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Edicin 8

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Edi- Cdigo Cdigo Cdigo Nivel de Acceso
No. cin Pro- Denominacin Regis- Denominacin Inst. Denominacin a la
cedimiento tro Trabajo Documentacin
2 PT-ONA- Desarrollo de RT-01 Reporte de Inicio y
001 Acciones Formativas Trmino de Acciones IT-01 Instruccin de llenado Direccin General,
Formativas del Reporte de Inicio y Gerentes, Encs. Deptos.
RT-02 Registro de Asistencia Trmino de Acciones Servicio Formacin
RT-03 Plan de Ejecucin Formativas RT-01-PT- Profesional, Encs.
RT-04 Ficha de Evaluacin ONA-001 Centros Tecnolgicos,
Formativa Asesores Capacitacin,
RT-06 Ficha de Seguimiento Encs. Talleres, Enc.
Metodolgico al Desarrollo y
Facilitador (a) Supervisin Docente,
Coordinadores Zonas
Francas, Auditores
Internos, Inspectora
Nacional del SGC.

Equipamiento: RT-01 Control de Equipos por

1 PT-ONA- Gestin de las Gerencia Direccin, Gerentes,
002 Inspecciones RT-02 Lista de Instrucciones Encs. Formacin, Encs.
de Equipos Centros, Encs. Talleres

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Edi- Cdigo Cdigo Cdigo Nivel de Acceso
No. cin Pro- Denominacin Regis- Denominacin Inst. Denominacin a la
cedimiento tro Trabajo Documentacin
2 PT-ONA- Prestacin del RT-01 Registro de solicitud de
003 Servicio: Apoyo a la servicios Direccin General,
Productividad y RT-02 Plan de Trabajo Gerentes, Encs. Deptos.
Competitividad RT-03 Informe Seguimiento Asesoria, Asesores
Empresarial-Laboral Plan de trabajo Empresariales,
RT-04 Informe final plan de Coordinadores Zonas
trabajo Francas, Auditores
RT-05 Seguimiento Internos, Inspectora
expedientes empresas
RT-06 Informe de avances de
ejecucin mensual

1 PT-ONA- Capacitacin y RT-01 Lista asistencia

004 Desarrollo acciones capacitacin
RT-02 Nivel de Satisfaccin
de los participantes
respecto a la accin de
capacitacin.
RT-03 Evaluacin de la
eficacia de la
capacitacin

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No. cin Pro- Denominacin Regis- Denominacin Inst. Denominacin a la
cedimiento tro Trabajo Documentacin
7 PT-ONA- Recepcin de
016 Servicios de RT-01 Reporte Sesin IT-01 Entrevista de Admisin e Direccin General,
Formacin Informativa y Informacin Profesional Subdireccin General,
Entrevista Gerentes Ejecutivos,
IT-02 Gua de Sesiones de Gerentes Regionales,
RT-02 Reporte de Aplicacin Informacin Profesional Gerentes Staff, Encs.
de Pruebas Deptos. Servicio
Psicolgicas Formacin Profesional,
Encs. Centros
RT-03 Lista de Remitidos a Tecnolgicos,
inicio de Accin Inspectora Nacional
Formativa del SGC,Encs. Deptos y
Unidades Admisin,
RT-04 Ficha Asesora Informacin y Empleo,
Individual Asesores de Admisin,
Informacin
RT-05 Ficha de Seguimiento Profesional y Empleo,
al Proceso de Recepcionista de
Admisin Admisin, Informacin
y Empleo, Auditores
Internos

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No. cin Pro- Denominacin Regis- Denominacin Inst. Denominacin a la
cedimiento tro Trabajo Documentacin

Direccin General,
4 PT-ONA- Aseguramiento de RT-01 Seguro de Bienes del Subdireccin General,
038:2007 los Bienes INFOTEP Gerentes Ejecutivos,
RT-02 Reporte de Dao o Gerentes Regionales,
Hurto de Equipos para Gerentes Staff,
Reclamacin al Seguro Inspectora Nacional
RT-03 Accidentes reportados del SGC, Enc. Unidad
al Seguro de Compras, Enc.
Unidad
Mantenimiento,Enc.
Depto. Servicios
Generales, Encs.
Administrativos

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No. cin Pro- Denominacin Regis- Denominacin Inst. Denominacin a la
cedimiento tro Trabajo Documentacin
3 PT-ONA- Desarrollo de la RT-01 Solicitud elaboracin Direccin General,
039:2006 Infraestructura Fsica anteproyecto Subdireccin General,
construccin Gerentes Ejecutivos,
Infraestructura Fsica Gerentes Regionales,
RT-02 Diagrama de Gantt Gerentes Staff,
Proyeccin y Avance Inspectora , Depto.
de Construccin Servicios Generales,
Infraestructura Mant. Y Edificaciones,
RT-03 Cubicacin Encs. Admtvos.,
RT-04 Supervisin de Encs.Transporte
Mantenimiento y
Construccin
4 PT-ONA- Distribucin y Direccin General,
040:2007 Control de RT-01 Solicitude de Servicio Subdireccin General,
Combustible en el Sistema de Gerentes Ejecutivos,
Combustible Gerentes Regionales,
RT-02 Solicitud de Gerentes Staff,
Combustible por Inspectora Nacional
Inconvenientes con la del SGC, Depto.
Tarjeta Servicios Generales,
RT-03 Rendimiento de Deptos.
Vehculos Administrativos.
RT-04 Solicitud de Encs. Transporte
Combustible
RT-05 Control entrega
combustible

