Professional Documents
Culture Documents
du rseau
Keolis Pays dAix 100 rue Trevithick CS 90590 13594 AIX-EN-PROVENCE Cedex 3
SARL au Capital de 624 370 - RCS 533 545 794 AIX EN PROVENCE
SIRET: 533 545 794 00026 APE: 4939B
Mouvement social
Les ngociations annuelles obligatoires nont pas permis de dboucher sur un accord. Durant 12
runions de ngociation, la direction a fait voluer sa position permettant ainsi de proposer la
signature des organisations syndicales un accord apportant une progression des salaires nets de
1,42% (revalorisation de la valeur du point, augmentation de la valeur des tickets restaurants et
transformation de la prime de carrire en coefficient).
Pendant cette grve, des faits inadmissibles se sont produits, qui portent atteinte limage de
notre entreprise et de la Collectivit :
- des atteintes physiques ou morales graves envers le personnel non grviste et la
direction (jets de projectiles de type grosses pierres ou pneumatiques, tags dinsultes), les
empchant daccder aux locaux.
- des menaces et intimidations profres notamment envers les femmes qui ont le
courage dexprimer leur dsaccord avec la forme que revt ce conflit.
- des dgradations rptes des installations et des vhicules de lentreprise, des
effets et voitures des agents.
- des pressions sur les salaris non-grvistes
- des manifestations publiques de gestes antismites, repris par voie de presse.
Ce conflit a laiss des traces : des retenues de salaire pour les salaris grvistes, des pertes pour
lentreprise (rparations des matriels dgrads, pertes de recettes, ddommagement des clients
abonns), des frais pour les agents victimes de dgradation, etc.
Aprs lachat dun terrain SNCF dans la zone dactivits des Milles en dcembre 2014, la
construction du dpt a t mene pour un emmnagement au 31 aot 2015.
Bel outil de production, respectueux de lenvironnement, il est idalement situ et constitue une
vraie amlioration des conditions de travail des salaris du rseau en offrant des locaux
fonctionnels (parking salaris, atelier, station de lavage et de carburant) conviviaux (cuisines, salle
de repos, salle de sport), et performants (scuriss, respectueux de lenvironnement). Il a t
inaugur le 24 novembre 2015, en prsence de Mme Joissains-Masini, Prsident de la
Communaut du Pays dAix et de nombreux lus, techniciens et reprsentants de Keolis.
Modifications de loffre
Loffre commerciale est en constante adaptation. Certains amnagements ont t raliss au cours
de lanne 2015 permettant de rpondre au mieux aux demandes de la population. Notamment,
depuis le 31 aot 2015 un service de soire a t cr fonctionnant les vendredis, samedis et veille
de jour de fte. De mme, un service de lignes la demande a t mis en service pour amlmiorer
lamplitude de fonctionnement du rseau le dimanche.
__________________________________________________________________________________________________________________
I. Le cadre juridique dexploitation __________________________________________________________________ 5
1. Deux avenants ont t signs sur lanne 2015 : __________________________________________________ 5
2. Modification de la sous-traitance ____________________________________________________________________ 6
II. Le cadre organisationnel de lexploitation ____________________________________________________ 7
1. Un Comit de Direction renouvel ___________________________________________________________________ 7
2. Effectif de lentreprise au 31/12/2015 ____________________________________________________________ 7
3. Absentisme : ___________________________________________________________________________________________ 9
4. Accords dentreprise intervenus dans lanne_____________________________________________________ 9
5. Organisation du contrle, activit de lutte contre la fraude __________________________________ 10
6. Le plan de formation_________________________________________________________________________________ 16
7. Evolution des outils de gestion et dexploitation ________________________________________________ 16
8. Etudes et enqutes ralises _______________________________________________________________________ 17
9. Oprations dentretien et de maintenance, faits marquants __________________________________ 17
III. Le service offert___________________________________________________________________________________ 20
1. Cumul de l'offre kilomtrique, par ligne, par mois _____________________________________________ 20
2. Extraction de l'offre kilomtrique ralise par les sous traitants, par ligne, par mois______ 22
3. Extraction de loffre ralise la demande ______________________________________________________ 22
4. Extraction de loffre ralise entre transporteurs ______________________________________________ 22
5. Affectation du parc de vhicules par ligne _______________________________________________________ 23
6. Evolution de loffre en cours danne _____________________________________________________________ 24
7. Principaux incidents de fonctionnement du rseau ____________________________________________ 29
IV. Le matriel ________________________________________________________________________________________ 30
1. Oprations dentretiens et de maintenance faits marquants de lanne __________________ 30
2. Evolution du parc_____________________________________________________________________________________ 32
3. Evolution de lge du parc___________________________________________________________________________ 32
4. Parc 2015 ______________________________________________________________________________________________ 33
5. Pannes et immobilisations__________________________________________________________________________ 34
6. Sinistralit _____________________________________________________________________________________________ 34
V. Activit marketing _______________________________________________________________________________ 35
1. Evolutions de la tarification ________________________________________________________________________ 35
2. Les enqutes ralises_______________________________________________________________________________ 36
3. Campagnes dinformation et de communication ________________________________________________ 37
4. Compte-rendu de lactivit affichage publicitaire sur le matriel roulant ______________ 40
VI. La frquentation _________________________________________________________________________________ 42
1. Frquentation enregistre en 2015 par ligne ___________________________________________________ 42
Avenant 5 :
Lajustement de loffre commerciale (La nouvelle rfrence kilomtrique qui figure lannexe 22
contractuelle mise jour du prsent avenant sert de base lapplication de larticle 13 du contrat
de dlgation de service public)
- Flexibus la demande
- Cots de communication
- Parcs Relais
- Remise commerciale du dlgataire de 44 773
Avenant 6 :
2. Modification de la sous-traitance
Le contrat de Dlgation de Service Public intgre des prestations qui sont sous-traites
diffrentes entreprises dans la limite de 30% de loffre kilomtrique, mesure en kilomtres
commerciaux prvisionnels..
Pour 2015, Keolis Payx dAix a ralis 70% des kilomtres commerciaux contre 30% raliss par les
sous-Traitants. Cette rpartition reste stable par rapport 2014.
2014 2015
CDI 311 317
CDD 21 30
332 347
b. Entres/sorties
2014 2015
Entres 49 55
Sorties 47 40
2 15
Leffectif est en hausse de 4,5%, notamment sur les contrats dure dtermine pour
pallier un absentisme en hausse de 31%. Leffectif CDI augmente en particulier du fait
des recrutements la maintenance du fait de linternalisation de la maintenance des
vhicules suite la construction du dpt.
La proportion Hommes/Femmes nvolue pas entre 2014 et 2015 (14% de leffectif est
compos de femmes).
3. Absentisme :
Evolution du taux d'absentisme 2015 - Keolis Pays d'Aix - Mois
Janvier Fvrier Mars Avril Mai Juin Juillet Aot Septembre Octobre Novembre Dcembre
Maladie 6,9% 7,7% 6,7% 7,1% 6,2% 8,4% 7,7% 6,3% 7,2% 8,3% 8,2% 7,5%
AT 4,2% 4,3% 3,7% 3,7% 4,2% 4,8% 6,2% 5,7% 5,1% 5,0% 4,8% 4,4%
Maternit 0,4% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,3% 0,4% 0,3% 0,3% 0,0%
Total 11,5% 12,2% 10,4% 10,8% 10,4% 13,2% 14,1% 12,3% 12,6% 13,6% 13,3% 11,9%
Rappel 2014 8,1% 9,8% 9,7% 9,4% 8,5% 9,5% 9,1% 8,1% 8,5% 10,0% 11,4% 10,1%
Aprs une anne 2014 maitrise et malgr le maintien du comit de pilotage de labsentisme,
lanne 2015 voit le taux dabsentisme progress. Labsentisme li aux accidents de travail est en
progression de 50% et largement suprieur aux taux des autres rseaux comparables (compris
entre 1% et 1.5%).
