PRONSTICO DE LA DEMANDA

Alimento Alimento Alimento

AO N Mes Iniciador Engorde Finalizador
1 Enero 100 100 141
2 Febrero 141 90 107
3 Marzo 129 112 92
4 Abril 113 133 97
5 Mayo 140 139 134
6 Junio 90 106 142
2014
7 Julio 90 123 92
8 Agosto 147 90 114
9 Septiembre 129 100 127
10 Octubre 100 105 98
11 Noviembre 129 103 92
12 Diciembre 90 103 141
13 Enero 147 124 107
14 Febrero 143 105 92
15 Marzo 100 106 97
16 Abril 140 100 141
17 Mayo 100 90 127
18 Junio 141 112 114
2015
19 Julio 146 133 147
20 Agosto 113 123 137
21 Septiembre 106 148 142
22 Octubre 136 139 134
23 Noviembre 129 131 141
24 Diciembre 128 137 145
25 Enero 142 131 141
26 Febrero 153 123 141
27 Marzo 146 133 97
28 Abril 147 90 92
29 Mayo 90 100 107
30 Junio 129 100 98
2016
31 Julio 113 106 142
32 Agosto 90 133 92
33 Septiembre 140 112 134
34 Octubre 129 148 127
35 Noviembre
36 Diciembre
37 Enero
38 Febrero
39 Marzo
40 Abril
41 Mayo
42 Junio
2017
43 Julio
44 Agosto
 2017

45 Septiembre
46 Octubre
47 Noviembre
48 Diciembre

AO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

2014 341 338 333 343 413
2015 378 340 303 381 317
2016 372 377 376 329 297
PROMEDIO 363.67 351.67 337.33 351.00 342.33
NDICE 1.028 0.994 0.954 0.992 0.968

AO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

2014 331.63 339.93 349.13 345.62 426.68
2015 367.62 341.94 317.68 383.91 327.50
2016 361.78 379.15 394.22 331.51 306.84

Ventas Ventas Ventas

Ao MES T estacionales desestacionalizada desestacionalizada
Reales s Reales s Proyectadas

1 1 341 331.63 345.46

2 2 338 339.93 345.96
3 3 333 349.13 346.45
4 4 343 345.62 346.95
5 5 413 426.68 347.45
6 6 338 347.51 347.95
2014
7 7 305 296.35 348.45
8 8 351 358.44 348.94
9 9 356 331.92 349.44
10 10 303 288.08 349.94
11 11 324 316.11 350.44
12 12 334 366.29 350.93
1 13 378 367.62 351.43
2 14 340 341.94 351.93
3 15 303 317.68 352.43
4 16 381 383.91 352.93
5 17 317 327.50 353.42
6 18 367 377.32 353.92
2015
7 19 426 413.92 354.42
2015

8 20 373 380.91 354.92

9 21 396 369.22 355.42
10 22 409 388.85 355.91
11 23 401 391.24 356.41
12 24 410 341.06 356.91
1 25 414 361.78 357.41
2 26 417 379.15 357.91
3 27 376 394.22 358.40
4 28 329 331.51 358.90
5 29 297 306.84 359.40
6 30 327 336.20 359.90
2016
7 31 361 350.76 360.39
8 32 315 321.68 360.89
9 33 386 359.89 361.39
10 34 404 384.10 361.89
11 35 362.39
12 36 362.88
1 37 363.38
2 38 363.88
3 39 364.38
4 40 364.88
5 41 365.37
6 42 365.87
2017
7 43 366.37
8 44 366.87
9 45 367.37
10 46 367.86
11 47 368.36
12 48 368.86
Ventas Reales Ventas proyectadas Error Val. Abs Error Error Abs. Acumulado
341 343 -2 2 2
338 343 -5 5 7
333 344 -11 11 18
343 345 -2 2 20
413 345 68 68 88
338 346 -8 8 96
305 347 -42 42 138
351 348 3 3 141
356 348 8 8 149
303 349 -46 46 195
324 350 -26 26 221
334 350 -16 16 237
378 351 27 27 264
340 352 -12 12 276
303 352 -49 49 325
381 353 28 28 353
317 354 -37 37 390
367 355 12 12 402
426 355 71 71 473
373 356 17 17 490
396 357 39 39 529
409 357 52 52 581
401 358 43 43 624
410 359 51 51 675
414 359 55 55 730
417 360 57 57 787
376 361 15 15 802
329 362 -33 33 835
297 362 -65 65 900
327 363 -36 36 936
361 364 -3 3 939
315 364 -49 49 988
386 365 21 21 1009
404 366 38 38 1047
366
367
368
369
369
370
371
371
372
373
 373
374
375
376

MESES
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
338 305 351 356 303
367 426 373 396 409
327 361 315 386 404
344.00 364.00 346.33 379.33 372.00
0.973 1.029 0.979 1.073 1.052

MESES
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
347.51 296.35 358.44 331.92 288.08
377.32 413.92 380.91 369.22 388.85
336.20 350.76 321.68 359.89 384.10

Ventas
Valor. Abs. Error Abs.
estacionalizadas Error MAD
Error Acumulado
Proyectadas

