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1 METODO ARITMETICO
Ecuacin : Pf = Po ( 1 + r t )
Censos Tasa ( % )
1,972 1,981 === > r1 = 4.15%
1,972 1,993 === > r2 = 2.61%
1,972 2,007 === > r3 = 2.97%
1,981 1,993 === > r4 = 1.06%
1,981 2,007 === > r5 = 1.87%
1,993 2,007 === > r6 = 2.27%
Censos Tasa ( % )
1,972 1,981 1,993 === > r7 =
1,972 1,981 2,007 === > r8 =
1,972 1,993 2,007 === > r9 =
1,981 1,993 2,007 === > r10 =
c). Combinacin con cuatro censos :
Censos Tasa ( %
1,972 1,981 1,993 2,007 === >
d) Aplicando Mnimos Cuadrados
Mnimos cuadrados : Pf = Po + Po i t
t Pf t Pf t^2
0 22,890 0 0
(14) 17,379 (243,306) 196
(26) 15,412 (400,712) 676
(35) 11,224 (392,840) 1,225
-75 66,905 (1,036,858) 2,097
r12 = 1.42%
Censos Tasa ( % )
1,972 1,972 1,981 1,993 r 12 ===>
e). Comportamiento histrico de las ecuaciones :
Curva seleccionada: Po =
r =
METODO ARITMETICO
POBLACION (Hab)
25000
20000
15000
10000
.
5000
0
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
Row 61 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIEMPO (Aos)
2 METODO GEOMETRICO
Ecuacin : Pf = Po ( 1 + r ) ^ t
Censos Tasa ( % )
1,972 1,981 === > r1 = 3.59%
1,972 1,993 === > r2 = 2.10%
1,972 2,007 === > r3 = 2.06%
1,981 1,993 === > r4 = 1.01%
1,981 2,007 === > r5 = 1.53%
1,993 2,007 === > r6 = 1.99%
Censos Tasa ( % )
1,972 1,981 1,993 === > r7 =
1,972 1,981 2,007 === > r8 =
1,972 1,993 2,007 === > r9 =
1,981 1,993 2,007 === > r10 =
Censos Tasa ( %
1,972 1,981 1,993 2,007 === >
d) Aplicando Mnimos Cuadrados
x y x^2
Censo Poblacin t Pf t^2
1,972 11,224 -35 4.05 1,225
1,981 15,412 -26 4.19 676
1,993 17,379 -14 4.24 196
2,007 22,890 0 4.36 0
TOTAL -75 17 2,097
b= 0.01
r= 1.88%
Censos Tasa ( % )
1,972 1,981 1,993 2,007 r 12 ===>
METODO GEOMETRICO
POBLACION (Hab)
25000
20000
15000
10000
5000
0
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
Row 161 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIEMPO (Aos)
3 METODO PARABOLICO:
Ecuacin : Pf = A + B t + C t^2
a). Combinaciones con tres censos :
t^0 t t^2 Pf D
1 -35 1,225 11,224 Det. Coef. =
1 -26 676 15,412 Det. A =
1 -14 196 17,379
Censos Tasa ( % )
1972 1981 1993 === > A1 =
B1 =
C1 =
1972 1981 2007 === > A2 =
B2 =
C2 =
1972 1993 2007 === > A3 =
B3 =
C3 =
1981 1993 2007 === > A4 =
B4 =
C4 =
b). Mnimos cuadrados :
Mnimos cuadrados : Pf = A + B t + C t ^ 2
t Pf t Pf t^2 Pf t ^ 2
0 22,890 0 0 0
-14 17,379 (243,306) 196 3,406,284
-26 15,412 (400,712) 676 10,418,512
-35 11,224 (392,840) 1,225 13,749,400
Determinacion de Coeficientes
2097 (63,195) 679,892
-63195 1,996,017 (20,426,134) Det. Coef. =
Det. B =
Det. C =
Censos Coeficie
1972 1981 1993 2007 === >
METODO PARABOLICO
POBLACION (Hab)
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995
4 METODO EXPONENCIAL:
Ecuacin : Pf = A + B .t
Mnimos cuadrados :
y x xy x2
11224 -35 -392840 1225
15412 -26 -400712 676
17379 -14 -243306 196
22890 0 0 0
66905 -75 -1036858 2097
Determinacion de Coeficientes
16726.25 -1254468.75
-18.75 1406.25 690.75
b = 315.0354686935
a = 22633.1650380022
Censos Coeficie
1,972 1,981 1,993 2,007 === >
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 202
a(%)
2.38%
2.45%
2.47%
1.71%
Tasa ( % )
r11 = 2.3%
Tasa ( % )
1.42%
22,890 habitantes
2.34 %
Poblacin Rural
311
0
0
0
a(%)
1.73%
1.91%
2.06%
1.45%
Tasa ( % )
r11 = 1.8%
xy
t * Pf
-142
-109
-59
0
-310
Tasa ( % )
1.88%
2007 Sumatoria Diferencia
22,890 66,905 ---
22,890 52,695 14,210
22,890 64,359 2,546
22,890 64,808 2,097
22,890 76,556 9,651
22,890 70,240 3,335
22,890 65,490 1,415
22,890 68,058 1,153
22,890 66,280 625
22,890 64,815 2,090
22,890 71,160 4,255
22,890 67,052 147
22,890 66,543 362
habitantes
%
7 8 9 10 11 12
Poblacin Rural
311
0
0
0
Determinacion de Coeficientes
2268 Det. B = -930357
32770962 Det. C = -32553
a(%)
22,890.00
-410.21
-14.35
22,890.00
155.60
-5.08
22,890.00
433.86
2.87
22,890.00
517.34
8.84
t^3 t^4
0 0
(2,744) 38,416
(17,576) 456,976
(42,875) 1,500,625
(63,195) 1,996,017
1.920E+8
6.625E+10
1.322E+8
Coeficientes
A5 = 22,890.00
B5 = 344.96
C5 = 0.69
Sumatoria Diferencia
66,905 ---
92,225 25,320
69,242 2,337
65,044 1,861
71,287 4,382
67,130 225
4 5
Poblacin Rural
311
0
0
0
y2
125978176
237529744
302029641
523952100
1189489661
Coeficientes
A5 = 22,633.17
B5 = 315.04
Exponencial Curva
Modificado Elegida Tasa efectiva
22,890 22,890 2.34%
22,948 23,425
23,263 23,960
23,578 24,495
23,893 25,030
24,208 25,564
24,523 26,099
24,838 26,634
25,153 27,169
25,468 27,704
25,784 28,239
26,099 28,774
26,414 29,309
26,729 29,843
27,044 30,378
27,359 30,913
27,674 31,448
27,989 31,983
455,854
(32,462)
F Column G
Proyeccin de la Demanda del Servicio de Almacenamiento
Proyeccin de la oferta actual del Servicio de Almacenamiento Proyeccin DEMANDA Servicio de Almacenamien
Papeleras Contenedores