Accord Scurit sign le 26 mai 2015, prcisant les actions concrtes destines
amliorer la scurit des personnes et des biens (formation du personnel,
procdures de gestion des incidents, partenariat et coopration)
janv-15 fvr-15 mars-15 avr-15 mai-15 juin-15 juil-15 aot-15 sept-15 oct-15 nov-15 dc-15 Cumul 2015 Cumul 2014
MOYENS
Nb voyageurs transports 1 427 069 1 223 505 1 073 770 1 161 177 1 095 991 1 271 488 970 204 815 580 1 467 711 1 402 816 1 369 527 1 261 791 14 540 627 15 136 111
validations 990 210 849 658 908 499 817 498 758 873 883 129 626 222 535 685 1 044 608 1 107 960 1 028 353 933 484 10 484 179 10 104 108
Effectif contrle (ETP) KPA 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13
Effectif contrle (ETP) RDT13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2,0 2,0
RESULTATS
Nb bus contrls 2 218 2 056 1 845 1 613 1 866 1 940 2 209 2 199 2 206 2 472 2 372 2 471 25 467 Non disp.
Nb voyageurs contrls 28 450 27 108 23 374 20 062 21 409 22 273 21 257 19 098 29 522 30 881 29 776 24 747 297 957 392 598
autres (magntiques, titres vue ) 17 710 17 065 14 836 14 986 13 833 14 515 15 638 14 961 21 616 21 591 19 256 15 813 201 820 208 599
PDC rdt 13 914 1 180 896 570 415 366 123 159 182 171 0 0 4 976 18 067
PDC KPA 9 826 8 863 7 642 4 506 7 161 7 392 5 496 3 978 7 724 9 119 10 520 8 934 91 161 165 932
contrles/agent 2032 1936 1670 1433 1529 1591 1518 1364 2109 2206 2481 2062 1 828 2 507
Taux de contrles 1,99% 2,22% 2,18% 1,73% 1,95% 1,75% 2,19% 2,34% 2,01% 2,20% 2,17% 1,96% 2,06% 2,59%
Nb PV 866 893 711 373 587 570 542 423 807 980 845 749 8 346 15 097
RDT13 46 56 34 39 42 19 21 10 14 0 0 0 281 1 579
KPA 820 837 677 334 545 551 521 413 793 980 845 749 8 065 13 518
PV/agent RDT13 23 28 17 20 21 10 11 5 7 0 0 0 12 66
PV/agent KPA 68 70 56 28 45 46 43 34 66 82 70 62 56 86
Taux de fraude constat 3,04% 3,29% 3,04% 1,86% 2,74% 2,56% 2,55% 2,21% 2,73% 3,17% 2,84% 3,03% 2,80% 3,8%
Taux de non validation 30,61% 30,56% 15,39% 29,60% 30,76% 30,54% 35,45% 34,32% 28,83% 21,02% 24,91% 26,02% 27,90% 33,2%
Nbre voyages non valids 436 859 373 847 165 271 343 679 337 118 388 359 343 982 279 895 423 103 294 856 341 174 328 307 4 056 448 5 032 003
Taux de fraude enqut (avril 2014) 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18,0% 23,5%
RECOUVREMENT
Recettes PV (HT) 6 813,00 6 158,50 9 337,50 6 741,50 7 144,00 7 437,50 8 942,95 3 892,85 6 506,00 9 120,50 10 202,66 11 452,75 93 749,71 95 226,20
RDT13 149,00 429,00 172,00 30,00 96,00 893,00 351,00 182,00 182,00 0 0 0 2 484,00 6 476,00
KPA 6 664,00 5 729,50 9 165,50 6 711,50 7 048,00 6 544,50 8 591,95 3 710,85 6 324,00 9 120,50 10 202,66 11 452,75 91 265,71 88 750,20
recette moyenne/pv 7,87 6,90 13,13 18,07 12,17 13,05 16,50 9,20 8,06 9,31 12,07 15,29 11,23 6,31
frais de dossier /alternative abonnement 2 137,50 1 479,50 732,92 845,83 1 008,33 1 020,83 1 045,83 504,17 1 607,08 1 787,50 1 583,33 1 879,17 15 631,99 49 538,77
PV paiement immdiat 9 15 17 9 8 17 1 8 9 6 16 18 133 346
RDT13 3 11 1 0 1 4 0 2 1 0 0 0 23 37
KPA 6 4 16 9 7 13 1 6 8 6 16 18 110 309
PV paiement diffr 150 102 158 118 151 158 137 81 111 217 152 201 1 736 1 858
RDT13 9 6 2 13 5 6 1 1 0 0 0 0 43 480
KPA 141 96 156 105 146 152 136 80 111 217 152 201 1 693 1 410
Indulgences Trok'it (alternative abt) 281 321 153 53 92 109 81 46 217 230 167 177 1 927 5 042
RDT13 13 0 4 5 4 2 1 2 0 0 0 0 31 286
KPA 268 321 149 48 88 107 80 44 217 230 167 177 1 896 4 756
Total pv recouvrs 440 438 328 180 251 284 219 135 337 453 335 396 3 796 7 246
Taux de recouvrement 50,81% 49,05% 46,13% 48,26% 42,76% 49,82% 40,41% 31,91% 41,76% 46,22% 39,64% 52,87% 45,5% 48,0%
% paiements immdiats 1,0% 1,7% 2,4% 2,4% 1,4% 3,0% 0,2% 1,9% 1,1% 0,6% 1,9% 2,4% 1,6% 2,3%
% paiements diffrs 17,3% 11,4% 22,2% 31,6% 25,7% 27,7% 25,3% 19,1% 13,8% 22,1% 18,0% 26,8% 20,8% 12,3%
% trok'it 32,4% 35,9% 21,5% 14,2% 15,7% 19,1% 14,9% 10,9% 26,9% 23,5% 19,8% 23,6% 23,1% 33,4%
Les difficults croissantes pour contrler les titres ont ncessit en 2015, le dveloppement du
partenariat oprationnel avec les services de la Police Nationale et Municipale. Ce partenariat
soutenu a permis de faciliter lexercice de la mission des contrleurs, de diminuer le nombre
dincidents de contrle, et damliorer la fiabilit des procs-verbaux.
Au total, lors de ces oprations, 16 172 contrles ont t effectus et 727 procs-verbaux dresss
avec le soutien des effectifs de police. Ces oprations sont en forte baisse par rapport 2014
notamment de part la disponibilit plus restreinte des forces de Police.
Les effectifs ddis la lutte contre la fraude adapts aux mthodes de contrles
Il est rappeler que depuis 2012jusquen 2014, compte tenu du taux lev de fraude (40%
enqute avril 2013), le personnel ddi la lutte contre la fraude et la scurit a volu de +50%
portant leffectif de 11 17 agents ETP (quivalent temps plein). Cette volution sest impose par
la mise en uvre du contrle rpressif, dit statique soit la descente des voyageurs. Cette
mthode de contrle rpond des objectifs quantitatifs car elle augmente le taux de contrle, le
taux de verbalisationetc. mais implique une composition des quipes de 4 voire 5 agents pour
exercer dans des conditions scuritaires.
En 2015, le plan fraude visait des objectifs plus qualitatifs, notamment par la diversification des
types de contrles. Ainsi, le contrle embarqu a t privilgi au contrle statique .
Ce mode de contrle prsente lavantage dtre plus scuritaire pour les agents et perturbe moins
le trajet des clients. Ainsi, lquipe ddie au contrle et la scurit a t redimensionn 13.7
agents ETP soit un effectif en baisse de 9% par rapport lanne prcdente (15 ETP). A noter
galement labandon de lactivit du contrle fraude par les quipes RDT13. Cette activit ne
pouvait pas tre subdlgue et le contrle des lignes est maintenant effectu par les personnel
de Keolis Pays dAix sur lensemble des lignes.
