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SATIPO
PERFIL DE PROYECTO
UBICACIN:
DEPARTAMENTO : JUNIN
PROVINCIA : SATIPO
DISTRITO : SATIPO
CENTRO POBLADO : MARANKIARI
COMUNIDAD : ALTO PAURELI
SATIPO - PER
1
INDICE
I.-ASPECTOS GENERALES
1.1 Nombre del proyecto
1.2 Unidad formuladora y ejecutora
1.3 Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios
1.4 Marco de referencia
II.-IDENTIFICACIN
2.1 Diagnostico de la situacin actual
2.1.1 Antecedentes de la situacin o problema
2.1.2 Zona y poblacin afectada
a) Zona e influencia del proyecto.
b) Poblacin afectada:
c) Aspecto socio econmico y cultural:
d) Caractersticas socio econmicas de su desarrollo
2.1.3 Intentos anteriores de solucin
III.-FORMULACIN
3.1 Anlisis de la demanda:
3.1.1 Diagnostico de la situacin actual de la demanda y sus principales determinantes
3.1.2 Poblacin de referencia
3.1.3 Poblacin demandante
3.1.4 Proyeccin de la demanda
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3.3 Balance oferta demanda
3.3.1Costos en la situacin sin proyecto
3.3.2Costos en la situacin con proyecto
3.4 Costos
3.4.1 Costos a precios sociales
3.4.2 Costos a precios de mercado
3.4.3 Costos de mantenimiento durante el horizonte del proyecto a precios sociales
IV.-EVALUACIN
4.1 Beneficios
4.1.1 Beneficio en la situacin sin proyecto
4.1.2 Beneficio en la situacin con proyecto
4.1.3 Beneficios incrementales
V CONCLUSIONES
VI RECOMENDACIONES
VII ANEXOS
Presupuestos e ingresos
Costos incrementales, Flujo de caja econmico
Otros
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I. ASPECTOS GENERALES
ANTECEDENTES.
La poblacin de la zona de influencia del proyecto tiene predominante dedicacin a las actividades
agrcolas, cultivando principalmente caf, cacao, pltanos, maz, y otros. Sin embargo la mayora
de las plantaciones de caf tiene una antigedad de 10-20 aos aproximadamente constituyndose
en factor limitante para el incremento de la rentabilidad agrcola.
Las reas abandonadas principalmente estn constituidas por bosques secundarios y tierras
degradadas, las cuales constituyen un importante potencial para el mejoramiento de las
capacidades productivas, mediante prcticas forestales y agroforestales adecuadas. En la amazonia
se estn realizando investigaciones para el desarrollo forestal en los bosques secundarios, las
cuales tienen generalmente la gran ventaja de tener mejor accesibilidad, menores costos de
transportes y adecuada calidad de sitio para el desarrollo de importantes especies forestales.
As mismo, atrados por la riqueza forestal de nuestra provincia, varias empresas privadas vienen
dedicndose a la extraccin forestal en forma indiscriminada, sin un plan formal de reforestacin
y con la indiferencia del sector responsable para contrarrestar con un programa sostenido esta
depredacin, accin que se ha constituido en un grave peligro para el equilibrio ecolgico,
expresndose actualmente en variaciones climticas y presencia de fenmenos naturales como los
aluviones que causaron muchas victimas e incalculables daos a la agricultura en esta zona.
Cumpliendo lo establecido por la ley 27293, por la cual se crea el sistema nacional de inversin
publica, se ha formulado el presente perfil de proyecto, para su aprobacin y prximo
financiamiento.
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1.1 NOMBRE DEL PROYECTO
UBICACIN:
Departamento : Junn
Provincia : Satipo
Distrito : Satipo
Centro poblado : Marankiari
Anexo : Alto Paureli
Altitud : 830 msnm.
Superficie del Anexo : 718 has
El mbito del proyecto se encuentra ubicado a 20 Km. De la Ciudad de Satipo; el mismo que est
ubicado en la zona denominada Alto Paureli, Centro Poblado de Marankiari, Distrito y Provincia
de Satipo, pertenece al departamento de Junn y se encuentra a 830 presenta una temperatura
promedio de 23C. 80% de humedad relativa y una precipitacin promedio anual de 1200 mm.
Los suelos, generalmente presentan un pH, cido y son de textura franco arcillosos; presentan
pendientes aproximadas de 20 a 35%, presentan una erosin intensa como consecuencias de las
quemas anuales; predominan los suelos forestales, pero la gran parte de ellos forman parte del
proceso de produccin agrcola.
La distancia de la Capital del Pas Lima a la Provincia de Satipo es de 452 Km. Con un tiempo
promedio de 8 horas de viaje por va terrestre. La visita a la zona del proyecto es posible todo el
ao.
