea de Base de Desnutricin Infantil y Determinantes de la Pobreza
en 11 Provincias y 111 Distritos de la Regin de Ayacucho.
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2011- 2014
Variable / Indicador
Distrito de San
Juan Bautista
Cifras
Absolutas
12454
100
25
0.2
1955
710
552
15.7
5.7
4.4
2756
22.1
631
5.1
905
7.3
1608
12.9
2977
23.9
72
263
0.6
2.1
De acuerdo a los estndares internacionales, se considera como ocupada a la persona de 14 y ms aos de edad, que
durante la semana de referencia trabaj por lo menos una hora, como empleador o patrono, obrero, empleado o
trabajador del hogar, percibiendo por dicho trabajo una ganancia o remuneracin.
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vacuno, ovino, caprino y porcino, el vacuno en su mayora tiene como destino los
centros de engorde de la periferia de Lima; seguido por el comercio de carne roja y
pollo que es comercializado en la ciudad de Ayacucho y provincias del norte de la
regin principalmente incluido el VRAE; en tercer orden por la cantidad de familias
involucradas esta el comercio dominical de artculos de segunda (cachina) que en
estos ltimos 15 aos ha experimentado un crecimiento vertiginoso; finalmente en
toda el corredor econmico de las avenidas Ramn Castilla y Cusco estn ubicados
un grupo importante de comercio de ferreteras, abarrotes, agroqumicos,
autopartes y combustibles. En cuanto al sub-grupo de servicios por la cantidad de
pasajeros que hacen uso de este servicio diariamente y por las actividades conexas
que demanda (taxistas, estibadores, vivanderas, panaderas, etc.) se ubica en primer
lugar el transporte interprovincial por cuanto el distrito es el puerto de embarque y
llegada de pasajeros que viajan al: centro, sur de la Regin y a la zona de
Chincheros, Andahuaylas; le sigue los servicios que prestan las factoras en la
reparacin y mantenimiento de vehculos livianos y pesados quienes estn ubicados
generalmente en toda la avenida Cuzco y aledaos.
Entonces este sector terciario, constituido por los servicios y el comercio es la
principal fuente generadora de riqueza y de ocupacin de la PEA en el Distrito. La
mayor parte de la prestacin de servicios y comercio se realiza a nivel micro
empresarial, sin apoyo tcnico ni crediticio, convirtindose en actividades
informales de subsistencia y no en actividades competitivas que generen utilidades
capitalizables. Gran parte de estas actividades informales se desarrollan en
condiciones infrahumanas porque son espacios inseguros, antihiginicos, a la
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2011- 2014
Indicadores
San Juan
Bautista
Huamanga
56.8
26.8
267,7
49.6
94.9
0.3
15.0
5.4
4.3
17.6
13.0
8.0
9.8
22.6
1.0
3.0
21.3
0.3
7.2
0.2
6.8
18.4
1.9
5.2
7.2
0.6
4.5
4.7
9.6
3.1
3.1
2.1
0.0
3.8
FUENTE:
(1) INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Poblacin y VI de Vivienda
(2) PNUD Per 2009 Informe Sobre Desarrollo Humano 2007
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2011- 2014
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2011- 2014
CUADRO N 05
SAN JUAN BAUISTA: INSTITUCIONES PBLICAS Y PRIVADAS DE DESARROLLO,
AO 2010
Instituciones Pblicas
Municipalidad Distrital
12 Centro Educativos de Inicial
09 Centro educativos Primarios
04 Centros educativos Secundarios
01 Instituto tecnolgico
01 CEO
04 CETPROS
08 PRONOEIS
Puericultorio
SENCICO
Instituciones Religiosas (catlica,
evanglica)
Instituciones Culturales y Deportivas
Hospital Regional de Essalud
MINSA
SENASA
PRONAA, COPOP;
J UZGADO DE P A Z L ETRAD O
G OBERNACIN
IPD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Instituciones Privadas
ADRA OFASA
CRUZ ROJA
IDL-CEMPROSS
EPSASA
F UNDACIN A LAS DE E S PERANZA
C ASA H OGAR LOS GORRIONES
MOBIL SCOOL DE BLGICA
Grupo Amaos (Kola Real)
Ciudadela Warpapicchu
Planta Inti Gas.
Granja Quispe
Empresas de Transporte
Empresas de Productos Lcteos
Ferreteras
Agro Veterinarias
CETPRO Rosa de Amrica
CETPRO Rikcharisum
Asociacin de
Productores
de
Plantas Ornamentales y Aromticas
Jess Nazareno
1.4
1.4.1
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
18
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19
2011- 2014
2011- 2014
21
2011- 2014
1.4.3
RECURSOS
1.4.3.1 Recursos Humanos:
La administracin municipal est integrada por los funcionarios y servidores
pblicos, empleados y obreros, que prestan servicio para la corporacin municipal.
22
2011- 2014
Concejo municipal
Practicantes
Apoyos
TOTAL
Alcalda
12
11
13
29
29
7
10
49
16
CON RPHP
Servicios No Personales
Personal Contratado
Servicios Personales
ACTIVIDAD
Regidores
Alcalde
Autoridad
Personal Nombrado
CUADRO N 06
PERSONAL TRABAJADOR Y REGIMEN DE CONTRATACION DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
1
1
13
31
50
1
8
10
123
23
2011- 2014
CUADRO N 07
FUENTE Y RUBROS DE RECURSOS ECONOMICOS DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
N
FUENTE
Recursos
Ordinarios
Recursos
Directamente
Recaudados
Donaciones y
Transferencias
Recursos
Determinados
RUBRO
00. Recursos Ordinarios
Ingresos provenientes del recaudacin tributaria y otros
conceptos, las cuales no estn vinculadas a ninguna entidad y
constituyen fondos de libre programacin
09. Recursos Directamente Recaudados
Ingresos generados por Entidades pblicas y administrados
directamente por estas.
13. Donaciones y Transferencias
Comprende los fondos financieros no reembolsables recibidos por
el gobierno. Se considera las transferencias provenientes de las
entidades pblicas y privadas.
