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6

7
 LISTA DE AUTOVERIFICACION CUMPLIMIENT
GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Nombre Evaluador :
ITEMS

1.- ASPECTOS LEGALES

Condiciones generales
Los estanques de Almacenamiento de combustible estn autorizados (SEC)
Las Instalaciones elctricas y gas estn autorizadas (SEC)
Los Generadores de vapor estn autorizados
Los Operadores de Caldera cuentan con autorizacin
Las calderas cuentan con Libro de vida, registros de pruebas y mantenciones.
Las Instalaciones radioactivas estn autorizadas
Los Operadores de equipos radiact. Autorizados
2. SANEAMIENTO BSICO
Agua Potable
Existe agua potable
El suministro particular de agua tiene autorizacin sanitaria
Existen muestreos de calidad del agua y de cloro residual conforme a la frecuencia establecida en la
autorizacin.

Son remitidos a la SEREMI de Salud en forma mensual los resultados de los anlisis indicados
anteriormente.

El almacenamiento en estanques es adecuado tanto en la cantidad por N de Trabajadores y calidad

(control cloro residual).

Aguas Servidas
Cuenta con disposicin de aguas servidas
La Red Particular de aguas servidas esta autorizada
El sistema de Red esta buen estado de funcionamiento
Existen muestreos de calidad del efluente de las plantas de tratamiento agua conforme a la frecuencia
establecida en la autorizacin.
Son remitidos a la SEREMI de Salud en forma mensual los resultados de los anlisis indicados
anteriormente.
Residuos Slidos Domsticos
La Disposicin Final esta Autorizada
La Disposicin esta de acuerdo a lo autorizado
Servicios higinicos
Estn en cantidad suficiente
Estn en buen estado de funcionamiento
Se encuentran separados por sexo
Existen letrinas o bao qumico en cantidad suficiente
Duchas
Estn en cantidad suficiente
Estn en buen estado de funcionamiento
Tienen con agua caliente
Estn separadas por sexo
Salas de vestir y guardarropas
Salas o Mdulos separados por sexo
Est protegida de las condiciones climticas externas
Tiene un casillero guardarropas para cada trabajador
Casilleros dobles para cada trabajador que manipula o est expuesto a sustancias txicas e infecciosas.

Comedor
Est aislado del rea de trabajo
La cubierta de la mesa es lavable
Condicin adecuada de sillas o asientos.
Dispone de lavaplatos
Posee agua potable
Dispone de Cocinillas
Tiene medio de refrigeracin de alimentos
Si es un comedor mvil, cumple con los requisitos
Alojamiento
Se dispone de alojamiento en el lugar
Es de construccin adecuada (aislado de condiciones climticas externas)
Los pisos y paredes estn en buen estado
Hay buena ventilacin
Casinos
El casino cuenta con autorizacin sanitaria
3. MANEJO DE RESIDUOS INDUSTRIALES ( RILES Y RISES )
El Manejo y disposicin final de residuos industriales lquidos y slidos esta autorizado

La Acumulacin, tratamiento y disposicin final se ajusta a lo autorizado

Existen controles o registros sobre ingreso y salidas de residuos peligrosos y no peligrosos hacia los
vertederos.
4. CONDICIONES ESTRUCTURALES
Los pisos son de material slido no resbaladizo
El espacio de trabajo es adecuado al nmero de trabajadores
Pisos limpios, sin desperdicios o residuos lquidos o slidos.
Las paredes estn en buen estado mantenimiento
Pasillos de circulacin libres de obstculos
Vas de escapes despejadas y sealizadas
El lugar tiene buena ventilacin
El lugar tiene buena iluminacin
5. ELEMENTOS DE PROTECCIN PERSONAL
Utiliza los EPP adecuados al riesgo ( Acc. y Enf. Prof.)
Estn en buen estado mantencin
Se disponen en cantidad suficiente segn numero de trabajadores
Los EPP son certificados (Los que corresponda)
Son usados por trabajadores cuando estn expuestos al riesgo.
6. MAQUINARIA AUTOMOTRIZ
El conductores poseen licencias de conducir exigidas por la ley de transito
Los vehculos cuentan con certificacin interna
Los conductores poseen exmenes psicosensotcnicos
7. MAQUINARIA O EQUIPOS ESTACIONARIOS
Posee las protecciones necesarias (en partes mviles, calientes, cortantes,etc)
Tiene dispositivos de seguridad ( botn de parada automtica)
Existe espacio suficiente entre un equipo y otro (para movimiento seguro de trabajadores)

