Revision Medioambiental Inicial PDF

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Comentarios al Elemento 7 (A): Rev.: 2

Ejemplo de Informe de la Fecha: 01/03/00
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Revisin Medioambiental Inicial
En primer lugar le recomendamos que consulte de nuevo el apartado 2.3 Fase 3 de la

Primera Parte de esta publicacin.
El ejemplo del informe de Revisin Medioambiental Inicial que presentamos a continuacin

en este Elemento, tiene por objeto mostrar un posible modelo y/o metodologa a seguir
para la realizacin de un anlisis preliminar global de los problemas, efectos y resultados
en materia medioambiental de una organizacin de modo que le permita poder diagnosticar
su situacin medioambiental de partida.
Hay que recordar, que segn la norma ISO-14001 el desarrollo de una revisin
medioambiental inicial no es requisito obligado, aunque s muy recomendable, ya que de
ella se puede extraer gran cantidad de informacin, que permite un conocimiento ms
profundo de la repercusin medioambiental de la organizacin, as como de la legislacin
medioambiental que le aplica y de la gestin medioambiental actual de la organizacin.
Toda esta informacin servir para poder formular una poltica medioambiental ms
adecuada a las caractersticas y a la complejidad de la empresa y para establecer las
bases para comenzar con el desarrollo y posterior implantacin de un Sistema de Gestin
Medioambiental.
Al igual que ocurre con las auditorias internas, la revisin medioambiental puede ser
llevada a cabo bien por personal interno, bien a travs de la contratacin externa, pero en
ambos casos, la familiaridad con el sector y/o con la actividad, procesos y servicios
particulares de la organizacin, la experiencia en evaluacin de los impactos
medioambientales, y los conocimiento sobre legislacin medioambiental y sobre gestin
ambiental que posea la persona que realice la revisin redundaran en beneficio de la
empresa.
En cualquier caso, no existe una metodologa estandarizada para la ejecucin de una

revisin medioambiental aunque la norma recoja en su anexo A.3.1 a ttulo informativo las
reas claves que debera cubrir.
Recordar una vez ms que los ejemplos que en esta publicacin se presentan, son
modelos como otros muchos existentes en el mercado. Y que ste en concreto es un caso
ficticio a travs del cual, se pretende familiarizar al lector con el proceso de revisin
medioambiental inicial de una organizacin.
INFORME DE LA
REVISION MEDIOAMBIENTAL INICIAL
Para: XXXXXXXXXX
Fecha: XX/XX/XX
Fdo: XXXXXXXXXX
Responsable
XXXXXXXXXX
Miembros del equipo
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
NDICE
1. DESCRIPCIN GENERAL DE LA REVISION MEDIOAMBIENTAL INICIAL.................................3

1.1. ANTECEDENTES ..................................................................................................................3
1.2. ALCANCE ..............................................................................................................................3
1.3. OBJETIVOS ...........................................................................................................................3
1.4. METODOLOGA ....................................................................................................................3
1.4.1. Equipo auditor que participa en la Revisin Medioambiental Inicial .........................4
1.4.2. Diagrama de desarrollo ............................................................................................4
2. DESCRIPCIN DE LA EMPRESA...................................................................................................5
2.1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA ............................................................................5
2.2. DESCRIPCIN DEL DESARROLLO HISTRICO DE LA EMPRESA.................................5
2.3. DESCRIPCIN DEL LUGAR.................................................................................................5
2.4. DESCRIPCIN DEL PROCESO ...........................................................................................5
2.5. ENERGA Y MATERIAS PRIMAS .........................................................................................6
2.5.1. Energa .....................................................................................................................6
2.5.2. Agua..........................................................................................................................6
2.5.3. Materias primas ........................................................................................................6
2.6. ORGANIZACIN Y PERSONAL ...........................................................................................6
2.7. SISTEMA DE GESTIN ........................................................................................................6
3. IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES ...............................7
3.1. IDENTIFICACIN DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES .................................................7
3.2. EVALUACIN DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES.....................................................14
4. ANLISIS Y EVALUACIN DEL GRADO DE GESTIN MEDIOAMBIENTAL Y DE
CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIN MEDIOAMBIENTAL APLICABLE ...............................17
4.1. ENTRADAS/ SALIDAS RELACIONADAS CON EL MEDIO AMBIENTE ...........................18
4.2. ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES .........................................................................20
4.3. ASPECTOS GENERALES...................................................................................................21
4.4. ATMSFERA .......................................................................................................................21
4.5. VERTIDOS ...........................................................................................................................24
4.6. RESIDUOS ...........................................................................................................................25
4.7. CONSUMO DE AGUA .........................................................................................................34
4.8. CONSUMO DE ENERGA....................................................................................................35
4.9. ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS QUMICOS Y
RESIDUOS ...........................................................................................................................35
4.10. PROTECCIN DEL SUELO Y DE LAS AGUAS SUBTERRNEAS..................................37
4.11. CONTAMINACIN ACSTICA ...........................................................................................38
4.12. GESTIN DE RIESGOS ......................................................................................................39
4.13. EMBALAJE Y TRANSPORTE.............................................................................................41
5. NECESIDADES DE FORMACIN .................................................................................................43
6. RESUMEN Y CONCLUSIONES GENERALES .............................................................................44
ANEXO I: PROPUESTA DEL PLAN DE ACTUACIN MEDIOAMBIENTAL .........................................46
Informe final Rev Inicial.doc 2

1. DESCRIPCIN GENERAL DE LA REVISION MEDIOAMBIENTAL INICIAL
1.1. ANTECEDENTES
Una organizacin que carezca de sistema de gestin medioambiental debera, como
una primer paso, establecer su situacin actual con respecto al medio ambiente, por
medio de una revisin. El objetivo debera se la consideracin de todos los aspectos
medioambientales de la organizacin como base para el establecimiento del sistema
de gestin medioambiental.
1.2. ALCANCE
La revisin medioambiental inicial se realiza sobre todo la planta de la empresa xxxx
localizada en el municipio de xxxxxx.
Toda auditora ambiental se basa en una tcnica de muestreo. En consecuencia,

cualquier auditora es susceptible de ser incompleta en sus hallazgos y
recomendaciones (ver norma UNE-EN ISO 14010).
Documentacin de referencia para la revisin

- UNE EN ISO 14011/96, Guas para la auditora medioambiental. Procedimientos
de auditoras. Auditora de sistemas de gestin ambiental.
- UNE EN ISO 14001/96, Sistemas de Gestin Medioambiental. Especificaciones
y directrices para su utilizacin.
- Legislacin europea, estatal, autonmica, local.
1.3. OBJETIVOS
Los objetivos que la presente Revisin Medioambiental tiene son los mencionados a
continuacin para con ellos poder formular poltica medioambiental y poder definir un
SGMA adecuados a la actividad.
- Identificar la legislacin medioambiental aplicable y los requisitos derivados de ella.

Establecer el grado e incumpliendo de los mismos.
- Identificar los aspectos medioambientales asociados a las actividades/productos y
servicios de la organizacin
- Identificar las prcticas y procedimientos de gestin medioambiental existentes y
establecer el grado de incumplimiento respecto a la UNE EN ISO 14001
- Identificar el riesgo potencial de los posibles accidente o de las situaciones de
emergencia que pudieran darse.
1.4. METODOLOGA
Adems de emplear los datos recopilados, para la elaboracin del presente informe y
para la elaboracin de un plan de actuacin medioambiental con recomendaciones y
propuestas de medidas de mejora; los datos y resultados obtenidos durante la
revisin medioambiental inicial servirn a la organizacin para que sta pueda
elaborar:
un registro de los requisitos medioambientales aplicables a la organizacin
un registro de los aspectos medioambiental significativos de la organizacin
un plan de emergencia medioambiental y/o procedimientos de respuesta ante
accidentes potenciales o situaciones de emergencia previsibles.

1.4.1. Equipo auditor que participa en la Revisin Medioambiental
Inicial
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1.4.2. Diagrama de desarrollo
Planificacin de la Revisin
1
Medioambiental Inicial
Envo de cuestionario y del El cuestionario debera estar cumplimentado

listado de documentacin para la visita de los consultores y la documentacin
requerida listada preparada para su consulta durante la visita
Revisin de legislacin
aplicable a la actividad
VISITA AL
2 EMPLAZAMIENTO
Reunin inicial de El esta reunin se presenta el equipo consultor y los

presentacin del equipo y de objetivos de la Revisin a la direccin de la empresa
los objetivos y a algunos mandos de la organizacin
Vista a las instalaciones y

entrevistas al personal
Revisin de documentacin
relevante
Reunin final de Con esta reunin se pretende contrastar con la

presentacin de direccin y los mandos implicados, algunas de las
conclusiones preliminares evidencias recogidas durante la revisin
Recabar informacin La organizacin enviar va fax, e-mail, documentacin

3 pendiente
complementaria pendiente
Elaborar informe de
Revisin Medioambiental
Inicial y Propuesta del Plan
de Actuacin definido
Reunin de presentacin y
4 entrega del Informe y del
Plan de Actuacin

2. DESCRIPCIN DE LA EMPRESA
2.1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

(Actividad, fecha de inicio de produccin, productos, produccin anual, n de
empleados y distribucin en produccin-administracin, potencia elctrica instalada,
consumo elctrico anual, consumo combustibles fsiles, etc.)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2.2. DESCRIPCIN DEL DESARROLLO HISTRICO DE LA EMPRESA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
2.3. DESCRIPCIN DEL LUGAR

La empresa est formada por un pabelln principal en el que se realizan las
actividades de produccin y dos auxiliares destinados a sala de calderas,
compresores y almacenamiento de productos qumicos y otro en el que se encuentra
el centro de transformacin []
2.4. DESCRIPCIN DEL PROCESO

La empresa cuenta con una lnea de produccin principal y procesos e instalaciones
auxiliares del mismo. (Incluye un diagrama de flujo del proceso).
Lnea de produccin principal: (descripcin desglosada de cada una de las lneas

existentes)
Mecanizado
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Chapa y soldadura
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Tratamientos superficiales
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Almacenes
En la empresa existen varios tipos de almacenes: de materia prima y
auxiliares, producto acabado y de residuos. Ver apartado 0.
Embalaje
El embalado del producto acabado se realiza mediante cajas de cartn,
cartn reforzados con madera, cajas de madera y moldeable en algunos
casos.

Procesos auxiliares.
Laboratorios.
Sala de calderas, compresores y almacenamiento de productos qumicos.
Mantenimiento
2.5. ENERGA Y MATERIAS PRIMAS
2.5.1. Energa
Se utiliza energa elctrica en las actividades de produccin y alumbrado.
El combustible empleado en la empresa es gas natural para calefaccin de los
edificios.
2.5.2. Agua
La empresa utiliza agua de red captada de las canalizaciones de la red pblica de
abastecimiento del municipio. Este agua se utiliza en actividades de produccin, en
aseos y servicios del personal y para riego de zonas ajardinadas.
2.5.3. Materias primas

Las materias primas que se consumen de manera significativa durante el proceso
productivo son:
Aleaciones.
Aceites , disolventes y taladrinas. Estos productos se consumen en envases
de diferentes tamaos y materiales.
Pilas y bateras
Material tpico de oficinas (toner, cartuchos de tinta)
Papel y cartn.
Materiales de mantenimiento: aceites, pinturas, esmaltes, colas, grasas, etc.
Etc.
2.6. ORGANIZACIN Y PERSONAL

La empresa tiene una plantilla de XXXXX trabajadores, distribuidos en 3 turnos.
2.7. SISTEMA DE GESTIN

La empresa tiene un sistema de gestin de la calidad, con un manual de calidad
desarrollado y procedimientos de trabajo. La empresa cuenta con certificacin de
calidad.
La empresa ha desarrollado y llevado a cabo algunas prcticas relacionadas con la

proteccin del Medio Ambiente. Entre las que podemos mencionar:
Retirada de los residuos peligrosos mediante gestor autorizado.
Realizacin de la declaracin de RPs.
Posesin de la autorizacin de vertido a colector para aguas residuales
industriales y fecales.
Recogida selectiva de algunos residuos: industriales y asimilables a urbanos.
Reutilizacin del papel.
Etc.

3. IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
3.1. IDENTIFICACIN DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
En la siguiente tabla se presenta la recopilacin de los aspectos ambientales

identificados por proceso o instalacin.
En la primera columna se recogen:

subprocesos productivos de la lnea de produccin desde la entrada de
materia prima hasta la salida de producto terminado
subprocesos auxiliares asociados como por ejemplo: instalacin para el
tratamiento de aguas residuales, instalaciones de personal (servicios), etc.
En la primera fila se recogen los aspectos ambientales evaluados:

Entradas relacionadas con el medio ambiente:
- Consumo de materias primas y auxiliares
- Consumo de agua
- Consumo de energa elctrica y combustibles
Salidas relacionadas con el medio ambiente:
- Emisiones atmosfricas
- Inmisiones
- Generacin y gestin de residuos
- Vertidos al agua
- Suelos contaminados
- Contaminacin acstica
- Fugas energticas
- Gestin de riesgos
- Etc.
En las celdas cruce de la primera fila y primera columna, se identifican las principales
entradas y/o salidas relacionadas con el medio ambiente para cada subproceso
evaluado.
Posteriormente en el apartado 3.2 de este informe se presenta cuales de estos

aspectos identificados se consideran significativos.
Nota: La identificacin de los aspectos medioambientales puede variar algo y ser ms o menos
detallada en funcin de la experiencia de la persona que la lleve a cabo, el conocimiento del
sector de la misma, etc.
Pero en cualquier caso tendrn que quedar identificados los aspectos ms caractersticos o
relevantes de dicha actividad.
En el caso de que su organizacin contrate servicios de una consultora externa, para llevar a
cabo la revisin inicial, el informe resultante debe recoger dicha identificacin as como la
determinacin de los ms significativos. Si por el contrario, la revisin la van a realizar ustedes,
pueden emplear para ello, el Procedimiento de Identificacin, evaluacin de aspectos
medioambientales que se incluye en el Elemento 2 (ver tambin Captulo 2 del Elemento 1).

TABLA DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
ENTRADAS (consumos) SALIDAS

N Actividad Materias primas Agua Energa Emisiones Inmisiones Residuos Vertidos Suelos Ruido Fugas Riesgos
y auxiliares elctrica y gas contamina energti-
natural dos cas
1. RECEPCIN MATERIA Emisiones Ruido del Posibles
PRIMA: Manipulacin, del trfico de trfico de derrames
transporte, carga y vehculos vehculos de
descarga de materia prima productos
y suministros peligroso
s
2. TRANSPORTE INTERNO Energa Ruido del
Traspaletas elctricas elctrica para trfico de
recargar vehculos
bateras
3. ALMACENES DE Energa Incendios
MATERIA PRIMA Y elctrica para Posibles
AUXILIARES: iluminacin derrames
almacn de productos de durante la
qumicos variados: almacenes manipulaci
acetonas, cloruro frrico, n de
cido ntrico, aceites, etc. bidones
con
productos
peligrosos.
4. Subproceso 1: Aleaciones Agua para Energa Emisiones no Taladrinas Ruido Posibles
MECANIZADO de base formular las elctrica confinadas de agotadas fugas y
Centro de Mecanizado hierro, nquel, taladrinas vapores (emulsin derrames
Tornos y rectificadoras cobre, orgnicos aceitosa) de
punteadora aluminio y Envases taladrinas
mquinas de medir por acero vacos de
coordenadas. inoxidable taladrinas
Taladrinas Lodos de
mecanizacin
Viruta
metlica
impregnada
de taladrina
Rechazos de
piezas
Informe final Rev Inicial.doc

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natural dos cas
5. Subproceso 2: Acetona, Energa Vapores de Escorias de
CHAPA Y SOLDADURA alcoholes y elctrica soldadura sin soldadura
- Soldadura por derivados confinar en la Polvo
resistencia, para la zona de metlico
- Curvadora de chapa limpieza de calderera. Filtros de
- Instalacin de las piezas retencin de
rebabado y previo a su polvo
- equipos auxiliares. soldadura. metlico
Envases
vacos de
acetona y
otros
productos
qumicos
6. Subproceso 3: Ensayos Aceites para Energa Partculas Vapores Envases
no destructivos: pruebas de elctrica orgnicos vacos
- Bancos de ensayos estanqueidad Aceites
Neumtico e usados
Hidrulico para
pruebas de
estanqueidad

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natural dos cas
7. Subproceso 4: Acido ntrico Agua de Energa ! Emisin Vapores Aguas cidas Aguas de
Tratamientos Acido lavado elctrica confinada orgnicos Aguas lavado de
superficiales: clorhdrico Agua para de la Vapores alcalinas lnea de
- Instalacin de limpieza Acidos formular los extraccin generados Productos limpiezas
qumica, orgnicos baos de vapores en la agotados de vertidas
- Limpiezas con Pintura en de la lnea limpieza chorreado previa
queroseno base a de limpieza qumica (corindn) y neutralizacin
- Cabina de Pintura,. disolvente qumica. filtros Espordicos
- Cabina de Thermal Productos ! COVs y agotados de la
Spray, abrasivos aerosoles Envases depuracin
- Cabinas de granallado para de la vacos de va hmeda
- Horno de secado instalacin de cabina de pintura y de emisiones
chorreado pintura disolventes y en la lnea de
Material ! Emisin de otros limpieza
especial de aerosoles productos qumica de
recubrimiento del material qumicos carcasas
especial de Filtros
recubrimien agotados de
to previo pintura
paso por Papeles
cicln impregnados
! Vapores del de pintura
horno de Queroseno
secado agotado