ANTECEDENTES:
UNIDAD FORMULADORA:
Unidad Formuladora : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO
Telfono : 064-545867
Direccin : Jr Colonos Fundadores N 312 - Satipo
rea : SUB GERENCIA DE ESTUDIO Y OBRAS
Responsable de la unidad : Lic. Adm. Ludy Vilchez Casas
Formuladora
Responsable del Proyecto : Ing. Cesar Julio Huanta Ureta
UNIDAD EJECUTORA
Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO
Responsable : Comandante(r) Cesar Augusto Merea Tello
Cargo : Alcalde de la Municipalidad Provincial de Satipo
Correo Electrnico : muni_satipo@hotmail.com
Telfono : 064-545867 (Satipo)
Direccin : Jr Colonos Fundadores N 312
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PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS:
Para definir la problemtica y formulacin del presente perfil de Pre Inversion, se cont con la
coordinacin permanente de las autoridades comunales y pobladores de la comunidad beneficiaria
y autoridades de la provincia de satipo, realizando continuas reuniones de coordinacin, quienes
expusieron la imperiosa necesidad de contar con el presente proyecto; comprometiendo su
participacin en la ejecucin del proyecto y otras obligaciones inherentes al desarrollo del
proyecto. Se han realizado visitas de campo en el rea de influencia del proyecto, teniendo
reuniones publicas con los agricultores, derivando su inclusin en el plan de inversiones del ao
2007 de la provincia de satipo, considerado y aprobado por la mayora para su prioridad por ser
una obra que mejorara el sistema de manejo agroforestal, generara fuentes de trabajo, desarrollo
econmico y conservacin de los recursos naturales que mejorara las condiciones de vida de los
agricultores directamente beneficiados .El presente proyecto se encuentra contemplada dentro del
plan de desarrollo de la municipalidad de Satipo.
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1.4 MARCO DE REFERENCIA
El proyecto de inversion publica a nivel de perfil corresponde a la primera accin para identificar
y proponer solucin al problema, de acuerdo a la ley 27293, sistema nacional de inversion publica,
el cual establece dentro de los lineamientos de polticas sectorial multianual en la funcin Agraria
en el programa 012 : Promocin y extensin rural, dentro del subprograma 0044: Extensin Rural
dice: Comprende las acciones para la asistencia al productor rural, garantizando la orientacin
tcnica para la adecuacin de nuevos procesos de produccin y la utilizacin de crdito e
incentivos, orientado al mejor desempeo del sector agrario y el incremento de la produccin y la
productividad.
El proyecto esta contemplado dentro del plan de desarrollo concertado de la provincial de Satipo,
as mismo, dentro de la poltica de desarrollo del sector Agricultura.
II IDENTIFICACION
2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
a) De la Comunidad
La comunidad de Alto Paureli es un anexo del Centro Poblado de Marankiari, compuesto por 71
familias y 334 habitantes, sin considerar los personales que anualmente vienen por la cosecha de
caf en su mayora de la sierra, Donde hasta el ao 1988 venan trabajando pacficamente con una
perspectiva de desarrollo creciente, pero a causa del terrorismo se paralizaron esas proyecciones
de desarrollo, en busca de desarrollo se organizaron en ronda campesina el 2 de febrero de 1990
para defenderse del terrorismo y luchar por la pacificacin, los terroristas en venganza atacaron a
la comunidad de Alto Paureli el 6 de Abril de 1990 donde murieron 24 ronderos luchando por la
pacificacin, quedando muchos hurfanos(as), viudos(as), de la comunidad de Alto Paureli,
despes de haber logrado la pacificacin fueron reincorporndose poco a poco en la comunidad
donde actualmente vienen realizando sus actividades agrcolas, ahora organizados ya no para
luchar contra la pacificacin sino contra la pobreza por eso el inters del presente proyecto.
b) De la Produccin
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c) Deforestacin, Extraccin Forestal
El estado no ha sido capaz de ejercer un control y vigilancia de la actividad forestal, , a la vez que
hay muchos indicios de corrupcin en varios de los niveles de las diferentes instituciones pblicas
vinculadas a esta actividad, Si a ello se agrega la ausencia de planes de manejo agroforestal ni
asistencia tcnica se configura una situacin de minera de bosque. Lo que produce un impacto
negativo sobre la flora y la fauna, el objetivo del proyecto es aprovechar esas reas deforestadas y
realizar la reforestacin en asociacin con cultivos agrcolas.
Ante esta situacin el Municipio Provincial de Satipo dentro de su plan de desarrollo, plantea una
visin de manejo agroforestal sostenible, por lo que coinciden con la comunidad de manera
especial, por ello la priorizacin del presente proyecto productivo.
En la comunidad de Alto Paureli los ndices de la tala indiscriminada, por una agricultura de
subsistencia y por los depredadores de especies forestales de valor. Esta deforestacin inicialmente
se empez por el aprovechamiento selectivo de las especies consideradas como valiosas entre las
que se puede mencionar la caoba, Cedro, y Tornillo entre otras especies, y la degradacin de los
suelos por las malas practicas utilizadas por los agricultores migratorios para la produccin de
alimentos de subsistencia.