1 responsable
2 managers chefs dquipe
6 contrleurs
4 vrificateurs
1 agent recouvrement (*rattach au service commercial)
8 contrleurs 1 manager chef dquipe 2 managers chefs dquipe 2 managers chefs dquipe
2 contrleurs RDT13 7 contrleurs 6 contrleurs 6 contrleurs
4 conducteurs/ 5 conducteurs/ 4 conducteurs/
vrificateurs vrificateurs vrificateurs
2 contrleurs RDT13 2 contrleurs RDT13
1 agent recouvrement 1 agent recouvrement
11 15 17 14
Au total, plus de 30 collaborateurs ont pu participer aux 4 oprations ralises en juin et novembre
2015. Au contact des clients en situation irrgulire, tous ont pu apprhender les comptences
techniques et relationnelles ncessaires lexercice du mtier de contrleur.
personnels
agents quipe adminstratifs et voyageurs Taux de fraude
fraude de direction crneau horaires bus contrls contrls PV constat
15-juin-15 8 6 9H30/11H30 51 51 51 4,20%
c. Les rsultats
Suret
Divers (Vol,Bombes
Invectives, outrages, Altercation contre client Agression contre lacrymo, colis suspect,
altercations Jets de projectiles Menaces ou automobiliste personnel Agression contre client Ivresse Publique fumeur...) Total
2012 11 58 2 17 7 9 6 12 122
2013 76 56 6 38 9 11 15 11 222
2014 81 48 10 25 12 13 20 4 213
2015 130 33 11 3 19 20 32 18 266
Le nombre dincivilits a fortement progress en 2015, alors mme que les jets de projectile et
altercations plus graves sont plutt en baisse.
40
30
Nombres d'incidents lis
20 au contrle fraude
10
0
2014 2015
6. Le plan de formation
Nbre Nb Heures
Salaris totales Cot total
CACES 3 - Chariot Elvateur 2 32 1 420
CHALLENGE - START (Promo 2) 1 42 3 080
CHALLENGE - START (Promo 3) 1 42 3 063
Construire le planning et Grer le Quotidien 1 21 1 676
Contrat de Professionnalisation - DUT Gestion
1 451 10 108
Logistique et Transport
Contrat de Professionnalisation - Master 2
1 169 3 924
Gestion des ressources humaines
Contrat de Professionnalisation - Matriels
1 437 8 453
Embarqus - Responsable en Ingnierie Logiciels
Dcouverte de Window s, Internet et la
2 56 2 123
messagerie
Dmarche Qualit - Tous Clients (Conducteurs) 130 910 57 865
FCO 74 2 560 94 165
Franais Remise niveau grammaire et
1 22 1 321
orthographe
Grer son temps pour gagner en efficacit et
4 56 3 534
productivit
Guides et Serre-Files (Incendie) 22 66 2 451
In Design - Graphisme pour le Marketing 1 14 2 225
Langues : Anglais 1 80 1 535
Matriser les fondamentaux de la rgulation 2 28 2 155
Recyclage Habilitation Electrique 6 84 3 283
Recyclage Sauveteur Secouriste du Travail 30 210 13 050
RH - Les rendez-vous de l'actualit sociale 2015 1 18 1 869
Stage de rcupration de points 6 84 817
Winatel - GMAO sous Window s 1 14 832
Total gnral 289 5 395 218 951
Ce plan reprsente un cot global de formation de 219 000 euros soit 2,5% de la masse
salariale de lentreprise, contre 1,6% prvu au contrat qui correspond au seuil
rglementaire.. Ce plan est en baisse de 110 000 euros par rapport 2014, correspondant
lallgement de la formation Dmarche Qualit Tous Clients.
Cette nouvelle main courante permet notamment de rcuprer les donnes des services
(n de service) et les coordonnes des agents (Nom, Prnom, N de Matricule) directement
partir de notre logiciel de gestion de leffectif.
Les travaux dbuts en dcembre 2014, ont commenc par la dconstruction des
btiments existants sur le site nouvellement acquis. Un hangar de stockage, un btiment
regroupant des bureaux et un logement taient concerns.
La construction dune zone technique est ralise pour permettre le retraitement des eaux
de lavage des bus ce qui permet de rutiliser, aprs traitement, environ 85% des eaux
ayants servies au lavage des carrosseries.
Les fondations du parking vhicules lgers ralises sur des bases antisismiques comme
lensemble des constructions du site, il faut attendre un mois et demi pour obtenir enfin la
livraison des poutres mtalliques qui vont servir monter les 6 niveaux pour un peu plus de
270 places de stationnement.
Le parking des autobus standards, midi et mini est faonn puis goudronn pendant que les
portails et barrires sont poss afin de limiter les accs aux seuls personnes autorises.
Les plans, lamnagement des locaux ont t partags dans le cadre dune commission
constitue de diffrents reprsentants du personnel puis avec et les IRP. Ces diffrentes
runions ont permis dapporter certaines modifications telle que la construction dun tage
supplmentaire sur le btiment conducteurs. Lorganisation du dmnagement des deux
sites occups par Keolis Pays dAix est rflchie et partag avec le personnel et le maitre
duvre en charge du suivi de la construction.
Une date de dmnagement a t retenue et cest le 28 aot 2015 que le transfert des
systmes informatiques et PC est ralis en collaboration avec le sous-traitant
informatique. Ds la mise en place le systme est oprationnel et fonctionnel sans
constater aucune anomalie.
Entre le dbut des travaux et le dmnagement, 9 mois se sont couls, ce qui, pour une
construction de ce type est trs maitris.
Il demeure quelques travaux en cours et la mise en place dune co-activit avec les
entreprises prsentes est ralise. Plusieurs runions avec les IRP permettent de prendre
en compte les diffrentes demandes.
Les espaces verts sont crs par la mise en place de plusieurs essences de feuillus et
pelouse.
Les distributeurs de titres de transport sont installs dans la salle de prise de service des
conducteurs au rez de chausse du btiment administratif.
Des contrats de maintenance pour lensemble des installations sont signs afin de garantir
le bon entretien et le suivi scuritaire (espaces
verts, btiments, matriels).
Linternalisation de la maintenance
Les vhicules MERCEDES Citaro et IVECO BUS Crossway ont t mis en service neufs en 2012.
La garantie de ces vhicules a t assure par les constructeurs et du fait de labsence datelier
chez Keolis Pays dAix, un contrat de maintenance a t sign avec chaque constructeur pour
lentretien des vhicules.
Ces contrats ont pris fin avec linstallation de la maintenance dans le nouvel atelier fin octobre
2015.
Depuis octobre 2015, lentretien courant hors reprises est ralis par Keolis Pays dAix.
Pour lensemble des autres vhicules, la maintenance est ralise par Keolis Pays dAix depuis
septembre 2015. Pour la plupart, les vhicules sont sortis de garantie en 2014.
Lensemble des kilomtres raliss est dtaill ligne par ligne et mois par mois dans le tableau page
suivante.
Les kilomtres commerciaux 2014 (hors TAD) taient de 6 058 512 ; ils sont de 6 005 374 pour
lanne 2015 soit une diminution de 53 138 km ce qui reprsente -0.8 % par rapport lanne
prcdente.