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natural dos cas
8. OPERACIONES DE Fluorescente Lavado de Energa ! Viruta Aguas de
MANTENIMIENTO EN s suelos en elctrica metlica lavado de
TODA LA EMPRESA Y Pilas y interior de impregnada suelos del
SERVICIOS GENERALES bateras edificios de taladrina interior de
y taller de mantenimiento Aceites ! Fluorescente edificios.
minerales s usadas
! Pilas y
bateras
agotadas
! Aceites
minerales
usados
! Envases
vacos de
aceite
! Papeles y
trapos
grasientos
9. LABORATORIOS Reactivos de Limpieza Energa Vapores ! Restos de Espordicos de
laboratorio de elctrica reactivos limpieza de
probetas, agotados probetas
etc ! Envases de vertidas previa
reactivos neutralizacin
! Rechazos de
piezas
10. INSTALACIONES Acido Riego de Gas Gases de Desechos de Incendios
COMUNES clorhdrico zonas natural combustin oficinas y Emisiones
- Instalacin de Sosa ajardinadas para de las restos accidental
neutralizado de aguas . calefaccio calderas de vegetales de es
residuales previa a nes calefaccin (3 limpieza de Explosin
vertido Energa focos) viales (Kg)
- Sala de calderas, elctrica Embalajes de
compresores cartn
- Centro de Embalajes de
transformacin. madera

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natural dos cas
11. ALMACENES DE Derrames
RESIDUOS del
PELIGROSOS: depsito
- Tanques de hormign de
con baos cidos y taladrinas
alcalinos, Posibilidad
- Bidones de residuos de
varios en el almacn contamina
de productos cin del
qumicos. suelo por
- Depsito de taladrinas deterioro
de las
cubas que
almacena
n los
concentra
dos cidos
y bsicos
12. ALMACENES DE Incendio
RESIDUOS
INERTES
13. INSTALACIONES DE Extintores, etc Agua de Aguas de
SEGURIDAD ACTIVA Y extincin extincin
PASIVA contra de
Sistemas de deteccin y incendios incendios
extincin de incendios
14. PERSONAL: Material para Agua para Energa Papeles Aguas
- Servicios mdicos oficinas, aseos servicios elctrica usados de residuales de
- Aseos y personal de oficinas tipo urbano
- Oficinas planta Residuos
sanitarios
cortantes y
punzantes
y frmacos
caducados

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natural dos cas
15. ALMACEN, TRANSPORTE Cajas de cartn Incendios
Y DISTRIBUCIN DE Cajas de cartn
PRODUCTO FINAL paletizada
Burbuja
Envoltura
moldeable
Rollos de
plstico
polietileno

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3.2. EVALUACIN DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
Los procesos identificados son los siguientes:

Lnea de produccin principal: Mecanizado, chapa y soldadura
Instalaciones de procesos auxiliares: Ensayos no destructivos, y
tratamientos superficiales
Almacenamientos
Etc.
Todos estos procesos productivos tienen asociados aspectos medioambientales

particulares. Con el fin de identificar aquellos significativos se ha realizado una
evaluacin del impacto ambiental asociado a dichos aspectos teniendo en cuenta los
siguientes criterios.
ESCALA DE VALORACION
POCO ALGO MUY
CRITERIO
SIGNIFICATIVO: SIGNIFICATIVO: SIGNIFICATIVO:
1 puntos 5 puntos 10 puntos
1. IMPACTO AMBIENTAL Pequea emisin de Contaminantes o Emisin elevada de
(Grado de impacto) contaminantes, emisiones contaminantes
Considerar la magnitud de lo pequeo consumo energticas emitidas (ton/ao) o toxicidad
emitido o consumido (Kilos/ao) o en cantidades elevada de
Considerar referencias de contaminantes poco intermedias contaminantes
peligrosidad o toxicidad de txicos o emisiones emitidos en
sustancias. energticas, ruido o cantidades
vibracin pequea intermedias
2. PROBABILIDAD DE FALLOS Baja Intermedia Alta
O EFECTOS CON (Ocurrencia muy (Ocurrencia de forma
CONSECUENCIAS rara) continua)
AMBIENTALES Por ejemplo, una Por ejemplo, el
campaa de vertido continuo de
produccin poco un efluente tratado.
frecuente.
3. SENSIBILIDAD DE No hay receptores Los receptores Receptores sensibles
RECEPTORES LOCALES, sensibles locales sensibles estn a prximos: poblacin,
EFECTOS DE DILUCIN DE cierta distancia (ms cultivos, aguas
CANTIDADES EMITIDAS O de 1 km) superficiales limpias,
TRATAMIENTO QUE Las sustancias que aguas subterrneas,
RECIBEN se emiten son vegetacin natural,
Considerar posibles tratadas para paisaje, bienes
receptores del impacto: disminuir su impacto culturales
presencia de poblacin,
fauna, flora, suelo, calidad
del aire, del agua, factores
climticos, el paisaje y los
bienes naturales incluido el
patrimonio histrico, artstico
y el arqueolgico.
El resultado final de la valoracin para cada aspecto ha sido la agregacin de todos

los criterios considerados. El resultado de esta valoracin aparece resumido en la
tabla siguiente de forma cualitativa, sealado con ms o menos cruces (de 0 a 3

cruces) el grado de significacin de los distintos aspectos medioambientales de las
distintas etapas de produccin segn su impacto sobre el medio ambiente.
+ Baja significancia
++ Media significancia
+++ Alta significancia
Nota: En este punto cabe decir que para la evaluacin de los aspectos medioambientales se incluyen
criterios adicionales a la magnitud y a la peligrosidad/toxicidad, nicos criterios considerados en
el Procedimiento de identificacin y evaluacin de aspectos propuesto en el Elemento 2.
Se hace esto de forma intencionada para dejar bien claro que no existe una metodologa
estandarizada para ello.
En cualquier caso, si su organizacin va a utilizar los datos y acciones derivadas de la revisin

medioambiental inicial de su empresa, le convendra asegurarse de que el mtodo de
evaluacin los aspectos fuese el mismo tanto en la revisin como en el SGMA a implantar.

N Actividad Entradas Salidas media
Consumo Consumo Consumo Consumo Emisiones Inmisiones Residuos Vertidos Suelos Contamina- Fugas Riesgos de los
de de agua de gas de energia contami cion energticas efectos
materias natural electrica nados acustica
primas y
auxiliares
1. RECEPCIN MATERIA PRIMA
2. TRANSPORTE INTERNO
3. ALMACENES DE MATERIA ++ +
PRIMA Y AUXILIARES
4. MECANIZADO ++ + ++ + ++ ++
5. CHAPA Y SOLDADURA + + + + + + ++
6. INSTALACIONES AUXILIARES: ++ + + + + ++ ++
Ensayos no destructivos:
7. INSTALACIONES AUXILIARES: ++ ++ + + + ++ ++ ++
Tratamientos superficiales:
8. OPERACIONES DE + + ++ + ++
MANTENIMIENTO EN TODA LA
EMPRESA
9. LABORATORIOS: + + + + + + ++
10. INSTALACIONES COMUNES + ++ ++ + + + (1) + + ++
Instalacin de tratamiento
de aguas
Sala de calderas
Compresores
Centro de transformacin.
11. ALMACENES DE ++ +
RESIDUOS PELIGROSOS:
12. ALMACENES DE
RESIDUOS INERTES
13. INSTALACIONES DE
SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA
Sistemas de deteccin y
extincin de incendios
14. PERSONAL: + ++ + + + ++
15. ALMACEN, TRANSPORTE Y + +
DISTRIBUCIN DE
PRODUCTOS ACABADO
Impacto medio del aspecto ++ ++ + ++ + + ++ + + ++
[Comentario: esta tabla es una sugerencia, y las evaluaciones pueden cambiarse an. El impacto medio es meramente un valor semi-cuantitativo para dar una impresin
de cules son las reas de produccin que requieren ms atencin (la lista de impactos puede ampliarse)]
(1) El impacto de los vertidos que pasan por el tratamiento de aguas se ha considerado en los diferentes procesos.

4. ANLISIS Y EVALUACIN DEL GRADO DE GESTIN MEDIOAMBIENTAL
Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIN MEDIOAMBIENTAL
APLICABLE
En este apartado se realiza el anlisis y la evaluacin de la situacin de la empresa

respecto a la gestin medioambiental tomando como referencia la propia norma
ISO-14001, y respecto al cumplimiento de los requisitos medioambientales legales
aplicables. Para ello, se analizan:
1. Entradas/ salidas relacionadas con el medio ambiente

2. Estructura y responsabilidades
3. Aspectos generales
4. Atmsfera
5. Vertidos
6. Residuos
7. Consumo de agua
8. Consumo de energa
9. Almacenamiento de materias primas, productos qumicos y residuos
10. Proteccin del suelo y de las aguas subterrneas
11. Contaminacin acstica
12. Gestin de riesgos
13. Embalaje y transporte
Para cada cuestin arriba mencionada se ha evaluado y registrado la actuacin de

la empresa en la columna 'Evaluacin' y, en aquellos casos en que se considera que
se debe mejorar, se han propuesto acciones de mejora a acometer en la columna
'Actividades'.
Cada recomendacin propuesta se evala internamente en trminos de:

Su impacto medioambiental: A implica que la accin propuesta va contribuir a
reducir de forma importante un determinado impacto ambiental; B es que la
accin propuesta va a contribuir en menor medida a esa reduccin, y C que
la accin no implica ninguna o casi ninguna reduccin en el impacto
ambiental de la empresa.
Su beneficio o coste econmico: una accin puede dar lugar a un coste (la
accin se valora como C) o a un ahorro de dinero ( se evala como A). Por
ejemplo la proteccin del suelo no ahorra dinero actualmente, pero si se
produce contaminacin existe el riesgo de enormes costes en el futuro para
su limpieza.
La valoracin del requisito legal, para lo cual se han tenido en cuenta la
importancia del incumplimiento asociado: A si existe un claro incumplimiento
legal o administrativo, C si la propuesta de mejora no esta ligada a un
requisito legal o administrativo aplicable y B en casos de incumplimiento
parcial.
Estas propuestas de actuacin se han priorizado mediante el mtodo semi-

cuantitativo Anlisis ABC.y se ha definido una propuesta de Plan de Actuacin
para la empresa, que recoge aquellas propuestas consideradas prioritarias. En el
Anexo I de este informe se incluye esta propuesta de Plan de Actuacin.

La base de la evaluacin es:
A = alto / muy importante, de alta prioridad
B = medio / importante, pero no de alta prioridad
C = bajo / no tan importante o sin importancia, no prioritario
4.1. ENTRADAS/ SALIDAS RELACIONADAS CON EL MEDIO

AMBIENTE
La tabla que se muestra a continuacin resume las entradas y salidas ms

importantes en la empresa:
ENTRADAS 2000 Unidad

MATERIAS PRIMAS Lnea de produccin 1
Acero inoxidable
Inconel
AUXILIARES Lnea de produccin 1
Aceites
Taladrinas
Argn
Acido ntrico
Acido clorhdrico
Acido Fluorhdrico
Queroseno
Pintura
Pintura con riesgo de explosividad
Producto para chorreado
NEUTRALIZADO AGUAS
Acido clorhdrico
Sosa
ENERGA ELCTRICA Y COMBUSTIBLES
Energa elctrica
Gas natural
AGUA
Agua de red
SALIDAS 2000 UNIDAD

PRODUCCIN
SUBPRODUCTOS: Virutas de mecanizado
RESIDUOS PELIGROSOS
Taladrinas agotadas (emulsin aceitosa)
Aguas alcalinas
Aguas cidas
Aceites minerales
Residuos cidos y bsicos (varios)
Residuos orgnicos (mezcla de disolventes
no halogenados e hidrocarburos agotados)
Bidones vacos que contuvieron aceite o
grasas
Lodos de mecanizacin
Viruta metlica impregnada de taladrina
(posible RP)
Filtros agotados de carbn activo y
coalescente
SALIDAS 2000 UNIDAD
Filtros agotados de pintura
Papeles impregnados de pintura
Envases de laboratorio y produccin que
contuvieron sustancias peligrosas (grasas,
pinturas...)
Papeles y trapos grasientos
Pilas y bateras
Fluorescentes (200121)
Cartuchos de impresoras en color (Posible
peligroso)
Residuos sanitarios de los servicios mdicos
(cortantes y punzantes)
RESIDUOS INERTES
Productos agotados de chorreado (corindn)
y filtros agotados
Desechos de oficinas y restos vegetales de
limpieza de viales
Desechos de oficinas
RESIDUOS POTENCIALMENTE RECICLABLES Y RESIDUOS ASIMILABLES A
URBANOS
Embalajes de cartn
Embalajes de madera
Embalajes de plstico
Papel usado de oficinas
Rechazos de piezas
Escorias de soldadura
Viruta metlica (seca)
Filtros de retencin de polvo metlico
AGUAS DE VERTIDO
Evaporadas
Industriales
Servicios y personal
Pluviales
EMISIONES ATMOSFRICAS
Calderas de CO
calefaccin SO2
NOx
P.S.
Cabina de pintura COVs
P.S.
Hornos de Argn
tratamiento
Lneas de Vapores
limpiezas qumicas
Tratamiento con Vapores
parafina
INMISIONES
COVs
FUGAS ENERGETICAS
Calor sensible de los gases de combustin de los
quemadores de calefaccin

Ambiente
Requisito
Beneficio
Total
legal
Control de entradas y
M.
Evaluacin Actividades
salidas
Contabilidad de entradas No se dispone de una Llevar un control de los B B C B

y salidas discriminacin exhaustiva de principales consumos
consumos y generacin de (materias auxiliares, agua,
residuos, vertidos, emisiones, energa) y de las
etc. por subprocesos. principales salidas
No se hace un seguimiento (residuos, aguas
del consumo de las residuales, emisiones..)
sustancias que por sus por cada subproceso
caractersticas de toxicidad o (mecanizado, chapa y
por consumirse en grandes soldadura, instalaciones
cantidades tienen una auxiliares)
relevancia ambiental.
Tampoco se realiza un Realizar un Balance de
seguimiento de las principales Materia
salidas de la empresa con
4.2. ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES

A pesar de que la empresa no cuenta con un sistema de gestin medioambiental, ya
realizan esfuerzos en la proteccin medioambiental. La estructura organizativa se
ajustar a la gestin medioambiental durante la implantacin del sistema de gestin.
Ambiente
Requisito
Beneficio
Estructura y
Total
legal
M.
Responsabilidades Evaluacin Actividades
Responsabilidades y La organizacin es buena En breve plazo, la B B C B

sistema de gestin respecto al Aseguramiento de la empresa va a implantar un
Calidad, pero realmente no existe sistema de gestin
una estructura completa de medioambiental respecto a
responsabilidades la norma UNE EN ISO
medioambientales definidas 14.001. Se desarrollar
una estructura de gestin
ambiental.