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2.1.2 ZONA Y POBLACION AFECTADA
El rea de influencia del proyecto esta constituida directamente por la comunidad de Alto Paureli
comprendidas entre las comunidades de CC. NN. Alto Sandoveni,CC. NN. Shaoriato, 28 de Julio,
Centro Paureli y villa progreso anexos del centro poblado de Marankiari, Provincia de Satipo,
Departamento de Junn.
b) POBLACION AFECTADA:
La poblacin directamente afectada actualmente se calcula aproximadamente 71 familias
comprendiendo en 321 habitantes que tienen acceso a la comunidad y estn establecidas en la zona
del proyecto, cuentan con un puesto de salud, centro educativo estatal primaria, no cuentan con
servicios de agua potable ni servicios de electricidad.
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c) ASPECTO SOCIO ECONOMICO Y CULTURAL:
DISTRITO DE SATIPO
Poblacin Econmicamente Activa (PEA) de 6 a ms aos - Total : 8078
Poblacin Econmicamente Activa (PEA) de 6 a ms aos - Mujeres : 5860
Poblacin Econmicamente Activa (PEA) de 6 a ms aos - Hombres : 2218
Tasa de la Actividad Econmica de la (PEA) de 15 a ms aos : 59,5
% de la poblac. ocupada de 15 y ms aos En la agricultura : 44,1
% de la poblac. ocupada de 15 y ms aos En los servicios : 47,2
% de la poblac. ocupada de 15 y ms aos En los Asalariados : 29,7
Fuente: Inei Ix Censo de Poblacin y Iv De Vivienda 1993
La primera alternativa de solucin solicitada por los pobladores fue el apoyo tcnico en
asesoramiento para las actividades agroforestales ante las instituciones como; Ministerio de
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agricultura, Inrena, Municipio y otros, no siendo atendida por razones presupuestales y falta de
personal tcnico a disposicin, actualmente la comunidad cuenta con una slida organizacin para
hacer una realidad el sueo del presente proyecto.
Los productores en forma aislada vienen tratando de instalar pequeas parcelas, sin lograr
resultados positivos; por otra parte el sector responsable (Ministerio de Agricultura) por
restricciones econmicas para mantener una oficina descentralizada con cierto nivel de autonoma
y un tcnico permanente en Provincia, no muestra avance significativo, deviniendo en permanente
abandono de la zona, situacin que se agudiza cada da mas y mas.
- Causas de acuerdo a su relacin con el problema central, es decir causas que afectan
directamente al problema (responsables directas de la generacin del problema)
- Causas indirectas (las que influyen al surgimiento del problema a travs de su efecto
sobre las causas directas).
- Causas de acuerdo al impacto que tienen sobre el problema principal.
Cabe enfatizar que la identificacin de las causas crticas permitir dar solucin al
problema central.
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En este proceso es necesario identificar las causas del problema central. Ello implica
repensar el problema con el fin de identificar las causas crticas que pueden estar
influyendo de manera decisiva en el surgimiento del problema. Un procedimiento de
ayuda para la identificacin de causa es elaborar una lista de posibles causas del problema
luego chequear la lista, eliminando las causas que no sean crticas o que trascienden el
mbito del problema.
o reas deforestadas
o Practicas agroforestales inadecuadas
o Falta de asistencia tcnica
o Mnimo porcentaje de bosques primarios
o Tala indiscriminada de los bosques
o Explotacin forestal ilegal
o Agricultura emprica
o Uso inadecuado de los suelo acuerdo a su capacidad de uso mayor.
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ARBOL DE CAUSA EFECTO
EFECTO FINAL
BAJA RENTABILIDAD DE LA
ACTIVIDAD AGRARIA EN LA
COMUNIDAD DE ALTO PAURELI
PROBLEMA CENTRAL
Deficiente desarrollo agroforestal en la comunidad
de Alto Paureli
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2.3 DETERMINACIO DE LOS OBJETIVOS, MEDIOS, FINES
Este aspecto del estudio tiene como propsito guiar la identificacin de propsitos, medios y fines
del proyecto. Para ello ser necesario convertir todos los elementos negativos del rbol de causas-
efectos elaborados en elementos positivos, es decir ser necesario definir la situacin que sera
observada si el problema es resuelto.
En este punto, es preciso sealar que el objetivo central, se enmarca dentro de las prioridades y
polticas de la Municipalidad Provincial, el proyecto ha sido priorizado por la comunidad y el
gobierno local.
Los medios para solucionar el problema central estn relacionados con la eliminacin o control de
sus causas. Por ello, una manera de definir tales medios consiste en reemplazar dichas causas por
hechos opuestos que contribuyan a solucionar el problema, de esta manera, el rbol de medios
podr ser construido sobre la base del rbol de causas. Las cuales son convertidas como se indic,
en hechos opuestos (hechos positivos)
De manera similar el rbol de causas, el rbol de medios tendr diferentes niveles, algunos medios
se relacionaran directamente con el objetivo central y otros indirectamente a travs de otros
medios.
La ltima lnea del rbol de causas (las cuales pueden ser atacadas directamente para solucionar el
problema central), al traducirse en medios, reciben el nombre de medios fundamentales, pues a
partir de ellos ser posible definir las acciones y alternativas posibles para solucionar el problema.