Cantidad de recipientes para almacenamiento 50 10 unidades Cantidad de recipientes para almacenamiento
Capacidad del recipiente 130 1650 Litros Capacidad del recipiente
Densidad de residuos slidos sueltos 0.112 0.112 kg/Litro Densidad de residuos slidos sueltos
Capacidad del recipiente kg 14.546 184.619 kg Capacidad del recipiente kg
Capacidad Total de recipientes 727 1846 kg/da Capacidad Total de recipientes
No. Das (1 ao) = 365 365 No. Das (1 ao) =
Papeleras Contenedores
Almacenamie
Almacenami Almacenam Almacenam nto Total
Ao N Almacenamie Ao N
ento iento iento
nto (kg/ao) (ton/ao)
(kg/da) (kg/ao) (kg/da)
BARRIDO
Vas y Vas y
Generacin Generacin RS Generacion de Generacion de RS
Parques por Parques por
N Ao RS Barrido Barrido RS Barrido de Barrido en 1 km
Barrer Barrer
(kg/da) (kg/ao) (ton/ao) (ton/ao) - actual
(km/da) (km/ao)
BASE 2011 37.50 13,688 1125 410,625 411 10.95
0 2012 38.38 14,007 1136 414,731 415 11.06
1 2013 39.25 14,327 1148 418,879 419 11.17 26
2 2014 40.13 14,647 1159 423,067 423 11.28
3 2015 41.01 14,967 1171 427,298 427 11.39
4 2016 41.88 15,287 1182 431,571 432 11.51
5 2017 42.76 15,607 1194 435,887 436 11.62
6 2018 43.63 15,926 1206 440,246 440 11.74
7 2019 44.51 16,246 1218 444,648 445 11.86
8 2020 45.39 16,566 1230 449,095 449 11.98
9 2021 46.26 16,886 1243 453,585 454 12.10
10 2022 47.14 17,206 1255 458,121 458 12.22
11 2023 48.02 17,526 1268 462,703 463 12.34
BARRIDO
Vas y Vas y
Generacin Generacin Generacion de
Parques por Parques por
N Ao Barrer Barrer
RS Barrido RS Barrido RS Barrido
(km/da) (km/ao) (kg/da) (kg/ao) (ton/ao)
BASE 2011 37.5 13,688 1125 410,625 411
0 2012 37.5 13,688 1125 410,625 411
1 2013 37.5 13,688 1125 410,625 411
2 2014 37.5 13,688 1125 410,625 411
3 2015 37.5 13,688 1125 410,625 411
4 2016 37.5 13,688 1125 410,625 411
5 2017 37.5 13,688 1125 410,625 411
6 2018 37.5 13,688 1125 410,625 411
7 2019 37.5 13,688 1125 410,625 411
8 2020 37.5 13,688 1125 410,625 411
9 2021 37.5 13,688 1125 410,625 411
10 2022 37.5 13,688 1125 410,625 411
11 2023 37.5 13,688 1125 410,625 411
Vias Principales
Vias Secundarias
Parques
RECOLECCION Y TRANSPORTE
Generacin de
RS de Centros Recoleccion y
Recoleccion y Recolerccion y
Educativos, Transporte de
Generacin Transporte de Transporte de
Poblacin GPc Generacin de Comercios, Residuos
Ao RS Barrido Residuos Slidos Residuos Solidos
Hab. Kg/hab/da RSD kg/da Instituciones, Slidos
(kg/da) Municipales Municipales
Restaurantes y Municipales
(kg/ao) (ton/ao)
Mercado (kg/da)
(kg/da)
BASE 25,030 0.58 14,517 5,068 1,125 20,710 7,559,033 7,559
0 25,564 0.59 14,976 5,118 1,136 21,230 7,748,990 7,749
1 26,099 0.59 15,442 5,169 1,148 21,759 7,941,991 7,942
2 26,634 0.60 15,916 5,221 1,159 22,296 8,138,076 8,138
3 27,169 0.60 16,398 5,273 1,171 22,842 8,337,290 8,337
4 27,704 0.61 16,888 5,326 1,182 23,396 8,539,673 8,540
5 28,239 0.62 17,386 5,379 1,194 23,960 8,745,271 8,745
6 28,774 0.62 17,893 5,433 1,206 24,532 8,954,126 8,954
7 29,309 0.63 18,407 5,487 1,218 25,113 9,166,285 9,166
8 29,843 0.63 18,931 5,542 1,230 25,704 9,381,791 9,382
9 30,378 0.64 19,463 5,598 1,243 26,303 9,600,690 9,601
10 30,913 0.65 20,004 5,654 1,255 26,912 9,823,029 9,823
11 31,448 0.65 20,553 5,710 1,268 27,531 10,048,855 10,049
0.70 1.00
DEMANDA DE RESIDUOS SOLIDOS INORGANICOS
BASE 25,030 0.58 14,517 4,483 0.00 0.00 0.00 0.00 3,138.02 1,145,378 1,145.4
0 25,564 0.59 14,976 4,624 0.00 0.00 0.00 0.00 3,237.13 1,181,554 1,181.6
1 26,099 0.59 15,442 4,768 0.00 0.00 0.00 0.00 3,337.91 1,218,338 1,218.3
2 26,634 0.60 15,916 4,915 0.00 0.00 0.00 0.00 3,440.38 1,255,740 1,255.7
3 27,169 0.60 16,398 5,064 0.00 0.00 0.00 0.00 3,544.57 1,293,768 1,293.8
4 27,704 0.61 16,888 5,215 0.00 0.00 0.00 0.00 3,650.50 1,332,431 1,332.4
5 28,239 0.62 17,386 5,369 0.00 0.00 0.00 0.00 3,758.19 1,371,738 1,371.7
6 28,774 0.62 17,893 5,525 0.00 0.00 0.00 0.00 3,867.66 1,411,698 1,411.7
7 29,309 0.63 18,407 5,684 0.00 0.00 0.00 0.00 3,978.96 1,452,319 1,452.3
8 29,843 0.63 18,931 5,846 0.00 0.00 0.00 0.00 4,092.09 1,493,613 1,493.6
9 30,378 0.64 19,463 6,010 0.00 0.00 0.00 0.00 4,207.09 1,535,586 1,535.6
10 30,913 0.65 20,004 6,177 0.00 0.00 0.00 0.00 4,323.97 1,578,250 1,578.3
11 31,448 0.65 20,553 6,347 0.00 0.00 0.00 0.00 4,442.78 1,621,614 1,621.6
Proyeccin de la Oferta del Servicio de Reaprovechamiento Oferta Optimizada del Servicio de Reapro
Cantidad de Material Orgnico Recuperado 0 ton/da Cantidad de Material Orgnico Recuperado
Cantidad de Material Inorgnico Recuperado 1500 kg/da Cantidad de Material Inorgnico Recuperado
No. Das (1 ao) = 365 das No. Das (1 ao) =
Generacin Generacin
Generacin Generacin de Generacin Generacin de Generacin Generacin de
de de
de Residuos Residuos Generacin de de Residuos Residuos de Residuos Residuos