4.3. ASPECTOS GENERALES
Se incluyen en este apartado aspectos generales.
Ambiente
Requisito
Beneficio
Total
legal
Aspectos
M.
generales
Licencia de actividad Obtenida

Directiva 96/61/CE La empresa se podra englobar Para empresas ya C C C C
relativa a la prevencin dentro de una las categoras de existentes, como es ste
y al control integrados actividades a las que se aplicar caso, en caso de verse
de la contaminacin. esta Directiva, segn el Anexo I afectada, a ms tardar el
de la misma: ao 2005 seran de
Instalaciones para el tratamiento aplicacin los requisitos de
de superficies de metales por esta Directiva, entre los que
procedimiento electroltico o cabe destacar los
qumico, cuando el volumen de siguientes:
las cubetas destinadas al Revisin del permiso de
3
tratamiento sea superior a 30 m . actividad
(Anexo I., Pto 2.6) Medidas adecuadas de
prevencin aplicando las
Futuro requisito legal mejores tcnicas
disponibles
(Actualmente existen
grupos de trabajo que a
nivel europeo est
elaborando el listado de
las mejores tcnicas
disponibles para los
distintos sectores)
Aunque no resultase de
aplicacin esta Directiva, la
empresa podra tomar como
referencia las mejores
tcnicas disponibles que se
elaboren para este sector
cara a establecer objetivos y
metas en el SGMA.
Instalacin de Autorizacin de puesta en
climatizacin mediante servicio obtenida.
Gas natural.
4.4. ATMSFERA
Las emisiones a la atmsfera resultan de los siguientes procesos: Lnea de limpieza
qumica (Vapores cidos), Cabina de pintura (COVs y aerosoles), Horno de secado
(vapores), Tratamiento con parafina (COVs), Calderas de calefaccin (gases de
combustin de gas natural).
Descripcin de los focos prioritarios (los clasificables segn RD 833/1975):

Emisiones asociadas a extraccin en la cabina de pintura: Posibilidad de ser
clasificada como grupo C (Actividad 3.12.1, si la cantidad almacenada en el
taller es inferior a 1.000 litros). Contabilizado un foco de cabina de pintado.
Disponen de sistema de depuracin los siguientes focos:

Cabina de pintado de piezas. Filtros secos.
Lnea de limpieza qumica de piezas. Depuracin va hmeda.
Adems existen una serie de procesos que contribuyen a las inmisiones en algunas
zonas dentro de la nave:
Operaciones de soldadura en la zona de calderera de piezas.
Emisiones no confinadas de vapores orgnicos.
Ambiente
Requisito
Beneficio
Emisiones a la
Total
legal
Atmsfera
M.
Autorizacin de puesta No realizada. Inscribir en la Delegacin de C C A A
en marcha como Industria las actividades
instalacin potencialmente
potencialmente contaminadoras de la
contaminadora de la atmsfera (las clasificadas
Atmsfera. segn RD 833/75).
Medicin de las No se dispone de analticas con Realizar mediciones de C C B B
emisiones: analticas entidad acreditada de las emisin con entidad
realizadas por un emisiones atmosfricas de los acreditada: Si la empresa
Organismo de Control focos clasificados. queda inscrita dentro del
Autorizado (OCA) y Grupo C, las mediciones se
Puntos de toma de realizarn cada cinco aos.
muestras En el momento de realizar
las mediciones se debern
adecuar los puntos para
facilitar la toma de muestras.
Medicin de las No se realizan autocontroles en Realizar autocontroles con la A C B B
emisiones: autocontrol las actividades potencialmente periodicidad establecida por
contaminadoras de la la administracin y el
atmsfera. procedimiento de autocontrol
Se realizan controles de la aprobado por la
eficiencia de los quemadores en administracin en los libros
las calderas de gas natural. de registro.

Ambiente
Requisito
Beneficio
Emisiones a la
Total
legal
Atmsfera
M.
Medicin de las En el interior de la instalacin se
Se deber evaluar la C C C C
inmisiones: Calidad del realizan algunas actividadesnecesidad de realizar
aire interior que contribuyen a las
analticas adicionales cada
inmisiones en algunas zonas vez que se cree un nuevo
del interior de la nave de puesto de trabajo, o alguno
produccin: de los ya existentes se vea
Operaciones de soldadura
afectado por modificaciones
en la zona de calderera
que supongan una variacin
de piezas. significativa de la exposicin
Emisiones no confinadasde los trabajadores a
de vapores orgnicos.Agentes Qumicos
Se han realizado analticas de
En caso de resultar
la calidad del aire interior. Estas
necesario realizar analticas
mediciones no se han realizado
de calidad de aire interior en
de forma sistemtica, pero s en
la nave se compararn con
las zonas ms conflictivas. Los
los Lmites de Exposicin
valores han resultado inferiores
Profesional para Agentes
a los Lmites de Exposicin Qumicos propuestos por el
Profesional para Agentes
Instituto Nacional de
Qumicos. Seguridad e Higiene en el
Trabajo.
En funcin de los resultados
de las mediciones de calidad
de aire interior de estas
zonas actuar en
consecuencia.
(Ley de Prevencin de
Riesgos Laborales 31/1995,
Reglamento de los Servicios
de Prevencin 39/1997)
Medicin de las No se dispone del libro de En el momento de realizar la C C B B
emisiones: registro registro correspondiente. inscripcin de los focos
potencialmente
contaminadores se deber
tramitar el libro de registro y
mantener un registro de las
mediciones realizadas para
los focos de emisin
clasificados (artculo 33 de la
Orden 18 de Octubre de
1976)
Emisiones de COVs No se dispone de medidas de Realizar mediciones de B C C C
COVs. COVs en los puntos
susceptibles de generarse y
en su caso, establecer una
estrategia de reduccin de
emisiones de COVs que
permita cumplir los requisitos
de la Directiva de COVs
1999/13/CE.

Ambiente
Requisito
Beneficio
Emisiones a la
Total
legal
Atmsfera
M.
Incidencias relevantes No se han producido. En caso de producirse algn C C C C
con relacin a incidente ambiental se
emisiones atmosfricas debera comunicar al
Departamento de
Ordenacin de Ordenacin
del Territorio, Vivienda y
Medio Ambiente.
Incluir en los procedimientos
medioambientales.
4.5. VERTIDOS
Se producen aguas residuales de los siguientes tipos
1. Industriales:
Lavados de la lnea de limpiezas qumicas de las piezas
Espordicos de la depuracin va hmeda de emisiones en la lnea de
limpieza qumica
Espordicos de lavado de suelos.
Vertido generado en los laboratorios
Espordicos por las secuencias de regeneracin de las resinas de
intercambio inico que se utilizan para generar agua desionizada para aporte
a la lnea de limpieza qumica.
2. Fecales de servicios
3. Pluviales
Todas las aguas se vierten a travs de la red de saneamiento.
La empresa cuenta con tratamiento para las siguientes aguas:

Tratamiento de neutralizado. De todas las aguas residuales excepto las de
sanitarios y servicios y las pluviales. Se realiza un ajuste y control en
continuo de pH
Ambiente
Requisito
Beneficio
Total
legal
M.
Vertidos Evaluacin Actividades
Permiso de vertido de Se dispone de autorizacin de

aguas residuales vertido al colector.
El permiso contempla aguas
industriales, fecales y pluviales.
Cantidad y calidad de El consorcio realiza controles
aguas residuales a peridicos. Puntualmente se
colector. super en uno de estos
controles el lmite para aceites
y grasas, pero la situacin no
se volvi a repetir.
Actas de visita archivadas.

Ambiente
Requisito
Beneficio
Total
legal
M.
Vertidos Evaluacin Actividades
Incidencias relevantes No se han producido. Comunicar al Consorcio en C C C C

con relacin a vertidos caso de accidente o
accidentales manipulacin errnea que
pueda producir vertidos
prohibidos e incontrolados.
Incluir en los
procedimientos
medioambientales.
Instalaciones para el Se dispone de arqueta de toma
control del vertido de muestras en la salida de la
balsa de neutralizacin
Control de equipos: Existe un Plan de calibracin de Mantener un registro de B C C C
Calibraciones. equipos de medida y ensayo. los controles del correcto
Durante la auditora, no se ha funcionamiento de los
evaluado si contempla las equipos de control de las
calibraciones del pH-metro. caractersticas de los
vertidos. (pH-metro)
4.6. RESIDUOS
La empresa produce varios tipos de residuos y residuos peligrosos (RPs):
Residuos peligrosos (taladrinas agotadas, aguas cidas, aguas bsicas,
aceites usados). Los aceites usados y determinados residuos que se
generan en los servicios mdicos son residuos peligrosos y estn regulados
por normativa especfica, por ello, se incluyen en la tabla siguiente,
sealando aquellos aspectos donde la normativa es distinta para ellos.
Residuos inertes
Reciclables (papel, cartn, )
Asimilables a urbanos (residuos de oficinas, basura orgnica)
El almacenamiento de residuos se analiza en detalle en el apartado 4.10 del

informe.

Ambiente
Requisito
Beneficio
Total
legal
M.
Residuos Evaluacin Actividades
RESIDUOS PELIGROSOS
Documentacin de La empresa no posee Solicitar la autorizacin de B C A A
residuos peligrosos autorizacin de residuos productor de Residuos
Autorizacin de productor peligrosos Peligrosos (artculos 10 y 11
del RD 833/1988). Para ello,
elaborar y presentar estudio.
Contenido del Estudio:
Memoria, Descripcin
agrupamientos y
pretratamientos, Destino
final.
Planos, Justificacin de
medidas de seguridad.
Documentacin de Se realiza la declaracin Incluir en la declaracin C C B B
residuos peligrosos anual de residuos todos los residuos
Declaracin anual peligrosos. peligrosos: sanitarios
Presentadas desde 1.998 generados en servicios
hasta 1.999. mdicos, envases que
No se incluyen todos los contuvieron productos
residuos peligrosos peligrosos, lodos de
generados. rectificado, etc
Documentos de Se cumplimentan y Solicitar para aquellos para C C B B
aceptacin archivan. los que nos se disponga
Documentos de Control y Se cumplimentan y Cumplimentar C C C C
Seguimiento. archivan. correctamente los
En algunos casos existen documentos de control y
irregularidades en su seguimiento
cumplimentacin (p. Ej.: en
algn caso no se rellena el
N de aceptacin, en otros
en ese campo se pone la
cantidad, en otros no
aparecen cumplimentados
los datos del destinatario)
Notificaciones previas al Se cumplimentan y
transporte archivan.
Documentacin de No se mantiene un registro Llevar un Registro de C C B B
residuos peligrosos de los residuos peligrosos Residuos Peligrosos de
Registro generados. acuerdo a los artculos 16 y
17 del RD 833/1988.

Ambiente
Requisito
Beneficio
Total
legal
M.
Gestin interna de Se realiza una separacin Formar y concienciar al A C A A

Residuos peligrosos selectiva de los RPs. personal para evitar el
Mezcla de residuos en generados en mayor vertido de residuos
contenedores dispersos cantidad peligrosos al contenedor
por la planta Aceites. de basura urbana o a
Documentacin Taladrinas los de inertes.
Gestor autorizado Aguas cidas Identificacin de lo que
Aguas bsicas se permite verter en
En algunos casos, tambin cada contenedor y
se ha iniciado la facilitar los
separacin de otros RPs contenedores
generados en menor adecuados en cada
cantidad como es el caso caso para la separacin.
de las pilas agotadas. Para los RPs que se
Algunos RPs se pueden empiecen a gestionar
estar vertiendo al como tales se deber
contenedor de inertes obtener el documento
(lodos de mecanizacin, de aceptacin y realizar
fluorescentes, envases de el documento de
productos qumicos, trapos control y seguimiento y
impregnados de grasa). las Notificaciones
previas al transporte
(Fluorescentes...). (RD
833/88)
Entregar a gestor
autorizado y mantener y
realizar los requisitos
documentales
correspondientes:
Documento de
aceptacin y de control y
seguimiento para los
contenedores que vayan
a parar a vertedero de
inertes. (Decreto 423/94
del GV)
Se deben mantener durante
un tiempo no inferior a 5
aos.
En caso de que la retirada
de algn residuo no la
realice el propio gestor, el
transportista encargado de
efectuarla debe estar
autorizado para recoger
dicho tipo de residuo.

Ambiente
Requisito
Beneficio
Total
legal
M.
Gestin interna de El tiempo de Controlar el tiempo de B C B B

Residuos peligrosos almacenamiento de RPs almacenamiento.
Tiempo de en algunos casos podra El mximo permitido son 6
almacenamiento ser superior al permitido meses (Art. 15 RD 833/88).
pues no se etiquetan Etiquetar adecuadamente
Gestin interna de convenientemente los los envases que contengan
Residuos peligrosos. envases. residuos peligrosos y seguir
Correcto etiquetado En los residuos que se las disposiciones respecto a
almacenan en depsitos sus caractersticas y
fijos se colocan las etiquetado contenidas en el
etiquetas pero no se Artculo 14 del RD 833/1988.
cumplimentan los datos
convenientemente.
Los RPs almacenados en
bidones mviles no se
etiquetan.
Gestin interna de Algunas operaciones que Asegurarse de la correcta B C C C
Residuos peligrosos. se realizan en la empresa gestin de los residuos
Control del proceso de estn subcontratadas. peligrosos que por distintas
gestin Como resultado de estas vas pueden salir de la
actividades se pueden empresa sin controlarse su
generar residuos destino y gestor final.
posiblemente peligrosos Incluir especificaciones en la
(Operaciones de limpiezas documentacin del SGMA.
de suelos, retirada de
residuos sanitarios, etc)
Informar a la No registrados incidentes Incluir en los procedimientos C C C C
Administracin ante reseables. medioambientales.
cualquier incidente
relacionado con residuos
peligrosos.

Ambiente
Requisito
Beneficio
Total
legal
M.
Reduccin o reciclaje de No se realizan estudios Elaborar y remitir cada 4 B B B B

residuos o residuos para la minimizacin de la aos al organismo
peligrosos generacin de residuos competente estudios de
peligrosos. minimizacin residuos
Estudios de minimizacin Sin embargo s se realizan peligrosos por unidad
de residuos peligrosos. en la empresa prcticas producida, (Futuro
que minimizan la requisito legal Junio del
generacin de residuos ao 2001).
peligrosos, como por Desarrollar una estrategia
ejemplo el filtrado de las para el aumento de la
taladrinas para alargar su cantidad de residuos
vida til. reciclados, o su
minimizacin, por ejemplo:
Potenciar la utilizacin de
envases retornables con
los proveedores de
productos qumicos en
lugar de los pequeos
contenedores que tienen
que acabar
gestionndose como
residuos peligrosos
Operaciones de
mecanizado en seco
Utilizar recargadores de
bateras en lugar de
utilizar pilas de un solo
uso.
Sustituir fluorescentes por
lmparas compactas de
larga duracin.
Pueden incorporarse como
objetivo medioambientales
Envases que hayan Algunos productos Analizar a travs de las B C B B
contenido sustancias qumicos que se utilizan en fichas de seguridad de los
peligrosas. produccin o los que se productos qumicos cuales
consumen en el laboratorio de los envases que los
generan envases vacos contienen pueden generar
como residuos residuos peligrosos (por
posiblemente peligrosos. ejemplo los envases que
Estos residuos no contienen grasas o aceites).
aparecen en las Los envases que se
declaraciones de RPs ni consideren peligrosos se
en la Inscripcin como deber gestionar con gestor
productor de inertes. autorizado o se deber
intentar potenciar la
utilizacin de envases
retornables con los
proveedores de productos
qumicos en lugar de los
pequeos contenedores que
tienen que acabar
gestionndose como
residuos peligrosos.

Ambiente
Requisito
Beneficio
Total
legal
M.
Viruta metlica Hasta su retirada por el Analizar la toxicidad de las B C C C

impregnada de taladrina gestor las virutas se virutas depositadas en
almacenan en un tanque ltimo lugar.
con cubierta para proteger Analizar la posibilidad de
de la lluvia y con paredes colocar un contenedor
de hormign. adicional al que se vacen
El tanque permite el las virutas y que permita
escurrido de la taladrina la alargar el tiempo de
cual se bombea hacia el escurrido antes de su
depsito dnde se retirada.
almacenan la taladrina
agotada.
Se retira un contenedor
cada semana.
El tiempo de escurrido
para las virutas que se
depositan en ltimo lugar
podra no ser suficiente.
Seguro de La empresa no cuenta con En el momento de solicitar C C B B
responsabilidad Civil un seguro que cubra las la autorizacin para la
responsabilidades a que produccin de RPs la
puedan dar lugar sus Administracin podra
actividades relacionadas solicitar un seguro.
con la generacin y Considerar en ese momento
almacenamiento de RPs la posibilidad de ampliar la
cobertura para incluir otros
posibles efectos sobre el
medio ambiente en caso de
accidentes. (Ver 4.13)

Ambiente
Requisito
Beneficio
Total
legal
M.
ACEITES USADOS
Requisitos para los La empresa genera
Para la gestin de aceites C C B B
aceites usados aceites usados. usados se necesita el
No se mantiene un
documento de aceptacin
registro de los aceites
y el documento de control y
seguimiento
usados generados. especfico
Se dispone (segn Orden de 13-6-90)
de
documento Se deben mantener durante
de
aceptacin yun tiempo no inferior a 5
de
aos
seguimiento y control
para los Aunque en el apartado 13
aceites
de la orden estatal de 28-2-
usados conforme al
Decreto 833. 89 de aceites usados se
especifica que se debe
mantener un Registro de
aceites usados, el Servicio
de Residuos peligrosos del
Gobierno Vasco en algunos
casos y segn las
cantidades que se generen
considera que es suficiente
con el registro de los aceites
en el correspondiente
registro global de residuos
peligrosos que establece el
RD 833/1988.
Realizar la consulta al
Servicio de Residuos
peligrosos para ver si
permite esta prctica.
Aceites residuales de Los aceites usados se Se recogern y retirarn de B C C B
lubricacin de maquinaria gestionan mezclados con acuerdo con el Decreto
las taladrinas como una 259/198, de 29 de setiembre
emulsin aceitosa. que regula la gestin de
aceite usado en el Pas
Vasco. (Requisito de la
licencia de apertura)
En el momento de solicitar
la autorizacin de productor
de residuos peligrosos
probablemente la
administracin obligue a
separar aceites y taladrinas.