Les kilomtres excuts en propre par Keolis Pays dAix sont stables (4 173 919 km en 2015 pour
4 156 141 km en 2014 soit une augmentation de 0.43%
Circuit
Ligne Creps Scolaires Total
km 2015 1 599 116 628 118 227
km 2014 2 631 150 919 153 551
Delta - 1 032 - 34 291 - 35 323
-23%
2. Extraction de l'offre kilomtrique ralise par les sous traitants, par ligne, par
mois
Dtail de l'offre kilomtrique commerciale ralise par les sous-traitants en 2015
Janvier Fvrier Mars Avril Mai Juin Juillet Aot Septembre Octobre Novembre Dcembre Anne 2015 Anne 2014
RDT 13 98 015 89 956 95 346 91 639 80 674 95 110 95 346 91 851 94 487 97 618 87 594 94 723 1 112 361 1 067 321
11 25 754 23 480 24 808 23 880 21 672 24 572 24 808 24 116 24 572 25 372 23 187 24 808 291 030 294 618
14 15 828 14 610 15 828 15 219 13 393 15 828 15 828 15 219 15 828 16 437 14 610 15 828 184 456 62 094
15 35 356 32 330 33 503 32 169 27 876 33 503 33 503 32 169 33 503 34 544 30 836 33 503 392 794 397 448
20 9 879 9 199 10 009 9 604 8 259 10 009 10 009 9 600 9 897 10 168 9 096 9 897 115 626 115 670
21 11 198 10 336 11 198 10 767 9 475 11 198 11 198 10 747 10 687 11 098 9 865 10 687 128 455 138 948
22 0 58 543
SUMA 198 535 168 993
TAD 163 751 168 993
Navette Bibemus 1 375 1 422 1 124 3 566 2 841 3 422 3 175 2 031 3 145 3 160 3 053 2 841 31 155
Navettes nuits Flexo 477 1 029 886 821 3 213
Navettes Flexi Dimanche 68 65 215 68 416
SAP 45 756 37 078 41 515 40 587 33 737 48 547 20 979 17 575 41 889 31 186 39 171 32 949 314 340 461 500
CREPS 300 225 258 250 192 333 42 1 599 2 631
Le dtail de loffre kilomtrique des services la demande est indiqu dans le tableau prcdent et
sont ralis par le sous-traitant SUMA.
Lignes S : Les services du samedi sont supprims compter du 1er Septembre 2015
Ligne n 14 : Les horaires sont adapts pour une meilleure desserte des entreprises
situes dans le secteur de la maison darrt (quartier de lEnfant) aux horaires
darrive le matin vers 8h45 et de dpart le soir vers 17h30 tout en respectant les
horaires de passage aux tablissements scolaires.
Flexo est une ligne rgulire souple ou un transport la demande sans contrainte.
Tous les dparts sont garantis, un vhicule et un conducteur sont systmatiquement
programms. Litinraire est dfini en temps rel en fonction des clients prsents
dans le vhicule ou souhaitant y accder. Par mesure de scurit les descentes
seffectuent comme lhabitude aux arrts du rseau.
Lamplitude du rseau les dimanches et jours fris est augmente par la mise en
place dun service de transport la demande de 8H 10H et de 18h 20H except
sur les lignes 22 et 25 bnficiant dj de lamplitude totale.
Les rservations se font darrt arrt sur une mme ligne (trac Dimanche et Jours
Fris). Les courses devront tre rserves avant la veille 17h. Le nombre maximal
de vhicules TAD en service les Dimanche et Jours Fris sera de 2 vhicules. Les
courses sont optimises et en cas de conflit de rservation un autre horaire sera
propos au voyageur.
IV. Le materiel
- Une quipe de 4 mcaniciens encadrs par un contremaitre datelier qui constitue le relais
technique auprs des conducteurs et du Poste de Commandes et de rgulation. Les agents
de maintenance interviennent la prise de service afin de sassurer du bon tat des
vhicules avant le dpart et effectuer les oprations de maintenance de premier niveau
(niveau huile, liquide de refroidissement, lave glace, contrles clairage, contrle
fonctionnement rampe PMR, accompagnement technique des conducteurs).
Ils interviennent ensuite en journe pour effectuer des interventions ncessaires au retour
des vhicules sur les dpts ou en ligne sur le rseau. Ils effectuent les oprations de
diagnostic de panne afin de pouvoir engager les demandes de prise en charge dans le cadre
de la garantie constructeur, des contrats dentretien et effectuer les petits dpannages pour
gagner en ractivit.
- Un convoyeur pour effectuer les transferts de vhicules entre les deux sites de garage des
vhicules et les prestataires effectuant la maintenance prventive et corrective de ceux-ci.
- Un poste dassistant informatique dans le cadre dun CDD pour formation en alternance
jusquen aout 2016.
- Au mois de juin, embauche dun Responsable Atelier puis partir de juillet dun chef
dquipe, dun animateur technique et de plusieurs mainteneurs en vhicules industriels.
- Les vhicules hors contrat de maintenance sont repris en charge en septembre dans le
nouvel atelier.
- Les vhicules sous contrat de maintenance sont repris en charge dbut novembre. Suite
laudit effectu en fin de contrat la demande de Keolis Pays dAix, un peu plus de 700
points de non-conformit ont t relevs sur les 78 vhicules concerns. La reprise de ces
non-conformits est ralise par les constructeurs EVOBUS et IVECO BUS.
Actions menes :
- Visites priodiques tous les 18 000 Kms ou 20 000 Kms en fonction des vhicules suivant les
standards du groupe Keolis avec analyses dhuiles moteurs, boites de vitesses et ponts
systmatiques lors de chacune de ces visites afin danticiper toute usures anormales et
adapter au mieux la maintenance.
2. Evolution du parc
1. Achat :
6 minibus + neufs MERCEDES Sprinter City 65
Les mouvements de parc des minibus sont lis la modification de loffre (- 16 minibus en
09/2014 et 1 en 09/2015). Ces vhicules nont pas t vendus avant la fin du contrat de
location. Certains ont t repris par le constructeur comme prvu contractuellement et
dautres ont t replacs par le groupe Keolis. Les problmes rcurrents de fiabilit des BV,
embrayage, injecteurs de carburant. nous ont conduits poursuivre lintgration de
MERCEDES City 65 dans le parc pour les besoins en minibus.
4. Parc 2015
Nombre de
vhicules
au Vhicules
Rpartition des vhicules 31/12/2015 de rserve Total 2014
Exploitation en propre 97 12 109 108
Standard 49 5 54 54
Low Entry 27 3 30 30
Midibus 7 2 9 9
Minibus 3 1 4 4
Minibus + 11 1 12 11
Exploitation par des sous-traitants 27 10 37 37
Midibus 2 1 3 3
Minibus 7 3 10 10
Midicar 4 1 5 5
Autocar 14 5 19 19
Total proprit de Keolis 124 22 146 145
Low Entry 13 2 15 16
Minibus 4 1 5 5
vhicule lectrique 16 3 19 19
Total proprit des sous-traitants 33 6 39 40
Total gnral 157 28 185 185
5. Pannes et immobilisations
1. Pannes
2. Immobilisations
Le nombre de jours dimmobilisations des vhicules est en hausse de 290 jours par rapport 2014.
Nous constatons une baisse au niveau du vandalisme et de laccidentologie qui est compense par
laugmentation des entretiens prventifs.
6. Sinistralit
La sinistralit est en baisse de 12.7%. A noter, un fort recul des accidents corporels et des accidents
dont la responsabilit de Keolis Pays dAix est engage 100%. Cette volution positive est
confirmer sur 2016.
V. Activite marketing
1. Evolutions de la tarification
Afin de rpercuter les hausses successives du taux de TVA et simplifier lutilisation des transports
en commun, la CPA a dcid dharmoniser les gammes tarifaires des diffrents rseaux et de
dvelopper les tarifications combines.
Les titres Aix en Bus permettent dsormais de voyager sur le rseau Omnibus de Gardanne
2. Cration de titres :
Le ticket 2 voyages, vendu bord, permettant de limiter la vente bord et donc damliorer la
vitesse commerciale.
Le ticket 40 voyages salaris : titre vendu par les entreprises afin de favoriser les dplacements
domicile/travail en transports en commun.
3. Suppressions de titres :
Les tickets 3 jours, 10 voyages tarif rduit IG/AT et ticket journe Diablines sont supprims compte
tenu de leurs faibles ventes.
2014 2015
Ticket unit 1,00 1,10
Ticket 2 voyages - 2,00
Ticket partenaire 0,70 0,80
X voyages 0,70 0,80
Ticket 3 jours 5,00 -
Ticket 10 voyages 7,00 8,00
Ticket 10 voyages tarif rduit 5,00 -
Abonnement mensuel 24,00 27,00
Abonnement annuel 230,00 260,00
Carte annuelle - de 26 ans 100,00 100,00
Carte annuelle scolaire 50,00 50,00
Ticket unit Diabline 0,50 0,60
Ticket 10 voyages Diabline 4,00 5,00
Ticket journe Diabline 1,00 -
Pas denqutes ralises en 2015. Une enqute fraude initialement prvue au dernier trimestre a
t reporte en avril 2016 par soucis de logistique et de cohrence de comparaison avec la
prcdente tude ralise en avril 2014.