Residuos Residuos
Ao Solidos Solidos Residuos Solidos Solidos Solidos Ao Solidos Solidos
Solidos Solidos
Orgnicos Inorgnicos Orgnicos kg/ao Inorgnicos Orgnicos Orgnicos Orgnicos
Inorgnicos Inorgnicos
kg/da kg/da kg/ao ton/ao kg/da kg/ao
ton/ao kg/da
BASE 0 1,500 0 547,500 0 548 BASE 0 3,138 0
0 0 1,500 0 547,500 0 548 0 0 3,237 0
1 0 1,500 0 547,500 0 548 1 0 3,338 0
2 0 1,500 0 547,500 0 548 2 0 3,440 0
3 0 1,500 0 547,500 0 548 3 0 3,545 0
4 0 1,500 0 547,500 0 548 4 0 3,650 0
5 0 1,500 0 547,500 0 548 5 0 3,758 0
6 0 1,500 0 547,500 0 548 6 0 3,868 0
7 0 1,500 0 547,500 0 548 7 0 3,979 0
8 0 1,500 0 547,500 0 548 8 0 4,092 0
9 0 1,500 0 547,500 0 548 9 0 4,207 0
10 0 1,500 0 547,500 0 548 10 0 4,324 0
Proyeccin de la Demanda del Servicio de Disposicin Final
Datos Bsicos para la Proyeccin de la Demanda del servicio:
Generacin de RS
de Centros
Generacin
Educativos,
Generacin de Residuos Generacin
Comercios, VT (anual) VT + MC rea rea (ha)
Ao Poblacin Hab. GPc (Kg/hab/da) de RSD Slidos Total de RS
(kg/da) Instituciones, (ton/ao)
(m3/ao) (m3/ao) (m2) acumulada
Municipales
Restaurantes,
(kg/da)
Mercado y Barrido
(kg/da)
BASE 25,030 0.58 14,517 6193 20,710 7,559 12,598 15,118 3,780 0.38
0 25,564 0.59 14,976 6254 21,230 7,749 12,915 15,498 3,874 0.77
1 26,099 0.59 15,442 6317 21,759 7,942 13,237 15,884 3,971 1.16
2 26,634 0.60 15,916 6380 22,296 8,138 13,563 16,276 4,069 1.57
3 27,169 0.60 16,398 6444 22,842 8,337 13,895 16,675 4,169 1.99
4 27,704 0.61 16,888 6508 23,396 8,540 14,233 17,079 4,270 2.41
5 28,239 0.62 17,386 6574 23,960 8,745 14,575 17,491 4,373 2.85
6 28,774 0.62 17,893 6639 24,532 8,954 14,924 17,908 4,477 3.30
7 29,309 0.63 18,407 6706 25,113 9,166 15,277 18,333 4,583 3.76
8 29,843 0.63 18,931 6773 25,704 9,382 15,636 18,764 4,691 4.23
9 30,378 0.64 19,463 6840 26,303 9,601 16,001 19,201 4,800 4.71
10 30,913 0.65 20,004 6909 26,912 9,823 16,372 19,646 4,912 5.20
11 31,448 0.65 20,553 6978 27,531 10,049 16,748 20,098 5,024 5.70
Se adiciona un 30% al rea acumulada para distribuir las reas Administrativas
1.71
y vias de acceso
Area total que se requiere: 7.41
94113.21
Proyeccin de la Oferta del Servicio de Disposicin Final
Cantidad de residuos dispuesto en relleno sanitario: 0 m3/da
No. Das (1 ao) = 365 das
Cantidad de Cantidad de
Residuos Residuos
Ao Dispuestos Dispuestos
adecuadamente adecuadamente
(m3/da) (m3/ao)
BASE 34.52 12598.39
0 35.38 12914.98
1 36.26 13236.65
2 37.16 13563.46
3 38.07 13895.48
4 38.99 14232.79
5 39.93 14575.45
6 40.89 14923.54
7 41.86 15277.14
8 42.84 15636.32
9 43.84 16001.15
10 44.85 16371.72
11 45.89 16748.09
RESUMEN DE DEMANDA
Demanda de
Demanda de Demanda de
Disposicin
Ao Barrido Recoleccin
Final
(km/ao) (ton/ao)
(ton/ao)
Reaprovechamiento
Recoleccion-
Almacenamie Barrido Transporte y Disposicin
Ao
nto (ton/ao) (ton/ao) Transferencia Inorgnicos Final (m3/ao)
(ton/ao) (ton/ao)
N
N de
deficit deficit en Densidad de RS contenedores
Ao recipientes (40
(ton/ao) (Kg/dia) suelto subterraneos
lt)
(1,5 Ton)
AO
BASE 84.95 232.73 0.24
0 88.45 242.33 0.24
1 91.99 252.03 0.24
2 95.56 261.82 0.24
3 99.17 271.71 0.24
4 102.82 281.70 0.24 8 250
5 106.50 291.79 0.24
6 110.22 301.98 0.24
7 113.98 312.27 0.24
8 117.77 322.67 0.24
9 121.61 333.17 0.24 1 50
10 125.48 343.77 0.24
recoleccion y transporte
disposicin final
Disposicion disposicion final
Dispocsicion
Ao Final (m3/a mitad de la
final (m3/dia)
(m3/ao) semana)
BASE 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00
volumen de
residuos
organicos
generados en cantidad de
Orgnicos volumen de 3 meses en rumas nesesarias area requerida
(Kg/dia) organicos m3/dia m3 en 3 meses en (m2)
0.00 0.00 0.000 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000 0.00 0.00
0.00 0.00 0.000 0.00 0.00
0 0
23.9596461875
kg
61475.40984
24000
-22591
171
4.2820061486 -3.674816876
4
5
CALCULO DEL AREA PARA EL
ALMACENAMIENTO DE LOS RECICLADOS
los Servicios
Reaprovechamiento
Disposicin
Inorgnicos Final (m3/ao)
(ton/ao)
1,145 12,598
1,182 12,915
1,218 13,237
1,256 13,563
1,294 13,895
1,332 14,233
1,372 14,575
1,412 14,924
1,452 15,277
1,494 15,636
1,536 16,001
1,578 16,372
1,622 16,748
6.147540984
300
CALCULO DEL AREA PARA LA
CALCULO DEL AREA PARA EL SEGREGACION DE RESIDUOS PARA SU
ALMACENAMIENTO DE LOS RECICLADOS REAPROVECHAMIENTO
volumen de
volumen de residuos area
inorganicos inorganicos requerida en
m3/dia generados m2 Disposicin Disposicin
en 3 meses Final Final
(m3/ao) (m3/dia)
12.86 1157.47 385.82 12598.39 34.52
13.27 1194.02 398.01 12914.98 35.38
13.68 1231.20 410.40 13236.65 36.26
14.10 1268.99 423.00 13563.46 37.16
14.53 1307.42 435.81 13895.48 38.07
14.96 1346.49 448.83 14232.79 38.99
15.40 1386.22 462.07 14575.45 39.93
15.85 1426.60 475.53 14923.54 40.89
16.31 1467.65 489.22 15277.14 41.86