355.22 -14.22 14.22 14.22 14.22

343.99 -5.99 5.99 20.21 10.10
330.44 2.56 2.56 22.76 7.59
344.33 -1.33 1.33 24.09 6.02
336.31 76.69 76.69 100.78 20.16
338.43 -0.43 0.43 101.21 16.87
358.62 -53.62 53.62 154.83 22.12
341.70 9.30 9.30 164.13 20.52
374.79 -18.79 18.79 182.92 20.32
368.07 -65.07 65.07 247.99 24.80
359.18 -35.18 35.18 283.17 25.74
320.00 14.00 14.00 297.17 24.76
361.36 16.64 16.64 313.81 24.14
349.93 -9.93 9.93 323.74 23.12
336.14 -33.14 33.14 356.88 23.79
350.26 30.74 30.74 387.62 24.23
342.09 -25.09 25.09 412.71 24.28
344.24 22.76 22.76 435.47 24.19
364.77 61.23 61.23 496.71 26.14
347.55 25.45 25.45 522.16 26.11
381.20 14.80 14.80 536.96 25.57
374.35 34.65 34.65 571.61 25.98
365.30 35.70 35.70 607.30 26.40
325.45 84.55 84.55 691.86 28.83
367.50 46.50 46.50 738.35 29.53
355.87 61.13 61.13 799.48 30.75
341.84 34.16 34.16 833.64 30.88
356.19 -27.19 27.19 860.83 30.74
347.87 -50.87 50.87 911.70 31.44
350.05 -23.05 23.05 934.75 31.16
370.91 -9.91 9.91 944.66 30.47
353.40 -38.40 38.40 983.06 30.72
387.61 -1.61 1.61 984.67 29.84
380.64 23.36 23.36 1008.03 29.65
371.43
330.90
373.65
361.81
347.54
362.11
353.66
355.86
377.06
359.25
394.02
386.92
377.55
336.34
MAD Error Acumulado SR GRFICO
2.0 -2 -1.0
3.5 -7 -2.0
6.0 -18 -3.0
5.0 -20 -4.0
PRONSTICO VENTAS (SACOS
17.6 48 2.7 450
16.0 40 2.5 400
19.7 -2 -0.1 350 f(x) = 1.0970206264x + 339.8021390374
300 R = 0.0799525772
17.6 1 0.1
250
16.6 9 0.5 Axis Title 200
19.5 -37 -1.9
150
20.1 -63 -3.1
100
19.8 -79 -4.0 50
20.3 -52 -2.6 0
19.7 -64 -3.2 0 5 10 15 20 25 30 35 40
21.7 -113 -5.2 Axis Title
22.1 -85 -3.9
22.9 -122 -5.3
22.3 -110 -4.9
24.9 -39 -1.6
24.5 -22 -0.9 SR
25.2 17 0.7 12.0
26.4 69 2.6
10.0
27.1 112 4.1
8.0
28.1 163 5.8
6.0
29.2 218 7.5
4.0
30.3 275 9.1
2.0
29.7 290 9.8
29.8 257 8.6 0.0
31.0 192 6.2 -2.0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 2
31.2 156 5.0 -4.0
30.3 153 5.1 -6.0
30.9 104 3.4 -8.0
30.6 125 4.1
30.8 163 5.3
NOVIEMBRE DICIEMBRE PROMEDIO
324 334 353.6765
401 311

362.50 322.50
1.025 0.912

NOVIEMBRE DICIEMBRE
316.11 366.29
391.24 341.06

Error
Acumulado
SR GRFICO DISPERSIN
450.00
-14.22 -1.0 400.00
-20.21 -2.0 350.00
f(x) = 0.4979325215x + 344.9626514625
-17.65 -2.3 300.00 R = 0.0236308844
-18.98 -3.2 250.00
57.72 2.9 200.00
57.29 3.4 150.00
3.67 0.2 100.00
12.98 0.6 50.00
-5.82 -0.3 0.00
0 5 10 15 20 25
-70.88 -2.9
-106.06 -4.1
-92.06 -3.7
-75.42 -3.1
SR
-85.35 -3.7 12
-118.50 -5.0 10
-87.75 -3.6
8
-112.84 -4.6
6
-90.08 -3.7
-28.85 -1.1 4
2
0
-2 1 3 5 7 9 11 13 15 1 7 1 9 21 2 3 2 5 2 7 29 31 3 3 35
 -3.40 -0.1
11.41 0.4
46.05 1.8
81.75 3.1
166.30 5.8
212.80 7.2
273.93 8.9
308.08 10.0
280.90 9.1
230.03 7.3
206.98 6.6
197.06 6.5
158.66 5.2
157.06 5.3
180.42 6.1
O VENTAS (SACOS)

4x + 339.8021390374

Column G
Linear (Column G)

0 25 30 35 40
itle

SR

SR

5 17 19 21 23 25 27 29 31 33
FICO DISPERSIN

20 25 30 35 40
AO N Mes Iniciador Ventas proyectadas Error Val. Abs Err
1 Enero 100 119 -19 19
2 Febrero 141 120 21 21
3 Marzo 129 120 9 9
4 Abril 113 120 -7 7
5 Mayo 140 121 19 19
6 Junio 90 121 -31 31
2014
7 Julio 90 121 -31 31
8 Agosto 147 121 26 26
9 Septiembre 129 122 7 7
10 Octubre 100 122 -22 22
11 Noviembre 129 122 7 7
12 Diciembre 90 123 -33 33
13 Enero 147 123 24 24
14 Febrero 143 123 20 20
15 Marzo 100 123 -23 23
16 Abril 140 124 16 16
17 Mayo 100 124 -24 24
18 Junio 141 124 17 17
2015
19 Julio 146 125 21 21
20 Agosto 113 125 -12 12
21 Septiembre 106 125 -19 19
22 Octubre 136 126 10 10
23 Noviembre 129 126 3 3
24 Diciembre 128 126 2 2
25 Enero 142 126 16 16
26 Febrero 153 127 26 26
27 Marzo 146 127 19 19
28 Abril 147 127 20 20
29 Mayo 90 128 -38 38
30 Junio 129 128 1 1
2016
31 Julio 113 128 -15 15
32 Agosto 90 128 -38 38
33 Septiembre 140 129 11 11
34 Octubre 129 129 0 0
35 Noviembre 129
36 Diciembre 130
37 Enero 130
38 Febrero 130
39 Marzo 131
40 Abril 131
41 Mayo 131
42 Junio 131
2017
43 Julio 132
44 Agosto 132
2017

