RUBROS

CATEGORA DEL GASTO

0 7 8
GASTOS CORRIENTES 1,466,740 3,128,027 451,221
PERSONAL Y OBLIGACIONES
2.1 1,594,843
SOCIALES
PENSIONES Y OTRAS
2.2 748,745 90,415
PRESTACIONES SOCIALES

2.3 BIENES Y SERVICIOS 1,135,648 451,221

DONACIONES Y
2.4 717,995 242,000
TRANSFERENCIAS

2.5 OTROS GASTOS 65,121

GASTOS DE CAPITAL 1,682,284

ADQUISICION DE ACTIVOS NO
2.6 1,682,284
FINANCIEROS
TOTAL 1,466,740 4,810,311 451,221

RUBRO TOTAL
00 1,466,740
07 4,810,311
08 451,221
09 2,131,534 204,398
18 204,398

CATEGORA DEL GASTO TOTAL 2,13

GASTOS CORRIENTES 7,127,435
GASTOS DE CAPITAL 1,936,769
451,221
GASTOS POR ESPECFICA TOTAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2,254,749

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES

911,898
SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS 2,918,946
1,466,740
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 976,721

OTROS GASTOS 65,121

ADQUISICION DE ACTIVOS NO
1,936,769
FINANCIEROS
RUBROS
TOTAL %
9 18
2,048,669 32,778 7,127,435 79%

659,906 2,254,749 25%

72,738 911,898 10%

1,299,299 32,778 2,918,946 32%

16,726 976,721 11%

1%
65,121 1% 14%
32%
82,865 171,620 1,936,769 21%

82,865 171,620 1,936,769 21%

2,131,534 204,398 9,064,204 100%

41%
13%

4,398

2,131,534
21%

451,221

4,810,311
7

1,466,740
 1%
14% PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
32%
PENSIONES Y OTRAS
PRESTACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
DONACIONES Y
41% TRANSFERENCIAS
13%
OTROS GASTOS

65,121

21% 976,721

GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
911,898

79%
 1,936,769

21

976,721

2,918,946

911,898

2,254,749
SEC_FUN
08

09

62

63

65

66

67

69

71

74

75
82

83

85

86

87

88

103

105

106

108

109

110

112

115

119

120

121
122

123

124

125

126

127

128

130

131

132

133

134

135

136

138

139

140

141

143

145

146

147

148

149

150

151
152

153

154

156

57

TOTAL
 PROYECTOS PIA
ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA S/. 630,534.00

MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES-BARRIO LA

S/. 1,114,466.00
SALUD - JAUJA - PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN

CONSTRUCCION DEL JARDIN DE NIOS N 326 - JAUJA

MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N 31555, DISTRITO DE

JAUJA - JAUJA JUNIN
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECAUDACION TRIBUTARIA DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA, DISTRITO DE JAUJA - JAUJA JUNIN
MEJORAMIENTO DEL PAVIMENTO DEL JR.ABANCAY Y PASAJE LA UNION DEL BARRIO EL
ROSARIO DISTRITO DE JAUJA - JAUJA - JUNIN

CONSTRUCCION DE PISTAS VEREDAS Y CALLES URBANAS"

LIQUIDACION DE OBRAS - TECNICAS Y FINANCIERAS

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE E INSTALACION
DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS LOCALIDADES DEL VALLE
YACUS
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
MEJORAMIENTO DE VIAS
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N
30486, NUESTRA SEORA DE FATIMA, DEL DISTRITO DE JAUJA, JAUJA, JUNIN
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

EXPEDIENTE TECNICO DE CENTROS EDUCATIVOS

MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN EL JR.
SAN MARTIN CUADRAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y 11 Y JR. CAHUIDE CUADRA 1

ELABORACION DE EXPEDIENTE

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV.AVIACION , AV.JORGE CHAVEZ,

JR.EMANCIPACION Y PERIMETRO DE LA PLAZA SANTA MARIA DEL DISTRITO DE JAUJA -
JAUJA
MEJORAMIENTO A NIVEL DE ASFALTADO DEL CIRCUITO TURISTICO DEL VALLE YACUS
II DISTRITO YAUILI - JAUJA - JUNIN
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA ZONA URBANA DISTRITO
DE JAUJA - JAUJA -JUNIN

CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL

MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA

MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES-BARRIO LA

SALUD - JAUJA - PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE CENTROS EDUCATIVOS

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N

30486, NUESTRA SEORA DE FATIMA, DEL DISTRITO DE JAUJA, JAUJA, JUNIN
MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SISTEMAS DE DESAGE DE
LA AV. RICARDO PALMA Y AV. HATUN XAUXA EN LOS DISTRITOS DE JAUJA, YAUYOS Y
SAUSA
MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL, DISTRITO DE
SAUSA, JAUJA, JUNIN

MEJORAMIENTO DE PLAZOLETA

IMPLEMENTACION DE PARQUES

CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO

CONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE DE JAUJA, DEL DISTRITO DE JAUJA, JAUJA,

JUNIN
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE JAUJA - JAUJA
- JUNIN
CONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE DE JAUJA, DEL DISTRITO DE JAUJA, JAUJA,
JUNIN
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO HUATUCO DAVILA N 30533, DISTRITO DE
YAUYOS, JAUJA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL DE LA CUNA
JARDIN N 137, NIO JESUS DE PRAGA, DEL DISTRITO DE JAUJA, JAUJA, JUNIN
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL I.E. N 353 - MADRE
TERESA DE CALCUTA, DEL DISTRITO DE YAUYOS, JAUJA, JUNIN
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N 31512
GLORIOSO 500 VIRTUAL, DISTRITO DE JAUJA, JAUJA, JUNIN
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NUESTRA SEORA DEL
CARMEN, DISTRITO DE JAUJA, JAUJA, JUNIN
ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACION DE BIBLIOTECAS Y VIDEOTECAS
ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE JAUJA, JAUJA,
JUNIN
REHABILITACION DE LOS JIRONES: CAHUIDE CDA0-1; HUANCAYO CDA3,
HUARANCAYO CDA3-4; ACOLLA CDA5A7; HUASCAR CDA9-10; ALFONSO UGARTE
CDA5Y9; MANCO CAPAC C
ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA

MEJORAMIENTO DE PLAZOLETA

DOTACION DE MOBILIARIO
ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE JAUJA - JAUJA

