Versin : 01

Vigencia: Diciembre 2017

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

ENTIDAD AUDITADA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO SIGLAS: MPP UBICACIN: PUNO

UNIDAD A CARGO DE LA AUDITORA: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

SEDE: PUNO

1. ARCHIVO PERMANENTE

INFORMACIN DE LOS AOS 2013 2014 2015 2016 2017

UNIDAD RESPONSABLE DE: INFRAESTRUCTURA
CUSTODIA ACTUALIZACIN
TOMO [N] DE [N] PERMANENTE
INGRESO AL ARCHIVO CENTRAL: DIGITAL
 Versin : 01
Vigencia: Diciembre 2017

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Tomo (n)
Cdigo Contenido Pgina(s)
de (n)
P1 - Norma de creacin y otras que regulan el funcionamiento de la entidad.
P2 - Organigrama o estructura orgnica de la entidad vigente.
P3 - Reglamento de organizacin y funciones ROF y modificatorias del perodo
auditado.
P4 - Manual de organizacin y funciones MOF y modificatorias del perodo
auditado.
P6 - Manual de procedimientos / flujograma de actividades, de las unidades
orgnicas relacionadas con la(s) materia(s) a examinar.
P7 - Plan operativo institucional POI del perodo auditado.
P8 - Presupuesto institucional y modificaciones del perodo auditado.
P9 - Estados financieros del perodo auditado.
P10 - Informes de auditora relacionados con la(s) materia(s) a examinar.
P11 - Cdulas que resuman y clasifiquen aspectos importantes de las denuncias,
de corresponder.
P12 - Plan Anual de Control, donde se encuentre programado la auditora.
P13 - Informes de evaluacin del Plan Anual de Control.
P14 - Resumen de las decisiones ms importantes adoptadas por la alta direccin
de la entidad, relacionadas con la(s) materia(s) a examinar, en el periodo de
la auditora.
P15 - Resoluciones y directivas emitidas por la entidad, relacionadas con la(s)
materia(s) a examinar.
P16 - Convenios y contratos trascendentes, relacionadas con la(s) materia(s) a
examinar.
P17 - Relacin de funcionarios o servidores de la entidad, vinculados con las
reas funcionales de la(s) materia(s) a examinar, aprobado por funcionario
responsable.
P18 - Donaciones aprobadas, relacionadas con la(s) materia(s) a examinar.
P19 - Plan estratgico institucional PEI y modificatorias.
P20 - Listado y ubicacin de la documentacin del Archivo Permanente, en caso
se tenga la documentacin digitalizada.
P
- Otros documentos relacionados a informacin de inters, de utilizacin
continua o necesaria para futuras auditoras.

P / TP
(Considerar Nota 1)

NOTA 1: REFERENCIACIN
P: INDICAR LA CODIFICACIN DEL ARCHIVO PERMANENTE.
P : INDICAR EL NMERO DE PGINA DEL DESARROLLO DE LA CDULA.
TP: INDICAR EL TOTAL DE PGINAS DEL DESARROLLO DE LA CDULA.