16.77 1509.38 503.13 15636.32 42.84
17.24 1551.79 517.26 16001.15 43.84
17.72 1594.91 531.64 16371.72 44.85
18.21 1638.73 546.24 16748.09 45.89
el area requerida para almacenar los residuos inorganicos
reciclados sera de un total de 3668 m2 = 3700 m2, con
una altura de 3 m estiva
DEL AREA PARA LA
N DE RESIDUOS PARA SU
OVECHAMIENTO
segregacion
de residuos
en funcion a
3 veces por area
semana (m3) requerida m2
80.538 402.69
82.562 412.81
84.618 423.09
86.707 433.54
88.830 444.15
90.986 454.93
93.176 465.88
95.402 477.01
97.662 488.31
99.958 499.79
102.290 511.45
104.659 523.30
107.065 535.33
INVERSION SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALTERNATIVA N 01
Item
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES Y UTILIDAD (20 %)
SUPERVISION (5 %)
EXPEDIENTE TECNICO (4%)
COSTO TOTAL
INVERSION SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALTERNATIVA N 01
Descripcin
CONSULTORIA QUE ELABORE E IMPLEMENTE UN PLAN PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA PLANTA DE RECICLAJE (EVALUACIN
DE PERSONAL, SUBASTA, CONVENIOS, CAPACITACIONES, EVENTOS EDUCATIVOS A ONG, A CENTROS EDUCATIVOS Y A
UNIVERSIDADES, ETC)
44,860 1
consult. 1 15,000 15,000 1.1
und 17 400 6,800 1.2
und 26 310 8,060 1.3
glb 1 15,000 15,000 1.4
351,370 2
glb 1 10,000 10,000 2.1
und 2 153,135 306,270 2.2
glb 1 2,100 2,100 2.3
glb 1 18,000 18,000 2.4
consult. 1 15,000 15,000 2.5
36,500 3
50,350
0.91 17,609
0.85 7,456
0.85 8,838
0.85 16,448
374,586
0.85 10,965
0.82 323,972
0.85 2,303
0.85 19,737
0.91 17,609
42,344
0.91 35,217
0.85 7,127
49,452
0.85 5,592
0.85 10,965
0.85 21,930
0.85 10,965
42,764
0.85 16,448
0.85 4,386
0.85 10,965
0.85 10,965
559,495
INVERSION SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALTERNATIVA N 02
Item
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES Y UTILIDAD (20 %)
SUPERVISION (5 %)
EXPEDIENTE TECNICO (4%)
COSTO TOTAL
INVERSION SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALTERNATIVA N 02
Descripcin
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y BARRIDO
CONSULTORIA PARA EL PLAN Y MANUAL OPERATIVO PARA ALMACENAMIENTO Y BARRIDO
ADQUISICIN DE RECIPIENTES (40 LT)
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA (ESCOBAS, RECOGEDORES, CARRITOS RECOGEDORES MANUALES)
EQUIPOS DE PROTECCIN (UNIFORMES, LENTES, MASCARILLA, BOTAS, GUANTES)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE
FORTALECIMIENTO AL AREA DE SUPERVISIN (EQUIPOS, MATERIALES)
ADQUISICIN DE VEHCULO COMPACTADOR (CAPACIDAD DE 6M3)
HERRAMIENTAS (ESCOBAS, RECOGEDORES, RASTRILLOS, CONOS DE SEGURIDAD, PALA)
EQUIPOS DE PROTECCIN (UNIFORMES, LENTES, MASCARILLA, BOTAS, GUANTES)
CONSULTORIA PARA EL DISEO DE RUTAS DE RECOLECCIN (OPTIMIZACION)
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE REAPROVECHAMIENTO SOSTENIBLE
ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CONCESIN DE LA PLANTA DE RECICLAJE
MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CAPACITACION A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INFORMATICO DE COSTEO
ELABORACION DE BASE DE DATOS DE CONTRIBUYENTES PARA LA DETERMINACION DE ARBITRIOS
DISEO E IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR LA COBRANZA DE ARBITRIOS
MEJORAMIENTO DE LA CULTURA SANITARIA Y AMBIENTAL DE LA POBLACION
ELABORACION Y COLOCACION DE PANELES Y MURALES DE SENSIBILIZACION AMBIENTAL
DISEO Y DISTRIBUCIN DE BOLETINES PARA EL FOMENTO DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES
CAMPAAS DE DIFUSION Y SENSIBILIZACION AMBIENTAL (CAMPAA CASA POR CASA, REALIZACION DE CONCURSOS
INTERESCOLARES, ETC)
ELABORACION E IMPLEMENTACIN DE UN PLAN DE DIFUSION Y SENSIBILIZACION DE PAGO DEL SERVICIO
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES Y UTILIDAD (20 %)
SUPERVISION (5 %)
EXPEDIENTE TECNICO (4%)
COSTO TOTAL
Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)
44,860
consult. 1.00 15,000.00 15,000
und 17.00 400.00 6,800
und 26.00 310.00 8,060
glb 1.00 15,000.00 15,000
351,370
glb 1.00 10,000.00 10,000
und 2.00 153,135.00 306,270
glb 1.00 2,100.00 2,100
glb 1.00 18,000.00 18,000
consult. 1.00 15,000.00 15,000
50,000
consult. 1.00 50,000.00 50,000
45,100
glb 1.00 5,100.00 5,100
consult. 1.00 10,000.00 10,000
glb 1.00 20,000.00 20,000
consult. 1.00 10,000.00 10,000
39,000
und 10.00 1,500.00 15,000
millares 5.00 800.00 4,000
ITEM
1
2
3
4
5
ITEM
3
4
5
ITEM
1
2
3
4
5
CRONOGRAMA DE INVERSIN
RUBRO
RUBRO
RUBRO
AO
0 1 2 3 4 5
INVERSIN
50,350 5,780
374,586
42,344
49,452
42,764 3,400 3,400
559,495 0 3,400 5,780 3,400 0
AOS
0 1 2 3 4 5
POST INVERSIN
COSTO/KG PARA
RECOLECCION Y 14.750031146
DISPOSICION
AO
6 7 8 9 10
ERSIN
5,780 5,780
251,141
AOS
6 7 8 9 10
NVERSIN
Consumo de Consumo de
Equipo Cantidad combustible diario combustible mensual
(gal.) (gal.)