Los fines del, proyecto son las consecuencias positivas que se espera lograr con la solucin del
problema por esta razn, son lo opuestos a los efectos del problema (los cuales son la expresin de
las consecuencias negativos si no se ejecuta el proyecto) De manera similar al paso anterior, los
fines pueden ser expresados como el lado positivo de los efectos. El rbol de fines puede ser
construido sobre la base del rbol de efectos, para ello es necesario convertir los efectos en hechos
positivos (hechos opuestos) El rbol de fines resultante comprender varios niveles, existiendo en
el nivel superior un fin ultimo.
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2.3.4 Armar el rbol de medios fines
El ltimo paso de esta tercera tarea consiste en reunir en un mismo diagrama el rbol de medios
(paso 2) y el rbol de fines (paso 3), con lo cual quedara constituido el rbol de medios y fines.
FIN ULTIMO
MAYOR RENTABILIDAD DE LA
ACTIVIDAD AGRARIA EN LA
COMUNIDAD DE ALTO PAURELI
OBJETIVO CENTRAL
Desarrollo agroforestal en la comunidad de Alto
Paureli
Mediante el diagrama del rbol de medios y fines, concluye que finalmente se estar
contribuyendo a la rentabilidad agraria, resultado que recoge la estrecha relacin entre las causas
directas y los medios fundamentales; sin embargo, ello se lograr, con el cumplimiento de las
dems actividades como complemento del propsito.
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2.4 BUSCAR SOLUCIONES Y PLANTEAR ALTERNATIVAS.
El siguiente paso es definir el procedimiento que se utiliza para llegar a la situacin ptima
(positiva) esbozada en el objetivo central. Con el fin de disear dicho procedimiento es necesario
considerar como punto de partida los medios fundamentales (que representan la raz del rbol de
medios), los cuales son directamente atacados a partir de acciones concretas. Por esta razn, ser
posible plantear una o ms de estas acciones orientadas a lograr los medios fundamentales y en
base a ellas realizar la seleccin de las alternativas de los proyectos.
A partir de los medios fundamentales, es preciso plantear las alternativas de solucin al Problema,
que constituirn los proyectos posibles a implementar.
Como las opciones relacionadas con la adopcin de tecnologa se refieren a las distintas formas
como se utilizan los recursos productivos del pas, es importante que el marco de referencia dentro
del cual se realiza el anlisis de estas opciones sea el de la evaluacin social. De esta manera, este
tipo de evaluacin no aparece nicamente en la etapa de factibilidad, sino que se inserta de etapas
previas de perfil y prefactibilidad para tener en cuenta la incidencia que la adopcin de
determinados tipos de tecnologas tiene sobre el pas como en todo y sobre el proyecto en
particular.
El tipo de tecnologa, deben estar relacionados con los factores que intervienen en la produccin o
construccin del bien o servicio, estos factores entre otros son los siguientes.
Alternativa N 01:
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2.4.3 PLANTEAR ACCIONES
Este paso consiste en buscar y plantear las acciones que permitan concretar cada uno de
los medios fundamentales de la base del rbol de objetivos (medios)
Despus de haber identificado las acciones que podran concretar los medios
fundamentales, es necesario determinar la viabilidad de las mismas, para continuar slo
con aquellas que realmente puedan ser llevadas a cabo por la institucin involucrada y
descartar el resto.
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COMPLEMENTARIEDAD
COMPLEMENTARIOS
d. Relacin de acciones
Las acciones 1 y 2 son mutuamente excluyentes, lo cual se elegir una de ellas y las
acciones 3 y 4 son complementarias para cada accin, puede ser la accin 1 o la accin 2.
o Por contar con dos acciones mutuamente excluyentes vinculadas con un mismo
medio fundamental imprescindible, cada proyecto alternativo es independiente.
o Dado los Medios Fundamentales se plantean varias acciones que se reflejan en el
marco lgico, derivando dos posibles alternativas de solucin.
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2.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCION:
A. Alternativa N 01:
Cada beneficiario reforestar 2 hectreas (60 beneficiarios asociado con caf y 10 beneficiarios
asociados con cacao u otros), cabe sealar tambin que cada beneficiario instalara de ha de
ctricos y de ha de paltos.
Como se especifica en el siguiente cuadro cada beneficiario instalara 2.50 hectreas, entre
plantaciones agroforestales, paltos y ctricos, y lograr una instalacin de 175 has de cultivos
agroforestales, lo que nos permitir generar ingresos a; corto, mediano y largo plazo.
Esta alternativa se constituye en la nica, por tener orientacin social y econmica y por las
condiciones mismas de la problemtica agrcola, forestal y conservacin del medio ambiente de la
jurisdiccin.
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III. FORMULACIN
3.1. ANLISIS DE LA DEMANDA
3.1.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DE LA DEMANDA Y SUS
PRINCIPALES DETERMINANTES
La poblacin de referencia esta dada por toda la poblacin de Satipo, la cual utilizara
como beneficio el incremento del movimiento comercial y os servicios medio
ambientales.
