F2.MD2.PP Formato Registro de Observaciones UDS - Modalidad Familiar v1

PROCESO
PROMOCIN Y PREVENCIN
REGISTRO DE OBSERVACIONES UDS -MF-
Fecha de visita: Nombre de UDS
Cdigo UDS: Modalidad UDS:

Nombre EAS:
INSTRUMENTO DE SUPERV
Variable
UNIDADES DE SERVICIO MODALIDA

Anexo-
OBLIGACIONES
COMPONENTE FAMILIA, COMUNIDAD Y R
CONTRACTUALES
1. DOCUMENTO DE IDENTIDAD. Formato Anexo 1 Relacin de la
Poblacin Beneficiaria Situacin de accin inmediata
MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRESPONDIENTE, MARQUE
SOLO UNA RESPUESTA
CRITERIOS DE VERIFICACIN
1. La fotocopia del documento de identidad y/o registro civil reposa en las

carpetas de las nias, los nios, las mujeres en periodo de gestacin y
OBLIGACIONES madres en periodo de lactancia es legible y sin enmendaduras
ESPECIFICAS DE LA
ENTIDAD
ADMINISTRADORA DEL
V1 / FCR
SERVICIO: Obligaciones
durante la fase de
ejecucin del contrato: 2. Se encuentran anotaciones en el registro de novedades en el que se hace
Obligaciones relacionadas el requerimiento de la copia del registro civil de nacimiento y/o documento
con la prestacin de los de identidad (no aplica si cumple con el criterio 1).
servicios con calidad
3. Actas de compromiso con un tiempo no mayor a dos meses con padres o

cuidadores, mujeres gestantes y madres lactantes para la consecucin del
documento de identidad y/o registro civil (no aplica si cumple con el criterio
1).
4. Cartas de gestin ante Entidades Competentes con un tiempo no mayor a
dos meses con su respectivo seguimiento (no aplica si cumple con el criterio
1).
2. CARACTERIZACIN DE LAS FAMILIAS Formato Anexo 1 Relacin

de la Poblacin Beneficiaria
SOLO UNA RESPUESTA
1. Reposa la ficha de caracterizacin socio-familiar.
F1.MD1.MO2.MPM1 Versin 1.0

/ FCR
INTEGRACION Y
FUNCIONES DEL COMIT
1. Reposa la ficha de caracterizacin socio-familiar.
V2 / FCR
INTEGRACION Y
FUNCIONES DEL COMIT
TECNICO OPERATIVO: 2. Se encuentra totalmente diligenciada y firmada con esfero para archivos
fsico. Si es digital est completamente diligencia y cuenta con soporte de
firmas por los padres o acudientes.
3. Se encuentra en buenas condiciones y sin enmendaduras (slo para

medio Fsico)
4. Si la Unidad de Servicio cuenta con un diagnstico de la caracterizacin

del grupo de familias que contemple aspectos tales como: Redes familiares,
redes sociales, aspectos culturales, aspectos del contexto y aspectos
tnicos cuando se requiera (no aplica para FAMI)
3. FORMACIN PARA FAMILIAS

SOLO UNA RESPUESTA
OBLIGACIONES CRITERIOS DE VERIFICACIN
ESPECIFICAS DE LA
ENTIDAD
ADMINISTRADORA DEL 1. Evidencias sobre las acciones informativas a las familias (actas, registros
SERVICIO: Obligaciones fotogrficos, folletos, entre otros.).
durante la fase de
V3 / FCR
ejecucin del contrato:

Obligaciones relacionadas
con la comunidad y la
articulacin 2. Directorio visible y actualizado de servicios institucionales para la
interinstitucional atencin de las situaciones de amenaza o vulneracin de derechos.
INTEGRACION Y
FUNCIONES DEL COMIT 3. Documento para la deteccin de posible vulneracin de derechos,
TECNICO OPERATIVO socializado con el talento humano
4. Ruta de remisin de posibles casos de vulneracin de derechos y

socializado con el talento humano.
4. SERVICIOS INSTITUCIONALES DE DERECHOS. Nota: Para el
servicio HCB FAMI solo aplica el criterio 1 y 2.
SOLO UNA RESPUESTA
OBLIGACIONES
1. Evidencias sobre las acciones informativas a las familias (actas, registros
ESPECIFICAS DE LA
fotogrficos, folletos, entre otros.).
ENTIDAD
ADMINISTRADORA DEL
V4/ FCR
durante la fase de
2. Directorio visible y actualizado de servicios institucionales para la
atencin de las situaciones de amenaza o vulneracin de derechos.
con la prestacin de los
servicios con calidad 3. Documento para la deteccin de posible vulneracin de derechos,
socializado con el talento humano


5. ACTIVACIN DE RUTAS ANTE AMENAZA O VULNERACIN DE

DERECHOS NO APLICA PARA SERVICIO HCB FAMI
OBLIGACIONES SOLO UNA RESPUESTA
ESPECFICAS DE LA Situacin de accin de inmediata
ENTIDAD
ADMINISTRADORA DEL
V5 / FCR
1. Se identifican casos de posibles amenazas o vulneracin de derechos y se
durante la fase de
encuentran formalizados con la activacin de la ruta para los nios y nias
que la han requerido.
servicios con calidad.
2. Cuenta con un mecanismo para registrar el seguimiento en los casos que
se ha requerido
6. COORDINACIN INTERINSTITUCIONAL NO APLICA PARA SERVICIO

OBLIGACIONES FAMI
ESPECIFICAS DE LA No aplica: Si la visita es realizada antes de cumplirse tres meses de
ENTIDAD haberse iniciado las actividades de la modalidad.
ADMINISTRADORA DEL MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRESPONDIENTE, MARQUE
V6 / FCR
SERVICIO: Obligaciones SOLO UNA RESPUESTA

durante la fase de
ejecucin del contrato: CRITERIOS DE VERIFICACIN
con la comunidad y la 1. Actas, oficios, convenios, entre otros, que soporten que la Unidad de
articulacin Servicios se ha articulado con entidades competentes en temas de primera
interinstitucional infancia.
7. PACTO O MANUAL DE CONVIVENCIA Formato Anexo 1

Documentos Beneficiarios
SOLO UNA RESPUESTA
CRITERIOS DE VERIFICACIN PACTO O MANUAL DE CONVIVENCIA
1. Formalizado en un documento.
OBLIGACIONES 2. Construido con la participacin de diferentes actores de la comunidad

ESPECIFICAS DE LA institucional.
ENTIDAD
ADMINISTRADORA DEL 3. Incluye regulaciones para el equipo de trabajo de la Unidad De Servicios,
SERVICIO: Obligaciones familias, los nios y las nias.
durante la fase de
V7 / FCR
ejecucin del contrato: 4. Las regulaciones definidas no atentan contra la dignidad y derechos de
Obligaciones relacionadas los nios y nias, tales como: golpes, insultos entre otros.
servicios con calidad:
con la comunidad y la 5. Socializado con las familias, los nios y las nias y el talento humano de
articulacin la Unidad de Servicio
interinstitucional
6. Actualizado mnimo cada 2 aos (slo se evala este criterio si lleva ms

de dos aos de elaborado el primer manual o pacto de convivencia).
con la comunidad y la
articulacin
interinstitucional
6. Actualizado mnimo cada 2 aos (slo se evala este criterio si lleva ms

de dos aos de elaborado el primer manual o pacto de convivencia).
7. En las carpetas de los usuarios vinculados a la Unidad de Servicio reposa

el acta de formalizacin de los acuerdos y compromisos debidamente
diligenciada y firmada por la madre, padre y/o cuidador y la Unidad de
Servicio (formato anexo 1 Relacin de la Poblacin Beneficiaria)
8. ORIENTACION A LA FAMILIA PARA EL ACCESO A LA EDUCACION

FORMAL
No Aplica: Cuando en el momento de la visita no hay nios y nias
prximos a egresar.
SOLO UNA RESPUESTA
OBLIGACIONES
ESPECIFICAS DE LA CRITERIOS DE VERIFICACIN
ENTIDAD
ADMINISTRADORA DEL
V8 / FCR
1. Tiene un registro de los nios y nias con edad para egresar de la UDS y
SERVICIO: Obligaciones acceder a la educacin formal.
durante la fase de
Obligaciones relacionadas 2 . Tiene soportes que evidencien la sensibilizacin a las familias usuarias
con la prestacin de los sobre la importancia de la vinculacin de los nios y nias a los servicios
servicios con calidad educativos formales.
3. Tiene soportes que evidencien la Informacin brindada a las familias

sobre las instituciones educativas de su localidad, barrio, sector, comuna
etc., y los requisitos necesarios para la vinculacin de los nios y nias a las
instituciones educativas.