15 450
Compactador 2
12 360
5 150
Camin baranda 2
5 150
Motocar baranda 1 20
TOTAL 5 37 1130
Cantidad
Bienes y Servicios mensual Gasto Mensual (S/.) Gasto Anual (S/.)
promedio
Plstico de baja densidad (cristal) 950 kg 1,710 20,520
Master batch (tinte) 3 kg 60 720
Operarios de maquinaria 2 personas 1,500 18,000
Energa elctrica - 2,900 34,800
TOTAL - 6,170 74,040
Costo por galn Costo mensual Costo anual
Personal
(S/.) combustible (S/.) combustible (S/.)
120,000
280,537
256,440 21370
656,977
54,748
21
3 600 1800 21600
2 6
93
168 16.5 2772
48 64.9 3115.2
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIIENTO
Presupuesto
Componentes
Unidad
1 Operacin
1.1 Personal Global
1.2 Equipos (escobas, recogedores) Global
1.3 Insumos (uniformes y equipos de proteccin personal) Global
2 Mantenimiento
2.1 Insumos (repuestos y otros) Global
Costo de Operacin y Mantenimiento Anual (nuevos soles)
Presupuesto
Componentes
Unidad
1 Operacin
1.1 Personal Global
1.2 Equipos y/o herramientas (escobas, recogedores, etc) Global
1.3 Insumos (insumos para vehiculos, uniformes) Global
1.4 Servicios (SOAT para vehiculos) Global
1.5 Combustibles (para vehiculos) Global
2 Mantenimiento
2.1 Insumos (repuestos para vehiculos) Global
2,2,1 Servicios (revisin tcnica) Global
Costo de Operacin y Mantenimiento Anual (nuevos soles)
C) SERVICIO DE REAPROVECHAMIENTO
Presupuesto
Componentes
Unidad
1 Operacin
1.1 Personal Global
1.2 Equipos y/o herramientas Global
1.3 Insumos (insumos para vehiculos, uniformes) Global
1.4 Servicios (energa elctrica) Global
1.5 Combustibles para vehiculos Global
2 Mantenimiento
2.1 Insumos (repuestos para vehiculos) Global
2.2 Servicios (revisin tcnica) Global
Costo de Operacin y Mantenimiento Anual (nuevos soles)
N Descripcin Ao 1
1 Operacin 758,467
1.1 Personal 497,700
1.2 Equipos 3,000
1.3 Insumos 19,630
1.4 Servicios 35,400
1.5 Combustibles 202,737
2 Mantenimiento 7,600
2.1 Insumos 6,600
2.2 Servicios 1,000
Total Post Inversin (S/) 766,067
N Descripcin Ao 1
1 Operacin 481,752
1.1 Personal 298,620
1.2 Equipos 2,550
1.3 Insumos 16,686
1.4 Servicios 30,090
1.5 Combustibles 133,806
2 Mantenimiento 6,325
2.1 Insumos 5,415
2.2 Servicios 910
Total Post Inversin (S/) 488,077
OPERACIN Y MANTENIIENTO ANUAL "SIN PROYECTO"
Presupuesto
Costos a Factor de
Categoria
Cantidad Costo Unitario Precios de Correccin
Mercado (S/,)
209,800
202,500 Mano de Obra No Calificada 0.60
2,100 Bienes Nacionales 0.85
5,200 Bienes Nacionales 0.85
100
100 Bienes Nacionales 0.85
209,900
Presupuesto
Costos a Factor de
Categoria
Cantidad Costo Unitario Precios de Correccin
Mercado (S/,)
293,017
112,800 Mano de obra no calificada 0.6
650 Bienes Nacionales 0.85
11,230 Bienes Nacionales 0.85
600 Bienes Nacionales 0.85
167,737 Combustible 0.66
4,700
4,200 Bienes Importados 0.82
500 Mano de obra calificada 0.91
297,717
Presupuesto
Costos a Factor de
Categoria
Cantidad Costo Unitario Precios de Correccin
Mercado (S/,)
255,650
182,400 Mano de obra no califcada 0.60
250 Bienes Nacionales 0.85
3,200 Bienes Nacionales 0.85
34,800 Bienes Nacionales 0.85
35,000 Combustible 0.66
2,800
2,300 Bienes Importados 0.82
500 Mano de obra calificada 0.91
258,450
Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6
758,467 758,467 758,467 758,467 758,467
497,700 497,700 497,700 497,700 497,700
3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
19,630 19,630 19,630 19,630 19,630
35,400 35,400 35,400 35,400 35,400
202,737 202,737 202,737 202,737 202,737
7,600 7,600 7,600 7,600 7,600
6,600 6,600 6,600 6,600 6,600
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
766,067 766,067 766,067 766,067 766,067
Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6
481,752 481,752 481,752 481,752 481,752
298,620 298,620 298,620 298,620 298,620
2,550 2,550 2,550 2,550 2,550
16,686 16,686 16,686 16,686 16,686
30,090 30,090 30,090 30,090 30,090
133,806 133,806 133,806 133,806 133,806
6,325 6,325 6,325 6,325 6,325
5,415 5,415 5,415 5,415 5,415
910 910 910 910 910
488,077 488,077 488,077 488,077 488,077
Costos a
Precios
Sociales (S/,)
127,705
121,500 202,500
1,785 112,800
4,420 182,400
85 167,737
85
127,790 665,437
Costos a
Precios
Sociales (S/,)
188,994
67,680
553
9,546
510
110,706
3,899
3,444
455
192,893
Costos a
Precios
Sociales (S/,)
165,053
109,440
213
2,720
29,580
23,100
2,341
1,886
455
167,394
Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Total (S/)
758,467 758,467 758,467 758,467 7,584,670
497,700 497,700 497,700 497,700 4,977,000
3,000 3,000 3,000 3,000 30,000
19,630 19,630 19,630 19,630 196,300
35,400 35,400 35,400 35,400 354,000
202,737 202,737 202,737 202,737 2,027,370
7,600 7,600 7,600 7,600 76,000
6,600 6,600 6,600 6,600 66,000
1,000 1,000 1,000 1,000 10,000
766,067 766,067 766,067 766,067 7,660,670
Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Total (S/)
481,752 481,752 481,752 481,752 4,817,519