- JUNIN

ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA

MEJORAMIENTO DE LAS ESCALINATAS, AREAS VERDES Y VEREDAS DEL ENCUENTRO

DE LOS JIRONES TACNA, TARAPACA Y SUCRE DEL DISTRITO DE JAUJA, JAUJA, JUNIN

MEJORAMIENTO DE LA PLAZOLETA LA SALUD, DEL BARRIO LA SALUD, DISTRITO DE

JAUJA, JAUJA, JUNIN
S/. 1,745,000.00

EJECUCIN DE GASTO POR PROYECTO PIA

TOTAL S/. 1,745,000.00

S/. 0.75

S/. 6.20

S/. 10,820,161.8

S/. 1,745,000.00
 PIM EJEC. DEVENGADO % EJEC. PIA % EJEC. PIM

S/. 384,550.00 S/. 274,550.00 Err:509 Err:508

0 Err:508

S/. 544,285.00 S/. 530,456.71 0 Err:508

S/. 971,413.00 S/. 971,412.23 0 Err:508

S/. 52,280.00 S/. 43,409.50 0 Err:508

S/. 545,838.00 S/. 545,835.58 0 Err:508

S/. 67,141.00 S/. 67,109.34 0 Err:508

S/. 25,500.00 S/. 25,500.00 0 Err:508

S/. 16,996.00 0 Err:508

S/. 383,165.00 S/. 278,965.68 0 Err:508

S/. 188,062.00 0 Err:508

S/. 120,000.00 S/. 120,000.00 0 Err:508

S/. 10,000.00 S/. 10,000.00 0 Err:508

S/. 25,000.00 S/. 25,000.00 0 Err:508

S/. 10,000.00 S/. 10,000.00 0 Err:508

S/. 39,950.00 S/. 39,950.00 0 Err:508

S/. 39,950.00 S/. 39,950.00 0 Err:508

S/. 11,400.00 S/. 11,300.00 0 Err:508

S/. 11,400.00 S/. 11,400.00 0 Err:508

S/. 11,400.00 S/. 11,400.00 0 Err:508

S/. 9,000.00 S/. 9,000.00 0 Err:508

S/. 9,001.00 S/. 9,000.00 0 Err:508

S/. 11,000.00 S/. 11,000.00 0 Err:508

S/. 11,400.00 S/. 11,400.00 0 Err:508

S/. 1,132,727.00 S/. 1,125,867.57 0 Err:508

S/. 11,400.00 S/. 11,400.00 0 Err:508

S/. 11,000.00 S/. 11,000.00 0 Err:508

S/. 400,000.00 0 Err:508

 S/. 500,000.00 S/. 200,000.00 0 Err:508

S/. 690,000.00 0 Err:508

S/. 8,000.00 0 Err:508

S/. 1,402,031.00 S/. 1,391,423.26 0 Err:508

S/. 11,000.00 S/. 11,000.00 0 Err:508

S/. 6,000.00 S/. 6,000.00 0 Err:508

S/. 16,000.00 S/. 8,000.00 0 Err:508

S/. 1,795,020.00 S/. 1,775,804.00 0 Err:508

S/. 2,295,729.00 S/. 2,203,647.09 0 Err:508

S/. 22,000.00 S/. 11,000.00 0 Err:508

S/. 11,000.00 S/. 11,000.00 0 Err:508

S/. 10,000.00 S/. 10,000.00 0 Err:508

S/. 6,000.00 S/. 6,000.00 0 Err:508

S/. 11,400.00 0 Err:508

S/. 298,958.00 S/. 255,034.56 0 Err:508

S/. 99,971.00 0 Err:508

S/. 11,000.00 0 Err:508

S/. 10,500.00 0 Err:508

S/. 11,000.00 S/. 11,000.00 0 Err:508

S/. 11,000.00 0 Err:508

S/. 11,000.00 S/. 11,000.00 0 Err:508

S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 0 Err:508

S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 0 Err:508

S/. 11,000.00 S/. 11,000.00 0 Err:508

S/. 86,413.00 0 Err:508

S/. 7,000.00 S/. 7,000.00 0 Err:508

 S/. 205,089.00 S/. 91,804.24 0 Err:508

S/. 609,571.00 S/. 157,542.06 0 Err:508

S/. 1,082,812.00 S/. 430,000.00 0 Err:508

S/. 108,211.00 0 Err:508

S/. 64,921.00 0 Err:508

S/. 14,473,304.00 S/. 10,820,161.82 Err:509 Err:508

EJEC.
PIM DEVENGADO
% EJEC. PIA % EJEC. PIM
S/. 14,473,304.00 S/. 10,820,161.82 620.07% 74.76%

S/. 10,820,161.82

S/. 14,473,304.00
SEC_FUN

01
02
03
04
05
06
07
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
 47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
73
80
81
84
89
90
102
104
111
114
118
137
144
Total
 PRODUCTOS