RESIDUOS SANITARIOS
Gestin de residuos Se generan residuos
Comprobar que el B C B B
sanitarios sanitarios del grupo II
laboratorio que est
Gestin externa de (cortantes y punzantes,
retirando los residuos
Residuos sanitarios del restos de frmacos y cortantes y punzantes
Grupo II frmacos caducados) enes gestor autorizado y
Documentacin sobre muy pequea cantidad. mantener los
Residuos sanitarios del No se dispone deldocumentos de
Grupo II documento de
aceptacin y de
Tiempo y lugar de aceptacin ni del
seguimiento y control.
almacenamiento de documento Presentar un plan de
de
residuos sanitarios gestin de residuos
seguimiento y control.
No se ha realizado un
sanitarios a la
plan de gestin de
administracin indicando
residuos sanitarios
qu cantidades se
Los residuos sanitarios
generan, destino,
permanecen en la periodicidad de gestin
empresa ms de unadecuado a las
mes. Los cortantes y
caractersticas y
punzantes los retira el
posibilidades de la
laboratorio TECESLA
empresa.
El Departamento de
cada 4 meses en el
Sanidad del Gobierno
momento que viene a
Vasco ha establecido
realizar anlisis a los
operarios. como lmite mximo de
almacenamiento
Actualmente se almacenan un
en la Sala dnde se mes, sin ser necesario
prestan los mecanismos
servicios de
refrigeracin.
sanitarios al personal de la
empresa. (Decreto 313/1996 del GV)
No es necesario establecer
Se utiliza un contenedor
un registro especfico para
rgido y con la etiqueta de
biorriesgo. posibles incidentes de este
tipo de residuos. Este tema
est sin definir claramente
por parte de la
Administracin.
Almacenar los residuos
controladamente.
(Criterio del Departamento
de Sanidad del GV)
Minimizacin de residuos Los medicamentos Llevar un control del tipo el B B C B
sanitarios caducados se vierten al primero en entrar es el
contenedor de basura primero en salir de los
urbana. restos de frmacos y
frmacos caducados, para
prevenir que no se
caduquen en la empresa.
Accin que se podr
considerar de cara a la
elaboracin del estudio de
minimizacin de RPs.

Ambiente
Requisito
Beneficio
Total
legal
M.
RESIDUOS INERTES
Inscripcin como Desde el 13 de julio de
productor de inertes 1.997.
Residuos inscritos: restos de
embalajes de cartn y
madera, papel de oficinas,
desechos de oficinas y
restos vegetales de limpieza
de viales
Documento de aceptacin Expedido por gestor
de inertes autorizado
Documentos de control y Realizados por el mismo
seguimiento gestor
Archivo de Se deben mantener durante
documentacin de un tiempo no inferior a 5
residuos inertes aos
RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS O MUNICIPALES.
Residuos Urbanos. Recogida por el
ayuntamiento de un
contenedor colocado a tal
efecto
Residuos Sanitarios del Los residuos de gasas y Comprobar la gestin que C C C C
Grupo I (asimilables a otros asimilables a urbanos realiza el servicio de
urbanos) generados en los servicios limpieza con estos
mdicos los retira el residuos.
personal de limpieza. El destino de estos
El servicio de limpieza est residuos debe ser
subcontratado. vertedero de urbanos
fomentndose la recogida
selectiva. (Ley 10/1998)
(Decreto 313/1996 del GV)

Ambiente
Requisito
Beneficio
Total
legal
M.
Recogida selectiva. No existe una separacin Adoptar una sistemtica B C C C

Residuos asimilables a selectiva de todos los de progresiva separacin
urbanos, reciclables residuos potencialmente de residuos
reciclables que facilite su potencialmente reciclables
reciclaje. para ponerlos a
disposicin de los agentes
econmicos
correspondientes:
Estudiar la posibilidad
de la reutilizacin de
los envases.
Suministrar a
Viceconsejera la
informacin necesaria.
(Art. 15.f RD 728/98)
Con esta sistemtica
puede resultar innecesaria
en el futuro la gestin
conjunta que actualmente
se realiza con los residuos
inertes
Considerar papel,
plsticos, madera, pallets.
(Ley 10/1998).
4.7. CONSUMO DE AGUA

La empresa utiliza agua de red. El consumo ltimo ejercicio xxxx m3.
Este agua se consume principalmente en los servicios de personal y en usos
industriales Los principales usos industriales son los siguientes:.
Lavados de la lnea de limpiezas qumicas de las piezas
Formulacin de baos en la lnea de limpieza qumicas y formulacin de
taladrinas.
Espordicos de la depuracin va hmeda de emisiones en la lnea de
limpieza qumica de piezas.
Espordicos de lavado de suelos.
Consumo para generar agua desionizada para aporte a la lnea de limpieza
qumica.
En menor medida se consume agua en los laboratorios

Ambiente
Requisito
Beneficio
Total
legal
M.
Consumo de agua Evaluacin Actividades
Cantidad de agua No se hace un seguimiento Ver 4.1

consumida de los consumos
discriminando en cada una
de las actividades, pero se
dispone de balance agua del
ltimo ejercicio.
4.8. CONSUMO DE ENERGA
El principal consumo de energa elctrica se producen en operaciones de
mecanizado y en menor medida en alumbrado.
Adems, existe un consumo de gas natural para las calderas de calefaccin.
Ambiente
Requisito
Beneficio
Total
legal
Consumo de
M.
energa
Panormica del consumo No se hace un seguimiento Sera conveniente llevar C B C C

de energa de los consumos de energa un control en aqullos
elctrica discriminando en procesos donde se
cada una de las actividades. produce un mayor
consumo.
Sera una buena prctica
realizar una auditora
energtica de la
empresa.
Quemadores de las Se realiza un control diario
calderas del consumo mediante
lectura del contador.
Se realiza un mantenimiento
homologado.
4.9. ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS

QUMICOS Y RESIDUOS
Existe una zona especfica para almacenamiento de materias primas situada en
interior de la nave de produccin.
Existe un almacn de productos qumicos variados: acetonas, cloruro frrico,
cido ntrico, aceites, etc.
Existen varias zonas de almacenamiento de residuos peligrosos:

Foso de virutas. El escurrido de este foso pasa al de aceites.
Foso de aceites. Las taladrinas que escurren del foso de viruta y los
aceites y taladrinas vertidos directamente a este foso son bombeados al
tanque de taladrinas.
Tanque de fibra de vidrio de taladrinas. De este tanque es retirada la
emulsin aceitosa por parte del gestor.
Depsitos semienterrados de hormign tratado en el que se almacenan los
baos agotados cidos y alcalinos,
Bidones de residuos varios en el almacn de productos qumicos.
Existe una zona destinada al almacenamiento de residuos inertes en las que

existen varios contenedores.

Almacenamiento de
Ambiente
Requisito
Beneficio
Total
legal
materias primas,
M.
productos qumicos
y residuos
Materias peligrosas Se utilizan una gran variedad de Comprobar que no se estn C C B B
empleadas sustancias de las cuales, en utilizando sustancias de uso
algunos casos, slo se ha tenido restringido conforme al RD
acceso al nombre comercial y se 1406/1989 y las ordenes que
desconoce su composicin real. lo desarrollan.
Almacenamientos de No se ha realizado la inscripcin Se deber obtener la B C A A
Productos Qumicos. en Industria del almacn de autorizacin de este rea de
productos qumicos. almacenamiento de productos
qumicos conforme al
Reglamento de
almacenamiento de productos
qumicos (RD 668/80). Dada
la naturaleza de los productos
contenidos en estas zonas se
debern acondicionar
conforme a las MI APQ-001
y 006.
El acondicionamiento del
almacn es bastante bueno,
pero se deberan mejorar
algunos aspectos: por ej.
organizacin de productos
segn compatibilidades,
identificacin de los residuos
peligrosos, faltan cubetos bajo
algunas estanteras. Estos y
otros cambios se podran
plantear como objetivos de
mejora continua en el SGMA,
a adoptar en el momento ms
oportuno.
Acondicionamiento Actualmente no est Dada la naturaleza de los A C B B
del Tanque de fibra correctamente acondicionado productos contenidos en este
de vidrio de este tanque: Por ejemplo no tanque se podra acondicionar
taladrinas posee cubeto de recogida de conforme a MIE APQ-001.
posibles derrames. Entre las mejoras de
acondicionamiento considerar
la siguiente: Situar un canal
perimetral o resalte de
recogida de posibles
derrames y canalizarlo con
cierta pendiente hacia el foso
de aceites situado a su lado.

Almacenamiento de
Ambiente
Requisito
Beneficio
Total
legal
materias primas,
M.
productos qumicos
y residuos
Trazabilidad y Se dispone de las fichas de Relacionar los productos B C B B
acondicionamiento seguridad de los productos qumicos incluidos en el
de almacenamientos qumicos empleados. listado con la actividad en
de proceso La empresa posee un listado de la que se emplean.
Control de los los productos qumicos que se A partir de las fichas de
productos qumicos consumen en la empresa, seguridad de los
que deben caracterizados por su fabricantes elaborar unas
almacenarse en peligrosidad. fichas de seguridad
lugares especiales. Algunos envases con productos sencillas y de fcil
utilizados en las lneas de interpretacin por los
proceso y/o almacenes no estn operarios y colocarlas en
etiquetados convenientemente. los lugares de utilizacin.
Estas pequeas zonas de Rotulacin e identificacin
almacenamientos de bidones de todos los envases con
mviles por distintas zonas de la productos qumicos.
empresa se pueden mejorar Colocacin en almacenes
respecto al acondicionamiento e de productos qumicos y
identificacin. residuos peligrosos los
respectivos smbolos de
peligro en funcin del
potencial peligro.
Acondicionar estas zonas
que se encuentran
prximas a las lneas de
produccin instalando
bandejas de recogida de
derrames o armarios
modulares expresamente
preparados para este tipo
de almacenamiento de
productos qumicos,
identificando cada zona y
producto.
Control de Control y mantenimiento Inspeccionar peridicamente A C C B
almacenes el rea de almacenamiento de
productos qumicos y residuos
peligrosos para detectar fugas
de contenedores y envases.
Se previene la generacin de
zonas sucias en planta y la
potencial contaminacin de
suelo y agua y, adems, se
ahorra en gestin de residuos
al prevenir su generacin
4.10. PROTECCIN DEL SUELO Y DE LAS AGUAS SUBTERRNEAS

Dado que la empresa utiliza sustancias peligrosas, la proteccin del suelo es un
aspecto muy importante. Aunque no exista legislacin especfica de suelos, la Ley
10/1998 de 21 de Abril de Residuos (Artculos 27 y 28) ha empezado a definir
algunas futuras obligaciones de responsabilidad en aquellos emplazamientos en los
que se produzcan o hayan producido en el pasado actividades potencialmente
contaminadoras del suelo, destacando los siguientes puntos:
Deber de conocer y controlar la calidad del suelo.
Deber de proteccin del suelo: Antes de iniciar nuevas actividades realizar
una correcta cobertura del terreno para evitar posibles futuras
contaminaciones.
Es previsible el desarrollo de normativa especfica de suelos en breve plazo.
Ambiente
Requisito
Beneficio
Proteccin del suelo y
Total
legal
M.
de las aguas Evaluacin Actividades
subterrneas
Suelo resistente a los El suelo est en buenas Mantener las buenas B C C C

productos qumicos en condiciones dentro de las condiciones del suelo en
zonas especiales naves de produccin. aquellas zonas donde
pueden aparecer problemas:
almacn de sustancias
qumicas y residuos
peligrosos fundamentalmente
(Fosos de virutas y aceites y
depsitos semienterrados
con baos cidos y
alcalinos).
Realizar inspecciones de
control del estado del suelo
en estas zonas.
Solicitar a IHOBE, S.A.
informacin sobre si el
emplazamiento est incluido
en (GEOIKER) Sistema de
Informe de la Calidad del
Suelo
4.11. CONTAMINACIN ACSTICA

En la empresa no existen focos de contaminacin acstica importantes en el interior
de las edificaciones, y el aislamiento de las paredes parece suficiente para que no
supongan problemas en el exterior.
Se deber prestar atencin especial a los focos generadores de ruido situados en
exterior de edificios, tales como torres de refrigeracin, etc., que no cuenten con
aislamiento acstico o elementos silenciadores y que puedan generar situaciones
puntuales y localizas de posible contaminacin acstica.

Ambiente
Requisito
Beneficio
Total
legal
M.
Contaminacin acstica Evaluacin Actividades
Nivel sonoro (Dentro de la No se sobrepasan los Se deber realizar una C C C C

empresa) desde el punto lmites de 80, 85 o 90 DBA evaluacin adicional cada
de vista de Seguridad e respectivamente de nivel vez que se cree un nuevo
Higiene. diario equivalente ni los 140 puesto de trabajo, o alguno
decibelios de nivel de pico. de los ya existentes se vea
afectado por
modificaciones que
supongan una variacin
significativa de la
exposicin de los
trabajadores al ruido.
Archivar los informes de
las evaluaciones.
En el supuesto de no
haberse asignado la
responsabilidad para el
control del ruido y para el
mantenimiento y control de
los archivos especificados
en el RD 1316/1989, se
deber determinar un
responsable.
En interior de viviendas No se aprecian ruidos en el
contiguas. exterior. No se dispone de
Lmites de 40 y 30 dB(A) mediciones de ruido
a partir de las 8 y 22 exterior.
horas respectivamente en Considerando la atenuacin
las viviendas prximas de de los muros de los edificios
suelo urbano residencial de la empresa y los de las
en nivel continuo viviendas prximas es
equivalente Leq. en 60 esperable que no se
segundo y 45 y 35 dB(A) sobrepases los lmites
en niveles mximos en mximos establecidos.
punta.
No se sobrepasarn los No se aprecian ruidos en el
60 dB(A) en las exterior.
actividades industriales Considerando la atenuacin
contiguas. de los muros de los edificios
de la empresa y los de las
industrias prximas es
esperable que no se
sobrepases los lmites
mximos establecidos.
4.12. GESTIN DE RIESGOS

Los principales riesgos identificados con repercusiones para el medio ambiente son
los siguientes:
Riesgo de incendio o explosin: Las principales zonas con riesgo de incendio
y/o explosin son la sala de calderas, el almacn de productos qumicos, el
centro de transformadores, las zonas dnde se utilizan productos con

explosividad elevada (p. Ej.: acetona) y la zona dnde se recargan las bateras
de las carretillas elctricas.
Riesgos de emisiones y fugas accidentales a la atmsfera: calderas.
Riesgo de vertidos accidentales: Durante el traslado de productos peligrosos
lquidos y por almacenar bidones con productos peligrosos en zonas sin
acondicionar y situadas fuera del almacn general de productos qumicos.
Riesgo de contaminacin del suelo y aguas subterrneas: Foso de aceites y
foso de aguas cidas y bsicas.
Ambiente
Requisito
Beneficio
Total
legal
M.
Gestin de riesgos Evaluacin Actividades
Identificacin de riesgos y Realizada la evaluacin de Realizar un analisis de A C C B

Plan de emergencia riesgos desde el punto de riesgos medioambientales
vista de seguridad e higiene. e identificacin de medidas
No se ha realizado una de proteccin del medio
evaluacin de riesgos ambiente que en cada caso
ambientales. resulten necesarias.
Elaborar un Plan de
Emergencia que contemple
las adecuadas medidas de
prevencin de los riesgos
significativos para el medio
ambiente, y las actuaciones
ante situaciones de
emergencia, as como la
alarma, socorro y
evacuacin o
alternativamente ampliar el
correspondiente plan de
Seguridad e Higiene.
Medidas de seguridad Como mnimo debe existir
un extintor de polvo de peso
6 Kg cada 15 metros de
recorrido lineal.
Cobertura de riesgos Durante la realizacin de la Analizar la posibilidad de C C C C
revisin no se pudo contratar un seguro que cubra
comprobar si la empresa los principales riesgos con
dispone de seguro para repercusiones
responder a incidentes con medioambientales que
repercusiones resulten del anlisis de
medioambientales. identificacin de riesgos.

4.13. EMBALAJE Y TRANSPORTE
Para la comercializacin los productos de la empresa se utilizan diversos materiales
de embalaje: cajas de cartn, madera, plsticos.
Ambiente
Requisito
Beneficio
Total
legal
M.
Embalaje y transporte Evaluacin Actividades
Gestin de los envases que La empresa emplea Acogerse a estas C C B B

se utilizan para comercializar envases industriales. No excepciones implica:
los productos. se ha acogido a las Explicitar
excepciones a la documentalmente en
aplicacin de las todas las operaciones de
obligaciones establecidas compraventa o
en la disposicin adicional transmisin que el
primera de la Ley 11/1997 responsable de la entrega
de Envases y Residuos de del residuo de envase o
Envases. envase usado, para su
correcta gestin
ambiental, ser el
poseedor final.
Notificar la circunstancia
de haberse acogido a las
citadas excepciones al
rgano competente de
cada una de las
comunidades Autnomas
dnde se comercialicen
los productos, desde la
primera puesta en el
mercado hasta su venta
final.
Suministrar a los rganos
competentes de las
Comunidades Autnomas
informacin relativa a los
envases puestos en el
mercado (de conformidad
con lo establecido en el
artculo 15 del RD
782/1998.

