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INTEGRANTES:
Arhuide Mamani, Luis
Cahuana Condori, Miguel Angel
Barzola Capcha, Gherald
Vega Levano, Edson
2016-II
NDICE
INTRODUCCIN .......................................................................................................3
OBJETIVOS DEL PROYECTO..................................................................................4
Captulo 1 INFORMACIN GENERAL DE LA EMPRESA ........................................5
1.1. Descripcin de la Empresa ...........................................................................5
1.2. Misin ...........................................................................................................6
1.3. Visin ............................................................................................................6
1.4. Valores .........................................................................................................6
1.5. Principales Productos ...................................................................................6
1.6. Organigrama .................................................................................................7
1.7. Seleccin de Proceso-BLF ...........................................................................7
1.8. Mapeo de Procesos ......................................................................................8
2. IDENTIFICACIN Y SELECCIN DE PROCESOS ..........................................8
2.1. Descripcin del Proceso Principal (Proceso de Compras) ...........................8
2.1.1. Ficha del Proceso Principal (Proceso de Compras) ................................ 10
2.1.2. Descripcin de los Subprocesos de Compra........................................... 12
2.1.2.1. Gestionar Requerimiento ..................................................................... 12
2.1.2.2. Gestionar Compra por Pedido.............................................................. 12
2.1.2.3. Gestionar Recepcin............................................................................ 13
2.1.3. Fichas de los Subprocesos de Compra ................................................... 13
2.1.3.1. Gestionar Requerimiento ..................................................................... 13
2.1.3.2. Gestionar Compra por Pedido.............................................................. 15
2.1.3.3. Gestionar Recepcin............................................................................ 16
2.1.4. Diagramas de Proceso (BPMN) .............................................................. 18
2.1.5. Proceso de Compras de Materiales de Construccin. ............................ 18
2.1.5.1. Gestionar Compra ................................................................................ 18
2.1.5.2. Gestionar Compra por Pedido.............................................................. 19
2.1.5.3. Gestionar Recepcin............................................................................ 19
2.1.6. Fichas de Indicador ................................................................................. 20
2.1.6.1. Gestionar Compra ................................................................................ 21
2.1.6.2. Gestionar Compra por Pedido.............................................................. 22
2.1.6.3. Gestionar Recepcin............................................................................ 23
2. CONCLUSIONES ............................................................................................. 24
2
INTRODUCCIN
BLF Grupo Inmobiliario SAC busca satisfacer las necesidades de sus clientes antes,
durante y despus de finalizado el proyecto. Dando cumplimiento a los estndares
de calidad y plazos fijados, con ello generamos relaciones duraderas que tendrn
como base la experiencia y el profesionalismo adquiridos. Respetamos la legislacin
medioambiental, laboral y toda aquella que tenga relacin con el quehacer de la
organizacin, buscando siempre oportunidades para el desarrollo de nuestros
trabajadores y generando vnculos estratgicos con los proveedores para llegar a ser
reconocidos y posicionados como una de las mejores empresas constructoras del
pas.
Todo esto con el fin de poder identificar puntos de mejora, estas mejoras repercutirn
directamente tanto en las utilidades de la empresa como en la satisfaccin del cliente.
OBJETIVOS DEL PROYECTO
Objetivo general:
Objetivos especficos:
BLF Grupo Inmobiliario SAC busca satisfacer las necesidades de sus clientes antes,
durante y despus de finalizado el proyecto. Dando cumplimiento a los estndares
de calidad y plazos fijados, con ello generamos relaciones duraderas que tendrn
como base la experiencia y el profesionalismo adquiridos. Respetamos la legislacin
medioambiental, laboral y toda aquella que tenga relacin con el quehacer de la
organizacin, buscando siempre oportunidades para el desarrollo de nuestros
trabajadores y generando vnculos estratgicos con los proveedores para llegar a ser
reconocidos y posicionados como una de las mejores empresas constructoras del
pas.
1.2. Misin
1.3. Visin
1.4. Valores
Transparencia
Compromiso
Trabajo en equipo
Eficiencia
Enfoque al cliente
PEZET 1945
CASTAOS 430
SUCRE 1040
MALECN GRAU
MALECN BERNALES 195
MALECN BERNALES 191
DOS DE MAYO 598
1.6. Organigrama
1. Gestionar Requerimiento.
El analista de logstica recibe una alerta que un nuevo pedido fue subido al sistema,
se procede con la revisin del mismo (revisar unidades de medida, nombre tcnico,
etc.) si el pedido esta errado se notifica va correo para que lo corrijan, caso contrario
el pedido es revisado por el analista de logstica; el cual emite una conformidad de
pedido mediante correo. Hay dos tipos de compra:
2. Compra por contrato: En este caso se tiene contrato con ciertos proveedores, los
cuales debern abastecer la obra desde el inicio hasta el fin de la misma. Para el
caso en mencin se genera la orden de compra y se enva por correo electrnico al
proveedor, quien deber responder su conformidad por el mismo medio. Los precios,
tiempo de entrega, penalidades u otros, ya se encuentran establecidos.
Ya sea que el pedido est conforme o presenta alguno de los problemas descritos,
el almacenero debe enviar un correo electrnico dando conformidad o describiendo
los problemas encontrados. En el caso que existan observaciones el analista de
logstica no entrega la factura y dems documentos para su programacin hasta
solucionar los puntos observados; caso contrario se procede a entregar toda la
documentacin para que contabilidad programe los pagos. Aqu termina el proceso
de compras.