07. Fondo de Compensacin Municipal
Ingresos provenientes del rendimiento del impuesto de
Promocin Municipal
08. Impuesto Municipales
Tributos a favor de los Gobiernos Locales cuyo cumplimiento no
origina una contraprestacin directa de la Municipalidad al
contribuyente, los cuales son:
a. Impuesto predial
b. Impuesto de Alcabala
c. Impuesto al Patrimonio Vehicular
d. Impuesto a las Apuestas
e. Impuesto a los Juegos
f. Impuesto a los Espectculos Pblicos No Deportivos
g. Impuesto a los juegos de Casino
h. Impuesto a los juegos de Tragamonedas.
18. Canon y Sobre canon, Regalas, Renta de Aduanas y
Participaciones.
Ingresos que reciben los pliegos presupuestarios conforme a Ley
por la explotacin econmica de los recursos naturales. Regalas,
son fondos que provienen de las rentas recaudadas por las
Adunas.
FUENTE: Programacin y Formulacin del presupuesto del Gobierno Nacional, Regional y Local 2009.
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2011- 2014
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
49
43
34
2
2
Archivador de Madera
Archivador de Metal
Armario de Madera
Armario de Melamina
Armario de Metal
Banca de Madera
Escritorio de Madera
Escritorio de Melamina
Escritorio de Metal
Estante de Metal
Fotocopiadora
Mquina de Escribir Mecnica
Mesa de Madera
Mdulo de Madera para Computadora
Mdulo de Melamina para Computadora
Mdulo de Metal para Computadora
Mostrador de Madera
Silla de Madera
Silla de Madera Tapizada
Silla de Metal Giratorio
Silla de plstico
Silla Fija de Metal
Silln Fijo de metal Tapizado
Silln Giratorio
Sof de metal Acolchonado
Telfono
Televisor
Ventilador de Mesa
Ventilador de Pie
Ventilador de Techo
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
2
16
3
1
5
4
9
3
28
36
1
9
11
10
25
2
3
32
31
4
96
9
1
4
2
8
2
2
1
7
Equipo De Publicidad
Cmara de video
Cmara Fotogrfica
Filmadora
Minicomponente
Equipo de Sonido
Mdulo de Demostracin Porttil
Parlantes de Equipo de Sonido
Radio Grabadora
Reproductor de Casetts
Reproductor de Disco
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
1
2
2
1
1
1
2
2
1
1
2011- 2014
Equipo De Enseanza
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2011- 2014
Pizarra Acrlica
Pizarra de Madera
Pizarra Mural
Minicomponente
Equipo de Sonido
Mdulo de Demostracin Porttil
Parlantes de Equipo de Sonido
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
2
6
3
1
1
1
2
Maquinarias Pesadas
Retroexcavadora
Rodillo Vibratorio
Moto niveladora
Tractor Oruga
Und.
Und.
Und.
Und.
1
1
1
1
Vehculos
Camin Cisterna
Camin Volquete
Camin Compactador
Automvil
Camioneta
Motocicleta Lineal
Moto Furgn
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
1
2
1
1
1
5
1
Equipos Livianos
Maquina Bloquetera
Mezcladora
Und.
Und.
1
1
Otros
Bao Porttil
Coche Rodante de Madera
Moto guadaa
Und.
Und.
Und.
2
1
2
4
19
12
PROBLEMTICA INSTITUCIONAL
Como resultado de las reuniones participativas de los actores involucrados, se
identificaron diversos problemas, de los cuales se aborda los problemas centrales.
En la construccin del diagnstico para el presente plan se tomaron en cuenta
aportes de diferentes reas que conforma la Municipalidad, as como recojo de
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2011- 2014
Problemas
priorizados
01
Infraestructura y
ambiente de
trabajo inadecuada
02
Equipamiento e
Implementacin
Inadecuada e
Insuficiente
03
Recursos
Humanos con
Escasas
Competencias
04
Inadecuada
Gestin de
procesos
Situacin Actual
Espacio laboral reducido, inadecuado e incomodo.
Hacinamiento, Ambientes pequeos que son compartidas por diferentes
reas.
Infraestructura insuficiente por lo que varias oficinas funcionan en predios
alquilados
Equipos defectuosos que ya cumplieron su vida til.
Equipos y materiales insuficientes de acuerdo al rea de prestacin de
servicios.
Dbil sistema de soporte informtico, antivirus desactualizados e
inoperativos, mantenimiento deficiente de los equipos.
Inadecuada sistematizacin de informacin por reas (falta de un Software
que integre todos los servicios).
Capacitaciones limitadas
Inadecuado sistema de capacitacin, replica y retroalimentacin.
Limitadas capacitaciones especializadas y pasantas.
Recursos humanos insuficientes.
Cultura y clima organizacional inestable.
Planeacin. Se cuenta con herramientas bsicas de gestin.
Los responsables cumplen mltiples funciones.
Organizacin. No se cuenta con responsable con experiencia en el manejo de
informacin, programacin y ejecucin de acciones.
Direccin. Responsable cumple mltiples funciones.
Ejecucin. No se cuenta con responsable exclusivo y estrategias de mercadeo
y marketing.
DBIL INSTITUCIONALIDAD
N
Problemas
priorizados
Situacin Actual
01
Principios y
valores
Deteriorados
02
03
Dbil trabajo
Coordinado y
Conflictos Inter
institucionales.
Dbil
participacin de
organizaciones
sociales en toma de
decisiones
29
2011- 2014
1.5
8.0% desnutricin
infraestructura,
equipamiento
bajos
niveles
de
asociatividad.
6. Limitado acceso a empleos que aseguren buenas condiciones laborales e
ingresos econmicos.
De la PEA ocupada el 6.68% (891 personas) se encuentra en condicin
de desocupado.
El 77% de los padres que tienen hijos menores o iguales a 3 aos
perciben un ingreso muy por debajo del ingreso mnimo vital (550 nuevo
30
2011- 2014
soles).
31
2011- 2014
de la
dispuestos
al vertedero controlado
administrado
por
la
30
2011- 2014
CAPITULO II
FINALIDAD DEL GOBIERNO LOCAL / ROL MUNICIPAL
2.1.
PRINCIPIOS INSTITUCIONALES
2.2.
