UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMTICA

Sem. Acad.: 2017-1 Fecha 26 MAY
Tipo Eval.: EXAMEN PARCIAL Hora 9:00
Asignatura: TECNICAS DE MODELAMIENTO Grupo 1
Profesor: CESAR LUZA MONTERO Duracin 100 MIN

Instrucciones: Use lapicero azul o negro. Para su solucin utilice una pgina por pregunta, en forma ordenada. Sea
claro y ordenado en sus respuestas.

CASO ABASTECIMIENTOS
Se requiere desarrollar un sistema de informacin para automatizar los procesos de la Unidad de
Abastecimiento (UA) de la UNMSM. La UA se dedica a la gestin de los recursos (materiales o productos)
requeridos por las dependencias de la Universidad. Los procesos a automatizar son: Proceso de solicitud de
productos y el proceso de compras de materiales. Actualmente, son completamente manuales y se usan
documentos en papel, tales como la Orden de Compra (documento que contiene la lista de productos a
adquirir al proveedor), el PECOSA (Pedido de Comprobante de Salida), y el KARDEX (o libro de almacn, es
un registro de las entradas y salidas del almacn).
Proceso de Realizar Compras
Si la UA no tiene los productos solicitados por las dependencias, se realiza el proceso de compras, que se
inicia cuando el Jefe de la UA elabora y enva el requerimiento de compra a diversos proveedores. Cada
proveedor analiza el requerimiento de compra y enva una proforma (documento donde el proveedor enva
su lista de productos con sus caractersticas y precios). El Jefe de la UA analiza las proformas, selecciona al
proveedor, de acuerdo a las comodidades y conveniencia econmica, y elabora la Orden de Compra. El
Director Administrativo analiza la orden de compra para ver si se hace efecto, si procede, firma y entrega la
orden de compra al Jefe de la UA, quien enva la Orden de Compra al proveedor seleccionado; si no procede,
el Jefe de la UA vuelve a realizar el anlisis, elegir otra proforma y volver a consultar al Director Administrativo
o se cancela la Orden de Compra.
Recibida la Orden de Compra, el proveedor enva los productos a la UA. Los productos son recepcionados
por el Jefe de la UA, ste los verifica. Si se encuentran los productos que se solicitan en la orden de compra,
si son vlidos y estn en buen estado, entonces, los acepta y archiva la Orden de Compra. Si no son vlidos,
el Jefe de la UA registra el pedido pendiente para que el proveedor vuelva a mandar todos los productos
solicitados en la Orden de Compra.
Proceso de Solicitud de productos
En el proceso de solicitud de productos, las dependencias de la Universidad realizan sus pedidos, los cuales
son atendidos por el personal de apoyo de la UA, verifican la existencia de los productos que se solicitan, si
se encuentran en el almacn, el Director Administrativo analiza el pedido y verifica si hay la cantidad
suficiente, si es as, elabora el PECOSA (documento que registra los productos salientes del almacn y su
destino). El PECOSA es analizado por el Jefe de la UA; si es correcta, firma y guarda el PECOSA como
pendiente, si no es correcto, el Jefe de la UA comunica la disconformidad del PECOSA.
Si el producto solicitado no se encuentra o no existe la cantidad suficiente, el personal de apoyo de la UA
registra el pedido pendiente, registra productos en requerimiento de compra para posteriormente hacer una
Orden de Compra y comunica a la dependencia que el pedido se encuentra en proceso.
Cuando ya se tienen seleccionados los productos solicitados disponibles para enviar a la dependencia, el
personal de apoyo de la UA obtiene el PECOSA y enva los productos solicitados a la dependencia. Una vez
que se encuentra en la dependencia, el encargado de recibir los productos, verifica si estn todos los
productos solicitados, si son vlidos los acepta y firma el PECOSA, el personal de apoyo de la UA archiva el
PECOSA. Si los productos no son vlidos se comunica la disconformidad al personal de apoyo para que regrese
con los productos solicitados por la dependencia.
1. Indique los pasos o actividades o fases para desarrollar el sistema de informacin y que artefactos
deberan elaborarse (5p)
2. Realice el diagrama de actividades del proceso: Realizar Compras (5p)
3. Realice el Diagrama de Casos de Uso (5p)

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FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMTICA
Sem. Acad.: 2017-1 Fecha 26 MAY
Tipo Eval.: EXAMEN PARCIAL Hora 9:00
Asignatura: TECNICAS DE MODELAMIENTO Grupo 1
Profesor: CESAR LUZA MONTERO Duracin 100 MIN

Actor
Actor Caso de uso
Registrar Pedido
Personal de las
Dependencias
Consultar existencia de productos
Personal de Apoyo
de la UA
Consultar stock del producto
Director
Administrativo
Registrar Salida de productos del Almacn (PECOSA)
Director
Administrativo
Registrar pedido pendiente
Personal de Apoyo
de la UA
Registrar Requerimiento de producto
Personal de Apoyo
de la UA
Elaborar Requerimiento de Compra
Jefe de la UA
Elaborar Orden de Compra
Jefe de la UA
Registrar Entrada de productos al almacn (acepta orden de compra)
Jefe de la UA
Registrar Orden de Compra Pendiente (Proveedor)
Jefe de la UA
Registrar envos de productos a las dependencias
Personal de Apoyo
de la UA
Registrar aceptacin de productos recibidos
Personal de las
Dependencias

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FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMTICA
Sem. Acad.: 2017-1 Fecha 26 MAY
Tipo Eval.: EXAMEN PARCIAL Hora 9:00
Asignatura: TECNICAS DE MODELAMIENTO Grupo 1
Profesor: CESAR LUZA MONTERO Duracin 100 MIN

Caso de uso: Registrar Pedido

Actor Personal de Dependencias
Predcondicion El usuario ha sido admitido en el sistema con el rol de Empleado de dependencia
Poscondicion Se ha ga registrado el pedido de personal de dependencia
Flujo bsico
1. El casi de uso inicia cuando el Personal indica Registrar Pedido
2. El sistema muestra un formulario vaco para registrar el pedido
3. El Personal ingresa fecha de entrega,
4. El personal ingresa cdigo de producto, cantidad (se repite por tantos productos solicitadoa)
5. El personal indica Guardar
6. El sistema genera un numero de pedido y registra los datos del pedido
7. El caso de uso finaliza
Flujos alternativos