Area I.
No Persiapan Materi Kondisi Solusi
1. Sosialisasi RB Sudah dilaksanakan
sosialisasi RB
2. Tim RB di Pengadilan dan Renja RB Sudah dibentuk TIM
RB
3. Sosialisasi Road Map Sudah dilaksanakan
sosialisasi Road Map
4. Pemilihan Role Model Role model masing-
masing di 4 (empat)
lingkungan peradilan
5. Publikasi Kegiatan dan Pelaksanaan RB Belum seluruhnya
median peradilan
yang memuat
publikasi kegiatan
Pelaksanaan RB
6. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja Sudah diterapkan
perubahan pola pikir
dan budaya kerja
peraturan disiplin
kerja, peraturan
pakaian dinas
Data Dukung
Notulen sosialisasi
RB, daftar hadir, dan
undangan
SK Pembentukn TIM
RB di Pengadilan
Tinggi Pekanbaru
Notulen sosialisasi
Road Map RB, daftar
hadir, dan undangan
- Berita acara
pemilihan role model
- SK Role Model
Media informasi
berupa banner
Reformasi Birokrasi,
banner role model
- SK Peraturan Disiplin
Kerja di lingkungan
Pengadilan Tinggi
Pekanbaru
- SK Pakaian Dinas
Hakim, Pejabat
Struktural &
Fungsional, Pegawai
dan Tenaga Honorer
di Lingkungan
Pengadilan Tinggi
Pekanbaru
 - SK Pelaksanaan apel
pagi
7. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Belum dilakukan Agar Pengadilan Dokumen PMPRB
RB monitoring dan melakukan Mahkamah Agung
evaluasi RB dilakukan monitoring dan
oleh pusat Mahkamah evaluasi RB
Agung

Area II.

No Persiapan Materi Kondisi Solusi Data Dukung

1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan Pengadilan belum Agar Pengadilan
terbaru di MA secara periodik (minimal 2x melakukan sosialisasi melakukan sosialisasi
setahun) contoh peraturan perundang- peraturan perundang-
a. PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang undangan terbaru secara undangan terbaru
Pedoman Pemberian Layanan Hukum periodik secara periodik
Bagi Masyarakat Tidak Mampu di
Pengadilan.
b. SEMA No. 6 Tahun 2014 tentang
Penanganan Bantuan
Panggilan/Pemberitahuan.
c. PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
2. Evaluasi pelaksaan sistem pengendalian Belum dilakukan evaluasi Agar lakukan evaluasi
peraturan perundang-undangan secara periodik terhadap secara periodik
produk kebijakan Ketua terhadap produk
Pengadilan kebijakan Ketua
Pengadilan
 3. Evaluasi SK Ketua Pengadilan terhadap kebijakan baru MA belum Segera menindaklanjuti
kebijakan Mahkamah Agung terbaru dan di tindaklanjuti melalui SK seluruh kebijakan baru
Peraturan Daerah terkait hukum dan teknis Ketua Pengadilan. MA melalui SK Ketua
judisial Pengadilan

4. Implementasi JDIH di Pengadilan Pengadilan belum memiliki Agar Pengadilan

aplikasi JDIH dan belum
memuat produk kebijakan
pengadilan ke aplikasi
JDIH
5. Tim Pengelola JDIH di Pengadilan Pengadilan sudah
membentuk Tim Pengelola
JDIH Pengadilan
membuat aplikasi JDIH
dan memuat produk
kebijakan pengadilan ke
aplikasi JDIH
SK Ketua
Pengadilan tentang
Tim Pengelola JDIH
Pengadilan.

Area III.