DISTRITO DE SATIPO
DESCRIPCION TOTAL
Poblacin total 23,605
Poblacin urbana 13,628
Poblacin rural 9,977
Poblacin total hombres 12,160
Poblacin total mujeres 11,445
Fuente: Censo 1993
La poblacin demandante esta dada por los beneficiarios que tienen beneficio directo y se
encuentran en el rea de influencia del proyecto.
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3.1.4 PROYECCION DE LA DEMANDA
PROYECCION DE LA DEMANDA DE MADERA
La demanda de la madera crece y parte de esta demanda es abastecido por los bosques de
la selva de nuestro pas, por lo que ahora se tala 400,000 has anualmente, y esto se debe a
la ausencia de planes de manejo forestal sostenible, por lo que en el cantidad ofrecida por
el Per disminuir, entonces se incrementar el volumen de la demanda mundial.
Con respecto a la oferta nacional cabe mencionar que las nuevas tendencias mundiales del
comercio de los productos provenientes de los bosques, exigen el manejo agroforestal
sostenible; tal es as, que, para el mercado internacional, solo ser posible la
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comercializacin de productos agroforestales con manejo tecnificado y certificado, de all
la importancia de la ejecucin del presente proyecto y buscar la certificacin de los
cultivos.
En el caso Alto de Paureli, donde los bosques tropicales fueron abiertos por razones de
agricultura migratoria por cientos de campesinos pobres, es evidente la necesidad de un
programa de desarrollo agroforestal sostenible, lo que requiere de un gran esfuerzo entre:
el municipio, el estado, los productores, y las instituciones de conservacin del medio
ambiente, con el propsito de ejecutar proyectos de instalaciones agroforestales con
manejo sostenible que compatibilicen los criterios de generacin de riqueza.
Por ello la oferta con proyecto con fines de manejo sostenible, y que es una respuesta a un
esfuerzo local, regional y nacional a mediano y largo plazo a fin de tener cultivos
agroforestales permanentes de produccin sostenible. La oferta con proyecto slo cubrir
parte de la demanda nacional e internacional de cultivos agrcolas y productos maderables.
Esta dado por la agroreforestacin de 140 has e instalacin de 35 has agrcolas, con manejo
sostenible y mejorar las condiciones socioeconmicas de la comunidad que generara desarrollo
con respecto a la situacin actual.
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BALANCE OFERTA - DEMANDA
Componentes Cantidad Cantidad Supervit o dficit
demandada ofrecida A-B
(A) (B)
Con cultivos 343 140 203
Bosq. secundario 152 35 117
Bosq. primario 223 00 223
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
DESCRIPCION ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Instalacin agroforestal 140 has. 140 has.
Instalacin agrcola 35 has. 35 has.
Plantones agroforestales Produccin Adquisicin y/o compra
Manejo de viveros forestales Adiestramiento Nulo
Suelos Sistemas de conservacin Sistemas de conservacin
Desarrollo agroforestal sostenible Capacitacion Capacitacion
Agricultura Agroforestal Agroforestal
Cultivo de ctricos, paltos, cacao Sistema de produccin Sistema de produccin
Control fitosanitario agroforestal Capacitacin Capacitacin
Agroforestal Manejo tcnico Manejo tcnico
Los costos en la situacin sin proyecto son igual a cero, puesto que en la actualidad no
existe gasto alguno, por tratarse de un proyecto que en la zona y/o comunidad nunca se ha
considerado un presupuesto ya sea para asistencia tcnica, manejo agroforestal u otros.
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3.3.2 COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
PROYECTO:
a) Costos de Mantenimiento.-
Se influyen los gastos por mantenimiento las actividades que contempla en los siguientes cuadros
presupuestales por aos que ha continuacin especificamos
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PRESUPUESTO MANTENIMIENTO AO 01 A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 01
PROYECTO:
Mejoramiento econmico mediante un desarrollo agroforestal sostenible en la
comunidad de Alto Paureli
Dpto. Junn
Prov. Satipo
Dist. Satipo
Comunidad Alto Paureli
ALTERNATIVA
ESCENARIOS UNID. 01
1 IMPLEMENTACION TECNICA
MATERIALES Y EQUIPOS GLOB 300.0
2 IMPLEMENTACION DE OFICINA Y CAPACITACIN
MATERIALES DE OFICINA(operadores) GLOB 200.0
MATERIALES PARA CAPACITACION A PRODUCTORES GLOB 300.0
3 SISTEMAS DE GERMINADORES AGROFORESTAL
TRABAJOS PRELIMINARES GLOB 101.5
CONSTRUCCION DE CAMAS GERMINADORAS GLOB 921.0
MANEJO DE GERMINADORES GLOB 11,743.3
4 SISTEMAS DE PRODUCCION EN VIVEROS
TRABAJOS PRELIMINARES GLOB 610.0
CONSTRUCCION DEL TINGLADO GLOB 5,036.0
CONSTRUCCION DE CAMAS DE VIVERO GLOB 11,176.7
REPIQUE Y MANTENIMIENTO DE VIVERO GLOB 19,470.0
5 ASISTENCIA TECNICA
SEGUIMIENTO AL CULTIVO (TECNICO 100%) GLOB 6,000.0
TOTAL COSTO DIRECTO 55,858.5
GASTOS GENERALES 10% 5,585.9
TOTAL INVERSION 61,444.4
Los costos de mantenimiento del ao 01 al ao 03 van a ser constantes durante el horizonte del
proyecto.