298,620 298,620 298,620 298,620 2,986,200
2,550 2,550 2,550 2,550 25,500
16,686 16,686 16,686 16,686 166,855
30,090 30,090 30,090 30,090 300,900
133,806 133,806 133,806 133,806 1,338,064
6,325 6,325 6,325 6,325 63,250
5,415 5,415 5,415 5,415 54,150
910 910 910 910 9,100
488,077 488,077 488,077 488,077 4,880,769
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIIENTO ANUAL "CON PROYECTO"
Presupuesto
Componentes Costos a
Costo
Unidad Cantidad Unitario Precios de
Mercado (S/,)
1 Operacin 252,860
1.1 Personal 210,600
1,1,1 Barrenderos Persona 26 675 210,600
1.2 Equipos 5,494
1,2,1 Conos de seguridad Unidad 63 19.9 1,254
1,2,2 Escobas Unidad 126 27.9 3,515
1,2,3 Recogedor Unidad 63 11.5 725
1.3 Bienes de Consumo 36,766
1,3,1 Insumos 14,484
1,3,1,1 Utiles de aseo Global 312 5 1,560
1,3,1,2 Botiquin Global 2 300 600
1,3,1,3 Bolsas de polietileno Millares 52 237 12,324
1,3,2 Reposicin de equipos de protecin de personal 22,282
1,3,2,1 Camisaco Unidad 52 64 3,328
1,3,2,2 Pantalon de drill Unidad 78 50 3,900
1,3,2,3 Polos Unidad 156 11 1,716
1,3,2,4 Gorras Unidad 78 11 858
1,3,2,5 Guantes respirable con manten Pares 312 13 4,056
1,3,2,6 Mascarilla de drill Unidad 312 7 2,184
1,3,2,7 Botines de cuero Pares 78 80 6,240
2 Mantenimiento 450
2.1 Insumos 450
2,1,1 Repuestos Global 1 450 450
Costo de Operacin y Mantenimiento Anual (nuevos soles) 253,310
Presupuesto
Componentes Costos a
Costo
Unidad Cantidad Unitario Precios de
Mercado (S/,)
1 Operacin 139,510
1.1 Personal 51,600
1,1,1 Choferes de vehiculos compacta Persona 2 800 19,200
1,1,2 Ayudantes Persona 4 675 32,400
1.2 Equipos y/o herramientas 452
1,2,1 Escobas de baja policia Unidad 16 16.5 264
1,2,2 Recogedores Unidad 6 11.5 69
1,2,3 Conos de seguridad Unidad 6 19.9 119
1.3 Bienes de consumo 33,207
1,3,1 Insumos 23,720
1,3,1,1 Grasa amarilla Lbs. 24 10.43 250
1,3,1,2 Filtro de aceite Unidad 24 12 288
1,3,1,3 Filtro de petroleo Unidad 24 18 432
1,3,1,4 Filtro de aire Unidad 24 110 2,640
1,3,1,5 Filtro hidraulico Unidad 1 30 30
1,3,1,6 Llantas delanteras set completo Unidad 8 1180 9,440
1,3,1,7 Llantas traseras set completo Unidad 8 1240 9,920
1,3,1,8 Baterias Unidad 2 360 720
1,3,2 Reposicin de equipos de protecin de personal 9,487
1,3,2,1 Ayudantes 6,556
1,3,2,1,1 Camisaco Unidad 16 64 1,024
1,3,2,1,2 Pantalon de drill Unidad 24 50 1,200
1,3,2,1,3 Polos Unidad 48 11 528
1,3,2,1,4 Gorras Unidad 24 11 264
1,3,2,1,5 Guantes de cuero reforzado Pares 20 60 1,200
1,3,2,1,6 Mascarilla de drill Unidad 60 7 420
1,3,2,1,7 Botines de cuero Pares 24 80 1,920
1,3,3,2 Choferes 2,931
1,3,3,2,1 Guantes de cuero flexible corto Pares 18 60 1,080
1,3,3,2,2 Camisaco Unidad 6 64 384
1,3,3,2,3 Pantalon de drill Unidad 9 50 450
1,3,3,2,4 Polos Unidad 18 11 198
1,3,3,2,5 Gorras Unidad 9 11 99
1,3,3,2,6 Botines de cuero Pares 9 80 720
1.4 Servicios 6,800
1,4,1 Poliza de seguro para vehiculos Servicio 2 600 1,200
1,4,2 SOAT para vehiculos Servicio 2 300 600
1,4,3 Servicios de maestranza Servicio 1 5000 5,000
1.5 Combustibles 47,450
1,5,1 Petroleo para compactadoras Galones 4745 10 47,450
2 Mantenimiento 16,000
2.1 Insumos 15,000
2,1,1 Repuestos para compactadoras Global 1 15000 15,000
2.2 Servicios 1,000
2,2,1 Revisin tcnica Global 1 1000 1,000
Costo de Operacin y Mantenimiento Anual (nuevos soles) 155,510
C) SERVICIO DE REAPROVECHAMIENTO
Presupuesto
Componentes Costos a
Costo
Unidad Cantidad Unitario Precios de
Mercado (S/,)
1 Operacin 174,960
1.1 Personal 108,300
1,1,2 Operario de reciclaje Persona 10 675 81000
1,1,3 Choferes Persona 2 800 19200
1,1,4 Vigilante de planta Persona 1 675 8100
1.2 Equipos y/o herramientas 1140
1,2,1 Carretillas Unidad 10 100 1000
1,2,2 Escobas Unidad 5 16.5 82.5
1,2,3 Recogedores Unidad 5 11.5 57.5
1.3 Bienes de consumo 28,720
1,3,1 Insumos 28,720
1,3,1,1 Grasa amarilla Lbs. 24 10.43 250
1,3,1,2 Filtro de aceite Unidad 24 12 288
1,3,1,3 Filtro de petroleo Unidad 24 18 432
1,3,1,4 Filtro de aire Unidad 24 110 2,640
1,3,1,5 Filtro hidraulico Unidad 1 30 30
1,3,1,6 Llantas delanteras set completo Unidad 8 1180 9,440
1,3,1,7 Llantas traseras set completo Unidad 8 1240 9,920
1,3,1,8 Baterias Unidad 2 360 720
1,3,1,9 Sacas Millares 1 5000 5,000
1,3,2 Reposicin de equipos de protecin de personal 8,054
1,3,2,1 Mamelucos Unidad 24 40 960
1,4,1,1 Camisaco Unidad 26 64 1664
1,4,1,2 Pantalon de drill Unidad 39 50 1950
1,4,1,3 Polos Unidad 78 11 858
1,3,2,2 Gorros Unidad 26 11 286
1,3,2,3 Lentes 3M Unidad 96 9 864
1,3,2,4 Guantes de cuero reforzado Pares 20 40 800
1,3,2,5 Mascarillas con filtros Unidad 96 7 672
1.4 Servicios 21,800
1,4,1 Poliza de seguro para vehiculos Servicio 2 600 1,200
1,4,2 SOAT para vehiculos Servicio 2 300 600
1,4,3 Energa Electrica Global 1 20,000 20,000
1.5 Combustibles 15,000
1,5,1 Petroleo para vehiculos Galones 1500 10 15,000
2 Mantenimiento 11,000
2.1 Insumos 10,000