Hay avisos de seguridad (idioma espaol e ingles) en el lugar donde estn las mquinas y se identifica la
necesidad de elementos de proteccin.
8. PROTECCIN CONTRA INCENDIOS
Existen extintores de incendios en cantidad suficiente segn norma
Son adecuados al tipo de combustible
Est bien ubicado
Est en buen estado de funcionamiento, con revisin tcnica vigente
Tiene la etiqueta completa, en buen estado
Los trabajadores han sido capacitados en el uso de extintores
Las redes contra incendio se encuentran en buen estado de funcionamiento
9. SUSTANCIAS PELIGROSAS
Son Almacenan en recintos especficos destinados para tales efectos, en las condiciones adecuadas a las
caractersticas de cada sustancia.
Se encuentran identificadas de acuerdo a las normas chilenas oficiales
Existen Planes de emergencias
Se encuentran disponibles las Hojas de Datos de Seguridad de los productos
10. HIGIENE OCUPACIONAL
Los trabajadores han sido informados acerca de los riesgos que conlleva la exposicin a agentes del tipo
fsico, qumico y biolgico, de las medidas preventivas y de los mtodos de trabajo correctos

Las operaciones que emiten aerosoles o gases nocivos para la salud, se realizan en reas bien ventiladas o
con aspiracin forzada
Cuando los Trabajadores se exponen a agentes qumicos (Polvos, humos, Gases y vapores) usan proteccin
personal adecuada al riesgo.

Cuando existe exposicin a bajas temperaturas los trabajadores usan ropa trmica.
Cuando existe exposicin a altas temperaturas se realizan pausas de no exposicin.
Los Trabajadores expuestos a altas temperaturas disponen de agua y sales para su consumo

Cuando los Trabajadores se exponen a ruido cuyo nivel no permite la comunicacin hablada a un metro de
distancia usan proteccin auditiva personal.

11. Radiacin Ultravioleta (UV)

Se informa a los trabajadores sobre los riesgos especficos de exposicin laboral a radiacin UV de origen
solar y sus medidas de control.

Se publica diariamente en un lugar visible el ndice UV estimado, sealado por la Direccin Meteorologica de
Chile y las medidas de control que se deben aplicar, incluidos los elementos de proteccin personal.

Se identifican los trabajadores expuestos; detectando los puestos de trabajo e individuos que requieran
medidas de proteccin adicionales y se verifica la efectividad de las medidas implementadas a su respecto.

En los Lugares de Trabajo fijos al intemperie, se realiza un adecuado sombraje para disminuir la exposicin
directa a la radiacin UV tales como techar, arborizar, mallas oscuras y de trama tupida, parabrisas
adecuados.

Si la labor lo permite, se calendarizan faenas, horarios de colacin entre 13:00 y las 15:00 hrs. en lugares
con sombraje adecuado, rotacin de puestos de trabajo con la disminucin de tiempo de exposicin.

Se dispone de elementos de proteccin personal, segn el grado de exposicin, tales como gorros, lentes,
factor de proteccin solar; y el personal ha sido instruido para su correcto uso.

Se mantiene un programa, por escrito, de instruccin terico prctico para los trabajadores, de duracin
mnima de una hora cronolgica semestral, sobre el riesgo y consecuencias para la salud por la exposicin a
radiacin UV solar y medidas preventivas a considerar, entre otros.

ESTADSTICA CUMPLIMIENTO DS. 594

1.- ASPECTOS LEGALES

2. SANEAMIENTO BSICO
3. MANEJO DE RESIDUOS INDUSTRIALES ( RILES Y RISES )
4. CONDICIONES ESTRUCTURALES
5. ELEMENTOS DE PROTECCIN PERSONAL
6. MAQUINARIA AUTOMOTRIZ
7. MAQUINARIA O EQUIPOS ESTACIONARIOS
8. PROTECCIN CONTRA INCENDIOS
9. SUSTANCIAS PELIGROSAS
10. HIGIENE OCUPACIONAL
11. RADIACION ULTRAVIOLETA (UV)
TOTALES CUMPLIMIENTO D.S 594
CION CUMPLIMIENTO LEGAL DS. 594 (PUESTO TRABAJO)
URIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRAS, FAENAS O SERVICIOS.

