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1. RESUMEN EJECUTIVO Y CONCLUSIONES ................................................................ 5
1.1 Descripcin del Proyecto................................................................................................. 5
1.2. Organizacional.............................................................................................................. 5
1.3. - Mercado del Proyecto ................................................................................................... 5
1.4. - Aspectos Tcnicos........................................................................................................ 5
1.5. - Financiero ...................................................................................................................... 6
1.6. - Conclusiones y Recomendaciones. ............................................................................ 6
2. OBJETIVOS Y METAS ................................................................................................... 8
2.1. - Problemtica:................................................................................................................. 8
2.2.- Propuesta: ...................................................................................................................... 8
2.3. - Objetivos del Proyecto. ................................................................................................ 8
2.4. - Metas del Proyecto........................................................................................................ 8
2.5. Planeacin Estratgica. ............................................................................................... 9
2.5.1. - Misin.......................................................................................................................... 9
2.5.2. - Visin. ......................................................................................................................... 9
2.5.3. - Anlisis FODA. ........................................................................................................... 9
2.5.3.1. - Fortalezas................................................................................................................. 9
2.5.3.2. - Debilidades. ............................................................................................................. 9
2.5.3.3. - Oportunidades........................................................................................................ 9
2.5.3.4. - Amenazas............................................................................................................... 10
3. ANALISIS Y DIAGNOSTICO. ....................................................................................... 11
3.1. Anlisis y Diagnostico de la Situacin Actual. ........................................................... 11
3.2. Previsiones Sin el Proyecto........................................................................................ 12
4. ASPECTOS ORGANIZATIVOS .................................................................................... 13
4.1. -Antecedentes................................................................................................................ 13
4.2. - Forma de la Organizacin .......................................................................................... 13
4.2.1. - Fecha de Constitucin............................................................................................. 13
4.2.2. Datos de Identificacin: ........................................................................................... 13
4.2.3. Representantes de Administracin y Vigilancia.................................................... 13
4.3. Perfil Requerido y Capacidades de Directivos y Operadores. ............................... 13
4.4. - Relacin de Socios Para el Proyecto ........................................................................ 14
4.5. -Generales de la Organizacin. .................................................................................... 14
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1.2. Organizacional
El grupo solicitante esta integrado por 3 productores (as), representados por el
C. Jess Santos Cervantes y se considera que el grupo social pertenece y califica al
ncleo de poblacin objetivo de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y de los
Programas de Fomento al Desarrollo Rural y Combate a la Pobreza, pues todos los
integrantes son campesinos (as) de escasos recursos y bajos ingresos, que se
dedican a la agricultura y que complementan su situacin econmica al emplear su
mano de obra en diversas actividades.
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1.5. - Financiero
a.- Inversiones por fuente de financiamiento:
APORTACIONES INVERSION %
REQUERIDA
No Aplica
TIR 127.34
VAN 70,915
Relacin B / C. 1.59
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2. OBJETIVOS Y METAS
2.1. - Problemtica:
La produccin de temporal es de baja calidad y cantidad
2.2.- Propuesta:
Establecer unas huertas de Nopal Tunero.
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2.5.1. - Misin.
Elevar el nivel de bienestar de los miembros del Grupo de Ejidatarios de
Tecamachalco, representados por el C. Jess Santos Cervantes, a travs de acciones
estratgicas, que permitan la obtencin de ingresos adicionales, aprovechando
racionalmente los recursos naturales y humanos existentes, con tcnicas innovadoras
y eficientes, que aprovechen la experiencia y sus conocimientos, para ofertar su
produccin de tuna en condiciones de excelente calidad.
2.5.2. - Visin.
Ser la organizacin que garantice la generacin de ingresos adicionales y
consolidarse como una empresa agrcola exitosa.
2.5.3.2. - Debilidades.
2.5.3.3. - Oportunidades.
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2.5.3.4. - Amenazas.
Intermediarismo.
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3. ANALISIS Y DIAGNOSTICO.
3.1. Anlisis y Diagnostico de la Situacin Actual.
Como antecedente se puede mencionar que el desarrollo del campo mexicano
en el marco de la globalizacin econmica, ha tenido un avance poco notable,
principalmente en lo que se refiere a los productores campesinos, por lo que para
intentar reducir este rezago se han instrumentado diferentes programas de atencin
para el sector que, hasta el momento, no han logrado alcanzar su objetivo de mejorar
el nivel de vida de los productores. El financiamiento y la inversin al sector
agropecuario continan sin fluir en los montos y a la velocidad que supuestamente se
busc con las reformas al artculo 27 Constitucional.