2,1,1 Repuestos para vehiculos Global 1 10,000 10,000
2.2 Servicios 1,000
2,2,1 Revisin tcnica Global 1 1000 1,000
Costo de Operacin y Mantenimiento Anual (nuevos soles) 185,960
N Descripcin Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4
1 Operacin 567,330 573,003 578,733 584,520
1.1 Personal 370,500 374,205 377,947 381,727
1.2 Equipos 7,086 7,157 7,228 7,301
1.3 Insumos 98,694 99,681 100,677 101,684
1.4 Servicios 28,600 28,886 29,175 29,467
1.5 Combustibles 62,450 63,075 63,705 64,342
2 Mantenimiento 27,450 27,725 28,002 28,282
2.1 Insumos 25,450 25,705 25,962 26,221
2.2 Servicios 2,000 2,020 2,040 2,061
Total Post Inversin (S/) 594,780 600,727 606,735 612,802
N Descripcin Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4
1 Operacin 399,301 403,294 407,327 411,400
1.1 Personal 236,715 239,082 241,473 243,888
1.2 Equipos 6,023 6,083 6,144 6,206
1.3 Insumos 90,735 91,643 92,559 93,485
1.4 Servicios 24,610 24,856 25,105 25,356
1.5 Combustibles 41,217 41,629 42,045 42,466
2 Mantenimiento 22,703 22,930 23,159 23,390
2.1 Insumos 20,883 21,091 21,302 21,515
2.2 Servicios 1,820 1,838 1,857 1,875
Total Post Inversin (S/) 422,003 426,223 430,485 434,790
NUAL "CON PROYECTO"
Costos a
Factor de Precios
Categoria Correcci Sociales
n (S/,)
162,281
126,360
Mano de Obra No Calif 0.60 126,360
4,670
Bienes Nacionales 0.85 1,066
Bienes Nacionales 0.85 2,988
Bienes Nacionales 0.85 616
31,251
12,311
Bienes Nacionales 0.85 1,326
Bienes Nacionales 0.85 510
Bienes Nacionales 0.85 10,475
18,940
Bienes Nacionales 0.85 2,829
Bienes Nacionales 0.85 3,315
Bienes Nacionales 0.85 1,459
Bienes Nacionales 0.85 729
Bienes Nacionales 0.85 3,448
Bienes Nacionales 0.85 1,856
Bienes Nacionales 0.85 5,304
383
383
Bienes Nacionales 0.85 383
162,663
Costos a
Factor de Precios
Categoria Correcci Sociales
n (S/,)
102,920
36,912
Mano de obra calificad 0.91 17,472
Mano de obra no califi 0.6 19,440
385
Bienes Nacionales 0.85 224
Bienes Nacionales 0.85 59
Bienes Nacionales 0.85 101
28,226
20,162
Bienes Nacionales 0.85 213
Bienes Nacionales 0.85 245
Bienes Nacionales 0.85 367
Bienes Nacionales 0.85 2,244
Bienes Nacionales 0.85 26
Bienes Nacionales 0.85 8,024
Bienes Nacionales 0.85 8,432
Bienes Nacionales 0.85 612
8,064
5,573
Bienes Nacionales 0.85 870
Bienes Nacionales 0.85 1,020
Bienes Nacionales 0.85 449
Bienes Nacionales 0.85 224
Bienes Nacionales 0.85 1,020
Bienes Nacionales 0.85 357
Bienes Nacionales 0.85 1,632
2,491
Bienes Nacionales 0.85 918
Bienes Nacionales 0.85 326
Bienes Nacionales 0.85 383
Bienes Nacionales 0.85 168
Bienes Nacionales 0.85 84
Bienes Nacionales 0.85 612
6,080
Bienes Nacionales 0.85 1,020
Bienes Nacionales 0.85 510
Mano de obra calificad 0.91 4,550
31,317
Combustible 0.66 31,317
13,210
12,300
Bienes Importados 0.82 12,300
910
Mano de obra calificad 0.91 910
116,130
Costos a
Factor de Precios
Categoria Correcci Sociales
n (S/,)
134,100
73,443 Chofer ayudante de choperario plantaOperario campo
Mano de obra no calif 0.6 48,600 1 1
Mano de obra calificad 0.91 17,472 1 1
Mano de obra calificad 0.91 7,371 2 2 8
969
Bienes Nacionales 0.85 850
Bienes Nacionales 0.85 70
Bienes Nacionales 0.85 49
31,258
24,412
Bienes Nacionales 0.85 213
Bienes Nacionales 0.85 245
Bienes Nacionales 0.85 367
Bienes Nacionales 0.85 2,244
Bienes Nacionales 0.85 26
Bienes Nacionales 0.85 8,024
Bienes Nacionales 0.85 8,432
Bienes Nacionales 0.85 612
Bienes Nacionales 0.85 4,250
6,846
Bienes Nacionales 0.85 816
Bienes Nacionales 0.85 1414.4
Bienes Nacionales 0.85 1657.5
Bienes Nacionales 0.85 729.3
Bienes Nacionales 0.85 243.1
Bienes Nacionales 0.85 734.4
Bienes Nacionales 0.85 680
Bienes Nacionales 0.85 571.2
18,530
Bienes Nacionales 0.85 1,020
Bienes Nacionales 0.85 510
Bienes Nacionales 0.85 17,000
9,900
Combustible 0.66 9,900
9,110
8,200
Bienes Importados 0.82 8,200
910
Mano de obra calificad 0.91 910
143,210
Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Total (S/)
590,365 596,269 602,232 608,254 614,337 620,480 5,935,523
385,544 389,399 393,293 397,226 401,198 405,210 3,876,250
7,374 7,447 7,522 7,597 7,673 7,750 74,135
102,701 103,728 104,765 105,813 106,871 107,940 1,032,554
29,761 30,059 30,359 30,663 30,970 31,279 299,219
64,986 65,636 66,292 66,955 67,624 68,301 653,365
28,565 28,850 29,139 29,430 29,724 30,022 287,188
26,483 26,748 27,016 27,286 27,559 27,834 266,263
2,081 2,102 2,123 2,144 2,166 2,187 20,924
618,930 625,119 631,371 637,684 644,061 650,502 6,222,711
Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Total (S/)
415,514 419,669 423,866 428,104 432,385 436,709 4,177,568
246,327 248,790 251,278 253,791 256,328 258,892 2,476,563
6,268 6,330 6,394 6,458 6,522 6,587 63,015
94,420 95,364 96,318 97,281 98,254 99,236 949,294
25,609 25,865 26,124 26,385 26,649 26,916 257,475
42,891 43,319 43,753 44,190 44,632 45,078 431,221
23,624 23,861 24,099 24,340 24,584 24,829 237,518