0107162 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

0001109 NORMAR Y FISCALIZAR
0001491 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL
0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION
0001491 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL
0017257 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS, Y FINANCIEROS
0000537 CONTROL Y AUDITORIA
"SERVICIO DE LA DEUDA"
0047262 APOYO A LAS BENEFICENCIAS EN APLICACION A LA TRANSFERENCIA DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS
0021260 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO
0016647 EFECTUAR EL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
0001490 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA
0001492 FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS
0016485 DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIO Y DEL ADOLECENTE ( DEMUNA)
0001499 FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION
0017741 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA
0001508 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES
0001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS
0013248 PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES EXCEPCIONALES - D.S N. 051-88-PCM
0038031 PLANEAMIENTO URBANO - ESTUDIOS DE PRE INVERSION
0001510 GARANTIZAR LA FLUIDEZ DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR
0017242 GARANTIZAR LA FLUIDEZ DEL TRANSITO VEHICULAR
0019169 VASO DE LECHE
0034805 COMPLEMENTACION INTEGRAL EN SEGURIDAD ALIMENTARIA
0036781 FORTALECIMIENTO Y PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y DEL TURISMO
0036521 FOMENTO DEL DEPORTE
"EFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA"
0001503 EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE
"EFECTUAR LA LIMPIEZA PUBLICA"
0001500 FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR
0007686 SERVICIO DE MERCADOS, ALMACENES, FRIGORIFICOS, CAMALES, MATADEROS Y TERMINALES PESQUEROS
0010017 CENTROS POBLADOS
0008825 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES
"TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES"
0000371 COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC
"ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS"
0001156 PAGO DE PLANILLAS
0024434 CAPACITACION AL PERSONAL MUNICIPAL
"BRINDAR SERVICIOS BASICOS"
0034732 CAPACITACION Y ASESORAMIENTO TECNICO ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE
0036589 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LEGALES PARA EL DESARROLLO EL DISTRITO
0000888 GESTION ADMINISTRATIVA
0056372 SUPERVISION DEL PROCESO DE SELECCION
0025453 CONTAR CON EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS REALES
0026285 FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL
0027970 CUMPLIR CON PAGOS DEVENGADOS
0032250 REALIZACION DE CENSO E INVENTARIO DE LAS PROPIEDADES
0027713 ALMACEN MUNICIPAL
0031732 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
0105887 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECAUDACION TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA, DISTRIT
0001494 COBRANZA TRIBUTARIA
"MANTENIMIENTO DE VIAS LOCALES"
0007166 PROMOCION DEL TURISMO
"ASISTENCIA SOCIAL A SECTORES VULNERABLES"
0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS
0006090 FORMULACION DE DOCUMENTOS DE DESARROLLO
0018298 NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL
"MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE ATENCION"
0026175 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
0008826 APOYO ALIMENTARIO POR TRABAJO COMUNAL
0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO
0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA
0025667 DEFENSA CIVIL Y EMERGENCIAS PREVENCION DE DESASTRES
0107168 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
"GESTION ADMINISTRATIVA"
0050976 FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL CATASTRO URBANO DE JAUJA
"ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES"
0044023 ASISTENCIA TECNICA SOBRE USO Y APLICACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS
"PROMOCION DEL USO ADECUADO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN AMBITO REGIONAL Y LOCAL"
"TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES"
"GESTION AMBIENTAL"
"TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROYECTOS DE INVERSION"

EJECUCIN DE GASTO POR PRODUCTO

TOTAL
 EJEC. % EJEC.
PIA PIM % EJEC. PIA
DEVENGADO PIM
65305 337573 289056.49 442.63 85.63
148898 86483 65486.7 43.98 75.72
65201 560638 109032.23 167.22 19.45
530493 49222 40760.01 7.68 82.81
604973 61038 49743.31 8.22 81.5
703633 24291 22123.31 3.14 91.08
126301 65515 62073.27 49.15 94.75
829 829 0 0
97612 97612 97348 99.73 99.73
21390 6419 5909.9 27.63 92.07
62160 23379 21902.5 35.24 93.68
286198 31793 24962.63 8.72 78.52
208204 53881 43109.63 20.71 80.01
24634 20328 16032.14 65.08 78.87
26610 41212 39483.07 148.38 95.8
196760 106416 27444.47 13.95 25.79
181191 74913 45733.51 25.24 61.05
146476 151938 138078.04 94.27 90.88
61547 61547 40648.68 66.04 66.04
332824 45981 22791.48 6.85 49.57
99513 222809 207058.06 208.07 92.93
165837 335150 302999.72 182.71 90.41
314918 305209 304827.5 96.8 99.88
356985 547 0 0
178517 228315 209755.09 117.5 91.87
60855 14450 7179.85 11.8 49.69
285432 38016 36670.63 12.85 96.46
61823 50916 44299.79 71.66 87.01
659579 0 0
98323 72358 65792.11 66.91 90.93
190949 91063 76754.11 40.2 84.29
122726 151012 131345.52 107.02 86.98
14812 307091 302749.23 2043.95 98.59
720383 0 0
42313 60258 58815.88 139 97.61
55000 0 0
2463235 2182280.68 0 88.59
126797 123526.2 0 97.42
718461 113953.07 0 15.86
29669 29121 0 98.15
33493 12678.74 0 37.85
46705 42288.06 0 90.54
85016 78109.76 0 91.88
132442 119895.71 0 90.53
 161728 139124.1 0 86.02
46076 41475.82 0 90.02
34316 27629.28 0 80.51
29965 28879.89 0 96.38
67622 63277.33 0 93.58
VINCIAL DE JAUJA, DISTRITO DE JAUJ 150881 124803.68 0 82.72
24668 13467.92 0 54.6
6500 5968.2 0 91.82
39200 27967.9 0 71.35
15000 14571.43 0 97.14
60401 42125.46 0 69.74
42934 40005.93 0 93.18
27709 18503.04 0 66.78
26678 24845.97 0 93.13
48938 46122.98 0 94.25
225679 222960.92 0 98.8
187409 162281.17 0 86.59
12616 7461.8 0 59.15
40081 11159.91 0 27.84
69776 57561.39 0 82.49
106536 98067.88 0 92.05
26060 16695 0 64.06
15000 0 0
60407 54468.42 0 90.17
32799 22603.5 0 68.92
1740413 1725316 0 99.13
29729 28584.28 0 96.15
123453 123453 0 100
Err:508 Err:508 Err:508 Err:509 Err:509