Ambiente
Requisito
Beneficio
Total
legal
M.
Embalaje y transporte Evaluacin Actividades
Gestin de los envases que Estarn obligados a hacer Elaborar un plan B C B B

se utilizan para comercializar un plan empresarial de empresarial de prevencin
los productos prevencin los y presentarlo al rgano
Plan empresarial de envasadores que a lo largo competente de la
prevencin de un ao natural pongan Comunidad Autnoma
en el mercado una cantidad artculo (3 del RD 782/1998)
de producto envasados y,
en su caso, de envases
industriales o comerciales,
que sea susceptible de
generar residuos de
envases en cuanta
superior a las cantidades
indicadas en el Art. 3 del
RD 782/1998.
La empresa supera el
lmite establecido para el
cartn.
Gestin de los envases que Algunos de los requisitos Establecer la sistemtica C C C C
se utilizan para comercializar legales dependen de las que facilite la recopilacin de
los productos cantidades de embalajes las cantidades en peso de
Registro de los envases de cada tipo que al ao se embalajes: plstico, cartn o
utilizan para comercializar materiales compuestos,
las piezas. aluminio y maderas que se
utilicen cada ao. Este
clculo ser necesario para
la presentacin del plan de
prevencin y el control de su
cumplimiento.

5. NECESIDADES DE FORMACIN
Se considera que la empresa debera proporcionar a su personal formacin y
concienciacin en las siguientes reas:
Personal Formacin
Responsable ambiental Requisitos de la normativa ambiental de
aplicacin a la empresa.
Requisitos de la norma UNE EN ISO 14001
Realizacin de auditoras ambientales
internas.
Responsable de la instalacin de tratamiento Requisitos de la normativa ambiental en
de aguas residuales relacin a vertidos y gestin de residuos.
Buenas prcticas de minimizacin.
Trabajadores en general Concienciacin sobre los aspectos
ambientales significativos de la empresa, la
necesidad de segregar residuos reciclables y
no mezclar residuos urbanos, inertes y
peligrosos ni verter residuos lquidos
peligrosos por los desages, el inters del
ahorro de energa y otros. Importancia de
cumplir lo procedimentado y los riesgos de
su incumplimiento.
Responsable de mantenimiento Formacin sobre requisitos de la normativa
ambiental sobre residuos y emisiones.
Formacin sobre riesgos con repercusiones
ambientales.
Responsable de limpieza Concienciacin sobre la gestin correcta de
residuos de limpieza
Responsable de compras Necesidad de solicitar la hoja de seguridad
de toda sustancia comprada. Requisitos
ambientales exigibles por la empresa a
subcontratistas y proveedores (Por ej.: a
gestores y OCAS autorizados).
Responsable del Plan de Seguridad de la Efectos de determinados accidentes sobre el
empresa. medio ambiente. Posibles acciones a
adoptar.
Inicialmente la formacin debera centrarse en aquellos aspectos en los que

actualmente se dan los incumplimientos de la normativa medioambiental.

6. RESUMEN Y CONCLUSIONES GENERALES
Los aspectos medioambientales ms importantes de las instalaciones de la
empresa son los que se incluyen en la siguiente tabla:
TIPO DE ASPECTO ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

Productos qumicos para limpiezas qumicas
Taladrinas
CONSUMO DE
Aceites
MATERIAS PRIMAS
Diversos productos orgnicos para limpiezas y ensayos.
(Disolventes, etc.)
En lnea de limpiezas qumicas
CONSUMO DE AGUA
Servicios de personal y riego de zonas ajardinadas
CONSUMO DE ENERGIA Energa elctrica en operaciones de mecanizado
ELECTRICA Y GAS Gas natural para caldera de calefaccin
NATURAL
Baos agotados de la lnea de limpiezas qumicas (Desengrase,
decapados)
Taladrinas agotadas y lodos de mecanizado
GENERACION DE Envases vacos con restos de productos qumicos (pintura, aceites y
RESIDUOS PELIGROSOS grasas)
Aceites usados
Residuos orgnicos generados en pequeas cantidades en diversos
procesos
VERTIDOS Generados en la lnea de limpieza qumica
Almacn de productos qumicos: Posibles derrames durante la
manipulacin de bidones con productos peligrosos; Incendios y
explosiones; sin cubeto en algunas zonas del almacn.
GESTION DE RIESGOS Almacenamiento de residuos peligrosos: el depsito de taladrinas
incorrectamente acondicionado pues carece de cubeto de
contencin. Posibles fugas del foso de aceites usados; Posibles
fugas en depsitos de baos agotados cidos y bsicos
Estos son los aspectos en los que la empresa debera centrar sus esfuerzos para
lograr una correcta proteccin del medio ambiente.
Algunos de los aspectos positivos de la gestin ambiental de la empresa son:

La Direccin impulsa y es consciente de las ventajas que reporta una
correcta gestin de la empresa en relacin con el medio ambiente.
Se han realizado algunas pocas inversiones de cara a un mejor
comportamiento medioambiental derivado de las actividades de la empresa.
La empresa posee experiencia en trabajar mediante un sistema de gestin
documentado de la calidad
Retirada de los residuos peligrosos mediante gestor autorizado.
Realizacin de la declaracin de RPs.
Posesin de la autorizacin de vertido a colector para aguas residuales
industriales y fecales.
Mantenimiento realizado a las taladrinas.
En el momento de realizacin de esta auditora, la empresa se encontraba

incumpliendo determinados requisitos de la legislacin ambiental relacionados
fundamentalmente con incumplimientos documentales.
Carencia de determinadas permisos o documentos:

Residuos: Autorizacin de productor de Residuos Peligrosos.
Almacenamiento de productos qumicos: Inscripcin en industria.
Atmsfera: Inscripcin en la Delegacin de Industria las actividades
potencialmente contaminadoras de la atmsfera.
Dentro de cada aspecto ambiental analizado se han detallado estos y otros

incumplimientos e incluido recomendaciones a la empresa para su obtencin.
La empresa dispone de dos puntos fuertes respecto a la implantacin de un sistema

de gestin ambiental. Estos son: la existencia de un sistema de gestin de la
calidad y el presente informe que facilitar a la empresa la elaboracin de algunos
apartados de la norma (Registro de aspectos ambientales, Base para la elaboracin
del Registro de normativa medioambiental, Programa de gestin medioambiental:
objetivos y metas ambientales).

ANEXO I:
Propuesta del plan de actuacin medioambiental
(DA/MES/AO)

En este anexo se recogen las actuaciones que se recomienda con motivo de la
revisin medioambiental inicial y que han sido priorizadas segn el anlisis
ABC.
Se han eliminado aquellas acciones con prioridad ms baja y aquellas que se

refieren estrictamente a aspectos que van a ser contemplados en el sistema de
gestin ambiental a elaborar, como la asignacin de responsabilidades o la
elaboracin de procedimientos.
A continuacin se propone un sistema para establecer el orden de acometida

segn las siguientes combinaciones de la valoracin de los criterios: medio
ambiente, beneficios econmicos.y requisito legal.
Cuando la Combinacin:
Orden de tratamiento Medio Beneficio Requisito
Ambiente Econmico Legal
En primer lugar A
En segundo lugar A B
En tercer lugar B
En cuarto lugar A C
En quinto lugar B C
En sexto lugar C B C
En ltimo lugar C C C
A continuacin la empresa en un debate interno deber cumplimentar las

casillas:
Responsable: persona asignada para el desarrollo de la medida.

Fecha de inicio: para la consecucin de la implantacin de la medida.
Fechas de supervisin: plazo o plazos para realizar el seguimiento de las
actuaciones relacionadas a corregir la desviacin.
Fecha de finalizacin:
Coste econmico consultado y/o aproximado en los casos en los que haya
que realizar una inversin.
Una vez que la empresa haya asignado las responsabilidades para la

realizacin de cada actuacin y haya definido las fechas de finalizacin el
Responsable de la Gestin Medioambiental de la empresa deber
utilizar este programa y la plantilla que se adjunta al final del todo como
herramientas de trabajo para realizar el seguimiento del avance de la
ejecucin de las medidas recomendadas.
Plan de Actuacin (da/mes/ao) 47

N
Responsable
Fecha de inicio
M. Ambiente
supervisin
finalizacin
Requisito
econmico
Beneficio
Fechas de
Fecha de
Fuente y
Coste
Total
legal
Evaluacin Medidas recomendadas
problema
1. Gestin interna de Se realiza una separacin selectiva de los

Formar y concienciar al personal para evitar A C A A
Residuos peligrosos RPs. generados en mayor cantidad el vertido de residuos peligrosos al
Mezcla de residuos Aceites. contenedor de basura urbana o a los de
en contenedores Taladrinas inertes.
dispersos por la
Aguas cidas Identificacin de lo que se permite verter en
planta
Documentacin Aguas bsicas cada contenedor y facilitar los contenedores
adecuados en cada caso para la
En algunos casos, tambin se ha iniciado la
Gestor autorizado separacin.
separacin de otros RPs generados en
Para los RPs que se empiecen a gestionar
menor cantidad como es el caso de las pilas
agotadas. como tales, se deber obtener el
documento de aceptacin y realizar el
Algunos RPs se pueden estar vertiendo al
contenedor de inertes (lodos documento de control y seguimiento y las
de
mecanizacin, fluorescentes, envases de Notificaciones previas al transporte (RD
833/88)
productos qumicos, trapos impregnados de
grasa). Entregar a gestor autorizado y mantener y
realizar los requisitos documentales
correspondientes: Documento de
aceptacin y de control y seguimiento para
los contenedores que vayan a parar a
vertedero de inertes. (Decreto 423/94 del
GV)
Se deben mantener durante un tiempo no inferior
a 5 aos.
En caso de que la retirada de algn residuo no la
realice el propio gestor, el transportista
encargado de efectuarla debe estar autorizado
para recoger dicho tipo de residuo.
2. Documentacin de La empresa no posee autorizacin de Solicitar la autorizacin de productor de Residuos B C A A
residuos peligrosos residuos peligrosos Peligrosos (artculos 10 y 11 del RD 833/1988).
Autorizacin de Para ello, elaborar y presentar estudio.
productor Contenido del Estudio: Memoria, Descripcin
agrupamientos y pretratamientos, Destino final.
Planos, Justificacin de medidas de seguridad.

N
Responsable
Fecha de inicio
M. Ambiente
supervisin
finalizacin
Requisito
econmico
Beneficio
Fechas de
Fecha de
Fuente y
Coste
Total
legal
problema
3. Almacenamientos de No se ha realizado la inscripcin en Industria Se deber obtener la autorizacin de este rea B C A A

Productos Qumicos. del almacn de productos qumicos. de almacenamiento de productos qumicos
conforme al Reglamento de almacenamiento de
productos qumicos (RD 668/80). Dada la
naturaleza de los productos contenidos en estas
zonas se debern acondicionar conforme a las
MI APQ-001 y 006.
El acondicionamiento del almacn es bastante
bueno, pero se deberan mejorar algunos
aspectos: por ej. organizacin de productos
segn compatibilidades, identificacin de los
residuos peligrosos, faltan cubetos bajo algunas
estanteras.
4. Autorizacin de No realizada. Inscribir en la Delegacin de Industria las C C A A
puesta en marcha actividades potencialmente contaminadoras de la
como instalacin atmsfera (las clasificadas segn RD 833/75).
potencialmente
contaminadora de la
Atmsfera.
5. Medicin de las No se realizan autocontroles en las Realizar autocontroles con la periodicidad A C B B
emisiones: actividades potencialmente contaminadoras establecida por la administracin y el
autocontrol de la atmsfera. procedimiento de autocontrol aprobado por la
Se realizan controles de la eficiencia de los administracin en los libros de registro.
quemadores en las calderas de gas natural.
6. Acondicionamiento Actualmente no est correctamente Dada la naturaleza de los productos contenidos A C B B
del Tanque de fibra acondicionado este tanque: Por ejemplo no en este tanque se podra acondicionar conforme
de vidrio de posee cubeto de recogida de posibles a MIE APQ-001.
taladrinas derrames. Entre las mejoras de acondicionamiento
considerar la siguiente: Situar un canal perimetral
o resalte de recogida de posibles derrames y
canalizarlo con cierta pendiente hacia el foso de
aceites situado a su lado.

N
Responsable
Fecha de inicio
M. Ambiente
supervisin
finalizacin
Requisito
econmico
Beneficio
Fechas de
Fecha de
Fuente y
Coste
Total
legal
problema
7. Reduccin o reciclaje No se realizan estudios para la minimizacin Elaborar y remitir cada 4 aos al organismo B B B B
de residuos o de de la generacin de residuos peligrosos. competente, estudios de minimizacin de
residuos peligrosos residuos peligrosos por unidad producida,
Sin embargo s se realizan en la empresa (Futuro requisito legal Junio del ao 2001).
Estudios de prcticas que minimizan la generacin de Desarrollar una estrategia para el aumento de la
minimizacin de residuos peligrosos, como por ejemplo el cantidad de residuos reciclados, o su
residuos peligrosos. filtrado de las taladrinas para alargar su vida minimizacin, por ejemplo:
til. Potenciar la utilizacin de envases retornables
con los proveedores de productos qumicos
en lugar de los pequeos contenedores que
tienen que acabar gestionndose como
residuos peligrosos
Operaciones de mecanizado en seco
Utilizar bateras recargables en lugar de
utilizar pilas de un solo uso.
Sustituir fluorescentes por lmparas
compactas de larga duracin.
Pueden incorporarse como objetivo
medioambientales
8. Gestin interna de El tiempo de almacenamiento de RPs en Controlar el tiempo de almacenamiento. B C B B
Residuos peligrosos algunos casos podra ser superior al El mximo permitido son 6 meses (Art. 15 RD
Tiempo de permitido pues no se etiquetan 833/88).
almacenamiento convenientemente los envases. Etiquetar adecuadamente los envases que
En los residuos que se almacenan en contengan residuos peligrosos y seguir las
Gestin interna de depsitos fijos se colocan las etiquetas pero disposiciones respecto a sus caractersticas y
Residuos peligrosos. no se cumplimentan los datos etiquetado contenidas en el Artculo 14 del RD
Correcto etiquetado convenientemente. 833/1988.
Los RPs almacenados en bidones mviles
no se etiquetan.

N
Responsable
Fecha de inicio
M. Ambiente
supervisin
finalizacin
Requisito
econmico
Beneficio
Fechas de
Fecha de
Fuente y
Coste
Total
legal
problema
9. Envases que hayan Algunos productos qumicos que se utilizan Analizar a travs de las fichas de seguridad de B C B B
contenido sustancias en produccin o los que se consumen en el los productos qumicos cuales de los envases
peligrosas. laboratorio generan envases vacos como que los contienen pueden generar residuos
residuos posiblemente peligrosos. peligrosos (por ejemplo los envases que
Estos residuos no aparecen en las contienen grasas o aceites).
declaraciones de RPs ni en la Inscripcin Los envases que se consideren peligrosos se
como productor de inertes. deber gestionar con gestor autorizado o se
deber intentar potenciar la utilizacin de
envases retornables con los proveedores de
productos qumicos en lugar de los pequeos
contenedores que tienen que acabar
gestionndose como residuos peligrosos.
10. Gestin de residuos Se generan residuos sanitarios del grupo II Comprobar que el laboratorio que est B C B B
sanitarios (cortantes y punzantes, restos de frmacos y retirando los residuos cortantes y punzantes
Gestin externa de frmacos caducados) en muy pequea es gestor autorizado y mantener los
Residuos sanitarios cantidad. documentos de aceptacin y de
del Grupo II No se dispone del documento de seguimiento y control.
Documentacin sobre aceptacin y de seguimiento y control. Presentar un plan de gestin de residuos
Residuos sanitarios No se ha realizado un plan de gestin sanitarios a la administracin indicando qu
del Grupo II de residuos sanitarios cantidades se generan, destino,
Tiempo y lugar de Los residuos sanitarios permanecen en periodicidad de gestin adecuado a las
almacenamiento de la empresa ms de un mes. Los caractersticas y posibilidades de la
residuos sanitarios cortantes y punzantes los retira el empresa.
laboratorio que viene a realizar anlisis El Departamento de Sanidad del Gobierno
a los operarios cada 4 meses. Vasco ha establecido como lmite mximo
Actualmente se almacenan en la Sala dnde de almacenamiento un mes, sin ser
se prestan los servicios sanitarios al personal necesario mecanismos de refrigeracin.
de la empresa. (Decreto 313/1996 del GV)
Se utiliza un contenedor rgido y con la No es necesario establecer un registro especfico
etiqueta de biorriesgo. para posibles incidentes de este tipo de residuos.
Este tema est sin definir claramente por parte
de la Administracin.
Almacenar los residuos controladamente.
(Criterio del Departamento de Sanidad del GV)

N
Responsable
Fecha de inicio
M. Ambiente
supervisin
finalizacin
Requisito
econmico
Beneficio
Fechas de
Fecha de
Fuente y
Coste
Total
legal
problema
11. Trazabilidad y Se dispone de las fichas de seguridad de los Relacionar los productos qumicos incluidos B C B B
acondicionamiento productos qumicos empleados. en el listado con la actividad en la que se
de almacenamientos La empresa posee un listado de los emplean.
de proceso. productos qumicos que se consumen en la
Control de los empresa, caracterizados por su peligrosidad.
A partir de las fichas de seguridad de los
fabricantes elaborar unas fichas de
productos qumicos Algunos envases con productos utilizados en
seguridad sencillas y de fcil interpretacin
que deben las lneas de proceso y/o almacenes no
por los operarios y colocarlas en los lugares
almacenarse en estn etiquetados convenientemente.
de utilizacin.
lugares especiales. Estas pequeas zonas de almacenamientos
de bidones mviles por distintas zonas de la Rotulacin e identificacin de todos los
empresa se pueden mejorar respecto al envases con productos qumicos.
acondicionamiento e identificacin. Colocacin en almacenes de productos
qumicos y residuos peligrosos los
respectivos smbolos de peligro en funcin
del potencial peligro.
Acondicionar estas zonas que se
encuentran prximas a las lneas de
produccin instalando bandejas de recogida
de derrames o armarios modulares
expresamente preparados para este tipo de
almacenamiento de productos qumicos,
identificando cada zona y producto.
12. Gestin de los Estarn obligados a hacer un plan empresarial Elaborar un plan empresarial de prevencin y B C B B
envases que se de prevencin los envasadores que a lo largo presentarlo al rgano competente de la
utilizan para de un ao natural pongan en el mercado una Comunidad Autnoma artculo (3 del RD
comercializar los cantidad de producto envasados y, en su caso, 782/1998)
productos de envases industriales o comerciales, que
Plan empresarial de sea susceptible de generar residuos de
prevencin envases en cuanta superior a las cantidades
indicadas en el Art. 3 del RD 782/1998.
La empresa supera el lmite establecido para
el cartn.