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No. cin Pro- Denominacin Regis- Denominacin Inst. Denominacin a la
cedimiento tro Trabajo Documentacin

5 PT-ONA- Diseo, Desarrollo y RT-01 Ayuda Memoria Direccin General,

052 Revisin de Registro de Validacin Subdireccin General,
Currcula Gerentes Ejecutivos,
RT-02 Programa de Formacin Gerentes Regionales,
Solicitud Cdigo Gerentes Staff,
Inspectora de la
RT-03 Programa de Formacin Calidad,
Formulario de Enc.Desarrollo y
Vinculacin Curricular,
RT-04 Seguimiento a la Tcnico de Diseo y
Aplicacin de Programa Desarrollo
de Formacin Curricular,Encs.
Centro Tecnolgico,
RT-05 Solicitud Modificacin de Encs. Deptos,
Programas de Formacin Formacin Profesional,
Enc. Delegacin,
RT-06 Control de Cambios en el Auditores Internos
Programa de Formacin

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cedimiento tro Trabajo Documentacin

4 PT-ONA- Lineamientos para el RT-01 Tarjeta maestra de
053 Mantenimiento maquinaria o equipo
General
RT-02 Mantenimiento
maquinaria o equipo
RT-03 Solicitud de orden
RT-04 Solicitud de servicios
RT-05 Mantenimiento
preventivo de vehculos
RT-06 Chequeo de vehiculo
RT-07 Supervisin de las
instalaciones y
mobiliarios
IT-01 Mantenimiento Direccin General,
IT-02 preventivo de vehiculo Subdireccin General,
Gerentes Ejecutivos,
Gerentes Regionales,
IT-03 Gerentes Staff,
Inspectora de la
Calidad, Encs.
Servicios Generales,
Enc. Unid.
Mantenimiento y Edifi.
Coord. Mantenimiento,
Coord. Transportacin,
Encs. Administrativos,
Deptos, Formacin
Profesional, , Auditores
Internos, Encs. Talleres

RT-08 Chequeo de planta

elctrica

RT-09 Chequeo de Planta

elctrica

RT-10 Chequeo de aires

acondicionado

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Edi- Cdigo Cdigo Cdigo Nivel de Acceso
No. cin Pro- Denominacin Regis- Denominacin Inst. Denominacin a la
cedimiento tro Trabajo Documentacin

3 PT-ONA- Plan Operativo y RT-01 Matriz de Plan Direccin General,

057 Presupuesto Operativo Subdireccin General,
RT-02 Gerentes Ejecutivos,
Identificacin/Ideas de Gerentes Regionales,
Proyectos Gerentes Staff,
RT-03 Inspectores de la
Matriz de Planificacin Calidad, Encs.
Institucional (Plan Admtvos. Encs.
Decenal) Deptos. Financiero,
Recursos Humanos,
Ingresos Internos,
Formacin Profesional,
Apoyo Productividad,
Centros Tecnolgicos,
Planes y Proyectos.

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No. cin Pro- Denominacin Regis- Denominacin Inst. Denominacin a la
cedimiento tro Trabajo Documentacin
2 PT-ONA- Compensacin y Direccin General,
058 Beneficios de ------- --------------------- Subdireccin General,
Recursos Humanos Gerentes Ejecutivos,
Gerentes Regionales,
Gerentes Staff,
Inspectora de la
Calidad, Enc. Depto.
Recursos Humanos,
Encs. Admtvos.,
Analistas R.H. Regin.

2 PT-ONA- Registro, Control e RT-01 Solicitud de Permiso Direccin General,

059 Informacin RT-02 Servicio Externo Subdireccin General,
RT-03 Programacin de Gerentes Ejecutivos,
Vacaciones Gerentes Regionales,
Gerentes Staff,
Inspectora de la
Calidad, Enc. Depto.
Recursos Humanos,
Encs. Deptos Admtvos.
Analistas R. H.
Regionales, Auditores
Internos

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cedimiento tro Trabajo Documentacin
3 PT-ONA- Gestin del Direccin General,
060 Desempeo Laboral Subdireccin General,
Gerentes Ejecutivos,
Gerentes Regionales,
Gerentes Staff,
Inspectora de la
Calidad, Enc. Depto.
Recursos Humanos,
Analistas R.H. Region.
Encs. Admtvos,
Auditores Internos