La realizacin del proyecto ser facilitado con la obtencin del apoyo con
recursos de la Alianza para el Campo, que complementaran con sus recursos y que
estn decididos a implementarlo y que en caso de no ser favorecidos con la
autorizacin de su proyecto, el grupo de cualquier manera lo iniciara, aunque en
menor escala y que alcanzarn las metas del proyecto en un periodo de cinco aos
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4. ASPECTOS ORGANIZATIVOS
4.1. -Antecedentes.
El Grupo representada por el Sr. Jess Santos Cervantes, del Ejido de
Tecamachalco, Municipio del mismo nombre, estado de Puebla, decidi organizarse
para la obtencin de apoyos econmicos por parte de la Secretaria de Desarrollo
Rural del Gobierno del Estado y de la SAGARPA, por lo que presenta el Proyecto de
Inversin para el establecimiento de unas parcelas de nopal tunero, ya que
actualmente solo se dedican a la agricultura de temporal, por lo que se aprovecharan
terrenos para establecer el proyecto, as mismo la experiencia y mano de obra familiar.
Municipio: Tecamachalco
N NOMBRE DOMICILIO
1. - Jess Santos Cervantes 15 Sur 1105, Barrio de San Antonio,
Tecamachalco, Pue.
2. - Carmen Vera Romero 5 Poniente No. 502, Centro,
Tecamachalco, Pue.
3. - Jos Flix Rodrguez Alejo 21 Poniente No. 1801, Barrio La Villa,
Tecamachalco, Pue.
No han tenido ningn tipo de apoyo por ninguna otra fuente financiera, en forma
individual o de grupo.
Ocupacin Actual
Los socios son campesinos de escasos recursos econmicos, que se dedican a
la agricultura de temporal en sus parcelas minifundistas, por lo que se requiere que se
contraten como jornaleros agrcolas y otras actividades diversas (albailera) o
empleados, que les permite tener otros ingresos.
Experiencia en el Manejo del proyecto propuesto.
Los socios han trabajado en forma individual en terrenos y cultivos de temporal,
en agricultura a cielo abierto, por lo que cuentan con la experiencia necesaria para la
implementacin del proyecto propuesto.
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5.2.1.- Taxonomia:
El nopal pertenece a la familia Cactaceae comnmente conocidas como
cactceas o cactus. Las cactceas son plantas que caracterizan los paisajes
mexicanos, se distribuyen principalmente en las zonas ridas aunque una gran
diversidad de especies se encuentran en las zonas tropicales, subtropicales y
templadas. En Mxico encontramos el mayor nmero de gneros y especies de toda
Amrica, vale la pena mencionar que de las 1600 especies que forman esta familia, en
Mxico habitan 1088. En Mxico se le llama nopal a varias especies del gnero
Opuntia de la familia Cactaceae. En el libro Cactceas de Mxico de Helia Bravo
(1978) para los nopales presentan 2 gneros Opuntia y Nopalea. El gnero Opuntia
en Mxico presenta 5 subgneros, 17 series y 104 especies. El gnero Nopalea
presenta 10 especies de las cules la Nopalea Cochenillifera se utiliza como Nopal
Verdura. En resumen de las 104 especies de Opuntia y 10 de Nopalea se utilizan
para forraje 15 especies, 5 para fruta y 3 para Verdura (2 de Opuntia y una de
Nopalea.)
TAXONOMIA
Reino Vegetal
Subreino Embryophita
Divisin Angioespermae
Clase Dycotyledonea
Subclase Dialipetalas
Orden Opuntiales
Familia Cactaceae
Subfamilia Opuntioideae
Tribu Opuntiae
Genero Opuntia
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2003
2002 D. D. R. 07 2,384 42,800 92,771.2
2003
2002 Tecamachalco 0 0 0.0
2003
5.6.- Precios.
El Precio Promedio pagado al productor por el intermediario en mercados
regionales fue en el ao del 2004 de $2,668.00 /ton.