CUMPLIMIENTO FECHA :
SI / NO / NA Norma Legal

NA Art. 39 DS 594

NA Art. 39 DS 594
NA Art. 41 DS 594
NA Art. 41 DS 594
Art. 41 DS 594
NA
NA Art. 41 DS 594
NA Art. 41 DS 594

SI Art. 12 DS 594
SI Art. 14 DS 594
Art. 13 DS 594
SI

Art. 15 DS 594
SI

Art. 15 DS 594
SI

SI Art. 26 DS 594
SI Art. 26 DS 594

SI Art. 26 DS 594
Art. 26 DS 594
SI
Art. 26 DS 594
SI

SI
SI

SI Art. 23 DS 594
SI Art. 22 DS 594
SI Art. 22 DS 594
SI Art. 24 DS 594

SI Art. 23 DS 594
SI Art. 22 DS 594
SI Art. 21 DS 594
SI Art. 22 DS 594

SI Art. 27 DS 594
SI Art. 27 DS 594
SI Art. 27 DS 594
NO Art. 27 DS 594

SI Art. 28 DS 594
SI Art. 28 DS 594
SI Art. 28 DS 594
SI Art. 28DS 594
SI Art. 28 DS 594
SI Art. 28 DS 594
SI Art. 28 DS 594
NA Art. 30 DS 594

SI Art. 9 D.S. 594

SI Art. 9 D.S. 594
SI Art. 9 D.S. 594
SI Art. 9 D.S. 594

SI Art. 31 D.S. 594

SI Art. 18 D.S. 594

SI Art. 18 D.S. 594

SI Art. 18 D.S. 594

SI Art. 5 DS 594
SI Art. 8 DS 594
SI Art. 7 DS 594
SI Art. 6 DS 594
SI Art. 37 DS 595
SI Art. 6 DS 595
SI Art. 32 DS 594
SI Art. 103 DS 594
SI Art. 53 DS 594
SI Art. 53 DS 594
SI Art. 53 DS 594
SI Art. 54 DS 594
SI Art. 53 DS 594

SI Art. 43 D.S.594
SI Art. 43 D.S.595
SI Art. 43 D.S.596

SI Art. 38 D.S.594
SI Art. 36 D.S. 594

SI Art. 8 D.S. 594

SI Art. 37 D.S. 594

SI Art. 44 D.S. 594

SI Art. 45 y 50 D.S. 594
SI Art. 47D.S. 594
SI Art. 51 D.S. 594
SI Art. 45 D.S. 594
NO Art. 48 D.S. 594
NA Art. 48 D.S. 594

SI Art. 42 D.S. 594

SI Art. 42 D.S. 594

SI Art. 42 D.S. 594
SI Art. 42 D.S. 594

NO Art. 57 D.S. 594

NA Art. 32 D.S. 594

SI Art. 53 D.S. 594

NO Art. 100 D.S. 594

SI Art. 96 D.S. 594

 SI Art. 96 D.S. 594

NA Art. 82 D.S. 594

SI Art. 109 b - D.S. 594

SI Art. 109 b - D.S. 594

SI Art. 109 b - D.S. 594

SI Art. 109 b - D.S. 594

NA Art. 109 b - D.S. 594

SI Art. 109 b - D.S. 594

SI Art. 109 b - D.S. 594

DS. 594

SI NO NA Total tems
0 0 7 7
35 1 1 37
3 0 0 3
8 0 0 8
5 0 0 5
3 0 0 3
4 0 0 4
5 1 1 7
4 0 0 4
3 2 2 7
6 0 1 7
76 4 12 92
. 594 (PUESTO TRABAJO)

Justificacin
% Cumplimiento
NC
97
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100
100
100
100
83
100
60
100
95
 LISTA DE AUTOVERIFICACION CU
GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Nombre Evaluador :
ITEMS
CAPITULO I DE LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA

1 Estn informados a Sernageomin los inicios de actividades y trabajos.

2 Est informado/actualizado a SNGM el nombre del representante legal.

3 Est informado/actualizado a SNGM el nombre y registro experto en seguridad.

4 Estn informados a Sernageomin los trabajos realizados con contratistas.

5 Esta informado a SNGM el mtodo de explotacin y sus modificaciones mayores.

6 Se ha presentado a SNGM Plan de Cierre y sus modificaciones mayores.
7 Estn informados SNGM los botaderos de estril, relaves y ripios de lixiviacin.