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cedimiento tro Trabajo Documentacin
2 PT-ONA- Reclutamiento y RT-01 Formulario de Direccin General,
062 Seleccin de Recursos Solicitud de Empleo Subdireccin General,
Humanos Gerentes Ejecutivos,
RT-02 Pedimento de Personal Gerentes Regionales,
Gerentes Staff,
Inspectores de la
Calidad, Enc. Depto.
Recursos Humanos,
Analista Recursos H.
Encs. Admtvos.,
2 PT-ONA- Desarrollo Auditores Internos
063 Organizacional ------- -------------------------
Direccin General,
Subdireccin General,
Gerentes Ejecutivos,
Gerentes Regionales,
Gerentes Staff,
Inspectores de la
Calidad, Enc. Depto.
Recursos Humanos,
Encs. Admtvos,
Analistas R,H. Region,
Auditores Internos

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cedimiento tro Trabajo Documentacin
2 PT-ONA- Gestin de RT-01 Libro Registro de Citas IT-01 Gua Sesiones Comit Estratgico del
064 Colocacin de Entrevistas de Empleo Informativas Bsqueda SGC, Inspectora de la
Egresados RT-02 Solicitud de Empleo de Empleo Calidad, Encs.
RT-03 Registro de Demanda Unidades Admisin
de Empleo IT-02 Gua de Entrevista de Informacin y
RT-04 Oferta de Empleo Empleo Empleo,Asesores Adm.
RT-05 Lista de Egresados Informacin y
Remitidos a Empresas Empleo,Encs. Apoyo
RT-06 Participantes en Competitividad,
Sesiones Informativas Form.Profesional,
Bsqueda de empleo Centros Tecnolgicos,
Auditores Internos

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cedimiento tro Trabajo Documentacin
4 PT-ONA- Monitoreo y RT-01 Matriz de Monitoreo Enc. Depto. Servicios
067 Evaluacin de Apoyo a la
Prospectiva Formulario de Productividad,
Evaluacin de Coordinadores de
RT-02 Proyectos Asesora y A. Tcnica,
Capacitacin Prog.
Especiales, Asesores
Empresariales.
Miembros Comit
Estatgico SGC,Encs.
Centros Tecnolgicos,
Encs. Deptos.
RT-01 Sugerencias de Mejora Planificacin, Of.
5 PT-ONA- Servicio de Atencin RT-02 Compilacin Satlites
068 Al Cliente Sugerencias de Mejora
RT-03 Remisin Sugerencias Miembros Comit
de Mejora Estratgico, Inspectora
RT-04 Compilacin de Calidad, Encs. Deptos.,
Sugerencias Encs. Unidades,
Implementadas Auditores Internos

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4 PT-ONA- Gestin de Mercadeo RT-01 Solicitud Servicios Comit Estratgico
069 Institucional RT-02 Formulario de Salida SGC., Inspectora
de Equipos Calidad, Enc, Ingresos
RT-03 Orden de Colocacin Internos, Enc.
Relaciones Pblicas,
Auditores Internos
2 PT-ONA- Servicios de Redes, RT-01 Backoup o Restore
070 Base de Datos y RT-02 Supervisin de Comit Estratgico,
Soporte Tcnico Servidores y Servicios Encs. Tecnologa,
de Redes Admtvo, RR.HH,
RT-03 Mantenimiento Financiera, Inspectora
preventivo de equipo Calidad, Enc. Taller
RT-04 Monitoreo de UPS Informtica, Auditores
RT-05 Evaluacin referencia Internos
tcnica de equipos a
solicitar.

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2 PT-ONA- Desarrollo, RT-01 Formulario de Direccin General,
072 Modificacin e Solicitud de Sistemas Gerentes, Inspectora
Implementacin de de Informacin Calidad, Encs.
Sistemas de Formulario de Tecnologa y Sistemas
Informacin RT-02 Solicitud de Informacin, Encs.
Modificacin de Admtvos, RR.HH.,
Sistemas de Financiera, Auditores
Informacin Internos

1 PT-ONA- Investigacin de la RT-01 Control entrega del

073 Formacin diseo Direccin General,
Profesional RT-02 Control de aplicacin Gerentes, Inspectora
de Encuestas Calidad, Encs. Depto.
RT-03 Control de entrega de Planificacin, Enc.
Resultados para Depto. RR.HH.,
mejoramiento de la Desarrollo Vinculacin
Institucin Curricular y
RT-04 Requerimiento de Supervisin Docente,
informacin para Informacin
investigaciones no Profesional y Empleo,
programadas Programas Especiales,
RT-05 Satisfaccin y uso de Desarrollo de
las investigaciones Estrategias, Auditores
Internos

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No. cin Pro- Denominacin Regis- Denominacin Inst. Denominacin a la
cedimiento tro Trabajo Documentacin
1 PT-ONA- Registro, Seleccin y RT-01 Registro de Citas para IT-01 Instructivo para el Gerentes, Encs. RRHH,
074 Contratacin Entrevistas Reclutamiento y Inspectora Nacional
Facilitadores por RT-02 Remisin Candidato Seleccin de Facilitador del SGC, Auditores
Hora para evaluacin tcnica Contratado por Hora Internos, Encs.
RT-03 Solicitud cdigo Formacin, Encs.
Facilitador Asesoria, Encs.
Pedimento Personal Admtvos., Tcnicos
RT-04 Docente involucrados.

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