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Promedio
875 600 800 1,500 2,100 1,935 1,949 1,503 1,957 1,978 2,167 2,668 1,669
Para le consumo intermedio, los mercados a los que arriba la tuna del Estado
de Puebla han variado a travs de los aos, en anlisis de los mercados a partir del
ao 2000 nos indican que en ese ao se atendieron 6 mercados diferentes fuera del
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Datos de SIACOM, 2005
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Estado, siendo el estado de Veracruz donde la fruta alcanzo su mayor precio, seguido
por el de Chiapas. De los mercados atendidos durante ese periodo de tiempo, ha
sido el mas consistente el estado de Durango, mientras que el estado de Veracruz ha
dejado de ser atendido con produccin de Puebla en los ltimos 2 aos. De la
produccin Estatal no esta registrado el volumen de salida a otros Estados. Alrededor
del 97% de la produccin se consume en fresco, el 3% restante se utiliza en la
industria de alimentos. El porcentaje de productos de nopal que se van a la industria
farmacutica u otras no esta valorado. El mercado nacional representa alrededor del
98% del total de la produccin del estado y solo un 2% se enva por los acopiadores
locales a la exportacin. De la venta nacional, el 96% se dirige al mercado de
mayoristas, la envan a comercializadores en el estado como Mexicana de Legumbres,
o la envan a comercializadores en las centrales de abasto de Guadalajara a la que
salen en temporada de cosecha de la zona de Villanueva, alrededor de 200 ton / da;
as como a Puebla, Toluca, Monterrey, Distrito federal, Jalapa, Chihuahua, Michoacn,
en ese orden de importancia; El 4% de este, se calcula que se vende directamente a
los comercializadores minoristas de los centros comerciales.
5.8.- Demanda.
El consumo de tuna tiende a disminuir en la poblacin a medida en que se
avanza en la mejora de ingresos econmicos, de manera que cuando hay un mayor
ingreso, el consumidor se decide por comprar frutas consideradas mas finas o que
considera que son de mayor valor nutritivo (ASERCA, 1999).
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3
KILOGRAMOS
0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
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CANALES DE DISTRIBUCIN
COMERCIANTE COMERCIANTE
MAYORISTA DETALLISTA
PRODUCTOR CONSUMIDOR
FINAL
COMERCIANTE
DETALLISTA
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6.1.2. - Orografa.
El territorio estatal queda comprendido en cuatro grandes provincias
fisiogrficas: La sierra Madre Oriental, la Llanura Costera del Golfo Norte, el Eje
Neovolcnico y la Sierra Madre del Sur.
La forma de relieve dominante en el estado corresponde al Eje Neovolcnico
que ocupa el 45.04% del territorio estatal; le siguen en importancia por su extensin la
Sierra Madre del Sur con el 41.42%, despus la Sierra Madre Oriental con 13.00% y
finalmente la Llanura Costera del Golfo Norte con apenas el 0.54% de la superficie del
estado.
6.1.3. - Hidrografa.
El sistema hidrogrfico de Puebla est constituido por tres vertientes: la interna,
la del Golfo y la del Pacfico. La vertiente del Pacfico est formada principalmente
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por el ro Atoyac y sus afluentes. A la vertiente del Golfo pertenecen los ros:
Pantepec, Cazones y Necaxa principalmente. Adicionalmente, en la interna existen
numerosos manantiales, destacando Chignahuapan, Agua Azul, Garcicrespo,
Almoloya, San Lorenzo y Axocopan. La topografa poblana ha dado lugar a varias
cuencas y subcuencas hidrolgicas, y a importantes corrientes fluviales. Entre las ms
importantes se encuentran la cuenca del Balsas, Pnuco, Tuxpan-Nautla y la del
Papaloapan.
6.1.4. - Clima.
Los tipos de clima en el estado destacan por su amplia distribucin, el clima
templado sub-hmedo con lluvias en verano ocupan el 33.83% de la superficie estatal.
Dichos tipos de clima se les encuentra principalmente en la parte central del estado
ocupando las partes ms altas del eje Neovolcnico transversal. El clima clido sub-
hmedo con lluvias en verano le sigue en importancia con el 17.04%.
Climas en el Estado de Puebla.
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6.1.5. - Suelos.
Basndose en el mapa mundial de suelos (clasificacin de la FAO-UNESCO),
en la clasificacin A4 que corresponde a la Depresin de la comarca de tierras
montaosas de Mxico Central, que constituye el corazn de las tierras altas de
Mxico, limitada por las grandes cordilleras de Mxico y la mesa central. Posee
vertisoles plicos, regosoles, andosoles vitricos y luvisoles. En nuestro caso, para el
estado de Puebla, le corresponde en su mayor parte, los tipo de suelo vertisol pelico y
luvisoles principalmente.