N
Persiapan Materi Kondisi Solusi Data Dukung
o
1 Evaluasi Penguatan Organisasi berdasarkan Undang-Undang Unsurpendukungorganisasi: 1. Bagan
pengadilan 4 lingkungan dan Keputusan Menteri Kehakiman dan 1. Manusia (Man) Struktur
Menteri Agama serta Kepala Mabes TNI meliputi : 2. Kerjasama Organisasi
3. Tujuanbersama
Pra dan Pasca
4. Peralatan (equipmen)
5. Lingkungan Perma 07
6. Kekayaanalam Tahun 2015
1. Evaluasi Untuk Menilai Ketepatan Fungsi Dan UkuranOrganisasi. 7. Kerangka/ konstruksi mental 2. Undangan
Rapat
 Apakah struktur jabatan yang ada telah 3. Daftar Hadir
terpenuhi dan setiap tingkatannya telah Rapat Evaluasi
menjalankanfungsifungsisesuaidengankeahlian 4. Notulensi
nya, sehingga semua unsure pekerja dapat Rapat Evaluasi
2. Evaluasi Yang Mengukur Jenjang Organisasi Kepada Seluruh Unit melaksanakan pekrjaanya secara proforsional 5. Laporan Kertas
Organisasi. Kerja Evaluasi
dan prefesional misal pada jabatan Panitera
dan Sekretaris seluruhnya
6. Rencana
Apakah hierarchy atau tingkatan organisasi Tindak Lanjut
7. Laporan
sudah ideal yang didalamnya terdapat pejabat,
Monitoring
tugas serta wewenang
Pelaksanaan
Apakah instruksi/perintah serta delegasi Tindak Lanjut
8. Sosialisasi
wewenang dalam pelaksanaan
Perma Nomor
tugas sudah menurut jenjangnya.
7 Tahun 2015
Apakah kordinasi dan birokrasi yang berjalan
sudah sangat pendek atau bahkan sangat
3. Evaluasi Yang panjang sehinga tidak mencapai prinsip
MenganalisisKemungkinanDupliasiFungsiKepadaSeluruh Unit efektif,efisien dan ekonomis
Kerja.
Apakah masih terdapat duplikasi fungsi dalam
tugas dan jabatan contoh fungsi jabatan
4. Evaluasi Yang MenganalisisSatuanOrganisasi Yang Panitera dan Sekretaris yang dilaksanakan
BerbedaTujuanNamunDitempatkanDalamSatuKelompokKepadaS oleh seorang dan jabatan lainnya yang
eluruh Unit Kerja diberifung situgas metangkap

Apakah dengan adanya pemisahan bidang

5. Evaluasi Yang MenganalisisKemungkinanAdanyaPejabat Yang
MelaporKepadaLebih Dari SeorangAtasanPadaSeluruh UnitKerja.
6. Evaluasi Yang Menganalisis Kesesuaian Struktur Organisasi
tugas kepaniteraan dan kesekretariatan pada
pengadilan telah bena rbenar efektif
dilaksanakan, sehingga tidak terdapat
penggabungan atau pencampur adukan dalam
 Dengan Kinerja Yang Akan Dihasilkan Kepada Seluruh Unit Kerja.
7. Evaluasi Atas Kesesuaian Struktur Organisasi Dengan Mandat
Kepada Seluruh Unit Kerja.
8. Evaluasi Yang Menganalisis Kemungkinan Tumpang Tindih
Dengan Instansi Lain.
Evaluasi Penguatan Organisasi Berdasarkan Perma 07 Tahun 2015
penempatan pegawai di kedua bidang tugas
tersebut
Apakah didalam sistim terdapat kewajiban
bahwa setiap pejabat wajib melapor kepada
lebih dari satu orang atasan.
Apakah kinerja individu telah memberikan hasil
yang ditetapkan oleh instansi
Apakah kinerja kelompok telah memberikan
hasil yang ditetapkan oleh instansi
Apakah kinerja organisasi telah
mengambarkan sampai seberapa jauh satu
kelompok telah melaksanakan semua kegiatan
sehingga mencapai viisi dan misi
organisasi/instansi
Catatan :
Bahwa kinerja individu maupun kinerja
kelompok mempunyai keterkaitan sehingga
sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh
organisasi
Apakah struktur organisasi yang ada telah
menjalankan fungsi sesuai dengan mandat
yang yang diberikan oleh organisasi.
Contoh :
Berdasarkan UndangUndang 4 Lingkungan
 Pengadilan bahwa tugas pokok danfungsi
pengadilan adalah menerima, memeriksa, dan
memutus perkara, oleh karena itus eharusnya
seluruh unsure dalam struktur organasi
pengadila ndalam menjalankan fungsinya
mengarah kepada target penyelesaian perkara

Area IV.