8 Se han informado las paralizaciones transitorias de instalaciones o faenas a SNGM.

9 La electrificacin de la mina ha sido autorizada por SNGM.
10 Existen Reglamentos Internos especficos para las operaciones crticas.
11 Se elabora y mantiene un sistema documentado de procedimientos de operaciones.
Los equipos e instalaciones que utilizan fuentes radiactivas cumplen con las normas nacionales,
12
dispuestas por la CCHEN y Min. de Salud.
Existe registro de capacitacin entregada a trabajadores sobre mtodo y procedimiento para
13
ejecutar correctamente su trabajo.
Trabajos realizados segn normas tcnicas del Reglamento, las aprobadas por organismos
14
nacionales o por organismos internacionales.
Todos los equipos, mquinas, instalaciones, materiales e insumos tienen sus especificaciones
15
tcnicas y de funcionamiento en espaol.
Se han adoptado todas las medidas para garantizar la vida e integridad de trabajadores propios y
16
de terceros, equipos e instalaciones.
17 Existe procedimiento para el ingreso de visitas y personal ajeno a las operaciones mineras.
Se entregan en forma gratuita elementos de proteccin personal a los trabajadores adecuado a
18
sus funciones y debidamente certificado.
Se han realizado estudios de las reales necesidades de elementos de proteccin personal de
19
acuerdo a la exposicin a riesgos.
Se dispone de norma para la entrega, uso, reposicin y mantencin de los elementos de proteccin
20
personal.
Esta incorporado en los programas de la lnea de mando la revisin peridica de los elementos de
21
proteccin personal.
22 Cuenta la empresa con ingenieros de minas y metalurgistas.
23 El jefe de mina posee titulo de ingeniero civil o de ejecucin en minas o metalurgia.
24 Cuenta la empresa con un D.P.R. Dirigido por un experto SNGM A o B.
El DPR depende del Gerente General u organizacin que normalice y fiscalice acciones sobre
25
seguridad, calidad y medio ambiente.
Se entrega mensualmente informacin de produccin, compras y estadstica de accidentes al
26
SNGM en los formularios correspondientes.
Se ha enviado al servicio los planes y programas de prevencin de accidentes y enfermedades
27
profesionales (incluyendo contratistas).
Se evala al menos anualmente el cumplimiento de planes y programas.de prevencin de
28
accidentes y enfermedades profesionales.
CAPITULO II DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES
Cumplen los trabajadores con las reglas que corresponda, prescritas en el RSM y en otros internos
1
de la faena minera.
2 Los supervisores exigen el cumplimiento de las reglas e instrucciones.
Se verifica, iniciando turno, el estado de equipos, maquinarias, elementos de control, materiales y
3
el orden y aseo del lugar de trabajo.
Se ha comunicado prohibicin de presentarse en los recintos de una faena minera, bajo la
4
influencia de alcohol o de drogas.
Se pesquisa ingesta de alcohol o drogas, por personal competente, mediante examen obligatorio
5
realizado a peticin del Supervisor.
Existe prohibicin de uso de elementos sueltos a trabajadores expuestos a atrapamientos por
6
mquinas o sistemas de transmisin descubiertos.
CAPITULO III NORMAS GENERALES
Slo conducen vehculos y maquinarias motorizadas, tanto livianos como pesados, personas
1
expresamente autorizadas.
2 Las personas autorizadas a conducir saben leer y escribir.
3 Las personas autorizadas a conducir han aprobado examen sicosensotcnico riguroso.
Las personas autorizadas a conducir han aprobado un examen prctico y terico de conduccin y
4
operacin. ( 4 aos eq. liviano/ 1 ao eq. Pesado)
5 Las personas autorizadas a conducir han sido instruidas en el Reglamento Interno de Trnsito.
Se prohbe la conduccin de vehculos u operacin de equipos pesados, bajo la influencia del
6
alcohol y/o drogas, o por consumidores habituales.
Se releva a conductores u operadores en tratamiento mdico con sustancias que alteren
7
significativamente sus condiciones psicomotoras.

Los equipos que se desplazan, los de levante,etc., tienen luces y aparatos sonoros que indiquen la
8
direccin de su movimiento en retroceso.

Las Gras Puente tienen luces y aparatos sonoros que indiquen la direccin de su movimiento en
9
todo sentido.

El personal que usa equipos mecanizados para el movimiento de materiales pesados, ha sido
10
completamente entrenado para cumplir esta funcin.

Esta prohibido, sealizado y delimitado el trnsito de personal bajo lugares con riesgo de cadas de
11
cargas, herramientas, materiales o lquidos.