EJEC. % EJEC. % EJEC.

PIA PIM
DEVENGADO PIA PIM
Err:508 Err:508 Err:508 Err:509 Err:509
 GENERICA

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
TOTAL
 Presupuesto Institucional Presupuesto Institucional
GENRICA de Apertura Modificado

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2,254,749 2,463,899

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 911,898 1,063,535
2.3 BIENES Y SERVICIOS 2,918,946 5,060,133
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 976,721 2,113,030
2.5 OTROS GASTOS 65,121 24,161
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,935,940 14,614,311
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 829 829
TOTAL 9,064,204 25,339,898

Presupuesto Presupuesto
GENRICA Institucional de Institucional
Apertura Modificado
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS S/. 1,935,940.00 S/. 14,614,311.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS S/. 976,721.00 S/. 2,113,030.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS S/. 2,918,946.00 S/. 5,060,133.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES S/. 911,898.00 S/. 1,063,535.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES S/. 2,254,749.00 S/. 2,463,899.00
2.5 OTROS GASTOS S/. 65,121.00 S/. 24,161.00
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA S/. 829.00 S/. 829.00

% Ejec. PIA % Ejec. PIM

0%
0%
93%
34%
89%
97%
96%
112%
68%
117%
98%
213%
75%
 Ejecucin Devengado UE % Ejec. PIA % Ejec. PIM

2,181,606.60 96.76 88.54

1,025,815.77 112.49 96.45
3,421,326.10 117.21 67.61
2,077,462.52 212.7 98.32
22,443.33 34.46 92.89
10,892,709.78 562.66 74.53
0 0
19,621,364.10 216.47 77.43

Ejecucin
% Ejec. PIA % Ejec. PIM
Devengado UE

S/. 10,892,709.78 563% 75%

S/. 2,077,462.52 213% 98%
S/. 3,421,326.10 117% 68%
S/. 1,025,815.77 112% 96%
S/. 2,181,606.60 97% 89%
S/. 22,443.33 34% 93%
0% 0%