VALORES INSTITUCIONALES
2.3.
MISIN
2.4.
VISIN
2.5.
POLTICAS DE GESTIN
32
2.1.
2011- 2014
PRINCIPIOS CORPORATIVOS
Participacin. Es el derecho de los servidores pblicos y ciudadana que les
permite utilizar instancias y estrategias concretas para formar parte de la toma de
decisiones de su gobierno y por lo tanto asumir los compromisos que se acuerden
Transparencia. Se refiere a la cultura de acceso a la informacin en todo acto
pblico, debido a mayor informacin disminuye la corrupcin. Asimismo, la
transparencia como prctica institucionalizada de la sociedad, supone que los
recursos que se manejan en el gobierno, pertenecen a toda la poblacin, por lo que,
la rendicin de cuentas se constituye en un acto comunicacional entre las
autoridades de gobierno y la poblacin, en trminos de la medicin del avance de la
gestin en funcin al PDCL en todas sus dimensiones.
Gestin Moderna.
conocimientos.
Acorde
con
el
avance
tecnolgico
2011- 2014
34
2011- 2014
2.3. MISION
MISIO
N
La Municipalidad de San Juan Bautista es el rgano de
Gobierno Local, sus acciones se guan por el Plan
Integral de Desarrollo Concertado. Sus roles
principales son: representar al vecindario consolidando
la participacin democrtica, prestar servicios de calidad,
promover la igualdad de oportunidades, el desarrollo
econmico, social y ambiental mediante un manejo
responsable y transparente de los recursos pblicos;
articula los esfuerzos de las instituciones del sector
pblico, privado y de la cooperacin
internacional en un modelo de
cogestin.
2.4. VISION
VISIO
N
Brindando Bienes y
35
2011- 2014
36
2011- 2014
01
02
05
Asegurar una gestin integral de la calidad ambiental del Distrito de San Juan
Bautista, para promover un ambiente sano y saludable.
06
09
37
2011- 2014
CAPITULO III
ANALISIS ESTRATEGICO
3.1.
FODA
3.2.
3.3.
3.4.
37
2011- 2014
3.1.
FODA
FORTALEZAS
Voluntad poltica.
Autoridades, funcionarios y servidores con voluntad de trabajo.
Capacidad de gestin ante organismos cooperantes internacionales, nacionales y
locales.
Infraestructura fsica propia y tenencia de bienes inmuebles.
Implementacin con equipos y mobiliario bsicos.
Se cuenta con documentos tcnico normativos de gestin.
Incremento de los ingresos econmicos por tributacin.
DEBILIDADES
Infraestructura fsica y ambientes inadecuados.
Carencia de plan de capacitacin y perfeccionamiento del personal.
Dbil identificacin institucional de los servidores.
Dbil Cultura y clima organizacional.
Limitados recursos econmicos y financieros por transferencias del nivel
central.
OPORTUNIDADES
Presencia de instituciones pblicas y privadas
Presencia de Organizaciones Sociales de Base.
Espacios de concertacin local, provincial y
regional.
internacional.
Proceso de descentralizacin.
AMENAZAS
Poblacin insatisfecha con la gestin municipal.
Disminucin de la cultura tributaria de la poblacin.
Desgobierno.
Desarticulacin horizontal.
38
3.2.
2011- 2014
CUADRO N 10
SAN JUAN BAUTISTA: OBJETIVOS ESTRATGICOS Y ESPECFICOS DE DESARROLLO
SOCIAL Y HUAMANO
OBJETIVOS
OBJETIVOS ESPECFICOS
ESTRATEGICOS
Garantizar el acceso a los alimentos de alto contenido nutritivo a los nios
OBJETIVO 01
Disminuir la tasa de menores de 5 aos
desnutricin infantil Lograr que las familias mejoren su calidad alimentaria.
en nios menores de
Fortalecer capacidades para asegurar una maternidad saludable
05 aos
OBJETIVO 02
Promover la ampliacin de la cobertura del Seguro de Salud, para brindar una
Mejorar el acceso a los atencin de calidad a toda la poblacin
servicios de salud de
Garantizar una atencin intercultural y de calidad.
calidad
OBJETIVO 03
Mejorar el acceso de Ampliar el acceso a viviendas con servicios de saneamiento bsico.
la poblacin a
viviendas con servicios Lograr que todas las viviendas cuenten con el servicio de electrificacin.
bsicos adecuados
OBJETIVO 04
Mejorar el acceso de la
Asegurar que la poblacin escolar acceda a los diferentes niveles educativos
poblacin a los
en ptimas condiciones.
servicios educativos
De calidad
OBJETIVO 05
Mejorar el
Mejorar la calidad del servicio de educacin.
Rendimiento escolar
de los estudiantes en
los diferentes niveles Involucrar efectivamente a la comunidad educativa para la educacin.
educativos
Desarrollar mecanismos que permitan una mejor calidad de vida de los nios/as
y adolescentes
OBJETIVO 06
Garantizar la difusin y enseanza de los Derechos del Nio, Nia y
Reducir el ndice de Adolescente.
violencia familiar y Promover la equidad de genero
sexual
Impulsar el sistema de proteccin a la poblacin adulta y con discapacidad
Reducir toda forma de violencia contra la mujer
OBJETIVO 07
Promover una adecuada educacin sexual y reproductiva en los adolecentes
Disminuir el ndice de
Impulsar y fortalecer el sistema de proteccin social hacia la
embarazos en
poblacin vulnerable y excluida
adolecentes
OBJETIVO 08
Mejorar el proceso de
implementacin del
programa de
reparaciones
Asegurar la atencin a las vctimas por la violencia socio-poltica
colectivas e
individuales de las
vctimas de la
violencia socio poltica
39
2011- 2014
CUADRO N 11
SAN JUAN BAUTISTA: OBJETIVOS ESTRATGICOS Y ESPECFICOS DE DESARROLLO ECONMICO
OBJETIVOS
OBJETIVOS ESPECFICOS
ESTRATEGICOS
OBJETIVO 01
Promover el fortalecimiento de la actividad econmica del distrito.