2. Janvier 2015 :
8 janvier 2015 : Journe de Deuil National Nous sommes Charlie 1 minute de silence sur
le rseau
4. Mars 2015 :
Nouveaux tarifs, mise jour de tous les supports dinformation : intrieur bus, site internet,
promotion du ticket 2 voyages
6 juillet : rseau t
7. Septembre :
Bus de nuit
Le 11 septembre, le bus de nuit est lanc. Une distribution de
flyers est organise auprs des lieux de vie nocturne au centre
ville (restaurants, bars, cinma) et une information sur les
rseaux sociaux et le site internet est mise en place pour
expliquer le nouveau service.
En priode de rentre, les demandes dinformation se font en agence mais aussi beaucoup
par tlphone.
Le standard, assur toute lanne par les agents du front office
est dport en priode de rentre afin de laisser le temps
ncessaire la relation clientle en face face. Du 24 aot au
3 octobre, Effia a ralis cette fonction.
Les agents Effia ont t forms au rseau Aix en Bus par du
personnel Keolis Pays dAix.
9. Novembre 2015 :
Edition du guide des P+R. Pratique, le guide des parkings relais est lanc
pour informer de lensemble de loffre de stationnement et de relais
avec le bus sur Aix en Provence. On y trouve toutes les informations
ncessaires leur utilisation : emplacement, nombre de places,
accessibilit, lignes en correspondance, lieux connects Edition 3 000
exemplaires.
Loffre de Nol
A loccasion des Ftes de fin danne, le rseau Aix-
en-Bus a ouvert exceptionnellement les P+R Hauts
de Brunet et Malacrida les dimanches 13 et 20
dcembre 2015, de 10h 19h. Les lignes 4 et 7 ont
circul exceptionnellement de 10h 19h.
Une distribution dun flyer et la prsence de
linformation lagence commerciale, sur le site
internet aixenbus.fr, les rseaux sociaux ont permis de
relayer linformation.
La frquentation des lignes du dimanche volue peu (+2% entre novembre et dbut
janvier). Cependant, les voyageurs ont dcal leurs dplacements au profit des 2
dimanches renforcs : +16% de validations le 13/12 et +12% le dimanche 20/12
La vente des emplacements publicitaires sur le matriel roulant du rseau Aix-en-Bus est confie
la rgie publicitaire Metrobus.
Les annonceurs sont nationaux mais aussi locaux, tous les secteurs dactivits sont reprsents.
Les plus reprsents en affichage publicitaire sont les suivants (en volume de CA) :
Culture et loisirs : 28%
Services : 22%
Distribution : 11%
Automobile Transports : 8%
Information mdia : 7%
La majorit du chiffre daffaires est ralise par la vente des emplacements arrire sur les bus.
Ceux-ci reprsentent 52% des recettes publicitaires. Les flancs gauche connaissent un regain de
commercialisation avec 33% du CA.
Enfin, la commercialisation des espaces sur les lignes mini est aujourdhui le plus plbiscit.
VI. La frequentation
1. Frquentation enregistre en 2015 par ligne
Le tableau ci-aprs correspond aux montes dans les bus enregistres par les cellules compteuses
par mois et par ligne en 2015 compares aux donnes de 2014. dfaut, les frquentations sont
issues des comptages manuels des conducteurs (Diablines).
N Ligne janvier fvrier mars avril mai juin juillet aot septembre octobre novembre dcembre TOTAL 2015 TOTAL 2014
1 17 978 14 577 13 562 13 891 15 685 17 261 11 981 7 707 27 338 22 483 24 244 18 185 204 892 222 140 -8%
2 140 825 126 917 107 301 120 029 116 446 128 392 102 483 91 629 141 640 144 385 141 054 141 090 1 502 188 1 593 918 -6%
3 116 919 95 784 80 266 94 056 90 577 100 349 78 138 51 826 119 550 111 106 109 645 106 303 1 154 521 1 110 327 4%
4 114 771 102 033 88 574 99 315 93 558 110 159 79 849 69 365 139 448 129 773 119 879 110 999 1 257 724 1 228 215 2%
5 189 863 159 202 141 085 154 376 143 477 169 699 129 091 110 729 177 228 177 960 185 146 173 103 1 910 960 2 066 342 -8%
6 89 343 75 236 59 203 60 174 59 043 65 664 46 358 37 840 75 534 64 185 65 038 65 332 762 953 954 802 -20%
7 86 890 76 400 69 342 67 678 60 100 65 543 43 754 36 627 81 173 84 056 81 313 71 520 824 397 900 354 -8%
8 182 230 157 459 125 026 138 772 121 211 141 081 118 188 95 998 191 807 180 379 167 313 144 201 1 763 665 1 682 434 5%
9 38 541 32 632 30 836 33 697 30 463 33 529 23 690 19 922 35 286 32 698 35 934 32 154 379 381 408 442 -7%
10 53 639 48 807 42 175 42 006 44 026 51 494 41 521 36 445 56 286 56 629 53 925 53 449 580 402 573 173 1%
11 31 206 21 309 20 866 27 112 24 070 28 429 22 304 21 141 34 057 30 947 30 706 21 383 313 529 339 496 -8%
12 8 656 14 507 16 778 16 199 14 040 17 088 14 029 12 918 19 715 17 497 16 558 7 806 175 793 162 672 8%
13 61 546 55 184 46 458 52 098 51 418 60 536 48 287 42 933 55 829 53 550 56 680 57 904 642 424 695 099 -8%
14 4 256 2 429 3 309 3 741 2 585 4 375 3 872 2 124 4 011 4 059 2 676 12 341 49 780 69 240 -28%
15 28 054 19 465 22 817 31 107 25 714 34 907 31 188 25 608 28 366 31 629 27 151 23 208 329 213 350 359 -6%
16 804 709 553 773 570 664 498 414 4 987 4 452 12%
18 35 043 32 381 28 518 29 467 30 690 37 256 31 178 27 022 32 679 30 474 31 627 30 737 377 070 403 759 -7%
19 35 161 31 110 32 289 30 323 29 087 37 722 32 275 26 491 40 051 42 461 37 625 32 538 407 134 433 941 -6%
20 12 146 8 190 9 686 10 633 10 819 12 427 10 968 11 563 13 236 13 552 10 416 10 166 133 802 151 970 -12%
21 6 193 3 943 3 781 5 950 4 747 3 705 2 001 847 2 547 3 190 4 002 1 782 42 689 63 514 -33%
22 18 32 12 198 7 032 6 485 5 780 6 234 25 792 38 337 -33%
23 10 700 47 741 6 813 6 184 6 635 8 828 9 280 7 579 9 838 9 445 8 715 7 113 138 872 80 304 73%
24 443 99 131 5 578 560 482 389 331 474 511 108 123 9 230 3 974 132%
25 42 859 1 890 34 653 36 788 35 898 45 495 34 345 30 110 45 871 42 511 43 286 41 993 435 697 446 438 -2%
10 S 1 899 1 471 1 309 1 011 773 1 144 54 67 2 801 1 495 2 643 1 689 16 356 15 599 5%
12 S 2 859 1 983 2 570 1 902 2 117 1 325 47 9 2 958 1 682 2 422 1 857 21 731 25 760 -16%
13 S 6 342 -100%
14 S 85 -100%
19 S 1 219 1 441 1 302 696 1 498 1 888 125 38 2 727 1 880 2 285 1 650 16 750 18 157 -8%
2S 2 237 2 284 2 234 2 195 2 054 3 134 126 138 4 157 2 144 3 420 3 110 27 233 29 639 -8%
23 S 4 979 -100%
3S 3 040 2 029 2 004 3 016 2 627 2 791 186 27 4 742 2 494 3 333 1 590 27 880 28 543 -2%
5S 1 230 781 844 504 703 816 51 13 111 466 691 447 6 657 7 125 -7%
8S 3 087 3 330 2 444 2 467 2 580 2 670 254 165 5 783 3 616 6 075 3 162 35 630 35 743 0%
9S 2 493 2 113 1 740 1 105 1 522 1 524 50 36 3 986 2 659 3 963 2 693 23 885 22 664 5%
CREPS 16 022