N
Responsable
Fecha de inicio
M. Ambiente
supervisin
finalizacin
Requisito
econmico
Beneficio
Fechas de
Fecha de
Fuente y
Coste
Total
legal
problema
13. Medicin de las No se dispone de analticas con entidad Realizar mediciones de emisin con entidad C C B B
emisiones: analticas acreditada de las emisiones atmosfricas de acreditada: Si la empresa queda inscrita dentro
realizadas por un los focos clasificados. del Grupo C, las mediciones se realizarn cada
Organismo de cinco aos.
Control Autorizado En el momento de realizar las mediciones se
(OCA) y debern adecuar los puntos para facilitar la toma
Puntos de toma de de muestras.
muestras
14. Medicin de las No se dispone del libro deregistro En el momento de realizar la inscripcin de los C C B B
emisiones: registro correspondiente. focos potencialmente contaminadores se deber
tramitar el libro de registro y mantener un registro
de las mediciones realizadas para los focos de
emisin clasificados (artculo 33 de la Orden 18
de Octubre de 1976)
15. Documentacin de Se realiza la declaracin anual de residuos Incluir en la declaracin todos los residuos C C B B
residuos peligrosos peligrosos. peligrosos: sanitarios generados en servicios
Declaracin anual No se incluyen todos los residuos peligrosos mdicos, envases que contuvieron productos
generados. peligrosos, lodos de rectificado, etc
16. Documentacin de No se mantiene un registro de los residuos Llevar un Registro de Residuos Peligrosos de C C B B
residuos peligrosos peligrosos generados. acuerdo a los artculos 16 y 17 del RD 833/1988.
Registro
17. Seguro de La empresa no cuenta con un seguro que En el momento de solicitar la autorizacin para la C C B B
responsabilidad Civil cubra las responsabilidades a que puedan produccin de RPs la Administracin podra
dar lugar sus actividades relacionadas con la solicitar un seguro. Considerar en ese momento
generacin y almacenamiento de RPs la posibilidad de ampliar la cobertura para incluir
otros posibles efectos sobre el medio ambiente
en caso de accidentes. (Ver 4.13 del Informe de
la Revisin)

N
Responsable
Fecha de inicio
M. Ambiente
supervisin
finalizacin
Requisito
econmico
Beneficio
Fechas de
Fecha de
Fuente y
Coste
Total
legal
problema
18. Requisitos para los La empresa genera aceites usados. Para la gestin de aceites usados se necesita el C C B B
aceites usados No se mantiene un registro de los documento de aceptacin y el documento de
aceites usados generados. control y seguimiento especfico (segn Orden
Se dispone de documento de de 13-6-90)
aceptacin y de seguimiento y control Se deben mantener durante un tiempo no inferior
para los aceites usados conforme al a 5 aos
Decreto 833. Aunque en el apartado 13 de la orden estatal de
28-2-89 de aceites usados se especifica que se
debe mantener un Registro de aceites usados, el
Servicio de Residuos peligrosos del Gobierno
Vasco en algunos casos y segn las cantidades
que se generen considera que es suficiente con
el registro de los aceites en el correspondiente
registro global de residuos peligrosos que
establece el RD 833/1988.
Realizar la consulta al Servicio de Residuos
peligrosos para ver si permite esta prctica.
19. Materias peligrosas Se utilizan una gran variedad de sustancias Comprobar que no se estn utilizando sustancias C C B B
empleadas de las cuales, en algunos casos, slo se ha de uso restringido conforme al RD 1406/1989 y
tenido acceso al nombre comercial y se las ordenes que lo desarrollan.
desconoce su composicin real.
20. Gestin de los La empresa emplea envases industriales. No Acogerse a estas excepciones implica: C C B B
envases que se se ha acogido a las excepciones a la Explicitar documentalmente en todas las
utilizan para aplicacin de las obligaciones establecidas operaciones de compraventa o transmisin
comercializar los en la disposicin adicional primera de la Ley que el responsable de la entrega del residuo
productos. 11/1997 de Envases y Residuos de Envases. de envase o envase usado, para su correcta
gestin ambiental, ser el poseedor final.
Notificar la circunstancia de haberse
acogido a las citadas excepciones al rgano
competente de cada una de las
comunidades Autnomas dnde se
comercialicen los productos, desde la
primera puesta en el mercado hasta su
venta final.
Suministrar a los rganos competentes de
las Comunidades Autnomas informacin
relativa a los envases puestos en el
mercado (de conformidad con lo establecido
en el artculo 15 del RD 782/1998.

N
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finalizacin
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econmico
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Fecha de
Fuente y
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problema
21. Control de Control y mantenimiento Inspeccionar peridicamente el rea de A C C B

almacenes almacenamiento de productos qumicos y
residuos peligrosos para detectar fugas de
contenedores y envases. Se previene la
generacin de zonas sucias en planta y la
potencial contaminacin de suelo y agua y,
adems, se ahorra en gestin de residuos al
prevenir su generacin
22. Contabilidad de No se dispone de una discriminacin Llevar un control de los principales consumos B B C B
entradas y salidas o exhaustiva de consumos y generacin de (materias auxiliares, agua, energa) y de las
Balance de entradas residuos, vertidos, emisiones, etc. por principales salidas (residuos, aguas residuales,
y salidas subprocesos. emisiones..) por cada subproceso (mecanizado,
No se hace un seguimiento del consumo de chapa y soldadura, instalaciones auxiliares)
las sustancias que por sus caractersticas de
toxicidad o por consumirse en grandes
cantidades tienen una relevancia ambiental.
Tampoco se realiza un seguimiento de las
principales salidas de la empresa con
23. Minimizacin de Los medicamentos caducados se se vierten Llevar un control del tipo el primero que entra es B B C B
residuos sanitarios al contenedor de basura urbana. el primero que sale de los restos de frmacos y
frmacos caducados, para prevenir que no se
caduquen en la empresa.
Accin que se podr considerar de cara a la
elaboracin del estudio de minimizacin de RPs.
24. Emisiones de COVs No se dispone de medidas de COVs. Realizar mediciones de COVs en los puntos B C C C
susceptibles de generarse y en su caso,
establecer una estrategia de reduccin de
emisiones de COVs que permita cumplir los
requisitos de la Directiva de COVs 1999/13/CE.
25. Control de equipos: Existe un Plan de calibracin de equipos de Mantener un registro de los controles del correcto B C C C
Calibraciones. medida y ensayo. funcionamiento de los equipos de control de las
Durante la auditora, no se ha evaluado si caractersticas de los vertidos. (pH-metro)
contempla las calibraciones del pH-metro.
26. Gestin interna de Algunas operaciones que se realizan en la Asegurarse de la correcta gestin de los residuos B C C C
Residuos peligrosos. empresa estn subcontratadas. Como peligrosos que por distintas vas pueden salir de
Control del proceso resultado de estas actividades se pueden la empresa sin controlarse su destino y gestor
de gestin generar residuos posiblemente peligrosos final.
(Operaciones de limpiezas de suelos, Incluir especificaciones en la documentacin del
retirada de residuos sanitarios, etc) SGMA.

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27. Viruta metlica Hasta su retirada las virutas se almacenan Analizar la toxicidad de las virutas depositadas B C C C
impregnada de en un tanque con cubierta para proteger de la en ltimo lugar.
taladrina lluvia y con paredes de hormign. Analizar la posibilidad de colocar un contenedor
El tanque permite el escurrido de la taladrina adicional al que se vacen las virutas y que
la cual se bombea hacia el depsito dnde permita alargar el tiempo de escurrido antes de
se almacenan la taladrina agotada. su retirada.
Se retira un contenedor cada semana.
El tiempo de escurrido para las virutas que
se depositan en ltimo lugar podra no ser
suficiente.
28. Aceites residuales de Los aceites usados se gestionan mezclados Se recogern y retirarn de acuerdo con el B C C B
lubricacin de con las taladrinas como una emulsin Decreto 259/198, de 29 de setiembre que regula
maquinaria aceitosa. la gestin de aceite usado en el Pas Vasco.
(Requisito de la licencia de apertura)
En el momento de solicitar la autorizacin de
productor de residuos peligrosos probablemente
la administracin obligue a separar aceites y
taladrinas.
29. Recogida selectiva. No existe una separacin selectiva de todos Adoptar una sistemtica de progresiva B C C C
Residuos asimilables los residuos potencialmente reciclables que separacin de residuos potencialmente
a urbanos, facilite su reciclaje. reciclables para ponerlos a disposicin de los
reciclables agentes econmicos correspondientes:
Estudiar la posibilidad de la reutilizacin de
los envases.
Suministrar a Viceconsejera la informacin
necesaria. (Art. 15.f RD 728/98)
Con esta sistemtica puede resultar innecesaria
en el futuro la gestin conjunta que actualmente
se realiza con los residuos inertes
Considerar papel, plsticos, madera, pallets. (Ley
10/1998).
30. Suelo resistente a los El suelo est en buenas condiciones dentro Mantener las buenas condiciones del suelo B C C C
productos qumicos de las naves de produccin. en aquellas zonas donde pueden aparecer
en zonas especiales problemas: almacn de sustancias qumicas
y residuos peligrosos fundamentalmente
(Fosos de virutas y aceites y depsitos
semienterrados con baos cidos y
alcalinos).
Realizar inspecciones de control del estado
del suelo en estas zonas.

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31. Identificacin de Realizada la evaluacin de riesgos desde el Realizar un analisis de riesgos B C C C

riesgos y Plan de punto de vista de seguridad e higiene. medioambientales e identificacin de
emergencia medidas de proteccin del medioambiente
No se ha realizado una evaluacin de riesgos que en cada caso resulten necesarias.
ambientales. Elaborar un Plan de Emergencia que
contemple las adecuadas medidas de
prevencin de los riesgos significativos para
el medio ambiente, y las actuaciones ante
situaciones de emergencia, as como la
alarma, socorro y evacuacin o
alternativamente ampliar el correspondiente
plan de Seguridad e Higiene.
32. Panormica del No se hace un seguimiento de los consumos Sera conveniente llevar un control en aqullos C B C C
consumo de energa de energa elctrica discriminando en cada procesos donde se produce un mayor consumo.
una de las actividades. Sera una buena prctica realizar una auditora
energtica de la empresa.
33. Directiva 96/61/CE La empresa se podra englobar dentro de Para empresas ya existentes, como es ste C C C C
relativa a la una las categoras de actividades a las que caso, en caso de verse afectada, a ms tardar
prevencin y al se aplicar esta Directiva, segn el Anexo I el ao 2005 seran de aplicacin los requisitos
control integrados de de la misma: de esta Directiva, entre los que cabe destacar
la contaminacin. Instalaciones para el tratamiento de los siguientes:
superficies de metales por procedimiento Revisin del permiso de actividad
electroltico o qumico, cuando el volumen de Medidas adecuadas de prevencin
las cubetas destinadas al tratamiento sea aplicando las mejores tcnicas disponibles
3
superior a 30 m . (Anexo I., Pto 2.6) (Actualmente existen grupos de trabajo que
a nivel europeo est elaborando el listado
Futuro requisito legal de las mejores tcnicas disponibles para los
distintos sectores)
Aunque no resultase de aplicacin esta Directiva,
la empresa podra tomar como referencia las
mejores tcnicas disponibles que se elaboren
para este sector cara a establecer objetivos y
metas en el SGMA.

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34. Medicin de las En el interior de la instalacin se realizan Se deber evaluar la necesidad de realizar C C C C
inmisiones: Calidad algunas actividades que contribuyen a las analticas adicionales cada vez que se cree un
del aire interior inmisiones en algunas zonas del interior de lanuevo puesto de trabajo, o alguno de los ya
nave de produccin: existentes se vea afectado por modificaciones
Emisiones no confinadas de vapores que supongan una variacin significativa de la
orgnicos. exposicin de los trabajadores a Agentes
Se han realizado analticas de la calidad del Qumicos
aire interior. Estas mediciones no se han En caso de resultar necesario realizar analticas
realizado de forma sistemtica, pero s en lasde calidad de aire interior en la nave se
zonas ms conflictivas. Los valores han compararn con los Lmites de Exposicin
resultado inferiores a los Lmites de Profesional para Agentes Qumicos propuestos
Exposicin Profesional para Agentes por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
Qumicos. en el Trabajo.
En funcin de los resultados de las mediciones
de calidad de aire interior de estas zonas actuar
en consecuencia.
(Ley de Prevencin de Riesgos Laborales
31/1995, Reglamento de los Servicios de
Prevencin 39/1997)
35. Documentos de Se cumplimentan y archivan. Cumplimentar correctamente los documentos de C C C C
Control y En algunos casos existen irregularidades en control y seguimiento
Seguimiento. su cumplimentacin (p. Ej.: en algn caso no
se rellena el N de aceptacin, en otros en
ese campo se pone la cantidad, en otros no
aparecen cumplimentados los datos del
destinatario)
36. Residuos Sanitarios Los residuos de gasas y otros asimilables a Comprobar la gestin que realiza el servicio de C C C C
del Grupo I urbanos generados en los servicios mdicos limpieza con estos residuos.
(asimilables a los retira el personal de limpieza. El destino de estos residuos debe ser vertedero
urbanos) El servicio de limpieza est subcontratado. de urbanos fomentndose la recogida selectiva.
(Ley 10/1998) (Decreto 313/1996 del GV)

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37. Nivel sonoro (Dentro No se sobrepasan los lmites de 80, 85 o 90 Se deber realizar una evaluacin adicional cada C C C C
de la empresa) desde DBA respectivamente de nivel diario vez que se cree un nuevo puesto de trabajo, o
el punto de vista de equivalente ni los 140 decibelios de nivel de alguno de los ya existentes se vea afectado por
Seguridad e Higiene. pico. modificaciones que supongan una variacin
significativa de la exposicin de los trabajadores
al ruido.
Archivar los informes de las evaluaciones.
En el supuesto de no haberse asignado la
responsabilidad para el control del ruido y para el
mantenimiento y control de los archivos
especificados en el RD 1316/1989, se deber
determinar un responsable.
38. Cobertura de riesgos Durante la realizacin de la auditora no se Analizar la posibilidad de contratar un seguro que C C C C
pudo comprobar si la empresa dispone de cubra los principales riesgos con repercusiones
seguro para responder a incidentes con medioambientales que resulten del anlisis de
repercusiones medioambientales. identificacin de riesgos.
39. Gestin de los Algunos de los requisitos legales dependen Establecer la sistemtica que facilite la C C C C
envases que se de las cantidades de embalajes de cada tipo recopilacin de las cantidades en peso de
utilizan para que al ao se utilizan para comercializar las embalajes: plstico, cartn o materiales
comercializar los piezas. compuestos, aluminio y maderas que se utilicen
productos cada ao. Este clculo ser necesario para la
Registro de los presentacin del plan de prevencin y el control
envases de su cumplimiento.
Revisado y aprobado: _______________________ Fecha: (da/mes/ao)