Impulsar el desarrollo
competitivo de las
Promover el desarrollo competitivo de la MYPE
actividades econmicas y
su articulacin efectiva a Promover la asociatividad de MYPEs
los mercados
OBJETIVO 02
Promover la generacin y
fortalecimiento de
Promover el desarrollo de capacidades para la generacin y acceso al empleo digno
capacidades para la
incubacin empresarial y
acceso al empleo digno
OBJETIVO 03
Mejorar las condiciones de
Impulsar el desarrollo y mejora de las condiciones de infraestructura fsica para facilitar el
infraestructura fsica para
desarrollo de las actividades econmicas.
facilitar el desarrollo de las
actividades econmicas
OBJETIVO 04
Impulsar la adecuada
promocin y servicios
Mejorar y desarrollar un turismo sostenible creando condiciones para su adecuada promocin.
tursticos de calidad en el
Distrito
CUADRO N 12
SAN JUAN BAUTISTA: OBJETIVOS ESTRATGICOS Y ESPECFICOS DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO
AMBIENTAL
OBJETIVOS
OBJETIVOS ESPECFICOS
ESTRATEGICOS
OBJETIVO 01
Mejorar y conservar la biodiversidad y reas verdes
Promover el uso sostenible
de los recursos naturales
renovables y conservacin Ordenamiento territorial y Zonificacin Ecolgica Econmica
de la diversidad biolgica
frente al cambio climtico.
OBJETIVO 02: Mejorar la
promocin del
saneamiento y calidad
ambiental
OBJETIVO 03:
Impulsar la educacin,
conciencia y cultura
ambiental
OBJETIVO 04: Lograr la
interrelacin del comercio
con el ambiente
40
2011- 2014
OBJETIVO 04
Lograr el ordenamiento
territorial del distrito
41
2011- 2014
3.3.
OBJETIVO 01
DISMINUIR LA TASA DE
DESNUTRICIN INFANTIL EN
NIOS MENORES DE 05 AOS
OBJETIVO 02
MEJORAR EL ACCESO A LOS
SERVICIOS DE SALUD DE
CALIDAD
OBJETIVO 03
MEJORAR EL ACCESO DE LA
POBLACIN A VIVIENDAS CON
SERVICIOS BSICOS
ADECUADOS
OBJETIVOS ESPECFICOS
Garantizar el acceso a los alimentos
de alto contenido nutritivo a los nios
menores de 5 aos
% de tasa de desnutricin
crnica infantil en < 5 aos.
% de desnutricin Global
Promover la ampliacin de la
cobertura del Seguro de Salud, para
brindar una atencin de calidad a
toda la poblacin
OBJETIVO 06
REDUCIR EL NDICE DE
VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL
42
% Tasa de analfabetismo.
% de la poblacin menor de 24
aos que acceden a servicios
educativos
% del nivel de estudios
alcanzados por la poblacin
OBJETIVO 05
DE CALIDAD
MEJORAR EL RENDIMIENTO
ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES
EN LOS DIFERENTES NIVELES
EDUCATIVOS
METAS
% de desnutricin aguda
OBJETIVO 04
MEJORAR EL ACCESO DE LA
POBLACIN A LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS
INDICADORES
Involucrar efectivamente a la
comunidad educativa para la
educacin.
% de reuniones realizadas en
tre las I.E, la familia y la
comunidad.
Lograr el involucramiento de la
comunidad educativa para un
trabajo articulado
N de casos de menores de 14
aos que trabajan
2011- 2014
% de adolecentes con
problemas de drogas (legales e
ilegales)
N de espacios recreativos y
saludables para los nios nias
y adolescentes
% de personas con
discapacidad que acceden a
puestos laborales.
N de casos de maltratos y
violencia contra la mujer
registrados en diversas
instancias
% de embarazos de mujeres
adolecentes
N de programas sociales
fortalecidos por el gobierno
local, parte del sistema de
proteccin social.
% de presupuesto ejecutado en
el distrito por el PIR
OBJETIVO 07
DISMINUIR EL NDICE DE
EMBARAZOS EN ADOLECENTES
OBJETIVO 08
MEJORAR EL PROCESO DE
IMPLEMENTACIN DEL
PROGRAMA DE REPARACIONES
COLECTIVAS E INDIVIDUALES
DE LAS VCTIMAS DE LA
VIOLENCIA SOCIO POLTICA
43
2011- 2014
OBJETIVOS
ESPECFICOS
Promover el
fortalecimiento de la
actividad econmica del
distrito.
INDICADORES
METAS
Grado de equipamiento, % de
presupuesto asignado y N de
trabajadores calificados que dispone la
unidad orgnica de desarrollo
econmico.
% de empresarios y emprendedores
satisfechos por los adecuados servicios
de apoyo y promocin.
N de herramientas e instrumentos de
planificacin para la promocin del
desarrollo econmico local.
% de MYPES formalizadas.
% de MYPEs se benefician con
informacin adecuada y oportuna sobre
oportunidades comerciales.
OBJETIVO 01
IMPULSAR EL DESARROLLO
COMPETITIVO DE LAS
ACTIVIDADES ECONMICAS Y
SU ARTICULACIN EFECTIVA
A LOS MERCADOS
Promover la asociatividad
de MYPEs
% de asociaciones y conglomerados
de MYPEs constituidos.
Al 2012 se dispone de
herramientas e instrumentos
convenientes para la promocin
del desarrollo econmico local.
Lograr la formalizacin del 70%
de MYPES
80% de las MYPEs se benefician
con informacin adecuada y
oportuna sobre oportunidades
comerciales.
70% de MYPES conocen de la
gestin empresarial y han
mejorado la conduccin de sus
empresas.
Promover para que el ao 2024,
el 80% de MYPEs acceden al
crdito, para mejorar el nivel
tecnolgico de su produccin y
capital de trabajo.
Impulsar para el ao 2024, la
articulacin y fortalecimiento del
80% de las MYPEs para que
puedan insertarse al mercado en
forma competitiva.
Promover el desarrollo de
capacidades para la
generacin y acceso al
empleo digno.
Lograr al ao 2024, el
incremento de capacidades en
hombres y mujeres para la
generacin y acceso al empleo
digno.
44
% Infraestructura de apoyo a la
actividad comercial en general y de
mercados.