12/29/2016
Versin 1 Pgina 1 de 1
Clasificacin de la Informacin:
Pblica
ombre de UDS:
odalidad UDS:
No.CASM
NTO DE SUPERVISIN
VICIO MODALIDAD FAMILIAR
RESP
, COMUNIDAD Y REDES SOCIALES
Familia -
Entidad
OBSERVACIN
RESPUESTA X
Carpeta. con soporte de documento de identidad de

todos los beneficiarios programados para el encuentro
Carpeta. sin soporte de documento de identidad o no

se encuentra para todos los beneficiarios programados
para el encuentro
Anotaciones en el registro de novedades de los nios que no

cuenten con registro civil de acuerdo a la muestra.
No se evidencia anotaciones en el registro de novedades de

los nios que no cuenten con registro civil de acuerdo a la
muestra.
No Aplica
Carpeta con soporte de actas
Carpeta sin soportes

No Aplica
Carpeta con soporte de cartas
Carpeta sin soportes
No Aplica
Entidad
OBSERVACIN
RESPUESTA X
Carpeta con soporte de ficha de caracterizacin de
todos los beneficiarios de todos los beneficiarios
programados para el encuentro

Carpeta sin soporte de ficha de caracterizacin o no se
encuentra para todos los beneficiario programados
para el encuentro
Se encuentra diligenciada y firmada.
No se encuentra diligenciado y/o firmada.
No Aplica
Se encuentra en buenas condiciones.

No se encuentra en buenas condiciones.
No Aplica
Se evidencia diagnostico
No se evidencia diagnostico
No Aplica
Entidad -
Familia
OBSERVACIN
RESPUESTA X
Se evidencia soportes completos del plan de formacin
No se evidencia soporte o no cuentan con todos los

aspectos
Se evidencia soporte de actas de asistencia
No se evidencia soporte o no cuentan todos los
aspectos o no cuenta la participacin del 70% de las
familias.
Se evidencia soporte de evaluacin
No se evidencia soporte o no cuentan todos los
aspectos o no cuenta con el porcentaje requerido
Se evidencia soporte de gestin.
No se evidencia soporte de gestin.
Entidad
OBSERVACIN
RESPUESTA X
Se evidencia soporte
No se evidencia soporte
Se evidencia soporte publicado en un lugar visible
No se evidencia soporte o su ubicacin no es favorable
Se evidencia documento y est socializado

No se evidencia documento o no est socializado
No Aplica
Se evidencia ruta de remisin y esta socializado

No se evidencia ruta de remisin o no esta socializado
No Aplica
Entidad
OBSERVACIN
RESPUESTA X
Se evidencias casos con activacin de ruta
Se evidencian casos sin activacin de la ruta

No Aplica
Se evidencia soporte (protocolo de registro y/o documentos y
formatos de registro)
No Aplica
Entidad
OBSERVACIN
RESPUESTA X
Se evidencia soporte (Actas, oficios, convenios, entre otros)
No Aplica
Entidad
OBSERVACIN
RESPUESTA X
Se evidencia documento formalizado
No se evidencia documento
Se evidencia la participacin de los actores en la construccin
del documento.
No se evidencia soportes de participacin.
Se evidencia las regulaciones en el documento
No se evidencia en el documento
Se evidencia que las regulaciones no atenta contra los
derechos de los nios
Las regulaciones atentan contra los derechos de los nios
Se evidencia soporte (Actas de socializacin o listas de

asistencia, cartas o comunicados o comunicados)
Se evidencia soporte actualizado

No se evidencia soporte o no est actualizado
No Aplica
Carpetas con soporte de actas y debidamente diligenciada
Carpeta sin soporte y/o no contiene los requisitos del criterio
Entidad
OBSERVACIN
RESPUESTA X
Se evidencia soporte de registros
No Aplica
Se evidencia soporte
No Aplica
Se evidencia soporte (Actas de socializacin o listas de

asistencia, cartas o comunicados o comunicados)
No Aplica

PROCESO
Fecha de visita: Nombre de UD
Cdigo UDS: Modalidad UD

INSTRUMENTO DE S
Variable
Anexo-
UNIDADES DE SERVICIO MO
COMPONENTE SALUD Y NUTRIC
1. AFILIACIN EFECTIVA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD DE LOS BENEFICIARIOS. Situacin de accin
inmediata. Formato Anexo 2: Relacin de la poblacin
OBLIGACIN
Beneficiaria (Del componente FAMILIA, COMUNIDAD Y
REDES). MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA
CORRESPONDIENTE, MARQUE SOLO UNA RESPUESTA
CRITERIOS DE AFILIACION A SGSS
1. Carpetas de cada nio, nia, mujer gestante y en periodo de

lactancia con documento o copia del carnet que soporte la afiliacin
al SGSSS o Formato nico de Afiliacin o soporte de consulta en la
Base de Datos nica del Sistema de Seguridad Social
V1 / SYN
OBLIGACIONES
2. Cartas de gestin a la Secretaria de Salud Local con un tiempo no
ESPECIFICAS DE LA
mayor a un mes con su respectivo seguimiento (no aplica si cumple
ENTIDAD
con el criterio 1)
ADMINISTRADORA DEL
durante la fase de 3. Carta de gestin con otra de entidad diferente a la Secretaria de
ejecucin del contrato: Salud Local (Ejemplo defensoria del pueblo o defensor de familia)
Obligaciones relacionadas con un tiempo no mayor a un mes con su respectivo seguimiento (no
con la prestacin de los aplica si cumple con el criterio 1).
4. Actas de compromiso con padres o cuidadores para la afiliacin de
los nios y nias al SGSSS con fecha mxima para cumplir de un
mes. (no aplica si cumple con el criterio 1).
5. Registro y seguimiento de los nios y nias sin afiliacin al SGSSS

(no aplica si cumple con el criterio 1).
2. CRECIMIENTO Y DESARROLLO: Formato Anexo 2: Relacin

de la poblacin Beneficiaria (Del componente FAMILIA,
COMUNIDAD Y REDES). MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA
CORRESPONDIENTE, MARQUE SOLO UNA RESPUESTA.
CRITERIOS CRECIMIENTO Y DESARROLLO
1. Carpetas de los nios y nias con copia del carnet de crecimiento y

desarrollo, el cual contiene la asistencia a los seguimientos.
OBLIGACIONES
ESPECIFICAS DE LA
ENTIDAD
2 / SYN
ADMINISTRADORA DEL
durante la fase de
1. Carpetas de los nios y nias con copia del carnet de crecimiento y
desarrollo, el cual contiene la asistencia a los seguimientos.
OBLIGACIONES
ESPECIFICAS DE LA
ENTIDAD
V2 / SYN
ADMINISTRADORA DEL 2. Cuadro de control y seguimiento de los nios y nias que no

SERVICIO: Obligaciones asisten al programa de crecimiento y desarrollo (no aplica si cumple
durante la fase de con el criterio 1).
con la prestacin de los 3. Cartas de gestin a la Secretaria de Salud Local y al Hospital o
servicios con calidad centro de salud para el desarrollo de la actividad y con un tiempo no
mayor a un mes con su respectivo seguimiento (no aplica si cumple
con el criterio 1).
4. Actas de compromiso con padres o cuidadores para la asistencia a

los controles de crecimiento y desarrollo, para los casos en los que la
familia no le llevan al programa de crecimiento y desarrollo, con un
tiempo no mayor a un mes con su respectivo seguimiento (no aplica
si cumple con el criterio 1).
3. ESQUEMA DE VACUNACIN. Situacin de accin inmediata

(Formato Anexo 1 Esquema de Vacunacin). Formato Anexo 2:
Relacin de la poblacin Beneficiaria (Del componente
FAMILIA, COMUNIDAD Y REDES) . MARQUE CON UNA X LA
RESPUESTA CORRESPONDIENTE, MARQUE SOLO UNA
RESPUESTA
CRITERIOS ESQUEMA DE VACUNACIN
1. Carpetas de los nios y nias con copia del carnet de vacunacin

completo y actualizado.
OBLIGACIONES
ESPECIFICAS DE LA 2. Cuadro de control y seguimiento de los nios y nias que no tienen
ENTIDAD carnet de vacunacin o el esquema de vacunacin no se encuentra
ADMINISTRADORA DEL completo (no aplica si cumple con el criterio 1).
V3 / SYN
durante la fase de 3. Cartas de gestin a la Secretaria de Salud Local y al Hospital o
ejecucin del contrato: centro de salud para la aplicacin de la(s) vacuna(s)
Obligaciones relacionadas correspondiente(s), con un tiempo no mayor a un mes con su
con la prestacin de los respectivo seguimiento (no aplica si cumple con el criterio 1).
4. Actas de compromiso con padres o cuidadores con su respectiva
firma o huella para la aplicacin de la(s) vacuna(s)
correspondiente(s), con un tiempo no mayor a un mes con su
respectivo seguimiento o para comunidades tnicas acta de no
aplicacin de la vacuna (no aplica si cumple con el criterio 1).
5. Para comunidades tnicas, se evidencian soportes de

sensibilizacin y concertacin con las familias y autoridades
correspondientes sobre los derechos de los nios y las nias y la
importancia de la vacunacin (no aplica si no es comunidad tnica o
si cumple con el criterio 1).
4. PROMOCIN DE LA LACTANCIA MATERNA. No aplica: Para la
modalidad que se contrata por primera vez y tiene menos de tres
meses de funcionamiento.MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA
CRITERIOS PROMOCIN DE LA LACTANCIA MATERNA - PARA

