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Evaluacin
1= DEBILIDAD MAYOR
2= DEBILIDAD MENOR
3= FORTALEZA MENOR
4= FORTALEZA MAYOR
2.15
1 2 4
RESULTADO: MISIN CON DEBILIDAD MENOR
VISIN
Para el ao 2013, la Panadera Universitaria, se proyecta ser un centro productivo
reconocido a nivel regional en la industria de panificacin, pastelera y heladera, as mismo
coadyuvar a la formacin de profesionales competentes con formacin acadmica de
Ingeniera Agroindustrial e Ingeniera Qumica, proyectndonos en adquirir la mejor
tecnologa del rubro.
EVALUACIN
1= DEBILIDAD MAYOR
2= DEBILIDAD MENOR
3= FORTALEZA MENOR
4= FORTALEZA MAYOR
DEBE SER PESO FORTALEZA DEBILIDAD CLASIFIC. POND.
TRASCENDENTE 0.16 X 2,8 0.44
PERTINENTE 0.10 X 3.1 0.31
COMUNICADA 0.10 X 1.9 0.19
HOLISTICA 0.08 X 2.1 0.168
RETADORA 0.15 X 2.8 0.42
ATRACTIVA 0.12 X 2.3 0.276
INSPIRABLE 0.12 X 3.0 0.36
FUTURO DE LA 0.17 X 3.1 0.527
ORGANIZACIN
TOTAL 1.00 2.69
156
2.69
DIAGNOSTICO
La Panadera Universitaria, fue inaugurada siendo rector el Ing. Fredy Aponte, la finalidad de
su creacin ha sido de abastecer de pan al comedor universitario, posteriormente estuvo
asignado a las escuelas de Ingeniera Qumica e Ingeniera de Agroindustrias que
conformaban el directorio; desde 2006 solamente cuenta con un jefe.
Hasta hace 03 aos, este centro productivo abasteca de pan al comedor universitario, as
como de pasteles dulces y salados a la comunidad universitaria, as como al pblico
visitante. Actualmente se ha paralizado debido a que ha habido una reorganizacin de los
locales de comercializacin, habindose afectado los puntos de venta de la panadera por lo
cual se ha visto forzada a suspender sus operaciones, hasta que nos asignen un lugar
visible para el expendio de nuestros productos, es decir no cuenta con infraestructura de
comercializacin.
La panadera Universitaria desde hace 08 aos viene ejecutando el Proyecto Panetn
Unepino, elaborando panetones de 1 Kg. y Panetones pequeos de 100 gr., durante los
meses de Noviembre y Diciembre de cada ao, habiendo logrado posicionar el producto
entre los consumidores de la comunidad universitaria y el pblico que visita nuestra
universidad. Dicho proyecto es rentable, dejando ganancias netas a la Universidad, las que
significan un aproximado del 30% de la inversin.
ORGANIGRAMA
Jefe de la Panadera Universitaria
Apoyo administrativo
157
El nico personal estable es el jefe de la Panadera, docente Ing. Segundo Caballero
Crdenas, que no tiene remuneracin establecida, el resto del personal es eventual durante
el tiempo de produccin o campaa de desarrollo del proyecto.
2.57
159
A-6. Retraso en la asignacin de recursos econmicos por
0.10 1 0.10
parte de la UNP.
A-7. Retrazo en el equipamiento con maquinarias. 0.10 2 0.20
TOTAL 1.00 2.55
2.55
ANALISIS FODA
ANALISIS INTERNO/ FORTALEZAS-F DEBILIDADES-D
ANALISIS EXTERNO * Infraestructura de
Equipo de trabajo calificado y con
produccin pequea, falta
experiencia
ampliacin.
Bajo clima organizacional
Respaldo de la Imagen (comunicacin,
institucional de la UNP. capacitacin e
integracin)
* Escaso mantenimiento
Venta de nuestros productos a la
de maquinaria y deterioro
UNP
de infraestructura.
* Calidad y variedad de los * Falta de implementacin
productos. con equipos modernos.
160
Carencia de un plan de
* Control adecuado de calidad de
Marketing. (producto,
productos.
distribucin y publicidad)
OBJETIVOS ESTRATEGICOS F- OBJETIVOS
OPORTUNIDADES-O
O ESTRATEGICOS D-O
* La UNP financia la produccin Minimizar los costos,
y ejecucin de los proyectos. Incrementar los ingresos con
para el 2010 - 2013
nuevos productos.