45 Septiembre 132
46 Octubre 133
47 Noviembre 133
48 Diciembre 133
Error Abs. MAD Error AcumuSR
19 19.0 -19 -1.0 180
40 20.0 2 0.1
49 16.3 11 0.7 160
56 14.0 4 0.3 140
75 15.0 23 1.5
120 f(x) = 0.2930481283x + 118.577540107
106 17.7 -8 -0.5 R = 0.0193748373
137 19.6 -39 -2.0 100
Colum
163 20.4 -13 -0.6 80 Linear
170 18.9 -6 -0.3
60
192 19.2 -28 -1.5
199 18.1 -21 -1.2 40
232 19.3 -54 -2.8 20
256 19.7 -30 -1.5
0
276 19.7 -10 -0.5
0 5 10 15 20 25 30 35 40
299 19.9 -33 -1.7
315 19.7 -17 -0.9
339 19.9 -41 -2.1
356 19.8 -24 -1.2
377 19.8 -3 -0.2
389 19.5 -15 -0.8
408 19.4 -34 -1.8
418 19.0 -24 -1.3
421 18.3 -21 -1.1
423 17.6 -19 -1.1
439 17.6 -3 -0.2
465 17.9 23 1.3
484 17.9 42 2.3
504 18.0 62 3.4
542 18.7 24 1.3
543 18.1 25 1.4
558 18.0 10 0.6
596 18.6 -28 -1.5
607 18.4 -17 -0.9
607 17.9 -17 -1.0
.577540107

Column D
Linear (Column D)

5 30 35 40
AO N Mes Engorde Ventas proyectadas Error Val. Abs Err
1 Enero 100 108 -8 8
2 Febrero 90 108 -18 18
3 Marzo 112 109 3 3
4 Abril 133 109 24 24
5 Mayo 139 110 29 29
6 Junio 106 110 -4 4
2014
7 Julio 123 111 12 12
8 Agosto 90 111 -21 21
9 Septiembre 100 112 -12 12
10 Octubre 105 112 -7 7
11 Noviembre 103 113 -10 10
12 Diciembre 103 113 -10 10
13 Enero 124 114 10 10
14 Febrero 105 114 -9 9
15 Marzo 106 115 -9 9
16 Abril 100 115 -15 15
17 Mayo 90 116 -26 26
18 Junio 112 116 -4 4
2015
19 Julio 133 117 16 16
20 Agosto 123 117 6 6
21 Septiembre 148 118 30 30
22 Octubre 139 118 21 21
23 Noviembre 131 119 12 12
24 Diciembre 137 119 18 18
25 Enero 131 120 11 11
26 Febrero 123 120 3 3
27 Marzo 133 121 12 12
28 Abril 90 121 -31 31
29 Mayo 100 122 -22 22
30 Junio 100 122 -22 22
2016
31 Julio 106 123 -17 17
32 Agosto 133 123 10 10
33 Septiembre 112 124 -12 12
34 Octubre 148 124 24 24
35 Noviembre 125
36 Diciembre 125
37 Enero 126
38 Febrero 126
39 Marzo 127
40 Abril 127
41 Mayo 128
42 Junio 128
2017
43 Julio 129
44 Agosto 130
2017

45 Septiembre 130
46 Octubre 131
47 Noviembre 131
48 Diciembre 132
Error Abs. MAD Error AcumuSR
160
8 8.0 -8 -1.0
26 13.0 -26 -2.0 140
29 9.7 -23 -2.4
120
53 13.3 1 0.1 f(x) = 0.5087853323x + 106.6256684492
82 16.4 30 1.8 100 R = 0.082497931
86 14.3 26 1.8
80 Column D
98 14.0 38 2.7
Linear (C
119 14.9 17 1.1 60
131 14.6 5 0.3
138 13.8 -2 -0.1 40
148 13.5 -12 -0.9 20
158 13.2 -22 -1.7
168 12.9 -12 -0.9 0
0 5 10 15 20 25 30 35 40
177 12.6 -21 -1.7
186 12.4 -30 -2.4
201 12.6 -45 -3.6
227 13.4 -71 -5.3
231 12.8 -75 -5.8
247 13.0 -59 -4.5
253 12.7 -53 -4.2
283 13.5 -23 -1.7
304 13.8 -2 -0.1
316 13.7 10 0.7
334 13.9 28 2.0
345 13.8 39 2.8
348 13.4 42 3.1
360 13.3 54 4.1
391 14.0 23 1.6
413 14.2 1 0.1
435 14.5 -21 -1.4
452 14.6 -38 -2.6
462 14.4 -28 -1.9
474 14.4 -40 -2.8
498 14.6 -16 -1.1
x + 106.6256684492

Column D
Linear (Column D)