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3.3 COSTOS
Como bien se sabe, los precios de mercado no reflejan necesariamente los precios reales
de la economa, debido justamente a las imperfecciones del mercado, como los mercados
oligoplicos o monoplicos, externalidades, etc. Esa es justamente la diferencia entre la
evaluacin privada y la evaluacin social, ya que la primera sustenta su anlisis en precios
de mercado y la segunda en precios reales o sociales. Sin embargo la informacin mas
fcil de obtener es la de mercado, que es justamente la que se seala en los cuadros de
costos anteriores. Por lo tanto, dado a las estimaciones precedentes representan valores de
mercado es necesario corregir esos precios por un factor de correccin econmico para
trabajar con valores sociales reales.
PROYECTO:
26
3.3.2 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
PROYECTO:
Mejoramiento econmico mediante un desarrollo agroforestal sostenible en la
comunidad de Alto Paureli
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COSTO DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES (en Nuevos soles)
ALTERNATIVA 01
PROYECTO:
Mejoramiento econmico mediante un desarrollo agroforestal sostenible en la
comunidad de Alto Paureli
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3.3.3 COSTOS DE MANTENIMIENTO DURANTE EL HORIZONTE DEL
PROYECTO SEGN ALTERNATIVAS A PRECIOS SOCIALES
PROYECTO:
Mejoramiento econmico mediante un desarrollo agroforestal sostenible en la
comunidad de Alto Paureli
Dpto. Junn
Prov. Satipo
Dist. Satipo
Comunidad Alto Paureli
ALTERNATIVA
ESCENARIOS UNID. 01
1 IMPLEMENTACION TECNICA
MATERIALES Y EQUIPOS GLOB 225.0
2 IMPLEMENTACION DE OFICINA Y CAPACITACIN
MATERIALES DE OFICINA(operadores) GLOB 150.0
MATERIALES PARA CAPACITACION A PRODUCTORES GLOB 225.0
3 SISTEMAS DE GERMINADORES AGROFORESTAL
TRABAJOS PRELIMINARES GLOB 76.1
CONSTRUCCION DE CAMAS GERMINADORAS GLOB 690.8
MANEJO DE GERMINADORES GLOB 8807.5
4 SISTEMAS DE PRODUCCION EN VIVEROS
TRABAJOS PRELIMINARES GLOB 457.5
CONSTRUCCION DEL TINGLADO GLOB 3777.0
CONSTRUCCION DE CAMAS DE VIVERO GLOB 8382.5
REPIQUE Y MANTENIMIENTO DE VIVERO GLOB 14602.5
5 ASISTENCIA TECNICA
SEGUIMIENTO AL CULTIVO (TECNICO 100%) GLOB 4500.0
TOTAL COSTO DIRECTO 41,893.9
GASTOS GENERALES 10% 4,189.4
TOTAL INVERSION 46,083.3
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IV. EVALUACIN
4.1 BENEFICIOS
La implementacin del presente proyecto, beneficiara a todos los pobladores del mbito
Comunal de Alto Paureli cuyas condiciones son de extrema pobreza.
Sin embargo, los beneficios mas resaltantes en el aspecto social radican en que mejoraran
ostensiblemente las condiciones socioeconmicas de la poblacin, como consecuencia de la
implementacin de cultivos asociados con plantas forestales a fin de dar mayor valor
econmico, y establecer bases slidas para el cuidado del ecosistema..
Se considera que para la alternativa del proyecto propuesto, tendr un impacto social,
econmico y medio ambiental, es decir los beneficios incrementales sern beneficios
sociales, econmicos y medio ambientales, generando fuentes de trabajo y mano de obra,
a corto, mediano y largo plazo.
Tambin los beneficios incrementales ser igual a la situacin con proyecto lo que estar
representado por el incremento de los niveles socioeconmicos de la poblacin, mejores
condiciones tcnicas para un manejo de bosque sostenible, acciones que generaran mas
rentabilidad para la actividad agroforestal y consecuentemente mas recurso para la zona.