% Ejec. PIM

563%
 RUBROS

00

07

08
09
13
18

19
TOTAL

RUBROS

0
7
8
9
13
18
19
TOTAL
 RUBROS

RECURSOS ORDINARIOS

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

IMPUESTOS MUNICIPALES
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

TOTAL

RUBROS

RECURSOS ORDINARIOS
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
IMPUESTOS MUNICIPALES
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
TOTAL
 Presupuesto Presupuesto
Ejecucin
RUBRO Institucional de Institucional
Devengado UE
Apertura Modificado
18 CANON Y SOBRECANON REGALIAS RENTA DE
S/. 2,289,577.00 S/. 886,943.68
ADUANAS COMPENSACIN PARTICIPACIONES
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES
S/. 51,466.00
COMPENSACIN CREDITO
00 RECURSOS ORDINARIOS S/. 2,131,534.00 S/. 2,932,344.00 S/. 2,286,001.40
07 FONDO DE COMPENSACIN MUNICIPAL S/. 4,810,311.00 S/. 7,566,113.00 S/. 5,656,299.06
08 COMPENSACIN MUNICIPALES S/. 451,221.00 S/. 949,662.00 S/. 676,073.88
09 RECURSOS COMPENSACIN RECAUDADOS S/. 1,466,740.00 S/. 8,153,003.00 S/. 7,992,035.23
13 DONACIONES COMPENSACIN
S/. 204,398.00 S/. 3,397,733.00 S/. 2,124,010.85
TRANSFERENCIAS

Presupuesto
Ejecucin Devengado
Presupuesto Institucional de Apertura Institucional % Ejec. PIA
UE
Modificado
1,466,740 8,153,003 7,992,035.23 544.88
4,810,311 7,566,113 5,656,299.06 117.59
451,221 949,662 676,073.88 149.83
2,131,534 2,932,344 2,286,001.40 107.25
2,289,577 886,943.68 0
204,398 3,397,733 2,124,010.85 1,039.15
51,466 0
9,064,204 25,339,898 19,621,364.10 216.47
 % Ejec. % Ejec.
PIA PIM

0% Err:509

0% Err:509

107% Err:509
118% Err:509 % Ejec. PIA % Ejec. PIM
150% Err:509
545% Err:509 1039%
1039% Err:509
545%

150%

% Ejec. PIM
118%

98.03
74.76 107%

71.19
77.96 0%

38.74
62.51 0%

0
77.43
M

1039%
 Presupuesto Presupuesto
RUBROS Y GENERICAS Institucional de Institucional
Apertura Modificado
0 RECURSOS ORDINARIOS 1,466,740 8,153,003
2.2 PENSIONES Y OTR 748,745 725,008
2.3 BIENES Y SERVICIOS 23,737
2.4 DONACIONES Y T 717,995 1,911,478
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAN 5,492,780
7 FONDO DE COMPENSACION MUNICIP 4,810,311 7,566,113
2.1 PERSONAL Y OBLI 1,594,843 1,714,843
2.2 PENSIONES Y OTR 90,415 94,375
2.3 BIENES Y SERVICI 1,135,648 1,050,888
2.4 DONACIONES Y T 242,000 189,826
2.5 OTROS GASTOS 65,121 16,661
2.6 ADQUISICION DE 1,681,455 4,498,691
2.8 SERVICIO DE LA D 829 829
8 IMPUESTOS MUNICIPALES 451,221 949,662
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIAL 87,650
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES 3,341
2.3 BIENES Y SERVICI 451,221 856,171
2.5 OTROS GASTOS 2,500
9 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUD 2,131,534 2,932,344
2.1 PERSONAL Y OBLI 659,906 661,406
2.2 PENSIONES Y OTR 72,738 74,240
2.3 BIENES Y SERVICI 1,299,299 2,077,057
2.4 DONACIONES Y T 16,726 11,726
2.5 OTROS GASTOS 5,000
2.6 ADQUISICION DE 82,865 102,915
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2,289,577
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES 166,571
2.3 BIENES Y SERVICIOS 20,737
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAN 2,102,269
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, 204,398 3,397,733
2.3 BIENES Y SERVICI 32,778 1,031,543
2.6 ADQUISICION DE 171,620 2,366,190
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFIC 51,466
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAN 51,466
TOTAL 9,064,204 25,339,898
 Ejecucin
% Ejec. PIA % Ejec. PIM RUBROS Y GENERICAS
Devengado UE