OBLIGACIONES DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR:
ESPECIFICAS DE LA
1.Talento humano de la modalidad capacitado sobre lactancia
ENTIDAD
ADMINISTRADORA DEL materna.
V4 / SYN
durante la fase de 2. Circulares, volantes, plegables, entre otras estrategias de
ejecucin del contrato: informacin y comunicacin utilizadas para promover la lactancia
Obligaciones relacionadas materna.
con las acciones de salud CRITERIOS PROMOCIN DE LA LACTANCIA MATERNA - PARA
y nutricin FAMI
1. Promocin y fortalecimiento de grupos de apoyo a la lactancia
materna (Instituciones amigas de la mujer y la infancia IAMI)
2. Construccin de redes con los grupos de apoyo para que afiancen

la prctica de la lactancia materna en la familia y la comunidad.
5. PROTOCOLO DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES

NO APLICA PARA SERVICIO FAMI. MARQUE CON UNA X LA
RESPUESTA
CRITERIOS PROTOCOLO DE ENFERMEDADES

INMUNOPREVENIBLES:
OBLIGACIONES 1. Capacitacin del talento humano de la modalidad sobre el tema de

ESPECIFICAS DE LA brotes y enfermedades inmunoprevenibles.
ENTIDAD
V5 / SYN
ADMINISTRADORA DEL
SERVICIO: Obligaciones 2. Protocolo construido para la identificacin, manejo oportuno y
durante la fase de adecuado de la aparicin de brotes y enfermedades
ejecucin del contrato: inmunoprevenibles.
con las acciones de salud 3. Plan de formacin y acompaamiento a familias de la modalidad
y nutricin en donde se evidencie el objetivo de socializar el protocolo construido
y acciones para lograrlo.
4. Actuaciones en caso de que se haya requerido atender nias y

nios con riesgo de enfermedades inmunoprevenibles o episodios de
brotes (Tenga en cuenta que este criterio solo aplica si se ha
presentado poblacin con riesgo de este tipo de enfermedades). Para
comunidades indgenas las acciones deben estar articuladas con el
mdico tradicional y autoridades de la comunidad.
6. COMPLEMENTO ALIMENTARIO
(Formato Anexo 2 Complemento Alimentario - Desarrollo en
Medio Familiar y Formato Anexo 3 Complemento Alimentario
- FAMI) MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA
CRITERIOS COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA DESARROLLO
EN MEDIO FAMILIAR
1. En caso de asistir en una entrega de complementos alimentarios

verificar para nios y nias de 6 a 11 meses : Arroz (1kg), alimento
Infantil a base de arroz, avena /maz (800 gr), aceite vegetal ( (frasco
de 500cc) y compota de fruta (48 unidades de 113 gr cada una). De
no ser posible asistir a la entrega, indague con los beneficiarios y
solicite soporte de esta entrega.

verificar para mujeres gestantes y en periodo de lactancia: Arroz
(1kg), Bienestarina (1 paquete*900gr), pasta fortificada (1libra),
harina de maz amarillo (1 Kg), lenteja (1kg), frijol cargamanto
( 1kg), aceite vegetal (frasco de 500cc), panela (1 Lb), leche entera
en polvo (1.8 Kg), huevos de gallina (30 unidades o 1500gr) y atn
en aceite (6 latas de 175grcada una). De no ser posible asistir a la
entrega, indague con los beneficiarios y solicite soporte de esta
entrega.

verificar para nios y nias de 1 a 3 aos 11 meses : Arroz (500g),
Bienestarina (450 gr), pasta fortificada (1libra), galletas (400 gr),
leche entera en polvo (760 gr), huevos de gallina (30 unidades o
OBLIGACIONES 1500gr), avena en hojuelas (700gr), lenteja (1kg), panela (1 Lb),
ESPECIFICAS DE LA aceite vegetal (frasco de 500cc) y atn en agua (3 latas de
ENTIDAD 175grcada una). De no ser posible asistir a la entrega, indague con
V6 / SYN
ADMINISTRADORA DEL los beneficiarios y solicite soporte de esta entrega.

durante la fase de
ejecucin del contrato: 4. En caso de asistir en una entrega de complementos alimentarios
Obligaciones relacionadas verificar para nios y nias de 4 a 5 aos 11 meses :Arroz (1kg),
con las acciones de salud Bienestarina (450gr), pasta fortificada (1libra), galletas (300 gr),
y nutricin leche entera en polvo (1520 gr), huevos de gallina (30 unidades o
1500gr), avena en hojuelas (350gr), lenteja (1kg), panela (500gr),
aceite vegetal (frasco de 500cc) y atn en aceite (3 latas de 175 gr
cada una). De no ser posible asistir a la entrega, indague con los
beneficiarios y solicite soporte de esta entrega.
CRITERIOS COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA FAMI

verificar para nios y nias de 6 a 11 meses: Arroz (1kg), Cereal
Infantil a base de arroz, avena /maz (400 gr), Bienestarina (1
paquete*900gr), aceite vegetal (frasco de 500cc), lenteja (1kg),
pastas (1libra). De no ser posible asistir a la entrega, indague con los
beneficiarios y solicite soporte de esta entrega.

verificar para nios y nias de 12 a 24 meses: Arroz (1kg),
Bienestarina (1 paquete*900gr), aceite vegetal (frasco de 500cc),
lenteja (1kg), pastas (1libra), leche en polvo con hierro (400 gr),
huevos de gallina (15 unidades o 750gr). De no ser posible asistir a la
entrega.
verificar para mujer gestante y madre lactante: Arroz (1kg),
Bienestarina (2 paquetes*900gr), aceite vegetal (frasco de 500cc),
lenteja (1kg), pastas (1libra), leche en polvo con hierro (400 gr),
huevos de gallina (15 unidades o 750gr). De no ser posible asistir a la
entrega.
7. REFRIGERIO
(Formato Anexo 4 Refrigerio para el da de atencin).
MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRESPONDIENTE,
OBLIGACIONES MARQUE SOLO UNA RESPUESTA
ESPECIFICAS DE LA
ENTIDAD CRITERIOS REFRIGERIO
V7 / SYN
ADMINISTRADORA DEL 1. Solicite los soportes que permitan evaluar si se hace entrega de un
SERVICIO: Obligaciones refrigerio a cada nio, nia, su acompaante y mujer gestante y
durante la fase de lactante durante los encuentros educativos.
Obligaciones relacionadas 2. Contraste durante la visita si efectivamente se est haciendo
con las acciones de salud entrega del refrigerio, de acuerdo con las especificaciones de minuta,
y nutricin que se discriminan en el Formato Anexo 4 Refrigerio para el da de
atencin. Tenga en cuenta que lo fundamental es que se haga
entrega de un producto lcteo y un producto de panadera.
8. VALORACIN NUTRICIONAL Situacin de accin inmediata.