Los lugares donde existe riesgo de cadas de personal a distinto nivel estn provistos de
12
protecciones adecuadas en todo su contorno.
Los senderos en altura para trnsito de personas tienen barandas de material resistente,
13
afianzados a un lugar seguro.
Estn tapados,cercados y sealizados los piques, tanto en actividad como fuera de servicio, que
14
lleguen a superficie o niveles de interior mina.
 En trabajos en altura, con riesgo de cada a desnivel y borde de aberturas se usa arns con cuerda
15
de seguridad, afianzada a un lugar estable.

Existen planes, programas y medios para mantener sistemas de transmisin, suspensin, rodado,
16
frenado, direccin y sistemas de seguridad.

17 Existen planes, programas y medios para mantener sistemas hidrulicos de operacin.

18 Existen planes, programas y medios para mantener sistemas elctricos.
Existen planes, programas y medios para mantener luces, bocinas, alarmas y protecciones del
19
operador.
20 Existen planes, programas y medios para mantener sistemas de proteccin contra incendios.
Existen planes, programas y medios para mantener control de emisin de gases, manteniendo
21
registros con los resultados de las mediciones.
Existen planes, programas y medios para mantener otros sistemas que, al fallar, puedan ocasionar
22
lesiones a personas, equipos y procesos.
Existe prohibicin de uso de equipo o maquinaria que tenga algn desperfecto en los sistemas
23
mencionados.
24 Existe control riguroso sobre solventes para limpieza.
Se colocan los dispositivos de bloqueos y advertencia,previo a efectuar la mantencin y reparacin
25
de maquinarias o equipos.

Antes de poner en servicio maq.y equipos se colocan las protecciones/dispositivos de seguridad, se

26
someten a pruebas de funcionamiento.
27 Existe y se aplica procedimiento de bloqueo.
Al requerir la reparacin de un equipo pruebas o ajustes con mquinas energizadas y en
28
movimiento, se debe contar con un ART y PT.

Acceso de personal al interior de tolvas, silos,chancadores, chutes o similares, se realiza con

29
procedimiento, supervisin, control, epp, verificacin de gases, bloqueos.

Todos los sistemas de transmisin de movimientos estn convenientemente protegidos para evitar
30
el contacto accidental con personas.

Las protecciones de seguridad estn diseadas y construidas para impedir el acceso a la zona
31
peligrosa de cualquier parte del cuerpo humano.

Las protecciones se identifican a travs de los respectivos cdigos de colores segn las normas
32
nacionales o internacionales aceptadas.
Se dispone de medios expeditos y seguros, para el acceso y salida del personal desde cualquier
33
parte de las instalaciones.
34 Los caminos, senderos y labores se mantienen en buenas condiciones y debidamente sealizadas.

Se mantienen actualizados, planos de las faenas incluyendo ubicacin geogrfica y de

35
instalaciones, vas fluviales, plano de explotacin de la mina.

Originales de planos y registros de avance de los trabajos disponibles en faena para revisin del
36
servicio.
CAPITULO IV CONDICIONES SANITARIAS MINIMAS EN FAENAS MINERAS

1 Se da cumplimiento al DS 594 y Cdigo Sanitario

2 Se proveen, para todos los trabajadores, servicios higinicos suficientes, de acuerdo a tabla.
 En establecimientos donde trabajan hombres y mujeres, deben proveerse servicios higinicos
3
separados.
Se dispone de suministro de agua potable fresca suficiente, fcilmente accesible,disponible en
4
cualquier momento para los trabajadores.
Agua distribuida por caeras, llaves,depsitos cubiertos que no requieran inclinarse, se dispone de
5
al menos un bebedero por c/50 trabajadores.
Est prohibido el uso de tazas comunes para beber, se dispone de vasos desechables u otros
6
similares.
7 Agua muestreada y aprobada por la autoridad sanitaria local si no proviene de servicio pblico.
Al ocupar mas de 15 trabajadores, se deben dotar de baos y salas, excepto que el campamento
8
provea de estas facilidades.
CAPITULO V OBLIGACIONES AMBIENTALES
Para los proyectos se ha enviado al SNGM resolucin exenta emitida por la COREMA aprobando
1
ambientalmente el proyecto.
Se mantiene control permanente de las emisiones de contaminantes al ambiente, los ndices estn
2
bajo las concentraciones mximas.
Se cuenta con medios y procedimientos aprobados para disponer los residuos y desechos
3
industriales.
Existen planes y programas para el cumplimiento de compromisos ambientales adquiridos
4
involucrando a contratistas y subcontratistas.
El depsito y/o tratamiento de desechos generados en los procesos mineros, se realiza de acuerdo
5
a compromisos ambientales y normas.
CAPITULO VI ESTADISTICA ACCIDENTES Y PLANES DE EMERGENCIA

