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UNIVERSIDAD ANDINA
Nstor CCeres Velsquez
Semestre : IX D
JULIACA PER
2017
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AUDITORA DE SISTEMAS A LA EMPRESA DE TRANSPORTE MARY
E.I.R.L. PUNO
PERIODO: 1 DE ENERO DEL 2017 AL 30 DE ABRIL DEL 2017
SISTEMA DE CONTABILIDAD Y CAJA
I. OBJETIVO DEL EXAMEN:
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III. ALCANCE:
a. PROCEDIMIENTOS.
Revisar el software de contabilidad.
Revisar el hardware del rea de contabilidad.
Revisar si los datos ingresados guardan relacin con los
reportes de contabilidad.
Revisar si el personal que labora en el rea de contabilidad
cumple con eficiencia, eficacia en el desempeo de sus
funciones.
b. TECNICAS.
Evaluar el software de contabilidad.
Evaluar hardware del rea de contabilidad
Evaluar e si los datos ingresados en el sistema guardan relacin
con los reportes de contabilidad.
Evaluar los conocimientos del personal de contabilidad en
cuanta eficiencia y eficacia.
a. PROCEDIMIENTOS.
Revisar el software de caja.
Revisar el hardware del rea de caja y las conexiones elctricas
y de red.
Revisar si los datos ingresados guardan relacin con los
reportes de caja.
Revisar si el personal que labora en el rea de caja cumple con
eficiencia, eficacia en el desempeo de sus funciones.
b.
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c. TECNICAS.
Evaluar el software de caja.
Evaluar hardware del rea de caja, las conexiones elctricas y
de redes.
Evaluar e si los datos ingresados en el sistema guardan relacin
con los reportes de caja.
Evaluar los conocimientos del personal de caja en cuanta
eficiencia y eficacia.
4.1. Misin:
Ser la empresa de transportes de carga por carretera que
marque la diferencia en la industria, contribuyendo a un
desarrollo sostenible e inclusivo mediante una gestin
responsable enfocada en la proteccin del medio ambiente, la
seguridad de las personas y el cuidado y bienestar de sus
trabajadores.
4.2. Visin:
Ser reconocida como la mejor empresa de transportes de carga
por carretera en nuestro departamento y todo el pas.
V. COMISIN AUDITORA:
La comisin de auditora est compuesta por cinco integrantes que se
detallan en el cuadro n 1.
Cuadro N 1
Comisin de Auditora
ITEM APELLIDOS Y PROFESIN CARGO
NOMBRES
1 Condori Condori Giovanna Contador Supervisor
2 Mamani Mendoza Elvis Contador Jefe de
Auditora
3 Calsina Bruno Cledy Contador Auditor
Blanca
4 Sucasaca Yanqui Yanet Contador Auditor
Marlene
5 Mamani Machaca Ninmer Ing. De Especialista
sistemas
Fuente: elaboracin auditores Romell y asociados sociedad civil
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VI. PRESUPUESTO COSTO DE AUDITORIA
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VII. TIEMPO DE DURACIN - CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
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