PROYECTO GENERAL DE APLICACIN PRCTICA DEL DIPLOMADO DE SISTEMAS

INTEGRADOS DE GESTION

Sistema Integrado de Gestin de la empresa:

1. OBJETIVO

Proponer un Sistema Integrado de Gestin, con los conocimientos adquiridos en cada curso
del diplomado, siguiendo la siguiente estructura bsica de acuerdo a las normas
internacionales y legislacin vigente en el pas.

2. INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

ESTRUCTURA DEL SIG Ejemplos que debe contener

1. Alcance del SIG Debe definirse por procesos

2. Descripcin de la empresa Razn social, actividad, rea, personal, etc.

3. Requisitos legales
4. Poltica integrada
5. Objetivos del SIG
6. Control de documentos
7. Organigrama y responsabilidades
8. Asignacin de recursos para el SIG
9. Recursos humanos
10. Confiabilidad
11. Plan de Seguridad y Salud
12. Gestin de riesgos de seguridad
13. Gestin ambiental
14. Programas de gestin ambiental
15. Plan de calidad
16. Control operacional
17. Control de manejo de residuos slidos
18. Manejo de agua, aire y ruido
19. Compras, gestin de proveedores
20. Ventas y post venta
21. Contratistas y servicios
22. Medicin y control
23. Diseo
24. Manejo de emergencias e Investigacin
de incidentes
Matriz legal / Procedimiento de identificacin de
aspectos legales.
Descripcin, difusin, conocimiento, etc.
Cuadro de objetivos, indicadores, responsables,
etc.
Procedimiento de control de documentos. Listado
de documentos obligatorios y necesarios para el
SIG.
Organigrama con niveles y responsabilidades.
Organigrama del sistema de emergencia
Documento que describe presupuestos y soportes
Procedimiento con el perfil, formacin, calificacin,
etc.
Documentos que describen el mantenimiento de
equipos
Plan anual de SST
Procedimiento para IPERC, IPERC, controles
Procedimiento de Identificacin y evaluacin de
aspectos ambientales, matriz.
Programas y sus soportes para los aspectos
ambientales significativos. Anlisis y monitoreo.
Cronograma, prestacin de servicios, programa de
produccin o servicio.
Documentos que permiten administrar los procesos
operacionales, procedimiento para manejo de no
conformes, registros.
Programa y procedimientos. registros
Programas y procedimientos. Registros
Procedimientos seleccin, compra, devolucin.
Documentos de estos procesos. Registros
Procedimiento de Manejo de contratistas y
proveedores de servicios
Procedimiento de Control de servicios de medicin,
Plan de calibracin
Documentos que describan los diseos, Revisiones,
verificaciones, validaciones
Plan de emergencias/contingencias y procedimiento
de investigacin de incidentes. Brigadas, simulacros
 25. Medicin de procesos
26. Medicin de satisfaccin del cliente
27. Medicin de eficacia y conformidad del
sistema integral de gestin
28. Monitoreo y medicin de seguridad y
salud en el trabajo
29. Monitoreo y medicin ambientales
30. Evaluacin del cumplimiento legal
31. Auditoras internas integrales
32. Mejora continua de los procesos
33. Acciones correctivas y preventivas
34. Revisin por la direccin
35. Relaciones con la comunidad
Documentos que describen mtodos de medicin
de los procesos, conformidad del producto,
monitoreo de variables ambientales y de seguridad
y salud. Indicadores y Registros
Mtodo e indicador de satisfaccin de clientes.
Indicadores de eficacia y de conformidad
Metodologa para la medicin de los factores
crticos de seguridad y salud. Indicadores
Metodologa para la medicin de los factores
crticos ambientales. Indicadores
Procedimiento de evaluacin. Lista de chequeo
Procedimiento de auditoras internas integrales.
Plan de auditoras. Seguimiento de No
conformidades
Procedimiento de metodologa (ejemplo: Kaisen)
Procedimiento de manejo de acciones correctivas y
preventivas. Formatos, seguimiento.
Procedimiento de revisin por la direccin. Registro
de revisiones y presupuesto
Registros de comunicaciones con la comunidad.

3. CONSIDERACIONES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

Texto en arial 11 puntos a espacio simple.

En el cuadro se muestra los 35 puntos que debe mnimamente contener un SIG. En letras rojas
se detalla que es lo que debe contener cada punto, lo que pueden aclarar o ampliar con sus
clases de los cursos y lecturas adicionales que deben hacer, para estructurar su proyecto. Cada
punto debe ser respondido o comentado, aun si no aplica.
Si los procedimientos son extensos, hacer un resumen de lo ms importante y los registros que
lo soportan.
El Plan anual de seguridad es un documento con varios componentes, resumir cada parte
mencionndolo o mostrando alguna parte importante que demuestre su contenido.