La Direccin

Pgina
Seguimiento de la implantacin del Plan de Actuacin Medioambiental

1 de 1
Relacin con
Estado la
Fecha de
Medida supervisada planificacin Observaciones
supervisin
OK POK NOK A C R
(OK) Adoptada/(POK) Parcialmente adoptada / (NOK) No adoptada / (A) Adelantada / (C) Cumple / (R) Retrasada
Comentarios al Elemento 7 (B): Rev.: 2
Fecha: 01/03/00
Ejemplo de la Primera Auditora Interna Pgina 1 de 1
El ejemplo de Auditora Interna que a continuacin presentamos tiene por objeto

comprobar que el sistema de gestin medioambiental que se ha desarrollado e implantado
en una empresa hipottica, cumple con los requisitos de la norma UNE EN ISO-14001 y es
adecuado a la organizacin.
Cabe recordar que las auditoras internas del SGMA pueden ser ejecutadas bien por
personal interno cualificado, bien por expertos externos contratados, en cuyo caso tendrn
necesariamente que llevarlas a cabo segn lo establecido o procedimentado en el SGMA.
Por tratarse pues de una auditora interna de preparacin previa al proceso de certificacin,
hay que decir que la lista de comprobacin o (check-list) empleado es muy especfico para
la ocasin. Esta lista se fundamenta bsicamente en los requisitos de la norma y recoge
cuestiones que una vez obtenida la certificacin estaran de ms volver a plantearlas a la
organizacin.
Por ello, si usted prev emplear listas de comprobacin en posteriores auditoras internas,
durante el mantenimiento de su sistema de gestin medioambiental, tendr que
confeccionar nuevas listas de comprobacin a la medida de sus propias necesidades.
Tendr que adecuarlas al control operacional propio de su empresa, a los objetivos, metas
y programas que su organizacin haya establecido, as como, a aquello a lo que su
compromiso de mejora continua y prevencin de la contaminacin le exijan.
La realizacin de dichas auditoras internas deber ajustarse a lo procedimentado para ello

y al Plan de Auditoras. Durante las mismas, tendr que inspeccionar/examinar
documentacin, registros, actividades y operaciones interrelacionadas, as como el grado
de cumplimiento de los objetivos, etc. para despus elaborar un nuevo informe de auditora
interna que recoja las no conformidades detectadas, sobre las que habr que establecer
acciones correctoras oportunas. Los resultados de las auditoras internas siempre habrn
de transmitirse a la Direccin.
La mejora continua de su comportamiento se demostrar a travs del cumplimiento de sus

objetivos y metas, por lo que stos sern objeto de auditora.
Por ltimo, aclarar que es lgico que en sta primera auditora interna en curso, la revisin
por la Direccin sea una no conformidad ya que la ejecucin de dicha revisin depende
de los resultados de la propia auditora, con lo que esta no conformidad quedar
subsanada en cuanto la Direccin lleve a cabo dicha revisin, requisito indispensable para
la certificacin.
Recordar una vez ms que los ejemplos que en esta publicacin se presentan, son
modelos como otros muchos existentes en el mercado. Y esta auditora interna que en
concreto es un caso ficticio a travs del cual, se pretende familiarizar al lector con el
proceso de primera auditora interna de un Sistema de Gestin Medioambiental, haciendo
uso de una lista de comprobacin de carcter genrico para la ocasin que usted debe
adaptar.
Estado de AUI Pgina
revisin 01
Informe de Auditora Interna
1 Elemento 7 1 de 18
INFORME DE AUDITORA INTERNA

AL SISTEMA DE GESTIN
MEDIOAMBIENTAL DE (NOMBRE DE LA EMPRESA)
INFORME N XX
(da/mes/ao)
Estado AUI Pgina
1 Auditoria Interna del SGMA Rev. 01
Auditor jefe: XXXXXXXXXX Co-auditor: XXXXXXXXXXXXXX
Fecha y lugar de la auditora: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Inicio: XX horas Fin: XX horas
Participantes en la auditora: Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXX gerente / Sr. XXXXXXXXXXX responsable de la gestin

medioambiental / empleados de la empresa
Objeto de la auditora:
El objeto de esta auditora medioambiental ha sido comprobar que la empresa ha implantado de forma efectiva y mantiene actualizado un Sistema de
Gestin Medioambiental segn la norma UNE EN ISO 14001/96.
Por otra parte, tambin se examin, el potencial de determinadas reas de la empresa para la introduccin de mejoras medioambientales.
Valoracin
Los resultados de las entrevistas y observaciones se recogen en la lista de auditora del da/mes/ao.
Recomendaciones Responsable Fecha Ejecutado

1. Formar a todos los empleados en temas medioambientales. Documentar los cursillos de formacin que se lleven a cabo. XXXX/XXXX XXXX
2. Incluir la referencia Plan Anual de Formacin de la empresa en el captulo 5 Formacin XXXX XXXX
3. Los programas medioambientales deben llevar la firma de la direccin. Adems deberan estar actualizados y XXXX XXXX
completados (cumplimentados las columnas de responsabilidades y fecha finalizacin).
XXXX XXXX
4. Identificar todos los envases con productos qumicos no etiquetados.
XXXX XXXX
5. Colocar en un lugar visible del almacn de residuos los respectivos smbolos de peligro en funcin del
potencial de peligro.
XXXX XXXX
6. Dar a conocer a los empleados la poltica medioambiental (p.ej., distribuir con la siguiente nmina).
XXXX XXXX
7. La empresa debe disponer de la legislacin / reglamentacin actual aplicable (archivador XXXX).
Estado AUI Pgina
1 Auditoria Interna del SGMA Rev. 01
Recomendaciones Responsable Fecha Ejecutado

XXXX/XXXX XXXX
8. Debe elaborarse y firmarse el plan de auditora. Es aconsejable guardar todas la auditoras en un
archivador/carpeta separado.
XXXX/XXXX XXXX
9. La Lista con los Registros Medioambientales formulario (da/mes/ao) debe actualizarse. El perodo
mnimo de conservacin asciende a 3 aos .
XXXX XXXX
10. Modificar en el formulario (da/mes/ao) el valor de la concentracin ptima.
XXXX XXXX
11. La direccin deber realizar una revisin / evaluacin segn el captulo 1 antes de la auditora de certificacin.
XXXX XXXX
12. Debe planificarse el Plan de emergencia y describirse el comportamiento en casos de emergencia segn se
establece en el captulo 14. En esta rea debera trabajarse estrechamente con el jefe de mantenimiento.
Convendra planificar un simulacro de emergencia.
XXXX/XXXX XXXX
13. Debera llevarse a cabo una accin correctora sobre el tema Adicin de productos qumicos, a fin de
establecer si una adicin diaria de los productos qumicos contribuira a reducir los consumos.
XXXX/XXXX XXXX
14. Solicitar las autorizaciones que faltan siguiendo las indicaciones de la revisin inicial.
15.
16.
17.
Este informe de auditora ha sido redactado el da/mes/ao por el Sr. xxxxxxxxx.
Tomo nota del informe de auditora. ____________________________ ___________________________________

fecha / firma de la Direccin fecha / firma del Responsable de SGMA
Listas de Comprobacin empleadas en la Estado AUI Pgina
01
1 Auditora Interna del SGMA basada en la Rev.
UNE EN ISO-14001 (da/mes/ao) 1 Elemento 7
4 de 18
Requisito 4.1 / Requisitos COMPROBACIONES

N
generales s n Documentacin Cmo se aplica? V
Requisitos generales
Se ha establecido un sistema de
Documentado en un Distribuidos cinco
1 gestin medioambiental en base a la x 1
Manual ejemplares
norma UNE EN ISO 14001?
2 Se realiza un mantenimiento del x Documentado en un 1
mismo? Manual
Est diseado el SGMA de forma
que se cumpla la poltica Documentado en un
3 x 1
medioambiental, al tiempo que se Manual
mantiene el SGMA?
Est diseado el SGMA para que la
Documentado en un
4 empresa pueda adaptarse a x 1
Manual
circunstancias cambiantes?
Requisito 4.2 / Poltica COMPROBACIONES

N
medioambiental s n Documentacin Cmo se aplica? V
Poltica Medioambiental
La Poltica Medioambiental es
apropiada a la naturaleza, magnitud e
impactos medioambientales de
1 x 1
las actividades
los productos
los servicios?
Incluye la poltica medioambiental un
2 compromiso de mejora continua y de x 1
prevencin de la contaminacin?
Incluye la poltica medioambiental un
compromiso de cumplir la legislacin
medioambiental aplicable y los dems
3 x 1
requisitos legales o reglamentarios de
obligado cumplimiento y est definido
con claridad su campo de aplicacin?
Establece y documenta la alta
4 x 1
direccin la poltica medioambiental?
Se ha informado a todos los
empleados de la poltica
El Responsable debe
medioambiental? P.ej. mediante:
informar/formar y facilitar
Circulares
5 x una copia de la poltica 2
Tablones de anuncios
medioambiental a cada
Cursillos de formacin
uno.
Asambleas generales
Conversaciones
Es su lenguaje sencillo y fcil de
6 x 1
entender?
Establece el marco para fijar y
7 revisar objetivos y metas x 1
medioambientales?
8 Esta a disposicin del pblico? x 1
Valoracin (V):
1 = Conforme 2 = Conforme con ligeras desviaciones 3 = No conforme 4 = No procede
01
5 de 18
COMPROBACIONES
N Requisito 4.3 / Planificacin
s n Documentacin Cmo se aplica? V
Aspectos medioambientales
Se han identificado los aspectos
Existe un informe de
medioambientales que puede
1 X revisin medioambiental 1
controlar y sobre los que tenga
inicial
influencia la empresa?
Existe al respecto un procedimiento Captulo 2 del Manual En auditoras internas
2 X 1
a seguir? de SGMA anuales
Incluye la revisin ambiental los
siguientes aspectos:
Requisitos legales y otros
requisitos;
Identificacin de aspectos
medioambientales significativos;
3 Examen de las prcticas y X 1
procedimientos existentes en
materia de gestin
medioambiental;
Evaluacin de las experiencias
acumuladas de incidentes previos
ocurridos.
Como resultado de la identificacin
de los aspectos medioambientales Pero no han sido
4 Se han identificado aquellos X comunicados a todo el 2
aspectos que puedan tener un personal
impacto medioambiental significativo?
Existe un registro que recoja los
5 aspectos medioambientales X Formulario FOR 04 1
significativos
Se revisa regularmente el registro de
los aspectos medioambientales Segn el captulo 2 del
6 X 1
significativos de su organizacin y se Manual del SGMA
modifica en consecuencia
Valoracin (V):
01
6 de 18
COMPROBACIONES
s n Documentacin Cmo se aplica? C
Requisitos legales y otros requisitos
Existen diferentes
alternativas
Cmo se identifican los requisitos Captulo 3 de Manual
1 X interrelacionadas y se 1
legales aplicables a sus actividad? de SGMA
prev la contratacin de
un consultor externo
acuerdos voluntarios
con autoridades,
clientes, terceros,
Y otros requisitos relevantes para su Captulo 3 de Manual cdigo de
2 X comportamiento 1
empresa?. de SGMA
corporativos,
normas de
comportamiento
industriales
Se prev la contratacin
Est asegurada la informacin de la
de un consultor externo
3 empresa sobre la modificacin de X 2
para la informacin
leyes?
optimizada
Existe un documento que contenga
una relacin de todas los requisitos
legales y dems requisitos Listado del Elemento
4 X Ver tambin punto anterior 1
medioambientales aplicables a las 11
actividades, productos o servicios de
la empresa?
Est asegurada la actualizacin del
5 X Ver tambin punto anterior 1
registro?
Tienen acceso a los requisitos
legales aplicables al emplazamiento y
a los dems requisitos las personas Todava slo a la versin
6 X 2
que los necesitan para el ejercicio de incompleta
su actividad y el cumplimiento de los
requisitos?
Incluye su registro los requisitos
legales relacionados con:
emisiones a la atmsfera
captacin y uso de aguas
vertidos de aguas
gestin etiquetado envasado,
almacn, gestin final de residuos
7 X 1
peligrosos
manipulacin, envasado,
almacenamiento y eliminacin de
sustancias peligrosas
sustancias o productos prohibidos
suelos contaminados
efectos locales en ruidos, ...
Valoracin (V):
01
7 de 18
COMPROBACIONES
Objetivos y metas
Se han tenido en cuenta los
requisitos legales y los dems Existe un informe de
1 requisitos, as como los aspectos X Revisin PRO 02 1
medioambientales significativos a la Medioambiental Inicial
hora de definir los objetivos?
Se ha tenido en cuenta la opinin de
Hasta el momento no ha
las partes interesadas, internas y
2 habido problemas que lo 4
externas a la hora de definir los
hayan requerido as
objetivos?
Son los objetivos y metas
consecuentes con la poltica
medioambiental en cuanto a que
3 contemplan la mejora continua y la X 1
prevencin de la contaminacin y al
resto de consideraciones que la
poltica recoge?
Se revisan y modifican sus objetivos
4 X 1
siempre que sea necesario?
Valoracin (V):
01
8 de 18
COMPROBACIONES
Programa(s) de gestin medioambiental
El responsable
Existe un programa(s) Siete Programas medioambiental quiere
1 X 2
medioambiental(es)? Medioambientales informar de los mismos a
los trabajadores
El Responsable del
Quin ha elaborado el programa y
SGMA con la
2 quin est informado sobre el X 1
aprobacin de la
programa?
Direccin
Contiene el programa las
responsabilidades asignadas para los
3 X 2
objetivos y metas medioambientales
perseguidos?
Contiene el programa(s) los medios Pero no en todos
4 y el calendario para el cumplimiento X Deben incluir costes en 2
de los objetivos y metas? algunos
Se revisa y actualiza peridicamente
Pero no en todos se tiene
5 el programa(s)? Se han asignado X 3
constancia de ello
responsabilidades al respecto?
Se han tenido en cuenta los
siguientes aspectos en el programa
medioambiental?
Grado de cumplimiento se logran En breve se va a realizar
6 los objetivos y metas X la primera Revisin del 1
medioambientales; SGMA por la Direccin
Tiempo y personal para la
implementacin de la poltica
medioambiental
Est asegurada la incorporacin al
/los programa(s) medioambiental(es)
7 de nuevas actuaciones que derivan X 1
de nuevas actividades, productos,
servicios que la organizacin asume?
Se constata en el/los programa(s)
8 medioambiental(es) la aprobacin X 1
escrita de la alta direccin (firma)?
Valoracin (V):
01
9 de 18
Requisito 4.4 / Implantacin y COMPROBACIONES

N
funcionamiento s n Documentacin Cmo se aplica? V
Estructura y responsabilidades
Ha desarrollado una estructura para
1 X - Organigrama 1
la Gestin Medioambiental?
- Programas
Medioambientales
- Descripcin del
puesto de trabajo
Se han establecido, documentado y
del Responsable
2 hecho publicas las funciones, X 1
Medioambiental
responsabilidades y la autoridad?
- Matrices de
responsabilidades
del Manual / de los
Procedimientos
Se ha informado personalmente a
3 los empleados sobre sus tareas y X No a todos 2
responsabilidades?
Se han dotado los recursos
humanos, financieros y tecnolgicos
4 X 1
para la implantacin y el control del
SGMA?
Ha nombrado la empresa a uno o
DPT-1 del Responsable
varios representantes para el sistema
5 X Medioambiental 1
de gestin medioambiental?
Elemento 6
(nombre(s))
Tiene el responsable la autoridad
necesaria para:
asegurar la implantacin, el
funcionamiento y el El Responsable
6 mantenimiento del SGMA X Medioambiental es a su 1
conforme a los requisitos de la vez Director de Calidad
norma 14001?
Informar a la alta direccin sobre
el funcionamiento del SGMA?
A da de hoy no se ha
Es adecuado el sistema de informes
elaborado la Revisin por
7 de Revisin por la Direccin como X 2
la Direccin, pero se prev
base para la mejora del SGMA?
el desarrollo en breve
Es posible realizar una valoracin
8 del SGMA en base a dichos X Ver punto anterior 2
informes?
Valoracin (V):
01
10 de 18

N
Formacin, sensibilizacin y competencia profesional
Est asegurada la formacin de todo
Plan Anual de
el personal cuya actividad pueda
1 X Formacin y 1
tener un impacto medioambiental
Sensibilizacin
significativo?
No se ha podido
Se ha identificado al personal que constatar que exista
2 X 2
desarrolla dichas actividades? documentacin al
respecto
Se ha establecido la forma para
asegurar
que todos los empleados sean
Plan Anual de
conscientes de la importancia de
3 X Formacin y 1
la conformidad de la poltica
Sensibilizacin
medioambiental y los
procedimientos establecidos y el
SGMA?
asegurar
que todos los empleados sean Plan Anual de
4 conscientes de los impactos X Formacin y 1
medioambientales significativos Sensibilizacin
actuales o potenciales que se
derivan de sus actividades?
asegurar
conscientes de sus funciones y
responsabilidades para el logro Plan Anual de
5 del cumplimiento de la poltica X Formacin y 1
medioambiental y los Sensibilizacin
procedimientos establecidos?
Incluidas la prevencin y las
medidas de casos de
emergencia.
asegurar
Plan Anual de
6 X Formacin y 1
conscientes de las consecuencias
Sensibilizacin
de las desviaciones con respecto a
los ciclos de trabajo establecidos?
Est asegurada la adecuada
competencia profesional del personal No todos los empleados
que desarrolle funciones que pudieran han sido informados de los
7 tener un impacto medioambiental X aspectos 2
significativo mediante medioambientales de su
correspondiente educacin, formacin actividad
y/o experiencia?
Est asegurada la identificacin de
8 las distintas necesidades de X
formacin con relacin al SGMA?
Valoracin (V):
01
11 de 18