Dados que los flujos se dan a travs del tiempo (3 aos), para hacer comparables los egresos y los
ingresos durante horizonte del proyecto de los diferentes aos y poder sumarlas o restarlas, y
obtener un flujo neto (positivo o negativo) del proyecto para la sociedad, se descuenta a valor
presente por medio de la tasa de descuento econmica (14%)
Finalmente, despus de haber realizado el clculo a precios sociales, el resultado es como sigue:
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4.2.1 EVALUACIN ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01 (EN
NUEVOS SOLES)
PROYECTO:
Mejoramiento econmico mediante un desarrollo agroforestal sostenible en la
comunidad de Alto Paureli
Dpto. Junn
Prov. Satipo
Dist. Satipo
Comunidad Alto Paureli
FLUJ FAC
AO INVERSION MANTENIM. DEV. K INGRESOS NETO 14% VAN
0 2007 79,000.0 -79,000.03 1 -79000.03
1 2008 46083.26 34,027.80 172,000 91,888.94 0.877 80604.33
2 2009 46083.26 34,027.80 172,000 91,888.94 0.769 70705.55
3 2010 46083.26 34,027.80 172,000 91,888.94 0.675 62022.42
TASA DE DESCUENTO 14% VAN 122,286.42
TIR 77.42%
Por tener el proyecto corto periodo de ejecucin, no estar sujeto a variaciones porcentuales en el
presupuesto asignado. Esta situacin se vera reflejada en el incremento de los niveles de
rentabilidad de la actividad agrcola, consecuentemente el mejoramiento del ingreso per cpita del
productor. As mismo, la poblacin adoptara conductas de sensibilizacin en la necesidad de
participar activamente en la implementacin de programas de desarrollo agroforestal.
Las variables consideradas para el anlisis de sensibilidad econmica en el presente proyecto son
los siguientes:
a. Los cultivos existentes continuaran sin un manejo sostenible, lo que generara la baja
productividad y por ende la disminucin de sus ingresos econmicos.
b. Los precios unitarios del presupuesto del proyecto estn de acuerdo a los precios del mercado
del mes de Julio del 2007, suponiendo que exista un incremento en los precios de los insumos
el costo del presupuesto se incrementara.
Costos: +20%
Beneficios: -20%
FLUJ FAC
AO INVERSION MANTENIM. DEV. K INGRESOS NETO 14% VAN
0 2007 79,000.0 -79,000.03 1.000 -79000.03
1 2008 55299.92 40833.36 143,333 47,200.06 0.877 41403.56
2 2009 55299.92 40833.36 143,333 47,200.06 0.769 36318.91
3 2010 55299.92 40833.36 143,333 47,200.06 0.675 31858.70
TASA DE DESCUENTO 14% VAN 6,768.82
TIR 19.29%
31
EVALUACIN ECONOMICA (S/.) ALTERNATIVA 01
PRECIOS SOCIALES
Inversion: +20%
FLUJ FAC
AO INVERSION MANTENIM. DEV. K INGRESOS NETO 14% VAN
0 2007 94,800.03 -94800.03 1.000 -94800.03
1 2008 46083.26 34027.80 172000 91888.94 0.877 80604.33
2 2009 46083.26 34027.80 172000 91888.94 0.769 70705.55
3 2010 46083.26 34027.80 172000 91888.94 0.675 62022.42
TASA DE DESCUENTO 14% VAN 72,174.51
TIR 58.27%
Costos: +10%
Beneficios: -10%
FLUJ FAC
AO INVERSION MANTENIM. DEV. K INGRESOS NETO 14% VAN
0 2007 79,000.03 -79,000.03 1.000 -79000.03
1 2008 50691.59 37430.58 156,364 68,241.47 0.877 59860.94
2 2009 50691.59 37430.58 156,364 68,241.47 0.769 52509.59
3 2010 50691.59 37430.58 156,364 68,241.47 0.675 46061.05
TASA DE DESCUENTO 14% VAN 45,003.89
TIR 47.58%
Beneficios: -10%
FLUJ FAC
AO INVERSION MANTENIM. DEV. K INGRESOS NETO 14% VAN
0 2007 79,000.03 -79,000.03 1.000 -79000.03
1 2008 46083.26 34027.80 156,364 76,252.57 0.877 66888.22
2 2009 46083.26 34027.80 156,364 76,252.57 0.769 58673.88
3 2010 46083.26 34027.80 156,364 76,252.57 0.675 51468.32
TASA DE DESCUENTO 14% VAN 59,561.14
TIR 57.86%
32
4.3.2 RESUMEN DE EVALUACIN ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01
NOTA:
Segn los resultados obtenidos, el proyecto sigue siendo rentable a pesar de algunas
variaciones negativas que puedan ocurrir como podemos ver en los siguientes parmetros
de evaluacin arriba mencionada
A. Los arreglos institucionales previstos para las fases de operacin y pre-operacin del
proyecto:
Para garantizar la sostenibilidad del proyecto, se constituir un comit operador, el mismo que
estar integrado por los productores, y autoridades de la comunidad en coordinacin
permanente con la Municipalidad Provincial de Satipo, quienes tienen mucho inters en el
proyecto, los mismos que, va suscripcin de convenios, participaran en la capacitacin y
asistencia tcnica permanente.
C. La disponibilidad de recursos:
Las fuentes de financiamiento para la ejecucin del proyecto son los recursos del Plan Integral
de Reparaciones (PIR), por medio del programa de reparaciones colectivas (PRC).
33
D. Financiamiento para los costos de operacin y mantenimiento, sealando cuales y para que
seran los aportes de las partes interesadas:
De acuerdo a las caractersticas del rea los impactos ambientales negativos son
reducidos, al desarrollar el proyecto se va ha generar impacto ambiental positivo por los
bienes que se produce y por los servicios ambientales que prestan El plan de manejo
ambiental contempla tres acciones a tomar: la prevencin, mitigacin y el control.