M1 16 862 14 338 12 025 299 11 574 12 707 11 223 8 493 19 931 17 370 17 582 8 348 150 750 180 190 -16%
M2 27 864 26 952 20 010 11 309 18 341 21 744 14 736 12 355 27 922 32 842 29 540 26 050 269 667 290 196 -7%
M3 10 059 7 543 4 964 17 702 5 835 6 751 6 677 6 390 9 115 8 718 2 821 9 358 95 934 95 634 0%
SCOL 25 546 13 962 17 241 17 931 14 646 14 809 481 46 20 066 12 989 13 642 7 364 158 723 174 781 -9%
FLEXI 1 646 2 413 1 910 1 096 1 434 1 009 2 949 1 407 13 864 14 755 -6%
Diabline A 7 699 6 305 7 744 7 511 6 863 8 650 7 250 7 628 8 531 8 140 6 500 8 380 91 202 66 199 38%
Diabline B 4 462 3 660 4 556 4 932 4 087 5 193 4 423 4 622 5 316 5 236 4 508 5 268 56 264 41 018 37%
Diabline C 8 428 7 276 8 759 8 648 7 706 8 842 6 929 7 090 9 068 9 997 8 255 9 701 100 700 78 978 28%
Bus de nuit 69 115 73 52 309 -
TOTAL 1 427 069 1 223 505 1 073 770 1 161 177 1 095 991 1 271 488 970 204 815 580 1 467 711 1 402 816 1 369 527 1 261 791 14 540 627 15 136 111 -4%
Les statistiques des lignes sous-traites sont indiques dans le tableau larticle 6.1 selon la
rpartition suivante :
TAD par Ligne (courses) Janvier Fvrier Mars Avril Mai Juin Juillet Aot Septembre Octobre Novembre Dcembre TOTAL %
Aqueduc 603 499 601 650 435 539 261 143 672 634 620 587 6244 24%
Bibemus 447 400 369 407 330 422 186 137 355 312 313 334 4012 15%
Clony 361 295 357 314 243 307 177 131 381 378 385 367 3696 14%
Grand Saint Jean 579 419 496 495 421 564 193 117 582 464 462 420 5212 20%
Joker 280 222 232 269 195 239 68 37 264 200 367 274 2647 10%
Granettes Pey Blanc 167 126 149 141 86 143 42 33 95 110 111 75 1278 5%
Venelles Couteron 216 173 246 297 205 318 170 140 256 268 233 229 2751 10%
Roquefort Merindol 36 91 48 67 35 44 89 134 91 66 701 3%
Total 2653 2134 2486 2664 1963 2599 1132 782 2694 2500 2582 2352 26541 100%
Les frquentations par titres sont issues des recettes perues TTC par titre multiplies par les
mobilits contractuelles de chaque titre.
5. Matrices Origines/Destinations
CHARGES - D (D1+D2+D3) 32 931 809 1 836 500 34 768 309 37 415 146 2 646 838
Charges variables D1 onglet 4 24 299 656 1 503 191 25 802 847 28 010 303 2 207 456
Dont cots de roulage onglet 4a 3 209 907 41 344 3 251 251 4 226 393 975 142
Dont charges variables de personnel onglet 4b 12 363 314 919 359 13 282 673 12 643 437 -639 235
Dont charges de matriel roulant onglets 4c 2 799 452 173 798 2 973 250 3 155 501 182 251
Dont autres charges variables onglet 4 5 926 983 368 690 6 295 673 7 984 972 1 689 299
Charges de structure D2 onglet 5 6 759 439 333 309 7 092 748 7 644 646 551 898
Dont achats 281 524 12 553 294 076 369 083 75 007
Dont services extrieurs 2 912 965 155 263 3 068 228 3 147 799 79 570
Dont impts, taxes et versements assimils 1 252 160 4 834 1 256 994 1 129 866 -127 128
Dont charges de personnel de structure 2 148 218 160 660 2 308 877 2 732 622 423 744
Dont charges financires 29 769 0 29 769 14 000 -15 769
Dont charges exceptionnelles 0 0 0 57 036 57 036
Dont autres charges de structure 134 802 0 134 802 194 239 59 437
Charges lies au dpt D3 onglet 6 1 872 714 0 1 872 714 1 760 198 -112 516
Rsultat avant alas 772 875 -31 580 712 317 -3 017 272 -3 729 589
Alas 154 414 156 081 -156 081
RESULTAT AVANT IMPOT SUR LES SOCIETES 618 461 -31 580 556 237 -3 017 272 -3 573 508
Cot global pour l'AO (Contribution + compensations) 28 226 073 1 804 920 30 010 728 29 057 417 -953 311
dont CET 473 953 0 473 953 311 946 -162 007
dont Taxe sur les salaires (TS) 660 527 0 660 527 748 943 88 416
Cot global pour l'AO hors CET & TS 27 091 593 1 804 920 28 876 248 27 996 528 -879 721
Contribution forfaitaire hors CET & TS 26 104 307 1 804 920 27 909 227 26 974 066 -935 161
Le rsultat avant impts est infrieur de 3 574 000 euros par rapport lobjectif contractuel :
Onglet de
AVENANT N6 rfrence
Rel 2015 Rel 2014 2015 vs 2014
RECETTES - R (R1+R2+C) 34 397 875 35 930 895 -1 533 020
Recettes commerciales sur usagers R1a onglet 2 4 988 506 4 478 333 510 173
Compensations sociales de la CPA R1b onglet 2 1 022 462 864 696 157 766
Sous-total recettes du trafic (R1a + R1b) R1 6 010 968 5 343 029 667 939
Recettes annexes/accessoires R2 onglet 3 351 952 379 841 -27 889
Sous-total recettes directes (R1a + R2) 5 340 458 4 858 174 482 284
Contribution forfaitaire C 28 034 955 30 208 025 -2 173 070
dont Taxe sur les salaires (TS) 748 943 792 681 -43 738
Cot global pour l'AO hors CET & TS 27 996 528 29 934 798 -1 938 270
0
Contribution forfaitaire hors CET & TS 26 974 066 29 070 102 -2 096 036
Le rsultat avant impts est infrieur de 2 534 000 euros par rapport 2014 :
R= 0,10 + (0,0) E/E0 + (0,0790) G/G0 + (0,0756) M/M0 + (0,1174) P/P0 +( 0,0179) R/R0 + (0,6101) S/S0
Cots de roulage Onglet 4a 3 209 907 41 344 3 251 251 4 226 393 975 142
Charges variables de personnel Onglet 4b 12 363 314 919 359 13 282 673 12 643 437 -639 235
Annuits matriel roulant Onglets 4c 2 799 452 173 798 2 973 250 3 155 501 182 251
Autres charges variables 5 926 983 368 690 6 295 673 7 984 972 1 689 299
Sous-traitance 5 926 983 368 690 6 295 673 7 984 972 1 689 299
TOTAL 24 299 656 1 503 191 25 802 847 28 010 303 2 207 456
Dtail de la sous-traitance
Kilomtres
kilomtres totaux 1 226 723 320 445 555 355 222 718
dont HLP 113 847 121 910 241 029 16 498
kilomtres commerciaux 1 112 875 198 535 314 326 206 220
Vhicules 20,0 9,0 24,0 21,0
Charges de financement vhicules mis disposition par Keolis 295 024 218 559
Charges de financement vhicules mis disposition par Sous Traitants 526 513 12 167 353 060
Conduite
Heures de conduite commerciale 46,7 22,8 14,8 20
Heures de production 67 787 34 709 22 643 31 867
Cot de conduite 1 796 351 839 970 743 090 665 472
Carburant 532 842 51 063 170 184 2 012
Entretien vhicules 145 446 37 136 165 517 137 263
main d'uvre
pices - travaux extrieurs 145 446 37 136 165 517 137 263
Pneumatiques 41 856 6 189 11 264
Lubrifiants 54 183 3 095
Assurances 10 949 17 936 36 133 6 481
Frais de structure 348 778 143 308 173 916 209 458
Marge et alas 193 347 36 408 0
Charges de structure
POSTES Contrat Contrat actualis 2015 Rel 2015 Rel vs Contrat actualis
Quantit Total Quantit Total Quantit Total Quantit Total
Achats 281 524 294 076 369 083 75 007
Services extrieurs 2 912 965 3 068 228 3 147 799 79 570
Impts, taxes et versements assimils 1 252 160 1 256 994 1 129 866 -127 128
Charges de personnel de structure 39,5 2 148 218 39,5 2 308 877 45,0 2 732 622 5,5 423 744