21,730 21,948 22,167 22,389 22,613 22,839 218,477
1,894 1,913 1,932 1,951 1,971 1,991 19,041
439,138 443,529 447,965 452,444 456,969 461,539 4,415,086
Tasa Social de Descuento: 10%
Generacin de
RS de Centros
Educativos,
Poblacin GPc Generacin de Comercios,
Ao
Hab. (Kg/hab/da) RSD (kg/da) Instituciones,
Restaurantes,
Mercado y
Barrido (kg/da)
0 25,564 0.59 14,976 6,254
1 26,099 0.59 15,442 6,317
2 26,634 0.60 15,916 6,380
3 27,169 0.60 16,398 6,444
4 27,704 0.61 16,888 6,508
5 28,239 0.62 17,386 6,574
6 28,774 0.62 17,893 6,639
7 29,309 0.63 18,407 6,706
8 29,843 0.63 18,931 6,773
9 30,378 0.64 19,463 6,840
10 30,913 0.65 20,004 6,909
Tota
Valor actual de la demanda de residuos slidos en toneladas
Ao 1- 10 (amp
Costos Ao 0
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4
Costos de inversin 666,711 0 4,000 6,800 4,000
Total (Flujo de inversin) 0 4,000 6,800 4,000
Tasa de Descuento 10%
VACM Costos de Inversin (S/,) 863,127
Indicador Eficacia (ton) 88,628
Costo Eficacia - CE (S/,ton) 9.7
Ao 1- 10 (amp
Costos Ao 0
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4
Costos de post inversin 0.00 594,780 600,727 606,735 612,802
Costos de operacin y
mantenimiento sin proyecto 766,067 766,067 766,067 766,067
Total (Flujo de inversin) -171,287 -165,340 -159,332 -153,265
Tasa de Descuento 10%
VACM Costos de Inversin -912,982
Indicador Eficacia (ton) 88,628
Costo Eficacia - CE (S/,ton) -10.3
Ao 1- 10 (amp
Costos Ao 0
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4
Costos de inversin 559,495.45 0.00 3,400.00 5,780.00 3,400.00
Total (Flujo de inversin) 0.00 3,400.00 5,780.00 3,400.00
Tasa de Descuento 10%
VACS Costos de Inversin 721,263.11
Indicador Eficacia (ton) 88,628
Costo Eficacia - CE (S/,ton) 8.1
Ao 1- 10 (amp
Costos Ao 0
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4
Costos de post inversin 0.00 422,003 426,223 430,485 434,790
Costos de operacin y
mantenimiento sin proyecto 488,076.92 488,076.92 488,076.92 488,076.92
Total (Flujo de inversin) -66,073.83 -61,853.80 -57,591.56 -53,286.71
Tasa de Descuento 10%
VACS Costos de Inversin -307,015.11
Indicador Eficacia (ton) 88,628
Costo Eficacia - CE (S/,ton) -3.5
Cuadro Resumen
Alternativa 1 (C/E)
Descripcin VAC de VAC Costos
Mercado Sociales
Inversin 863,127 721,263
O&M -912,982 -307,015
Total -49,855 414,248
Indicador eficacia 88,628 88,628 -1.9175022
C/E total -0.6 4.7
C/E inversin 9.7 8.1
C/E operacin & mantenimiento -10.3 -3.5
Anlisis de sensibilidad
Vari
Variable: Residuos Slidos Gestionados y Tratados
0
-0.2 -0.1
Variacin
Total de los
Ton Totales
Varia
Costos de VACS Alt 1 CE Alt 1
Inversin y Alt 1
O&M
12
80% -20% 331,398.40 88,628 4
90% -10% 372,823.20 88,628 4 10
100% 0% 414,248.00 88628 5 8
110% 10% 455,672.80 88,628 5
6
120% 20% 497,097.60 88,628 6
4
0
-0.2 -0
Ao 1- 10 (amp
Costos Ao 0
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4
Costos de inversin 666,710.70 0.00 4,000.00 6,800.00 4,000.00
Total (Flujo de inversin) 0.00 4,000.00 6,800.00 4,000.00
VACM 863,127.30
Ao 1- 10 (amp
Costos Ao 0
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4
Costos de post inversin 0.00 1,000,407.00 1,013,033.43 1,033,294.09 1,053,959.98
Total (Flujo de inversin) 1,000,407.00 1,013,033.43 1,033,294.09 1,053,959.98
VACM 6,586,639.38
Alternativa 1 (C/E)
Descripcin VAC de
Mercado
Inversin 863,127
O&M 6,586,639
Total 7,449,767
Indicador de efectividad 53,466
C/E total 139
C/E inversin 16
C/E operacin & mantenimiento 123 PARA LA TARIFA SOLO USO LOS COSTOS CO
21,230 7,749
21,759 7,942
22,296 8,138
22,842 8,337
23,396 8,540
23,960 8,745
24,532 8,954
25,113 9,166
25,704 9,382
26,303 9,601
26,912 9,823
Total 88,628
e residuos slidos en toneladas 53,466
Ao 1- 10 (ampliacin de inversin)
Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
0 317,070 0 4,000 6,800 4,000
0 317,070 0 4,000 6,800 4,000
Ao 1- 10 (ampliacin de inversin)
Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
618,930 625,119 631,371 637,684 644,061 650,502
Ao 1- 10 (ampliacin de inversin)
Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
0.00 260,321.40 0.00 3,400.00 5,780.00 3,400.00
0.00 260,321.40 0.00 3,400.00 5,780.00 3,400.00
Ao 1- 10 (ampliacin de inversin)
Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
439,138 443,529 447,965 452,444 456,969 461,539
12
10
8
Variable: Residuos Slidos Gestionados y Tratados
12
10
0
-0.2 -0.1 0 0.1 0.2
12
10
0
-0.2 -0.1 0 0.1 0.2
a Calculo de Tarifa
Ao 1- 10 (ampliacin de inversin)
Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
0.00 317,070.00 0.00 4,000.00 6,800.00 4,000.00
0.00 317,070.00 0.00 4,000.00 6,800.00 4,000.00
Ao 1- 10 (ampliacin de inversin)
Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
1,075,039.18 1,096,539.96 1,118,470.76 1,140,840.17 1,163,656.98 1,186,930.12
1,075,039.18 1,096,539.96 1,118,470.76 1,140,840.17 1,163,656.98 1,186,930.12
OLO USO LOS COSTOS CON PROYECTO