Las plantaciones agroforestales que se realizaran ofrecen la mejor alternativa por ser
especies de gran valor en el mercado nacional y externo, y el acceso a la explotacin
son mas fciles que en el caso de los bosques manejados.
La reforestacin presta una serie de beneficios y servicios ambientales, al restablecer o
incrementar la cobertura vegetal, mejora la estructura fsico qumica del suelo.
La siembre de rboles estabiliza los suelos, reduciendo la erosin hidrulica y elica,
antes incrementa el aporte biomasa dentro del suelo.
la reforestacin propiciara la creacin de hbitat naturales para la fauna en general.
El trabajo de extensin y capacitacion incidirn en la educacin de los pobladores
sobre aspectos medio ambientales.
Generaran puestos de trabajo directo e indirecto a los pobladores del rea de
influencia del proyecto, lo cual influir en la mejor calidad de vida de los pobladores.
Este proyecto no causa ningn efecto negativo para el medio ambiente, muy por el
contrario se har un esfuerzo sustancial en la recuperacin de reas deforestadas, mediante
la implementacin del manejo agroforestal sostenible.
Se orienta la aplicacin de una poltica sobre uso de pesticidas que estimule las tcnicas
no qumicas de control de plagas a la vez de prohibir el uso de productos clasificados por
la Organizacin Mundial de la Salud bajo la clase de (extremadamente toxico) y
(altamente txico), para minimizar los efectos negativos sobre las personas y el medio
ambiente.
34
Adems el proyecto, es referido especialmente la lnea de accin productiva agroforestal,
el diseo de la tecnologa a aplicarse, reviste consideraciones de racionalidad agro
ecolgica, reforzando este aspecto no incluyendo insumos txicos que degraden el medio
ambiente, esta modalidad mas bien permite incrementar el volumen de masa biolgica que
procura mantener el ambiente estable y sostenido dentro los parmetros preestablecidos.
PROYECTO: ALTERNATIVA 01
Consta de la instalacin de 175 has de plantaciones forestales en asociacin con cultivos agrcolas,
y 35 has de plantaciones agrcolas. En la comunidad de Alto Paureli.
A PRECIOS PRIVADOS
VAN 22,624.71
TIR 27.75%
A PRECIOS SOCIALES
VAN 87,974.52
TIR 77.42 %
35
4.7 MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
V CONCLUSIONES
Aspecto social
36
o Este proyecto se convierte en una alternativa productiva, aplicable a zonas de pobreza
extrema, que encontraran en el mismo, la creacin de puestos de trabajo estable que permitir
mejorar sus ingresos econmicos.
Aspectos financieros
Aspecto ambiental
VI RECOMENDACIONES
1. Se sugiere ejecutar la alternativa propuesta por tratarse de un servicio de gran inters social
no solo para la comunidad, sino tambin para la poblacin del Distrito de Satipo, como se
deduce de los parmetros descritos.
3. La ejecucin del proyecto deber iniciarse entre los meses de Julio - Agosto, poca de
precipitacin fluvial que va a facilitar el xito del prendimiento de las plantas.
PROYECTO:
MEJORAMIENTO ECONOMICO MEDIANTE UN DESARROLLO AGROFORESTAL
SOSTENIBLE EN LA COMUNIDAD DE ALTO PAURELI
37
Fecha JULIO DEL 2,007
Agroreforestacin 175 has
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
BIMESTRES
ACTIVIDADES
1 2 3 4 5 6
PROYECTO AGROFORESTAL SOSTENIBLE
X
IMPLEMENTACION TECNICA
X
IMPLEMENTACION DE OFICINA Y CAPACITACIN
SISTEMAS DE GERMINADORES AGROFORESTAL
X
Trabajos preliminares
X X
Construccin de camas germinadoras
X X
Manejo de germinadores
SISTEMAS DE PRODUCCION EN VIVEROS
X X
Trabajos preliminares
X X
Construccin del tinglado
X X
Construccin de camas de vivero
X X X X X
Repique y mantenimiento de vivero
ASISTENCIA TECNICA
Charlas de sensibilizacin X X
Charlas Tcnicas de desarrollo agroforestal sostenible X X X
Capacitaciones Tcnicas en campo X X X X X X
Visitas de campo X X X X
Seguimiento al desarrollo del proyecto agroforestal X X X X X X
Fuente: Elaboracin propia
38
ANEXOS
PRESUPUESTOS
INGRESOS ECONMICOS
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
PROYECTO:
MEJORAMIENTO ECONOMICO MEDIANTE UN DESARROLLO AGROFORESTAL
SOSTENIBLE EN LA COMUNIDAD DE ALTO PAURELI
39
Lugar ALTO PAURELI MARANKIARI - SATIPO SATIPO
Fecha JULIO DEL 2,007
Agroreforestacin 175 has
40
41
COSTOS INCREMENTALES
42
OTROS
ACTA DE COMPROMISO,
BENEFICARIOS Y FOTOS
43