Impulsar el desarrollo y
mejora de las condiciones
de infraestructura fsica
para facilitar el desarrollo
de las actividades
econmicas.
OBJETIVO 04
IMPULSAR LA ADECUADA
PROMOCIN Y SERVICIOS
TURSTICOS DE CALIDAD EN
EL DISTRITO
2011- 2014
Mejorar y desarrollar un
turismo sostenible creando
condiciones para su
adecuada promocin.
45
2011- 2014
OBJETIVOS
ESPECIFICOS
Mejorar y conservar la
biodiversidad y reas
verdes
OBJETIVO 01
PROMOVER EL USO
SOSTENIBLE DE LOS
RECURSOS NATURALES
RENOVABLES Y
CONSERVACIN DE LA
DIVERSIDAD BIOLGICA
FRENTE AL CAMBIO
CLIMATICO.
Ordenamiento territorial y
Zonificacin Ecolgica
Econmica
METAS
Se promueve el uso de
tecnologa limpia
N de Instituciones Educativas.
Desarrollar una cultura
ambiental en la poblacin
Sanjuanina
N de capacitaciones
realizadas.
N de difusin realizada en los
medios de comunicacin.
46
N de recicladores formalizados
Promover el control de la
polucin ambiental
OBJETIVO 02:
MEJORAR LA PROMOCIN
DEL SANEAMIENTO Y CALIDAD
AMBIENTAL
INDICADORES
Mejorar el nivel de
prevencin de riesgos
Desarrollar el ecoturismo y
productos alternativos
OBJETIVO 04: LOGRAR LA
INTERRELACION DEL
COMERCIO CON EL
AMBIENTE
Descentralizacin del
comercio y desarrollo de
eco comercio.
2011- 2014
N de capacitaciones a la
poblacin en prevencin de
riesgos.
N de proyectos para la
prevencin y gestin de riesgos
en el distrito.
El 90% de establecimientos
desarrollan el ecoturismo.
El nmero de turistas se
incrementar en un 300%
Se promueve el uso,
industrializacin y
comercializacin de los
productos nativos.
47
2011- 2014
OBJETIVO 01
FOMENTAR LA INTERVENCIN
ARTICULADA ENTRE LAS
INSTITUCIONES
REPRESENTANTES DE LOS
DIFERENTES NIVELES DE
GOBIERNO PARA LOGAR UNA
GESTIN PBLICA
TRANSPARENTE Y EFECTIVA
OBJETIVO 02
LOGRAR LA PARTICIPACIN
DEMOCRTICA DE LA POBLACIN
ORGANIZADA PARA LA GESTIN
Y TOMA DE DECISIONES EN EL
DESARROLLO LOCAL
OBJETIVO 03
PROMOVER UNA CULTURA DE
PAZ PARA MAYOR SEGURIDAD
CIUDADANA Y RESPETO A LAS
LEYES
OBJETIVO 04
LOGRAR EL
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DEL
DISTRITO
48
OBJETIVOS ESPECIFICOS
INDICADORES
N de convenios de co-gestin
entre diferentes niveles de
Fortalecer
capacidad
de Gobierno
concertacin entre los niveles
de gobierno para trabajar N de instituciones que han
capacitado y evaluado a
articuladamente
funcionarios en gestin por
resultados
Mejorar
las
capacidades
institucionales
para
la
promocin
del
desarrollo
orientado a resultados
METAS
N de proyectos de fortalecimiento
de OSB en liderazgo y
Promover la consolidacin de
participacin ciudadana
Lograr la participacin total e la
las OSBs, para su participacin
ciudadana para una Co-gestin
activa y propositiva en la
local efectiva
N
de
OSBs
que
participan
Gestin publica
activamente y propositivamente
en los espacios de concertacin
del Distrito
Promover la concertacin e N de organizaciones de jvenes
Lograr involucrar a la juventud
inclusin de organizaciones que participan en los espacios de
sanjuanina en el desarrollo local
juveniles para el desarrollo local concertacin del Distrito
Desarrollar un sistema de
prevencin de la violencia
social, consumo de drogas,
alcoholismo
Fortalecer
la
capacidad
operativa de las instituciones de
seguridad ciudadana en el
Distrito, para garantizar el orden
publico
Promover el buen uso del
tiempo libre en la poblacin
infantil y juvenil.
Saneamiento
de
territoriales del Distrito
N de comits de seguridad
ciudadana que funcionan
N de campaas de
sensibilizacin a la ciudadana
sobre respeto a normas/leyes
onvivencia
2011- 2014
3.4.
CUADRO N 14
SAN JUAN BAUTISTA: PROYECTOS Y ACTIVIDADES DEL EJE DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
Proyecto de estimulacin
temprana
Fortalecer capacidades para
asegurar una maternidad
saludable
49
Mejoramiento de capacidad
resolutiva de los servicios de
salud materno- perinatal en el
CLAS San Juan
CRONOGRA DE EJECUCIN
Ao 1
Actividades y Proyectos
Ao 3
Ao 4
500,000.00
200,000.00
CRONOGRA DE EJECUCIN
Objetivo Especfico
Ao 2
Presupuesto
Aproximado
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
2011- 2014
Asignacin de ms personal
mdico especializado en los
puestos de salud Miraflores,
27 de octubre y ahuinpuquio
En gestin
Construccin de un Puesto
de Salud en Villa Militar
800,000.00
Construccin de un Mini
Hospital de apoyo
PROGRAMA DE
MEJORAMIENTO DE
LA ATENCIN DE
CALIDAD DE LOS
SERVICIOS DE SALUD
Promover la ampliacin de la
cobertura del Seguro de
Salud, para brindar una
atencin de calidad a toda la
poblacin
Mejoramiento de la
Capacidad resolutiva de del
CLAS de San Juan
En gestin
Ampliacin de la
infraestructura del P.S de
ahuinpuquio del tipo I-2
300,000.00
Construccin de un P.S. en
Miraflores del tipo I-2
300,000.00
Construccin de un P.S en
los Licenciados del tipo I-4
300,000.00
Construccin de un P.S en
los Olivos del tipo I-1
300,000.00
Construccin de un P.S en
Tancayllo del tipo I-4
En gestin
Remplazo de la
infraestructura e
50
50,000.00
6000,000.00
PROGRAMA DE
ACCESO A VIVIENDAS
CON SERVICIOS
BSICOS ADECUADOS
2011- 2014
200,000.00
CRONOGRA DE EJECUCIN
Objetivo Especfico
Actividades y Proyectos
Presupuesto
Aproximado
Ampliacin de obras de
servicios bsicos en
ejecucin en la zona IV
6000,000.00
Proyecto de ampliacin de la
electrificacin a nivel Distrital
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
2000,000.00
En gestin
53
CRONOGRA DE EJECUCIN
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Construccin de un I.E en l
Asoc. La Victoria
Ampliar la infraestructura del
nivel inicial en la I.E Abelardo
Quiones
200,000.00
500,000.00
Implementacin de
bibliotecas barriales
500,000.00
Mejoramiento de
infraestructura y
equipamiento de mobiliarios.
