Macro-proceso/Proceso Cantidad de SAC/SAP N SAC/SAP

4.1 4.2.3
Macro-Proceso Estrategico
Proceso de Planificacin Operativa y Presupuestal 1 FP.101.001.001
FP.102.001.001
Proceso de Gestin de la Calidad 3 FP.102.001.002
FP.102.001.003
Macro-Proceso Cadena de Valor
FP.201.003.001 x
FP.201.003.002
FP.201.003.003
FP.201.003.004
FP.201.003.005
Proceso de Pre-Tratamiento 11 FP.201.003.006
FP.201.003.007
FP.201.003.008
FP.201.003.009
FP.201.003.010
FP.201.003.011
FP.202.004.001
FP.202.004.002
FP.202.004.003
FP.202.004.004
Proceso de Tratamiento 9 FP.202.004.005
FP.202.004.006
FP.202.004.007
FP.202.004.008
FP.202.004.009
Macro-Proceso de Soporte
FP.301.005.001
FP.301.005.002
FP.301.005.003
Proceso de Servicios Intermedios 7 FP.301.005.004
FP.301.005.005
FP.301.005.006
FP.301.005.007
FP.301.006.001 x
FP.301.006.002
FP.301.006.003
FP.301.006.004
Proceso de Gestin Documental Clnico 9 FP.301.006.005
FP.301.006.006
FP.301.006.007
FP.301.006.008 x
FP.301.006.009
FP.303.007.001
FP.303.007.002

Proceso de Gestin Administrativa 12

 FP.303.007.003
FP.303.007.004 x
FP.303.007.005
FP.303.007.006
Proceso de Gestin Administrativa 12
FP.303.007.007
FP.303.007.008
FP.303.007.009 x
FP.303.007.010
FP.303.007.011
FP.303.007.012
Proceso de Auditoria y Control de la Calidad 1 FP.303.008.001
FP.303.009.001
FP.303.009.002
FP.303.009.003
Proceso de Evaluacin y Satisfaccion del Usuario 7 FP.303.009.004
FP.303.009.005
FP.303.009.006
FP.303.009.007
1 4
2% 6%
 Norma ISO 9001:2008
4.2.4 5.3 5.4.1 5.4.2 5.5.1 5.5.3 6.2 6.4 7.1 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.4.1 7.4.2 7.5.1 7.5.5 7.5.4 8.2.1
Macro-Proceso Estrategico
x
x
x

Macro-Proceso Cadena de Valor

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
Macro-Proceso de Soporte
x
x x
x
x

x
x
x

x
x
x
 x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

6 3 2 2 2 1 2 5 1 4 1 2 1 1 6 1 1 1
10% 5% 3% 3% 3% 2% 3% 8% 2% 6% 2% 3% 2% 2% 10% 2% 2% 2%
8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5.2 8.5.3

1
1
1
x x 2
0
1
1
1
1
1
1
1
1
x 1
x 1
1
1
1
1
1
1
x 1
x 1
1
1
0
1
2
1
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x 1
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1
1
1
1
1
x 1
1
x 1
1
1
1
1
 x 1
1
1
1
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1
1
1
1
1
x 1
1
1
1
1
x 1
x 1
x 1
1 5 4 1 2 1 1 62
2% 8% 6% 2% 3% 2% 2% 100%
 Macro-proceso/Proceso Cantidad de SAC/SAP N SAC/SAP
Preventiva
Macro-Proceso Estrategico
AI-201707-00079
AI-201707-00080
4
AI-201707-00081
Proceso de Planificacin Operativa y Presupuestal AI-201707-00082 x

AI-201707-00083
Proceso de Gestin de la Calidad 3 AI-201707-00084
AI-201707-00085
Macro-Proceso Cadena de Valor
AI-201707-00022
AI-201707-00023
AI-201707-00024
AI-201707-00025
AI-201707-00027
AI-201707-00029
Proceso de Pre-Tratamiento 12
AI-201707-00030
AI-201707-00032
AI-201707-00033
AI-201707-00034
AI-201707-00035
AI-201707-00036
AI-201707-00037
AI-201707-00039
AI-201707-00042
AI-201707-00043
AI-201707-00044
Proceso de Tratamiento 10
AI-201707-00045
AI-201707-00046
AI-201707-00047
AI-201707-00049
AI-201707-00050
Macro-Proceso de Soporte
AI-201707-00001
AI-201707-00002
AI-201707-00003
AI-201707-00004
AI-201707-00005
AI-201707-00006
AI-201707-00007
AI-201707-00008
AI-201707-00009
Proceso de Servicios Intermedios 18
AI-201707-00011
AI-201707-00013
AI-201707-00014
AI-201707-00016 x
 AI-201707-00017
AI-201707-00018
AI-201707-00019 x

AI-201707-00020 x

AI-201707-00021 x

AI-201707-00053
AI-201707-00054
AI-201707-00055
AI-201707-00056
Proceso de Gestin Documental Clnico 9 AI-201707-00057
AI-201707-00058
AI-201707-00059
AI-201707-00060
AI-201707-00061
AI-201707-00062
AI-201707-00063 x

AI-201707-00064 x

AI-201707-00065
AI-201707-00066
AI-201707-00067
AI-201707-00068
AI-201707-00069 x
Proceso de Gestin Administrativa 17 AI-201707-00070 x

AI-201707-00071 x

AI-201707-00072 x

AI-201707-00073
AI-201707-00074 x

AI-201707-00075
AI-201707-00076
AI-201707-00077
AI-201707-00078 x

AI-201707-00038
Proceso de Auditoria y Control de la Calidad 3 AI-201707-00040
AI-201707-00041
AI-201707-00010
AI-201707-00012
AI-201707-00028
Proceso de Evaluacin y Satisfaccion del Usuario 6
AI-201707-00031
AI-201707-00051
AI-201707-00052
13
16%
 Norma ISO 9001:2015
4.1 4.2 4.4.1 4.4.2 5.5.2 6.3 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.2 7.1.4 7.1.5.2 7.2 7.3 7.5.1 7.5.2
Macro-Proceso Estrategico

Macro-Proceso Cadena de Valor

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
Macro-Proceso de Soporte

x
x
x
x
x
 x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
1 1 2 2 2 1 1 1 4 1 6 3 2 2 1 3
1% 1% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 5% 1% 7% 4% 2% 2% 1% 4%
a ISO 9001:2015
7.5.3 7.5.3.1 7.5.3.2 8.1 8.2.2 8.2.3.1 8.3.4 8.4.3 8.5.1 8.5.3 8.6 8.7 8.7.1 9.1 9.1.1 9.1.3

x
x
x

or
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
x

x
 x
x
x

x
x

x
x
x

x
x

2 1 1 1 1 7 1 1 2 2 2 2 1 1 5 3
2% 1% 1% 1% 1% 9% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 6% 4%
9.5.3.2 10.2

1
1
1
1
1
1
x 1

1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
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1
1
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1
1
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1
1
1
1
1
1
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 1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
x 1
1
1 1 81
1% 1% 100%