6.1.6. - Vegetacin.
Los recursos naturales con que cuenta el estado, son muy ricos y muy
variables, su biodiversidad lo hace ser un espacio privilegiado para la obtencin de
materias primas.
La vegetacin se relaciona directamente con el tipo de suelo y el clima
predominante. Es el resultado de la interaccin de mltiples factores del clima y del
suelo. Por tal razn la diversidad de suelos y climas origina una gran diversidad de
tipos de vegetacin compuesta por las especies que mejor se adapten a las
condiciones naturales prevalecientes.
Con relacin a la ganadera, la importancia de la vegetacin radica en que
dentro de sus componentes, se incluyen especies arbreas o arbustivas cuyas hojas o
frutos son aprovechables en la alimentacin del ganado, ya sea recolectadas
directamente a travs del ramoneo o la recoleccin del suelo o -suministradas a travs
del corte de sus ramas.
Esta produccin de forraje en la vegetacin nativa presenta variaciones de
acuerdo al tipo de factores como la pendiente y la profundidad del suelo, la
precipitacin, la temperatura, etc. Pero destacan el paral, la estrella mejorada, la
grama y la pangola.
Escudo
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6.2.2. Historia
Fue fundada por tribus Popolocas en el ao 1441, en el cerro del monumento,
el tecuhtli era Quetzalcatzin, residente de Tlacotepec, en 1483. En 1520 seoreaban
Huatzin por muerte de Tlehuexollotzin y en 1521 Cuetspaltzin sabio guila blanca.
Jernimo de Mendieta y Francisco de Toral contribuyeron a la evangelizacin de estos
lugares y a la construccin de la iglesia y convento Franciscano que concluy en el
siglo XVI-(1530). Fray Diego de Estremera lo denomin Tecamachalco de la
Asuncin. Por decreto de la legislatura local, el 13 de Agosto de 1861 se design
Villa de Tecamachalco de Guerrero, en honor del Ilustre insurgente consumador de
nuestra Independencia. El 6 de Septiembre de 1877 el Congreso del Estado Decret
que se llamara Ciudad de Tecamachalco de Guerrero. Aport ciudadanos en la
Revolucin Mexicana como el General Higinio Aguilar, Don Miguel Martnez y Don
Ismael Castro. Se organiz el contingente los simoneros, gente temible.
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6.2.4. Extensin
Tiene una superficie de 218.15 kilmetros cuadrados, que lo ubica en el lugar
55 con respecto a los dems municipios del estado.
6.2.5. Orografa
El suelo de Tecamachalco lo conforman terrenos llanos con elevaciones
aisladas. Tecamachalco es trazado por algunas sierras o porciones de las mismas,
de entre ellas cabe mencionar, la Sierra de Soltepec, la de Amozoc-Tepeaca, la del
Tentzo, la de Tlacotepec, y la Sierra de Zongolica. La mayor parte del territorio
pertenece al extremo oriental del Valle de Tepeaca, planicie que se extiende al centro
de la meseta poblana que se caracteriza por su suelo eminentemente calizo y por los
yacimientos de mrmol. Al oriente se presentan las ltimas estribaciones
septentrionales de la Sierra de Soltepec, denominadas cordilleras. El monumento al
norte de la poblacin de Tecamachalco, destaca el cerro de Techachales. El relieve
en general es francamente plano, con una altura promedio de 2000 m. sobre el nivel
del mar.
6.2.6. Hidrografa
La regin de Tecamachalco es regada por algunos ros, de los cuales, en su
gran mayora son de aguas torrenciales y de poca importancia, sin embargo, merecen
mencionarlos: El ro San Andrs, que nace en el volcn del Pico de Orizaba, el Ro
Atzizintla, que surge tambin en el Pico de Orizaba, el ro Pinal nace en el Volcn de
la Malinche, el ro guila y por ltimo, el canal proveniente del Lago de Valsequillo. El
municipio presenta un extenso sistema de canales de riego y acueducto, que recorre
en todas direcciones el Territorio. El ms importante es el Denominado canal principal,
que tiene un largo recorrido dentro del territorio y continua al sur hacia el Valle de
Tehuacan. Otros canales importantes son: el Tochtepec, guila, Arenal, el Muerto y
San Nicols; que en conjunto forman parte del sistema de riego del Valle de Tepeaca.