I.E. Leoncio prado de San
Melchor
300,000.00
Creacin de un CETPRO en
Villa Militar
52
200,000.00
Programa de implementacin
con mobiliarios a las I.E. del
distrito
500,000.00
Construccin de aulas de la
I.E.I El Bosque de
ahuinpuquio
200,000.00
Ampliacin de Infraestructura
de la I.E. San Juan Bautista
250,000.00
Ampliacin de Infraestructura
de la I.E. Abelardo Quiones
300,000.00
Ampliacin de Infraestructura
de la I.E. Fe y Alegra
300,000.00
Construccin de
Infraestructura educativa en
la zona IV
1000,000.00
EN LOS DIFERENTES
CRONOGRA DE EJECUCIN
NIVELES EDUCATIVOS
Programas
PROGRAMA DE
MEJORAMIENTO DEL
RENDIMIENTO
ESCOLAR EN TODOS
LOS NIVELES
Objetivo Especfico
Involucrar efectivamente a la
comunidad educativa para la
educacin.
Actividades y Proyectos
Presupuesto
Aproximado
80,000.00
Capacitacin a docentes en
innovacin pedaggica
100,000.00
Implementacin de biblioteca
virtual
500,000.00
Proyecto: Fomento de
escuela de padres
160,000.00
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
CRONOGRA DE EJECUCIN
Objetivo Especfico
Actividades y Proyectos
Presupuesto
Aproximado
PROGRAMA DE
DESARROLLO
INTEGRAL DE LA
MUJER, DE LA
Proyecto: Replanteamiento
de roles de los padres frente
a los hijos
En gestin
53
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
INFANCIA Y
ADOLESCENTE Y DEL
EJERCICIO DE SUS
DERECHOS
OBJETIVO 07:
Proyecto: Construccin de
espacios recreativos y
saludables para los nios
nias y adolescentes
Proyecto: Programa de
Capacitaciones y
Garantizar la difusin y
enseanza de los Derechos sensibilizacin sobre el tema
del Nio, Nia y Adolescente.
Derechos del nio y
Adolescente
proyecto. Impulsar la
participacin de las mujeres
en espacios sociales y
polticos
Programas de capacitacin
Promover la equidad de
laboral para mujeres
genero
(crianzas de animales
menores, bio huertos etc.)
Proyecto de fortalecimiento
de capacidades econmicas y
sociales para las mujeres
Impulsar el sistema de
Construccin de la casa del
proteccin a la poblacin
adulto mayor
adulta y con discapacidad
Proyecto: Prevencin de la
Reducir toda forma de
violencia contra la mujer y la
violencia contra la mujer
promocin de la salud mental
en el Distrito
80,000.00
180,000.00
200,000.00
300,000.00
2000,000.00
CRONOGRA DE EJECUCIN
Programas
Objetivo Especfico
Actividades y Proyectos
Presupuesto
Aproximado
PROGRAMA DE
REDUCCIN DE
EMBARAZOS EN
ADOLESCENTES
Proyecto: Fortalecimiento de
capacidades en Salud sexual
y reproductiva en jvenes y
adolecentes
100,000.00
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Impulsar y fortalecer el
sistema de proteccin social
hacia la poblacin vulnerable
y excluida
Proyecto de Instituciones
Educativas promotoras de la
Salud en la I.E del Distrito
Incluir promotoras de salud
en las I.E del distrito
100,000.00
CRONOGRA DE EJECUCIN
Programas
Objetivo Especfico
Actividades y Proyectos
Presupuesto
Aproximado
Proceso de regularizacin de
la situacin jurdica de
desaparecidos
PROGRAMA DE
REPARACIONES DE
LAS VCTIMAS DE LA
VIOLENCIA SOCIO
POLTICA LA
POBLACIN
Regularizacin de la situacin
de las personas
indocumentadas
Regularizacin de la situacin
jurdica requeridos por la ley,
absueltos, liberados,
anulacin de antecedentes
judiciales y penales
Regularizacin de derechos
sucesorio y saneamiento
legal de la propiedad mueble
e inmueble
Asesora legal jurdico
Acceso y restitucin de
derecho a la educacin
bsica regular
Recuperacin de
oportunidades de
profesionalizacin y labores
55
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Reconstruc. y fortalecimiento
de la infraestructura y calidad
educativa
Atencin de personas con
discapacidad
Recuperacin integral de la
salud mental comunitaria
Reconstruccin de la
memoria histrica distrital
Reconstruccin y
fortalecimiento de la
infraestructura y calidad de
servicios de salud
Asistencia mdica
psicolgica
Reconstruccin de la
Institucionalidad comunal y
local
Reconstruccin de la
infraestructura social y
productiva
Rehabilitacin econmica
productiva familiar y comunal
Reconocimiento de las
vctimas de la violencia
Registro de viviendas
destruidas y/o deterioradas
de las familias afectadas por
la violencia
Implementacin de proyectos
de construccin y rehabilita
miento de viviendas
destruidas
Ubicacin y saneamiento
legal de la propiedad de la
vivienda
Acceso preferente a
programas de crdito para
vivienda del estado con
bonificacin especial de
puntos
Programa de reparacin
econmica a victimas vivas y
familiares de vctimas fatales
CUADRO N 15
SAN JUAN BAUTISTA: PROYECTOS Y ACTIVIDADES DEL EJE DE DESARROLLO ECONMICO
OBJETIVO 01: IMPULSAR EL DESARROLLO COMPETITIVO DE LAS ACTIVIDADES ECONMICAS Y SU ARTICULACIN EFECTIVA A LOS
CRONOGRA DE EJECUCIN
MERCADOS
PROGRAMAS
OBJETIVO ESPECFICO
ACTIVIDADES Y PROYECTOS
Fortalecimiento institucional de la unidad
orgnica de Desarrollo Econmico Local.