Formato Anexo 2: Relacin de la poblacin Beneficiaria (Del
componente FAMILIA, COMUNIDAD Y REDES) . MARQUE CON
UNA X LA RESPUESTA CORRESPONDIENTE, MARQUE SOLO
UNA RESPUESTA
CRITERIOS VALORACIN NUTRICIONAL
1. Tiene registro de toma de peso y talla inicial en la ficha de

caracterizacin. (1 semana a partir del ingreso del beneficiario).
Nota: Para los beneficiarios que ingresen despus del inicio de la
ejecucin del servicio, se debe realizar la toma y dar cumplimiento a
la frecuencia establecida en el criterio 2.
2. Registro de toma de peso y talla de acuerdo con la frecuencia

OBLIGACIONES establecida (marzo, junio, septiembre, noviembre).
ESPECIFICAS DE LA
ENTIDAD
ADMINISTRADORA DEL
SERVICIO: Obligaciones 3. Para FAMI: se evidencia anlisis nutricional de los beneficiarios, en
V8 / SYN
durante la fase de caso de no existir, se evidencia gestin con el Centro zonal no mayor
ejecucin del contrato: un mes
servicios con calidad:
Obligaciones relacionadas 4. Presenta un diagnstico nutricional en la ficha de caracterizacin
con las acciones de salud arrojado por el aplicativo Cuntame y teniendo en cuenta la curva de
y nutricin crecimiento de acuerdo con los datos antropomtricos (NO APLICA
PARA FAMI)
5. Oficio remisorio a la entidad competente (Salud e ICBF) para el

tratamiento o manejo del nio o nia detectado con signos de
malnutricin (NO APLICA PARA FAMI)
5. Oficio remisorio a la entidad competente (Salud e ICBF) para el
tratamiento o manejo del nio o nia detectado con signos de
malnutricin (NO APLICA PARA FAMI)
6. Oficio a padres de familia explicando la situacin del nio o nia y

con el compromiso de la corresponsabilidad en el tratamiento. (NO
APLICA PARA FAMI)
7. Planilla o instrumento de seguimiento de los nios y nias con

malnutricin. (NO APLICA PARA FAMI)
9. CONTROLES PRENATALES. MARQUE CON UNA X LA

RESPUESTA
CRITERIOS CONTROLES PRENATALES
OBLIGACIONES 1.Carpetas de madres gestantes con copia del documento de control

ESPECIFICAS DE LA prenatal, el cual contiene la asistencia a los seguimientos con la
ENTIDAD periodicidad establecida: mensual hasta la semana 36 y cada 15 das
ADMINISTRADORA DEL hasta la semana 40.
V9 / SYN
durante la fase de
Obligaciones relacionadas 2. Cartas de gestin a la Secretaria de Salud Local y al hospital o
con la prestacin de los centro de salud para solicitar la inscripcin en el programa de control
servicios con calidad: prenatal, en los casos en que el sector competente no brinda el
Obligaciones relacionadas servicio.
con las acciones de salud
y nutricin 3.Actas de compromiso con madres gestantes para la asistencia a
los controles, para los casos en los que las madres gestantes no
asisten a los controles prenatales.
4. Cuadro de control y seguimiento a las madres que no asisten al

programa de control prenatal.
10. CONDICIONES HIGINICAS DE LOS ESPACIOS. MARQUE

CON UNA X LA RESPUESTA CORRESPONDIENTE, MARQUE
SOLO UNA RESPUESTA
CRITERIOS DE VERIFICACIN CONDICIONES HIGINICAS DE
LOS ESPACIOS
1. Techos limpios (ausencia de telaraas).
2. Pisos y/o tapetes limpios (Sin lquidos regados, sin basuras, sin
acumulacin de polvo, entre otros).
3. Paredes limpias (Ausencia de telaraas, manchas, entre otros).
4. Mesas limpias (Sin basura, sin grasas, residuos de comida, polvo

acumulado, entre otros).
OBLIGACIONES
ESPECIFICAS DE LA
4. Mesas limpias (Sin basura, sin grasas, residuos de comida, polvo
acumulado, entre otros).
5. Sillas limpias (Sin basura, sin lquidos regados, residuos de comida

OBLIGACIONES
y polvo acumulado, entre otros)
ESPECIFICAS DE LA
ENTIDAD
V10 / SYN
ADMINISTRADORA DEL
SERVICIO: Obligaciones 6. Ausencia de roedores, moscas o cucarachas.
durante la fase de
con la infraestructura
7. Ausencia de fuentes de olores desagradables o fuertes.
8. Ausencia de animales (domsticos o no) en el espacio de atencin

de los nios y nias.
9. Canecas y tapas limpias (Exterior de la caneca y tapa que no

tengan comida o lquido pegado, entre otros).
10. Mesones limpios (Sin basura, sin grasas, residuos de comida,

polvo acumulado, entre otros)
11. Lavamanos o espacio de lavado de manos limpio (Sin

acumulacin de pasta dental, grasa, residuos de jabn, entre otros)
12. Sanitarios o espacios definidos para tal fin limpios (Sin orina y
materia fecal, vomito, manchas, entre otros).
12/29/2016
Pblica
Nombre de UDS:
Modalidad UDS:
INSTRUMENTO DE SUPERVISIN
DES DE SERVICIO MODALIDAD FAMILIAR
PONENTE SALUD Y NUTRICIN
RE
SP
Centro Zonal
Entidad
Familia
OBSERVACIN
Carpetas con soportes de afiliacin de todos los

beneficiarios programados para el encuentro
Carpetas sin soportes de afiliacin o no se encuentra
para todos los beneficiarios programados para el
encuentro
Carpetas con soporte (Carta, comunicado o formato
enviado)
Soporte (Carta, comunicado o formato enviado)
N.A
enviado)
Carpeta sin soporte
N.A
enviado)
Carpetas sin soporte
N.A
Soporte (formato diligenciado)
Carpeta sin soporte
N.A
Familia
Entidad
OBSERVACIN
Carpetas con soporte actualizado para todos los

beneficiarios programados para el encuentro
Carpetas sin soporte actualizado o no se encuentra
para todos los beneficiarios programados para el
encuentro
Se evidencia formato o cuadro de seguimiento
Carpetas sin soporte de registros
N.A
Soporte (Carta, comunicado, lista de asistencia, acta
de reunin y/o formato enviado)
N.A
Carpeta con soporte (Carta, comunicado, lista de

asistencia, acta de reunin y/o formato enviado)
N.A
Familia
Entidad
OBSERVACIN
Carpetas con soportes de vacunacin actualizada
Carpetas sin soportes vacunacin o no esta

actualizado
Cuadro y/o formato de seguimiento
N.A
Soporte (carta, comunicado, acta o lista de asistencia
a reunin)
Carpeta sin soporte
N.A
Carpetas con soporte (actas o formatos de

compromiso Para completar esquema de vacunacin)
Carpeta sin soporte

N.A
Soporte (actas, listas de asistencia a reunin,
comunicados o cartas)
N.A
Entidad
OBSERVACIN
Se evidencia soporte (actas y listas de listas de

asistencia)
Se evidencia soporte (actas, Actas, listas de
asistencia, cartas y/o comunicados)

Entidad
OBSERVACIN
Se evidencia soporte (actas y listas de listas de

asistencia)
N.A
Se evidencia soporte (documento con
especificaciones)
N.A
Se evidencia soporte (plan documentado)
N.A
Se evidencia soporte (acta, carta, comunicado,
formato de remisin)
N.A
Entidad
OBSERVACIN
Se cumple la entrega con todos los criterios
establecidos
No se cumple la entrega o no cumple con las

especificaciones

establecidos

especificaciones

establecidos

especificaciones

establecidos

especificaciones

establecidos

especificaciones

establecidos

especificaciones
establecidos

especificaciones
Entidad
OBSERVACIN
Existe el soporte completamente diligenciado

No existe el soporte o no est correctamente
diligenciado.
Se evidencia en entrega satisfactoriamente
No se hace la entrega o no cumple con las

especificaciones
Entidad
OBSERVACIN
Existe el soporte de acuerdo a las especificaciones
No existe el soporte o no est completo para el total

de nios
Existe el soporte completamente diligenciado a la

fecha
No existe el soporte o no est actualizado a la fecha
Existe soporte de anlisis nutricional o soporte de

gestin no mayor a un mes (carta o comunicado)
No existe el soporte de anlisis ni de gestin o no

cumple con el tiempo establecido
N.A
Existe el soporte de diagnstico de acuerdo a las
especificaciones.
No existe el soporte
N.A
Existe el soporte (carta o comunicado y/o formato de
solicitud)
N.A
Existe el soporte (acta de reunin, carta o
comunicado)
N.A
Existe el soporte (formato de seguimiento)
N.A
Entid
ad
OBSERVACIN
Carpetas con soporte actualizado con cumplimiento

de las especificaciones de todos los beneficiarios
programados para el encuentro
Carpetas sin soporte actualizado o sin cumplimiento

de las especificaciones o no se encuentra para todos
los beneficiarios programados para el encuentro
N.A
Existe el soporte (acta de reunin, carta o
comunicado)
Se requiere la gestin pero no existe el soporte
N.A
Existe el soporte (acta de compromiso)
N.A
Existe el soporte (formato de seguimiento)
No existe soporte o no est bien diligenciado
N.A
OBSERVACIN
RESPUESTA
Se evidencia cumplimiento del criterio
completamente
No se evidencia cumplimiento del criterio
completamente
completamente
completamente
completamente
completamente
completamente
completamente
completamente
completamente
completamente
completamente
completamente
completamente
completamente
completamente
completamente
completamente
completamente
completamente
completamente
completamente
completamente
completamente
PROCESO
Fecha de visita:
Cdigo UDS:
Nombre EAS:
Anexo-Variable
INS
UNIDADES
OBLIGACIONES CONTRACTUALES
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LA
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL
V1 / PP
SERVICIO: Obligaciones durante la

fase de ejecucin del contrato:
Obligaciones relacionadas con el
proceso pedaggico
V2 / PP

proceso pedaggico: Obligaciones
relacionadas con el talento humano
V3/ FCR

Obligaciones relacionadas con la
prestacin de los servicios con
calidad: Obligaciones relacionadas
con el proceso pedaggico
V4 / PP

proceso pedaggico
V4 / P
proceso pedaggico
V5 / PP

proceso pedaggico
V6 / PP

talento humano
PROCESO
Nombre de UDS:
Modalidad UDS:
UNIDADES DE SERVICIO MODALIDAD FAMILIAR
COMPONENTE PROCESO PEDAGOGICO
1. PROYECTO PEDAGGICO NO APLICA PARA SERVICIO FAMI