N
Comunicacin
- comunicados en el
tabln
- Con un buzn de
Cmo se lleva a cabo la
sugerencias especfico
comunicacin interna sobre aspectos Captulo 5 del Manual
1 X para medio ambiente 1
medioambientales y sobre el sistema de SGMA
- Durante el desarrollo
de gestin medioambiental?
de Auditoras Internas
- Durante jornadas de
formacin
Se ha establecido un procedimiento
para
recibir
Captulo 5 del Manual
2 documentar, decisiones y X 1
de SGMA
responder
a comunicaciones externas relevantes
de partes interesadas?
Cmo est regulada la
Captulos 5/13 del
3 comunicacin externa sobre aspectos X 1
Manual de SGMA
medioambientales significativos?
Se ha podido constatar
En el formulario documentacin especfica
Se documenta la correspondiente
4 X correspondiente y la empresa decide actuar 1
decisin?
FOR 11 de diferente forma segn
el tema a tratar
Requisitos 4.4 / Implantacin y COMPROBACIONES

N
Documentacin del SGMA
Manual de Gestin
Medioambiental El plan de emergencias
Procedimientos est por concluir y la
1 Existe un SGMA documentado? X medioambientales y/o Revisin por la Direccin 2
instrucciones pendiente del Informe de
operativas, planes de esta Auditora
organizacin, ...
Se describen en la documentacin Captulos 1 a 13 del
2 X 1
los requisitos bsicos del SGMA? Manual de SGMA
Contiene la documentacin
3 referencias a documentos asociados? X 1
Se remite a documentos asociados?
Valoracin (V):
01
12 de 18
Requisitos 4.4 / Implantacin y COMPROBACIONES

N
Control de la documentacin
Se ha establecido la forma en que
Captulo 7 y 12 del
1 se realiza el control de la X 1
Manual de SGMA
documentacin medioambiental?
A travs de la Lista de
Asegura la misma la localizacin de
2 X Registros 1
la documentacin?
Medioambientales vigente
Est garantizado que la
documentacin necesaria est
disponible all donde se desarrollan Se ha constatado la
actividades de relevancia presencia de documentos
3 X 2
medioambiental? zonas de relevancia
Se garantiza de esta forma el ambiental
funcionamiento efectivo del
SGMA?
Se retiran/eliminan inmediatamente
los documentos obsoletos o se Captulo 7 del Manual
4 X 1
identifican claramente como caducos? de SGMA
Cmo se regula esto?
Se indica la seccin a la que
pertenecen?
5 Estn paginados? X Encabezados
Recogen el estado de revisin?
Existe un Listado de
documentacin vigente
del SGMA
(procedimientos,
Se datan los documentos? (Fecha formularios,
6 X
de aprobacin) instrucciones vlidos);
firmado por la alta
direccin y por el
responsable
medioambiental
Se conservan los documentos por Este listado est pendiente
Listado de Registros
7 un periodo determinado? X de ser actualizado con 2
Medioambientales
Dnde se establece esto? nuevos registros
Listado de Registros
Existe una relacin de todos los
Listado de
8 documentos? X 1
Documentacin
( PMA, IT, IC, ....)?
vigente del SGMA
Valoracin (V):
01
13 de 18

N
Control operacional
Listado de Focos de
Emisiones y Plano
Listado de Focos de
Se han identificado las operaciones
vertidos y Plano
y actividades que estn asociadas Existe una Revisin
1 X Listado de Focos de 1
con los aspectos medioambientales Medioambiental Inicial
generacin de residuos
significativos identificados?
y Plano
Listado de Focos de
ruidos y Plano
Se planifican dichas operaciones y
2 actividades de forma que se efectan X 1
bajo condiciones especificadas?
Se ha identificado/establecido qu
aspectos medioambientales
3 (significativos) han de tenerse en X PRO 09 y FOR 20 1
cuenta en los bienes y servicios
externos contratados?
Est garantizado el control de

aspectos relevantes relacionados con
la tcnica de procesos, p.ej. - Balance de
el punto de vertido del agua Entradas y Salidas
1 X 1
residual - Procedimientos
la eliminacin de residuos - Autorizaciones
el consumo de energa y
las emisiones a la atmsfera?
Existen medidas, entre otras, para
el ahorro de agua y energa
la valorizacin y/o minimizacin
de subproductos/residuos Se est desarrollando un
(produccin limpia) mtodo para mejorar el
2 X
prevenir la contaminacin del tratamiento de aguas
suelo residuales
la reduccin de las emisiones de
ruido y de polvo y de
contaminantes?
Existen autorizaciones u otras
3 especificaciones administrativas para X 1
las instalaciones?
Existen procedimientos adecuados
para asegurar que en el terreno de la A da de hoy, no se ha
empresa los contratistas por cuenta llevado a cabo la
4 X PRO 09 y FOR 20 2
de la empresa cumplan los requisitos comunicacin a los
medioambientales de la empresa que mismos
les afecten?
Se prev desarrollar un
Se identifican claramente los
nuevo Plan para ello y
5 contenedores para separar los X 3
elaborar instrucciones
diferentes tipos de residuos?
pertinentes
Est asegurada la identificacin y Falta la ficha de datos de
6 caracterizacin de sustancias X PRO 08 seguridad de alguna 2
peligrosas y dems sustancias de sustancia
Valoracin (V):
01
14 de 18

N
relevancia medioambiental y la
obtencin de la documentacin
necesaria (p.ej. ficha de seguridad,
hoja informativa para casos de
accidente, directrices?
Existe una lista de las sustancias
7 X Elemento 10
peligrosas empleadas?
Estn lo suficientemente
En el rea de proceso no
8 caracterizadas las sustancias X 2
todas
peligrosas?
Existen directrices, fichas de
En el almacn de
seguridad y hojas informativas en
Productos Peligrosos y en
9 caso accidentes para sustancias X FOR 21 1
los puestos donde se
peligrosas y se actualizan
manipulan
continuamente?
Est asegurado que los lugares de Autorizacin por el
10 almacenamiento sean conformes con X Dpto. de Industria para 1
las disposiciones legales? el almacn de SP y PQ
Se han establecido
responsabilidades para controlar el
11 X 3
almacenamiento de sustancias
peligrosas y elaborar instrucciones?
Se han establecido
responsabilidades para la
12 X 3
elaboracin, control y liberacin de
directrices?
Disponen los empleados de
formacin suficiente sobre la
13 manipulacin de sustancias X
peligrosas y de la informacin ms
actual al respecto?
Valoracin (V):
01
15 de 18
Requisito: 4.4 / Implantacin y COMPROBACIONES

N
Planes de emergencia y capacidad de respuesta
Se han establecido procedimientos
para identificar y responder ante No se ha elaborado el
1 X Captulos 9 y 11 2
posibles accidentes y situaciones de Plan de Emergencia
emergencia?
Se aborda en esos procedimientos
la bsqueda de riesgos potenciales?
2 (Identificar posibles accidentes y X 1
situaciones de emergencia, bsqueda
de riesgos potenciales)
Se regula adems el modo de
reaccionar ante accidentes y
situaciones de emergencia?
(Regulacin clara de las
3 responsabilidades, coordinacin con X 3
las autoridades de los planes de
emergencia, las alarmas, la
notificacin a los bomberos, a las
autoridades,
Revisa y modifica si es necesario, sus
4 procedimientos de respuesta o X Captulo 9 1
accidentes y emergencias
An no se ha realizado
5 Comprueba su eficacia y los modifica X Captulo 9 2
simulacro
(Se regula adems el modo de evitar
o limitar impactos medioambientales?
6 X 3
agua, aire, atmsfera, entorno /
vecinos, etc.)
Requisito 4.5 / Comprobacin y COMPROBACIONES

N
acciones correctoras s n Documentacin Cmo se aplica? V
Seguimiento y medicin
Se controlan y miden
peridicamente las caractersticas de
1 las operaciones y actividades que X Captulo 8 1
tengan o puedan tener un impacto
medioambiental significativo?
Est establecida la precisin de No todos los equipos
2 los instrumentos de control y es X tienen suficiente grado de 2
suficiente? precisin
Se documenta en el curso de
Se definen fecha para el
seguimiento y medicin la
Programas seguimiento, se valora OK
3 conformidad o no conformidad X 1
Medioambientales o NOK, por el responsable
con los objetivos y metas
asignado
medioambientales?
Antes de cada utilizacin o en
intervalos definidos? Se
identifican Listado informatizado
4 X 1
calibran o de los equipos
ajustan los instrumentos de
control?
se mantienen y conservan
5 X Ver anterior 1
registros al respecto?
Valoracin (V):
01
16 de 18

N
Se produce la conservacin en
6 X Listado de Registros 1
base a procedimientos internos?

N
No conformidad, accin correctora y accin preventiva
Est regulada la responsabilidad y la
autoridad para la introduccin de
medidas tendentes a limitar un Captulo 11 del Manual Pero no se ha desarrollado
1 X 2
posible dao? de SGMA el Plan de Emergencia
Incluido el estudio y el tratamiento de no
conformidades
2 Se investiga la causa de no X Ver cuestin n1 2
conformidades?
Se adoptan las acciones correctoras
3 oportunas para impedir que vuelva a X Ver cuestin n1 2
repetirse la no conformidad?
Existen procedimientos de aviso y
4 de decisin para averas y casos de X Ver cuestin n1 2
emergencia?
Est fijada la responsabilidad y la
autoridad para iniciar y completar Captulo 11 del Manual
5 X 1
acciones correctoras y medidas de SGMA
preventivas?
Est asegurada la modificacin o
adaptacin de procedimientos Control de la eficacia de las
de SGMA
existentes como consecuencia de medidas adoptadas. Plan de
6 X medidas y documentacin de
1
acciones correctoras, as como la
Captulo 7 del Manual las tareas realizadas.
documentacin escrita de las
de SGMA
modificaciones?

N
Registros
Existe un procedimiento para
1 identificar, conservar y eliminar los X 1
de SGMA
registros medioambientales?
Regulan esos procedimientos
tambin el tratamiento de registros
2 X 1
sobre cursos de formacin, auditoras
y revisiones medioambientales?
Dnde se establece el tiempo de Lista de Registros
3 X 1
conservacin de los registros? Medioambientales
Se asegura por medio de los
registros y el tipo de conservacin y
4 X 1
mantenimiento la conformidad con los
requisitos de esta norma?
Valoracin (V):
01
17 de 18

N
Auditora del sistema de gestin medioambiental
Est establecida la manera de
proceder a la hora de preparar y Captulo 13 del Manual
1 X 1
realizar las auditoras de SGMA
medioambientales internas?
Cmo se planifican las auditoras Deben desarrollar un Plan
2 X Planning de Auditoras 2
medioambientales? de Auditoras
A da de hoy, todava
Se lleva a cabo auditoras
3 ninguna, esta es la 4
peridicas?
primera
Est asegurado que la Direccin de
la empresa sea informada sobre los Captulo 13 del Manual
4 X 1
resultados de las auditoras de SGMA
medioambientales?
Se tienen en cuenta los resultados
de anteriores auditoras a la hora de Captulo 13 del Manual
5 X 1
elaborar el programa (plan) de de SGMA
auditora?
Son competentes los auditores?
Est pendiente el
Son capaces los auditores de
nombramiento y
6 realizar la auditora de una forma X 2
descripcin del perfil del
objetiva e imparcial? (Independencia
Auditor Interno
del rea)
Permiten las auditoras una
7 evaluacin objetiva del X 1
comportamiento de la organizacin?
Valoracin (V):
01
18 de 18
Requisito 4.6 / Revisin por la COMPROBACIONES

N
Comprobacin s n Documentacin Cmo se aplica? V
Revisin por la alta direccin
Revisa la Direccin a intervalos Captulo 1 del Manual
1 X 1
definidos el SGMA? de SGMA
Hasta la fecha no se ha
Garantiza esta revisin la
realizado ninguna, es
2 continuada adecuacin y eficacia del X 4
espera de los resultados
SGMA ?
de esta auditora
Se tienen en cuenta en la revisin
3 los resultados de auditoras X S, pero ver cuestin n2 4
medioambientales?
Est garantizado que la Direccin de
4 la empresa reciba las informaciones X S, pero ver cuestin n2 4
necesarias para evaluar el SGMA?
5 Se documenta la revisin? X Segn FOR 01 S, pero ver cuestin n2 4
Se aborda en la revisin del SGMA
por parte de la alta direccin la
modificacin necesaria de
6 la poltica medioambiental X S, pero ver cuestin n2 4
objetivos medioambientales
y se documentan las medidas
necesarias al respecto?
Se aborda en la revisin por la
7 Direccin el compromiso de mejora X S, pero ver cuestin n2 4
continua?
Existe un plan o paquete de
medidas para la mejora continua del
8 sistema de gestin medioambiental X S, pero ver cuestin n2 4
y/o de sus resultados (de su
rendimiento)?
Incluye la Revisin los siguientes
aspectos?
Resultados de auditoras
Grado de cumplimiento de
objetivos y metas
9 La adecuacin continua del X 4
SGMA con relacin a las
condiciones ambientales y a la
informacin
Los motivos de preocupacin que
surjan entre las partes
interesadas
Valoracin (V):

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Comentarios al Elemento 7 (A): Rev.: 2

En primer lugar le recomendamos que consulte de nuevo el apartado 2.3 Fase 3 de la

El ejemplo del informe de Revisin Medioambiental Inicial que presentamos a continuacin

En cualquier caso, no existe una metodologa estandarizada para la ejecucin de una

1. DESCRIPCIN GENERAL DE LA REVISION MEDIOAMBIENTAL INICIAL.................................3

Informe final Rev Inicial.doc 2

Toda auditora ambiental se basa en una tcnica de muestreo. En consecuencia,

Documentacin de referencia para la revisin

- Identificar la legislacin medioambiental aplicable y los requisitos derivados de ella.

Informe final Rev Inicial.doc 3

1.4.2. Diagrama de desarrollo

Envo de cuestionario y del El cuestionario debera estar cumplimentado

Reunin inicial de El esta reunin se presenta el equipo consultor y los

Vista a las instalaciones y

Reunin final de Con esta reunin se pretende contrastar con la

Recabar informacin La organizacin enviar va fax, e-mail, documentacin

Informe final Rev Inicial.doc 4

2.1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

2.2. DESCRIPCIN DEL DESARROLLO HISTRICO DE LA EMPRESA

2.3. DESCRIPCIN DEL LUGAR

2.4. DESCRIPCIN DEL PROCESO

Lnea de produccin principal: (descripcin desglosada de cada una de las lneas

Informe final Rev Inicial.doc 5

2.5. ENERGA Y MATERIAS PRIMAS

2.5.3. Materias primas

2.6. ORGANIZACIN Y PERSONAL

2.7. SISTEMA DE GESTIN

La empresa ha desarrollado y llevado a cabo algunas prcticas relacionadas con la

Informe final Rev Inicial.doc 6

3.1. IDENTIFICACIN DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

En la siguiente tabla se presenta la recopilacin de los aspectos ambientales

En la primera columna se recogen:

En la primera fila se recogen los aspectos ambientales evaluados:

Posteriormente en el apartado 3.2 de este informe se presenta cuales de estos

Informe final Rev Inicial.doc 7

ENTRADAS (consumos) SALIDAS

Informe final Rev Inicial.doc

ENTRADAS (consumos) SALIDAS

Informe final Rev Inicial.doc

ENTRADAS (consumos) SALIDAS

Informe final Rev Inicial.doc

ENTRADAS (consumos) SALIDAS

Informe final Rev Inicial.doc

ENTRADAS (consumos) SALIDAS

Informe final Rev Inicial.doc

ENTRADAS (consumos) SALIDAS

Informe final Rev Inicial.doc

Los procesos identificados son los siguientes:

Todos estos procesos productivos tienen asociados aspectos medioambientales

El resultado final de la valoracin para cada aspecto ha sido la agregacin de todos

Informe final Rev Inicial.doc 14

En cualquier caso, si su organizacin va a utilizar los datos y acciones derivadas de la revisin

Informe final Rev Inicial.doc 15

Informe final Rev Inicial.doc 16

En este apartado se realiza el anlisis y la evaluacin de la situacin de la empresa

1. Entradas/ salidas relacionadas con el medio ambiente

Para cada cuestin arriba mencionada se ha evaluado y registrado la actuacin de

Cada recomendacin propuesta se evala internamente en trminos de:

Estas propuestas de actuacin se han priorizado mediante el mtodo semi-

Informe final Rev Inicial.doc 17

4.1. ENTRADAS/ SALIDAS RELACIONADAS CON EL MEDIO

La tabla que se muestra a continuacin resume las entradas y salidas ms