30 35 40
AO N Mes Finalizador Ventas proyectadas Error Val. Abs Err
1 Enero 141 115 26 26
2 Febrero 107 116 -9 9
3 Marzo 92 116 -24 24
4 Abril 97 116 -19 19
5 Mayo 134 117 17 17
6 Junio 142 117 25 25
2014
7 Julio 92 117 -25 25
8 Agosto 114 117 -3 3
9 Septiembre 127 118 9 9
10 Octubre 98 118 -20 20
11 Noviembre 92 118 -26 26
12 Diciembre 141 119 22 22
13 Enero 107 119 -12 12
14 Febrero 92 119 -27 27
15 Marzo 97 120 -23 23
16 Abril 141 120 21 21
17 Mayo 127 120 7 7
18 Junio 114 120 -6 6
2015
19 Julio 147 121 26 26
20 Agosto 137 121 16 16
21 Septiembre 142 121 21 21
22 Octubre 134 122 12 12
23 Noviembre 141 122 19 19
24 Diciembre 145 122 23 23
25 Enero 141 122 19 19
26 Febrero 141 123 18 18
27 Marzo 97 123 -26 26
28 Abril 92 123 -31 31
29 Mayo 107 124 -17 17
30 Junio 98 124 -26 26
2016
31 Julio 142 124 18 18
32 Agosto 92 125 -33 33
33 Septiembre 134 125 9 9
34 Octubre 127 125 2 2
35 Noviembre 125
36 Diciembre 126
37 Enero 126
38 Febrero 126
39 Marzo 127
40 Abril 127
41 Mayo 127
42 Junio 127
2017
43 Julio 128
44 Agosto 128
2017

45 Septiembre 128
46 Octubre 129
47 Noviembre 129
48 Diciembre 129
Error Abs. MAD Error AcumuSR
160
26 26.0 26 1.0
35 17.5 17 1.0 140
59 19.7 -7 -0.4
78 19.5 -26 -1.3 120 f(x) = 0.2951871658x + 114.5989304813
R = 0.0199237324
95 19.0 -9 -0.5 100
120 20.0 16 0.8
145 20.7 -9 -0.4 80 Column D
Linear (Co
148 18.5 -12 -0.6 60
157 17.4 -3 -0.2
177 17.7 -23 -1.3 40
203 18.5 -49 -2.7
20
225 18.8 -27 -1.4
237 18.2 -39 -2.1 0
264 18.9 -66 -3.5 0 5 10 15 20 25 30 35 40
287 19.1 -89 -4.7
308 19.3 -68 -3.5
315 18.5 -61 -3.3
321 17.8 -67 -3.8
347 18.3 -41 -2.2
363 18.2 -25 -1.4
384 18.3 -4 -0.2
396 18.0 8 0.4
415 18.0 27 1.5
438 18.3 50 2.7
457 18.3 69 3.8
475 18.3 87 4.8
501 18.6 61 3.3
532 19.0 30 1.6
549 18.9 13 0.7
575 19.2 -13 -0.7
593 19.1 5 0.3
626 19.6 -28 -1.4
635 19.2 -19 -1.0
637 18.7 -17 -0.9
89304813

Column D
Linear (Column D)

30 35 40
 2016
SKU Kg/ Saco Nov Dic Enero Febrero
Sacos de Alimento Iniciador 40 129 130 130 130
Sacos de alimento Engorde 40 125 125 126 126
Sacos de alimento Finalizador 40 125 126 126 126
Demanda Agregada Proyectada 15160 15240 15280 15280

AOS
Meses 2016 2017 Promedio IE
Enero 15280 15280 0.99
Febrero 15280 15280 0.99
Marzo 15400 15400 1.00
Abril 15400 15400 1.00
Mayo 15440 15440 1.00
Junio 15440 15440 1.00
Julio 15560 15560 1.01
Agosto 15600 15600 1.01
Septiembre 15600 15600 1.01
Octubre 15720 15720 1.02
Noviembre 15160 15720 15440 1.00
Diciembre 15240 15760 15500 1.00
 2017
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
131 131 131 131 132 132 132
127 127 128 128 129 130 130
127 127 127 127 128 128 128
15400 15400 15440 15440 15560 15600 15600
Octubre Noviembre Dciembre
133 133 133
131 131 132
129 129 129
15720 15720 15760
PLANEAMIENTO AGREGADO DE LA PRODUCCIN
Programa laboral de la empresa

Nov Dic
N de dias de trabajo 25 24

Costos

Materiales 30 /unidad
C. Mant. De Inv. 10 /unidades/mes
C. Marg. Agot. Reserv. 7 /unidad/mes
C. Marg. Subcontr. 50 /unidad
C. Contrat. Y Cap. 80 /por trabajador
C. de desp. 400 /por trabajador
Horas Hombre Requeridos 0.2 Kg
C. Tiempo regular 4 /hora
C. Tiempo extra 5 /hora
Dias laborales al mes 25 dias
Inv. Inicial 2050 Kg
Reservas de seguridad 10% demanda mensual

Clculo de los requerimientos de produccin

Noviembre Diciembre
Demanda Agregada Proyectada 15160.0 15240.0

Noviembre Diciembre
Inventario inicial 2050 1516
Pronstico de la demanda (agregada) 15160 15240
Reserva de seguridad (10% pronstico) 1516 1524
Inventario Final 1516 1524
Requerimiento para la produccin 14626 15248

Estrategia de persecucin

Noviembre Diciembre
Req.de Produccin 14626 15248
Horas Hombre requerida 2925 3050
Dias de trabajo por mes 25 24
Horas por mes por trabajador 200 192
Trabajadores requeridos 15 16
Numeros trabajadores contratados 1
Costo de contratacin 0 80
Trabajadores despedidos
Costo del despido 0 0
Costo regular 12000 12288
Costo de materiales 438780 457440

Estrategia de nivelacin
N de Trab. 16
Noviembre Diciembre
Inventario inicial 2050 2890
Dias de trabajo por mes 25 24
Horas de prod. Disponibles 3200 3072
Produccin real 16000 15360
Pronstico de la demanda 15160 15240
Inventario final 2890 3010
Unidades faltantes 0 0
Costo de los faltantes 0 0
Reserva de seguridad 1516 1524
Unidades Sobrantes 1374 1486
Costo de inventario 13740 14860
Costo regular 12800 12288
Costo de materiales 480000 460800