SOLO UNA RESPUESTA
1. Es un documento flexible y dinmico que parte de la caracterizacin y
diagnstico de los nios, nias, sus familias y comunidad, las necesidades
intereses y particularidades de los nios teniendo en cuenta las
caractersticas culturales de los grupos tnicos, de nios y nias en situacin
de discapacidad, gnero y vctimas del conflicto armado.
2. El documento tiene marco conceptual pedaggico (tener en cuenta los

documentos 20 al 24 de la serie de Orientaciones Pedaggicas para la
Educacin Inicial: Sentido de la Educacin Inicial y actividades rectoras de la
Educacin Inicial arte, juego, literatura y exploracin del medio)
3. Precisa las intencionalidades pedaggicas a partir de las concepciones de

infancia, desarrollo y de los contextos culturales de los nios y nias.
4. Disea las estrategias pedaggicas a desarrollar (acciones estructuradas

que permitan la planeacin y organizacin de momentos, ambientes,
interacciones y experiencias tales como el Taller, la Asamblea, los Espacios
Temticos de inters, los proyectos de aula, entre otros)
5. Detalla la organizacin de los ambientes educativos (espacios, materiales y

tiempos)
6. Establece estrategias de seguimiento al desarrollo integral (diario de campo,

anecdotario, lbum, entre otros)
7. Cuenta con un documento que evidencia la construccin del Proyecto
Pedaggico con la participacin del equipo de talento humano de la Unidad de
Servicio, los nios, nias y sus familias.
8. Se evidencia el registro de socializacin del Proyecto Pedaggico con

familias, nios, nias y talento humano de la Unidad de Servicio.
2. PLANEACIN PEDAGGICA
SOLO UNA RESPUESTA
1. Formato o documento de planeacin de actividades pedaggicas. (Se refiere
al proceso sistemtico, flexible, que llevar a cabo para organizar y prever el
trabajo pedaggico a realizar con los nios, nias y familias, de forma no
repetitiva y segn los intereses que van planteando los nios y nias)
2. Actas de reuniones del equipo de la UDS para construir, socializar y

retroalimentar la planeacin pedaggica acorde con los resultados del proceso
de caracterizacin y los intereses de los nios y nias. (NO APLICA PARA
SERVICIO FAMI)
3. La planeacin se encuentra al da de acuerdo con la periodicidad

establecida en la institucin (diaria, cada tres das, semanal o mensual).
4. La planeacin propicia las actividades rectoras de la educacin inicial

(juego, arte, literatura y exploracin del medio) y acciones pedaggicas con los
usuarios, para la promocin de Buenas Prcticas Ambientales.
5. Incluye estrategias que promuevan la participacin de nios y nias en

situacin de discapacidad, vctimas de conflicto armado y otras situaciones de
vulneracin social a las que haya lugar, a partir de la caracterizacin de la
poblacin beneficiaria. (NO APLICA PARA SERVICIO FAMI)
6. Contempla los resultados del proceso de valoracin del desarrollo del nio,
la nia y del grupo realizando intervenciones a partir de los resultados. (NO
APLICA PARA SERVICIO FAMI)
7. La actividad observada es coherente con la planeacin, si no es as existe

una justificacin de los cambios. (oral o escrita)
8. Cuenta con una estrategia de evaluacin y seguimiento de la planeacin.

9. Cumplimiento de la periodicidad de los encuentros:
Desarrollo en medio Familiar: Grupal tres veces a la semana con un grupo

diferente de usuarios y encuentros educativos en el hogar durante los das
hbiles de la semana, realizando mnimo un encuentro mensual por familia..
FAMI Las actividades son especficas para cada grupo:

- Una sesin cada 15 das con las mujeres gestantes (3 horas).
- Una sesin cada 15 das con las madres en periodo de lactancia (3 horas).
- Una sesin semanal con los nios menores de 1 ao (2 horas.
- Una sesin semanal con los nios de 1 a 2 aos (2 horas).
- Una sesin mensual con todos los beneficiarios (4 horas y entrega de
complemento).
3. ENCUENTROS EN EL HOGAR
SOLO UNA RESPUESTA
1. Cuenta con un cronograma de visitas a familias
2. Se realizan visitas en el hogar de acuerdo al cronograma establecido.
3. Realiza una planeacin de las visitas incluyendo temas:

- Asesora para la comprensin del desarrollo infantil y superacin de conflictos
de pareja o familiares relacionados con el embarazo y la crianza.
- Resolucin eficaz de interacciones agresivas y violentas.
- Comunicacin asertiva, clida y afectuosa.
- Construccin y mantenimiento de normas familiares claras y otras
adaptaciones en la convivencia asociadas al embarazo y la crianza.
4. Identificacin y articulacin con profesionales de apoyo o de la red

institucional ante alertas de riesgo para acompaamiento en las visitas en el
hogar. (NO APLICA PARA FAMI)
4. AMBIENTES PEDAGGICOS
SOLO UNA RESPUESTA
1. Tanto el ambiente como los materiales utilizados, promueven el juego,
exploracin del medio, literatura y expresin artstica.
2. La ambientacin pedaggica y los materiales utilizados son seguros para el

manejo de los nios, las nias, mujeres en periodo de gestacin y madres en
periodo de lactancia, es decir no generan ningn tipo de riesgo por su forma,
material, tamao, etc.
3. Cuentan con materiales diversos (didcticos, de reciclaje y del contexto o

cultura) suficientes para la realizacin de las actividades de tal forma que cada
uno de los beneficiarios dispongan durante su desarrollo de los elementos
necesarios.
3. Cuentan con materiales diversos (didcticos, de reciclaje y del contexto o
cultura) suficientes para la realizacin de las actividades de tal forma que cada
uno de los beneficiarios dispongan durante su desarrollo de los elementos
necesarios.
4. Los materiales se encuentren al alcance de los nios y nias
5. Los materiales se usan en las actividades pedaggicas
5. SEGUIMIENTO AL DESARROLLO INFANTIL

SOLO UNA RESPUESTA
1. Existe un registro en donde se consigna la observacin y anlisis de los
avances y aspectos a fortalecer de cada uno de los nios y nias (diario de
campo, anecdotario, lbum)El registro descriptivo contempla el desarrollo
integral de los nios y las nias.
2. Se evidencian acciones pedaggicas documentadas con nios y nias que

presentan particularidades en su proceso de desarrollo. (NO APLICA PARA
SERVICIO FAMI)
3. Se evidencia socializacin del seguimiento al desarrollo con las familias o

cuidadores tres veces al ao (aplica a partir del tercer mes del inicio de
actividades)
4. Directorio de servicios para la atencin de nios y nias con alteraciones en

el desarrollo y su divulgacin a las familias
6. JORNADAS PEDAGGICAS NO APLICA PARA SERVICIO FAMI
SOLO UNA RESPUESTA
1. Cronograma de jornadas pedaggicas
2. Registro de las jornadas en el cual se especifique el lugar en donde se

desarroll la jornada, le fecha y tiempo de duracin, participantes, temtica
tratada, conclusiones y compromisos. Desarrollo de las jornadas pedaggicas
en los tiempos definidos.
3. Temas dirigidos a la cualificacin del talento humano en el componente

pedaggico (desarrollo integral, referentes tcnicos, otros.)
4. Respuestas de las entrevistas son coherentes con los documentos

12/29/2016
Pblica
bre de UDS:
lidad UDS:
No.CASM
DE SUPERVISIN
O MODALIDAD FAMILIAR
RESP
NTE PROCESO PEDAGOGICO
Entidad
OBSERVACIN
RESPUESTA X
Cuenta con el documento que incorpora la
caracterizacin de la poblacin.
No cuenta con el documento o no incorpora la

caracterizacin de la poblacin.
N.A
Cuenta con marco conceptual y contempla las

Orientaciones Pedaggicas de Educacin inicial.
No cuenta con marco conceptual o no contempla las

Orientaciones Pedaggicas de Educacin inicial.
N.A
Cuenta con objetivos acorde a lo solicitado.