Se confecciona estadstica mensual de accidentes, se solicita la de contratistas,entregandose en

1
formularios y plazos establecidos.
Se mantiene en forma permanente, los elementos necesarios de primeros auxilios y transporte de
2
lesionados.
Se dispone de trabajadores instruidos en primeros auxilios en cuyo nmero determinado y de
3
acuerdo a la extensin de las faenas.
Los trabajadores son reinstruidos a lo menos anualmente en primeros auxilios, en instituciones
4
calificadas y con poder de certificacin.
Los supervisores de reas operativas, estn instruidos en primeros auxilios y participan en
5
ejercicios prcticos registrados
Se cuenta con vehculos de emergencia para dos personas en camilla y dos personas con
6
conocimientos de primeros auxilios..
Estos vehculos estn en un radio de 5 Km. de la faena o 15 Km. si cuentan con radio
7
comunicaciones.
Existe personal paramdico y una o ms ambulancias equipadas con medios de atencin inmediata
8
y resucitacin, disponibles 24 hrs del da.
Existen procedimientos de emergencia y rescate que comprendan alarmas, evacuacin,
9
salvamento, medios de comunicacin , etc.

Se investigan todos los accidentes con lesiones o muerte a los trabajadores para analizar sus
10
causas e implementar las acciones correctivas.

Se informan inmediatamente al Servicio los accidentes fatales o que causen las lesiones
11
establecidas en el artculo 77.
Se enva informe en plazo de 15 das a SNGM firmado por ingeniero jefe y experto de los
12
accidentes indicados en el artculo 77.

ESTADSTICA CUMPLIMIENTO TITULO II NORM

CAPITULO I DE LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA
CAPITULO II DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES
CAPITULO III NORMAS GENERALES
CAPITULO IV CONDICIONES SANITARIAS MINIMAS EN FAENAS MINERAS
CAPITULO V OBLIGACIONES AMBIENTALES
CAPITULO VI ESTADISTICA ACCIDENTES Y PLANES DE EMERGENCIA

TOTALES CUMPLIMIENTO TITULO II REGLAMENTO DE SEGURIDAD MINERA

VERIFICACION CUMPLIMIENTO LEGAL DS 72
AD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRAS, FAENAS O SERVICIOS.

CUMPLIMIENTO
FECHA :
SI / NO / NA Norma Legal
Justificacin

Art. DS 72

SI 21
SI 21

SI 21

NA 21

NA 22
NA 23
NA 23

NA 23
NA 24
SI 25
SI 26

NA 27

SI 28

SI 29

SI 30

SI 31

NA 31

SI 32

SI 32

SI 32

SI 32
NA 33
NA 34
NA 35
SI 35

SI 36

SI 37

SI 37

SI 38
SI 38
SI 39

SI 40

SI 40

SI 41

SI 42
SI 42
SI 42

SI 42

SI 42

SI 43

NA 43

SI 44

NA 44

NA 45

NA 46

NA 47

NA 48

NA 49
NA 50

SI 51

SI 51
SI 51
SI 51

SI 51

NA 51

SI 51

SI 51
NA 51
NA 52

SI 52

NA 53
SI 54

NA 55

NA 56

NA 57

NA 57

NA 58

NA 59

NA 60

NA 61

SI 64

SI 64
 NA 65

SI 65

SI 65

SI 65

NA 65

SI 66

SI 67

SI 68

SI 68

SI 69

SI 70

SI 71

NA 72

SI 73

SI 73

SI 73

NA 74

NA 74

NA 74

SI 75

SI 76

SI 77

SI 77

UMPLIMIENTO TITULO II NORMAS GENERALES DS 72

Total SI Total NO Total NA Total tems % Cumplimiento
17 0 11 28 NC
6 0 0 6 NC
16 0 20 36 NC
6 0 2 8 NC
5 0 0 5 NC
8 0 4 12 NC