RESMEN
COSTO PLAN 1 PLAN 2
Contratacin S/. 160
Despido S/. 400
Inventario Excesivo S/. 703,600
Escasez S/. 0
Subcontratacin
Tiempo Extra
Tiempo lineal S/. 177,568 S/. 179,200
Materiales S/. 6,483,780 S/. 6,720,000
Costo total S/. 6,661,908 S/. 7,602,800
ODUCCIN

Ene Feb Mar Abr May Jun

25 25 25 26 25 25

s/mes
mes

ajador
ajador

41 sacos
mensual

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

15280.0 15280.0 15400.0 15400.0 15440.0 15440.0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

1524 1528 1528 1540 1540 1544
15280 15280 15400 15400 15440 15440
1528 1528 1540 1540 1544 1544
1528 1528 1540 1540 1544 1544
15284 15280 15412 15400 15444 15440

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

15284 15280 15412 15400 15444 15440
3057 3056 3082 3080 3089 3088
25 25 25 26 25 25
200 200 200 208 200 200
16 16 16 15 16 16
1
0 0 0 80 0 0
 0 0 0 0 0 0
12800 12800 12800 12480 12800 12800
458520 458400 462360 462000 463320 463200

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

3010 3730 4450 5050 6290 6850
25 25 25 26 25 25
3200 3200 3200 3328 3200 3200
16000 16000 16000 16640 16000 16000
15280 15280 15400 15400 15440 15440
3730 4450 5050 6290 6850 7410
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1528 1528 1540 1540 1544 1544
2202 2922 3510 4750 5306 5866
22020 29220 35100 47500 53060 58660
12800 12800 12800 13312 12800 12800
480000 480000 480000 499200 480000 480000
 Jul Ago Sep Oct Nov Dic
25 25 25 25 25 25

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

15560.0 15600.0 15600.0 15720.0 15720.0 15760.0

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1544 1556 1560 1560 1572 1572
15560 15600 15600 15720 15720 15760
1556 1560 1560 1572 1572 1576
1556 1560 1560 1572 1572 1576
15572 15604 15600 15732 15720 15764

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

15572 15604 15600 15732 15720 15764
3114 3121 3120 3146 3144 3153
25 25 25 25 25 25
200 200 200 200 200 200
16 16 16 16 16 16

0 0 0 0 0 0
 1
0 0 0 0 0 400
12800 12800 12800 12800 12800 12800
467160 468120 468000 471960 471600 472920
Total

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

7410 7850 8250 8650 8930 9210
25 25 25 25 25 25
3200 3200 3200 3200 3200 3200
16000 16000 16000 16000 16000 16000
15560 15600 15600 15720 15720 15760
7850 8250 8650 8930 9210 9450
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1556 1560 1560 1572 1572 1576
6294 6690 7090 7358 7638 7874
62940 66900 70900 73580 76380 78740
12800 12800 12800 12800 12800 12800
480000 480000 480000 480000 480000 480000
Total
TOTAL
216126
43225
350
2800
16

160
 400
177568
6483780
S/. 6,661,908.00

TOTAL
84620
350
44800
224000
216600
92020
0
0
21660
70360
703600
179200
6720000
S/. 7,602,800.00
PROGRAMA MAESTRO DE PRODUCCIN
Asegurar un PMP con una rotura de stock no mayor al 2%.
Demanda Anual 4501 sacos/ao
Produccin anual 6000 sacos/ao
Costo de mantener Inventario 120 s/./sacos-ao
Costo de preparacin de lnea 100 s/./lote
Inventario Inicial 41 sacos
Tiempo de fabricacin ( Lote) 1 semanas
Q 174 TN/ORDEN

Demanda Histrica

Mes Semana Demanda PRONSTICO

1 84 120
2 77
Agosto
3 77 100 f(x) = 2.4230
4 77 R = 0.72697
5 97 80
6 96
Septiembre
7 97 60
8 96
9 102 40
10 99
Octubre
11 100
20
12 103
13 107.8
0
14 110.3 0 2
Noviembre
15 112.7
16 115.1
17 117.5
18 119.9
Diciembre
19 122.4
20 124.8
21 127.2
22 129.6
Enero
23 132.1
24 134.5

Programa Maestro de Produccin

Inventario inicial 400 sacos

Tiempo de elaboracin 1 semana
Lote econmico de produccin 174 sacos/orden
Punto de Reorden 113 sacos/semana
 Noviembre
SEMANA Sem 13 Sem 14 Sem 15
PRONSTICO 108 110 113
PEDIDO DE CLIENTES
INVENTARIO PROYECTADO 400 292 182 243
RECEPCIN PLANIFICADA 174
PMP 0 174 0
al 2%. PUNTO DE REORDEN
acos/ao DEMANDA PROMEDIO 92.08
acos/ao DESVIACIN DE LA DEMANDA 10.2465811
/./sacos-ao TIEMPO DE FABRICACIN 1
/./lote NIVEL DE SERVICIO 98%
acos Z 2.053748911
emanas INVENTARIO DE SEGURIDAD 21.04390477
TN/ORDEN PUNTO DE REORDEN 113.1272381

120

100 f(x) = 2.4230769231x + 76.3333333333

R = 0.7269755283
80

60 Column D
Linear (Column D)
40

20

0
0 2 4 6 8 10 12 14

acos
emana
acos/orden
acos/semana
re Diciembre En
Sem 16 Sem 17 Sem 18 Sem 19 Sem 20 Sem 21
115 118 120 122 125 127