No cuenta con objetivos acorde a lo solicitado.
N.A
Determina una estrategia pedaggica para su
implementacin acorde a los solicitado.
No determina una estrategia pedaggica para su
implementacin acorde a los solicitado.
N.A
Determina la organizacin de los ambientes
educativos.
No determina la organizacin de los ambientes
educativos.
N.A
Determina una estrategia de seguimiento al
desarrollo.
No determina una estrategia de seguimiento al
desarrollo.
N.A
Se evidencia acta de participacin en la construccin
del documento.
No se evidencia acta de participacin en la
construccin del documento o no participan todos los
actores.
N.A
Se evidencia acta de socializacin del documento.
No se evidencia acta de socializacin del documento

o no participan todos los actores.
N.A
Entidad
OBSERVACIN
RESPUESTA X
Se evidencia soporte.
No se evidencia soporte.
Se evidencia acta con la participacin del equipo de la

UDS.
No se evidencia acta o no cuenta con la participacin
del equipo de la UDS.
N.A
La Planeacin se encuentra al da.
La Planeacin no se encuentra al da.
Propicia actividades requeridas en el criterio.
No propicia actividades requeridas en el criterio.
Incluye estrategias de participacin requeridas.
No Incluyen estrategias de participacin requeridas.
N.A
Se evidencian los resultados del proceso y se realizan
intervenciones.
No se evidencian los resultados del proceso o no se
realizan intervenciones.
N.A
Se observa coherencia de actividad con planeacin .
No se observa coherencia de actividad con planeacin

o no hay justificacin del cambio.
Se evidencia evaluacin y seguimiento.
No se evidencia evaluacin y seguimiento.

Se evidencia cumplimiento de la periodicidad
No se evidencia cumplimiento de la periodicidad
Entidad
OBSERVACIN
RESPUESTA X
Se evidencia cronograma
No se evidencia cronograma
Se evidencian soportes con visitas realizadas en el
hogar segn cronograma establecido.
No se evidencia soporte o no corresponde al
cronograma establecido (sin justificacin del cambio)
En la planeacin se incluye al menos uno de los

temas referenciados en el criterio.
No se evidencia soporte o la planeacin no incluye al

menos uno de los temas referenciados en el criterio
Se evidencia soporte de la articulacin para el

acompaamiento de visitas en el hogar.
N.A
Entidad
OBSERVACIN
RESPUESTA X
Promueven actividades rectoras
No promueven actividades rectoras
No se evidencian riesgos
Se evidencian riesgos
El material es suficiente
El material es insuficiente
Materiales al alcance de los nios
Materiales fuera del alcance de los nios
Materiales se usan
Materiales no se usan
Entidad
OBSERVACIN
RESPUESTA X
Se evidencia registro con los criterios establecidos
No se evidencia registro con los criterios establecidos

o solo a travs de la escala cualitativa del desarrollo
Se evidencia soporte de acciones

No se evidencia soporte de acciones
N.A
Se evidencia soporte de socializacin
No se evidencia soporte de socializacin o no cumple
con la periodicidad
N.A
Se evidencia directorio y su divulgacin
No se evidencia directorio o su divulgacin
OBSERVACIN Entidad
RESPUESTA X
Se evidencia cronograma
No se evidencia cronograma
N.A
Se evidencia actas de jornadas pedaggicas con los
criterios definidos.
No se evidencia actas de jornadas pedaggicas o no
se desarrollan con los criterios y tiempos definidos.
N.A
El soporte de la jornada contempla los temas
requeridos.
El soporte de la jornada no contempla los temas
requeridos.
N.A
Hay coherencia con los soportes
No hay coherencia con los soportes
N.A
PROCESO
Fecha de visita:
Cdigo UDS:
Nombre EAS:
Variable
Anexo-
OBLIGACIN
V1 / AEYP
OBLIGACIONES ESPECFICAS DE LA
calidad.
infraestructura
OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
ADMINISTRADORA DEL SERVICIO EN
EL MARCO DEL SISTEMA INTEGRADO
DE GESTION: PARA EL EJE DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
DE GESTION: EJE AMBIENTAL.
supervisin
V2 / AEYP
V5 / AEYP V4 / AEYP V3 / AEYP
SERVICIOLa ENTIDAD
ADMINISTRADORA DE SERVICIO:
Obligaciones durante la fase de
alistamiento.
calidad.
infraestructura
infraestructura
DE GESTION: EJE AMBIENTAL.
DE GESTION: EJE DE INNOVACIN
supervisin
V6 / AEYP
PROCESO
Versin 1
EGISTRO DE OBSERVACIONES UDS -MF-
Clasificacin de la Informaci
Pblica
Nombre de UDS:
Modalidad UDS:
No.CASM
COMPONENTE AMBIENTES EDUCATIVOS Y PROTECTORES

1. PLAN DE GESTION DE RIESGOS
MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA
CORRESPONDIENTE, MARQUE SOLO UNA RESPUESTA OBSERVACIN
CRITERIOS DE VERIFICACIN RESPUESTAS

1. Identificacin de los riesgos a los que est expuesta la Se evidencia identificacin de
UDS. los riesgos de UDS
No se evidencia identificacin
de los riesgos de UDS
No Aplica
2. Plan de prevencin y mitigacin de riesgos. Se evidencia el Plan de
prevencin y mitigacin de
riesgos
No se evidencia el Plan de
prevencin y mitigacin de
riesgos
No aplica
3. Planes de respuesta o emergencia. Se evidencian planes
No se evidencian planes
No Aplica
4. Sistema de alarma o mecanismos de alerta ante una
Se evidencia sistema de
emergencia.
alarma o mecanismo de alerta
No se evidencia sistema de
alarma o mecanismo de alerta
No aplica
5. Sealizacin de emergencia. Se evidencia sealizacin de
emergencia
No se evidencia sealizacin
de emergencia
No Aplica
6. Directorio de emergencias ubicado en lugar visible.
Se evidencia directorio y est
ubicado en un lugar visible
No se evidencia directorio y/o

no est ubicado en un lugar
visible
No Aplica
7. Evidencias de la realizacin de simulacros. Se evidencia la realizacin de
simulacros
No se evidencia la realizacin
de simulacros
No Aplica
8. Sistemas de apoyo para poblacin en situacin de Se evidencian sistemas de
discapacidad. apoyo
No se evidencian sistemas de
apoyo
No Aplica
2. PLAN DE GESTION DE RIESGOS DE ACCIDENTES Y
PROTOCOLO PARA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS
No Aplica el criterio 7 para Fami
MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA OBSERVACIN

1. Plan de gestin de riesgo de accidentes (identificacin de
Se evidencia plan de gestion
riesgos de accidentes, acciones para la prevencin y
de riesgos de accidentes
mitigacin de riesgos, acciones de respuesta en caso de
presentarse el accidente y acciones para la recuperacin
fsica y psiclogica despues del accidente) No se evidencia plan de
gestion de riesgos
2. Protocolo para el momento de ingreso y salida de la UDS Se evidencia protocolo

No se evidencia protocolo
3. Protocolo desarrollo de salidas pedagogicas o otras salidas, Se evidencia protocolo
las cuales requieren autorizacin escrita de las familias y/o
cuidadores No se evidencia protocolo
4. Protocolo para prestacin del servicio de transporte(en Se evidencia protocolo
caso de prestarse o requerirse para alguna actividad
particular) No se evidencia protocolo
5. Protocolo de traslados a servicios de salud en los casos en
Se evidencia protocolo
que se requiera.
6. Protocolo para actuar en casos de extravio o muerte Se evidencia protocolo
7. El equipo de trabajo conoce los aspectos contenidos en el Se evidencia socializacion o
plan de gestion de riesgos de accidentes y protocolos para la capacitacin
seguridad de los usuarios No se evidencia socializacin o
capacitacin
No Aplica
3. REGISTRO DE NOVEDADES Y SITUACIONES
ESPECIALES.