No Materi area iv Kondisi saat ini Solusi Data dukung

1 Peta proses bisnis, yang Sudah ada, belum sempurna. Disempurnakan oleh tim rb di Undangan rapat, daftar
 menggambarkan visi, misi, strategi satker yang bersangkutan. hadir, rumusan keputusan
teknis cara meraihnya, serta out put Diberikan contoh konkret. rapat.
dan out come yang diharapkan.
2 Standard operating prosedure Bahwa pelaksanaan pelayanan Sop direviu dan disesuaikan Undangan rapat reviu sop,
(sop), ketata laksanaan birokrasi belum sesuai dengan sop atau dengan kondisi saat ini. formulir evaluasi sop, daftar
yang terstandard, terukur dari segi sebaliknya. hadir, rumusan sop baru,
waktu, tempat, dan penanggung anggaran.
jawab (sesuai dengan struktur
organisasi baru perma 7 tahun
2015)
3 Monitoring pelaksanaan sop Sudah ada, tetapi perlu Perlu ada monitoring yang Undangan rapat persiapan,
dalam pelayanan dan ketata ditingkakan kualitas dan terencana dan terjadwal. daftar
laksanaan. kuantitasnya. Hadir, keputusan rapat, surat
tugas, laporan hasil
monitoring.
4 E-government (pelayanan Sudah ada aplikasi layanan, tapi Harus ada evaluasi dan
pemerintah kepada publik berbasis perlu penyempurnaan (redesain). inventarisasi aplikasi.
elektronik, dengan tujuan
transparansi). (cetak biru ma 2010-
2035 - arahan strategis
pengembangan it di lingkungan
ma)
5 Keterbukaan informasi publik (sk
kma 1-144)
Area V.

No Persiapan Materi Kondisi Solusi Data Dukung

1 2 3 4 5

1 Perencanaan kebutuhan Belum dilaksanakan Analisa jabatan dan Analisa kebutuhan SK Tim Penyusun
pegawai sesuai dengan Pegawai disempurnakan dengan mengacu Surat Undangan
kebutuhan organisasi berdasarkan KMA 143/2007. Daftar hadir rapat
Notulensi
Laporan hasil
penyusunan Analisa
jabatan dan Analisa
Kebutuhan Pegawai
SK Analisa Jabatan dan
Analisa beban Kerja

2 Pengembangan pegawai Telah dilaksanakan SK Baperjakat

berbasis kompetensi kegiatan Baperjakat
untuk pengembangan Surat-surat undangan
pegawai berbasis
kompetensi Daftar hadir

Notulensi

Berita Acara Rapat

Baperjakat

Pelatihan/pembinaan /
Bintek/DDTK
 Surat Tugas

3 Penetapan kinerja individu Kinerja individu Penetapan Kinerja

diterapkan kepada Individu
seluruh pegawai

4 Penegakan aturan Sudah ada kode etik Sosialisasi kode etik, peraturan disiplin Daftar hadir
disiplin/kode etik/kode sebagai pedoman bagi pegawai, pembinaan pembinaan
perilaku pegawai pegawai teknis dan non
teknis tetapi belum Notulensi Rapat
dilaksanakan secara pembinaan
optimal
Evaluasi Daftar hadir

Penetapan Role Model

Pakta Integritas

Reward and
Punishment

5 Sistem Informasi Sudah ada Updating data dan e-doc pegawai Dokumen Pegawai
Kepegawaian
SK Penunjukkan
No Persiapan Materi Kondisi Solusi Data Dukung