2.1.1. Ficha del Proceso Principal (Proceso de Compras)
Cdigo
Grupo
XXX 9999
BUENVIVIR
LA FAMILIA
Proceso de compras Pgina
10 de X
Elaborado por: Fecha: 06.11.2016
Revisado por: Aprobado por:
Analista de logstica
Gerente de logstica Gerente general
Revisin: 01
OBJETIVOS
*Atender oportunamente todos los requerimientos de las reas.
*comprar bienes solicitados por las diversas reas respetando los estndares
establecidos por la empresa.
*optimizar tiempo y dinero para la empresa.
ALCANCE
El proceso se origina cuando el cliente externo realiza un pedido en el sistema
EMPIEZA
S10
Realizar el requerimiento correspondiente.
Aprobacin del requerimiento por el Ing. Residente
Subir el pedido al sistema s10.
Conformidad del rea logstica
Realizar cotizaciones con proveedores
INCLUYE
El analista de logstica recibe una alerta que un nuevo pedido fue subido al sistema,
se procede con la revisin del mismo (revisar unidades de medida, nombre tcnico,
etc.) si el pedido esta errado se notifica va correo para que lo corrijan, caso contrario
el pedido es revisado por el analista de logstica; el cual emite una conformidad de
pedido mediante correo.
Una vez que llega el pedido a obra ser recibido por el almacenero de obra, quien
debe revisar:
*La cantidad fsica sea igual a la cantidad descrita en la gua de remisin.
*Estado de materiales (rotos, deteriorados)
*Documentacin exacta (orden de compra, gua de remisin y factura)
Dichos documentos sern enviados a oficina, el analista de logstica hare su revisin,
si encuentra observaciones mencionando los puntos anteriores; se comunicar con
el proveedor para solucionar los inconvenientes, hasta no corregirlos el pago no se
efectuar.
PROVEEDORES ENTRADAS
Almacenero Pedido de compra de materiales de
construccin.
SALIDAS CLIENTES
Solicitud de Pedido aceptado Analista de Logstica 2
PROCEDIMIENTOS REGISTROS
Procedimiento de compra de materiales Manual
de construccin.
RECURSOS
ERP Sistema 10
Analista de Logstica, Almacenero, Ingeniero Residente.
Excel, Outlook
Documento de Proyeccin mensual de compra de materiales.
*Los proveedores cuentan con dos das para enviar sus cotizaciones, el
INCLUYE
PROVEEDORES ENTRADAS
Analista de logstica Solicitud de cotizaciones
SALIDAS CLIENTES
Cotizaciones Proveedores
PROCEDIMIENTOS REGISTROS
Procedimiento de compra de materiales Manual
de construccin.
RECURSOS
ERP Sistema 10
Analista de Logstica, Almacenero, Ingeniero Residente.
Excel, Outlook
Documento de Proyeccin mensual de compra de materiales.
PROVEEDORES ENTRADAS
Proveedor seleccionado Materiales
SALIDAS CLIENTES
Conformidad de la entrega obra
PROCEDIMIENTOS REGISTROS
Procedimiento de compra de materiales Manual
de construccin.
RECURSOS
ERP Sistema 10
Analista de Logstica, Almacenero, Ingeniero Residente.
Excel, Outlook
Documento de Proyeccin mensual de compra de materiales.
No superar el 5% de no atenciones de
META PLAZO Enero 2017
pedidos de compra por mes.
Control (Calidad)
Tipo:
Cantidad de no atenciones de pedido de compra *100
Expresin ------------------------------------------------------------------------
matemtica: -- (%)
Cantidad total de pedidos de compra
INDICADOR
Responsable de la
Medicin: rea de Logstica
Responsable
de toma de Edson Vega
acciones
% No atenciones
7.00%
6.00%
Seguimiento y
5.00%
presentacin
4.00%
(Representaci 3.00%
n grfica) 2.00%
1.00%
0.00%
En Fe Ma Ab Ma Jn Ju Ag Se Oc No Di
2.1.7.2. Gestionar Compra por Pedido
PROCESO
Gestionar Compra por pedido
Control (Calidad)
Tipo:
Frecuencia Fuente de
de Mensual Base de datos
medicin:
medicin:
Responsable de
la Medicin: rea de Logstica
Responsable
de toma de Edson Vega
acciones
porcetanje
80%
Seguimiento 70%
y 60%
presentacin 50%
40%
(Representac 30%
in grfica) 20%
10%
0%
0 2 4 6 8 10 12
2.1.7.3. Gestionar Recepcin
Apoyar al proceso de compras de la empresa para lograr un nivel de cumplimiento del 90%
OBJETIVO
en sus objetivos de calidad.
Expresin .
= 100%
matemtica: Total de pedidos
Frecuencia de Fuente de
Semanal Revisin de Requerimientos
medicin: medicin:
INDICADOR
Responsable de la
Medicin:
Jefe del rea de Logstica
Responsable de toma
Almacenero de Obra
de acciones
EVALUACIN DE PEDIDOS
120%
96% 96% 92%
100% 87% 91% 90%
80%
Seguimiento y
presentacin 60%
(Representacin 40%
grfica)
20% 13% 9% 10%
4% 4% 8%
0%
S1 S2 S3 S4 S5 S6