* Inversin en avance Implementar un
Formar alianzas estratgicas
tecnolgico programa de
de comercializacin con
*Disponibilidad de capacitacin e
otros centros productivos,
infraestructura integracin para el
Formar alianzas estratgicas
*Disponibilidad de mercado personal.
con proveedores de la UNP
interno de consumo Construir
Formar alianzas estratgicas
*Disponibilidad de infraestructura
con distribuidores de nuestro
infraestructura para adecuada dentro del
producto a Nivel regional
capacitacin campus universitario
OBJETIVOS ESTRATEGICOS F- OBJETIVOS
AMENAZAS-A
A ESTRATEGICOS D-A
Condiciones climticas
adversas: lluvias, sequas.
Garantizar la calidad
Falta de infraestructura de
sanitaria de los
comercializacin.
productos.
*Lentitud en facilitar los Mejorar el clima
recursos financieros oportunos Implementar la CALIDAD
organizacional
*Constante variacin de los TOTAL en toda la
Formar y mejorar las
precios de materias primas organizacin.
relaciones internas
* Inestabilidad social: huelgas, con las
paros. organizaciones de la
UNP.
* Competencia desleal de
comerciantes informales
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MAPA ESTRATEGICO
Garantizar la
calidad sanitaria Aumentar la
de los productos. satisfaccin de los
clientes, con
tecnologa
Incrementar los
Minimizar costos
ingresos.
ACTIVIDADES
Las actividades de la panadera son:
1. Produccin de pan para el comedor universitario (hasta 2007).
2. Produccin de variados pasteles para expendio dentro del campus universitario.
3. Produccin de Panetones para las fiestas navideas, desde hace 08 aos hasta la
actualidad.
4. Capacitacin de estudiantes de Ingeniera Qumica y Agroindustrias en proceso y control
de calidad en la industria de panificacin.
5. Prestacin de apoyo con maquinaria e infraestructura a otros centros productivos que
realizan cursos de capacitacin (CPPA- Fac. de Agroindustrias).
PROYECTOS
Proyecto del Panten Unepino, elaborado anualmente desde hace 08 aos.
Proyecto de elaboracin de helados, por presentarse
Proyecto de elaboracin de pasteles embolsados para expendio en tiendas de la regin (
por presentarse)
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Proyecto de capacitacin en temas de pastelera y panificacin para el pblico en
general (por presentarse)
METAS ANUALES
* Incremento de las ventas 20%
* Disminucin de costos de produccin 15%
* Incremento del nivel de produccin 20%
* Incremento de la satisfaccin de los clientes 20%
* Implementar un plan de marketing 20%
* Adquisicin de equipos y mejora de infraestructura 50%
* Incremento de reuniones de directivos con trabajadores 30%
INDICADORES DE DESEMPEO
OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESTRATEGIAS DE IMPACTO PERIODO PERIODO
1 Incrementar los ingresos del Porcentaje del incremento de
Centro Productivo con nuevos ventas de productos y servicios. Anual 20%
productos y servicios
2 Alianzas estratgicas con % de incremento de ventas de
10%
centros productivos internos Panteones en campaa Anual
3 Mejorar clima organizacional % de incremento de reuniones
con los trabajadores, Anual 20%
vendedores.
4 Implementar Marketing de % de incremento de ventas de
15%
comercializacin de productos productos Anual
5 Garantizar la calidad total en la % de incremento de la
20%
organizacin satisfaccin de los clientes Anual
6 Minimizar costos de produccin % de adquisicin de equipos y
15%
mejora de infraestructura Anual
7 Abastecer nuestros productos % de incremento de ventas
15%
en las cafeteras de la UNP Anual
8 Garantizar la calidad sanitarias % de incremento de satisfaccin
15%
de nuestros productos de los clientes Anual
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RECURSOS PRESUPUESTALES ESTIMADOS 2009- 2013
CONCEPTO 2009 2010 2011
*Venta de Alimentos
(Pan, pasteles y otros) INGR GAST GANAN INGR GAST GAN INGR GAST GAN INGR
*Venta de Prod.
Industriales (Panetones) 168,000 154,000 14,000 184,000 154,000 30,000 203,200 154,000 49,200 223,520
CONSIDERACIONES.
Para los aos 2010 al 2013, se est considerando un incremento de los ingresos del 10%
anual en base al ao correspondiente.
Para los aos 2010 al 2013, se mantienen los gastos estables, debido a que se
compensarn con la disminucin en compras de maquinarias y equipos en esos aos, pues
estos estn establecidos que se deben adquirir en el ao 2009
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