128 185 239 116 165 212

174 174 174 174
174 174 0 174 174 174
 TN/SEMANA
TN/SEMANA
SEMANA

TN

olumn D
near (Column D)
 Enero
Sem 22 Sem 23 Sem 24
130 132 134

257 125 164

174 174
0 174 0
 Elemento Disponibilidad
ALIMENTO PARA POLLO SACO ( 40 KG) A1 400
MAIZ B 800
SOYA INTEGRAL C 250
AFRECHO D 1000
SAL COMUN E 300
FOSBIC F 150
TORTA DE SOYA G 1500
CALIZA H 40
CLORURO DE COLINA I 50
METIONINA J 150
HARINA DE PESCADO K 500
SACO L 50

ALIMENTO PARA INICIACION (A) SACO - 40KG inventario inicial

ELEMENTO A1 Disponibilidad

Noviembre
SEMANA Sem 13
requerimiento bruto 0
recepciones programadas
proyeccin de disponibilidad 400 400
proyeccin netos
recepcin planificada
liberacin planificada de pedido

MAIZ (B) inventario inicial

ELEMENTO B Disponibilidad

Noviembre
SEMANA Sem 13
requerimiento bruto 0
 recepciones programadas
proyeccin de disponibilidad 800 800
proyeccin netos
recepcin planificada
liberacin planificada de pedido

SOYA INTEGRAL inventario inicial

ELEMENTO C Disponibilidad

Noviembre
SEMANA Sem 13
requerimiento bruto 0
recepciones programadas
proyeccin de disponibilidad 250 250
proyeccin netos
recepcin planificada
liberacin planificada de pedido

AFRECHO ( D) inventario inicial

ELEMENTO D Disponibilidad

Noviembre
SEMANA Sem 13
requerimiento bruto 0
recepciones programadas
proyeccin de disponibilidad 1000 1000
proyeccin netos
recepcin planificada
liberacin planificada de pedido

SAL COMN inventario inicial

ELEMENTO E Disponibilidad

Noviembre
SEMANA Sem 13
requerimiento bruto 0
recepciones programadas
proyeccin de disponibilidad 300 300
proyeccin netos
recepcin planificada
liberacin planificada de pedido

FOSBIC (F) inventario inicial

ELEMENTO F Disponibilidad

Noviembre
SEMANA Sem 13
requerimiento bruto 0
recepciones programadas
proyeccin de disponibilidad 150 150
proyeccin netos
recepcin planificada
liberacin planificada de pedido 200

TORTA DE SOYA (G) inventario inicial

 ELEMENTO G Disponibilidad

Noviembre
SEMANA Sem 13
requerimiento bruto 0
recepciones programadas
proyeccin de disponibilidad 1500 1500
proyeccin netos
recepcin planificada
liberacin planificada de pedido

CALIZA(H) inventario inicial

ELEMENTO H Disponibilidad

Noviembre
SEMANA Sem 13
requerimiento bruto 0
recepciones programadas
proyeccin de disponibilidad 40 40
proyeccin netos
recepcin planificada
liberacin planificada de pedido 150

CLORURO DE COLINA (I) inventario inicial

ELEMENTO I Disponibilidad

Noviembre
SEMANA Sem 13
requerimiento bruto 0
recepciones programadas
proyeccin de disponibilidad 50 50
proyeccin netos
recepcin planificada
liberacin planificada de pedido 130

METIONINA(J) inventario inicial

ELEMENTO J Disponibilidad

Noviembre
SEMANA Sem 13
requerimiento bruto 0
recepciones programadas
proyeccin de disponibilidad 150 150
proyeccin netos
recepcin planificada
liberacin planificada de pedido 200

HARINA DE PESCADO (K) inventario inicial

ELEMENTO K Disponibilidad

Noviembre
SEMANA Sem 13
requerimiento bruto 0
recepciones programadas
proyeccin de disponibilidad 500 500
 proyeccin netos
recepcin planificada
liberacin planificada de pedido

SACO (L) inventario inicial

ELEMENTO L Disponibilidad

Noviembre
SEMANA Sem 13
requerimiento bruto 0
recepciones programadas
proyeccin de disponibilidad 50 50
proyeccin netos
recepcin planificada
liberacin planificada de pedido 200

RESUMEN
Noviembre
Sem 13
ALIMENTO PARA POLLO SACO ( 40 KG)
MAIZ
SOYA INTEGRAL
AFRECHO
SAL COMUN
FOSBIC 200
TORTA DE SOYA
CALIZA 150
CLORURO DE COLINA 130
METIONINA 200
HARINA DE PESCADO
SACO 200
 Tiempo de espera Tamao por lote
2 lote por lote SACO PRODUCTO FINAL
1 600 kg COMPRA POR PEDIDO
1 300 kg COMPRA POR PEDIDO
1 2000 kg COMPRA POR PEDIDO
1 200 kg COMPRA POR PEDIDO
1 200 kg COMPRA POR PEDIDO
1 2200 kg COMPRA POR PEDIDO
1 150 kg COMPRA POR PEDIDO
1 130 kg COMPRA POR PEDIDO
1 200 kg COMPRA POR PEDIDO
1 1000 kg COMPRA POR PEDIDO
1 200 Und COMPRA POR PEDIDO

tario inicial
400 tamao de lote Lote por lote lead time 2 BOOM

Noviembre Diciembre
Sem 14 Sem 15 Sem 16 Sem 17 Sem 18 Sem 19
174 0 174 174 0 174

226 226 52 0 0 0
122 0 174
122 174
122 174 174 174

tario inicial
800 tamao de lote 600 lead time 1 BOOM

Noviembre Diciembre
Sem 14 Sem 15 Sem 16 Sem 17 Sem 18 Sem 19
174 0 174 174 0 174
 626 626 452 278 278 104