Formulacin del Plan de Desarrollo
Econmico Local
PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO
COMPETITIVO DE
LAS ACTIVIDADES
ECONMICAS Y SU
ARTICULACIN
EFECTIVA A LOS
MERCADOS
Promover el fortalecimiento
de la actividad econmica
del distrito.
Promover el desarrollo
competitivo de las MYPES.
PRESUPUESTO
APROXIMADO
250 000
80 00
230 000
20 000
50 000
150 000
150 000
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Promover la asociatividad
de MYPEs
100 000
100 000
15 000
OBJETIVO 02: Promover la generacin y fortalecimiento de capacidades para la incubacin empresarial y acceso al
empleo digno
Presupuesto
Programas
Objetivo Especfico
Actividades y Proyectos
Aproximado
programa de
generacin y
fortalecimiento de
Promover el desarrollo de
capacidades para la capacidades para la generacin y
incubacin empresarial acceso al empleo digno.
y acceso al empleo
digno
150 000
Fortalecimiento de instituciones
educativas para la capacitacin en
educacin empresarial y
orientacin laboral en el distrito de
SJB.
500 000
Fortalecimiento de capacidades
empresariales e implementacin de
talleres para formacin de oficios a
jvenes en el distrito de SJB.
500 000
Fortalecimiento de capacidades
emprendedoras en las mujeres del
distrito de SJB.
100 000
59
CRONOGRA DE EJECUCIN
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
OBJETIVO 03: MEJORAR LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA FSICA PARA FACILITAR EL DESARROLLO
DE LAS ACTIVIDADES ECONMICAS
Presupuesto
Programas
Objetivo Especfico
Actividades y Proyectos
Aproximado
Construccin de un parque
3000 000
industrial
Construccin de un CITE Artesanal
500 000
Municipal
Implementacin y equipamiento de
la casa de la produccin artesanal
250 000
en la Asoc. Javier Heraud
Implementacin de un centro
artesanal piloto en el local de la
200 000
casa de la juventud de Capillapata
Alta.
Construccin de un Mercado
Modelo en Asoc. Las Amricas
10000,000.00
programa de mejora
Construccin del mercado de
de las condiciones de
Capillapata
300,000.00
INFRAESTRUCTURA Impulsar el desarrollo y mejora de
Construccin de un Mercado en la
FSICA PARA
las condiciones de infraestructura
Asociacion Villa Militar
300,000.00
FACILITAR EL
fsica para facilitar el desarrollo de
Construccin de un mercado en la
DESARROLLO DE
las actividades econmicas.
Asoc. Vivienda Nueva Esperanza
300,000.00
LAS ACTIVIDADES
Construccin del terminal terrestre
ECONMICAS
en zona sur
7000,000.00
Rehabilitacin de pistas y veredas
en el cercado
1000,000.00
Pavimentacin de las calles de la
Asoc. Aprovia y Cesar Vallejo
Asfaltado y/o pavimentado de las
calles de la Asoc. Villa Militar
Pavimentacin de las calles de la
Asoc. Cesar Vallejo
Pavimentacin de las calles de la
Asoc. 11 de Abril
800,000.00
Pavimentacin de las calles de la
Asoc. las Americas
10000,000.00
CRONOGRA DE EJECUCIN
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Objetivo Especfico
Actividades y Proyectos
500,000.00
1000,000.00
1500,000.00
5000,000.00
5500,000.00
1200,000.00
1200,000.00
5000,000.00
5000,000.00
10000,000.00
1000,000.00
CRONOGRA DE EJECUCIN
Presupuesto
Aproximado
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
300 000
500 000
5800 000
150 000
30 000
Elaborar el Plan de
Zonificacin econmica y
ecolgica del Distrito.
1000,000.00
200,000.00
1000,000.00
600,000.00
CRONOGRA DE EJECUCIN
63
Ao 4
Programas
Objetivo Especfico
Actividades y Proyectos
Proyecto de capacitacin y
sensibilizacin a la poblacin
para controlar la
contaminacin del aire por
emisiones del dixido de
Promover el control de la
carbono y quema de
polucin ambiental
desechos.
Mejoramiento del sistema de
alcantarillado y tratamiento de
aguas pluviales
Construccin de la planta de
tratamiento de residuos
slidos
Proyecto
de
fortalecimiento de
Disear e implementar una
capacidades
en la poblacin
eficaz gestin integral de los
para
el
manejo
adecuado de
residuos slidos y gaseosos
los residuos slidos
Mejoramiento del sistema de
recoleccin de residuos
slidos
OBJETIVO 03: IMPULSAR LA EDUCACIN, CONCIENCIA Y CULTURA AMBIENTAL
Programas
Objetivo Especfico
64
Actividades y Proyectos
Proyecto integral de
educacin y sensibilizacin
ambiental a la poblacin
Sanjuanina.
Inclusin de un curso
relacionado al ambiente y
recursos naturales en el PEL
Fortalecimiento de
capacidades de docentes para
promover la conservacin del
ambiente
Presupuesto
Aproximado
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
1200,000.00
6000,000.00
1200,000.00
800,000.00
1950,000.00
CRONOGRA DE EJECUCIN
Presupuesto
Aproximado
1200,000.00
200,000.00
800,000.00
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
1000,000.00
CRONOGRA DE EJECUCIN
Objetivo Especfico
Desarrollar el ecoturismo y
productos alternativos
Actividades y Proyectos
Proyecto de promocin de
cultivo de productos
alternativos en zonas rurales
del Distrito.
Proyecto de promocin de
desarrollo del turismo
sostenible en el Distrito.