Charges financires 29 769 29 769 14 000 -15 769
Charges exceptionnelles 0 57 036 57 036
Autres charges de structure 134 802 134 802 194 239 59 437
TOTAL 6 759 439 7 092 748 7 644 646 551 898
Annuits dpts
4 989
1 022 Recettes commerciales
352
sur usagers
Compensations sociales
de la CPA
Recettes
annexes/accessoires
28 035 Contribution forfaitaire
Recettes Commerciales
Tarifs
Tarifs Publics Compensati
Publics Compensations
aprs le Nb de titres ons verses
Dsignation des titres avant le Mobilit Voyages suivant nb de titres
01/03/2015 distribus par la TPA
01/03/201 distribus en
en TTC en HT
5 en TTC
Ticket 10 voyages tarif rduit 2,0 SUPPRIME 10,732 - - - 14
Cartes annuelles gratuites 230,0 260,0 312 10 225 3 190 200 2 370 341 644 477
Cartes mensuelles gratuites RSA 24,0 27,0 31,9 9 664 308 282 232 815 238 620
Cartes mensuelles gratuites CHOMEURS 24,0 27,0 31,9 1 825 58 218 43 966
Titres hebdomadaires CARTREIZE - - - 82 482
Ticket un jour P+R 1/2 tarif tudiant 4 853 - - 4 853
Ticket abonnement mensuel P+R 1/2 tarif tudiant 1 256 - - 15 413
Titre CMU - C - - - -
Cut off 2014 35 175
Titre combin TER mensuel 5,00 5,00 59,9 313 18 721 1 421 886
Titre combin TER annuel 50,00 50,00 658,9 - - 542
Sous-total compensations sociales 28 135 3 575 420 2 648 542 1 022 462
2. Contribution forfaitaire
3. Investissements
4. Ratios doffre
VIII. La qualite
Conformment lArticle 22 et lAnnexe 6 de la Convention de Dlgation de Service Public,
KEOLIS Pays dAix exploitant, doit mettre en uvre une dmarche Qualit en accord avec La
Communaut du Pays dAix, lAutorit Dlgante, et rechercher un niveau de qualit de service le
plus lev possible.
Cette dmarche concerne le Dlgataire ainsi que ses sous-traitants, avec le mme niveau
dexigence et de contrle.
Cette dmarche Qualit a comme objectifs :
Moyenne
Thme Items Indicateurs anne Taux cible Priodicit Sources Modalit
Extraction
1) qualit du service % de services
Niveau d'offre 89,39% 88-90% Mensuel LUCIOL mensuelle du
offert effectus
systme LUCIOL
% de passages Extraction
1) qualit du service
Ponctualit conformes aux 64,66% 64-66% Mensuel LUCIOL mensuelle du
offert
arrts systme LUCIOL
2. Respect de la ponctualit
Concernant les ttes de points darrt (aussi appeles srigraphies ), un certain nombre dentre
elles taient dcolles, dgrades ou absentes. Un travail de remise niveau des 1 000 ttes a t
entrepris fin dcembre 2015 pour sachever en fvrier 2016. Depuis cette date, toutes les ttes de
points darrt bnficient de ttes homognes, lisibles et prsentant les indices des lignes
interurbaines en passage, un plus pour les utilisateurs du Pays dAix.
Concernant la mise jour des informations tout au long de lanne, nous recherchons
des solutions plus efficaces et ractives afin davoir une information jour et lisible.
Lanne 2015 a t marque par une pression sociale importante tout au long de lanne et
notamment du 30 mars au 3 avril lors du mouvement social dune rare violence vis--vis des non-
grvistes comme de la Direction.
Les traces laisses par ce mouvement ont ncessit le renouvellement pour moiti du Comit de
Direction.
Financirement, lanne sest conclue par un accroissement du dficit de lentreprise qui sexplique
par une drive de nos dpenses. Labsentisme augmente ainsi de 4 % et laccidentologie reste
un niveau deux fois suprieur aux autres filiales de la Direction des Grands Urbains. Ces deux
thmes ncessiteront un plan dactions particulier sur 2016.
Lengagement sur recettes est tenu grce la stabilisation de la fraude et la stabilisation de loffre
mme si laugmentation tarifaire de mars na pas produit les effets escompts sur nos recettes
commerciales.
Enfin, la construction du dpt rue Richard Trvithick et lemmnagement le 31 aot ont permis
damliorer les conditions de travail des salaris en offrant des locaux conviviaux, performants et
respectueux de lenvironnement.
Lanne 2016 sera place sous le signe du changement et de laccompagnement des grands
chantiers de la mtropole
Le renouvellement de nos partenaires sociaux dbut 2016 associ la prise en main de notre outil
de travail amliorant significativement les conditions de travail de nos collaborateurs permettront
un apaisement du dialogue social et feront de Keolis Pays dAix une entreprise o il fait bon vivre
ensemble.
Afin d'optimiser en permanence les conditions de travail et le temps de travail en assurant
l'organisation, la propret et la scurit d'un plan de travail, la dmarche 5S sera progressivement
mise en place au niveau de latelier.
Keolis Pays dAix continuera daccompagner les nombreux projets de la collectivit (BHNS, SAEIV,
Vente par internet, dveloppement de la billettique..). Toutes les forces vives de lentreprise seront
dployes pour assurer ladhsion des salaris ces projets importants pour la ville et le
dveloppement des transports. Les travaux prvus en cours danne dans le centre-ville dAix en
Provence ncessiteront une information des voyageurs adapte limitant ainsi la perte de recettes
lie ces perturbations.
Commission du XX/09/2016
Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre 2016
Juin 2016
Analyse du compte-rendu annuel du dlgataire Aix en Bus
Aix en Bus : FAITS MARQUANTS DE
LANNEE 2015
Le rapport annuel du dlgataire relate 4 faits marquants en
2015 :
La hausse tarifaire au 1er mars ayant gnr une augmentation moyenne de 7,7%
Le nouveau dpt inaugur en novembre 2015
Le mouvement social loccasion des ngociations annuelles obligatoires
Le renouvellement dune partie du comit de direction suite au mouvement social
Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre 2016
2
Analyse du compte-rendu annuel du dlgataire Aix en Bus
Aix en Bus : Focus sur les faits Saillants
de 2015
Offre : Ajustements de loffre commerciale et cration d'un service de soire les
vendredis et d'un service de rservation par internet pour les lignes la demande
tendues Dimanches et Jours fris ( Flexo et Flexibus)
Tarifs : Augmentation de la Gamme au 1er Mars 2015 et cration d'un nouveau
titre 2 voyages et compensation du 1/2 tarif Etudiant accord sur les P+R
Contrat : Mise en service du nouveau dpt sur le Ple dActivits dAix en
Provence (emmnagement au 31 aot 2015)
Mouvement social : Mesures coercitives suite des actes rprhensibles pendant
les grves / Revalorisation de la valeur du point et augmentation de la valeur des
Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre 2016
tickets restaurant.