600

tario inicial
250 tamao de lote 300 lead time 1 BOOM

Noviembre Diciembre
Sem 14 Sem 15 Sem 16 Sem 17 Sem 18 Sem 19
174 0 174 174 0 174

76 76 202 28 28 154
98 146
300 300
300 300 300

tario inicial
1000 tamao de lote 2000 lead time 1 BOOM

Noviembre Diciembre
Sem 14 Sem 15 Sem 16 Sem 17 Sem 18 Sem 19
174 174 0 174 174 0

826 652 652 478 304 304

tario inicial
300 tamao de lote 200 lead time 1 BOOM

Noviembre Diciembre
Sem 14 Sem 15 Sem 16 Sem 17 Sem 18 Sem 19
174 0 174 174 0 174

126 126 152 178 178 4

48 22
200 200
200 200 200

tario inicial
150 tamao de lote 200 lead time 1 BOOM

Noviembre Diciembre
Sem 14 Sem 15 Sem 16 Sem 17 Sem 18 Sem 19
174 0 174 174 0 174

176 176 2 28 228 54

24 172
200 200 200
200 200 200

tario inicial
 1500 tamao de lote 2200 lead time 1 BOOM

Noviembre Diciembre
Sem 14 Sem 15 Sem 16 Sem 17 Sem 18 Sem 19
174 0 174 174 0 174

1326 1326 1152 978 978 804

tario inicial
40 tamao de lote 150 lead time 1 BOOM

Noviembre Diciembre
Sem 14 Sem 15 Sem 16 Sem 17 Sem 18 Sem 19
174 0 174 174 0 174

16 16 -8 -32 118 94
134 158 182 32 56
150 150 150 150 150
150 150 150 150 150

tario inicial
50 tamao de lote 130 lead time 1 BOOM

Noviembre Diciembre
Sem 14 Sem 15 Sem 16 Sem 17 Sem 18 Sem 19
174 0 174 174 0 174

6 6 -38 -82 48 4
124 168 212 82 126
130 130 130 130 130
130 130 130 130 130

tario inicial
150 tamao de lote 200 lead time 1 BOOM

Noviembre Diciembre
Sem 14 Sem 15 Sem 16 Sem 17 Sem 18 Sem 19
174 0 174 174 0 174

176 176 2 28 28 54
24 172 146
200 200 200
200 200 200

tario inicial
500 tamao de lote 1000 lead time 1 BOOM

Noviembre Diciembre
Sem 14 Sem 15 Sem 16 Sem 17 Sem 18 Sem 19
174 0 174 174 0 174

326 326 152 978 978 804

 22
1000
1000

tario inicial
50 tamao de lote 200 lead time 1 BOOM

Noviembre Diciembre
Sem 14 Sem 15 Sem 16 Sem 17 Sem 18 Sem 19
174 0 174 174 0 174

76 76 102 128 128 154

124 98 72 46
200 200 200 200
200 200 200 200

Noviembre Diciembre
Sem 14 Sem 15 Sem 16 Sem 17 Sem 18 Sem 19
122 174 174 174
600
300 300 300

200 200 200

200 200 200

150 150 150 150 150

130 130 130 130 130
200 200 200
1000
200 200 200 200
 Composicion Alimento Balance
INSUMO
INICIO ( 0- 6)% Kg
maiz 59.84 0.598
POLVILLO 0 0.000
soya integral 2 0.020
ACEITE DE SOYA 0 0.000
torta de soya 19.84 0.198
harina de pescado 5 0.050
afrecho 10 0.100
CALIZA 0.51 0.005
CLORURO DE COLINA 0.12 0.001
metionina 0.5 0.005
sal comun 0.31 0.003
BICARBONATO DE SODIO 0.000
fosbic 1.87 0.019
PREMEZCLA LEVANTE 0.01 0.000
PREMEZCLA POSTURA 0.000
CONCHUELA 0.000
COCCIDIOSTATO 0.000
100 1.000

Enero
Sem 20 Sem 21 Sem 22 Sem 23 Sem 24
174 174 0 174 0

0 0 0 0 0
174 174 0 174 0
174 174 174
174

Enero
Sem 20 Sem 21 Sem 22 Sem 23 Sem 24
174 174 0 174 0
 530 356 356 182 182
70
600