Desarrollar un plan de
mecanismos de asistencia
tcnica y recursos financieros
para el fortalecimiento de
capacidades del distrito en el
marco de acuerdos y
convenios en materia
ambiental.
Proyecto de descentralizacin
del comercio y desarrollo de
El comercio en zonas
tursticas como Huatatas.
Presupuesto
Aproximado
800,000.00
1400,000.00
500,000.00
2 500,000.00
65
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Programas
Objetivo Especfico
Fortalecer capacidad de
concertacin entre los niveles de
gobierno para trabajar
articuladamente
Mejorar las capacidades
institucionales para la promocin
del desarrollo orientado a
resultados
Actividades y Proyectos
Fortalecimiento de
capacidades de funcionarios
pblicos, autoridades en
Desarrollo Local y
Planeamiento Estratgico
Programa de fortalecimiento
institucional del Gobierno
Local para una gestin
moderna basada en
resultados
Presupuesto
Aproximado
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
300,000.00
300,000.00
OBJETIVO 02: LOGRAR LA PARTICIPACIN DEMOCRTICA DE LA POBLACIN ORGANIZADA PARA LA GESTIN Y TOMA DE
CRONOGRA DE EJECUCIN
Programas
Objetivo Especfico
Actividades y Proyectos
Fortalecimiento de
capacidades a las OSB en
Promover la consolidacin de
liderazgo y participacin
las OSBs, para su
ciudadana
participacin activa y
Fortalecimiento
de
propositiva en la Gestin
capacidades
de
los
miembros
publica
del CCL y comit de vigilancia
Promover la concertacin e
inclusin de organizaciones
juveniles para el desarrollo
local
Fortalecimiento de los
espacios de concertacin
local con inclusin de la
poblacin joven
Presupuesto
Aproximado
Ao 1
Ao 2
Ao 3
500,000.00
100,000.00
70,000.00
OBJETIVO 03: PROMOVER UNA CULTURA DE PAZ PARA MAYOR SEGURIDAD CIUDADANA Y RESPETO A LAS LEYES
CRONOGRA DE EJECUCIN
Ao 4
Programas
Objetivo Especfico
Actividades y Proyectos
Desarrollar un sistema de
prevencin de la violencia
social, consumo de drogas,
alcoholismo
Programa de educacin
cvico distrital mediante los
medios de comunicacin
Construccin de Academia
Municipal
Fortalecer la capacidad
operativa de las instituciones
de seguridad ciudadana en el
Distrito, para garantizar el
orden publico
Creacin y construccin de
una comisaria en la
jurisdiccin del distrito
Presupuesto
Aproximado
Ao 1
Ao 3
Ao 4
30,000.00
2500,000.00
400,000.00
26000,000.00
5600,000.00
60,000.00
1000,000.00
80000,000.00
CRONOGRA DE EJECUCIN
Ao 2
Objetivo Especfico
Actividades y Proyectos
Presupuesto
Aproximado
Saneamiento de lmites
territoriales del Distrito
Saneamiento de lmites
territoriales del Distrito
(Lmites con Carmen Alto)
90,000.00
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
2011- 2014
ANEXOS
68
2011- 2014
ANEXO N
01
ARBOL DE CAUSA Y
EFECTO
Bajos niveles de efectividad en el
logro de resultados de
desarrollo local
Desorganizacin y dbil
accionar del Estado y de
la Sociedad
Intervenciones Limitadas
de los Servicios
Municipales
Imagen negativa y
desconfianza de la tica de
los servidores y
funcionarios
Inadecuadas Condiciones de
los Servicios Pblicos
Municipales
Infraestructura Equipamiento e
y ambiente de
Implementacin
trabajo
Inadecuada e
inadecuada
Insuficiente
Recursos
Humanos con
Escasas
Competencias
Dbil institucionalidad
Inadecuada
Gestin de
procesos
Principios y
valores
Deteriorados
Dbil trabajo
Dbil
Coordinado y
participacin de
Conflictos Inter organizaciones
institucionales. sociales en toma
de decisiones
69
2011- 2014
ANEXO N
02
PARTICIPANTES DEL PROCESO DE ACTUALIZACION
DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
AEDO MENDOZA, Salomn
Hugo SALDAA GALVEZ, Rocio
ACOSTA CUADROS, Pelayo
MENDIETA CALLIRGOS, Ana
Isabel RAMOS CARRASCO, Martha
HERRERA MENDOZA, Fredy
Richard
NIETO BAUTISTA, Hugo
MOREYRA BEDRIANA, Hernan Scrates
QUISPE ARTICA, Cledy Marleni
ROSALES ILLACCANQUI, Mariluz
MISCHA LAURENTE, Vilma
MUNAYLLA PILLPE, Wilber Pio
TELLO AGUILAR, Soledad Carmen
ATAURIMA ATAURIMA, Jorge Luis
BEDRIANA INFANZON, Walter
Mximo CISNEROS PINEDA, Yeny
Tamara FARFAN QUISPE, Honorio
GALINDO BALDEN,
Nicols INCA UCHARIMA,
Hugo LOAYZA YAEZ,
Antonio
VEGA OR, Elsa
TINEO HINOSTROZA, Germn
TINEO GUTIERREZ, Ana Flor
SIERRALTA TINEO, Nadir
Alberto RAYMUNDEZ
BERROCAL, Julio
MITMA HUAMANI, Abel MIRANDA
VILLA, Mara Luz MENDOZA
GUZMAN, Cesar Alberto GARCIA
CAJAMARCA, Ral Belizario CONDE
QUISPE, Teodosio
CIPRIAN QUISPE, Juan
CIPRIAN CASQUI, Sebastin
CCORAHUA ORIHUELA,
Beltrn ALLCCA TOMAYLLA,
Fernando
DALGUERRE LOPEZ, Ivn
CAMACHO VASQUEZ Justina
DE LA CRUZ AGUIRRE, Walter
Roberto QUISPE ORIUNDO, Marleny
CUCHILLA TRINIDAD, Camilo
70
2011- 2014
71
2011- 2014
CABRERA CONDORPISA
Doris UBILLS CORAS
Yover
71
2011- 2014
72