6.2.7. Clima
El municipio se ubica dentro de la zona de los climas templados de Valle de
Tepeaca y Puebla. Presentan un solo clima: Su clima es semiclido, subhmedo y
templado con cambios trmicos en los meses de junio y enero, se aprecia una
temperatura media anual, de 18 C, con una mnima de 15 C, y mxima de 21 C. La
diferencia entre el mes ms fro y el mes ms clido en cuanto a la temperatura media
no excede de 6 C. El rgimen de precipitaciones pluviales se caracteriza por una
cada de agua de 700 mm anuales.
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6.2.12. Religin
La religin predominante en el municipio de Tecamachalco de Guerrero es
catlica, adems de existir grupos de protesta o evanglicos y otros.
6.2.13. Educacin
En la actualidad se tiene un total de 85 planteles educativos impartindose la
educacin en los siguientes niveles: preescolar, primaria, capacitacin para el trabajo,
secundaria, bachillerato, profesional medio y porfesional.
6.2.14. Salud
El municipio cuenta con 10 unidades mdicas las cuales son cubiertas por 18
mdicos y atienden a una poblacin usuaria de 42,133 habitantes, del total de
unidades mdicas 7 corresponden a asistencia social que es impartida por el I.M.S.S.-
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6.2.15. Deportes
Cuenta con canchas deportivas, parques pblicos, campos de bisbol, saln de
usos mltiples y polideportivo.
6.2.16. Vivienda
Existen en el municipio 9,666 viviendas particulares habitadas; la mayora de
stas cuentan con paredes de tabique, block, ladrillo, cemento y piedra, predominan
las viviendas con pisos de cemento o firme y la mayora tiene como principal material
en la construccin de los techos, la lmina de asbesto o metlica.
6.2.17. Abasto
El municipio cuenta con:
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Danzas
El baile del Jarabe Tapato donde la mujer usa el traje de china poblana y el
hombre se viste de charro.
Tradiciones
Msica
Artesanas
Gastronoma
Centros tursticos
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6.2.23. Gobierno
Cabecera Municipal
Tecamachalco.- Sus principales actividades econmicas son la agricultura,
avcola y comercio, su nmero de habitantes aproximado es de 21,507 y tiene una
distancia aproximada a la Ciudad de Puebla de 60 Km. Un tiempo aproximado de
viaje de una hora con 10 minutos.
Principales localidades
Gobernacin.
Hacienda.
Educacin.
Salud.
Industria y Comercio.
Turismo.
Parques y Jardines.
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Autoridades auxiliares
Para el auxilio y mejor manejo de la Administracin Municipal, el Ayuntamiento cuenta
con:
2 Juntas Auxiliares San Mateo Tlaixpan y Santiago Alseseca, las cuales son
electas por plebiscito cada tres aos, estn manejadas por un Presidente Auxiliar
Municipal y cuatro regidores.
Regionalizacin poltica
Reglamentacin municipal
Bando de Polica y Buen Gobierno.
Reglamento Interior del H. Ayuntamiento.
Reglamento de Establecimientos.
Reglamento de Venta de Bebidas Alcohlicas.
Reglamento de Proteccin al Ambiente y Equilibrio Ecolgico.
Reglamento de Control de Giros Comerciales.
6.2.25. -Bibliografa.
Enciclopedia de los Municipios de Mxico, Estado de Puebla, Secretara de
Gobernacin, Centro Nacional de Desarrollo Municipal, (CEDEMUN) 1999; y Sistema
Estatal de Informacin (SEI) 2002, del Gobierno del Estado de Puebla.
Quecholac
Tepeaca
A Caada
Tecamachalco Morelos
Parcela
Por otra parte, y de acuerdo a la inspeccin de campo realizada, se pudo
constatar fsicamente que los solicitantes aportan 24,838 m2 de terreno de cultivo de
temporal, las cuales se encuentran ubicadas en el lugar conocido como El Salado, del
Ejido de Tecamachalco, que en general presentan las siguientes caractersticas:
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Trazo- Con surcos de entre 3 a 5 mts. En terrenos difciles los dos primero
pasos no se efectan
Siembra:
Fertilizacin:
Fertilizacin, Se aplica los primeros tres aos de 8-10 kg de abono orgnico por
planta principalmente (estircol o gallinaza 3 ton / ha), repitiendo cada tercer ao, la
misma cantidad de estircol, al inicio de las lluvias. El primer aos se aplica 100-150 g
de urea. Al inicio de la fructificacin se agrega abono orgnico y abono qumico
(superfosfato triple de calcio 50% mas urea 50%) por planta.