58 0 37 95 #DIV/0!
 LISTA DE AUTOVERIFICACION C

GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRAB

Nombre Evaluador :
ITEMS

TITULO I DISPOSICIONES GENERALES

Existe un Cronograma de las actividades o trabajos a realizar, indicando el nombre o razn social de
1
la(s) empresa(s) que participar(n) en su ejecucin
2 Existe copia de los contratos que mantiene con las empresas contratistas
3 Existe copia de los contratos que mantiene el contratista con el subcontratista

4 Existe copia de los contratos que se mantiene con las empresas de servicios transitorios

Para la empresas contratistas, subcontratistas y de servicios transitorios Existe:

5 Rut y nombre o razn social de la empresa
6 Certificado del Organismo Administrador de la ley 16744
7 Nombre del encargado de los trabajos o tareas. Cuando corresponda
8 Numero de trabajadores que participan en la actividad.
Registro de la fecha estimada de inicio y de trmino de cada uno de los trabajos o tareas
9
especificas que ejecutar la empresa.
10 Existe en faena un historial de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la faena.
Existe una evaluacin de los riesgos que podran afectar a los trabajadores en la obra, faena o
11
servicios.
Existe un Registro de las Visitas y Medidas prescritas por los organismos administradores de la Ley
12
16.744
Si se han realizado inspecciones de entidades fiscalizadoras, existen las copias en faena de
13
informes y/o actas.
TITULO II SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. (SISTEMA
DE GESTIN DE LA SST)

Existen en la faena un N tal de trabajadores que amerite la implementacin de un Sistema de

1
Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo, es decir Mayor o igual a 50 trabajadores

Existiendo el N de trabajadores descritos en el punto anterior, Existe un Sistema de Gestin de la

2
Seguridad y Salud.
El Sistema de Gestin de la SST cuenta con :
3 Poltica de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo al DS 76
Esta estructurada la organizacin del rea de prevencin de riesgos en la obra , faena o servicios de
4
acuerdo al DS 76

Existe una Planificacin basada en un diagnstico inicial de la situacin de la obra, faena o servicios
5
y se cuenta con un programa de revisin frente a cambios que se produzcan durante el tiempo.

Existe un plan o programa de trabajo de las actividades de prevencin de riesgos en materias de

6
seguridad y salud laboral de acuerdo al DS 76
7 Este Plan o Programa est aprobado por el Representante Legal de la empresa.
 Este plan o programa esta difundido a todas las empresas presentes en la obra, faena o servicios, a
8
los trabajadores y sus representantes, asi como tambin a los Comits Paritarios.

Existe Control sobre los Contratistas y subcontratistas sobre si estn informando a sus trabajadores
9
de los riesgos que entraan las labores que ejecutarn.

La empresa contratista y subcontratista cuneta con un Programa de trabajo al igual que lo indicado
10
en el punto 3.4
11 Existe un programa de evaluacin del desempeo del Sistema de Gestin de la SST.

Existe un programa que controle y haga seguimiento a las medidas preventivas y correctivas en
12
funcin de los resultados obtenidos en la evaluacin.

Existen evidencias objetivas ya sea en papel o formato digital vinculada al Sistema de Gestin de la
13
SST en la obra, faena o servicios

TITULO III REGLAMENTO ESPECIAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS Y

SUBCONTRATISTAS
La empresa Principal posee un Reglamento especial para empresas contratistas y subcontratistas o
1
reglamento especial.

La empresa Principal ha entregado una copia de ste reglamento especial al contratista o

2
subcontratista previo al inicio de sus labores en la obra, faena o servicio.
El reglamento especial para contratistas cuenta con:
La definicin de o quienes son los responsables de implementar y mantener en funcionamiento el
3.1
Sistema de Gestin de la SST

La descripcin de las acciones de coordinacin de las actitudes preventivas entre los distintos
4
empleadores y sus responsables de acuerdo a lo estipulado en el DS 76

Esta definida la obligacin de las empresas contratistas y subcontratistas de informar a la empresa

5 principal cualquier condicin que implique riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores o la
ocurrencia de cualquier accidente de trabajo o el diagnostico de cualquier enfermedad profesional.

Las prohibiciones que se imponen a las empresas contratistas y subcontratistas, con la finalidad de
6 evitar la ocurrencia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en la obra, faena o
servicios;

Los mecanismos para verificar el cumplimiento, por parte de la empresa principal, de las
disposiciones del Reglamento Especial, tales como: auditorias peridicas, inspecciones planeadas,
7
informes del Comit Paritario, del Departamento de Prevencin de Riesgos o del Organismo
Administrador de la Ley N16.744.