Enero
Sem 20 Sem 21 Sem 22 Sem 23 Sem 24
174 174 0 174 0

280 106 106 232 232

20 68
300 300
300

Enero
Sem 20 Sem 21 Sem 22 Sem 23 Sem 24
174 174 174 0 0

130 1956 1782 1782 1782

44
2000
2000

Enero
Sem 20 Sem 21 Sem 22 Sem 23 Sem 24
174 174 0 174 0

30 56 56 82 82
170 144 118
200 200 200
200 200

Enero
Sem 20 Sem 21 Sem 22 Sem 23 Sem 24
174 174 0 174 0

80 106 306 132 132

120 94
200 200 200
200 200
 1

Enero
Sem 20 Sem 21 Sem 22 Sem 23 Sem 24
174 174 0 174 0

630 456 456 282 282

Enero
Sem 20 Sem 21 Sem 22 Sem 23 Sem 24
174 174 0 174 0

70 46 46 22 22
80 104 128
150 150 150
150 150

Enero
Sem 20 Sem 21 Sem 22 Sem 23 Sem 24
174 174 0 174 0

-40 -84 46 2 2
170 214 84 128
130 130 130 130
130 130 130

Enero
Sem 20 Sem 21 Sem 22 Sem 23 Sem 24
174 174 0 174 0

80 106 106 132 132

120 94 68
200 200 200
200 200

Enero
Sem 20 Sem 21 Sem 22 Sem 23 Sem 24
174 174 0 174 0

630 456 456 282 282

 1

Enero
Sem 20 Sem 21 Sem 22 Sem 23 Sem 24
174 174 0 174 0

180 6 6 32 32
20 168
200 200
200

Enero
Sem 20 Sem 21 Sem 22 Sem 23 Sem 24
174

300
2000
200 200
200 200

150 150
130 130 130
200 200

200
ion Alimento Balanceado - 1 KG
Costo insumo COSTO /Unt
0.970 0.580
0.820 0.000
1.700 0.034
2.500 0.000
1.700 0.337
3.000 0.150
0.700 0.070
0.150 0.001
6.000 0.007
21.000 0.105
0.300 0.001
3.000 0.000
3.200 0.060
21.000 0.002
18.000 0.000
0.100 0.000
8.000 0.000
1.348
COSTO TIEMPO
ESPERA
ITEM PRODUCTO UM SEMANA
MAIZ SACO 50KG 1
SOYA INTEGRAL SACO 50KG 1
AFRECHO SACO 50KG 1
SAL COMUN BOLSA DE 10KG 1
FOSBIC SACO DE 50KG 1
TORTA DE SOYA SACO DE 50KG 1
CALIZA TONELADA 1
CLORURO DE COLINA BOLSA DE 25KG 1
METIONINA BOLSA DE 5KG 1
HARINA DE PESCADO SACO DE 50KG 1
SACO MILLAR 1
 PRECIO PRECIO
CONSUMO UNIT
ANUAL $ TOTAL $ PRE
2800 66.84 187152
700 58.35 40845
280 35.5 9940 MES DE NOVIE 2016
500 5 2500
180 135 24300 VALLES MIE VIE
160 108.75 17400 2 4
1 9 9
4 37.5 150 VIRU 1.20 1.20
3 629.58 1888.74 ASCOPE 1.12 1.12
400 198 79200 no incluye IGV
100 0.45 45
5128 363429.74
PRECIOS EN CHACRA DE

1.35

1.3

1.25

1.2

(S/. Kg) 1.15

1.1

1.05

1
2 4
 PRECIOS PROMEDIO EN CHACRA DEL MAZ AMARILLO DURO EN LOS VALLES DE Vir Y CHICAMA
(S/./KG.)

LUN MIE VIE LUN MIE VIE LUN MIE

6 9 11 13 16 18 20 23

1.20 1.25 1.30 1.30 1.25 1.25

1.12 1.12 1.12 1.15 1.16 1.16

PRECIOS EN CHACRA DE MAIZ AMARILLO DURO VALLES VIRU Y CHICAMA

NOVIEMBRE 2016

VIRU ASCOPE

2 4 6 9 11 13 16 18 20 23
LLES DE Vir Y CHICAMA

VIE LUN PROM. max min

25 27 MENS.

1.24 1.30 1.20

1.13 1.16 1.12

20 23 25 27
COSTO TIEMPO PRECIO
ESPERA CONSUMO UNIT
ITEM PRODUCTO UM SEMANA ANUAL $
1 MAIZ SACO 50KG 1 2800 66.84
10 HARINA DE PESCADO SACO DE 50KG 1 400 198
2 SOYA INTEGRAL SACO 50KG 1 700 58.35
5 FOSBIC SACO DE 50KG 1 180 135
6 TORTA DE SOYA SACO DE 50KG 1 160 108.75
3 AFRECHO SACO 50KG 1 280 35.5
11 SACO PAQUTE DE 100 1 100 45
4 SAL COMUN BOLSA DE 10KG 1 500 5
9 METIONINA BOLSA DE 5KG 1 3 629.58
8 CLORURO DE COLINA BOLSA DE 25KG 1 4 37.5
7 CALIZA TONELADA 1 1 9

ROTACIN TIEMPO PRECIO

ESPERA CONSUMO UNIT
ITEM PRODUCTO UM SEMANA ANUAL $
1 MAIZ SACO 50KG 1 2800 66.84
2 SOYA INTEGRAL SACO 50KG 1 700 58.35
4 SAL COMUN BOLSA DE 10KG 1 500 5
10 HARINA DE PESCADO SACO DE 50KG 1 400 198
3 AFRECHO SACO 50KG 1 280 35.5
5 FOSBIC SACO DE 50KG 1 180 135
6 TORTA DE SOYA SACO DE 50KG 1 160 108.75
11 SACO PAQUTE DE 100 1 100 45
8 CLORURO DE COLINA BOLSA DE 25KG 1 4 37.5
9 METIONINA BOLSA DE 5KG 1 3 629.58
7 CALIZA TONELADA 1 1 9
5128
PRECIO
%
TOTAL $ % ACUMULADO ABC
187152 50.9% 50.9% A
79200 21.5% 72.4% A
40845 11.1% 83.5% A
24300 6.6% 90.1% B
17400 4.7% 94.8% B
9940 2.7% 97.5% B
4500 1.2% 98.8% C
2500 0.7% 99.4% C
1888.74 0.5% 100.0% C
150 0.0% 100.0% C
9 0.0% 100.0% C
367884.74

PRECIO
%
TOTAL $ % ACUMULADO ABC
187152 54.6% 54.6% A
40845 13.7% 68.3% A
2500 9.8% 78.0% A
79200 7.8% 85.8% A
9940 5.5% 91.3% B
24300 3.5% 94.8% B
17400 3.1% 97.9% B
4500 2.0% 99.8% C
150 0.1% 99.9% C
1888.74 0.1% 100.0% C
9 0.0% 100.0% C