Labores Culturales:
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Riego y drenaje. El consumo de agua ptimo del nopal es de 60 Litros por ao,
el exceso genera pudriciones o generacin excesiva de cladodios; bajo condiciones de
temporal la precipitacin mnima necesaria para plantaciones comerciales es de 600
mm anuales.
Cosecha:
DATOS DE PRODUCCIN AO 1
Superficie Total (m2) 24,838
Superficie de riego de auxilio 24,838
Cultivo Perenne: (m2) 24,838
Produccin Tuna Tn / Ha Primer corte 60%
Produccin Tuna Tn / Ha. Segundo Corte 40%
Precio de venta Tuna 1era. Cosecha (60%) $4.00
Precio de venta Tuna 2da. Cosecha (40%) $2.00
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7. ANALISIS FINANCIERO.
Concepto Monto
Inversin Diferida: 0
Capital de Trabajo: 0
Total 5,520
0 0 0
Total 0
0 0
Total 0
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Notas:
1. - Se cuenta con cotizaciones del Proyecto.
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Apalancamiento No aplica
Situacin Financiera Actual Anexo 7 y 10.
Situacin Financiera Proyectada Anexos 9 y 10.
VAN 70,915
Relacin B / C. 1.59
7.10.1. - Interpretacin
Con proyecto.
Valor actual neto. El proyecto genera durante el periodo de anlisis utilidades netas
actualizadas, una vez recuperadas las inversiones por $70,915
Relacin beneficio / costo. Por cada peso de inversin total en el proyecto (inversin
fija + capital de trabajo), se tiene una utilidad de $0.59
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60
50 FLUJO DE
Miles de Pesos
UTILIDADES
40 ANUALES (miles
30 de pesos) Sin
Proyecto
20
FLUJO DE
10 UTILIDADES
ANUALES (miles
0 de pesos) Con
1 2 3 4 5 6 7 8 Proyecto
Aos
Flujo de Costos
80.0
70.0
FLUJO DE COSTOS
Miles de Pesos
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140.0
120.0
Valor de los Ingresos
Miles de Pesos
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El anlisis del proyecto nos sustenta la decisin de llevar al cabo su ejecucin,
para lo cual se han tomado en cuenta las siguientes consideraciones:
9.1. -Tcnico:
De acuerdo a los estudios realizados podemos afirmar que existen condiciones
favorables para el desarrollo de la empresa agrcola, ya que se cuenta con los
recursos agros ecolgicos, humanos y materiales disponibles para el xito del
proyecto.
9.2. - Econmico:
Se cuenta con una demanda permanente en el mercado de la tuna, por lo que
segn las proyecciones estimadas, se recupera la inversin y adems se obtiene un
plus, producto de la integracin vertical obtenida con la organizacin de todos los
recursos involucrados en la regin.
9.3. - Financiero:
Con relacin a los indicadores a que fue sometido este proyecto, existe una
viabilidad tcnica financiera con una trema del 20 % siendo posible que el presente
proyecto soporte hasta una tasa del 127 %, por lo cual el riesgo es mnimo y no existe
impedimento para su instrumentacin.
9.4. - Ecolgico.
La implementacin del proyecto no afecta la Ley de Equilibrio Ecolgico, ya que
se tendr un manejo sustentable de la empresa agrcola.
9.5. - Social.
Con el presente proyecto se garantiza que las 3 familias tengan la certidumbre
de contar con ingresos adicionales de manera sostenida siendo este uno de los
principales objetivos, sin contar con los beneficios colaterales que se tendrn en el
mediano y largo plazo.
Sobre la base de las consideraciones mencionadas, se
concluye que el proyecto es tcnica, econmica, financiera, social y
ecolgicamente viable.
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ANEXOS
1) Presupuesto de Inversin.
9) Evaluacin Financiera.