7,992,035.23 544.88 98.03 0 RECURSOS ORDINARIOS

703,118.88 93.91 96.98 2.2
21,925.00 0 92.37 2.3
1,896,117.00 264.08 99.2 2.4
5,370,874.35 0 97.78 2.6
5,656,299.06 117.59 74.76 7 FONDO DE COMPENSACION MUNIC
1,546,833.41 96.99 90.2 2.1
83,825.65 92.71 88.82 2.2
669,683.83 58.97 63.73 2.3
181,345.52 74.94 95.53 2.4
16,361.00 25.12 98.2 2.5
3,158,249.65 187.83 70.2 2.6
0 0 2.8
676,073.88 149.83 71.19 8 IMPUESTOS MUNICIPALES
79,217.08 0 90.38 2.1
1,962.50 0 58.74 2.2
592,657.97 131.35 69.22 2.3
2,236.33 0 89.45 2.5
2,286,001.40 107.25 77.96 9 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAU
555,556.11 84.19 84 2.1
70,339.02 96.7 94.75 2.2
1,621,836.17 124.82 78.08 2.3
0 0 2.4
3,846.00 0 76.92 2.5
34,424.10 41.54 33.45 2.6
886,943.68 0 38.74 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
166,569.72 0 100 2.2
15,326.28 0 73.91 2.3
705,047.68 0 33.54 2.6
2,124,010.85 1,039.15 62.51 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS
499,896.85 1,525.10 48.46 2.3
1,624,114.00 946.34 68.64 2.6
0 0 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFI
0 0 2.6
19,621,364.10 216.47 77.43 TOTAL
 Presupuesto Insti Presupuesto Insti Ejecucin Deveng

URSOS ORDINARIOS 1466740 8153003 7992035.23

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SO 748745 725008 703118.88
BIENES Y SERVICIOS 23737 21925
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 717995 1911478 1896117
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5492780 5370874.35
NDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 4810311 7566113 5656299.06
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1594843 1714843 1546833.41
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SO 90415 94375 83825.65
BIENES Y SERVICIOS 1135648 1050888 669683.83
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 242000 189826 181345.52
OTROS GASTOS 65121 16661 16361
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCI 1681455 4498691 3158249.65
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 829 829
UESTOS MUNICIPALES 451221 949662 676073.88
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 87650 79217.08
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 3341 1962.5
BIENES Y SERVICIOS 451221 856171 592657.97
OTROS GASTOS 2500 2236.33
URSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2131534 2932344 2286001.4
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 659906 661406 555556.11
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SO 72738 74240 70339.02
BIENES Y SERVICIOS 1299299 2077057 1621836.17
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 16726 11726
OTROS GASTOS 5000 3846
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCI 82865 102915 34424.1
NACIONES Y TRANSFERENCIAS 2289577 886943.68
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 166571 166569.72
BIENES Y SERVICIOS 20737 15326.28
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2102269 705047.68
NON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUAN 204398 3397733 2124010.85
BIENES Y SERVICIOS 32778 1031543 499896.85
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCI 171620 2366190 1624114
URSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 51466
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 51466
9064204 25339898 19621364.1
% Ejec. PIA % Ejec. PIM

544.88 98.03
93.91 96.98
0 92.37
264.08 99.2
0 97.78
117.59 74.76
96.99 90.2
92.71 88.82
58.97 63.73
74.94 95.53
25.12 98.2
187.83 70.2
0 0
149.83 71.19
0 90.38
0 58.74
131.35 69.22
0 89.45
107.25 77.96
84.19 84
96.7 94.75
124.82 78.08
0 0
0 76.92
41.54 33.45
0 38.74
0 100
0 73.91
0 33.54
1039.15 62.51
1525.1 48.46
946.34 68.64
0 0
0 0
216.47 77.43
 RUBROS

07

08

09

13

18

19

T O T A L

100%
0%

100%
1662%

92%
0%

100%
138%

100%
210%

99%
155%

% Ejec. PIA % Ejec. PIM

 RUBROS

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

IMPUESTOS MUNICIPALES

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

T O T A L

100%

100%
1662%

2%

100%
138%

100%
210%

99%
155%

% Ejec. PIA % Ejec. PIM

 Presupuesto Presupuesto
Ejecucin de
RUBRO Institucional de Institucional
Ingresos
Apertura Modificado