1. Pimpinan terlibat secara Operator SIKEP

langsung dalam hal :
Jadwal Monev SIKEP
- Penyusunan Renstra - Renstra ada Coaching clinics ke Belum ada data dukung - Dokumen renstra
eselon I dan tk keterlibatan pimpinan
banding berupa absensi maupun
undangan rapat ,paraf
dalam konsep, review
sheet.
- Penyusunan Penetapan - Penetapan Kinerja Pemantapan Belum ada data dukung - Dokumen Penetapan Kinerja
Kinerja ada tentang rapat-rapat asistensi
pemahaman dan pendalaman tentang
Penetapan Kinerja penetapan kinerja
berupa absensi maupun
undangan rapat ,paraf
dalam konsep, maupun
review sheet.
- Pemantauan Pencapaian - Kegiatan Laporan, Peningkatan Surat pemberitahuan - SIPP dan e-LLK, dan
kinerja; bulanan, kedisiplinan tentang kedisiplinan Laporan Pertriwulan;
pertriwulan, penyampaian penyampaian laporan. - Pemanfaatan fasilitas e-audit
semester, maupun laporan secara oleh BPK sesuai dengan
tahunan untuk rutin dan tepat MOU tentang e-Audit
Pemantauan waktu antara BPK dengan MA
Pencapaian kinerja;
- Masih adanya
keterlambatan
dalam pelaporan
maupun belum
membuat laporan. Area VI.
- Ada pemberlakuan
penundaan
pembayaran
tunjangan kinerja

2. Pengelolaan Akuntabilitas
Kinerja:
Area VII.

No. Persiapan Materi Kondisi Data Dukung

1. Kebijakan penanganan SK penanganan

gratifikasi dan sosialisasi gratifikasi, website,
banner dsb. Contoh PA
Stabat.
2. Implementasi dan Evaluasi Aplikasi penanganan
Penanganan Gratifikasi Gratifikasi, papan
informasi TIDAK
MENERIMA TAMU
YANG
BERHUBUNGAN
DENGAN PERKARA
3. Peraturan Pimpinan organisasi - SK KPT No : W4-
tentang SPIP U/799/KP.04.5/III/2017
tanggal 2 Maret 2017-
03-16
- SK KPT No : W4-
U/800/KP.04.5/III/2017
tanggal 2 Maret 2017
4. Telah dibangun lingkungan Peta risiko
pengendalian
5. SPI telah diinformasikan dan - SK KPT No : W4-
dikomunikasikan kepada U/799/KP.04.5/III/2017
seluruh pihak terkait tanggal 2 Maret 2017-
03-16
- SK KPT No : W4-
U/800/KP.04.5/III/2017
tanggal 2 Maret 2017
6. Telah disusun kebijakan - Meja Informasi
 pengaduan masyarakat
7. Penanganan pengaduan
masyrakat telah
disosialisaikan dan
diimplementasikan
8. Telah terdapat kebijakan
Whistle Blowing System
9. Whistle Blowing System telah
disosialisasikan
10. Whistle Blowing System telah
dimplementasikan
11. Telah terdapat kebijakan
Penanganan Benturan
Kepentingan
12. Penanganan Benturan
Kepentingan telah
disosialisasikan
13. Hasil evaluasi atas
Penanganan Benturan
Kepentingan telah
Pengaduan
- SK penanganan
pengaduan masyarakat
Website, papan
pengunguman, banner
- Meja Pengaduan
- Perma Nomor 9 Tahun
2016 tanggal 26/7/2016
- Aplikasi SIWAS MAR
RI
- SK Whistle Blowing
System
- Notulen
- Laporan
- Foto-foto kegiatan
- Daftar hadir
- Bahan Materi
- Daftar Pertanyaan
Daftar Laporan
Delegasi Whistle
Blower
SK Penanganan
Benturan Kepentingan
contoh PA Stabat.
 ditindaklanjuti
14. Telah dilakukan pencanangan Ada 7 Pengadilan, PN
zona integritas Jakarta barat, PN
Mempawah, PN Bau-
bau, PA Jakarta Pusat,
PA Jakarta Selatan, PA
Stabat dan PTUN
Serang

Area VIII.