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ANEXO No. 1.- PRESUPUESTO DE INVERSIN
CONCEPTO TOTAL
SUPERFICIE TOTAL (m2) 0.0 24,838 24,838 24,838 24,838 24,838 24,838
RIEGO 0.0 0 0 0 0 0 0
TEMPORAL 0.0 24,838 24,838 24,838 24,838 24,838 24,838
2
CULTIVOS ANUALES (m )
2
CULTIVOS PERENNES (m )
DATOS DE PRODUCTIVIDAD
2
(kilos / m .)
Nopal Tunero (ao 1) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nopal Tunero (ao 2) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nopal Tunero (ao 3) 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Nopal Tunero (ao 4 - 10 ) 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
PRODUCCIN (Kilos)
Tuna
Primera Cosecha $4 0 0 14,903 22,354 22,354 22,354
Segunda Cosecha $2 0 0 9,935 14,903 14,903 14,903
NOTAS:
ANEXO 6.- COSTO DE PRODUCCIN POR HECTREA
Nombre de la Empresa: Jess Santos Cervantes y Otros Ubicacin: Ejido Tecamachalco, Mpio. de Tecamachalco, Pue
Cultivo de: Nopal Tunero MANTENIMIENTO 3er. Ao Modalidad: Temporal Mejorado Fertilizado.
No. DE PRECIO COSTO
CONCEPTO UNIDAD TOTAL % COSTO CALENDARIZACIN
UNIDADES UNITARIO TOTAL
E F M A M J J A S O N D
TOTAL 19,900 100.00 0 2,769 2,011 1,349 7,209 5,014 0 1,549 0 0 0 0 19,900
CARACTERSTICAS DEL CULTIVO
Variedades recomendadas Copena y/o Materiales nativos Control de Plagas y Enfermedades: Rendimiento Medio: 10 ton.
Densidad: 950 plantas/Ha Plagas: Cochinilla, Picudo Barrenador, Chinche Gris Precio por Ton. $4 y $2
Fertilizacin: 30-00-45 Productos: Folidol 1.5 Lto. /Ha. 3 aplicaciones Ingreso Total Por Ha.: 32,000
(Producto, Dosis y Precio) a) Organico o Composta; 6 Kg. / Planta; $300 Tn Enfermedades: Costo Directo por Ha.: 19,900
b) Sulfato de Amonio; $114 bulto; 3 bultos /Ha. Productos: Utilidad (Prdida): 12,100
c).- N de Potasio $320 bulto.; 1.5 bultos / Ha. Precios: $99.00 Litro R B/C: 1.61
ANEXO 8.- PROYECCIN DE INGRESOS - EGRESOS
Ingresos
Egresos
CONCEPTO SITUACIN A O S
ACTUAL 1 2 3 4 5 6
INGRESOS EN EFECTIVO
Ventas totales 0 0 0 79,482 119,222 119,222 119,222
Prestmo refaccionario
Otras disponibilidades
A. Ingresos totales 0 0 0 79,482 119,222 119,222 119,222
EGRESOS EN EFECTIVO
Inversin con recurso del productor
Inversin con el prstamo
Costos de operacin 0 0 0 49,428 70,788 70,788 70,788
B. Egresos totales 0 0 0 49,428 70,788 70,788 70,788
PAGO DE INTERESES
Prstamo de avo ( %)
Prstamo refac. proyectado ( %)
Oras obligaciones ( %)
D. Total pago de interses 0 0 0 0 0 0 0
NOTAS:
Anexo No. 11.- Punto de Equilibrio
P.E. EN % 22.99
Miles de Pesos
UTILIDADES
0 0.0 0.0
40 ANUALES (miles de
1 0.0 0.0 pesos) Sin Proyecto
2 0.0 0.0 30
FLUJO DE
3 0.0 30.1 20 UTILIDADES
4 0.0 48.4 ANUALES (miles de
5 0.0 48.4 10
pesos) Con Proyecto
6 0.0 48.4 0
1 2 3 4 5 6 7 8
Aos
Miles de Pesos
1 0.0 0.0 60.0
(miles de pesos) Sin
2 0.0 0.0 50.0 Proyecto
3 0.0 49.4 40.0 FLUJO DE COSTOS
4 0.0 70.8 30.0 (miles de pesos) Con
5 0.0 70.8 20.0 Proyecto
6 0.0 70.8 10.0 FLUJO DE COSTOS
0.0 (miles de pesos) Con
1 2 3 4 5 6 7 Proyecto
Aos