Organisation : Renouvellement du Comit de Direction : DRH, Directeur
administratif et Financier, Directeur Marketing et Communication
3
Analyse du compte-rendu annuel du dlgataire Aix en Bus
Consistance du contrat de Dlgation de
Service Public Aix en Bus
Par convention de dlgation de service public en date du 29 juillet 2011,
prenant effet au 1er janvier 2012 et arrivant expiration le 31 dcembre
2019, la Communaut du Pays dAix a confi la socit KEOLIS PAYS DAIX
la gestion dlgue du rseau de transports publics urbains "AIX EN BUS".
Le 1er janvier 2016, la convention de DSP est transfre de droit la
Mtropole Aix Marseille Provence devenue autorit organisatrice.
24 lignes ont t concernes par des diminutions d'offres dont les plus
significatives sont les suivantes :
14 25 6 15 35 11 3s
4000000
2007 4 360 000
3000000
2008 4 407 000
2000000
2009 4 417 000
Anne 2014
5% 3%
3%
8% 3%
KPA
RDT 13 3% KPA
19%
SUMA RDT 13
18%
Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre 2016
SAP SUMA
Diablines SAP
70%
68% Diablines
II - Matriels roulants
Minibus (9 places) 8 14 7 3 7 3 10
Midicar 5 5 4 1 4 1 5
Autocar 19 22 18 1 14 5 19
Total proprit de Keolis 146 166 145 18 124 22 146
Standard 0
Low Entry 16 15 17 2 13 2 15
Midibus 0
Minibus 5 5 5 1 4 1 5
vhicule lectrique 19 21 19 19 16 3 19
Total proprit des sous-traitants 40 41 41 6 33 6 39
Total gnral 186 207 186 24 157 28 185
TYPE DE VEHICULE
Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre 2016
Entres vhicules neufs : LLD ( locations longue dure de 6 minibus + de marque Mercedes - Sprinter City 65
Sorties : Ventes et transferts de LLD soit 17 vhicules minibus Dietrich vhicules de 2012 & 1 vhicule midibus Heuliez
GX127C de 2007
Analyse du compte-rendu annuel du dlgataire Aix en Bus 12
II - 3. Sinistralit et accidentologie
Avec 172 accidents dclars en 2015 contre 197 accidents en 2014, la sinistralit
baisse de 12,7%.
Lanne 2015 a connu 143 accidents matriels et 29 accidents corporels, pour
lesquels le dlgataire est responsable dans 31.2% des cas.
Il est noter une baisse significative :
Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre 2016
III - Frquentation
Malacrida
18
Analyse du compte-rendu annuel du dlgataire Aix en Bus
III - 4. Ratio voyageurs / kilomtre (V/K)
Il sagit dun ratio qui permet de mesurer le nombre de voyages effectus
par kilomtre parcouru (kms ciaux + kms Hlp). Il s'agit d'un ratio de
rendement et defficacit, fortement dpendant de la densit et de la
morphologie urbaine, le territoire Aixois tant tendu.
Selon les donnes du RAD 2015 le rseau urbain dAix en Provence obtient
un ratio V/K de 2,42* en 2015, en baisse par rapport 2014 (2,51) tant
prcis que ce ratio est calcul sur les kms commerciaux et non totaux.
Pour mmoire le V/K tait en 2014 ( sur kms totaux) le suivant :
Aix en Bus 2,01**
Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre 2016
Amiens 2,37
Pau 2,32
Avignon 1,64
Bayonne 1,60
Moyenne d'un panel de 10 rseaux comparables = 2,09
V /K moyen des villes de 100 000 250 000 habts = 2,43
*Ce ratio correspond galement en 2015 100 voyages / habitant
** Rfrence : donnes UTP 2014
Avec un total de 4 989 000 en 2015, les recettes commerciales sont en hausse de
11,4 % et 510 000 par rapport 2014. Cette volution favorable sexplique par :
Par une augmentation des tarifs en mars 2015
Une augmentation de la part des voyageurs occasionnels
Elle reste nanmoins faible en comparaison des rseaux de taille comparable.
A noter pour Aix en Bus un niveau tarifaire peu lev et des tarifs sociaux fortement dvelopps.
Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre 2016
Le rseau Aix en Bus obtient pour 2015 un ratio Recettes / Dpenses (R/D) de 17 %.
Les tickets units et 2 voyages reprsentent une part consquente des recettes (39.6%).
Les abonnements (mensuel, annuel, jeune et scolaire) reprsentent 37,4% des recettes
usagers.
Analyse du compte-rendu annuel du dlgataire Aix en Bus 21
III - 6. Recettes commerciales par titre
Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre 2016
IV - Personnel
25
Analyse du compte-rendu annuel du dlgataire Aix en Bus
IV - 3. Grves et droits de retrait
Lanne 2015 a t marque par une pression sociale importante tout au long de
lanne et notamment 5 jours de grve du 30 mars au 3 avril 2015.
Le mouvement social de 2015 rsulte essentiellement de revendications salariales.
Suite 12 runions de ngociations la Direction de Keolis est parvenue un accord
apportant une progression des salaires nets de 1.42 %.
A noter que des mesures individuelles coercitives ont galement dues tre prises.
V - Charges
28
Analyse du compte-rendu annuel du dlgataire Aix en Bus
Ventilation des charges du dlgataire
En 2015, les charges variables qui sont composes des charges de conduite (roulage
conducteurs- annuits du matriel roulant) et de la sous-traitance reprsentent 75%, pour 20%
de charges de structure et 5% de charges lies au dpt.
Ventilation des charges relles en 2014
Ventilation des charges relles en 2015
2%
1760; 5% 20%
Charges variables
7645; 20% Charges variables Charges de structure
Charges de structure Dpot
Dpot
78%
28010; 75%
Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre 2016
5%
74%
29
Analyse du compte-rendu annuel du dlgataire Aix en Bus
V - 1. Masse salariale
V - 2. Frais Kilomtriques
Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre 2016
V - 5. Dpt
Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre 2016
En 2015
Impts sur les socits : 0
Taxe professionnelle (CFE + CVAE) : 311 946
Taxe sur les salaires : 748 943
En 2014
Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre 2016
34
Analyse du compte-rendu annuel du dlgataire Aix en Bus
VI - 2. Recettes de trafic
En 2015 : 4 988 506 , contre 4 478 433 en 2014 pour un prvisionnel issu
de l'avenant 6 pass en 2015, de 4 968 078
Soit une hausse sur lanne de 11.4 % et + 510 073 .
VI - 3. Recettes de publicit
En 2015 : 181 000, contre 213 308 en 2014, soit une baisse de 15 % et 32
308.
Le prvisionnel de 320 K est donc trs loign du ralis (-43%).
Reu au Contrle de lgalit le 03 novembre 2016
Lensemble des vhicules mis en circulation sur le rseau Aix en Bus est accessible (
lexception des Diablines) ; il a galement t mis en place des rampes daccs bord
des autobus et un systme dannonces sonores et visuelles.
Lensemble de ces lments sera repris loccasion de la mise en uvre de lAgenda
dAccessibilit Programme (AdAP) partir de 2016.
La dmarche qualit est mise en uvre partir de 2015 sur la base dun rfrentiel
labor en accord avec lautorit dlgante tel que prvu contractuellement.
Seuls les items Accessibilit & attitude commerciale et Informations dans les lieuxx
publics seront mis en uvre en 2016.
mn + 4 mn) sur les 12 mois de 2015 le taux moyen relev est in fine de 64,73% ( le
taux le plus faible concerne le mois de juin avec 61,45% et le plus lev avec 68,52%
en aot 2015.
La qualit de linformation voyageurs a t quand elle, en dea des rsultas
attendus, du fait de linformation aux points darrt, malgr les efforts ports sur la
qualit des impressions avec des fonds de cadre plus valorisants. Les ttes de points
darrts ont prsentes de nombreuses dfaillances galement ( absence
dgradation dcollage) 43
Analyse du compte-rendu annuel du dlgataire Aix en Bus
Conclusion - Perspectives
Cette anne 2015 se caractrise par :
Loptimisation du rseau
La rduction significative mais insuffisante du taux de fraude
Une mise en service de nombreuses infrastructures et quipements contribuant
une meilleure productivit
La livraison du dpt Aix en Bus