No. Persiapan Materi Kondisi Solusi Data Dukung

1. Adnya kebijakan standar pelayanan Apakah Pengadilan - SK KPT No : W4-

mengacu pada SK KMA No. 026 Tahun sudah mengacu U/082/KP.04.11/VIII/2012
2012 kepada SK KMA No.
026 Tahun 2012 ?
2. Maklumat Standar pelayanan (untuk Apakah Pengadilan Banner dan Spanduk
semua jenis pelayanan) sudah tersosialisikan
dan terpasang di
Pengadilan-
Pengadilan ?
3. SOP bagi Pelaksanaan standar Apakah Pengadilan SOP di Empat Lingkungan
pelayanan sudah memiliki Pengadilan
SOP ?
4. Dilakukannya reviu dan perbaikan atas - SK REVIU SOP
Apakah Pengadilan
SOP - Revieu SOP yang
sudah melakukan
dikirim ke Ditjen masing-
revieu ?
masing
5. Sosialisasi/pelatihan Budaya Pelayanan Apakah Pengadilan Blm ada - -
Prima (contoh: kode etik, estetika, sudah melakukan
capacity building, pelayanan prima) sosialisasi budaya
 pelayanan prima ?
6. Informasi tentang pelayanan mudah Apakah Pengadilan Website, Banner, flier
diakses melalui berbagai media sudah
menginformasikan ke
publik ?
7. Terdapat sistem Apakah Pengadilan
punishment(sanksi)/reward sudah menjalankan
reward and
punishment ?
8 Sarana layanan terpadu/terintegrasi Pengadilan sudah SIPP, Sidang Keliling,
memiliki sarana Sidang Pelayanan Terpadu
layanan terpadu
9 Terdapat inovasi pelayanan antrian sidang,
Apakah Pengadilan
penghitungan otomatis,
sudah memiliki
ATR , mobil sidang
inovasi pelayanan?
keliling
10 Terdapat media pengaduan pelayanan Apakah Pengadilan website, telephone, kotak
memiliki media pengaduan
pengaduan ?
11 Apakah Pengadilan SOP di masing-masing
memiliki SOP Pengadilan
Terdapat SOP pengaduan pelayanan Pengaduan
Pelayanan ?

12 Apakah Pengadilan SK 1-144 dan SK di

Terdapat unit yang mengelola memiliki unit Pengadilan
pengaduan pelayanan mengelola Pengaduan
Pelayanan ?
13 Apakah Ada tidak website dan kotak
Tindak lanjut atas seluruh pengaduan
lanjut pengaduan pengaduan
pelayanan
pelayanan ?
14 Telah dilakukan Evaluasi atas Apakah Ada evaluasi wwbsite dan punishment
 atas penanganan
penanganan keluhan
keluhan ?
15 Apakah ada survey Hasil suvei
Survey kepuasan masyarakat terhadap
kepuasan masyarakat
pelayanan
terhadap pelayanan
16 Apakah hasil survey website
Publikasi Hasil Survey kepuasan
kepuasan masyarakat
masyarakat
sudah dipublikasi ?
17 Apakah ada tindak Rencana tindak lanjut
Tindak lanjut atas hasil survey kepuasan lanjut hasil survey hasil survei contoh PA
masyarakat kepuasan Stabat
masyarakat ?
18 Adakah rencana Master Plan Sistem
Rencana penerapan teknologi informasi
penerapan TI dalam Informasi
dalam pelayanan publik
pelayanan publik ?
19 Apakah telah SIPP dan standarisasi
Telah dilakukan perbaikan secara terus
dilakukan perbaikan website
menerus
secara terus menerus ?

A.n Tim Reformasi Birokrasi :

1. Jeanny H. V Hutahuruk, SE., MM., Ak. CA

2. Lilik Srihartati, SH., MH
3. Partini, SH
4. Tukiran, SH., MH
5. Drs. Agus Zainal Mutaqien.