1. Presenta un registro de novedades y situaciones especiales No se evidencia registro
No se evidencia registro
2. Documentacin sobre acciones emprendidas y seguimiento Se evidencia documentacion
No se evidencia
realizado a situaciones especiales.
documentacion
No existen situaciones
especiales
4. ENTORNO DEL ESPACIO SEGURO
1. Los encuentros grupales se desarrollan en un lugar seguro. Se evidencia desarrollo en
lugar seguro
No se evidencia desarrollo en
lugar seguro
2. Existen zonas de riesgo por inundacin o remocin en masa No se identifica zonas de
no mitigable, entornos contaminantes, redes de alta tensin, riesgo
vas de alto trfico,vas de alto trfico y/o rondas hidrulicas. Se identifica una o varias
zonas de riesgo
5. CONDICIONES FSICAS DE LOS ESPACIOS Formato
Anexo 1 Condiciones fsicas de los espacios

1. Ausencia de goteras (no existe real evidencia de la Se evidencia el criterio
existencia de goteras). completamente
No se evidencia el criterio
completamente
2. Ausencia de deterioro por humedad en cualquier lugar Se evidencia el criterio
(tenga en cuenta las caractersticas climticas de la regin). completamente
completamente
3. Ausencia de fisuras. Se evidencia el criterio
completamente
completamente
4. Ventilacin natural. Se evidencia el criterio
completamente
completamente
5. Iluminacin apropiada: En lo posible debe contar con una Se evidencia el criterio
mayor iluminacin natural que artificial. completamente
completamente
6. 1 mt2 por persona para servicio en desarrollo en Se evidencia el criterio
medio Familiar completamente
6. 1 mt2 por persona para servicio en desarrollo en
medio Familiar
completamente
7. 1 mt2 por nio y nia y 1,5mt2 por adulto para servicio Se evidencia el criterio
FAMI completamente
completamente
6. CONTROL DE RIESGOS Formato Anexo 2 Control del
riesgo.
1. Vidrios sin roturas y completos. Se evidencia el criterio
completamente
completamente
2. Anjeos completos y sin roturas. Se evidencia el criterio
completamente
completamente
3. Si hay un segundo piso o ms, las ventanas deben contar Se evidencia el criterio
con elementos que impidan la cada de las nias y los nios. completamente
completamente
No Aplica
4. Puerta principal con seguridad. Se evidencia el criterio
completamente
completamente
5. Puertas sin deterioro, xido, astillas o latas levantadas. Se evidencia el criterio
completamente
completamente
6. Puertas ajustadas al tamao de su marco (sin desnivel con Se evidencia el criterio
el piso). completamente
completamente
7. Ventanas sin deterioro, xido, astillas o latas levantadas. Se evidencia el criterio
completamente
completamente
8. Piso regular liso- uniforme. Se evidencia el criterio
completamente
completamente
9. Pisos no resbalosos. Se evidencia el criterio
completamente
completamente
10. Muros seguros, sin grietas o riesgo de caerse. Se evidencia el criterio
completamente
completamente
11. Escaleras (donde las hay) sin grietas. Se evidencia el criterio
completamente
completamente
No Aplica
12. Escaleras con pasamanos. Se evidencia el criterio
completamente
completamente
No Aplica
13. Escaleras no resbalosas. Se evidencia el criterio
completamente
completamente
No Aplica
14. Escalera con proteccin (puerta o reja) para evitar riesgos Se evidencia el criterio
de cadas de los nios o nias menores de dos aos. completamente
completamente
No Aplica
15. Rampas que faciliten el acceso y desplazamiento de los Se evidencia el criterio
nios, y nias en situacin de discapacidad fsica. completamente
completamente
No Aplica
16. Balcones o terrazas con proteccin (muro, baranda, otro). Se evidencia el criterio
completamente
completamente
No Aplica
17. Aljibes, albercas, baldes o estanques con proteccin. Se evidencia el criterio
completamente
completamente
18. Toma corrientes con tapas ciegas o tapas de proteccin. Se evidencia el criterio
completamente
completamente
19. Cables elctricos recubiertos (en donde haya energa). Se evidencia el criterio
completamente
completamente
No Aplica
20. Ventiladores en buen estado y fuera del alcance de los Se evidencia el criterio
usuarios. completamente
completamente
No Aplica
21. Herramientas corto punzantes fuera del alcance de los Se evidencia el criterio
nios y nias. completamente
completamente
22. Sustancias txicas, qumicas, explosivas o irritantes y Se evidencia el criterio
medicamentos, fuera del alcance de los nios y nias. completamente
completamente
23. Extinguidor con carga vigente. Se evidencia el criterio
completamente
completamente
24. Rejas en donde no quepa la cabeza de un nio o nia. Se evidencia el criterio
completamente
completamente
25. Techo seguro sin riesgo de caerse. Se evidencia el criterio
completamente
completamente
26. Mobiliario que no genere riesgo de accidentes. Se evidencia el criterio
completamente
completamente
27. Cilindros de gas propano ubicados en lugares ventilados y Se evidencia el criterio
distantes del rea de atencin. completamente
completamente
No Aplica
28. Cercas elctricas o de alambre de pas fuera del alcance Se evidencia el criterio
de los nios. completamente
completamente
No Aplica
12/29/2016
Pgina 1 de 1
Pblica
re de UDS:
idad UDS:
No.CASM
TRUMENTO DE SUPERVISIN
DE SERVICIO MODALIDAD FAMILIAR
RES
P
Entidad
X
X
Entidad
Entida
X
X
X
Entidad Entidad
d
X
Entidad
PROCESO
Fecha de visita: Nombre de

Cdigo UDS: Modalidad
Nombre EAS:
Variable
Anexo-
COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y DE G
OBLIGACION CONTRACTUAL
V1/AYG
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE
LA ENTIDAD ADMINISTRADORA
DEL SERVICIO
Obligaciones durante la fase de
ejecucin del contrato
calidad.
administracin de recursos.
V2 / AYG
DEL SERVICIO: Obligaciones

durante la fase de ejecucin del
contrato: Obligaciones relacionadas
con la comunidad y la articulacin
interinstitucional
V
interinstitucional
V3 / AYG

interinstitucional
V4 / AYG

con el registro y presentacin de
informacin
V4 / AYG
informacin
V5 / AYG

informacin
V6 / AYG

generales del contratista y
obligaciones especficas de la
entidad administradora del servicio
relacionadas con el talento humano
PROCESO
Nombre de UDS:
Modalidad UDS:
COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y DE GESTIN
1. COBERTURA Y CORRESPONDENCIA ENTRE NIOS Y NIAS
UBICADOS Y EFECTIVAMENTE ATENDIDOS. Situacin de accin
inmediata. MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRESPONDIENTE,
MARQUE SOLO UNA RESPUESTA
1. Si la cobertura cumple con el lineamiento tcnico administrativo del ICBF.

(cumplimiento inferior al 50% del nmero de cupos contratados)
2. Si identifica inasistencia por parte de algn usuario en el RAM, contraste

con algn soporte que lo justifique, ya sea una excusa mdica o nota
firmada por la familia
3. Verifique que los usuarios reportados en el RAM efectivamente sean los

atendidos, para ello llame a lista a cada uno de los usuarios constatando su
presencia y su nombre
2. SUGERENCIAS NO APLICA PARA SERVICIO FAMI

SOLO UNA RESPUESTA
CRITERIOS SUGERENCIAS
1. Cuenta con una gua o procedimiento para tal fin.
2. Cuenta con mecanismo para recibir las sugerencias.
3. Todas las quejas y sugerencias son contestadas y tramitadas.

3. Todas las quejas y sugerencias son contestadas y tramitadas.
4. Las sugerencias son socializadas al interior del equipo de trabajo de la

modalidad.
5. Se desarrollan acciones de mejora a partir del anlisis de las mismas.
3. EVALUACIN DE SATISFACCIN CON EL SERVICIO

No aplica: Si la visita es realizada antes de 3 meses de inicio de las
actividades de la modalidad.
SOLO UNA RESPUESTA
CRITERIOS EVALUACIN DE SATISFACCIN CON EL SERVICIO
1. Que evale todas las reas, tales como alimentacin, educacin,

participacin, relaciones interpersonales, administracin, entre otras.
2. Que se realicen anlisis de los resultados.
3. Que se realicen acciones de mejora, si se requieren.
4. Que sean aplicadas trimestralmente.
5. Que realicen comparacin con mediciones anteriores que permita

evidenciar el mejoramiento continuo.
4. REPORTE Y ACTUALIZACIN DE INFORMACIN NO APLICA PARA