Las sanciones aplicables a las empresas contratistas y subcontratistas, por infracciones a las
8
disposiciones establecidas en este Reglamento Especial

TITULO IV LOS COMITS PARITARIOS EN FAENA

1 Est conformado el Comit Paritario de la Faena de acuerdo al DS 76
En la participacin los representantes de los trabajadores ante el Comit Paritario de Faena ,
2
cumplen con lo establecido en Art. 22 del DS 76
Acta de Constitucin y Reunin Mensual
TITULO V LOS DEPARTAMENTOS DE PREVENCIN DE RIESGOS EN FAENA

Existe un Departamento de Prevencin de Riesgos de Faena segn lo establecido en el inciso 4 de

1
la Ley 16744
 El Departamento de Prevencin de Riesgos de la Faena esta dirigido por un Experto en Prevencin
2
de Riesgos de la categora Profesional.
3 El Encargado como Experto Profesional esta contratado a tiempo Completo

Existe un Registro actualizado de las estadsticas de accidentes del trabajo y enfermedades

4
profesionales ocurridos en la obra, faena o servicios.

Estn determinadas las tasas de Accidentalidad, frecuencia, gravedad y siniestralidad totales de la

5
obra, faena o servicios.

Existen registros tanto para las empresas contratistas como para las subcontratistas de medidas
6
preventivas y/o correctivas emanadas del Departamento de Prevencin de Riesgos de la Faena

TITULO VI DISPOSICIONES FINALES

Existe registro de alguna fiscalizacin de algn organismo: Direccin del trabajo, Secretarias
1
Ministeriales de Salud, Superintendencia de Seguridad Social entre otros

2 Se han generado medidas preventivas y/o correctivas luego de alguna fiscalizacin

3 Estn solucionadas las observaciones emanadas de algn organismo fiscalizador.

ESTADSTICA CUMPLIMIENTO DS 76

TITULO I DISPOSICIONES GENERALES

TITULO II SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
TITULO III REGLAMENTO ESPECIAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

TITULO IV LOS COMITES PARITARIOS EN FAENA

TITULO V LOS DEPARTAMENTOS DE PREVENCIN DE RIESGOS EN FAENA
TITULO VI DISPOSICIONES FINALES
TOTALES CUMPLIMIENTO TITULO II REGLAMENTO DE SEGURIDAD MINERA
TOVERIFICACION CUMPLIMIENTO LEGAL DS 76

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRAS, FAENAS O SERVICIOS.

CUMPLIMIENTO
FECHA :
SI NO NC Norma Legal

Art. DS 76
5
SI

SI 5
5
NA
5
NA

SI 5
SI 5
SI 5
SI 5
5
SI
5
SI
5
SI
5
SI
5
NA

7
NA

7
NA

SI 9
9
SI
9
SI

9
SI
9
SI
 9
NA

9
SI

9
SI
9
SI
9
SI

10
SI

11
SI
12
SI

13
SI
13
SI

13
SI

13
SI

13

SI

SI

NA 14
22
NA

26
SI
 30
SI
30
SI
31
SI

31
SI
32
SI

34
NA

34
NA
34
NA

S 76
Total SI Total NO Total NA Total tems
10 0 3 13
10 0 3 13

8 0 0 8

0 0 2 2
6 0 0 6
0 0 3 3
34 0 11 45
LEGAL DS 76
servicios trabajadores sujetos a rgimen de subcontratacin.

Justificacin
% Cumplimiento
NC
NC
NC
NC
NC
NC
#DIV/0!
FAENA ANTUCOYA

Norma Auditada : Reglamento sobre Condiciones Sanitaria

Sistema Gestin Auditado :
Auditor Lder/Acompaante:

N Requisito legal Referencia/Articulo

4
5
6
7
8
9
10
11
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18
19
20

CUADRO RESUMEN
STATUS CANTIDAD
EN EJECUCION 1
EJECUTADAS 1
PENDIENTES 3
TOTAL 0
% CUMPLIMIENTO -
 PLAN DE ACCIN DE MEJORA CONTINUA CUMPLIMIENTO LEGA

re Condiciones Sanitarias y Ambientales en los lugares de trabajo

Hallazgo/Opcin de Mejora Medida Correctiva

TINUA CUMPLIMIENTO LEGAL DS. 594

No Cumplimientos :

Fecha :
NInforme :
rea :

Fecha limite para levantamiento del

Responsable Status
Hallazgo
:

Observacin