07 FONDO DE COMPENSACIN MUNICIPAL 4,810,311 7,566,113 7,479,903.29

08 COMPENSACIN MUNICIPALES 451,221 949,662 949,660.23

09 RECURSOS COMPENSACIN RECAUDADOS 2,131,534 2,932,344 2,932,343.52

13 DONACIONES COMPENSACIN TRANSFERENCIAS 2,289,577 2,116,444.17

18 CANON Y SOBRECANON REGALIAS RENTA DE ADUANAS

204,398 3,397,733 3,397,579.40
COMPENSACIN PARTICIPACIONES

19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES COMPENSACIN

51,466 51,465.14
CREDITO
TOTAL 7,597,464 17,186,895 16,927,395.75

Presupuesto Presupuesto
Ejecucin de
RUBRO Institucional de Institucional
Ingresos
Apertura Modificado
07 FONDO DE COMPENSACIN MUNICIPAL 4,810,311 7,566,113 7,479,903.29
08 COMPENSACIN MUNICIPALES 451,221 949,662 949,660.23
09 RECURSOS COMPENSACIN RECAUDADOS 2,131,534 2,932,344 2,932,343.52

13 DONACIONES COMPENSACIN TRANSFERENCIAS 2,289,577 2,116,444.17

18 CANON Y SOBRECANON REGALIAS RENTA DE ADUANAS

204,398 3,397,733 3,397,579.40
COMPENSACIN PARTICIPACIONES

19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES COMPENSACIN

51,466 51,465.14
CREDITO
TOTAL 7,597,464 17,186,895 16,927,395.75
% Ejec. PIA % Ejec. PIM

155.5 98.86

210.46 100

137.57 100

0 92.44

1,662.24 100

0 100

222.8 98.49

% Ejec. PIA % Ejec. PIM

155% 99%
210% 100%
138% 100%

0% 92%

1662% 100%

0% 100%

223% 98%
 RUBROS

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

08 IMPUESTOS MUNICIPALES

08 IMPUESTOS MUNICIPALES

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE
ADUANAS Y PARTICIPACIONES
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE
ADUANAS Y PARTICIPACIONES
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE
ADUANAS Y PARTICIPACIONES
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE
CREDITO
Total
 Presupuesto
GENRICA Institucional de
Apertura

1.4 DONACINES Y TRANSFERENCIAS 4810311

1.5 OTROS INGRESOS

1.9 SALDOS DE BALANCE

1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS

451221
1.9 SALDOS DE BALANCE

1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS

100000
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS
ADMINISTRATIVOS 1620000
1.5 OTROS INGRESOS
411534
1.9 SALDOS DE BALANCE

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

1.9 SALDOS DE BALANCE

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

204398
1.5 OTROS INGRESOS

1.9 SALDOS DE BALANCE

1.9 SALDOS DE BALANCE

Err:508
Presupuesto
Ejecucin de
Institucional % Ejec. PIA % Ejec. PIM
Ingresos
Modificado

4775342 4689132.59 97.48 98.19

29026 29025.7 0 100

2761745 2761745 0 100

752154 752152.49 166.69 100

197508 197507.74 0 100

100000 0 0

2258531 2250006.94 138.89 99.62

487768 596291.72 144.89 122.25

86045 86044.86 0 100

1573132 1400000 0 88.99

716445 716444.17 0 100

838513 838360.18 410.16 99.98

21043 21042.55 0 100

2538177 2538176.67 0 100

51466 51465.14 0 100

Err:508 Err:508 Err:509 Err:509
RUBROS GENRICA
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
1.4 DONACIN
1.5 OTROS I
1.9 SALDOS
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
1.1 IMPUEST
1.9 SALDOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
1.1 IMPUEST
1.3 VENTA DE
1.5 OTROS I
1.9 SALDOS
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
1.4 DONACIO
1.9 SALDOS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
1.4 DONACIO
1.5 OTROS I
1.9 SALDOS
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
1.9 SALDOS
Total Result
Data
Sum - % Ejec.Sum - % Ejec. PIM
97.48 298.19
97.48 98.19
0 100
0 100
166.69 200
166.69 100
0 100
283.78 321.87
0 0
138.89 99.62
144.89 122.25
0 100
0 188.99
0 88.99
0 100
410.16 299.98
410.16 99.98
0 100
0 100
0 100
0 100
958.11 1409.03