SERVICIO FAMI
SOLO UNA RESPUESTA
CRITERIOS REPORTE Y ACTUALIZACIN DE INFORMACIN
1. Est documentado el procedimiento para el registro y cargue de la

informacin en el aplicativo dispuesto para tal fin.
2. Est en permanente actualizacin.
3. Cuenta con archivos fsicos o digitales de la informacin reportada.
5. DIRECTORIO DE BENEFICIARIOS
SOLO UNA RESPUESTA
CRITERIOS DIRECTORIO DE BENEFICIARIOS
1. Est completo, contiene informacin de la totalidad de beneficiarios.
2. Est actualizado, corresponde a informacin de la actual vigencia.
3. Est organizado, tiene mnimo los datos de nombre y apellido del

beneficiario, municipio en donde reside el beneficiario, direccin de la
vivienda si aplica, telfono fijo o celular y nombre de persona de contacto.
6. TALENTO HUMANO
Diligencie el Anexo 1. Registro de la informacin del talento humano de la
UDS
SOLO UNA RESPUESTA
CRITERIOS TALENTO HUMANO
1. La informacin total del talento humano corresponde a la registrada en el

sistema de informacin dispuesto por el ICBF (Cuntame)
2. El talento humano fue contratado oportunamente (verificacin entrevista

al talento humano Vs. Contrato)
3. Se ha pagado oportuna y adecuadamente los salarios y/o honorarios

(verificacin entrevista al talento humano)
4. Se ha garantizado el cumplimiento del pago al sistema general de

seguridad social (verificacin entrevista al talento humano).
4. Se ha garantizado el cumplimiento del pago al sistema general de
seguridad social (verificacin entrevista al talento humano).
F2.MD2.PP 1/17/2017
Pblica
DS:
DS:
No.CASM
RVISIN
IDAD FAMILIAR
RES
PO
TIN
N
Entidad
OBSERVACIN
RESPUESTA X
Se evidenciacon el lineamiento tcnico
Cumple con mas del 50% del lineamiento
tcnico
Cumple con menos del 50%
Se evidencia justificacin en las inasistencias

No se evidencia justificacin en las
inasistencias
Sin inasistencia
Los usuarios corresponden al RAM
Los usuarios no corresponden al RAM

Entidad
OBSERVACIN
RESPUESTA X
Se evidencia procedimiento para recibir los
comentarios o inquietudes
No se evidencia procedimiento para recibir los
comentarios o inquietudes
No aplica
Se evidencia urna, buzn u otro mecanismo
para recibir los comentarios con respecto al
servicio
No se evidencia urna, buzn u otro mecanismo
para recibir los comentarios con respecto al
servicio
No aplica
Se evidencia respuesta de todas las quejas y
sugerencia
No se evidencia respuesta de todas las quejas
y/o sugerencias
No aplica
Se evidencia socializacin de las sugerencias o

quejas con el equipo de trabajo
No se evidencia socializacin de las

sugerencias o quejas con el equipo de trabajo
No aplica
Se evidencian acciones de mejora
No se evidencian acciones de mejora
No aplica
Entidad
OBSERVACIN
RESPUESTA X
Se evidencia evaluacin de todas las reas
No se evidencia evaluacin o no contempla

todas las reas
No aplica
Se evidencia anlisis de resultados
No se evidencia anlisis de resultados
No aplica
Se evidencian acciones de mejora
No se evidencian acciones de mejora
No aplica
Se evidencia aplicacin trimestral
No se evidencia aplicacin trimestral
No aplica
Se evidencia comparacin con mediciones
anteriores
No se evidencia comparacin con mediciones
anteriores
No aplica
Entidad
OBSERVACIN
RESPUESTA X
Se evidencia procedimiento documentado
No se evidencia procedimiento documentado
No aplica
Se evidencia actualizacin de la informacin
No se evidencia actualizacin de la
informacin
No aplica
Se evidencian archivos fsicos y/o digitales
No se evidencian archivos fsicos y/o digitales
No aplica
Entidad
OBSERVACIN
RESPUESTA X
Se evidencia directorio completo
No se evidencia directorio completo
Se evidencia informacin actualizada
No se evidencia informacin actualizada
Se evidencia Informacin organizada y

completa segn el criterio
No se evidencia Informacin organizada y/o no

est completa segn el criterio
Entidad
OBSERVACIN
RESPUESTA X
El talento humano en la UDS corresponde a la
registrada en el aplicativo Cuntame
El talento humano en la UDS no corresponde a

la registrada en el aplicativo Cuntame
No se encuentra registrado el talento humano

en el aplicativo Cuntame
Se contrat oportunamente el talento humano
No se contrat oportunamente el talento

humano
Se ha pagado oportuna y adecuadamente
No se ha pagado oportuna y adecuadamente
Se da cuenta del pago oportuno al SGSS.

No se da cuenta del pago oportuno al SGSS.

F2.MD2.PP Formato Registro de Observaciones UDS - Modalidad Familiar v1

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PROCESO

Fecha de visita: Nombre de UDS

Cdigo UDS: Modalidad UDS:

UNIDADES DE SERVICIO MODALIDA

1. La fotocopia del documento de identidad y/o registro civil reposa en las

3. Actas de compromiso con un tiempo no mayor a dos meses con padres o

2. CARACTERIZACIN DE LAS FAMILIAS Formato Anexo 1 Relacin

1. Reposa la ficha de caracterizacin socio-familiar.

F1.MD1.MO2.MPM1 Versin 1.0

3. Se encuentra en buenas condiciones y sin enmendaduras (slo para

4. Si la Unidad de Servicio cuenta con un diagnstico de la caracterizacin

3. FORMACIN PARA FAMILIAS

ejecucin del contrato:

4. Ruta de remisin de posibles casos de vulneracin de derechos y

4. Ruta de remisin de posibles casos de vulneracin de derechos y

4. Ruta de remisin de posibles casos de vulneracin de derechos y

5. ACTIVACIN DE RUTAS ANTE AMENAZA O VULNERACIN DE

6. COORDINACIN INTERINSTITUCIONAL NO APLICA PARA SERVICIO

SERVICIO: Obligaciones SOLO UNA RESPUESTA

7. PACTO O MANUAL DE CONVIVENCIA Formato Anexo 1

CRITERIOS DE VERIFICACIN PACTO O MANUAL DE CONVIVENCIA

OBLIGACIONES 2. Construido con la participacin de diferentes actores de la comunidad

6. Actualizado mnimo cada 2 aos (slo se evala este criterio si lleva ms

6. Actualizado mnimo cada 2 aos (slo se evala este criterio si lleva ms

7. En las carpetas de los usuarios vinculados a la Unidad de Servicio reposa

8. ORIENTACION A LA FAMILIA PARA EL ACCESO A LA EDUCACION

3. Tiene soportes que evidencien la Informacin brindada a las familias

F1.MD1.MO2.MPM1 Versin 1.0

Carpeta. con soporte de documento de identidad de

Carpeta. sin soporte de documento de identidad o no

Anotaciones en el registro de novedades de los nios que no

No se evidencia anotaciones en el registro de novedades de

Carpeta sin soportes

F1.MD1.MO2.MPM1 Versin 1.0

Se encuentra en buenas condiciones.

Se evidencia soportes completos del plan de formacin

No se evidencia soporte o no cuentan con todos los

Se evidencia soporte publicado en un lugar visible

No se evidencia soporte o su ubicacin no es favorable

Se evidencia documento y est socializado

F1.MD1.MO2.MPM1 Versin 1.0

Se evidencian casos sin activacin de la ruta

Las regulaciones atentan contra los derechos de los nios

Se evidencia soporte (Actas de socializacin o listas de

Se evidencia soporte actualizado

F1.MD1.MO2.MPM1 Versin 1.0

Carpetas con soporte de actas y debidamente diligenciada

Carpeta sin soporte y/o no contiene los requisitos del criterio

Se evidencia soporte (Actas de socializacin o listas de

F1.MD1.MO2.MPM1 Versin 1.0

Fecha de visita: Nombre de UD

Cdigo UDS: Modalidad UD

1. Carpetas de cada nio, nia, mujer gestante y en periodo de

5. Registro y seguimiento de los nios y nias sin afiliacin al SGSSS

2. CRECIMIENTO Y DESARROLLO: Formato Anexo 2: Relacin

CRITERIOS CRECIMIENTO Y DESARROLLO

1. Carpetas de los nios y nias con copia del carnet de crecimiento y

ADMINISTRADORA DEL 2. Cuadro de control y seguimiento de los nios y nias que no

4. Actas de compromiso con padres o cuidadores para la asistencia a

3. ESQUEMA DE VACUNACIN. Situacin de accin inmediata

1. Carpetas de los nios y nias con copia del carnet de vacunacin

5. Para comunidades tnicas, se evidencian soportes de

CRITERIOS PROMOCIN DE LA LACTANCIA MATERNA - PARA

2. Construccin de redes con los grupos de apoyo para que afiancen